Manual de Procedimientos - Veracruz · • El trámite de autorización procederá cuando no se...
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Manual de ProcedimientosDepartamento de Control de
Maquinaria y Transporte
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMayo 2010
SFA/DGA/SRMSG-P-01-A3
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................
Simbología de Diagramas.................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Control de Maquinaria y Transporte
Oficina de Mantenimiento de VehículosAutorización de Solicitudes de Reparación y/o Refacciones......................................................Cotización y Reparación de los Vehículos...............................................................................Recepción y Registro de Facturas.........................................................................................Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos por Concepto de Mantenimiento..............
Oficina de Apoyo Vehicular y ServiciosPréstamo de Vehículos a Dependencias o Áreas de la SEFIPLAN..............................................Actualización del Resguardo por Cambio de Responsable del Área.............................................Baja de Vehículos Oficiales..................................................................................................Subasta de Vehículos..........................................................................................................Entrega de Notificaciones de Depósito...................................................................................
Oficina de EmplacamientoSolicitud y Recepción de Placas...........................................................................................Alta o Emplacamiento al Padrón Vehicular..............................................................................Reposición de Placas..........................................................................................................Reposición de Tarjetas de Circulación por Cambio de Color,de Motor o Servicio del Vehículo............................................................................................Actualización de Resguardo.................................................................................................Baja de Placas de Vehículos del Padrón Vehicular...................................................................Entrega de Placas y Tarjetas de Circulación de Desecho...........................................................
Firmas de Autorización...............................................................................................................................................5
1
2
591317
2227313946
505459
65697378
81
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que enel mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizaciónde la Área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
11111
SECRETARÍADE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
COORDINACIÓNEJECUTIVA
DEL COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DELESTADO DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
TESORERÍA
DEPARTAMENTODE CONTROL
PRESUPUESTALDEPARTAMENTODE SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y
CONTROL DEINVENTARIOS
ANALISTAADMINISTRATIVO DE
PAGO DEMANTENIMIENTO
VEHICULAR
OFICINA DEMANTENIMIENTODE VEHÍCULOS
DEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA YTRANSPORTE
OFICINA DE APOYOVEHICULAR Y
SERVICIOS
ANALISTAADMINISTRATIVO DEAPOYO VEHICULAR Y
SERVICIOS
SUBDIRECCIÓNDE SERVICIO
PÚBLICO DE CARRERA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES YSERVICIOS
GENERALES
DEPARTAMENTODE SERVICIOS
GENERALES
OFICINA DEEMPLACAMIENTO
CONDUCTOR DEAUTOBÚS/DE
TRANSPORTE DECARGA/OPERATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓNDE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ASESORES
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURA YNEGOCIOS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
22222
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
33333
DEPARTAMENTO DE CONTROLDE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
44444
OFICINA DE MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
55555
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Autorización de Solicitudes de Reparación y/o Refacciones.
• La Solicitud de reparación y/o refacciones deberá recibirse sólo si la Dependencia que solicitael trámite cuenta con disponibilidad presupuestal.
• El trámite de autorización procederá cuando no se registre en la Bitácora de mantenimiento y/oen el Sistema de Control de Maquinaria y Transporte reparaciones iguales a la solicitada.
• El Proveedor al cual se le asignará la Solicitud de cotización de reparación y/o servicio, deberáestar dado de alta en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado.
• El Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Vehículos, deberá revisar la Solicitud de cotización dereparación y/o servicio antes de recabar firma de autorización del Jefe del Departamento deControl de Maquinaria y Transporte.
• La Oficina de Mantenimiento de Vehículos, deberá supervisar la reparación del vehículo, verificar elcambio de piezas; así como el cambio de aceite.
Atender las solicitudes de reparación de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, para mantener encondiciones apropiadas de funcionamiento las unidades vehiculares.
- Cotización y Reparación de los Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
66666
Oficina de Mantenimiento deVehículos.
Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, la Solicitudde reparación y/o refacciones en un tanto y fotocopia.
Sella de recibido la Solicitud de reparación y/o refacciones enun tanto y fotocopia.
Devuelve al área administrativa de la SEFIPLAN, la Solicitud dereparación y/o refacciones en fotocopia.
Obtiene el Expediente del vehículo del archivo alfabéticotemporal.
Revisa el Expediente del vehículo y verifica si procede lareparación del vehículo.
¿Procede la reparación del vehículo?
En caso de no proceder la reparación del vehículo:
Informa vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLAN, que eltrámite es improcedente y devuelve la Solicitud de reparación y/orefacciones en un tanto.
Fin del procedimiento.
En caso de proceder la reparación del vehículo:
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte en la Solicitud de reparación y/orefacciones en un tanto.
Asigna el taller encargado de la reparación y archiva de maneraalfabética temporal el Expediente del vehículo.
Elabora e imprime la Solicitud de cotización de reparación y/oservicio en un tanto, con base en la Solicitud de reparación y/orefacciones en un tanto.
Solicita vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLAN, lasLlaves de la unidad vehicular.
Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN, las Llaves de launidad vehicular y archiva de manera cronológica temporal, laSolicitud de reparación y/o refacciones en un tanto.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en la Solicitud de cotización dereparación y/o servicio en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Autorización de Solicitudes de Reparación y/o Refacciones.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
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SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
77777
Entrega al Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo, las Llaves de la unidad vehicular y la Solicitud decotización de reparación y/o servicio en un tanto, para que lotraslade al taller encargado de la reparación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimento:- Cotización y Reparación de los Vehículos.
12.Oficina de Mantenimiento deVehículos.
Autorización de Solicitudes de Reparación y/o Refacciones.
COPIA NO CONTROLADAEXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
1T
LLAVES
ÁREA ADMINISTRATIVA DE
LA SEFIPLAN
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE REPARACIÓN Y/O SERVICIO
ÁREA ADMINISTRATIVA DE
LA SEFIPLAN
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
OFICINA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
INICIO
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
RECIBE
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
1T
VÍATELEFÓNICA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- COTIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
1F
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SELLA DE RECIBIDO
1T
1F
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
DEVUELVE
ÁREA ADMINISTRATIVA DE
LA SEFIPLAN
1F
¿PROCEDE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO?
NO
SI
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
INFORMA LA IMPROCEDENCIA DEL
TRÁMITEY DEVUELVE
FIN
1T
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
ASIGNA EL TALLER ENCARGADO
ELABORAE IMPRIME
1T
CON BASE EN LA SOLICITUD DE
REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITA LLAVES DE LA UNIDAD VEHICULAR
VÍATELEFÓNICA
RECIBE
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
C
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE REPARACIÓN Y/O SERVICIO
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE REPARACIÓN Y/O SERVICIO
1T
LLAVES
ENTREGA
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE
TRANSPORTE DECARGA/OPERATIVO
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
OBTIENE
EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
REVISA
A
A
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
99999
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Cotización y Reparación de los Vehículos.
• La Solicitud de cotización de reparación y/o servicio que se recibe del Proveedor, deberáregistrar el monto que el taller cobra por realizar la reparación y/o mantenimiento.
• La Oficina de Mantenimiento de Vehículos, deberá supervisar la reparación y mantenimiento de losvehículos en los talleres encargados.
• El Jefe de la Oficina de Mantenimiento de Vehículos, deberá solicitar a los talleres encargados dela reparación, en los casos que corresponda, la garantía por el trabajo realizado.
Coordinar con los Proveedores la reparación de las unidades vehiculares.
- Recepción y Registro de Facturas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
1010101010
Oficina de Mantenimiento deVehículos.
Recibe del taller encargado de la reparación, la Solicitud decotización de reparación y/o servicio en un tanto.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Solicitud dereparación y/o refacciones en un tanto.
Verifica que coincida la Solicitud de cotización de reparacióny/o servicio en un tanto con la Solicitud de reparación y/orefacciones en un tanto.
¿Coincide la Solicitud de cotización de reparación y/o serviciocon la Solicitud de reparación y/o refacciones?
En caso de no coincidir la Solicitud de cotización de reparacióny/o servicio con la Solicitud de reparación y/o refacciones:
Notifica vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLAN, lasreparaciones adicionales o que no fueron solicitadas y que requiereel vehículo, derivado de las fallas que presenta.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de coincidir la Solicitud de cotización de reparacióny/o servicio con la Solicitud de reparación y/o refacciones:
Recaba firma de autorización del Jefe de la Oficina deMantenimiento de Vehículos y del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte en la Orden de taller y/o pedido derefacciones en dos tantos.
Distribuye la Orden de taller y/o pedido de refacciones de lasiguiente manera:- Primer tanto, al taller encargado de la reparación.- Segundo tanto, al archivo cronológico temporal, junto con la
Solicitud de cotización de reparación y/o servicio en untanto y la Solicitud de reparación y/o refacciones en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe notificación vía telefónica del taller, de que la unidadvehicular ha sido reparada y que la pueden recoger.
Notifica al Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativoque puede ir a recoger la unidad vehicular al taller.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
Cotización y Reparación de los Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
1111111111
Recibe del Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo, las Llaves de la unidad vehicular.
Informa vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, que ya fue realizada la reparación y que pueden pasarpor las Llaves.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Recepción y Registro de Facturas.
8.
9.
Oficina de Mantenimiento deVehículos.
Cotización y Reparación de los Vehículos.
COPIA NO CONTROLADATALLER
ÁREA ADMINISTRATIVA DE
LA SEFIPLAN
COTIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
OFICINA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
INICIO
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
RECIBE
1T
VÍATELEFÓNICA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- RECEPCIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
OBTIENE
1T
¿COINCIDE LA SOL. DE COTI-
ZACIÓN DE REPARA-CIÓN Y/O SERVICIO CON
LA SOL. DE REP. Y/O REF.?
NO
SI
NOTIFICA LASREPARACIONES
ADICIONALES QUE NOFUERON SOLICITADAS
RECIBE NOTIFICACIÓNQUE LA UNIDAD HA SIDO
REPARADA Y PUEDERECOGER EN EL TALLER
VÍATELEFÓNICA
LLAVES
TALLERENCARGADO DELA REPARACIÓN
C
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
VERIFICA QUECOINCIDA
1T
1T
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
ORDEN DE TALLER Y/O PEDIDO DE REFACCIONES
DISTRIBUYE
1T
2T
TALLER ENCARGADO DE LA REPARACIÓN
C
1T
1T
NOTIFICA QUE PUEDERECOGER LA UNIDAD
VEHICULAR EN EL TALLER
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE
TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
RECIBE
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
INFORMA LA REPARACIÓNY QUE PUEDEN PASAR
POR LAS LLAVES
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
VÍATELEFÓNICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
ORDEN DE TALLER Y/O PEDIDO DE REFACCIONES
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
- JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS- JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
1-2T
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
1313131313
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Recepción y Registro de Facturas.
• La Oficina de Mantenimiento de Vehículos deberá obtener una fotocopia de la Solicitud dereparación y/o refacciones por cada servicio de reparación y/o mantenimiento que realice.
• Las Facturas deberán contar con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de laFederación en el Artículo 29-A:- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro
federal de contribuyentes de quien los expida. Tratándose de Contribuyentes que tengan más deun local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local oestablecimiento en el que se expidan los comprobantes.
- Contener impreso el número de folio.- Lugar y fecha de expedición.- Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.- Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el
monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse ensu caso.
Verificar que se efectúe el pago a los proveedores que se encargaron de la reparación y/omantenimiento de las unidades vehiculares.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
1414141414
Oficina de Mantenimiento deVehículos.
Recibe del Proveedor, la Orden de taller y/o pedido derefacciones en un tanto y la Factura en original y dos fotocopias.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Solicitud decotización de reparación y/o servicio en un tanto y la Solicitudde reparación y/o refacciones en un tanto.
Obtiene fotocopia de la Solicitud de cotización de reparacióny/o servicio en un tanto, de la Solicitud de reparación y/orefacciones en un tanto y de la Orden de taller y/o pedido derefacciones en un tanto.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura e imprime la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos en su modalidad depago directo.
Elabora e imprime la Relación de órdenes de pago en trestantos.
Recaba rúbrica del Jefe del Departamento de Control de Maquinariay Transporte, en la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos y le anexa la Factura en original, la Solicitud decotización de reparación y/o servicio en un tanto, la Solicitudde reparación y/o refacciones en un tanto, la Orden de taller y/o pedido de refacciones en un tanto y la Relación de órdenesde pago en tres tantos.
Turna a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos, junto con la Factura en original, la Solicitud decotización de reparación y/o servicio en un tanto, la Solicitudde reparación y/o refacciones en un tanto, la Orden de tallery/o pedido de refacciones en un tanto y la Relación de órdenesde pago en tres tantos, para firma de autorización.
Pasa el tiempo.
Recibe autorizado de la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales, la Solicitud-comprobación de recursosfirmada en cuatro tantos, junto con la Factura en original, laSolicitud de cotización de reparación y/o servicio en untanto, la Solicitud de reparación y/o refacciones en un tanto, laOrden de taller y/o pedido de refacciones en un tanto y laRelación de órdenes de pago en tres tantos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Recepción y Registro de Facturas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
1515151515
Turna al Departamento de Control Presupuestal, la Solicitud-comprobación de recursos en dos tantos, junto con la Facturaen original, la Solicitud de cotización de reparación y/oservicio en un tanto, la Solicitud de reparación y/o refaccionesen un tanto, la Orden de taller y/o pedido de refacciones en untanto y la Relación de órdenes de pago en tres tantos, pararecabar el visto bueno de la Dirección General de Administración ysu envío a la Tesorería.
Integra el Expediente del proveedor con la siguientedocumentación:- Solicitud-comprobación de recursos en tercer tanto.- Factura en primera fotocopia.- Solicitud de cotización de reparación y/o servicio en
fotocopia.- Solicitud de reparación y/o refacciones en fotocopia.- Orden de taller y/o pedido de refacciones en fotocopia.
Recibe del Departamento de Control Presupuestal, la Relación deórdenes de pago sellada de recibido en tercer tanto.
Accesa al Programa de Excel, localiza la Bitácora del vehículo laactualiza e imprime un tanto.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delvehículo.
Anexa al Expediente del vehículo, la Factura en segundafotocopia y la Bitácora del vehículo en un tanto.
Integra el Expediente de solicitudes tramitadas, con laSolicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto y laRelación de órdenes de pago sellada de recibido en tercer tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel proveedor, el Expediente del vehículo y el Expediente desolicitudes tramitadas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Oficina de Mantenimiento deVehículos.
Recepción y Registro de Facturas.
COPIA NO CONTROLADABITÁCORA DELVEHÍCULO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS
OFICINA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
INICIO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
ACCESA, CAPTURA E IMPRIME
EN SU MODALIDAD DE PAGO DIRECTO
SIAFEVPROVEEDOR
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
OBTIENE
1T
1T
FACTURA
ORDEN DE TALLER Y/O PEDIDO DE REFACCIONES
RECIBE
1T
O
1-2F
C
ORDEN DE TALLERY/O PEDIDODE REFACCIONES
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
O
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
OBTIENEFOTOCOPIA
1T
1T
1T
1F
1F
1F
RELACIÓN DEÓRDENES DE PAGO
ELABORA E IMPRIME
1-4T
1-3T
RELACIÓN DEÓRDENES DE PAGO
ORDEN DE TALLERY/O PEDIDODE REFACCIONES
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA RÚBRICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
1-4T
O
1-3T
1T
1T
1T
RELACIÓN DEÓRDENES DE PAGO
ORDEN DE TALLERY/O PEDIDODE REFACCIONES
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA PARA FIRMADE AUTORIZACIÓN
1-4T
O
1-3T
1T
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
RELACIÓN DEÓRDENES DE PAGO
ORDEN DE TALLERY/O PEDIDODE REFACCIONES
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE AUTORIZADO
1-4T
O
1-3T
1T
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RELACIÓN DEÓRDENES DE PAGO
ORDEN DE TALLERY/O PEDIDODE REFACCIONES
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA PARA RECABARVISTO BUENO
1-2T
O
1-3T
1T
1T
1T
DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL
ORDEN DE TALLERY/O PEDIDODE REFACCIONES
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REFACCIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN DEREPARACIÓN Y/O SERVICIO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
INTEGRA EL EXPEDIENTEDEL PROVEEDOR
3T
1F
1F
1F
1F
RELACIÓN DEÓRDENES DE PAGO
RECIBE SELLADADE RECIBIDO
3T
ACCESA, LOCALIZA,ACTUALIZA E IMPRIME
PROGRAMA EXCEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1T
EXPEDIENTE DELVEHÍCULO
OBTIENE
BITÁCORA DELVEHÍCULO
FACTURA
ANEXA AL EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
RELACIÓN DEÓRDENES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE SOLICITUDES
TRAMITADAS
C
2F
1T
4T
3T
FIN
EXPEDIENTE DESOLICITUDESTRAMITADAS
EXPEDIENTE DELVEHÍCULO
EXPEDIENTEDEL PROVEEDOR
ORDENA
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
1717171717
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos por Concepto de Mantenimiento.
• La Oficina de Mantenimiento de Vehículos, deberá integrar un Expediente de fondo revolvente ocomprobación para la SEFIPLAN.
• Las Facturas deberán contar con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de laFederación en el Artículo 29-A:- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro
federal de contribuyentes de quien los expida. Tratándose de Contribuyentes que tengan más deun local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local oestablecimiento en el que se expidan los comprobantes.
- Contener impreso el número de folio.- Lugar y fecha de expedición.- Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.- Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el
monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse ensu caso.
Llevar el control del fondo revolvente o comprobación de recursos de las áreas administrativas de laSEFIPLAN, por concepto de reparación y/o mantenimiento vehicular.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
1818181818
Oficina de Mantenimiento deVehículos.
Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, la Solicitud-comprobación de recursos en un tanto y fotocopia en sumodalidad de fondo revolvente o comprobación y la Factura enoriginal y fotocopia.
Accesa al Programa Excel, localiza la Bitácora del vehículo yrevisa si procede el mantenimiento del vehículo o es recurrente porla misma falla.
¿Procede el mantenimiento del vehículo?
En caso de no proceder el mantenimiento del vehículo:
Devuelve a las áreas administrativas de la SEFIPLAN, la Solicitud-comprobación de recursos en un tanto y fotocopia en sumodalidad de fondo revolvente o comprobación y la Factura enoriginal y fotocopia.
Fin del procedimiento.
En caso de proceder el mantenimiento del vehículo:
Recaba rúbrica del Jefe del Departamento de Control de Maquinariay Transporte, en la Solicitud-comprobación de recursos en untanto y fotocopia y en la Factura en original y fotocopia.
Turna a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, la Solicitud-comprobación de recursos en un tanto yfotocopia y la Factura en original y fotocopia, para su autorización.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, autorizada la Solicitud-comprobación de recursos enun tanto y fotocopia y la Factura en original y fotocopia.
Comunica vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLAN, queya fue autorizada la Solicitud-comprobación de recursos.
Entrega al área administrativa de la SEFIPLAN, la Solicitud-comprobación de recursos en un tanto y la Factura en original.
Accesa al Programa Excel y registra en la Bitácora del vehículoel mantenimiento que se va a realizar en la unidad e imprime untanto.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos por Concepto de Mantenimiento.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
1919191919
Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos por Concepto de Mantenimiento.
Integra el Expediente de fondo revolvente o comprobación yanexa la Solicitud-comprobación de recursos en fotocopia y laFactura en fotocopia.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delvehículo.
Anexa al Expediente del vehículo, la Bitácora del vehículo enun tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede fondo revolvente o comprobación y el Expediente delvehículo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
12.
Oficina de Mantenimiento deVehículos.
COPIA NO CONTROLADA
ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
BITÁCORADEL VEHÍCULO
ÁREASADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN
AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
OFICINA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
INICIO
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
¿PROCEDE EL MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO?NO
SI
ACCESA, REGISTRAEL MANTENIMIENTO
E IMPRIME
PROGRAMA EXCEL
VÍATELEFÓNICA
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
COMUNICA QUE YA FUEAUTORIZADA LA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE
RECURSOS
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
RECIBE
1T
1F
O
1F
ACCESA, LOCALIZA LA BITÁCORA DEL VEHÍCULO Y REVISA SI PROCEDE EL
MANTENIMIENTO
PROGRAMA EXCEL
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
DEVUELVE
1T
1F
O
1F
FIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
RECABA RÚBRICA
1T
1F
O
1F
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
TURNA PARA SUAUTORIZACIÓN
1T
1F
O
1F
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
RECIBE
1T
1F
O
1F
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ENTREGA
1T
O
1T
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
INTEGRA EL EXPEDIENTEDE FONDO REVOLVENTE
O COMPROBACIÓNY ANEXA
1F
EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
OBTIENE
C
1F
BITÁCORADEL VEHÍCULO
ANEXA AL EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
1T
EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
EXPEDIENTEDE FONDO REVOLVENTEO COMPROBACIÓN
ORDENA
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
2121212121
OFICINA DE APOYO VEHICULARY SERVICIOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
2222222222
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Préstamo de Vehículos a Dependencias o Áreas de la SEFIPLAN.
• La Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios, deberá tramitar el Oficio de solicitud de apoyovehicular, únicamente si tiene el visto bueno y autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales y del Jefe del Departamento de Control de Maquinaria yTransporte.
• La solicitud de unidades vehiculares para la SEFIPLAN se realizará con 24 horas de anticipación ypara las Dependencias con una semana.
• El préstamo de unidades vehiculares para las Dependencias podrá consistir en transporte de cargapesada (tracto camión y camiones de carga de 10 toneladas), y para las áreas administrativas dela SEFIPLAN, transporte de carga pesada y sedan.
• El Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, podrá proporcionar al Conductor deAutobús/de Transporte de Carga/Operativo, en los casos en que las Dependencias o áreasadministrativas de la SEFIPLAN no cuenten con el mismo.
• El Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, deberá informar a las Dependencias oáreas administrativas de la SEFIPLAN, que ellos serán los encargados de los viáticos delConductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo; así como de los gastos demantenimiento de la unidad vehicular.
Proporcionar transporte confiable y oportuno a las Dependencias y áreas administrativas de laSEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
2323232323
• La Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios, deberá elaborar el Resguardo del vehículo DCM-01, alrealizar el préstamo a las Dependencias y áreas administrativas de la SEFIPLAN, a excepción deque el Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo pertenezca a la Oficina.
• El Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo de la Oficina de Mantenimiento deVehículos deberá informar al Jefe de la Oficina, cuando la unidad presente fallas mecánicas, paraque sea enviada a reparación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
2424242424
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Recibe de las Dependencias o áreas administrativas de laSEFIPLAN, a través del Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, el Oficio de solicitud de apoyovehicular en un tanto.
Revisa físicamente en el parque vehicular, si existe disponibilidadde unidades.
¿Existe disponibilidad de unidades vehiculares?
En caso de no existir disponibilidad de unidades vehiculares:
Informa vía telefónica o a través de fax a las Dependencias o áreasadministrativas de la SEFIPLAN, que no cuenta con unidadesvehiculares disponibles y archiva de manera cronológica temporalel Oficio de solicitud de apoyo vehicular en un tanto.
Fin del procedimiento.
En caso de existir disponibilidad de unidades vehiculares:
Informa vía telefónica a las Dependencias y áreas administrativasde la SEFIPLAN, que existe disponibilidad de unidadesvehiculares.
Atiende al Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo, enviado por las Dependencias o áreas administrativasde la SEFIPLAN y recibe el Oficio de comisión en un tanto.
Solicita y recibe del Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo, la Identificación oficial.
Compara los datos de la Identificación oficial del Conductor deAutobús/de Transporte de Carga/Operativo, contra el Oficio decomisión en un tanto.
Completa e imprime el formato de Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto y devuelve al Conductor de Autobús/de Transportede Carga/Operativo la Identificación oficial.
Recaba firma de recibido del Conductor de Autobús/de Transportede Carga/Operativo, en el Resguardo del vehículo DCM-01 en untanto.
Solicita y recibe del Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, las Llaves.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Préstamo de Vehículos a Dependencias o Áreas de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
2525252525
10.
11.
11A.
11A.1.
12.
13.
14.
15.
16.
Entrega al Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo, las Llaves.
Pasa el tiempo.
Recibe del Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo, las Llaves y revisa si coinciden las condiciones físicasde la unidad vehicular, con base en el Resguardo del vehículoDCM-01 en un tanto.
¿Coinciden las condiciones físicas de la unidad vehicular con elResguardo del vehículo DCM-01?
En caso de no coincidir las condiciones físicas de la unidadvehicular con el Resguardo del vehículo DCM-01:
Informa verbalmente al Conductor de Autobús/de Transporte deCarga/Operativo las condiciones de la unidad vehicular, para quesea reparada y le devuelve las Llaves.
Pasa el tiempo.
Recibe del Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo, las Llaves de la unidad vehicular reparada.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de coincidir las condiciones físicas de la unidad vehicularcon el Resguardo del vehículo DCM-01:
Recaba sello de recibido del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, en el Resguardo del vehículo DCM-01en un tanto y obtiene fotocopia.
Entrega al Conductor de Autobús/de Transporte de Carga/Operativo, el Resguardo del vehículo DCM-01 sellado de recibidoo cancelado en fotocopia.
Devuelve al Jefe del Departamento de Control de Maquinaria yTransporte, las Llaves de la unidad vehicular.
Integra el Expediente de apoyos vehiculares con el Oficio desolicitud de apoyo vehicular en un tanto y fotocopia y el Oficiode comisión en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Resguardodel vehículo DCM-01 en un tanto y el Expediente de apoyosvehiculares.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Préstamo de Vehículos a Dependencias o Áreas de la SEFIPLAN.
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
COPIA NO CONTROLADA
OFICIO DECOMISIÓN
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE
TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
LLAVES
DEPENDENCIAS O ÁREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
DEPENDENCIAS O ÁREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS A DEPENDENCIAS O ÁREAS DE LA SEFIPLAN
OFICINA DE APOYO VEHICULAR Y SERVICIOS
INICIO
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
¿EXISTE DISPONIBILIDAD
DE UNIDADES VEHICULARES?
NO
SI
VÍATELEFÓNICA
DEPENDENCIAS O ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
FIN
EXPEDIENTE DE APOYOS VEHICULARES
RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
ORDENA
C
A TRAVÉS DEL JEFEDEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE
OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO VEHICULAR
RECIBE
1T
REVISA FÍSICAMENTE EN EL PARQUE
VEHICULAR, SI EXISTE DISPONIBILIDAD DE
UNIDADES
OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO VEHICULAR
INFORMA QUE NO CUENTA CON
UNIDADES VEHICULARES
1T
INFORMA QUE EXISTEDISPONIBILIDAD DE
UNIDADES VEHICULARES
OFICIO DE COMISIÓN
ATIENDE Y RECIBE
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
1T
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
SOLICITA Y RECIBE
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
OFICIO DECOMISIÓN
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
COMPARA LOS DATOS
1T
IDENTIFICACIÓNOFICIAL
RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
COMPLETA EL FORMATO, IMPRIME Y DEVUELVE
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE
TRANSPORTE DE CARGA/
OPERATIVO
1T
RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
1T
SOLICITA Y RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
LLAVES
ENTREGA
LLAVES
RECIBE Y REVISASI COINCIDEN LAS
CONDICIONES FÍSICAS DE LA UNIDAD
VEHICULAR
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
CON BASE EN EL RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
NO
SI
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE
TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
LLAVES
INFORMA LAS CONDICIONES DE LA UNIDAD VEHICULAR
Y DEVUELVE VERBALMENTE
LLAVES
RECIBE DE LA UNIDAD VEHICULAR REPARADA
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE TRANSPORTE DE CARGA/OPERATIVO
RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
RECABA SELLO DE RECIBIDO Y OBTIENE
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
1T
1F
RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
ENTREGA SELLADO DE RECIBIDO O
CANCELADO
CONDUCTOR DE AUTOBÚS/DE
TRANSPORTE DE CARGA/
OPERATIVO
1F
LLAVES
DEVUELVE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO VEHICULAR
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE
APOYOS VEHICULARES
1T
1F
1T
1T
VÍA TELEFÓNICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
C
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
2727272727
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Actualización del Resguardo por Cambio de Responsable del Área.
• El vehículo que se reciba para custodia, deberá permanecer en el espacio asignado al áreaadministrativa que tenía asignada la unidad presupuestal.
• La asignación de vehículos deberá realizarse con base en el Manual de políticas para laaplicación de los lineamientos para el ejercicio de los recursos públicos bajo criterios dedisciplina, racionalidad y austeridad presupuestal.
• La verificación de las condiciones en las que se encuentre la unidad vehicular, se deberá efectuaren presencia del área administrativa responsable y de la Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios.
• El Resguardo del vehículo DCM-01, deberá contener la carátula donde se encuentran los datosdel responsable de la unidad vehicular, y el inventario que describe las condiciones en las que seencuentra la misma.
Recibir la unidad vehicular de los funcionarios, en las condiciones físicas y mecánicas en que seencuentren por motivo de terminación de funciones, manteniendo un soporte documental en la entrega-recepción, así como asignarla al nuevo funcionario del área administrativa.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
2828282828
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN, la Tarjeta deentrega en un tanto y las Llaves, para efectuar la entrega delvehículo asignado.
Verifica las condiciones físicas y mecánicas en las que se recibe elVehículo y completa el formato de Resguardo del vehículo DCM-01 en dos tantos.
Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN, la Liberación deno adeudo en un tanto, para verificar los datos del resguardante.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, y de recibido del área administrativa dela SEFIPLAN, en el Resguardo del vehículo DCM-01 en dostantos.
Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en la Liberación de no adeudoen un tanto.
Entrega al área administrativa de la SEFIPLAN, el Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto y la Liberación de no adeudo en untanto.
Informa verbalmente al Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, de la recepción de la unidad vehicular y leentrega las Llaves.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delvehículo.
Integra al Expediente del vehículo, el Resguardo del vehículoDCM-01 en segundo tanto y la Tarjeta de entrega en un tanto.
Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN solicitante, laTarjeta de solicitud de asignación vehicular autorizada en untanto.
Informa vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, la asignación de la unidad vehicular, para que la recibana través del inventario.
Solicita y recibe las Llaves, del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte.
Extrae del Expediente del vehículo, el Resguardo del vehículoDCM-01 en segundo tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Actualización del Resguardo por Cambio de Responsable del Área.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
2929292929
Acude con el área administrativa de la SEFIPLAN solicitante averificar el Vehículo, con base en el Resguardo del vehículoDCM-01 en segundo tanto.
Recaba firma de recibido del área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, en el Resguardo del vehículo DCM-01 en segundotanto.
Integra al Expediente del vehículo, el Resguardo del vehículoDCM-01 en segundo tanto.
Turna al área administrativa de la SEFIPLAN solicitante, las Llavesdel vehículo asignado.
Comunica verbalmente al área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, que deberá actualizar la carátula del Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto que les fue entregado.
Pasa el tiempo.
Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN solicitante,actualizado con los datos del nuevo resguardante, el Resguardodel vehículo DCM-01 en dos tantos.
Devuelve al área administrativa de la SEFIPLAN solicitante, elResguardo del vehículo DCM-01 en un tanto, firmado por el Jefedel Departamento de Control de Maquinaria y Transporte y el Jefede la Oficina de Apoyo Vehicular.
Integra al Expediente del vehículo, el Resguardo del vehículoDCM-01 actualizado en segundo tanto y la Tarjeta de solicitud deasignación vehicular en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel vehículo y el Expediente de liberaciones.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Actualización del Resguardo por Cambio de Responsable del Área.
COPIA NO CONTROLADA
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
VEHÍCULO
VERIFICACONDICIONES FÍSICAS
Y MECÁNICAS YCOMPLETA EL FORMATO
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
VEHÍCULO
LLAVES
ACTUALIZACIÓN DEL RESGUARDO POR CAMBIO DE RESPONSABLE DEL ÁREA
OFICINA DE APOYO VEHICULAR Y SERVICIOS
INICIO
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
VÍATELEFÓNICA
ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
EXPEDIENTE DE LIBERACIONES
EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
ORDENA
C
LLAVES
CON BASE EN ELRESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
VERBALMENTE
TARJETA DEENTREGA
RECIBE
1T
1-2T
LIBERACIÓN DENO ADEUDO
RECIBE
1T
ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
Y DE RECIBIDO
- JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DE MAQUINARIAY TRANSPORTE- ÁREAADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
1-2T
LIBERACIÓN DENO ADEUDO
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
1T
SUBDIRECTOR DERECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES
LIBERACIÓNDE NOADEUDO
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
ENTREGA
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
1T
1T
INFORMA RECEPCIÓNDE LA UNIDAD VEHICULAR
Y ENTREGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
OBTIENE
C
TARJETA DEENTREGA
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
INTEGRA AL EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
2T
1T
ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE
TARJETA DE SOLICITUDDE ASIGNACIÓNVEHICULAR
RECIBE AUTORIZADA
1T
INFORMAASIGNACIÓN VEHICULAR
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA Y TRANSPORTE
LLAVES
SOLICITA Y RECIBE
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
EXTRAE DEL EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
2T
ACUDE A VERIFICAR
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
RECABA FIRMADE RECIBIDO
2T
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN SOLICITANTE
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
INTEGRA ALEXPEDIENTE DEL
VEHÍCULO
2T
LLAVES
TURNA
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
COMUNICA QUE DEBERÁACTUALIZAR LA
CARÁTULA
1T
VERBALMENTE
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
RECIBE ACTUALIZADO
1-2T
ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
DEVUELVE FIRMADO
1T
POR EL JEFE DELDEPARTAMENTO DE
CONTROL DEMAQUINARIA Y EL
JEFEDE LA OFICINA DE
APOYO VEHICULAR
TARJETA DE SOLICITUDDE ASIGNACIÓNVEHICULAR
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
INTEGRA AL EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
2T
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
3131313131
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Baja de Vehículos Oficiales.
• Las bajas de la Tarjeta de circulación y de las Placas, deberá tramitarse en las Oficinas deHacienda y entregar fotocopias de la Documentación comprobatoria al Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, para que se integre al Expediente respectivo.
• Para realizar la baja de la Tarjeta de circulación y de las Placas, el vehículo deberá estar alcorriente en el pago de derechos o tenencia.
• En caso de que no coincidan los datos de la Factura con los datos físicos de la unidad, elDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte deberá solicitar a la Dependencia, el Actaadministrativa donde respalde el cambio o pérdida del motor.
• En caso de que el Vehículo no esté registrado en el padrón vehicular de Gobierno del Estado, sedeberá proceder a devolver la documentación a la Dependencia solicitante, para que ésta seencargue de regularizarlo.
• El Diagnóstico mecánico de la unidad vehicular, se deberá determinar en costos.
• Los trámites de baja del Vehículo serán improcedentes cuando los datos de la Factura nocoincidan con el chasis.
Depurar y mantener actualizado el padrón vehicular de Gobierno del Estado.
- Subasta de Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
3232323232
• La Dependencia recibirá la aprobación del Subcomité de Adquisiciones de la propuesta para bajade los vehículos oficiales, a través del acta con base a la Ley Numeral 539, de Adquisiciones,Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave y previo Dictamen técnico.
• Cada Expediente del vehículo propuesto para baja deberá contener el Acta de aprobación delSubcomité de Adquisiciones.
• El Departamento de Servicios Generales de la Dependencia deberá enviar relación y Acta delSubcomité de Adquisiciones a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios de estaSecretaría.
• El Jefe del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte y el Jefe de la Oficina deMantenimiento de Vehículos, deberán determinar la baja del vehículo, con base en sus condicionesmecánicas y de inversión.
• Una vez que el vehículo está inventariado en el corralón, se deberá proceder a su remache, dondeparticipará un representante del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, personal delDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte, del Departamento de Seguridad y de laSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
3333333333
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Recibe de la Dependencia solicitante, a través del Subdirector deRecursos Materiales y Servicios Generales, el Oficio de solicitudde baja del vehículo en fotocopia, la Factura del vehículo endos fotocopias junto con la siguiente Documentación derespaldo:- Reporte de baja de maquinaria y vehículos DGA-V-02 en un
tanto y dos fotocopias.- Álbum fotográfico, con las características del vehículo.- Juego de llaves.- Recibo de ingresos en un tanto (por baja de Tarjeta de
circulación y Placas).- Calca de los números de serie y de motor en un tanto y dos
fotocopias.- Diagnóstico mecánico en un tanto y dos fotocopias.- Carátula del resguardo del formato DCM-01 en dos fotocopias,
de la unidad vehicular que se va a dar de baja.- Forma de ingresos para pago referenciado en un tanto.
Integra el Paquete A, con la siguiente Documentación derespaldo.- Reporte de baja de maquinaria y vehículos DGA-V-02 en un
tanto y dos fotocopias.- Álbum fotográfico, con las características del vehículo.- Juego de llaves.- Recibo de ingresos en un tanto (por baja de Tarjeta de
circulación y Placas).- Calca de los números de serie y de motor en un tanto y dos
fotocopias.- Diagnóstico mecánico en un tanto y dos fotocopias.- Carátula del resguardo del formato DCM-01 en dos fotocopias,
de la unidad vehicular que se va a dar de baja.- Forma de ingresos para pago referenciado en un tanto.
Coteja el Paquete A con los datos de la Factura del vehículo endos fotocopias, y verifica si coinciden.
¿Coincide el Paquete A con los datos de la Factura?
En caso de no coincidir el Paquete A con los datos de la Factura:
Devuelve a la Dependencia solicitante, el Oficio de solicitud debaja del vehículo en fotocopia, la Factura del vehículo en dosfotocopias y el Paquete A.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de coincidir el Paquete A con los datos de la Factura:
1.
2.
3.
3A.
Baja de Vehículos Oficiales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
3434343434
Accesa al Sistema de Control de Maquinaria y Transporte módulode actualización de resguardo y verifica que la unidad vehicular estéinscrita en el Padrón Vehicular de Gobierno del Estado.
¿Está inscrita la unidad vehicular en el padrón?
En caso de no estar inscrita la unidad vehicular en el padrón:
Notifica vía telefónica a la Dependencia solicitante, y devuelve parasu trámite de alta, el Oficio de solicitud de baja del vehículo enfotocopia, la Factura del vehículo en dos fotocopias y el PaqueteA.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar inscrita la unidad vehicular en el padrón:
Comunica vía telefónica a la Dependencia solicitante, laprogramación de recepción del Vehículo y al Departamento deSeguridad, el Vehículo que se propone para baja por laDependencia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Dependencia solicitante, el Vehículo, en los espaciosdestinados para la baja.
Verifica en la Factura del vehículo en dos fotocopias, si escosteable la reparación, con base en el costo total del Diagnósticomecánico en un tanto y dos fotocopias.
¿Es costeable la reparación del vehículo?
En caso de no ser costeable la reparación del vehículo:
Comunica verbalmente al Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, que se debe realizar la baja del Vehículo.
Realiza el inventario físico del Vehículo en coordinación con unrepresentante del Órgano Interno de Control, y otro del áreaadministrativa de la Dependencia solicitante y por parte de laSEFIPLAN un representante del Órgano Interno de Control,personal del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte ydel Departamento de Seguridad
Obtiene del Paquete A, el Resguardo del vehículo DCM-01 enprimer tanto y el Reporte de baja de maquinaria y vehículosDGA-V-02 en primera fotocopia.
4.
4A.
5.
6.
7.
7A.
7A.1.
7A.2.
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Baja de Vehículos Oficiales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
3535353535
Registra en el Resguardo del vehículo DCM-01 en primer tanto, elresultado del inventario físico y recaba firma de autorización de laspersonas que intervinieron en su elaboración.
Elabora e imprime el Acta de baja del vehículo en dos tantos yrecaba firma de autorización de las personas que intervinieron en elinventario físico.
Realiza el remache del Vehículo y lo deposita en el corralón, parasu custodia, resguardo y enajenación definitiva.
Obtiene fotocopia del Reporte de baja de maquinaria yvehículos DGA-V-02 en primera fotocopia.
Integra al Paquete A, el Resguardo del vehículo DCM-01 enprimer tanto y el Reporte de baja de maquinaria y vehículosDGA-V-02 en primera fotocopia.
Entrega a la Oficina de Emplacamiento, el Reporte de baja demaquinaria y vehículos DGA-V-02 en fotocopia.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de ser costeable la reparación del vehículo:
Realiza el inventario físico del Vehículo y actualiza e imprime concargo al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, elResguardo del vehículo DCM-01 en dos tantos.
Pasa el tiempo.
Recaba firma de autorización del Jefe de la Oficina deEmplacamiento, del Jefe de la Oficina de Apoyo Vehicular yServicios, del Jefe del Departamento de Control de Maquinaria yTransporte, del Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales y del Director General de Administración en elResguardo del vehículo DCM-01 en dos tantos.
Turna a la Oficina de Emplacamiento, el Resguardo del vehículoDCM-01 en dos tantos.
Notifica vía telefónica al taller mecánico, que puede iniciar lareparación del vehículo.
Obtiene del Paquete A, la siguiente Documentación derespaldo:- Reporte de baja de maquinaria y vehículos DGA-V-02 en
segunda fotocopia.
7A.3.
7A.4.
7A.5.
7A.6.
7A.7.
7A.8.
8.
9.
10.
11.
12.
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Baja de Vehículos Oficiales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
3636363636
- Calca de los números de serie y de motor en segundafotocopia.
- Recibo de ingresos en un tanto (por baja de Tarjeta decirculación y Placas).
- Diagnóstico mecánico en segunda fotocopia.
Devuelve a la Dependencia solicitante del trámite de baja delVehículo, la siguiente documentación:- Oficio de solicitud de baja del vehículo en fotocopia.- Factura del vehículo en primera fotocopia.- Resguardo del vehículo DCM-01 en primer tanto.- Acta de baja del vehículo en primer tanto.- Reporte de baja de maquinaria y vehículos DGA-V-02 en
segunda fotocopia.- Calca de los números de serie y de motor en segunda
fotocopia.- Recibo de ingresos en un tanto (por baja de Tarjeta de
circulación y Placas).- Diagnóstico mecánico en segunda fotocopia.
Integra el Expediente del vehículo, con la siguientedocumentación:- Factura del vehículo en segunda fotocopia.- Resguardo del vehículo DCM-01 en segundo tanto.- Acta de baja del vehículo en segundo tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel vehículo y el Paquete A.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Subasta de Vehículos.
13.
14.
15.
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Baja de Vehículos Oficiales.
COPIA NO CONTROLADA
VEHÍCULO
PAQUETE A
FORMA DE INGRESOSPARA PAGOREFERENCIADO
CARÁTULA DELRESGUARDO
DIAGNÓSTICOMECÁNICO
CALCA DE LOSNÚMEROS DE SERIEY DE MOTOR
RECIBO DEINGRESOS
1T
1T
1-2F
1T
1-2F
1-2F
1T
JUEGO DE LLAVES
ÁLBUMFOTOGRÁFICO
REPORTE DE BAJADE MAQUINARIA Y VEHÍCULOSDGA-V-02
1-2F
1T
1-2F
FORMA DE INGRESOSPARA PAGOREFERENCIADO
CARÁTULA DELRESGUARDO
DIAGNÓSTICOMECÁNICO
CALCA DE LOSNÚMEROS DE SERIEY DE MOTOR
RECIBO DEINGRESOS
JUEGO DE LLAVES
ÁLBUMFOTOGRÁFICO
BAJA DE VEHÍCULOS OFICIALES
OFICINA DE APOYO VEHICULAR Y SERVICIOS
INICIO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
REPORTE DE BAJADE MAQUINARIA Y VEHÍCULOSDGA-V-02
FACTURA DEL VEHÍCULO
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA DELVEHÍCULO
RECIBE
DEPENDENCIASOLICITANTE
1F
1-2F
1T
1-2F
1T
1T
1-2F
1T
1-2F
1-2F
1T
INTEGRAPAQUETE A
FACTURA DELVEHÍCULO
PAQUETE A
COTEJA Y VERIFICASI COINCIDEN
1-2F
¿COINCIDE ELPAQUETE A CON LOS
DATOS DE LAFACTURA?
NO
SI
FACTURA DEL VEHÍCULO
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA DELVEHÍCULO
DEVUELVE
1F
1-2F
DEPENDENCIASOLICITANTE
1
1
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
ACCESA Y VERIFICAQUE LA UNIDAD
VEHICULAR ESTÉINSCRITA EN EL PADRÓN
VEHICULAR
VÍATELEFÓNICA
¿ESTÁ INSCRITALA UNIDAD
VEHICULAR ENEL PADRÓN?
NO
SI
PAQUETE A
FACTURA DEL VEHÍCULO
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA DELVEHÍCULO
NOTIFICAY DEVUELVE
1F
1-2F
DEPENDENCIASOLICITANTE
1
COMUNICA LAPROGRAMACIÓN DE
RECEPCIÓN Y ELVEHÍCULO QUE SE
PROPONE PARA BAJA
- DEPENDENCIASOLICITANTE- DEPTO. DESEGURIDAD
RECIBE EN LOS ESPACIOSDESTINADOS PARA
SU BAJA
DEPENDENCIASOLICITANTE
FACTURA DELVEHÍCULO
VERIFICA SI ES COSTEABLE LA REPARACIÓN
CON BASE EN ELCOSTO TOTAL
DEL DIAGNÓSTICOMECÁNICO
1-2F
1
VÍATELEFÓNICA
COPIA NO CONTROLADARESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
VEHÍCULO
BAJA DE VEHÍCULOS OFICIALES
OFICINA DE APOYO VEHICULAR Y SERVICIOS
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
VERBALMENTE
EN COORDINACIÓNCON REPRESENTANTESDEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL, DE LA DEPENDENCIA
Y DE LA SEFIPLAN
¿ES COSTEABLELA REPARACIÓNDEL VEHÍCULO?
NO
SI
1
COMUNICA QUE SE DEBE REALIZAR LA BAJA
DEL VEHÍCULO
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DE
MAQUINARIA Y TRANSPORTE
REALIZA INVENTARIOY REGISTRA
INFORMACIÓN
REPORTE DEBAJA DEMAQUINARIA Y VEHÍCULOSDGA-V-02
RESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
OBTIENE DELPAQUETE A
1T
1F
RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
REGISTRA Y RECABAFIRMA DE AUTORIZACIÓN
1T
PERSONAS QUE INTERVINIERON EN SU ELABORACIÓN
ACTA DE BAJADEL VEHÍCULO
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
PERSONAS QUE INTERVINIERON EN SU ELABORACIÓN
1-2T
PARA SU CUSTODIA,
RESGUARDO YENAJENACIÓN
DEFINITIVA
VEHÍCULO
REALIZA REMACHEY LO DEPOSITA
EN EL CORRALÓN
REPORTE DE BAJADE MAQUINARIA YVEHÍCULOS DGA-V-02
OBTIENE
1F
1F
REPORTE DEBAJA DEMAQUINARIA Y VEHÍCULOSDGA-V-02
RESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
INTEGRA ALPAQUETE A
1T
1F
REPORTE DE BAJADE MAQUINARIA YVEHÍCULOS DGA-V-02
ENTREGA
OFICINA DEEMPLACAMIENTO
1F
2
VEHÍCULO
REALIZA INVENTARIOFÍSICO, ACTUALIZA
E IMPRIME
1-2T
RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
RECABA FIRMA DEAUTORIZACIÓN
- JEFE DE LA OFICINA DE EMPLACAMIENTO- JEFE DE LA OFICINA DEAPOYO VEHICULAR YSERVICIOS- JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DE MAQUINARIAY TRANSPORTE- SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES- DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN
1-2T
RESGUARDO DEL VEHÍCULO DCM-01
TURNA
1-2T
OFICINA DEEMPLACAMIENTO
NOTIFICA QUE PUEDE INICIAR LA REPARACIÓN
DEL VEHÍCULO
TALLERMECÁNICO
VÍATELEFÓNICA
DIAGNÓSTICOMECÁNICO
RECIBO DEINGRESOS
CALCA DE LOSNÚMEROS DE SERIEY DE MOTOR
REPORTE DE BAJA DEMAQUINARIA YVEHÍCULOS DGA-V-02
OBTIENE DELPAQUETE A
2F
2F
2F
1T
DIAGNÓSTICOMECÁNICO
RECIBO DEINGRESOS
CALCA DE LOSNÚMEROS DE SERIEY DE MOTOR
REPORTE DE BAJADE MAQUINARIA YVEHÍCULOS DGA-V-02
ACTA DE BAJADEL VEHÍCULO
RESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
FACTURA DELVEHÍCULO
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA DELVEHÍCULO
DEVUELVE
DEPENDENCIA SOLICITANTE
1F
1F
1T
1T
2F
2F
1T
2F
ACTA DE BAJADEL VEHÍCULO
RESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
FACTURA DELVEHÍCULO
INTEGRA ELEXPEDIENTE DEL
VEHÍCULO
2F
2T
2T
PAQUETE A
EXPEDIENTE DELVEHÍCULO
ORDENA
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SUBASTA DE VEHÍCULOS
2
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
3939393939
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Subasta de Vehículos.
• El Álbum de avalúo deberá contener la fotografía, condiciones físicas del Vehículo y el valorasignado por el Perito Valuador.
• El Álbum de calcas, deberá contener el número de serie y de motor del Vehículo tomado por unPerito Valuador externo.
• La Procuraduría Fiscal será responsable de realizar los trámites de autorización de la subasta anteel H. Congreso del Estado.
• La Procuraduría Fiscal deberá turnar a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios, elOficio de aprobación, Expediente del vehículo y Álbum de avalúo, para programar el períodode realización de la subasta.
• Un representante del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, deberá participar en larealización de la subasta de los Vehículos.
• En la entrega de las unidades vehiculares vendidas, deberán participar representantes del ÓrganoInterno de Control en la SEFIPLAN, del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte y delDepartamento de Seguridad.
• En caso de que no coincida el número de motor del Vehículo, se le deberá informar al nuevopropietario para que solicite la Constancia de cambio de motor.
Vender los vehículos dados de baja del padrón vehicular de Gobierno del Estado, por incosteabilidad dereparación.
- Baja de Vehículos del Padrón Vehicular.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
4040404040
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Revisa en el corralón, los Vehículos disponibles para la subasta.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delvehículo.
Extrae del Expediente del vehículo, la Factura en fotocopia yanota el número de serie y de motor de las unidades vehiculares.
Elabora e imprime Tarjeta de solicitud de facturas originales enun tanto.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en la Tarjeta de solicitud de facturasoriginales en un tanto y obtiene fotocopia.
Turna a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios,la Tarjeta de solicitud de facturas originales en un tanto yrecaba sello de recibido en la fotocopia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, las Facturas de los vehículos, y verifica si están enoriginal.
¿Están las Facturas en original?
En caso de no estar las Facturas en original:
Integra el Expediente individual del vehículo con las Facturasen fotocopia.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de estar las Facturas en original:
Programa la subasta de Vehículos.
Integra el Expediente individual del vehículo con las Facturasen original.
Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud de avalúo en un tanto yarchiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta de solicitud defacturas originales en fotocopia.
Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en la Tarjeta de solicitud deavalúo en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7A.
8.
9.
10.
11.
Subasta de Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
4141414141
Informa vía telefónica, al Perito Valuador sobre los trabajos que sedeben realizar a los Vehículos, con base en la Tarjeta desolicitud de avalúo en un tanto.
Elabora e imprime el Listado de los vehículos a subastar en untanto y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta desolicitud de avalúo en un tanto.
Entrega al Perito Valuador, el Listado de los vehículos a subastaren un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe del Perito Valuador, el Álbum de avalúo y el Álbum decalcas.
Obtiene del Expediente del vehículo, la Calca de los númerosde serie y de motor en fotocopia.
Verifica si coincide el número de serie y de motor del Álbum decalcas, contra la Calca de los números de serie y de motor enfotocopia y el Vehículo físicamente.
¿Coincide el número de serie y de motor del Álbum de calcas?
En caso de no coincidir el número de serie y de motor del Álbumde calcas:
Entrega al Perito Valuador el Álbum de calcas y le requiere lasmodificaciones necesarias.
Pasa el tiempo.
Recibe del Perito Valuador el Álbum de calcas corregido.
Continúa con la actividad No. 17.
En caso de coincidir el número de serie y de motor del Álbum decalcas:
Elabora e imprime el Oficio de solicitud para la subasta en untanto.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en el Oficio de solicitud para lasubasta en un tanto y obtiene fotocopia.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17A.
17A.1.
18.
19.
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Subasta de Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
4242424242
Obtiene del Expediente del vehículo, el Reporte de baja demaquinaria y vehículos DGA-V-02 en fotocopia.
Integra al Expediente individual del vehículo, el Reporte debaja de maquinaria y vehículos DGA-V-02 en fotocopia.
Entrega a la Procuraduría Fiscal, el Oficio de solicitud para lasubasta en un tanto, el Álbum de avalúo y el Expedienteindividual del vehículo y archiva de manera cronológicatemporal, el Oficio de solicitud para la subasta en fotocopia y elÁlbum de calcas.
Elabora e imprime el Croquis de identificación en un tanto, dondese indica la ubicación física de los Vehículos.
Entrega a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventariosel Croquis de identificación en un tanto, para que realice lasubasta de vehículos.
Pasa el tiempo de la subasta.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventariosel Oficio de notificación de la subasta en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Acta de apertura de ofertas en fotocopia, dando aconocer el resultado de la subasta.
Participa en la revisión de los Vehículos, y verifica si coincide elnúmero de motor con la Factura de los adjudicados.
¿Coincide el número de motor con la Factura?
En caso de no coincidir el número de motor con la Factura:
Recibe solicitud verbal de la persona a la cual se le adjudicó elvehículo, debido a que el número de motor no coincide con laFactura.
Confirma en el Expediente del vehículo, el número de motor yelabora e imprime Constancia de cambio de motor en dos tantos.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en la Constancia de cambio demotor en dos tantos.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
27A.
27A.1.
27A.2.
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Subasta de Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
4343434343
Recaba firma de recibido de la persona a la cual se le adjudicó elvehículo, en la Constancia de cambio de motor en el segundotanto y le entrega el primer tanto.
Continúa con la actividad No. 28.
En caso de coincidir el número de motor con la Factura:
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Orden de salida del vehículo en un tanto y dosfotocopias, donde se indica a quien se debe liberar la unidadvehicular y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio denotificación de la subasta en un tanto y el Acta de apertura deofertas en fotocopia.
Distribuye la Orden de salida del vehículo de la siguientemanera:- Primera fotocopia, al Nuevo Propietario.- Segunda fotocopia, al Departamento de Seguridad.- Un tanto, al archivo cronológico temporal.
Pasa el tiempo.
Acude al corralón y realiza el inventario físico de los vehículos queno fueron subastados.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Oficio de envío de facturas en un tanto y lasFacturas endosadas en fotocopia.
Turna a la Oficina de Emplacamiento, las Facturas endosadas enfotocopia.
Integra al Expediente del vehículo, la Calca de los números deserie y de motor en fotocopia y la Factura en fotocopia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio deenvío de facturas en un tanto, la Constancia de cambio demotor en segundo tanto, y el Expediente del vehículo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Baja de Vehículos del Padrón Vehicular.
27A.3.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Subasta de Vehículos.
COPIA NO CONTROLADAVEHÍCULOS
VEHÍCULOS
SUBASTA DE VEHÍCULOS
OFICINA DE APOYO VEHICULAR Y SERVICIOS
INICIO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
VÍATELEFÓNICA, CON
BASE EN LA TARJETA DE SOLICITUD DE
AVALÚO
1
REVISA EN EL CORRALÓN
EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
OBTIENE
C
FACTURA
EXTRAE DEL EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO,
Y ANOTA NÚMERO DE SERIE Y DE MOTOR
1F
TARJETA DE SOLICITUD DE FACTURAS ORIGINALES
ELABORA E IMPRIME
1T
TARJETA DE SOLICITUD DE FACTURAS ORIGINALES
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Y OBTIENE
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAY TRANSPORTE
1F
TARJETA DE SOLICITUD DE FACTURAS ORIGINALES
TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO
1T
1F
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y
CONTROL DE INVENTARIOS
FACTURAS
RECIBE Y VERIFICASI ESTÁN EN ORIGINAL
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
¿ESTÁN LAS FACTURAS EN
ORIGINAL?
NO
SI
FACTURAS
INTEGRA EL EXPEDIENTEINDIVIDUAL
DEL VEHÍCULO
1F
PROGRAMA LA SUBASTADE VEHÍCULOS
FACTURAS
INTEGRA EL EXPEDIENTEINDIVIDUAL
DEL VEHÍCULO
O
TARJETA DESOLICITUD DE FACTURAS ORIGINALES
TARJETA DE SOLICITUD DE AVALÚO
ELABORA E IMPRIME
1T
1F
C
TARJETA DE SOLICITUD DE AVALÚO
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
1T
INFORMA SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE DEBEN
REALIZAR A LOS VEHÍCULOS
PERITOVALUADOR
TARJETA DESOLICITUD DE AVALÚO
LISTADO DE LOSVEHÍCULOS A SUBASTAR
ELABORA E IMPRIME
1T
C
1T
LISTADO DE LOSVEHÍCULOS A SUBASTAR
ENTREGA
PERITO VALUADOR
1T
ÁLBUM DE CALCAS
ÁLBUMDE AVALÚO
RECIBE
PERITO VALUADOR
CALCA DE LOSNÚMEROS DE SERIE Y DE MOTOR
OBTIENE DEL EXPEDIENTE
DEL VEHÍCULO
1F
CALCA DE LOSNÚMEROS DE SERIE Y DE MOTOR
ÁLBUM DE CALCAS
VERIFICA SI COINCIDEEL NÚMERO DE
SERIE Y DE MOTOR
1F
¿COINCIDE EL NÚMERO DE
SERIE Y DE MOTORDEL ÁLBUM
DE CALCAS?
NO
SI
ÁLBUM DE CALCAS
ENTREGA Y LE REQUIERELAS MODIFICACIONES
NECESARIAS
PERITO VALUADOR
ÁLBUM DE CALCAS
RECIBE CORREGIDO
PERITO VALUADOR
OFICIO DE SOLICITUD PARA LA SUBASTA
ELABORA E IMPRIME
1T
OFICIO DE SOLICITUD PARA LA SUBASTA
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
Y OBTIENE
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
1F
COPIA NO CONTROLADAACTA DE APERTURA DE OFERTAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA SUBASTA
SUBASTA DE VEHÍCULOS
OFICINA DE APOYO VEHICULAR Y SERVICIOS
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
1
VERBAL
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- BAJA DE VEHÍCULOS DEL PADRÓN VEHICULAR
1
REPORTE DE BAJADE MAQUINARIAY VEHÍCULOS DGA-V-02
OBTIENE DEL EXPEDIENTE
DEL VEHÍCULO
1F
REPORTE DE BAJADE MAQUINARIAY VEHÍCULOS DGA-V-02
INTEGRA ALEXPEDIENTE INDIVIDUAL
DEL VEHÍCULO
1F
ÁLBUM DE CALCAS
OFICIO DESOLICITUD PARALA SUBASTA
EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL VEHÍCULO
ÁLBUM DE AVALÚO
OFICIO DE SOLICITUD PARA LA SUBASTA
ENTREGA
PROCURADURÍA FISCAL
1T
1F
CROQUIS DEIDENTIFICACIÓN
ELABORA E IMPRIME
1T
CROQUIS DEIDENTIFICACIÓN
ENTREGA
1T
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y
CONTROL DEINVENTARIOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA SUBASTA
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DEINVENTARIOS
1T
ACTA DE APERTURADE OFERTAS
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DEINVENTARIOS
1F
FACTURA
PARTICIPA EN LA REVISIÓN DE LOS
VEHÍCULOS,Y VERIFICA SI COINCIDEEL NÚMERO DE MOTOR
¿COINCIDE EL NÚMERO DE MOTOR CON LA FACTURA?
NO
SI
RECIBE SOLICITUD
PERSONA QUE SE ADJUDICÓEL VEHÍCULO
CONSTANCIA DE CAMBIO DE MOTOR
CONFIRMA EN ELEXPEDIENTE
DEL VEHÍCULO,Y ELABORA E IMPRIME
1-2T
CONSTANCIA DE CAMBIO DE MOTOR
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
1-2T
JEFE DELDEPARTAMENTODE CONTROLDE MAQUINARIAY TRANSPORTE
CONSTANCIA DE CAMBIO DE MOTOR
RECABA FIRMA DE RECIBIDO YLE ENTREGA
PERSONA QUESE ADJUDICÓEL VEHÍCULO
2T
1T
ORDEN DE SALIDA DEL VEHÍCULO
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
1T
1-2F
1T
1F
C
1
ORDEN DE SALIDADEL VEHÍCULO
DISTRIBUYE
C
NUEVO PROPIETARIO
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
1F
2F
1T
ACUDE AL CORRALÓNY REALIZA INVENTARIO FÍSICO DE VEHÍCULOS
FACTURAS ENDOSADAS
OFICIO DE ENVÍO DE FACTURAS
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
1T
1F
FACTURAS ENDOSADAS
TURNA
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
1F
FACTURA
CALCA DE LOS NÚMEROS DE SERIE Y DE MOTOR
INTEGRA AL EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
CONSTANCIA DECAMBIO DE MOTOR
OFICIO DE ENVÍO DE FACTURAS
ORDENA
1F
1F
1T
2T
C
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
4646464646
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
MAYO 2010
Quincenal.
Entrega de Notificaciones de Depósito.
• El Listado de la nómina del personal de base y del personal de contrato deberá contener:Nombre del empleado, Percepciones, RFC, No. de personal, Plaza, Deducciones y Categoría.
• El Jefe de la Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios, deberá devolver a la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, en un plazo máximo de seis días, el Listado de la nómina delpersonal de base y del personal de contrato.
• El Jefe de la Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios, deberá devolver a la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, las Notificaciones de depósito en un tanto que no seanentregadas al personal.
• El Jefe de la Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios, deberá obtener fotocopia de lasNotificaciones de depósito en un tanto que no sean entregadas al personal y anexarlo alExpediente de nóminas de contrato y/o de base.
Entregar oportunamente al personal del Departamento de Control de Maquinaria y Transporte lanotificación de depósito bancario.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
4747474747
Oficina de Apoyo Vehicular yServicios.
Recibe del del Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, el Listado de la nómina del personal de base y/odel personal de contrato en un tanto, junto con la Notificaciónde depósito en un tanto.
Recaba firma de recibido del personal del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en el Listado de la nómina delpersonal de base y/o del personal de contrato en un tanto.
Entrega al personal del Departamento de Control de Maquinaria yTransporte, las Notificaciones de depósito en un tanto.
Obtiene una fotocopia, del Listado de la nómina del personal debase y/o del personal de contrato en un tanto.
Integra en el Expediente de nóminas de contrato y/o de base, elListado de la nómina del personal de base y/o del personal decontrato en fotocopia.
Turna a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, el Listado de la nómina del personal de base y/odel personal de contrato en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, el Expediente de nóminas de contrato y/ode base.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Entrega de Notificaciones de Depósito.
COPIA NO CONTROLADA
ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
OFICINA DE APOYO VEHICULAR Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
INICIO
NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
LISTADO DE LANÓMINA DELPERSONAL DE BASEY/O DELPERSONAL DECONTRATO
RECIBE
1T
1T
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PERSONAL DELDEPARTAMENTO DECONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
LISTADO DE LANÓMINA DELPERSONAL DE BASEY/O DELPERSONAL DECONTRATO
RECABA FIRMA
1T
NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
ENTREGA
1T
PERSONAL DELDEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
LISTADO DE LANÓMINA DELPERSONAL DE BASEY/O DELPERSONAL DECONTRATO
OBTIENE
1T
1F
LISTADO DE LANÓMINA DELPERSONAL DE BASEY/O DELPERSONAL DECONTRATO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE NÓMINAS DE
CONTRATO Y/O DE BASE
1F
EXPEDIENTE DE NÓMINAS DE CONTRATO Y/O DE BASE
LISTADO DE LANÓMINA DELPERSONAL DE BASEY/O DELPERSONAL DECONTRATO
TURNA
1T
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
4949494949
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
5050505050
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Solicitud y Recepción de Placas.
• En el Oficio de solicitud de placas, se deberá especificar el tipo y cantidad de Placas.
• La Oficina de Emplacamiento, deberá notificar a la Subdirección de Registro y Control deObligaciones, cuando no coincidan las series numerales de las Placas con las del Oficio deremisión de placas.
Mantener en depósito una cantidad mínima (stock) de placas, para su entrega a las áreasadministrativas de la SEFIPLAN o Dependencias de Gobierno del Estado.
- Alta o Emplacamiento al Padrón Vehicular.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
5151515151
Oficina de Emplacamiento. Elabora e imprime el Oficio de solicitud de placas en un tanto.
Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de solicitud deplacas en un tanto y obtiene dos fotocopias.
Recaba sello de recibido de la Dirección General de Administracióny de la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones, en elOficio de solicitud de placas en segunda fotocopia.
Distribuye el Oficio de solicitud de placas de la siguiente manera:- Un tanto, a la Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones.- Segunda fotocopia, a la Dirección General de Administración.
Integra el Expediente de asignación de placas, con el Oficio desolicitud de placas en primera fotocopia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones, elOficio de remisión de placas en un tanto y fotocopia, junto conlas Placas y Engomados de placa.
Compara la cantidad registrada en el Oficio de remisión deplacas en un tanto y fotocopia con las Placas y Engomados deplaca y verifica si coinciden.
¿Coincide la cantidad de Placas y Engomados de placa?
En caso de no coincidir la cantidad de Placas y Engomados deplaca:
Elabora e imprime el Oficio de faltantes en un tanto, para solicitarlos faltantes de Placas y Engomados de placa.
Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de faltantes en untanto y obtiene fotocopia.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Registro y Controlde Obligaciones, en el Oficio de faltantes en fotocopia.
Entrega a la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones, elOficio de faltantes en un tanto y archiva de manera cronológicatemporal, la fotocopia.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7A.
7A.1.
7A.2.
7A.3.
Solicitud y Recepción de Placas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
5252525252
Recibe de la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones,las Placas y Engomados de placa faltantes.
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de coincidir la cantidad de Placas y Engomados deplaca:
Devuelve a la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones,el Oficio de remisión de placas sellado en fotocopia.
Ordena y archiva de manera numérica temporal, las Placas yEngomados de placa.
Elabora e imprime la Relación de placas en un tanto, con base enel Oficio de remisión de placas en un tanto.
Accesa al Sistema de Control de Maquinaria y Transporte, módulode catálogo, opción placas y captura la serie numeral de la placa,con base en la Relación de placas en un tanto.
Integra al Expediente de asignación de placas, el Oficio deremisión de placas en un tanto y la Relación de placas en untanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede asignación de placas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Alta o Emplacamiento al Padrón Vehicular.
7A.4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Oficina de Emplacamiento.
Solicitud y Recepción de Placas.
COPIA NO CONTROLADA
ENGOMADOS DE PLACA
PLACAS
ENGOMADOS DE PLACA
PLACAS
SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE PLACAS
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
INICIO
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
OFICIO DE SOLICITUDDE PLACAS
ELABORA E IMPRIME
OFICIO DE SOLICITUDDE PLACAS
RECABA FIRMA DEAUTORIZACIÓN
Y OBTIENE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES
OFICIO DE SOLICITUDDE PLACAS
RECABA SELLO DE RECIBIDO
- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN- SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
OFICIO DE SOLICITUDDE PLACAS
DISTRIBUYE
1T
1T
1-2F
2F
2F
1T
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO DE SOLICITUDDE PLACAS
INTEGRA EL EXPEDIENTEDE ASIGNACIÓN DE
PLACAS
1F
OFICIO DE REMISIÓNDE PLACAS
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO YCONTROL DEOBLIGACIONES
1T
1F
ENGOMADOS DE PLACA
PLACAS
OFICIO DE REMISIÓNDE PLACAS
COMPARA LA CANTIDADREGISTRADA Y VERIFICA
SI COINCIDEN
1T
1F
¿COINCIDE LACANTIDAD DE PLACAS
Y ENGOMADOS DE PLACA?
NO
SI
OFICIO DEFALTANTES
ELABORA E IMPRIME
OFICIO DEFALTANTES
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Y OBTIENE
SUBDIRECTOR DE RECURSOSMATERIALES YSERVICIOSGENERALES
1T
1T
1F
OFICIO DEFALTANTES
RECABA SELLODE RECIBIDO
1F
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO YCONTROL DE OBLIGACIONES
OFICIO DEFALTANTES
ENTREGA
1T
1F
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO YCONTROL DE
OBLIGACIONES
C
RECIBE LOSFALTANTES
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO YCONTROL DE OBLIGACIONES
OFICIO DE REMISIÓNDE PLACAS
DEVUELVESELLADO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
DE OBLIGACIONES
ENGOMADOS DE PLACA
PLACAS
ORDENA
1F
N
RELACIÓN DE PLACAS
ELABORA E IMPRIME
CON BASE EN EL OFICIO
DE REMISIÓNDE PLACAS
1T
ACCESA Y CAPTURALA SERIE NUMERAL
DE LA PLACA
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
CON BASE ENLA RELACIÓNDE PLACAS
RELACIÓN DE PLACAS
OFICIO DE REMISIÓN DE PLACAS
INTEGRA ALEXPEDIENTE DE
ASIGNACIÓN DE PLACAS
1T
1T
EXPEDIENTE DEASIGNACIÓN DEPLACAS
ORDENA
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ALTA O EMPLACAMIENTO AL PADRÓN VEHICULAR
1
1
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
5454545454
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Alta o Emplacamiento al Padrón Vehicular.
• El Resguardo del vehículo DCM-01, deberá contener la carátula donde se encuentran los datosdel vehículo, responsable de la unidad vehicular, visto bueno del Secretario o Director de laDependencia y el inventario donde se describan las condiciones en las que se encuentra elvehículo.
• El Jefe de la Oficina de Emplacamiento, deberá firmar de revisión, el Resguardo del vehículoDCM-01 antes de recabar firma y facsímil del Jefe del Departamento de Control de Maquinaria yTransporte.
• La asignación de placas se deberá realizar de acuerdo al tipo de vehículo como son: automóvil(sedan, explorer, windstar, blazer y ram wagon), camión (vehículos de carga, pickup camioneta trestoneladas, estacas, camión de volteo y tracto camión), autobús, remolques (caja cerrada y cajatipo estacas) motos y placas de policía.
• La Oficina de Emplacamiento, deberá verificar en el Oficio de solicitud de trámite de alta oemplacamiento del vehículo, si la Dependencia solicitante requiere la terminación de un númeroespecial en la placa.
• La impresión que realice la Oficina de Emplacamiento de las Tarjetas de circulación se deberárealizar en la copia del formato, e informar a la Dependencia o área de la SEFIPLAN que solicitaráel original a la Subdirección de Ingresos.
Registrar las unidades vehiculares en el padrón vehicular de Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
5555555555
• La Oficina de Emplacamiento, deberá imprimir el Recibo de entrega por cada trámite que realice.
• El alta o emplacamiento se deberá realizar cuando se trate de un vehículo nuevo con sucorrespondiente Factura, de un adjudicado con la Resolución judicial o de una donación con elActa de donación.
• En los casos de que un vehículo se reciba sin Factura se deberá solicitar a la Subdirección deAdquisiciones y Control de Inventarios, que la localice y remita, para iniciar su trámite.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
5656565656
Oficina de Emplacamiento. Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, a través del Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, la Tarjeta de notificación de comprade vehículos en un tanto y las Facturas en fotocopia.
Recibe de la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, el Oficio de solicitud de trámite de alta oemplacamiento del vehículo en un tanto y el Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia.
Revisa que esté debidamente requisitado, el Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia, con base en los datos delas Facturas en fotocopia.
¿Está debidamente requisitado el Resguardo del vehículoDCM-01?
En caso de no estar debidamente requisitado el Resguardo delvehículo DCM-01:
Devuelve a la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, el Oficio de solicitud de trámite de alta oemplacamiento del vehículo en un tanto y el Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia, para su corrección.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de estar debidamente requisitado el Resguardo delvehículo DCM-01:
Accesa al Sistema de Control de Maquinaria y Transporte, módulode padrón vehicular opción de altas y captura los datos de laFactura en fotocopia y del Resguardo del vehículo DCM-01 en untanto y fotocopia.
Accesa a la opción de emplacar y asigna la Placa, con base al tipodel vehículo y disponibles en el Sistema.
Accesa a la opción de resguardo y registra a la Placa asignada, elnombre de la Dependencia y la persona que será responsable delvehículo.
Accesa a la opción de tarjetas, e imprime la Tarjeta decirculación en un tanto.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en el Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto y facsímil en la fotocopia.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
8.
Alta o Emplacamiento al Padrón Vehicular.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
5757575757
Accesa a la opción entrega de placas e imprime el Recibo deentrega en tres tantos.
Recaba firma de recibido de la Dependencia o área administrativade la SEFIPLAN solicitante, en el Recibo de entrega en trestantos.
Obtiene del archivo numérico temporal, las Placas y el Engomadode placa.
Entrega a la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, el Recibo de entrega en primer tanto, el Resguardodel vehículo DCM-01 en fotocopia, las Placas y el Engomado deplaca y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta denotificación de compra de vehículos en un tanto.
Integra el Expediente de recibos, con el Recibo de entrega ensegundo tanto.
Integra el Expediente de altas o emplacamiento al padrón, conla Tarjeta de circulación en un tanto, el Recibo de entrega entercer tanto y Oficio de solicitud de trámite de alta oemplacamiento del vehículo en un tanto.
Integra el Expediente del vehículo, el Resguardo del vehículoDCM-01 en un tanto y la Factura en fotocopia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede recibos, el Expediente de altas o emplacamiento al padróny el Expediente del vehículo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Oficina de Emplacamiento.
Alta o Emplacamiento al Padrón Vehicular.
COPIA NO CONTROLADA
OFICIO DE SOLICITUDDE TRÁMITE DE ALTAO EMPLACAMIENTODEL VEHÍCULO
ENGOMADO DE PLACA
PLACAS
TARJETA DENOTIFICACIÓN DE COMPRA DEVEHÍCULOS
ENGOMADO DE PLACA
PLACASRESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
FACTURA
ALTA O EMPLACAMIENTO AL PADRÓN VEHICULAR
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
FACTURAS
TARJETA DENOTIFICACIÓN DE COMPRA DEVEHÍCULOS
RECIBE
1F
INICIO
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
OFICIO DE SOLICITUDDE TRÁMITE DE ALTAO EMPLACAMIENTODEL VEHÍCULO
RECIBE
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPENDENCIA O ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE
1F
¿ESTÁDEBIDAMENTE
REQUISITADO ELRESGUARDO DEL
VEHÍCULODCM-01?
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
OFICIO DE SOLICITUDDE TRÁMITE DE ALTAO EMPLACAMIENTODEL VEHÍCULO
DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN
1T
1T
1F
DEPENDENCIAO ÁREA
ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
ACCESA Y CAPTURA LOS DATOS
SISTEMA DE CONTROLDE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
1T
1F
ACCESA Y ASIGNA PLACA
OPCIÓN DE EMPLACAR
ACCESA Y REGISTRA A LA PLACA ASIGNADA
OPCIÓN DE RESGUARDO
TARJETA DE CIRCULACIÓN
ACCESA E IMPRIME
OPCIÓN DE TARJETAS
1T
O
RESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y
FACSÍMIL
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA Y TRANSPORTE
1F
RECIBO DE ENTREGA
ACCESA E IMPRIME
OPCIÓN ENTREGA DE
PLACAS
1-3T
RECIBO DEENTREGA
RECABA FIRMA DERECIBIDO
1-3T
DEPENDENCIA O ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN SOLICITANTE
OBTIENE
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
RECIBO DE ENTREGA
ENTREGA
DEPENDENCIAO ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE
RECIBO DE ENTREGA
INTEGRA ELEXPEDIENTE DE RECIBOS
2T
RECIBO DE ENTREGA
TARJETA DE CIRCULACIÓN
INTEGRA EL EXPEDIENTEDE ALTAS O
EMPLACAMIENTO AL PADRÓN
1T
FACTURA
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
INTEGRA ELEXPEDIENTE DEL
VEHÍCULO
EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
EXPEDIENTE DEALTAS OEMPLACAMIENTO AL PADRÓN
EXPEDIENTE DE RECIBOS
ORDENA
1F
FIN
1T
1F
C
A TRAVÉS DEL JEFEDEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE
1T
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
REVISA QUE ESTÉREQUISITADO
CON BASEEN LOS DATOS DE
LAS FACTURAS
1F
1T
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA Y
LA PERSONA RESPONSABLEDEL VEHÍCULO
CON BASE AL TIPO DE VEHÍCULO Y
DISPONIBLES ENEL SISTEMA
NO
1F
1T
N
1T
C
3T
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
SI1T
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
5959595959
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Reposición de Placas.
• La Oficina de Emplacamiento, deberá realizar el reemplacamiento de vehículos por el motivo deextravío o robo, cambio del número de serie de las láminas o placas y cambio de servicio (civil-policía, policía-civil y de vehículo de carga-automóvil).
• La Oficina de Emplacamiento, deberá requerir a la Dependencia o área administrativa de laSEFIPLAN solicitante, la Constancia del ministerio público donde conste el extravío o robo dela placa y Constancia de no infracción expedida por tránsito y vialidad municipal y policía federalpreventiva.
• Al recibir la Oficina de Emplacamiento el Resguardo del vehículo DCM-01, deberá confirmar quepresente en blanco el espacio de placa actual, especificando en el espacio de placa anterior laserie numeral que se desea cambiar.
• La impresión que realice la Oficina de Emplacamiento de las Tarjetas de circulación, se deberárealizar en la copia del formato, e informar a la Dependencia o área de la SEFIPLAN que solicitaráel original a la Subdirección de Ingresos.
• La Oficina de Emplacamiento, deberá imprimir el Recibo de entrega por cada trámite que realice.
• La Oficina de Emplacamiento, será responsable de reemplacar el padrón vehicular de Gobierno delEstado cada tres años, o cuando reciba el Oficio de notificación de reemplacamiento delpadrón vehicular de la Subdirección de Ingresos.
Mantener los vehículos en circulación, en condiciones acordes al reglamento de tránsito vigente.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
6060606060
Oficina de Emplacamiento. Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, a través del Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, el Oficio de solicitud dereemplacamiento en un tanto y el Resguardo del vehículoDCM-01 en un tanto y fotocopia.
Revisa que el Oficio de solicitud de reemplacamiento en untanto y el Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto yfotocopia, tengan completa la información.
¿Está completa la información?
En caso de no estar completa la información:
Devuelve a la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, el Oficio de solicitud de reemplacamiento en untanto y el Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto yfotocopia.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar completa la información:
Verifica el tipo de reposición de las placas en el Oficio de solicitudde reemplacamiento en un tanto.
¿Qué tipo de reposición es?
En caso de ser por robo o extravio:
Solicita y recibe del representante de la Dependencia o áreaadministrativa de la SEFIPLAN los siguientes documentos:
- Constancia del ministerio público en original.- Constancia de no infracción en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Expediente derecibos y le integra la Constancia del ministerio público enoriginal y la Constancia de no infracción en original.
Accesa al Sistema de Control de Maquinaria y Transporte, móduloemplacamiento y específica la unidad presupuestal donde estáasignado el vehículo.
Localiza en el módulo emplacamiento, el vehículo que se va aemplacar y le asigna la nueva placa.
1.
2.
2A.
3B.
3B.
3B.1.
3B.2.
3B.3.
Reposición de Placas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
6161616161
Completa con la serie numeral de la nueva placa, el Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en el Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto y facsímil en la fotocopia.
Accesa a la opción de entrega de placas, e imprime el Recibo deentrega en tres tantos.
Comunica vía telefónica a la Dependencia o área administrativa dela SEFIPLAN solicitante, que ya pueden recoger su factura encopia, con la nueva placa asignada.
Continúa con la actividad No. 4
En caso de ser reemplacamiento:
Accesa al Sistema de Control de Maquinaria y Transporte, móduloemplacamiento y específica la unidad presupuestal donde estáasignado el vehículo.
Localiza en el módulo emplacamiento, el vehículo que se va aemplacar y le asigna la nueva placa.
Completa con la serie numeral de la nueva placa, el Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en el Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto y facsímil en la fotocopia.
Accesa a la opción de entrega de placas, e imprime el Recibo deentrega en tres tantos.
Comunica vía telefónica a la Dependencia o área administrativa dela SEFIPLAN solicitante, que ya pueden recoger su factura encopia, con la nueva placa asignada.
Recibe de la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, las Placas anteriores y la Tarjeta de circulación enun tanto y procede a archivarlas de manera cronológica temporal.
Obtiene del archivo numérico temporal, las Placas y losEngomados de placa.
2B.4.
2B.5.
2B.6.
2B.7.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Oficina de Emplacamiento.
Reposición de Placas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
6262626262
Recaba firma de recibido del representante de la Dependencia oárea administrativa de la SEFIPLAN solicitante, en el Recibo deentrega en tres tantos.
Envía a la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, el Recibo de entrega en primer tanto, el Resguardodel vehículo DCM-01 en fotocopia, las Placas, y el Engomadode placa.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delvehículo y el Expediente de recibos.
Anexa al Expediente del vehículo, el Resguardo del vehículoDCM-01 en un tanto
Integra al Expediente de recibos, el Recibo de entrega ensegundo tanto.
Integra el Expediente de reemplacamiento, con el Recibo deentrega en tercer tanto y el Oficio de solicitud dereemplacamiento en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel vehículo, el Expediente de recibos y el Expediente dereemplacamiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Oficina de Emplacamiento.
Reposición de Placas.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
COPIA NO CONTROLADA
EXPEDIENTE DE RECIBOS
CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN
REPOSICIÓN DE PLACAS
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
INICIO
RESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
OFICIO DE SOLICITUD DEREEMPLACAMIENTO
RECIBE
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
1F
RESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
OFICIO DE SOLICITUD DEREEMPLACAMIENTO
REVISAQUE ESTÉ COMPLETA
LA INFORMACIÓN
1T
1T
1F
¿ESTÁCOMPLETA
LA INFORMACIÓN?
RESGUARDODEL VEHÍCULODCM-01
OFICIO DE SOLICITUD DEREEMPLACAMIENTO
DEVUELVE
1T
1T
1F
DEPENDENCIAO ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
OFICIO DE SOLICITUD DEREEMPLACAMIENTO
VERIFICA EL TIPO DE REPOSICIÓN DE LAS
PLACAS
1T
SI
NO
¿QUE TIPO DE REPOSICIÓN ES ?
SI
EN CASO DE SER ROBO O
EXTRAVÍO
CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN
CONSTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
SOLICITA Y RECIBE
O
O
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O
ÁREA ADMINISTATIVA DE LA SEFIPLAN
CONSTANCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
OBTIENE Y LE INTEGRA
O
O
C
ACCESA Y ESPECÍFICA LA UNIDAD PRESUPUESTAL DONDE ESTÁ ASIGNADO
EL VEHÍCULO
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
ENGOMADOS DE PLACA
PLACAS
RECIBO DE ENTREGA
ACCESA E IMPRIME
OPCIÓN DEENTREGA DE
PLACAS
1-3T
COMUNICA QUE PUEDEN RECOGER LAS PLACAS Y
SOLICITA LASANTERIORES
Y LA TARJETA DE CIRCULACIÓN
DEPENDENCIA O ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
OBTIENE
N
RECIBO DE ENTREGA
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
1-3T
REPRESENTANTE DE LADEPENDENCIA O ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE
VÍA TELEFÓNICA
ACCESA Y ESPECÍFICA LA UNIDAD PRESUPUESTAL DONDE ESTÁ ASIGNADO
EL VEHÍCULO
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
LOCALIZA EL VEHÍCULOA EMPLACAR Y
ASIGNA NUEVA PLACA
MÓDULO DE EMPLACAMIENTO
LOCALIZA EL VEHÍCULOA EMPLACAR Y
ASIGNA NUEVA PLACA
MÓDULO DE EMPLACAMIENTO
O
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
COMPLETA
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
Y FACSÍMIL
JEFE DELDEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA Y TRANSPORTE
CON LA SERIE NUMERAL DE LA NUEVA PLACA
1T
1F
1F
1T
O
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
COMPLETA
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
Y FACSÍMIL
JEFE DELDEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA Y TRANSPORTE
CON LA SERIE NUMERAL DE LA NUEVA PLACA
1T
1F
1F
1T
TARJETA DECIRCULACIÓNANTERIOR
PLACAS ANTERIORES
RECIBO DE ENTREGA
ACCESA E IMPRIME
OPCIÓN DEENTREGA DE
PLACAS
1-3T
COMUNICA QUE PUEDEN RECOGER SU FACTURA CON LA NUEVA PLACA
DEPENDENCIA O ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
RECIBE
DEPENDENCIA O ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN SOLICITANTE
VÍA TELEFÓNICA
C
1T
1
1
1
COPIA NO CONTROLADA
1
ENGOMADO DE PLACA
PLACAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
RECIBO DEENTREGA
ENVÍA
DEPENDENCIA O ÁREA
ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
OFICIO DE SOLICITUD DEREEMPLACAMIENTO
RECIBO DEENTREGA
INTEGRA EL EXPEDIENTE
DE REEMPLACAMIENTO
EXPEDIENTE DEREEMPLACAMIENTO
EXPEDIENTEDE RECIBOS
EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
ORDENA
C
FIN
1T
1F
3T
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
EXPEDIENTEDE RECIBOS
EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
OBTIENE
C
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
ANEXA AL EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
1T
RECIBO DE ENTREGA
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE RECIBOS
2T
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
6565656565
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Reposición de Tarjetas de Circulación por Cambio de Color, de Motor o Servicio del Vehículo.
• La Oficina de Emplacamiento, deberá realizar la reposición de la Tarjeta de circulación enfotocopia por extravío, robo, cambio de color del vehículo, de motor o servicio.
• En caso de extravío de la Tarjeta de circulación, la Oficina de Emplacamiento, deberá requerir ala Dependencia o área administrativa de la SEFIPLAN solicitante como Documentación derespaldo, la Constancia de no infracción expedida por tránsito y vialidad municipal y la policíafederal preventiva en copia, en caso de robo, además el Acta o Constancia que expide elMinisterio Público en copia; por cambio de color únicamente la petición a través de Oficio enoriginal; por cambio de motor la Factura en fotocopia del nuevo motor; por cambio de motor de unvehículo a otro el Acta de cambio de motor en fotocopia que expide el Área de Control deMaquinaria de la Dependencia solicitante.
• La impresión que realice la Oficina de Emplacamiento de las Tarjetas de circulación, se deberárealizar en la copia del formato, e informar a la Dependencia o área de la SEFIPLAN que solicitaráel original a la Subdirección de Ingresos.
• La Oficina de Emplacamiento, deberá imprimir el Recibo de entrega por cada trámite que realice.
• En los casos de cambio de color, de motor y/o cambio de motor del vehículo la Dependenciasolicitante deberá presentar el Resguardo del vehículo DCM-01 mismo que contiene: la catulacon los datos del vehículo, responsable de la unidad vehicular y visto bueno del Secretario oDirector de la Dependencia y el Inventario donde se describen las condiciones en las que seencuentra el vehículo.
Mantener los vehículos en circulación, con la documentación que establece el reglamento de tránsitovigente.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
6666666666
Oficina de Emplacamiento. Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, a través del Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, el Oficio de solicitud de reposición detarjeta de circulación en un tanto, la Documentación derespaldo en fotocopia y el Resguardo del vehículo DCM-01 en untanto y fotocopia.
Revisa en el Oficio de solicitud de reposición de tarjeta decirculación en un tanto, que la Documentación de respaldo enfotocopia que se solicita esté completa.
¿Está completa la Documentación de respaldo?
En caso de no estar completa la Documentación de respaldo:
Devuelve a la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, el Oficio de solicitud de reposición de tarjeta decirculación en un tanto, la Documentación de respaldo enfotocopia y el Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto yfotocopia.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar completa la Documentación de respaldo:
Accesa al Sistema de Control de Maquinaria y Transporte, módulode actualización, opción de cambios y realiza las modificaciones,con base en la Documentación de respaldo en fotocopia y elResguardo del vehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia.
Recibe de la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, la Tarjeta de circulación en fotocopia, expedida por laSubdirección de Ingresos.
Accesa a la opción de entrega de placas e imprime el Recibo deentrega en tres tantos.
Recaba firma de recibido del representante de la Dependencia oárea administrativa de la SEFIPLAN solicitante, en el Recibo deentrega en tres tantos.
Entrega a la Dependencia o área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, el Recibo de entrega en primer tanto y el Resguardodel vehículo DCM-01 en fotocopia.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delvehículo y el Expediente de recibos.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Reposición de Tarjetas de Circulación por Cambio de Color, de Motor o Servicio del Vehículo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
6767676767
Anexa al Expediente del vehículo, la Tarjeta de circulación enfotocopia, al Expediente de recibos, el Recibo de entrega ensegundo tanto y el Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto.
Integra el Expediente de tarjetas de circulación, con el Recibode entrega en tercer tanto, el Oficio de solicitud de reposiciónde tarjeta de circulación en un tanto y la Documentación derespaldo en fotocopia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel vehículo, el Expediente de recibos y el Expediente detarjetas de circulación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
Reposición de Tarjetas de Circulación por Cambio de Color, de Motor o Servicio del Vehículo.
Oficina de Emplacamiento.
COPIA NO CONTROLADA
1T RESGUARDO DEL VEHÍCULO
1F
1T RESGUARDO DEL VEHÍCULO
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
1F
1T RESGUARDO DEL VEHÍCULO
1F
1T RESGUARDO DEL VEHÍCULO
REPOSICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN POR CAMBIO DE COLOR, DE MOTOR O SERVICIO DEL VEHÍCULO
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
INICIO
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES
A TRAVÉS DEL JEFEDEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DETARJETA DECIRCULACIÓN
RECIBE
1T
1F
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DETARJETA DECIRCULACIÓN
REVISA ESTÉ COMPLETA
1T
1F
¿ESTÁCOMPLETA LA
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO?
NO
SI
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DETARJETA DECIRCULACIÓN
DEVUELVE
1T
1F
DEPENDENCIA O ÁREAADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
ACCESA YREALIZA LAS
MODIFICACIONES
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
RECIBO DEENTREGA
ACCESA E IMPRIME
OPCIÓN DEENTREGA DE
PLACAS
1-3T
RECIBO DEENTREGA
RECABA FIRMADE RECIBIDO
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIAO ÁREAADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE
RESGUARDO DEL VEHÍCULO
RECIBO DEENTREGA
ENTREGA
DEPENDENCIA O ÁREAADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
EXPEDIENTEDE RECIBOS
EXPEDIENTE DEL VEHÍCULO
OBTIENE
C
1-3T
1T
1F
RECIBO DEENTREGA
TARJETA DECIRCULACIÓN
ANEXA ALEXPEDIENTE
DEL VEHÍCULO Y ALDE RECIBOS
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
OFICIO DE SOLICITUD DEREPOSICIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN
RECIBO DEENTREGA
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE TARJETAS DE
CIRCULACIÓN
1F
2T
3T
1T
1F
EXPEDIENTE DETARJETAS DECIRCULACIÓN
EXPEDIENTEDE RECIBOS
EXPEDIENTEDEL VEHÍCULO
ORDENA
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
1F
TARJETA DE CIRCULACIÓN
RECIBE
DEPENDENCIAO ÁREAADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE
1F
EXPEDIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE
INGRESOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
6969696969
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Anual.
Actualización de Resguardo.
• La Circular de actualización de resguardos podrá firmarla de autorización, el Director Generalde Administración, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales o el Jefe delDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte.
• La Circular de actualización de resguardos que se envíe a las Dependencias, podrá ser enfotocopia y en forma generalizada, especificando el período de recepción de la documentación parala actualización de resguardos.
• La Circular de actualización de resguardos dirigida a las áreas administrativas de laSEFIPLAN, podrá enviarse en fotocopia y en forma generalizada.
• El Jefe de la Oficina de Emplacamiento, deberá firmar de revisión, el Resguardo del vehículoDCM-01 antes de recabar firma y facsímil del Jefe del Departamento de Control de Maquinaria yTransporte.
• La Oficina de Emplacamiento deberá recibir de la Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios, elResguardo del vehículo DCM-01 en los casos de baja administrativa de vehículos cuando escosteable su reparación.
• La Oficina de Emplacamiento, deberá imprimir el Recibo de entrega por cada trámite que realice.
Mantener actualizados los resguardos de las unidades vehiculares propiedad de Gobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
7070707070
Oficina de Emplacamiento. Elabora e imprime la Circular de actualización de resguardos enun tanto, para solicitar a las Dependencias y áreas administrativasde la SEFIPLAN la actualización de resguardos.
Recaba firma de autorización del Director General deAdministración, en la Circular de actualización de resguardosen un tanto.
Envía a las Dependencias o áreas administrativas de la SEFIPLAN,la Circular de actualización de resguardos en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, a través del Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, el Oficio de solicitud de actualizaciónde resguardo en un tanto y fotocopia y el Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia.
Revisa que esté debidamente requisitado el Resguardo delvehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia.
¿Está debidamente requisitado el Resguardo del vehículoDCM-01?
En caso de no estar debidamente requisitado el Resguardo delvehículo DCM-01:
Devuelve a las Dependencias o áreas administrativas de laSEFIPLAN, el Oficio de solicitud de actualización deresguardo en un tanto y fotocopia y el Resguardo del vehículoDCM-01 en un tanto y fotocopia.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar debidamente requisitado el Resguardo delvehículo DCM-01:
Devuelve a las Dependencias o áreas administrativas de laSEFIPLAN, el Oficio de solicitud de actualización deresguardo sellado de recibido en fotocopia.
Accesa al Sistema de Control de Maquinaria y Transporte módulode reasignaciones y actualiza el nombre del responsable delvehículo, cargo, fecha del resguardo y la Dependencia o áreaadministrativa de la SEFIPLAN responsable, con base en elResguardo del vehículo DCM-01 en un tanto y fotocopia.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
6.
7.
Actualización de Resguardo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
7171717171
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Maquinaria y Transporte, en el Resguardo del vehículo DCM-01 en un tanto y facsímil en la fotocopia.
Accesa a la opción de entrega de placas, e imprime el Recibo deentrega en tres tantos.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delvehículo y el Expediente de recibos.
Recaba firma de recibido de la Dependencia o área administrativade la SEFIPLAN solicitante, en el Recibo de entrega en trestantos.
Envía a las Dependencias o áreas administrativas de la SEFIPLAN,el Resguardo del vehículo DCM-01 en fotocopia y el Recibo deentrega en primer tanto.
Integra el Expediente de actualización de resguardos, con elRecibo de entrega en segundo tanto y el Oficio de solicitud deactualización de resguardo en un tanto.
Integra al Expediente de recibos, el Recibo de entrega en tercertanto.
Integra al Expediente del vehículo, el Resguardo del vehículoDCM-01 en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel vehículo, el Expediente de recibos y el Expediente deactualización de resguardos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Oficina de Emplacamiento.
Actualización de Resguardo.
COPIA NO CONTROLADA
RECIBO DEENTREGA
ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
INICIO
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
A TRAVÉS DEL JEFEDEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE
CON BASE ENEL RESGUARDO
DCM-01
¿ESTÁ DEBIDAMENTE
REQUISITADO ELRESGUARDO DEL
VEHÍCULODCM-01?
NO
SI
DEPENDENCIASO ÁREAS
ADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
CIRCULAR DEACTUALIZACIÓNDE RESGUARDOS
ELABORA E IMPRIME
1T
CIRCULAR DEACTUALIZACIÓNDE RESGUARDOS
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
1T
DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACIÓN
CIRCULAR DEACTUALIZACIÓNDE RESGUARDOS
ENVÍA
1T
DEPENDENCIASO ÁREAS
ADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
O
OFICIO DE SOLICITUDDE ACTUALIZACIÓN DERESGUARDO
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
1T
1F
1T
1F
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
REVISA QUE ESTÉDEBIDAMENTEREQUISITADO
1T
1F
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
O
OFICIO DE SOLICITUDDE ACTUALIZACIÓN DERESGUARDO
DEVUELVE
1T
1F
1T
1F
1
1
OFICIO DE SOLICITUDDE ACTUALIZACIÓN DERESGUARDO
DEVUELVE SELLADODE RECIBIDO
DEPENDENCIASO ÁREAS
ADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
1F
ACCESA Y ACTUALIZADATOS DEL
RESPONSABLEDEL VEHÍCULO
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
RESGUARDO DELVEHÍCULO DCM-01
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
Y FACSÍMIL
1T
1F
JEFE DELDEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA YTRANSPORTE
ACCESA E IMPRIME
OPCIÓN DE ENTREGA DE PLACAS
EXPEDIENTEDE RECIBOS
EXPEDIENTE DELVEHÍCULO
OBTIENE
C
RECIBO DEENTREGA
RECABA FIRMADE RECIBIDO
1-3T
1-3T
DEPENDENCIAO ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLANSOLICITANTE
RECIBO DEENTREGA
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
ENVIA
OFICIO DE SOLICITUDDE ACTUALIZACIÓN DERESGUARDO
RECIBO DEENTREGA
INTEGRA ELEXPEDIENTE DEACTUALIZACIÓN
DE RESGUARDOS
RECIBO DEENTREGA
INTEGRA ALEXPEDIENTE DE
RECIBOS
3T
DEPENDENCIAO ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
RESGUARDO DEL VEHÍCULODCM-01
INTEGRA ALEXPEDIENTE DEL
VEHÍCULO
1F
1T
1T
2T
1T
EXPEDIENTE DEACTUALIZACIÓNDE RESGUARDOS
EXPEDIENTEDE RECIBOS
EXPEDIENTE DELVEHÍCULO
ORDENA
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
7373737373
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Baja de Placas de Vehículos del Padrón Vehicular.
• La baja de placas de vehículos del padrón vehicular se podrá realizar por que sean vendidos enlicitación pública, asegurados contra robo, asegurados contra pérdida total, enajenación,descentralización o por devolución a Compañías Aseguradoras por parte de la Procuraduría Generalde Justicia (Adjudicados).
• En los casos de licitación pública, la Oficina de Emplacamiento deberá recibir de la Subdirecciónde Recursos Materiales y Servicios Generales, el Oficio de entrega y las Facturas endosadas alnuevo propietario en fotocopia.
• En los casos de baja de placas de vehículos por robo, la Oficina de Emplacamiento deberá solicitarcomo Documentación de respaldo, el Acta o constancia del ministerio público en fotocopia,Póliza de seguro en caso de existir en fotocopia y el Reporte de baja de maquinaria yvehículos DGA-V-02 en original y dos fotocopias.
• En los casos de baja de placas de vehículos por pérdida total, la Oficina de Emplacamiento deberásolicitar como Documentación de respaldo, el Acta o constancia del ministerio público enfotocopia, la Parte del peritaje en fotocopia (Municipal, Estatal o Federal, en caso de existir), laPóliza de seguro en fotocopia (en caso de estar asegurado), el Recibo de baja de placasemitido por la Subdirección de Ingresos.
Mantener actualizado el Padrón Vehicular de Gobierno del Estado.
- Entrega de Placas de Desecho.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
7474747474
• En los casos de baja de placas de vehículos por enajenación a Municipios, Dependencias u otros,la Oficina de Emplacamiento deberá solicitar fotocopia de las Facturas endosadas o Constanciasde donación.
• En el caso de que las Dependencias o áreas administrativas de la SEFIPLAN reporten la pérdida deplacas, deberán presentar Acta o Constancia del ministerio público en fotocopia, Constanciade no infracción de tránsito y de la policía federal preventiva en fotocopia.
• En los casos de baja de vehículos cuando es incosteable su reparación, la Oficina deEmplacamiento, deberá recibir de la Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios, el Reporte de bajade maquinaria y vehículos DGA-V-02 en fotocopia, para reasignarlos al corralón de laSEFIPLAN.
• La Oficina de Emplacamiento, deberá imprimir el Recibo de entrega por cada trámite que realice.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
7575757575
Oficina de Emplacamiento. Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, a través del Jefe del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, el Oficio de solicitud de baja deplacas en un tanto, el Reporte de baja de maquinaria yvehículos DGA-V-02 en un tanto y dos fotocopias y laDocumentación de respaldo en fotocopia.
Verifica según el trámite que se solicite por las Dependencias o lasáreas administrativas de la SEFIPLAN, que la Documentación derespaldo en fotocopia esté completa y correcta.
¿Está completa y correcta la Documentación de respaldo?
En caso de no estar completa y correcta la Documentación derespaldo:
Devuelve a las Dependencias o áreas administrativas de laSEFIPLAN solicitante, el Oficio de solicitud de baja de placasen un tanto, el Reporte de baja de maquinaria y vehículosDGA-V-02 en un tanto y dos fotocopias y la Documentación derespaldo en fotocopia.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar completa y correcta la Documentación derespaldo:
Accesa al Sistema de Control de Maquinaria y Transporte, módulode bajas, compara la información contra el Reporte de baja demaquinaria y vehículos DGA-V-02 en un tanto y dos fotocopias yverifica si coincide.
¿Coincide la información con el Reporte de baja de maquinariay vehículos DGA-V-02?
En caso de no coincidir la información con el Reporte de baja demaquinaria y vehículos DGA-V-02:
Devuelve a las Dependencias o áreas administrativas de laSEFIPLAN solicitante, el Oficio de solicitud de baja de placasen un tanto, el Reporte de baja de maquinaria y vehículosDGA-V-02 en un tanto y dos fotocopias y la Documentación derespaldo en fotocopia y les informa que el trámite no procede.
Fin del procedimiento.
1.
2.
2A.
3.
3A.
Baja de Placas de Vehículos del Padrón Vehicular.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
7676767676
En caso de coincidir la información con el Reporte de baja demaquinaria y vehículos DGA-V-02:
Realiza la baja de placas del vehículo, en el Sistema de Control deMaquinaria y Transporte, módulo de bajas.
Accesa Sistema de Control de Maquinaria y Transporte, módulo deentrega de placas e imprime el Recibo de entrega en tres tantos.
Recaba firma de recibido de la Dependencia o área administrativade la SEFIPLAN solicitante, en el Recibo de entrega en trestantos.
Entrega al Encargado de la Dependencia o área administrativa de laSEFIPLAN solicitante, el Recibo de entrega en primer tanto y elReporte de baja de maquinaria y vehículos DGA-V-02 enprimera fotocopia.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente derecibos y el Expediente de bajas de placas.
Integra en el Expediente de recibos, el Recibo de entrega ensegundo tanto y el Reporte de baja de maquinaria y vehículosDGA-V-02 en segunda fotocopia.
Integra en el Expediente de bajas de placas, el Oficio desolicitud de baja de placas en un tanto, el Recibo de entrega entercer tanto, el Reporte de baja de maquinaria y vehículosDGA-V-02 en un tanto y la Documentación de respaldo enfotocopia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede recibos y el Expediente de bajas de placas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Entrega de Placas de Desecho.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Oficina de Emplacamiento.
Baja de Placas de Vehículos del Padrón Vehicular.
COPIA NO CONTROLADA
REPORTE DE BAJADE MAQUINARIA YVEHÍCULOSDGA-V-02
DEPENDENCIASO ÁREAS
ADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
RECIBO DEENTREGA
BAJA DE PLACAS DE VEHÍCULOS DEL PADRÓN VEHICULAR
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
INICIO
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
A TRAVÉS DEL JEFEDEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE
¿ESTÁ COMPLETAY CORRECTA LA
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO?
NO
SI
ACCESA, COMPARALA INFORMACIÓN
Y VERIFICA SI COINCIDE
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
ACCESA E IMPRIME
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE
1-3T
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
REPORTE DEBAJA DEMAQUINARIA YVEHÍCULOSDGA-V-02
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA DE PLACAS
RECIBE
1T
1T
1-2F
1F
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
VERIFICA ESTÉCOMPLETA Y CORRECTA
1F
PARA EL TRÁMITE QUE SE SOLICITE POR LASDEPENDENCIAS O LAS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
REPORTE DEBAJA DEMAQUINARIA YVEHÍCULOSDGA-V-02
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA DE PLACAS
DEVUELVE
1T
1T
1-2F
1F
1T
1-2F
DEPENDENCIASO ÁREAS
ADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
NO
SI
REALIZA LA BAJADEL VEHÍCULO
SISTEMA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTEDOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
REPORTE DEBAJA DEMAQUINARIA YVEHÍCULOSDGA-V-02
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA DE PLACAS
DEVUELVEE INFORMA QUE EL
TRÁMITE NO PROCEDE
1T
1T
1-2F
1F
FIN
RECIBO DEENTREGA
RECABA FIRMADE RECIBIDO
DEPENDENCIAO ÁREAADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE
REPORTE DEBAJA DEMAQUINARIA YVEHÍCULOSDGA-V-02
RECIBO DEENTREGA
ENTREGA
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA O ÁREA
ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN
SOLICITANTE
1-3T
1T
1F
EXPEDIENTE DE BAJAS DE PLACAS
EXPEDIENTEDE RECIBOS
OBTIENE
C
REPORTE DEBAJA DEMAQUINARIA YVEHÍCULOSDGA-V-02
RECIBO DEENTREGA
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DE RECIBOS
2T
2F
DOCUMENTACIÓNDE RESPALDO
REPORTE DEBAJA DEMAQUINARIA YVEHÍCULOSDGA-V-02
RECIBO DEENTREGA
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA DE PLACAS
INTEGRA EN ELEXPEDIENTE
DE BAJAS DE PLACAS
EXPEDIENTE DE BAJAS DE PLACAS
EXPEDIENTEDE RECIBOS
ORDENA
C
1T
3T
1T
1F
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ENTREGA DE PLACAS DE DESECHO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
7878787878
MAYO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Entrega de Placas de Desecho.
• Las Placas de desecho, se podrán originar por reemplacamiento, baja de vehículos y por elexcedente al finalizar el ejercicio fiscal.
• Se deberá realizar una Relación de envío, por cada concepto (Placas) a entregar alDepartamento de Derechos.
Envíar al Departamento de Derechos del Padrón Vehicular de Gobierno del Estado, las Placas dedesecho, para su destino final.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
7979797979
Oficina de Emplacamiento. Revisa y obtiene del almacén, las Placas que tiene destinadas paradesecho.
Elabora e imprime el Oficio de envío en un tanto y la Relación deenvío de placas en un tanto.
Integra Paquete, con las Placas, con base en la Relación deenvío de placas en un tanto.
Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales y del Jefe del Departamento deControl de Maquinaria y Transporte, en el Oficio de envío en untanto.
Anexa el Oficio de envío en un tanto a la Relación de envío deplacas en un tanto.
Obtiene tres fotocopias, del Oficio de envío en un tanto y de laRelación de envío de placas en un tanto.
Recaba sello de recibido del Departamento de Derechos, en elOficio de envío en tercera fotocopia y en la Relación de envío deplacas en la tercera fotocopia.
Distribuye el Oficio de envío y la Relación de envío de placasde la siguiente manera:- Primera fotocopia, a la Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones.- Segunda fotocopia, a la Dirección General de Administración.
Envía al Departamento de Derechos, lo siguiente:- Oficio de envío en un tanto.- Paquete de Placas.- Relación de envío de placas en un tanto.
Integra el Expediente de placas enviadas al padrón vehicular,con el Oficio de envío en tercera fotocopia y la Relación deenvío de placas en tercera fotocopia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede placas enviadas al padrón vehicular.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Entrega de Placas de Desecho.
COPIA NO CONTROLADA
RELACIÓN DE ENVÍO DE PLACAS
PAQUETE DE PLACAS
PLACAS
ENTREGA DE PLACAS DE DESECHO
OFICINA DE EMPLACAMIENTO
INICIO
FIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
DESTINADOS PARA
DESECHO
REVISA Y OBTIENEDEL ALMACÉN
CON BASE EN LA RELACIÓN DE ENVÍO
DE PLACAS
RELACIÓN DE ENVÍO DE PLACAS
OFICIO DEENVÍO
ELABORA E IMPRIME
1T
1T
PLACAS
INTEGRA PAQUETE
OFICIO DEENVÍO
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
-SUBDIRECTOR DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOSGENERALES-JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIAY TRANSPORTE
1T
RELACIÓN DE ENVÍO DE PLACAS
OFICIO DEENVÍO
ANEXA
1T
1T
RELACIÓN DE ENVÍO DE PLACAS
O
OFICIO DEENVÍO
OBTIENE
1T
1T
1-3F
1-3F
RELACIÓN DE ENVÍO DE PLACAS
OFICIO DEENVÍO
RECABA SELLO DE RECIBIDO
3F
3F
DEPARTAMENTODE DERECHOS
RELACIÓN DE ENVÍO DE PLACAS
OFICIO DEENVÍO
RELACIÓN DE ENVÍO DE PLACAS
OFICIO DEENVÍO
DISTRIBUYE
1F
1F
2F
2F
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONTROLDE OBLIGACIONES
DIRECCIÓNGENERAL DEADMINISTRACIÓN
OFICIO DEENVÍO
ENVÍA
DEPARTAMENTO DE DERECHOS
1T
1T
RELACIÓN DE ENVÍO DE PLACAS
OFICIO DEENVÍO
INTEGRA EL EXPEDIENTEDE PLACAS ENVIADAS
AL PADRÓN VEHICULAR
3F
3F
EXPEDIENTE DEPLACAS ENVIADAS ALPADRÓN VEHICULAR
ORDENA
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG
8181818181
Elaborado y autorizado en mayo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
LIC. CARLOS FERNANDO CERÓN PEREDOENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
C. MARIO SALDAÑA MORÁNJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE