Manual de Generación de Reportes Resu

7/25/2019 Manual de Generacin de Reportes Resu

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M NU L DE GENER CIN DE REPORTES RESU

SISTEM FIN NCIERO N CION L

DIRECCIN DE TICS


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Contenido

Introduccin ........................................................................................................................ 1

Objetivo ............................................................................................................................... 1

Dirigido a: ............................................................................................................................ 1

Formato de Reporte RESU .................................................................................................... 2

Estructura de archivos XML................................................................................. 2

Especificaciones Tcnicas..................................................................................... 11

Esquemas y Ejemplos......................................................................................................... 26

Esquema Cabecera XSD....................................................................................... 26

Esquema Detalle XSD ............................................................................................ 27

Ejemplo Cabecera XML........................................................................................ 32

Ejemplo Detalle XML............................................................................................ 33


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Introduccin

En este documento se describirn las caractersticas del nuevo esquema del reporte RESU quecontendr la informacin de Clientes, Productos y Transaccin generados en formato XML.

En el presente documento se describirn los siguientes puntos:

Descripcin del nuevo formato de reportes RESU.

Descripcin de cada uno de los campos de este reporte.

Restricciones de cada uno de los campos del reporte RESU. Ejemplos de reportes RESU.

Objetivo

Proporcionar a los sujetos obligados del sector financiero una gua para la elaboracin del Reportede Operaciones y Transacciones Econmicas que Igualen o Superen el Umbral (RESU) en el nuevoformato XML.

Dirigido a:

El presente documento, est dirigido al personal tcnico informtico de los Sujetos Obligados delSector Financiero, que estn obligados a presentar los Reportes de Operaciones y TransaccionesEconmicas que Igualen o Superen el Umbral (RESU) a la Unidad de Anlisis Financiero UAF.


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Formato de Reporte RESU

La Unidad de Anlisis Financiero UAF solicita que los reportes RESU cumplan con el formatoXML correspondiente tanto para la cabecera del reporte como para la informacin del detalle declientes, productos y transacciones de acuerdo al siguiente formato.

Estructura de archivos XML

ARCHIVO CABECERA

Tipo

Dato

Tamao

Mnimo

Tamao

Mximo

Obligatorio Descripcin

CABECERA

CODIGO_REGISTRO String 4 5 S Cdigo de Registro asignado a la institucin

PERIODO_REPORTE String 8 8 S Periodo correspondiente al reporte

FECHA_REPORTE String 8 8 S Fecha del ReporteUSUARIO String 5 20 S Usuario

NUMERO_REGISTROS_CLI Integer 1 16 S Total de Registros Clientes

NUMERO_REGISTROS_PRO Integer 1 16 S Total de Registros Productos

NUMERO_REGISTROS_TRA Integer 1 16 S Total de Registros Transacciones

TOTAL_VALOR_DEBITO Integer 1 16 S Total de los valores en Debito

TOTAL_VALOR_CREDITO Integer 1 16 S Total de los valores en Crdito

TOTAL VALOR EFECTIVO I t 1 16 S T t l d l l Ef ti


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Nmero de Registros PRO

Corresponde al nmero de total de registros de productos que contiene el archivo.

Nmero de Registros TRA

Corresponde al nmero de total de registros de transacciones que contiene el archivo.

Total Valor Dbito

Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el valordbito.

Total Valor Crdito

Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el valor

crdito.

Total Valor Efectivo


efectivo.

Total Valor Cheques


cheques.


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ACTIVIDAD_ECONOMICA String 3 10 SActividadeconmica delcliente

INGRESO_MENSUAL_TITULAR Integer 1 16 SIngresomensual deltitular

CODIGO_INSTITUCION String 4 5 S

Cdigo deinstitucinque realiza el

reporte

FECHA_CORTE String 8 8 SFecha decorte delreporte

PRODUCTOS

TIPO_CTA_OPERACION String 3 3 STipo decuenta uoperacin

NUMERO_CTA_OPERACION String 1 30 SNmero decuenta uoperacin

CODIGO_AGENCIA String 8 8 SCdigo deagencia

FECHA_APERTURA_CTA String 8 8 SFecha deapertura de lacuenta

TRANSACCIONES

FECHA TRANSACCION St i 8 8 SFecha de lat i


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NOMBRE_INSTITUCION_FINANCIERO_DESTINO_ORIGEN String 5 60 S

NombreInstitucinFinancieraDestino uOrigen

NUMERO_CTA_ORDENANTE_BENEFICIARIO String 1 20 S

Nmero deCuentaOrdenante oBeneficiario

CODIGO_AGENCIA String 8 8 S Cdigo deAgencia

CANTON_CIUDAD String 4 4 SCantn oCiudad

TRANSACCIONES

PRODUCTOS

CLIENTE

Cliente

Tipo de Identificacin

Corresponde al tipo de documento de identificacin. Para el efecto, utilizar la

Tabla Tipo Identificacin de los catlogos publicados en la pgina de la UAF. Para

el caso de extranjeros no se debe utilizar el cdigo de extranjero sino el tipo de

d f ( )


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Cantn / Ciudad

En correspondencia a la direccin reportada en el tem anterior, en este campo se

especifica el cdigo de cuatro dgitos que representa a la provincia y cantn. Para el

efecto, utilizar la Tabla Cantn.

Actividad Econmica

Corresponde a la actividad econmica principal del cliente. Para el efecto,

utilizar la tabla Actividad Econmica 28-05H de los catlogos publicados en lapgina de la UAF.

Ingreso Mensual del Titular

Se consignar el valor actual declarado por el titular. En caso de personas jurdicas se

registrar el valor de las ltimas ventas netas anuales; y en el caso de personas naturales

se consignar el ingreso mensual neto. En el caso de los giros enviados y recibidos cuando

no sean clientes de la institucin se colocar el valor cero (0).

Cdigo de la Institucin

Corresponde a los cuatro dgitos del cdigo de la Institucin otorgado por la

Superintendencia de Bancos.

Fecha de Corte

C d l f h d d l i f i d i l l i d d l


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Nmero de Cuenta u Operacin

Corresponde al nmero del producto utilizado. En caso de que ste coincida con otro

producto para el mismo cliente, se deber consignar en el nmero de cuenta u operacin un

distintivo, el mismo que deber aparecer en futuros reportes.

Cdigo de agencia donde se abri, capt o concesion el producto

Corresponde al cdigo otorgado por la Superintendencia de Bancos para cada una de

las oficinas de la institucin financiera, donde se abri el producto. Este cdigo estarcompuesto por ocho o nueve caracteres, los cuatro o cinco primeros corresponden

al cdigo de la institucin y los cuatro siguientes corresponden al cdigo de la oficina.

Fecha de Apertura, Concesin o Captacin

Se consignar la fecha de apertura de cuentas, fecha de concesin del crdito o fecha

de captacin de la inversin, ms no la fecha de creacin del cliente (por ejemplo

emisin de tarjeta de crdito). El formato es: AAAAMMDD

Transacciones

Fecha de Transaccin

Se consignar la fecha en la que se efectu la transaccin. El formato es:


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06 Inversiones o captaciones dentro del pas

08 Pago (uso exclusivo tarjetas de crdito)

13 Cancelacin / abono / prstamo

16 Compra de travel checks

21 Transferencias cuenta a cuenta enviada (misma institucin)

23 Pre-cancelacin del prstamo

24 Emisin cheque del exterior

25 Emisin cheque de gerencia

26 Giros enviados

Valor Crdito

Se llenar este campo cuando la transaccin u operacin hubiera sido efectuada con

crdito a la cuenta. Las transacciones que son sujetas a este valor son:

CDIGO TIPO DE TRANSACCIN

02 Venta de divisas

05 Transferencia recibida (dentro o fuera del pas)

11 Concesin de prstamo


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17 Venta de travel checks

23 Pre-cancelacin del prstamo



26 Giros enviados

27 Giros recibidos

Valor Cheque:

Se llenar este campo cuando la transaccin u operacin hubiera sido efectuada concheque. Las transacciones sujetas a este campo son:

CDIGO DESCRIPCIN

01 Compra de divisas

02 Venta de divisas

03 Depsito en cuenta (corriente, ahorros

06 Inversiones o captaciones dentro del pas

08 Pago tarjeta de crdito (uso exclusivo tarjetas de crdito)


12 Cancelacin de inversin

13 Cancelacin / abono al prstamo

d l h k


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Nombre/Razn Social Ordenante/Beneficiario/Garante/Tipo Tarjeta:

El campo se llenar de acuerdo al tipo de transaccin y como se detalla en el siguiente

cuadro:

CDIGO TIPO DE TRANSACCIN INFORMACIN A SER CONSIGNADA

04 Transferencia enviada Nombre del beneficiario

05 Transferencia recibida Nombre del ordenante

06 Inversin o captacin dentro del pas Nombre del ltimo beneficiario o titular registrado

por la institucin

08 Pago de tarjeta de crdito (uso exclusivo

tarjetas de crdito)

Tipo de Tarjeta

11 Concesin de Prstamo Nombre del primer garante, garanta real o sobre

firmas

12 Cancelacin de Inversin Nombre del beneficiario de la transaccin13 Cancelacin / abono del prstamo Nombre del primer garante, garanta real o sobre

firmas

21 Transferencia de Cuenta a Cuenta enviada Nombre del Beneficiario

22 Transferencia de Cuenta a Cuenta recibida Nombre del Ordenante

23 Pre-cancelacin del Prstamo Nombre del primer garante, garanta real o sobre

firmas

26 Giros enviados Nombre del beneficiario


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colocar el nombre de la institucin financiera del beneficiario. Se deber registrar lainformacin que est contenida en el mensaje SWIFT.

Nmero de Cuenta Ordenante/Beneficiario/Cupo asignado a la tarjeta

Corresponde al nmero de cuenta del ordenante en caso de transferencias recibidas,

o del beneficiario en caso de transferencias enviadas. En caso de ser SPI recibida (05),

se consignar el nmero de cuenta del campo 8 del formulario SPI2. Si es SPI enviada

(04), se colocar el nmero de cuenta del campo 12 del formulario SPI1. Para latransaccin 08 se deber consignar el cupo asignado a la tarjeta de crdito. Este

campo no aplica para las otras transacciones, por lo tanto se debe registrar las siglas

N/A.

Cdigo de agencia donde se efectu la transaccin:

Corresponde al cdigo otorgado por la Superintendencia de Bancos para cada una de

las oficinas de la institucin financiera donde se efecto la transaccin. Este cdigo

estar compuesto por ocho caracteres, los cuatro primeros corresponden al cdigo

de la institucin y los cuatro siguientes corresponden al cdigo de la oficina.

Cantn / Ciudad:

Corresponde al cdigo de cuatro dgitos que representa a la Provincia y Cantn donde


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Son aquellos datos que por su naturaleza corresponden a caracteres alfabticos o unacombinacin de caracteres especiales y nmeros, cuyo contenido no representa un

valor numrico, mismos que en los formatos sern identificados como String, y

deben ser enviados en MAYSCULAS. En caso de que algn campo de este tipo sea

obligatorio y no exista valor para ese campo, se registrar N/A.

Fecha

Los datos tipo fecha debern ser expresados siempre en ocho caracteres con larepresentacin fsica: AAAAMMDD. En los formatos sern identificados como

Fecha.

DEFINICIN DE FORMATO

No completar ancho mximo

No se debe completar con ceros (0) ni al inicio, ni al final del campo para completar

su ancho mximo.

Validacin de Tablas de Catlogos

Se valida que los datos tengan relacin con las tablas catlogo que se encuentranpublicadas en la pgina WEB de la Unidad de Anlisis Financiero para cada sector.


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NORMAS PARA LA TRANSMISIN DE DATOS

a) Para la transmisin del archivo desde la institucin obligada a reportar hacia la

Unidad de Anlisis Financiero (UAF), usar el Sistema de Carga en Lnea (SCL)

disponible en la pgina WEB de la Unidad de Anlisis Financiero, el mismo quereceptar los reportes establecidos en el artculo 6 del Instructivo de Gestin de

Reportes para la Prevencin de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

de las Instituciones de los Sistemas Financiero y Seguro Privado. El Sistema de Carga

en Lnea (SCL) certifica la transmisin de la informacin a travs de un protocolo

seguro (https).

b) Para la transmisin de la informacin mencionada, el oficial de cumplimiento deber

contar con un usuario y contrasea los mismos que fueron enviados anteriormente

mediante correo electrnico al momento de haber sido aprobada su solicitud decdigo de registro.

c) Para cargar la informacin se debe considerar que los archivos xml: cabecera y


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NORMAS ESPECFICAS VALIDACIONES)

CABECERA

Cdigo de institucin

Se debe registrar el cdigo emitido por la Superintendencia de Bancos. Se valida que

dicho cdigo coincida en el nombre de los archivos, en la cabecera y en el detalle de

los dos archivos. La longitud es de 4 o 5 dgitos. No se permite cero, blancos, nulos,N/A.

Fecha de corte

Se debe registrar en el formato AAAAMMDD, este campo contendr el ltimo da delmes calendario reportado sea laborable o no. La fecha de corte de la cabecera ser

igual a la fecha que consta en el nombre del archivo.

Fecha de Reporte

Corresponde a la fecha que se entrega el reporte.

Usuario

Corresponde al usuario que realiza el reporte.


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Total Valor Cheques

Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el

valor cheques.

Total Valor Total

Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el

valor total.

CLIENTES

Campo tipo de identificacin

Debe contener un (1) slo carcter: C para cdula, P para pasaporte, R para RUC y A

para anlogo. Debe ser enviado en maysculas. No se permiten blancos, nulos, ceros,

N/A, E. Tabla: Tipo de Identificacin.

Campo nmero de identificacin

Se valida la longitud de acuerdo al tipo de identificacin: si es C (cdula), contenga

diez dgitos exactos; si es R (RUC) contenga trece dgitos. Para P (pasaporte) y A

(anlogos) mnimo 1 y mximo 20 caracteres. No se permiten blancos, nulos, ceros,N/A.


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Campo Actividad Econmica

Mnimo debe contener 3 caracteres y mximo 9 caracteres. Si no se conoce la

actividad econmica colocar N/A. No se permiten blancos, nulos, ceros. Tabla:

Actividad Econmica.

Ingreso mensual

Se deber registrar mnimo 1 carcter numrico, cero (0), si no se conoce el ingreso

mensual del cliente. No se permiten blancos, nulos, N/A.

Cdigo de institucin

Se registra el cdigo emitido por la Superintendencia de Banco. Se valida que dicho

cdigo coincida con el cdigo enviado en el nombre del archivo y en la cabecera. Debetener 4 dgitos. No se permiten blancos, nulos, ceros, N/A.

Fecha de corte

Se debe registrar en el formato AAAAMMDD, este campo contendr el ltimo da del

mes calendario reportado sea laborable o no. La fecha de corte del registro ser igualal de la cabecera. No se permiten blancos, nulos, ceros, N/A.

Registros duplicados


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CDD Compra de divisas

VDD Venta de divisas

CAN Canje

GIE Giro enviado

GIR Giro recibido

Campo nmero de cuenta u operacin

De acuerdo al tipo de transaccin deber consignar el nmero de cuenta u operacin.

Se debe registrar mnimo cuatro caracteres y mximo 30 caracteres, no puede ser

blanco, cero, N/A o NULL.

CDIGO DESCRIPCIN TIPO DE TRANSACCIN NUMERO A CONSIGNAR

AHO Cuenta de ahorros 03,04,05,21,22 Nmero de cuenta

CTE Cuenta corriente 03,04,05,21,22 Nmero de cuenta

TJC Tarjeta de crdito 08 Nmero de tarjeta

INV Inversin 06,12 Numero de operacin

TRC Travel check 16,17 Nmero de registro

PRE Prstamo 11,13,23 Nmero de operacin


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Registros duplicados:

No pueden existir registros duplicados, para verificar si existen registros duplicados

se deben revisar los siguientes datos: Tipo de identificacin, nmero de identificacin,

nmero de cuenta u operacin (en caso de existir dos nmeros iguales para

diferentes tipos de productos, se deber agregar un distintivo al nmero, el mismo

que ser igual para futuros reportes) cdigo de institucin y fecha de corte. En el

archivo detalle, la informacin de los productos debe constar una sola vez,

independientemente del nmero de transacciones que tenga.

Integridad Referencial:

Se valida que todos los productos reportados tengan concordancia con los clientespreviamente reportados.

TRANSACCIONES

Fecha de transaccin:

Se valida que la fecha se encuentre dentro del periodo reportado. No se permiten

blancos, nulos, ceros, N/A. No deber contener fechas de meses anteriores o

posteriores del mes reportado, es decir debe coincidir el ao y el mes con la fecha de

corte.


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16 Compra de travel checks Nmero de Registro

17 Venta de travel checks Nmero de Registro

21Transferencias cuenta a cuenta enviada (misma

institucin)Nmero de Cuenta

22Transferencias cuenta a cuenta recibida (misma

institucin)Nmero de Cuenta

23 Pre cancelacin del prstamo Nmero de Operacin

24 Emisin cheque del exterior Nmero de Registro

25 Emisin cheque de gerencia Nmero de Registro

26 Giros enviados Nmero de Registro

27 Giros recibidos Nmero de Registro

Instrumento monetario:

El valor mnimo que debe registrarse es 0 (cero) y mximo 16 dgitos. De acuerdo a latabla 1. No se permiten blancos, nulos, N/A. No debe contener puntos, comas,

comillas, exponenciales. Debe tomarse en cuenta que es desde el punto de vista del

cliente, es decir, como le afecta al cliente.

INSTRUMENTO MONETARIO


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17 Venta de travel checks X X X X

21

Transferencias cuenta a

cuenta enviada (misma

institucin)

X X

22

Transferencias cuenta a

cuenta recibida (misma

institucin)

X X

23 Pre cancelacin delprstamo

X X X X

24 Emisin cheque del exterior X X X

25 Emisin cheque de gerencia X X X

26 Giros enviados X X X X

27 Giros recibidos X X X X

71 Retiro (Uso exclusivo Bancos) X X

72Pago Cheque (Uso exclusivo

Bancos)X X

Valor total:

Se valida la suma de los datos registrados en crdito, dbito, efectivo y cheque. No se

permiten blancos, nulos, ceros, N/A. No debe contener puntos, comas, comillas,


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12 Cancelacin de inversin

13 Cancelacin / abono al prstamo

16 Compra de travel checks

17 Venta de travel checks

21 Transferencias cuenta a cuenta enviada (misma institucin)

22 Transferencias cuenta a cuenta recibida (misma institucin)

23 Pre cancelacin del prstamo



26 Giros enviados

27 Giros recibidos

Nombre/Razn Social Ordenante/Beneficiario/Garante/Tipo tarjeta crdito:

No se permiten blancos, nulos. La longitud mnima deber ser 3 caracteres y la

mxima es 150 caracteres. Deber ser llenado de acuerdo al tipo de transaccin y

como se detalla en el siguiente cuadro:


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22 Transferencias cuenta a cuenta recibida(misma institucin)

Nombre del Ordenante 6

23 Pre cancelacin del prstamoNombre del primer garante,

Garanta real o sobre firma6

24 Emisin cheque del exterior N/A 3

25 Emisin cheque de gerencia N/A 3

26 Giros enviados Nombre del Beneficiario 6

27 Giros recibidos Nombre del Ordenante 6

Encasodesertransaccionesenviada(04),atravsdelSistemadePagoInterbancario

(SPI)seconsignarelnombredelordenantedelcampo14delformulariodeenvode

ordendepagointernacional(SPI1).Encasodesertransaccionesrecibidas(05),atravs

delSistemadePagoInterbancario(SPI)seconsignarelnombredelordenantedelcampo

10delformulariodedetalledeordendepagointernacional(SPI2).

AdicionalmentesevalidarqueestecampocontengaN/Aparalastransacciones01,02,

03,10,16,17,24y25.Paraelcasodelastransacciones11,13y23(prstamos)que

seansobrefirmas,sedebercolocarSOBREFIRMAS,yenelcasodequetengauna

garantarealsedebercolocarGARANTAREAL;sinembargoenelcasodeprstamos

quetengatantogarantarealcomopersonal,seconsignarlapersonal.


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21 Transferencias cuenta a cuenta enviada (misma institucin) Cdigo Del Pas Destino

22 Transferencias cuenta a cuenta recibida (misma institucin) Cdigo Del Pas Origen

23 Pre cancelacin del prstamo N/A

24 Emisin cheque del exterior N/A

25 Emisin cheque de gerencia N/A

26 Giros enviados Cdigo Del Pas Destino

27 Giros recibidos Cdigo Del Pas Origen

Nombre de Institucin Financiera Ordenante/Beneficiario

Debe contener mnimo 4 caracteres. Se valida que este campo slo contenga N/A

para las transacciones 01, 02, 03, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24 y 25.

Paralastransaccionesenviadas(04),atravsdelSistemadePagoInterbancario(SPI)

seconsignarelnombredelainstitucinbeneficiariadelcampo7delformulariodeenvodeordendepagointernacional(SPI1).Encasodesertransaccionesrecibidas(05),atravsdelSistemadePagoInterbancario(SPI)seconsignarelnombredela

institucin ordenante del campo 20 del formulario de detalle de orden de pago

internacional(SPI2).


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24 Emisin cheque del exterior N/A

25 Emisin cheque de gerencia N/A

26 Giros enviados Nombre de la Institucin

27 Giros recibidos Nombre de la Institucin

Nmero de cuenta ordenante/beneficiario/cupo asignado:

Se valida que este campo slo contenga N/A para las transacciones 01, 02, 03, 06, 10,11, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26 y 27. Deber contener mnimo 3 caracteres.

Paralastransaccionesenviadas(04),atravsdelSistemadePagoInterbancario(SPI)

seconsignarelnmerodecuentadelcampo12delformulariodeenvodeordende

pagointernacional(SPI1). Encasodesertransaccionesrecibidas(05),atravsdel

SistemadePagoInterbancario(SPI)seconsignarelnmerodecuentadelordenante

delcampo8delformulariodedetalledeordendepagointernacional(SPI2).

CDIGO TIPO DE TRANSACCINNMERO DE CUENTA

ORDENANTE/BENEFICIARIO

01 Compra de divisas N/A

02 Venta de divisas N/A


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Campo Cdigo de Agencia:

Se valida que el cdigo de agencia contenga 8 9 dgitos que corresponden a 4 5

dgitos del cdigo de registro y 4 dgitos del cdigo de la agencia. Cabe aclarar que

cuando se abre o cierra una agencia se debe comunicar mediante oficio a la Unidad

de Anlisis Financiero, una vez que la Superintendencia de Bancos haya aprobado

dicha creacin o cierre, en este oficio se debe hacer constar: cdigo de agencia

proporcionado por la Superintendencia de Bancos, fecha de apertura, direccin,provincia, cantn, parroquia y el cdigo de registro de la institucin. No se permitenblancos, nulos, ceros, N/A.

Campo Cantn o ciudad:

Debe contener 4 dgitos, si el cantn empieza con cero debe registrarse el mismo. Si

la ciudad o cantn no consta en el catlogo o es en el extranjero colocar 0000 (4ceros). No se permiten blancos, nulos, N/A. Tabla: Cantn.

Registros duplicados:

No pueden existir registros duplicados, para verificar si existen registros duplicados

se deben revisar los siguientes datos: Tipo de identificacin, nmero de identificacin,

fecha de transaccin, nmero de transaccin nmero de cuenta u operacin, tipo de


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26 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS

Unidad de Anlisis Financiero

Esquemas y Ejemplos

Esquema Cabecera XSD


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Esquema Detalle XSD


30/38




31/38




32/38




33/38




34/38



Ejemplo Cabecera XML

CLAVE_ENCRIPTADA_DE_VERIFICACION_DE_ARCHIVO

99982014123120140321xmendoza2

46456140480450


35/38



14954

Ejemplo Detalle XML

C111111111NOMBRES APELLIDOSECSVIA COSTA S/N0101037001002 1000999920141231

AHO4444445001010101020031017

20141201111111-33333000450450USD03444444500

N/AN/A4444445000101

20141202


36/38



8888888-666666601428001428USD05NOMBRES 2ECBANCO CENTRAL4444445000101

AHO4444445001010101020031017

20141202

8888888-2222222428000428USD21SEGUROS XXYYECBANCO SIN NOMBRE4444445001701

C1002543121JUAN PEREZECS


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VIA COSTA S/N01010370010021000999920141231

AHO4444445001010101020031017

20141203555555-33333330003USD21EMPRESA S A

ECBANCO SIN NOMBRE4444445001701

20141204444444-7777770126200012620USD22

PRODUCTOS MEDICOS CAECBANCO SIN NOMBRE4412345000504


38/38



AHO4444445001010101020031017

2014120813007808-2576716872500025USD21EMPRESA CELULARECBANCO SIN NOMBRE1221445001701

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