MANUAL DE PROCEDIMIENTOS C.E.M. AUSTROGAS · las Operaciones de...

MANUAL DEPROCEDIMIENTOS C.E.M.AUSTROGAS

2012

CALIDAD TOTALC.E.M. AUSTROGAS

29/02/2012

MANUAL DEPROCEDIMIENTOS

Código: A-MNP-GC-01

Fecha: 28-02-2012

Versión: 1

Páginas: Pág. 2 de 13

Calidad TotalElaborado por:

Gerencia GeneralAprobado por: Sello Original

DistribuciónDocumentos Maestros 1 Departamento Comercial 1Gerencia General 1 Departamento Planta 1Calidad Total 1

CONTENIDO

1 SECCIÓN I GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION1.2 MISION1.3 VISION

2 SECCIÓN II CADENA DE VALOR

2.1 CADENA DE VALOR2.2 RED DE ACTIVIDADES2.3 MAPA DE PROCESOS

3 SECCIÓN III PROCESOS MISIONALES – APOYO

3.1 MISIONALES

3.1.1 PRODUCCIÓN3.1.2 COMERCIALIZACIÓN

3.2 APOYO

3.2.1 TALLER DE CILINDROS



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1 GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓNLa actividad económica de Austrogas es el Transporte, Almacenamiento,Envasado y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo GLP, en cilindros y algranel; así como también brindar servicio de mantenimiento a envases de 15kg., y asesoría técnica en construcción y manipulación de instalacionescentralizadas de G.L.P., su matriz principal se encuentra en la ciudad de Cuencaal igual que el Centro de Acopio y posee una sucursal en la provincia de losRíos, cantón Ventanas.

La Compañía de Economía Mixta Austrogas cuenta con herramientas paratrabajar eficazmente y con calidad, bajo un sistema de procesos, que permitiráa la empresa incrementar al máximo su eficiencia y competitividad y lograr quese desarrolle la iniciativa, creatividad y responsabilidad de todos los gerentes,jefes y demás colaboradores.

El presente Manual de Procesos nos da a conocer de manera integral laoperatividad de los procesos de la compañía Austrogas, y está estructurada enbase a:

· Propósito· Alcance· Responsabilidad· Desarrollo - Flujograma

El propósito fundamental de la elaboración del presente Manual de Procesos yProcedimientos es servir como mecanismo de consulta permanente a todos loscolaboradores de la empresa permitiéndoles un mayor desarrollo en labúsqueda del Autocontrol.

1.2 VISIÓNAustrogas busca ser una empresa que lidere el negocio de Gas Licuado dePetróleo (GLP) en el mercado del Austro, con una importante presencia a nivelnacional, posicionados con estándares de calidad de servicio, de productividad yde rendimiento de capital, altamente eficientes.

1.3 MISIÓNMaximizar la rentabilidad de sus accionistas, ofreciendo excelencia en elservicio, garantía de abastecimiento, calidad y seguridad de nuestro producto,un estricto y fiel cumplimiento de todos los requisitos y reglamentos con uncrecimiento continuo y retribuido a sus empleados, distribuidores, transportistasy un compromiso permanente de contribución a la comunidad.



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2 CADENA DE VALOR EMPRESARIAL

2.1 CADENA DE VALOR

El modelo de la cadena de valor busca resaltar las actividades específicas dondese deben enfocar las estrategias empresariales a fin de tener un impactoestratégico general.La cadena de valor de la CEM Austrogas está formada por Actividades Primariasy Secundarias.Dentro de las actividades primarias, que son la razón de ser de la CEMA estánlas Operaciones de Transporte-Almacenamiento-Envasado-Taller de Cilindrosdonde se realiza todo el proceso productivo; seguido de ello se encuentran lasactividades para dar a conocer el producto como es la Comercialización y elMarketing donde Austrogas brinda Asesoría-Distribución y Logística sobre GasLicuado de Petróleo (GLP).Las actividades secundarias hacen referencia a los procesos de soporte y apoyode las actividades primarias; entre ellas encontramos: el área Financiera-Contable, Recursos Humanos, Compras y Sistemas de Información yComunicación.

2.2 RED DE ACTIVIDADES y MAPA DE PROCESOS

La red de actividades es la herramienta donde se detalla a nivel macro el flujode actividades que realiza la empresa y que nos permite determinar lasactividades principales (misionales), secundarias (de apoyo o soporte) y lasestratégicas.



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RED DE ACTIVIDADES

Calidad Total Pág. 1

Red de Actividades Principales CEM Austrogas

Cuenca Galápagos Guayaquil

PlantaC.Acopio

GLP Doméstico (15 Kg.)GLP Industrial Comercial (15

y 45Kg.)

GLP Doméstico granelGLP Industrial granel

GLP Residencial granelGLP Agroindustrial granel

Solicitar cupo aproducción

¿Existe GLPdisponible en los

tanquesestacionarios?

Realizar unComprobante de

Ingreso

Realiza orden deproducción

Cargar el granelero

Realiza guía deremisión

Realizar entregade pedidos

Realizarcomprobante dedespacho (CD)

Realizar la factura

Ingresa acartera ¿Es al contado ?

Cancela

FIN

Ingresar losvehículos

Realiza Despacho

DescargarVehículos

Envasar

NO

SI

SI

NO

¿Los Cilindroscumplen con el

proced. A-PL-PD-01

SI

¿Estánvehículos

disponible?

SI

Almacenar elproducto

Cargar losvehículos

Realizar la factura

Cancela

FIN

NO

Compra de GLP

Transporte de GLP

Recepción yalmacenamiento

de GLP

Ingresar cantidadtotal de GLPdisponible al

sistemainformático

NO Enviar al taller demantenimiento

Realizarmantenimiento de

los cilindros

Despachar elpedido

Realizar la factura

Cancela

FIN

SI

GLP Doméstico (15 Kg.)GLP Industrial Comercial (15 y 45Kg.)

Recibir losenvases

Envasar(Guayaquil )

¿Los Cilindroscumplen con el

proced. A-PL-PD-01

SI

Realizar la factura

Cancela

FIN

GLP Doméstico (15 Kg.)GLP Industrial Comercial (15 Kg.)

GLP Residencial granelGLP Industrial granel

Realizar orden decarga

Carga el graneleroo Autotanque

Realiza guía deremisión

Realiza entrega delproducto

Realiza Orden deProducción

Realiza unComprobante de

Recepción (CR)

Realiza la Factura

Ingresa acartera

¿Es al contado?

Cancela

FIN

SI

NO

FIN

Enviar cilindrosreparados

FIN

¿Existe stockde cilindros? NO

Realiza pedido aplanta

Realizar despacho

FIN

Recepción delPedido



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MAPA DE PROCESOS

A partir de la Red de Actividades se construye el mapa de procesos que nosofrece una visión general del sistema de gestión, partimos de los requisitos delcliente y de otras partes interesadas y a través de la gestión que realizaempresa buscamos como resultado final la satisfacción del cliente.

COMERCIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN

GERENCIAMIENTO

PRO CESO S DE SO PO RTE

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Finanzas

Recursos Humanos

Sistemas

Seguridad Industrial

Mantenimiento

Compras

Taller Cilindros

Calidad

PROCESOS

MISIONALES

REQ

UIS

ITO

S D

EL C

LIEN

TE

SATI

SFA

CCIÓ

N D

EL C

LIEN

TE

PROCESOS

MISIONALES

MAPA DE PROCESOS



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3 PROCESOS MISIONALES

3.1 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

PROCESO: -ProducciónINPUTS: -Plan de Envasado

-Normativas Internas y LegalesOUTPUTS: -Producto envasado que cumple con los requisitos de calidad en

sus diferentes presentaciones.RESPONSABLE: -Jefe de Planta

-Supervisor de Planta

1. Propósito.- Establecer un método documentado para todo el procesode envasado.

2. Alcance.- Se aplica para todo tipo de cilindro, idóneo, para elenvasado en la planta de Austrogas; esto es para cilindros de 3, 5, 10,15 y 45 Kg de marca Austrogas, Agip y Congas de ser necesario.

3. Responsabilidad.- Es responsabilidad del Jefe de Planta la revisión,aprobación y la de hacer cumplir dicho procedimiento

4. Desarrollo.-

Responsable INSTRUCTIVO REGISTROREQUIS ITO

Doc. Externo

Despacho A-FO-PD-02

Ticket

A-FO-PD-01

NO

SI

EstibadoresOperadores


Estibadores

OPERACIÓN ( A-PR-PD-03)

Controladorde Ingreso

Sup. DePlanta


Controladorde Ingreso

Ticker de IngresoA-FO-PD-04

A-PL-PD-O1

NFPA 704

A-IN-PD-01

Colocar cilindros en lacadena

1

Almacenar loscil indros paratratamiento deProducto NoConforme

INICIO

Ingreso de los vehículosa Planta

Verificar la Cantidad deCilindros ingresados

Contar la cantidad decilindros a ingresar a

Planta

Descarga y Clasif icación

Cilindroscumplen conrequisitos de

calidad?

Ticket deingreso

Despacho yTicket deIngreso

Puesta en marcha de laplanta de envasado



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Responsable INSTRUCTIVO REGISTROREQUISITO

Doc. Externo

A-FO-PD-05

A-PL-PD-O1 CÓDIGOS POR DEFINIR

CÓDIGOS POR DEFINIR

A-PL-PD-O1

A-PL-PD-O1 A-FO-PD-01-01

A-PR-PD-04 A-FO-PD-01-02

A-PL-PD-O1

Acta de Inventarios

Reporte Movimiento de Cil.

A-FO-PD-07-02

A-FO-PD-07-04

A-FO-PD-07-10

SI

NO

Sup. Planta-Personal deMantenimient

o-Operadores

yEstibadores

Manual deOperación yMantenimiento

OPERACIÓN ( A-PR-PD-03)

Operador

Operador

Operador

Operador

Sup. Planta

Operador

Decreto Ejecutivo 2282Capítulo XI Art. 52,

53, 54

Decreto Ejecutivo 2282Capítulo XI Art. 52

OperadorGLP

Gas Licuadode Petróleo

1

Digitar la tara en launidad CUC

Envasar

Despacho

Control de Calidad(Peso)

Inspección yHermetizado

Control de CalidadPrueba de Estanqueidad

Sellado

Estibaje para despacho ostock

FIN

Reportes de Inventariosdiarios y de f in de mes

Despacho yTicket deIngreso

Cilindroscumplen conrequisitos de

calidad?Evacuar



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3.2 PROCEDIMIENTO COMERCIAL

PROCESO: -ComercialINPUTS: -Requisitos del Cliente y otras partes interesadas

-Objetivos estratégicos- Presupuesto de Ventas

OUTPUTS: -Programación de entrega de productos al cliente

RESPONSABLE: -Jefe Comercial-Supervisor de Ventas

1. Propósito.- Establecer un método documentado para todo el procesocomercial.

2. Alcance.- Se aplica para la comercialización de cilindros de 3, 5, 10, 15y 45 Kg de marca Austrogas y de GLP al granel domestico, industrial yagroindustrial.

3. Responsabilidad.- Es responsabilidad del Jefe Comercial la revisión,aprobación y la de hacer cumplir dicho procedimiento.

4. Desarrollo.-

REQUISITODoc. Externo

REGISTRO RESPONSABLE RESPONSABLE REGISTROREQUISITO

Doc. Externo

Asistente Comercial

OPERACIÓN

A-FO-CO-10A-FO-CO-11A-FO-CO-12

Decreto Ejec. 2282

Decreto Ejec. 2282

Asistente Comercial

Norma INEN 2260Acuerdo Ministerial 053Acuerdo Ministerial 042

Memoria TécnicaPlanosPago

Certificado InenActas Pruebas de

EstanqueidadPermiso de los

Bomberos

A-FO-CO-13A-FO-CO-14

Decreto Ejec. 2282

Norma INEN 2260

Asistente Comercial

Asistente ComercialSuper. de Ventas

Facturador

A-FO-CO-13A-FO-CO-14

A-FO-FI-01

INICO

COMERCIALIZADORA

DISTRIBUIDORESAsesoramiento Técnico

Calif icación de la Red deDistribuidores en la

ARCHCLIENTES AL GRANEL

Venta:-Planta

-C.Acopio-Docimilio: -Directo

-Indirecto

Venta:-Industrial

-Residencial-Dom. Granel-Agroindustrial

FIN FIN

Calif icación paraotorgamiento de créditoa Distribuidores de GLP



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4 PROCESOS DE APOYO4.1 PROCEDIMIENTO FINANCIERO

PROCESO: -FinancieroINPUTS: -Requerimientos financieros de los diferentes procesosOUTPUTS: -Presupuesto Financiero GeneralRESPONSABLE: -Jefe Financiero

1. Propósito.- Establecer un método documentado para todo el procesofinanciero.

2. Alcance.- Se aplica para la administración de Recursos Financieros dela C.E.M. Austrogas.

3. Responsabilidad.- Es responsabilidad del Jefe Financiero la revisión,aprobación y la de hacer cumplir dicho procedimiento.

4. Desarrollo.-

RESPONSABLE

Jefe Financiero

Jefe Financiero

SI

OPERACIÓN

NO

Asistente Financiero

Jefe Financiero

Jefe Financiero

Jefe Financiero

INICO

Planif icación

Recolección de laInformación

Elaboración delPresupuesto

Pre presentación delPresupuesto a

Gerencia General yOtras Autoridades

RealizarCorrecciones?

Presentar elPresupuesto al

Directorio

Ajustar

1



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RESPONSABLE

SI

SIJefe Financiero

Jefe Financiero

Jefe Financiero

Jefe Financiero

Jefe Financiero

OPERACIÓN

NO

NO

Jefe Financiero

Jefe Financiero

FIN

Aprobaron?

Presentar a laGerencia

Presentar elPresupuesto a la JuntaGeneral de Accionistas

Realizar

Asignar partidaspresupuestaria a lascuentas de Gastos e

Inversiones

Ajustar

Ejecutar el Presupuesto

Subir el PAC a laINCOP

Realizar controlesmensuales deCumplimiento

Presupuestario

1



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4.2 PROCEDIMIENTO DE TALLER DE CILINDROS

PROCESO: -Taller de CilindrosINPUTS: -Plan del Taller de Cilindros

-Normativas Internas y LegalesOUTPUTS: -Producto que cumple con los requisitos de calidad y

normativas legales.RESPONSABLE: -Jefe de Planta

-Supervisor de Taller de Cilindros

5. Propósito.- Establecer un método documentado para todo el procesode mantenimiento de cilindros.

6. Alcance.- Se aplica para cilindros de 15 y 45 Kg de marca Austrogas.7. Responsabilidad.- Es responsabilidad del Jefe de Planta la revisión,

aprobación y la de hacer cumplir dicho procedimiento8. Desarrollo.-

RESPONSABLE INSTRUCTIVO REGISTROREQUISITO

Doc. Externo

A-FO-MTC-01 NTE INEN 327:99 2R

Operador de Taller Cil.

NTE INEN 327:99 2RReg. Ofi. 498

CPE INEN 11: 2005 1RDECRETO 1215

Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-31 CPE INEN 11: 2005 1R

Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-41 A-FO-MTC-03 NTE INEN 327:99 2R

Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-40 NTE INEN 327:99 2R


OPERACIÓN

A- FO-MTC-08A-IN-MTC-21

A-IN-MTC-20

A-IN-MTC-30 A-FO-MTC-09

Manto.correctivo

Manto.preventivo

NOSI

Clas ificar

Prepa ración

Destruc. Almacena r(Lote des trucción)

Recepción de

Probar válvulas

Trata r agua residual

Inertiza r

1

2

INICIO



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RESPONSABLE INSTRUCTIVO REGISTROREQUISITO

Doc. Externo

NTE INEN 327:99 2RDECRETO 1215

Operador de Taller Cil. A-IN-MTC-70

NTE INEN 111:1998 5RDECRETO 1215


Operador de Taller Cil.NTE INEN 327:99 2R

CPE INEN 11: 2005 1RNTE INEN 111:1998 5R

DECRETO 1215

CPE INEN 11: 2005 1RNTE INEN 111:1998 5RNTE INEN 112:1998 2R

NTE INEN 111:1998 5RNTE INEN 1006:1998 1R

A-FO-MTC-07 DECRETO 1215



Reg. Ofi. 498

CPE INEN 11:2005 1RNTE INEN 111:1998 5RNTE INEN 112:1998 2R


Operador de Taller Cil. NTE INEN 327:99 2R

Operador de Taller Cil. A-FO-PD-02

A–FO–MTC–12 DECRETO 1215A–FO–MTC–13





OPERACIÓN





A-IN-MTC-150


A–FO–MTC–10

A-IN-MTC-110

A-FO-MTC-05

A-IN-MTC-100

A-IN-MTC-80

A-IN-MTC-130

Acuerdo Nº 105

A-IN-MTC-120

A-IN-MTC-140

A–FO–MTC–11

A-FO-MTC-06

A–FO–MTC–11A-IN-MTC-60

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1

Lijar

Soldar asas y/o bases

Granallar

2

Soldar ?

Control de Calidad(Prueba Hidrostática)

Pintar

Colocar válvula

Tarar

Control de calidad(Prueba estanqueidad)

Pintar logotipo

Conforme?

Conforme?

Almacenar(Lote destrucción)

Envia r a la sección deEnvasado

Almacenar(Lote destrucción)

Marcar

SI

NOAdherencia >

85%

Corta r asas y/o bases

FIN

FIN

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