Manual de Procedimientos - Gobierno del Estado de · PDF fileOficina de Prestaciones y...

Manual de Procedimientos

Departamento de Seguridad Social

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosJulio 2010

SFA/DGA/SRH-P-03-A3

COPIA NO CONTRALADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRHSRHSRHSRHSRH

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................................

Simbología de Diagramas..................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Seguridad Social

Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad

Analista Contable de SegurosSolicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.....................................Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento................................................................Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.........................................................Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.............................................................................Trámite de Pago de Prima por Seguro Institucional.............................................................Afectación Presupuestal de la Partida 1404 Seguro Institucional..........................................

Analista Administrativo de Control de AntigüedadElaboración de Hojas de Servicios..................................................................................Elaboración de las Tarjetas Kardex.................................................................................Elaboración de Constancias de Antigüedad......................................................................

Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de DerechosTrámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano delSeguro Social Vía Internet.............................................................................................Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet.......................Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.....................................Trámite para Otorgar Tarjetas de Viajero..........................................................................Solicitud de Cambio de Clínica.......................................................................................Solicitud de Autorización Permanente.............................................................................Trámite para Calificar Probable Riesgo de Trabajo..............................................................Revisión y Trámite de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.........Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales...............Determinación y Afectación Presupuestal de la Partida 1402 Instituto Mexicanodel Seguro Social.........................................................................................................

Oficina de Prestaciones y Servicios

Analista Contable del Sistema de Ahorro para el RetiroDeterminación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativodel Poder Ejecutivo del Estado......................................................................................Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado..Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para elTrámite de Pago ante la Tesorería de la SEFIPLAN................................................................Liquidación de Aportaciones al SAR................................................................................Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR......................................................

1

2

61624324043

495356

636772768084889196

99

109113

122129133

COPIA NO CONTRALADA

ÍNDICE




SRHSRHSRHSRHSRH

Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR..................Distribución de Estados de Cuenta Individual de Aportaciones al SAR...................................

Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones SocialesSolicitud y Trámite de Apoyo para la Adquisición de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos......................Solicitud y Trámite para el Apoyo en la Adquisición de Anteojos o Lentes de Contacto...........Entrega de Estímulos por Buen Desempeño....................................................................Elaboración y Trámite de Contratos de Proveedores de Servicios Ópticos............................

Servicio MédicoAtención Médica al Personal de la SEFIPLAN..................................................................Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN, Autorizando Pase al IMSS............................Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica...........................................

Firmas de Autorización...............................................................................................................

137141

147155163173

180185190

195

COPIA NO CONTRALADA

PRESENTACIÓN




SRHSRHSRHSRHSRH

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de SeguridadSocial, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo sedetallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTRALADA

PRESENTACIÓN




SRHSRHSRHSRHSRH

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTRALADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SRHSRHSRHSRHSRH

11111

SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y

PROCESOSADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y

CONTROL DEINVENTARIOS

SUBDIRECCIÓN DERECURSOS

MATERIALES YSERVICIOS

GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

DEPARTAMENTO DECONTROL

PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD

SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO

DE CARRERA

DIRECCIÓNGENERAL

DEADMINISTRACIÓN

TESORERÍADIRECCIÓN

GENERAL DEINNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL

ESTADO

OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE

TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS

INTERNACIONALES

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓNGENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE

INGRESOS

SUBSECRETARÍADE

FINANZAS YADMINISTRACIÓN

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SECRETARÍADE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE

VERACRUZ

COORDINACIÓN DE

ASESORES

DEPARTAMENTO DECONTROL DEPERSONAL

DEPARTAMENTODE CONTROL DE

PLAZASY NÓMINAS

DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN YCONTROL DEINFORMACIÓN

DEPARTAMENTODE NÓMINA DE

GRATIFICACIÓNEXTRAORDINARIA

AUXILIARADMINISTRATIVO

ANALISTACONTABLE

DE SEGUROS

OFICINA DESEGURIDADSOCIAL Y

CONTROL DEANTIGÜEDAD

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL


ANALISTAADMINISTRATIVODE CONTROL DE

ANTIGÜEDAD

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE AFILIACIÓNY VIGENCIA DE

DERECHOS

ARCHIVISTA AUXILIARADMINISTRATIVO

OFICINA DEPRESTACIONES Y

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

ESTÍMULOS YPRESTACIONES

SOCIALES

SERVICIOMÉDICO

ANALISTACONTABLE DEL

SISTEMA DEAHORRO

PARA EL RETIRO



COPIA NO CONTRALADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

22222

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizande manera continua

Actividades que se realizande manera simultánea

Indicadores de texto

Diskette

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

33333

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL

COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

44444


OFICINA DE SEGURIDADSOCIAL Y CONTROL

DE ANTIGÜEDAD

COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

55555


ANALISTA CONTABLEDE SEGUROS

COPIA NO CONTRALADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

66666

JULIO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.

• El pago de seguro institucional por incapacidad total y permanente se efectuará con una Orden depago emitida por la compañía aseguradora a nombre del asegurado, la cual será entregado albeneficiario por el Departamento de Seguridad Social, previa identificación.

• Los requisitos documentales que deberá presentar el empleado o dependencia solicitante, pararealizar el trámite de pago del seguro institucional por incapacidad total y permanente serán lossiguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por incapacidad total y permanente, en

original y copia, (dirigido a ACE Seguros, S.A.).- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador se encuentra no apto para laborar

en original.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en copia certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en original.- Constancia de último sueldo en original.

Dar seguimiento al cumplimiento de la prestación del Seguro Institucional por Incapacidad Total yPermanente a los trabajadores del Gobierno del Estado, verificando que cumplan con loslineamientos al respecto.

- Trámite de Movimientos por Ingresos, Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social através de Formatos, inherente al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

77777

• El Historial clínico o Nota médica deberá estar emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• En caso de presentar Acta de nacimiento en copia, deberá estar certificada por el registro civilcorrespondiente.

• Si la documentación integrada en el Expediente del empleado y enviada a la compañíaaseguradora no es correcta, se deberá recibir de la misma un oficio en el cual señale lainconsistencia y de forma inmediata se deberá informar al interesado sobre la documentaciónfaltante, requerida por la compañía aseguradora.

• La documentación faltante y requerida por la compañía aseguradora se deberá enviar una vez recibidadel empleado con el oficio respectivo a la misma.

COPIA NO CONTRALADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SRHSRHSRHSRHSRH

88888

Analista Contable deSeguros.

Atiende al empleado y le indica los requisitos, para el pago delseguro institucional por incapacidad total y permanente.

Pasa el tiempo.

Recibe del empleado los siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por

incapacidad total y permanente, en original y copia, (dirigido aACE Seguros, S.A.).

- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador seencuentra no apto para laborar en original.

- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no

mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en copia

certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en

original.- Constancia de último sueldo en original.Y los revisa.

¿Están correctos?

En caso de no estar correctos:

Devuelve para su corrección al empleado los siguientesdocumentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por






original.- Constancia de último sueldo en original.

Pasa el tiempo.

1.

2.

2A.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

99999

Recibe del empleado corregidos los siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por







Continúa con la actividad No. 3.

En caso de estar correctos:

Sella de recibido el Escrito de solicitud de pago del seguroinstitucional por incapacidad total y permanente en copia y lodevuelve al empleado.

Obtiene fotocopia de los siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por





certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en


Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado.

2A.1.

3.

4.

5.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1010101010


Verifica en el Expediente del empleado la Baja al IMSS.

¿Tiene la Baja al IMSS?

En caso de no tener la Baja al IMSS:

Solicita al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos la Baja al IMSS.

Conecta con el procedimiento:- Trámite de Movimientos por Ingresos, Reingresos y Bajas al

Instituto Mexicano del Seguro Social a través de Formatos,inherente al Administrativo Especializado de Afiliación yVigencia de Derechos.

Pasa el tiempo.

Recibe del Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, la Baja al IMSS en copia y la integra al Expedientedel empleado.


En caso de tener la Baja al IMSS:

Anexa al Expediente del empleado los siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por

incapacidad total y permanente, en fotocopia, (dirigido a ACESeguros, S.A.).

- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador seencuentra no apto para laborar en fotocopia.

- Acta de nacimiento en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no

mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en fotocopia.- Último Talón de pago en fotocopia.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en fotocopia.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en

fotocopia.- Constancia de último sueldo en fotocopia.Y procede a archivar de manera alfabética temporal el Expedientedel empleado.

Integra el Expediente de solicitud de pago de seguro delempleado con los siguientes documentos:

6.

6A.

6A.1.

7.

8.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1111111111


- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional porincapacidad total y permanente, en original y copia, (dirigido aACE Seguros, S.A.).




certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en


Elabora el Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando elpago del seguro correspondiente en original y copia y recaba firmadel Jefe del Departamento de Seguridad Social.

Obtiene el Expediente de pagos de seguros del archivocronológico temporal.

Distribuye lo siguientes documentos:A la Compañía ACE Seguros, S.A.:- Expediente de solicitud de pago de seguro del empleado.- Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando el pago del

seguro correspondiente en original.

Al Expediente de pagos de seguros:- Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando el pago del

seguro correspondiente en copia.

Al archivo cronológico temporal:- Expediente de pagos de seguros.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Compañía ACE Seguros, S.A. el número de orden depago para ser cobrada en la institución bancaria.

Informa vía telefónica al empleado para que pase por su número deorden de pago y con el acuda a la institución bancaria para realizarsu cobro.

Pasa el tiempo.

9.

10.

11.

12.

13.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1212121212


Elabora el Recibo de pago de seguro en original y copia.

Obtiene del archivo cronológico temporal la Libreta control depagos de seguros.

Recaba firma del empleado en el Recibo de pago de seguro enoriginal y copia y en la Libreta control de pagos de seguros.

Informa al empleado el número de orden de pago y le entregael Recibo de pago de seguro en copia.

Distribuye los siguientes documentos:Al Expediente del empleado:- Recibo de pago de seguro en original.

Al archivo cronológico temporal:- Libreta control de pagos de seguros.

Al archivo alfabético temporal:- Expediente del empleado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



COPIA NO CONTRALADA

CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA

HISTORIAL CLÍNICO O NOTA MÉDICA

CREDENCIAL DE ELECTOR

TALÓN DE PAGO

1F

AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL

1F

COMPROBANTE DE DOMICILIO

1F

ACTA DE NACIMIENTO

1F

OFICIO EMITIDO POR EL IMSS

1F

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD

ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS

INICIO

ATIENDE E INDICA REQUISITOS

EMPLEADO

EMPLEADO

¿ESTÁN CORRECTOS?NO

EMPLEADO

EMPLEADO

ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO

SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE

EMPLEADO

1C

SI


OBTIENE

EXPEDIENTE DEL EMPLEADO

OBTIENE

A


VERIFICA LA BAJA DEL IMSS





TALÓN DE PAGO



ACTA DE NACIMIENTO



RECIBE Y REVISA

O-1C

O

O

1F

1C

O

1F

O

O

O





TALÓN DE PAGO



ACTA DE NACIMIENTO



DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN

O-1C

O

O

1F

1C

O

1F

O

O

O





TALÓN DE PAGO



ACTA DE NACIMIENTO



RECIBE Y REVISA

O-1C

O

O

1F

1C

O

1F

O

O

O

1F

1F

1F

1F

1F

O-1C

O

O

1F

1C

O

1F

O

O

O

1

COPIA NO CONTRALADA




OFICIO DIRIGIDO A ACE SEGUROS, S.A.

ELABORA Y RECABA FIRMA

SOLICITANDO EL PAGO DEL SEGURO CORRESPONDIENTE

O-1C

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

EXPEDIENTE DE PAGOS DE SEGUROS

OBTIENE

C




EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO

DISTRIBUYE

COMPAÑÍA ACE SEGUROS, S.A.


C

O

1C





TALÓN DE PAGO



ACTA DE NACIMIENTO



INTEGRA EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO

DE SEGURO

O-1C

O

O

1F

1C

O

1F

O

O

O

¿TIENE LA BAJA AL IMSS? SOLICITA LA BAJA AL IMSS

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE

AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS

NO

TRÁM. DE MOV. POR INGR., REING. Y BAJAS AL IMSS A TRAVÉS DE

FORMATOS, INHERENTE AL ADMIVO. ESPEC. DE

AFIL. Y VIG. DE DERECHOS.


BAJA AL IMSS

RECIBE Y LA INTEGRA

1C

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS

SI

A






TALÓN DE PAGO



ACTA DE NACIMIENTO



ANEXA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO

1F

1F

1F

1F

1F

1F

1F

1F

1F

1F

2

1

COPIA NO CONTRALADA


LIBRETA CONTROL DE PAGOS DE SEGUROS

C

A





OBTIENE

A

RECIBO DE PAGO DE SEGURO

ELABORA

O-1C


OBTIENE

C



RECABA FIRMA

EMPLEADO

O-1C


INFORMA EL NÚMERO DE ORDEN DE PAGO

EMPLEADO

1C


DISTRIBUYE

O


FIN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN


JULIO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

2

RECIBE EL NÚMERO DE ORDEN DE PAGO

COMPAÑÍA ACE SEGUROS S.A.

INFORMA PARA QUE PASE POR SU NÚMERO DE

ORDEN DE PAGO

EMPLEADO

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

1616161616

JULIO 2010






Diaria.

Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento.

• El Expediente del finado deberá contener la baja al Instituto Mexicano del Seguro Social, delo contrario se solicitará el trámite al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos.

• Los requisitos que deberá presentar el interesado o dependencia solicitante, para realizar eltrámite de pago del seguro institucional por fallecimiento serán los siguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por fallecimiento, en original y copia,

(Dirigido a ACE Seguros, S.A.).- Acta de defunción en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada.- Acta de nacimiento de los beneficiarios en original o copia certificada.- Aviso de movimiento de personal en copia al carbón o copia certificada por la

Dependencia.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no mayor a tres meses.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en original.- Constancia de último sueldo en original.- Constancia de concubinato o acta de matrimonio en original o certificada.

• Los Avisos de movimiento de personal deberán corresponder a todas las plazas ocupadaspor el empleado, de no ser así se solicitará la baja de las plazas faltantes a la Dependenciacorrespondiente.

Realizar la gestión para efectuar el pago de la prestación del seguro institucional por fallecimiento,previa identificación de los beneficiarios.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

1717171717

• En el caso de que el sindicato realice los trámites o cuando algún documento del empleado noesté correcto, se deberá elaborar el Oficio de solicitud de diligencias, mismo que deberá llevarla firma del Subdirector de Recursos Humanos.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1818181818


Recibe del interesado los documentos siguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por

fallecimiento, en original y copia, (dirigido a ACE Seguros,S.A.).

- Acta de defunción en original o copia certificada por elRegistro Civil.

- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada.- Acta de nacimiento de los beneficiarios en original o copia

certificada.- Aviso de movimiento de personal en copia al carbón o copia

certificada por la Dependencia.- Último Talón de pago en original, .- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no

mayor a tres meses.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en

original.- Constancia de último sueldo en original.- Constancia de concubinato o acta de matrimonio en

original o certificada.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delfinado.

Verifica en el Expediente del finado, quiénes son losbeneficiarios.

¿Son los beneficiarios?

En caso de no ser los beneficiarios:

Informa al interesado quiénes son los beneficiarios y le devuelvelos siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por






1.

2.

3.

3A.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

1919191919




Fin del Procedimiento.

En caso de ser los beneficiarios:

Verifica que estén correctos los nombres en los documentossiguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por









¿Están correctos los nombres?

En caso de no estar correctos los nombres:

Solicita al interesado las diligencias para acreditar hechos.

Pasa el tiempo.

Recibe del interesado, las Diligencias para acreditar hechosen original o copia certificada.

Integra en el Expediente del finado, las Diligencias paraacreditar hechos en original o copia certificada.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2020202020



En caso de estar correctos los nombres:

Sella de recibido el Escrito de solicitud de pago del seguroinstitucional por fallecimiento, en copia, (dirigido a ACE Seguros,S.A.) y la devuelve al interesado.

Integra en el Expediente del finado los documentossiguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por









Elabora el Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando elpago del seguro correspondiente en original y copia y recabafirma del Jefe del Departamento de Seguridad Social.

Obtiene el Expediente de pagos de seguros del archivocronológico temporal.

Distribuye los siguientes documentos:A la Compañía ACE Seguros, S.A.:

- Expediente de solicitud de pago de seguro del empleado.- Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando el pago del

seguro correspondiente en original.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2121212121


Al Expediente de pagos de seguros:- Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando el pago del

seguro correspondiente en copia.

Al archivo cronológico temporal:- Expediente de pagos de seguros.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Compañía ACE Seguros, S.A. los números deórdenes de pago correspondientes, para ser cobrada en lainstitución bancaria.

Informa vía telefónica al interesado que pase por el número deorden de pago correspondiente.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delfinado.

Elabora el Recibo de pago de seguro en original y dos copias.

Obtiene del archivo cronológico temporal la Libreta control depagos de seguros.

Recaba firma del interesado en el Recibo de pago de seguro enoriginal y dos copias y en la Libreta control de pagos deseguros.

Entrega al interesado el Recibo de pago de seguro en primeracopia y le informa el número de orden de pago correspondiente.

Distribuye los siguientes documentos:Al Expediente del finado:- Recibo de pago de seguro en original y segunda copia.

Al archivo cronológico temporal:- Libreta control de pagos de seguros.

Al archivo alfabético temporal:- Expediente del finado.


10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


COPIA NO CONTRALADA

CONSTANCIA DE CONCUBINATO O ACTADE MATRIMONIO




1F

O

O

O

CONSTANCIA DE CONCUBINATO O ACTA DE MATRIMONIO




1F

O

O

O





1F

O

O

O





CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO

CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR FALLECIMIENTO



INICIO

TALÓN DE PAGO


ACTA DE NACIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS

ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO

ACTA DE DEFUNCIÓN


RECIBE

INTERESADO

O-1C

O

O

O

1C

O

1F

1F

EXPEDIENTE DEL FINADO

OBTIENE

A


VERIFICA QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS

¿SON LOS BENEFICIARIOS?



TALÓN DE PAGO




ACTA DE DEFUNCIÓN


INFORMA QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS Y

DEVUELVE

O-1C

O

O

O

1C

O

1F

1F

NO

INTERESADO

FINCREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO


TALÓN DE PAGO




ACTA DE DEFUNCIÓN


VERIFICA QUE ESTÉN CORRECTOS LOS

NOMBRES

O-1C

O

O

O

1C

O

1F

1F

SI

¿ESTÁN CORRECTOS LOS NOMBRES?

SOLICITA LAS DILIGENCIAS PARA

ACREDITAR HECHOS

INTERESADO

NO

DILIGENCIAS PARA ACREDITAR HECHOS

RECIBE

O

INTERESADO


INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL FINADO

O

1



SI

INTERESADO

1C



TALÓN DE PAGO




ACTA DE DEFUNCIÓN



O

O

O

O

1C

O

1F

1F




SOLICITANDO EL PAGO DEL SEGURO CORRESPONDIENTE

1

1

O-1C

1F

O

O

O

COPIA NO CONTRALADA




DISTRIBUYE


SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR FALLECIMIENTO



1


OBTIENE

C




EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO

DISTRIBUYE



C

RECIBE LOS NÚMEROS DE ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE


INFORMA QUE PASE POR EL NÚMERO DE ÓRDENES

DE PAGO CORRESPONDIENTE

INTERESADO

VÍA TELEFÓNICA


OBTIENE

A


ELABORA

O-2C


OBTIENE

C



RECABA FIRMA

INTERESADO

O-2C

ENTREGA Y LE INFORMA EL NÚMERO DE

ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE

INTERESADO

1C

O


C

A

FIN

O

1C

2C






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

2424242424

JULIO 2010






Eventual.

Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.

• El Oficio de cancelación de pensión, deberá expedirlo el Instituto de Pensiones del Estado.

• El pago del seguro se efectuará con un Cheque que entregará el Departamento de Caja.

• El pago del seguro se deberá efectuar a los beneficiarios del personal pensionado del sectoradministrativo que cotize la clave 450 (Seguro de Grupo SEFIPLAN).

• Los requisitos que deberá presentar el interesado o dependencia solicitante, para realizar eltrámite de pago del seguro de grupo del personal pensionado del sector administrativo serán lossiguientes:

- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la Subdirección de RecursosHumanos, en original y copia.

- Acta de defunción en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del beneficiario en original o copia certificada.- Oficio de cancelación de pensión en original o copia certificada por el I.P.E.- Último Talón de pago en original, que tenga la clave 450.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.

Realizar la gestión de pago de la prestación del seguro de vida a los beneficiarios, designados en elformato seguro de grupo de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la Subdirección de RecursosHumanos.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2525252525


Recibe del interesado los documentos siguientes:- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la

Subdirección de Recursos Humanos, en original y copia.- Acta de defunción en original o copia certificada por el

Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada

por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del beneficiario en original o copia

certificada.- Oficio de cancelación de pensión en original o copia

certificada por el I.P.E.- Último Talón de pago en original, que tenga la clave 450.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.

Revisa en el último Talón de pago en original, la cotización delseguro de grupo y obtiene del archivo alfabético temporal elExpediente del finado.

Obtiene del Expediente del finado, el formato de Seguro degrupo en original y verifica si es el beneficiario.

¿Es el beneficiario?

En caso de no ser el beneficiario:

Informa quién es el beneficiario al interesado y devuelve lossiguientes documentos:- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la






Fin del procedimiento.

En caso de ser el beneficiario:

1.

2.

3.

3A.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2626262626

Verifica que esté correcto el nombre en los documentossiguientes:- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la






¿Está correcto?

En caso de no estar correcto:

Solicita al interesado las Diligencias para acreditar hechos.

Pasa el tiempo.

Recibe del interesado, las Diligencias para acreditar hechosen original o copia certificada.

Integra en el Expediente del finado, las Diligencias paraacreditar hechos en original o copia certificada.


En caso de estar correcto:

Integra en el Expediente del finado los documentossiguientes:- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la





certificada por el I.P.E.- Último Talón de pago en original, que tenga la clave 450.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

5.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2727272727


- Credencial de elector del finado en fotocopia.

Completa el Recibo de pago en original y dos copias, el formatode Cédula de codificación de nómina en original y copia y elformato de Pago directo en original y copia.

Solicita al interesado, una Identificación con fotografía recienteen original.

Recibe del interesado, la Identificación con fotografía recienteen original y anota los datos generales del mismo en el Recibode pago en original y dos copias.

Recaba firma del interesado en el Recibo de pago en original ydos copias y le devuelve la Identificación con fotografía recienteen original.

Entrega al interesado, el Recibo de pago en segunda copia.

Integra en el Expediente del finado el Recibo de pago enoriginal y dos copias, el formato de Cédula de codificación denómina en original y copia y el formato de Pago directo enoriginal y copia

Turna al Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad, el Expediente del finado debidamente integrado,para su revisión.

Recibe del Analista Contable de Seguros y revisa el Expedientedel finado.

¿Está correcto?


Devuelve para corrección el Expediente del finado al AnalistaContable de Seguros.

Pasa el tiempo.

Recibe del Analista Contable de Seguros, el Expediente delfinado corregido.



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

13A.

13A.1.


Jefe de la Oficina deSeguridad Social yControl de Antigüedad.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2828282828


Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos a través delJefe del Departamento de Seguridad Social, en la Cédula decodificación de nómina en original y copia.

Devuelve el Expediente del finado, al Analista Contable deSeguros.

Recibe del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad, el Expediente del finado.

Obtiene del Expediente del finado, el formato de Pago directoen original.

Turna el formato de Pago directo en original, al Departamentode Control de Plazas y Nóminas.

Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de

la Subdirección de Recursos Humanos.

Completa con los datos del beneficiario, el Volante deliberación de pago en original.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal el Volante deliberación de pago en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos, el Resumende nómina en un tanto.

Revisa el Resumen de nómina en un tanto y recaba firma delJefe del Departamento de Seguridad Social en el mismo.

Turna al Departamento de Control de Plazas y Nóminas, elResumen de nómina en un tanto.

Pasa el tiempo.

Atiende al interesado y obtiene del archivo alfabético temporal, elVolante de liberación de pago en original.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Libro de chequesentregados, y recaba firma de recibido del interesado y leentrega el Volante de liberación de pago en original.

Indica al interesado que acuda al Departamento de Caja y archivade manera cronológica temporal, el Libro de chequesentregados.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

2929292929

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, elExpediente del finado.


27.Analista Contable deSeguros.


COPIA NO CONTRALADA

PAGO DIRECTO

PAGO DIRECTO



SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL PENSIONADO



INICIO

TALÓN DE PAGO

OFICIO DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN

ACTA DE NACIMIENTO DEL BENEFICIARIO


ACTA DE DEFUNCIÓN

OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO DE VIDA

RECIBE

INTERESADO

O-1C

O

O

O

O

O

1F

1F


TALÓN DE PAGO

REVISA LA COTIZACIÓN DEL SEGURO DE GRUPO Y

OBTIENE

O

A

SEGURO DE GRUPO

OBTIENE DEL EXPEDIENTE DEL FINADO

Y VERIFICA SI ES EL BENEFICIARIO

O

¿ES EL BENEFICIARIO?



TALÓN DE PAGO




ACTA DE DEFUNCIÓN


INFORMA QUIÉN ES EL BENEFICIARIO Y

DEVUELVE

O-1C

O

O

O

O

O

1F

1F

INTERESADO

FIN

NO



TALÓN DE PAGO




ACTA DE DEFUNCIÓN


VERIFICA QUE ESTÉ CORRECTO EL NOMBRE

O-1C

O

O

O

O

O

1F

1F

SI

¿ESTÁ CORRECTO?SOLICITA DILIGENCIAS

PARA ACREDITAR HECHOS

INTERESADO


RECIBE

INTERESADO

O



O

1



TALÓN DE PAGO




ACTA DE DEFUNCIÓN



O-1C

O

O

O

O

O

1F

1F

NO

SI

CÉDULA DE CODIFICACIÓN DE NÓMINA

RECIBO DE PAGO

COMPLETA

O-2C

O-1C

SOLICITA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA

INTERESADO

RECIBO DE PAGO

IDENTIFICACIÓN

RECIBE Y ANOTA LOS DATOS GENERALES

INTERESADO

O

O-2C

IDENTIFICACIÓN

RECIBO DE PAGO

RECABA FIRMA Y DEVUELVE

INTERESADO

O-2C

O

RECIBO DE PAGO

ENTREGA

1

INTERESADO

2C


RECIBO DE PAGO


O-1C

O-1C

1


TURNA PARA SU REVISIÓN

JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL

DE ANTIGÜEDAD

O-1C

O-1C

COPIA NO CONTRALADA

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL PENSIONADO



1

JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD


RECIBE Y REVISA


¿ESTÁ CORRECTO?




NO


RECIBE CORREGIDO

ANALISTA CONTABLE DE

SEGUROS

2


RECABA FIRMA

SISUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SOCIAL

O-1C


DEVUELVE


2


RECIBE


DE ANTIGÜEDAD

PAGO DIRECTO

OBTIENE DEL EXPEDIENTE DEL FINADO

O

PAGO DIRECTO

TURNA

O

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y

NÓMINAS

INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS

VOLANTE DE LIBERACIÓN DE PAGO

COMPLETA CON LOS DATOS DEL BENEFICIARIO

O


ORDENA

O

A

RESUMEN DE NÓMINA

RECIBE

1T

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUMEN DE NÓMINA

REVISA Y RECABA FIRMA

1T


RESUMEN DE NÓMINA

TURNA

1T


NÓMINAS


ATIENDE Y OBTIENE

O

A

INTERESADO


LIBRO DE CHEQUES ENTREGADOS

OBTIENE, RECABA FIRMA DE RECIBIDO Y ENTREGA

O

C

INTERESADO


INDICA QUE ACUDA AL DEPARTAMENTO DE CAJA

INTERESADO

C


ORDENA

A

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

3232323232

JULIO 2010






Diaria.

Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.

• El trámite de pago del seguro de retiro deberá realizarse con el Acuerdo correspondienteemitido por el Instituto de Pensiones del Estado.

• El Expediente del empleado deberá tener la baja del Instituto Mexicano del Seguro Social deno ser así, se solicitará al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechosque realice dicho trámite ante esa institución.

• Los Avisos de movimiento de personal deberán corresponder a cada una de las plazasocupadas por el empleado, de lo contrario se solicitará la baja de las plazas faltantes al áreaque solicita el pago.

• El pago del seguro deberá efectuarse con un Cheque de nómina que entregará el Departamentode Caja.

• Los requisitos que deberá presentar el interesado o dependencia solicitante, para realizar el trámitede pago del seguro de retiro del personal serán los siguientes:

- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o jubilación en copia certificada.

Tramitar el pago de la prestación del seguro de retiro otorgado por el Gobierno del Estado a susempleados, verificando la normatividad al respecto.

- Trámite de Movimientos por Ingresos, Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Sociala través de Formatos, inherente al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos.

- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la Subdirección de RecursosHumanos.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

3333333333

- Acuerdo del Instituto de Pensiones del Estado en copia certificada.- Hoja de servicio en original o copia certificada.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Credencial de elector en fotocopia.- Último Talón de pago en original.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

3434343434


Recibe del empleado o del representante del sindicato, losdocumentos siguientes:- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o

jubilación en copia certificada.- Acuerdo del Instituto de Pensiones del Estado en copia

certificada.- Hoja de servicio en original o copia certificada.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Credencial de elector en fotocopia.- Último Talón de pago en original.


Coteja con el Expediente del empleado los siguientesdocumentos:- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o



¿Están correctos?

En caso de no estar correctos:

Solicita al empleado o al representante sindical la correccióncorrespondiente de alguno de los documentos siguientes:- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o





1.

2.

3.

3A.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

3535353535

Verifica en el Expediente del empleado si tiene la Baja delIMSS en original o copia al carbón.

¿Está la baja del Instituto Mexicano del Seguro Social?

En caso de no estar la baja del Instituto Mexicano del SeguroSocial:

Elabora un Listado de personal de baja al IMSS en original ycopia.

Entrega al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, el Listado de personal de baja al IMSS enoriginal y recaba firma de recibido en la copia, procediendo aarchivar cronológicamente en forma definitiva la copia del listado.

Conecta con el procedimiento:- Trámite de Movimientos por Ingresos, Reingresos y Bajas al

Instituto Mexicano del Seguro Social a través de Formatos,inherente al Administrativo Especializado de Afiliación yVigencia de Derechos.


En caso de estar la baja del Instituto Mexicano del SeguroSocial:

Obtiene del Expediente del empleado, el Aviso demovimiento de personal por vejez, invalidez o jubilaciónen copia certificada.

Verifica en el Sistema de Nóminas, así como en el de plazas si elAviso de movimiento de personal por vejez, invalidez ojubilación en copia certificada contempla todas las plazas.

¿Contempla todas las plazas?

En caso de no contemplar todas las plazas:

Elabora un Oficio de solicitud de baja de las plazas faltantesen original y copia y recaba firma del Jefe del Departamento deSeguridad Social.

Distribuye el Oficio de solicitud de baja de la siguientemanera:- Original, al empleado o al representante sindical.- Copia, al Expediente del empleado.

4.

4A.

4A.1.

5.

6.

6A.

6A.1.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

3636363636


Pasa el tiempo.


En caso de contemplar todas las plazas.

Verifica en el Sistema de Recursos Humanos si el trabajadortiene descuento de pensión alimenticia.

Calcula el pago del seguro y completa el Recibo de pago enoriginal y dos copias, considerando en su caso el Reporte depensión alimenticia en un tanto.

Integra en el Expediente del empleado los documentossiguientes:- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento por vejez, invalidez o jubilación en

copia certificada.- Acuerdo del Instituto de Pensiones del Estado en copia


Recaba firma del empleado en el Recibo de pago en original ydos copias.

Entrega al empleado el Recibo de pago en segunda copia yarchiva de manera cronológica temporal el original y primeracopia.

Completa y firma de visto bueno el formato Cédula decodificación de nómina en original y copia.

Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos, así como elsello de autorizado en la Cédula de codificación de nóminaen original y copia.

Distribuye la Cédula de codificación de nómina de lasiguiente manera:- Original para el Departamento de Control de Plazas y Nóminas.- Primera copia al archivo alfabético temporal, para control

interno quincenal.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

3737373737


Registra en el Expediente del empleado el porcentaje de pagode pensión alimenticia, según lo reflejado en el Sistema deRecursos Humanos y lo archiva de manera alfabética temporal.

Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de

la Subdirección de Recursos Humanos.

Completa el Volante de liberación de pago en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos, el Resumende nómina en un tanto.

Revisa el Resumen de nómina en un tanto y recaba firma delJefe del Departamento de Seguridad Social en el mismo.

Turna al Departamento de Control de Plazas y Nóminas, elResumen de nómina en un tanto.

Pasa el tiempo.

Atiende al empleado y le entrega el Volante de liberación depago en original y obtiene del archivo cronológico temporal, elLibro de cheques entregados.

Recaba firma de recibido del empleado, en el Libro de chequesentregados y lo canaliza al Departamento de Caja.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Libro decheques entregados.


15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.


COPIA NO CONTRALADA

TALÓN DE PAGO

O

TALÓN DE PAGO

O

TALÓN DE PAGO


AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL POR VEJEZ, INVALIDEZ O JUBILACIÓN

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE RETIRO



INICIO


ACTA DE NACIMIENTO

HOJA DE SERVICIO

ACUERDO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO


OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO

RECIBE

EMPLEADO O REPRESENTANTE DEL SINDICATO

O

1C

1C

O

O

1F


OBTIENE

A


ACTA DE NACIMIENTO

HOJA DE SERVICIO




COTEJA CON EL EXPEDIENTE DEL

EMPLEADO

O

1C

1C

O

O

1F

¿ESTÁN CORRECTOS?


ACTA DE NACIMIENTO

HOJA DE SERVICIO




SOLICITA LA CORRECCIÓN

O

1C

1C

O

O

1F

NO


VERIFICA LA BAJA DEL IMSS

SI

¿ESTÁ LA BAJA DEL IMSS?

LISTADO DE PERSONAL DE BAJA AL IMSS

ELABORA

O-1C

LISTADO DE PERSONAL DE BAJA AL IMSS

ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO

O

1C

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y

VIGENCIA DE DERECHOS

C

TRÁM. DE MOV. POR ING., REING., Y BAJAS AL IMSS A TRAVÉS DE

FORMATOS, INHERENTE AL ADMVO. ESPEC. DE

AFILIAC. Y VIG. DE DERECHOS

NO


OBTIENE DEL EXPEDIENTE DEL

EMPLEADO

SI

1C

VERIFICA SI CONTEMPLA TODAS LAS PLAZAS

SISTEMAS DE NÓMINAS Y DE

PLAZAS

1C

¿CONTEMPLA TODAS LAS PLAZAS?

OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA


NO

O-1C


OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA

DISTRIBUYE

O

1C



VERIFICA SI EL TRABAJADOR TIENE

DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

SI

REPORTE DE PENSIÓN ALIMENTICIA

RECIBO DE PAGO

CALCULA EL PAGO DEL SEGURO Y COMPLETA

O-2C

1T

1

O

COPIA NO CONTRALADA

TALÓN DE PAGO

O

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE RETIRO



1


ACTA DE NACIMIENTO

HOJA DE SERVICIO




INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL

EMPLEADO

O

1C

1C

O

O

1F

RECIBO DE PAGO

RECABA FIRMA

O-2C

EMPLEADO

RECIBO DE PAGO

ENTREGA

EMPLEADO

2C

O-1C

C


COMPLETA Y FIRMA DE VISTO BUENO

O-1C


RECABA FIRMA Y SELLO DE AUTORIZADO

O-1C

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


DISTRIBUYE

O

1C

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS

A


REGISTRA EL PORCENTAJE DE PAGO

DE PENSIÓN ALIMENTICIA

SEGÚN LO REFLEJADO EN EL


A

INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS DE LA



COMPLETA

O

RESUMEN DE NÓMINA

RECIBE


1T

RESUMEN DE NÓMINA

REVISA Y RECABA FIRMA

1T


RESUMEN DE NÓMINA

TURNA

1T

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS



ATIENDE Y ENTREGA

EMPLEADO

O

C


RECABA FIRMA DE RECIBIDO Y CANALIZA AL DEPARTAMENTO DE CAJA

EMPLEADO


ORDENA

C

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

4040404040

JULIO 2010






Mensual.

Trámite de Pago de Prima por Seguro Institucional.

• El trámite de pago de prima por seguro institucional se realizará dentro de los 10 díasposteriores de recibir por parte de la Compañia ACE Seguros S.A. el Recibo de pago deprimas de seguro correspondiente.

Tramitar el pago de las primas convenidas con la compañia aseguradora correspondiente,verificando la normatividad al respecto.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

4141414141


Recibe de la Compañía ACE Seguros, S.A., el Recibo de pagode primas de seguro de sector oficial en original.

Obtiene dos fotocopias, del Recibo de pago de primas deseguro de sector oficial en original.

Elabora a través del programa de Excel la Solicitudcomprobación de recursos en cuatro tantos y recaba firmasdel Subdirector de Recursos Humanos y del Director General deAdministración.

Elabora el Oficio de solicitud de pago de prima en original ytres copias y recaba firma del Subdirector de RecursosHumanos.

Obtiene el Expediente de pagos de primas del archivocronológico temporal.

Distribuye los siguientes documentos:A la Subdirección de Operación Financiera:- Oficio de solicitud de pago de prima en original.- Recibo de pago de primas de seguro de sector oficial en

original.- Solicitud comprobación de recursos del primer al tercer

tanto.

Al Departamento de Caja:- Oficio de solicitud de pago de prima en primer copia.- Recibo de pago de primas de seguro de sector oficial en

primera fotocopia.

Al Expediente de pagos de primas:- Oficio de solicitud de pago de prima en segunda copia.- Recibo de pago de primas de seguro de sector oficial en

segunda fotocopia.- Solicitud comprobación de recursos en cuarto tanto.

Al Minutario:- Oficio de solicitud de pago de prima en tercer copia.

Al archivo cronológico temporal:- Expediente de pagos de primas.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Trámite de Pago de Prima por Seguro Institucional.

COPIA NO CONTRALADA

SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS

TRÁMITE DE PAGO DE PRIMA POR SEGURO INSTITUCIONAL



INICIO

RECIBO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO

RECIBE

O



OBTIENE

1-2F

O

ELABORA Y RECABA FIRMAS

EXCEL

1-4T

EXPEDIENTE DE PAGOS DE PRIMAS

OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA









DISTRIBUYE

O

O

1-3T

1C

1F

2C

2F

4T

3C

C

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CAJA

EXPEDIENTE DE PAGOS DE

PRIMAS

MINUTARIO

-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EXPEDIENTE DE PAGOS DE PRIMAS

OBTIENE

C



O-3C


FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

4343434343

JULIO 2010






Mensual.

Afectación Presupuestal de la Partida 1404 Seguro Institucional.

• El importe del Recibo de pago del Poder Ejecutivo del Estado excepto la Secretaría deEducación se deberá obtener de la Solicitud- comprobación de recursos, mismo que sedeberá considerar para informar la afectación presupuestal a los sectores.

• El Reporte general de códigos de la estructura programática se deberá solicitar a laSubdirección de Gobierno Electrónico, para ser considerado en la afectación presupuestal.

• El Oficio de afectación presupuestal se deberá elaborar para cada uno de los siguientesSectores del Poder Ejecutivo del Estado:- Secretaría Particular del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Secretaría de Salud.- Procuraduría General de Justicia.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Secretaría de Comunicaciones.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.

Informar a los sectores que se afectó presupuestalmente la partida 1404 Seguro Institucional anivel de unidad presupuestal, programa, subprograma y proyecto.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

4444444444

- Secretaría de Seguridad Pública.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Oficina de Asuntos Internacionales.

• Con los Anexos al oficio de la afectación presupuestal se deberá informar a los Sectores delPoder Ejecutivo del Estado(excepto la Secretaría de Educación), los montos pagados por elconcepto de seguro institucional de sus respectivos códigos presupuestales, a nivel de unidadpresupuestal, programa, subprograma y proyecto.

• El Reporte general de códigos de la estructura programática actualizada se deberácomparar contra un archivo elaborado en el programa excel (códigos de los anexos al oficio de laafectación presupuestal del mes anterior).

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

4545454545


Solicita y recibe de la Subdirección de Gobierno Electrónico, elReporte general de códigos de la estructura programática enun tanto y el Reporte de inconsistencias en un tanto,correspondiente al mes a afectar presupuestalmente.

Entrega a la Subdirección de Presupuesto, el Reporte deinconsistencias en un tanto, para que den transferencia a códigosque tengan disponibilidad presupuestal y archiva de maneracronológica definitiva, el Reporte general de códigos de laestructura programática en un tanto.

Recibe de la Subdirección de Presupuesto, el Reporte deinconsistencias actualizado en un tanto, con el nuevo códigoque si tiene disponibilidad y al cual se transfieren lasinconsistencias.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Solicitud-comprobación de recursos en quinto tanto.

Acude al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de laSubdirección de Gobierno Electrónico, accesa al Sistema deRecursos Humanos en el Módulo de Terceros Institucionales yrealiza las transferencias de acuerdo al Reporte deinconsistencias actualizado en un tanto.

Captura en el Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deTerceros Institucionales, el importe patronal con base en laSolicitud-comprobación de recursos en quinto tanto y sedistribuye en los códigos de la estructura programática.

Imprime vía Sistema de Recursos Humanos, Módulo de TercerosInstitucionales, el Reporte general de códigos de la estructuraprogramática actualizada en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, la Solicitud-comprobación de recursosen quinto tanto.

Accesa al Programa de excel en el archivo de códigos de losanexos al oficio de la afectación presupuestal del mes anterior y locompara contra el Reporte general de códigos de la estructuraprogramática actualizada en un tanto.

¿Coinciden los códigos?

En caso de no coincidir los códigos:

Actualiza en el Programa de excel, los códigos de los anexos aloficio de la afectación presupuestal, con base en el Reportegeneral de códigos de la estructura programáticaactualizada en un tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8A.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

4646464646


En caso de coincidir los códigos:

Captura en los Códigos de los anexos al oficio de la afectaciónpresupuestal, los importes del Reporte general de códigos de laestructura programática actualizada en un tanto.

Imprime a través del Programa de excel, los Anexos al oficio dela afectación presupuestal en tres tantos, actualizados con losnuevos códigos y los montos pagados del mes correspondiente.

Elabora e imprime los Oficios de afectación presupuestal encuatro tantos, informando que se efectuó el registro presupuestalde la partida 1404 Seguro Institucional con el importe mensualcorrespondiente, para cada uno de los Sectores del PoderEjecutivo del Estado.

Anexa a los Oficios de afectación presupuestal en primer tanto,los Anexos al oficio de la afectación presupuestal en primertanto.

Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma del Subdirector de Recursos Humanos enlos Oficio de afectación presupuestal en primer tanto.

Anexa a los Oficios de afectación presupuestal en segundo ytercer tanto, el Anexo al oficio de la afectación presupuestalen segundo y tercer tanto y recaba facsímil del Subdirector deRecursos Humanos en los oficios.Nota: un anexo en tres oficios.

Distribuye el Oficio de afectación presupuestal de la siguientemanera:- Primer tanto, junto con el Anexo al oficio de la afectación

presupuestal en primer tanto a la Dirección General deProgramación y Presupuesto.

- Segundo tanto, junto con el Anexo al oficio de la afectaciónpresupuestal en segundo tanto a la Subdirección de OperaciónFinancera.

- Tercer tanto, junto con el Anexo al oficio de la afectaciónpresupuestal en segundo tanto al Minutario.


9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



COPIA NO CONTRALADA

ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA

SOLICITUD-COMPROBACIÓN RECURSOS


AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA 1404 SEGURO INSTITUCIONAL



INICIO

REPORTE DE INCONSISTENCIAS

REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

SOLICITA Y RECIBE

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

1T

1T

CORRESPONDIENTE AL MES A AFECTAR

PRESUPUESTALMENTE



ENTREGA PARA QUE DEN TRANSFERENCIA A

CÓDIGOS

1T

1T

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

C

REPORTE DE INCONSISTENCIAS ACTUALIZADO

RECIBE CON EL CÓDIGO QUE SI TIENE

DISPONIBILIDAD


1T

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

OBTIENE

5T

C

ACUDE Y REALIZA LAS TRANSFERENCIAS

SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE TERCEROS

INSTITUCIONALES

DE ACUERDO AL REPORTE DE

INCONSISTENCIAS ACTUALIZADO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES

CAPTURA EL IMPORTE PATRONAL Y DISTRIBUYE EN LOS CÓDIGOS DE LA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


INSTITUCIONALES

CON BASE EN LA SOLICITUD-

COMPROBACIÓN RECURSOS

IMPRIME


INSTITUCIONALES

1T

5T

C

ACCESA Y COMPARA

PROGRAMA EXCELARCHIVO CÓDIGOS DE

LOS ANEXOS

AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL DEL MES

ANTERIOR

1T

¿COINCIDEN LOS CÓDIGOS?

ACTUALIZA LOS CÓDIGOS DE LOS ANEXOS AL

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA EXCEL

NO

CON BASE EN EL REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA


ACTUALIZADA

SI


CAPTURA EN LOS CÓDIGOS DE LOS ANEXOS

AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

1T

IMPRIME

PROGRAMA EXCEL

1-4T

ACTUALIZADOS CON LOS NUEVOS CÓDIGOS

Y LOS MONTOS PAGADOS DEL MES CORRESPONDIENTE

OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

ELABORA

1-3T

INFORMANDO QUE SE EFECTUÓ EL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE

LA PARTIDA 1404



ANEXA

1T

1T


RECABA VISTO BUENO Y FIRMA

-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

1T



ANEXA Y RECABA FACSÍMIL

2-3T

2-3T







JULIO 2010


ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL






DISTRIBUYE

1T

1T

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

2T


2T

MINUTARIO

3T

3T

FIN

COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

4848484848


ANALISTA ADMINISTRATIVODE CONTROL

DE ANTIGÜEDAD

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

4949494949

JULIO 2010






Diaria.

Elaboración de Hojas de Servicios.

• Las Hojas de servicios serán elaboradas para efectuar trámites de afiliación o pensión ante elInstituto de Pensiones del Estado.

• Las Hojas de servicios deberán elaborarse a solicitud del empleado, Dependencias o sindicato alque esté afiliado el empleado.

• Con el Expediente de referencia del empleado deberá solicitarse a la Dependencia donde hayalaborado o al Archivo de Moctezuma, en los casos que no se cuente con información completa conel Analista Administrativo de Control de Antigüedad.

Proporcionar al empleado la documentación necesaria que avale su antigüedad al servicio del Gobiernodel Estado, y pueda en su momento gestionar su afiliación o solicitud de pensión ante el Instituto dePensiones del Estado.

- Envío de Correspondencia, inherente a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

5050505050

Analista Administrativo deControl de Antigüedad.

Atiende y recaba información del empleado, para la realización deltrámite.

Completa la Solicitud de hoja de servicio en original con losdatos generales del empleado, como son: nombre del empleado,Dependencia y Departamento donde labora, domicilio, teléfono, elobjetivo por el cual se solicita, quién lo solicita y la persona a lacual se le entregará.


Obtiene del Expediente del empleado, el Kardex.

Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deVisores.

Valida en el Sistema de Recursos Humanos Módulo de Visores,los datos del último movimiento de personal, con los registrados enel Kardex.

¿Está correcto y completo?

En caso de no estar correcto y completo:

Registra datos del último movimiento de personal, en el Kardex.


En caso de estar correcto y completo:

Verifica en el Kardex, la existencia de licencias sin goce desueldo o baja del empleado.

Captura en el Sistema de Recursos Humanos, Módulo de Hoja deServicio, el historial laboral del empleado con el Kardex.

Emite a través del Sistema de Recursos Humanos, Módulo de Hojade Servicio, la Hoja de servicio en dos tantos.

Entrega al Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad la Hoja de servicio en dos tantos, para que firme devisto bueno y recabe autorizaciones del Jefe del Departamento deSeguridad Social y del Subdirector de Recursos Humanos.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

7.

8.

9.

10.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

5151515151

Recibe firmada del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Controlde Antigüedad, la Hoja de servicio en un tanto.

Integra al Expediente del empleado, la Hoja de servicio en untanto y el Kardex.

Distribuye los siguientes documentos:Al empleado:- Hoja de servicio en un tanto.

Al Archivista:- Expediente del empleado.


11.

12.

13.



COPIA NO CONTRALADA

KARDEX

KARDEX

ELABORACIÓN DE HOJAS DE SERVICIOS


ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE ANTIGÜEDAD

INICIO

ATIENDE Y RECABA INFORMACIÓN PARA LA

REALIZACIÓN DEL TRÁMITE

EMPLEADO

SOLICITUD DE HOJA DE SERVICIO

COMPLETA CON LOS DATOS GENERALES DEL

EMPLEADO

O

COMO SON: NOMBRE DEL EMPLEADO, DEPENDENCIA Y

DEPARTAMENTO DONDE LABORA, DOMICILIO,

TELÉFONO, EL OBJETIVO POR EL CUAL SE SOLICITA, QUIÉN LO SOLICITA Y LA PERSONA A LA CUAL SE LE ENTREGARÁ


OBTIENE

A

KARDEX


EMPLEADO

ACCESA

SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE VISORES

VALIDA LOS DATOS DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO DE

PERSONAL

SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE VISORES

¿ESTÁ CORRECTO Y COMPLETO?

KARDEX

REGISTRA DATOS DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO DE

PERSONAL

NO

SI

KARDEX

VERIFICA LA EXISTENCIA DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO O BAJA DEL

EMPLEADO

CAPTURA EL HISTORIAL LABORAL DEL EMPLEADO

SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE HOJA DE

SERVICIO

HOJA DE SERVICIO

EMITE

SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE HOJA DE

SERVICIO

1-2T

HOJA DE SERVICIO

ENTREGA

1-2T


DE ANTIGÜEDAD

PARA QUE FIRME DE VISTO BUENO Y RECABE AUTORIZACIONES DEL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD SOCIAL Y DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

HOJA DE SERVICIOS

RECIBE FIRMADA

1T

JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y

CONTROL DE ANTIGÜEDAD

KARDEX

HOJA DE SERVICIO

INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO

1T


HOJA DE SERVICIO

DISTRIBUYE

1T

EMPLEADO

ARCHIVISTA

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

5353535353

JULIO 2010






Eventual.

Elaboración de Tarjetas Kardex.

• Los Kardex se deberán elaborar únicamente para el sector administrativo del Poder Ejecutivo delEstado.

• Los Kardex se deberán elaborar para el personal de nuevo ingreso, y que no cuenten con ningunainformación por haber laborado en años anteriores a la utilización del Kardex.

• El Kardex se integrará al Expediente personal del empleado.

Contar con un archivo documental del empleado al servicio del Gobierno del Estado, y con ello tener uncontrol de los movimientos generados durante su desempeño laboral.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

5454545454

Analista Administrativode Control deAntigüedad.


Verifica si existe el Kardex en el Expediente del empleado.

¿Existe el Kardex?

En caso de no existir el Kardex:

Completa el formato de Kardex con los datos generales como son:el nombre del empleado, registro federal de causantes y número depersonal, con los documentos existentes en el Expediente delempleado.


En caso de existir el Kardex:

Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Visor de Archivo yconsulta los datos del historial laboral del empleado.

Registra en el Kardex los datos del historial de plazas ocupadaspor el empleado, para que estén vigente los datos.

Integra al Expediente del empleado, el Kardex y procede aarchivar de manera alfabética temporal el Expediente.


1.

2.

2A.

3.

4.

5.

Elaboración de Tarjetas Kardex.

COPIA NO CONTRALADA

ELABORACIÓN DE TARJETAS KARDEX



INICIO


OBTIENE

A


VERIFICA SI EXISTE EL KARDEX

¿EXISTE EL KARDEX?NO


KARDEX

COMPLETA EL FORMATO

CON EL NOMBRE DEL EMPLEADO,

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES Y

NÚMERO DE PERSONAL

ACCESA Y CONSULTA LOS DATOS DEL HISTORIAL

LABORAL DEL EMPLEADO

SISTEMA DE R.H.VISOR DE ARCHIVO

SI

KARDEX

REGISTRA LOS DATOS DEL HISTORIAL DE

PLAZAS OCUPADAS POR EL EMPLEADO

PARA QUE ESTÉN VIGENTES LOS

DATOS


KARDEX


A

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

5656565656

JULIO 2010






Diaria.

Elaboración de Constancias de Antigüedad.

• La Constancia de antigüedad se deberá elaborar a solicitud del interesado, sindicato oDependencia a la cual pertenezca el empleado.

• La distribución de la Constancia de antigüedad dependerá del fin de su elaboración, siendo de lasiguiente forma:Quinquenio:

Original, a las Dependencias a la que está adscrito el empleado.Primera copia, al Expediente del empleado.

Quinquenio y estímulo económico:Original, al empleado.Primera copia, a la Dependencia.Segunda copia, al Expediente del empleado.

Estímulo económico:Original al empleado, a la Dependencia o sindicato.

• El Expediente de referencia del empleado en los casos que no se cuente con informacióncompleta en la Subdirección de Recursos Humanos, deberá solicitarse a los Archivos deMoctezuma o la Dependencia donde haya laborado el empleado.

Controlar la antigüedad del empleado, para el trámite del pago de estímulo económico y/o quinquenio,así como para los fines legales que convengan al interesado.

- Envío de Correspondencia, inherente a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

5757575757


Atiende y recaba información del empleado, como son: nombre,Dependencia y departamento donde labora, con el fin del elaborarla constancia de antigüedad.

Completa el formato de Solicitud de constancia en original, conlos datos generales del empleado y el fin por el cual se solicita suelaboración.


Obtiene del Expediente del empleado el Kardex.

Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Visorde Historial de Plazas Ocupadas por el Empleado.

Compara los datos del último movimiento de personal en elSistema de Recursos Humanos contra el Kardex.

¿Están completos los datos?

En caso de no estar completos los datos:

Registra datos del último movimiento de personal del Sistema deRecursos Humanos en el Kardex y lo revisa.

¿Es suficiente la información?

En caso de no ser suficiente la información:

Elabora el Oficio solicitud del expediente de referencia enoriginal y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento deSeguridad Social.

Solicita al Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, elenvío del Oficio solicitud del expediente de referencia enoriginal, para la Dependencia donde haya laborado el empleado, obien al archivo respectivo.

Conecta con el procedimiento:- Envío de Correspondencia, inherente al Departamento de

Servicios Generales.

Distribuye el Oficio solicitud del expediente de referencia dela siguiente manera:- Primera copia, al Expediente del empleado.- Segunda copia, al archivo cronológico definitivo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

6B.

6B.1.

6B.2.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

5858585858

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dependencia o del archivo correspondiente, elExpediente de referencia y lo revisa.

Completa el formato Borrador de hoja de servicio original.

Integra al Expediente del empleado, el Borrador de hoja deservicio original.

Elabora el Oficio de entrega en original y dos copias y recaba lafirma del Jefe del Departamento de Seguridad Social.

Solicita al Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, elenvío del Expediente de referencia y del Oficio de entregaoriginal, para devolver a la Dependencia o al Archivo que se hayasolicitado.

Conecta con el procedimiento:- Envío de Correspondencia, inherente al Departamento de

Servicios Generales.

Integra al Expediente del empleado, el Oficio de entrega enprimera copia y archiva de manera cronológica permanente, lasegunda copia.


En caso de ser suficiente la información:


En caso de estar completos los datos:

Completa el formato de Constancia de antigüedad en original ydos copias.

Integra la Solicitud de constancia en original al Expediente delempleado.

Revisa y firma de visto bueno en la Constancia de antigüedad enoriginal y dos copias.

Entrega al Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad, la Constancia de antigüedad en original y doscopias.

6B.3.

6B.4.

6B.5.

6B.6.

6B.7.

6B.8.

6C.

7.

8.

9.

10.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

5959595959


Recibe del Analista Administrativo de Control de Antigüedad, laConstancia de antigüedad en original y dos copias.

Recaba firmas del Jefe del Departamento de Seguridad Social y delSubdirector de Recursos Humanos en la Constancia deantigüedad en original y dos copias.

Turna al Analista Administrativo de Control de Antigüedad, laConstancia de antigüedad en original y dos copias.

Recibe del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad, la Constancia de antigüedad en original y doscopias.

Entrega al empleado la Constancia de antigüedad en original yrecaba firma de recibido en la segunda copia.

Elabora el Oficio de envío de constancias de antigüedad enoriginal y copia y recaba firma del Subdirector de RecursosHumanos.

Envía a la Dependencia, la Constancia de antigüedad en primeracopia y el Oficio de envío de constancias de antigüedad enoriginal.

Recaba sello de recibido de la Dependencia en el Oficio de envíode constancias de antigüedad en copia y archiva de maneraalfabética temporal el Expediente del empleado.

Distribuye los siguientes documentos:- Oficio de envío de constancias de antigüedad en copia al

minutario.- Constancia de antigüedad en segunda copia, al archivo

cronológico definitivo.


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



COPIA NO CONTRALADA

KARDEX

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD



ATIENDE Y RECABA INFORMACIÓN

INICIO

EMPLEADO NOMBRE, DEPENDENCIA Y DEPARTAMENTO DONDE LABORA

SOLICITUD DE CONSTANCIA

COMPLETA

O

CON LOS DATOS GENERALES DEL EMPLEADO Y EL FIN POR EL CUAL SE SOLICITA SU ELABORACIÓN


OBTIENE

A

KARDEX


EMPLEADO

ACCESA

SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE VISOR DE HISTORIAL DE PLAZAS

OCUPADAS

COMPARA LOS DATOS DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO

DE PERSONAL


OCUPADAS

¿ESTÁN COMPLETOS LOS DATOS?

KARDEX

REGISTRA DATOS DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO DE

PERSONAL Y REVISA


OCUPADAS

NO

OFICIO SOLICITUD DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA


¿ES SUFICIENTE LA INFORMACIÓN?

NO

O-2C



SOLICITA EL ENVÍO

O


OFICIALÍA DE PARTES

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA,

INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES


DISTRIBUYE

1C

2C


C

EXPEDIENTE DE REFERENCIA

RECIBE Y REVISA

DEPENDENCIA O ARCHIVO CORRESPONDIENTE

BORRADOR DE HOJA DE SERVICIO

COMPLETA FORMATO

O

BORRADOR DE HOJA DE SERVICIO


O

OFICIO DE ENTREGA


O-2C


OFICIO DE ENTREGA

EXPEDIENTE DE REFERENCIA

SOLICITA EL ENVÍO

O


OFICIALÍA DE PARTES

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA,

INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES

OFICIO DE ENTREGA


1C

2C

C

1

1

CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD

COMPLETA EL FORMATO

SI

1

O-2C

SOLICITUD DE CONSTANCIA


O


REVISA Y FIRMA DE VISTO BUENO

O-2C


ENTREGA

O-2C


DE ANTIGÜEDAD

1

COPIA NO CONTRALADA

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD



1



RECIBE

O-2C

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE



RECABA FIRMAS

O-2C



TURNA

O-2C

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE



RECIBE

O-2C


DE ANTIGÜEDAD



EMPLEADO

O

2C

OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD


O-1C




ENVÍA

DEPENDENCIA

1C

O



RECABA SELLO DE RECIBIDO

DEPENDENCIA

1C

A



DISTRIBUYE

1C

2C

MINUTARIO

C

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

6262626262


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE AFILIACIÓN Y VIGENCIA

DE DERECHOS

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

6363636363

JULIO 2010






Diaria.

Trámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social VíaInternet.

• Los empleados inscritos al Seguro Social deberán causar baja cuando se dé por concluido uncontrato, interinato o sustitución, así como en los casos de fallecimiento, renuncia, jubilación,etc.

• La baja de afiliación al IMSS deberá realizarse inmediatamente al causar baja en la nómina delsector administrativo.

• Los movimientos al IMSS del personal eventual se realizarán conforme a la Relación demovimientos enviados por las Dependencias.

• Los movimientos al IMSS del personal de base se realizarán conforme al Aviso de movimientode personal correspondiente, enviados por las Dependencias.

• El personal que termina un interinato o sustitución se dará de baja después de verificar en elSistema de Recursos Humanos que no cubra otra plaza.

Actualizar el Sistema de Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, registrando losmovimientos de los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría deEducación).

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

6464646464

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.

Recibe de las Dependencias, los Avisos de movimiento depersonal en cuarta copia y la Relación de movimientos enoriginal, con el nombre del empleado y el motivo y procede a revisarel tipo de movimiento.

¿Qué tipo de movimiento es?

En caso de ser reingreso:

Accesa al Sistema de Recursos Humanos y obtiene lo siguiente:- Registro Federal de Contribuyentes.- Salario diario integrado.- Categoría.

Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS, en el Visor de Afiliados alIMSS y reingresa al empleado, registra la fecha del movimiento conlos Avisos de movimiento de personal en cuarta copia y laRelación de movimientos en original.


En caso de ser baja administrativa:

Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS, en el Visor de Afiliados alIMSS, realiza la baja del afiliado, selecciona el motivo y registra lafecha de la misma.

Genera un archivo con los Movimientos realizados al IMSS, conlos siguientes datos (número de seguridad social, nombre delafiliado, salario diario integrado, tipo de movimiento, fecha delmovimiento y número de personal) y procede a archivar de maneracronológica temporal la Relación de movimientos en original.

Valida si está correcto el archivo de los Movimientos realizadosal IMSS.

¿Están correctos?


Identifica los errores en la captura y corrige en el Sistema deAfiliados al IMSS.



1.

1A.

1A.1.

2.

3.

4.

4A.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

6565656565

Exporta el archivo de los Movimientos realizados al IMSS alPrograma IDSE y envía la información vía Internet al IMSS.

Accesa al Buzón de respuestas del IDSE y verifica en laspróximas 24 horas los acuses de movimientos aceptados orechazados por el IMSS.

¿Procedieron los trámites en su totalidad?

En caso de no haber procedido los trámites en su totalidad:

Verifica la información directamente con el Departamento deAfiliación y Vigencia de Derechos del IMSS y se realizan lascorrecciones pertinentes.


En caso de haber procedido los trámites en su totalidad:

Imprime a través del buzón de respuestas del IDSE, la Relaciónde movimientos operados en un tanto.

Integra al Expediente del empleado el Aviso de movimientode personal en cuarta copia.

Elabora la Relación de movimientos tramitados en original ycopia, por Dependencia.

Envía a la Dependencia la Relación de movimientos tramitadosen original y procede a archivar de manera cronológica temporal, lacopia junto con la Relación de movimientos operados en untanto.


5.

6.

6A.

7.

8.

9.

10.



COPIA NO CONTRALADA

TRÁMITE DE MOVIMIENTOS POR REINGRESOS Y BAJAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VÍA INTERNET



RELACIÓN DE MOVIMIENTOS OPERADOS

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS


AVISOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL

INICIO



RECIBE Y PROCEDE A REVISAR EL TIPO DE

MOVIMIENTO

4C

O

DEPENDENCIASCON EL NOMBRE DEL EMPLEADO Y

EL MOTIVO

¿QUÉ TIPO DE MOVIMIENTO ES?

REINGRESOACCESA Y OBTIENE


REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES, SALARIO DIARIO

INTEGRADO Y CATEGORÍA

ACCESA, REINGRESA AL EMPLEADO Y REGISTRA

LA FECHA DEL MOVIMIENTO

SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS

VISOR DE AFILIADOS AL IMSS

4C

O

ACCESA, REALIZA LA BAJA, SELECCIONA EL

MOTIVO Y REGISTRA LA FECHA



BAJA ADMINISTRATIVA

GENERA

MOVIMIENTOS REALIZADOS AL IMSS

O

C

CON NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL,

NOMBRE DEL AFILIADO, SALARIO DIARIO INTEGRADO,

TIPO DE MOVIMIENTO, FECHA DEL

MOVIMIENTO Y NÚMERO DE PERSONAL

VALIDA SI ESTÁ CORRECTO


¿ESTÁN CORRECTOS?IDENTIFICA LOS ERRORES

EN LA CAPTURA Y CORRIGE


NO

1

1

EXPORTA AL PROGRAMA IDSE Y ENVÍA


IMSS

VÍA INTERNET

ACCESA Y VERIFICA

BUZÓN DE RESPUESTAS DEL

IDSE

EN LAS PRÓX. 24 HORAS LOS ACUSES DE

MOVIMIENTOS ACEPTADOS O RECHAZADOS POR EL IMSS

¿PROCEDIERON LOS TRÁMITES EN SU

TOTALIDAD?

VERIFICA LA INFORMACIÓN Y REALIZA

LAS CORRECCIONES PERTINENTES

NO

DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA

DE DERECHOS DEL IMSS

2

2

IMPRIME


IDSE

1T



4C

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS TRAMITADOS

ELABORA POR DEPENDENCIA

O-1C



ENVÍA

DEPENDENCIA

O

1C

1T

C

FIN






JULIO 2010


SI

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

6767676767

JULIO 2010






Diaria.

Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet.

• Las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, deberán informar alDepartamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, las modificaciones de salario que seregistren, cualquiera que sea la causa, las cuales puede ser por: Pago de estímulos, pago dequinquenios, recategorizaciones, etc.

• Las modificaciones deberán informarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que seorigine el cambio.

• En el Programa EDCIDSE 3.01(Centro Electrónico de Datos del Programa el IMSS desde suempresa) se deberá registrar los movimientos generados por modificación salarial.

Actualizar el sistema de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, registrando los movimientosde modificación de salarios de los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, que sepresentan a través del programa “El IMSS desde su Empresa”.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

6868686868


Recibe de las Dependencias los Avisos de modificación desalarios en copia, que pueden ser por:- Estímulos por años de servicio.- Participaciones estatales al personal.- Quinquenios.- Turno vespertino.- Recategorización.- Nivelación por puesto.- Etc.

Verifica los Avisos de modificación de salarios en copia contrael salario diario integrado con que está inscrito el trabajador en elSistema Recursos Humanos, así como en el Padrón de Afiliados alIMSS, para ver si es mayor o menor al que está reportando laDependencia.

¿Qué tipo de modificación de salario es?

En caso de ser mayor:

Presenta al IMSS la modificación de salario descendente.


En caso de ser menor:

Presenta al IMSS la modificación de salario ascendente.

Accesa al Sistema IMSS y captura el importe del salario diariointegrado y la fecha de vigencia con base en los Avisos demodificación de salarios en copia.

Respalda en Diskette, las Modificaciones de salarios.

Valida en el Diskette, las Modificaciones de salarios contra elPrograma SIREM(Sistema de Registros Magnéticos).

¿Está correcto?


Identifica los errores en la captura y corrige en el Sistema IMSS.

Continúa con la Actividad No. 5.


1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

6A.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

6969696969

Exporta el Diskette de las Modificaciones de salarios alPrograma EDCIDSE 3.01 y envía la información vía Internet alIMSS.

Pasa el tiempo (aproximadamente 10 minutos).

Accesa al Buzón de respuestas del IDSE, y verifica en elPrograma si fue recibida la información.

¿Fue recibida la información?

En caso de no haber recibido la información:

Informa vía telefónica, a la empresa proveedora del centroelectrónico de datos, para ver que sucedió con la informaciónenviada vía internet.


En caso de haber recibido la información:

Verifica en el buzón de respuestas del IDSE, en las próximas 24horas los acuses de movimientos aceptados o rechazados por elIMSS.

¿Procedieron los trámites en su totalidad?

En caso de no haber procedido los trámites en su totalidad:

Verifica la información directamente con el Departamento deAfiliación y Vigencia de Derechos del IMSS y se realizan lascorrecciones pertinentes.


En caso de haber procedido los trámites en su totalidad:

Imprime a través del buzón de respuestas del IDSE la Relación demovimientos operados en un tanto y la integra junto con el Avisode modificación de salarios en copia al Expediente delempleado.

Elabora la Relación de movimientos tramitados en original ycopia, por Dependencia.

7.

8.

8A.

9.

9A.

10.

11.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7070707070

Envía a la Dependencia la Relación de movimientos tramitadosen original y la archiva de manera cronológica temporal la copia yprocede a archivar de manera alfabética temporal el Expedientedel empleado.


12.



COPIA NO CONTRALADAAVISOS DE MODIFICACIÓN DE SALARIOS

PROGRAMA SIREM

PROGRAMA EDCIDSE 3.01

AVISO DE MODIFICACIÓN DE SALARIOS


TRÁMITE DE MOVIMIENTOS AL IMSS POR MODIFICACIÓN SALARIAL A TRAVÉS DE INTERNET



INICIO

AVISOS DE MODIFICACIÓN DE SALARIOS

RECIBE

1C

DEPENDENCIAS

PUEDEN SER POR: ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO,

PARTICIPACIONES ESTATALES AL PERSONAL, QUINQUENIOS,

TURNO VESPERTINO, RECATEGORIZACIÓN,

NIVELACIÓN POR PUESTO, ETC.

VERIFICA PARA VER SI ES MAYOR O MENOR AL QUE

ESTÁ REPORTANDO LA DEPENDENCIA


PADRÓN DE AFILIADOS AL IMSS

¿QUÉ TIPO DE MODIFICACIÓN DE

SALARIO ES?

PRESENTA LA MODIFICACIÓN DE

SALARIO DESCENDENTE

DE SER MAYOR

IMSS

DE SER MENOR

PRESENTA LA MODIFICACIÓN DE

SALARIO ASCENDENTE

IMSS

ACCESA Y CAPTURA EL IMPORTE DEL SALARIO

DIARIO INTEGRADO Y LA FECHA DE VIGENCIA

SISTEMA IMSS

CON BASE EN LOS AVISOS DE

MODIFICACIÓN DE SALARIOS

RESPALDA

MODIF. DE SALARIOS

VALIDA

MODIF. DE SALARIOS

¿ESTÁ CORRECTO?IDENTIFICA LOS ERRORES

EN LA CAPTURA Y CORRIGE

SISTEMA IMSS

NO

1

1

EXPORTA Y ENVÍA LA INFORMACIÓN

MODIF. DE SALARIOS

IMSS

VÍA INTERNET

ACCESA Y VERIFICA


IDSE

¿FUE RECIBIDA LA INFORMACIÓN?

INFORMA PARA VER QUE SUCEDIÓ CON LA

INFORMACIÓN

NO

EMPRESA PROVEEDORA DEL CENTRO

ELECTRÓNICO DE DATOS

VÍA TELEFÓNICA

2

2

VERIFICA LOS ACUSES DE MOVIMIENTOS ACEPTADOS O RECHAZADOS


IDSE

¿PROCEDIERON LOS TRÁMITES EN SU

TOTALIDAD?

SI

VERIFICA LA INFORMACIÓN Y REALIZA

CORRECCIONES PERTINENTES

NO

DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y

VIGENCIA DE DERECHOS DEL

IMSS

3

3

IMPRIME E INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL

EMPLEADO


IDSE

SI

1T

1C


ELABORA POR DEPENDENCIA

O-1C



ENVÍA

O

1C

DEPENDENCIA

C

AFIN

SI






JULIO 2010


1C

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

7272727272

JULIO 2010






Eventual.

Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.

• El empleado podrá solicitar la corrección de datos personales a través de los representantes de lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado u Organizaciones Sindicales a las que esténafiliados.

• El interesado deberá presentarse en la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad pararealizar el trámite de corrección del número de seguridad social por duplicidad.

• En el caso de realizarse trámites de correcciones a los datos de empleados al servicio del PoderEjecutivo del Estado inscritos al IMSS, se deberá registrar la corrección en el Sistema de afiliadosal IMSS.

• La documentación soporte de correcciones será:- Acta de nacimiento.- Clave única de registro de población.- Registro federal de causantes.- Antecedentes de documentos al IMSS.

Atender y dar seguimiento a la solicitud de corrección a la base de datos del Instituto Mexicano delSeguro Social.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7373737373


Recibe del empleado o Dependencia, el Oficio de solicitud decorrección de datos del empleado en original y el Documentosoporte.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado y consulta información.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Cédula dedeterminación de cuotas obrero-patronales en original.

Compara el Sistema de afiliados al IMSS y el Documento soportecontra la Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales en original.

Obtiene fotocopia del Documento soporte y archiva de maneracronológica temporal, la Cédula de determinación de cuotasobrero-patronales en original.

Elabora Oficio de solicitud de corrección de datos en original ydos copias, indicando los datos correctos del empleado y recabafirma del Jefe del Departamento de Seguridad Social a través delJefe de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

Anexa al Oficio de solicitud de corrección de datos en original,el Documento soporte.

Recaba firma de recibido de la Oficina de Afiliación y Vigencia deDerechos del IMSS en el Oficio de solicitud de corrección dedatos en primera y segunda copia.

Entrega a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, el Oficio de solicitud de corrección de datos en original yel Documento soporte.

Distribuye los siguientes documentos:Al Expediente del empleado:- Documento soporte en fotocopia.- Oficio de solicitud de corrección de datos del empleado en

original.- Oficio de solicitud de corrección de datos en primera copia.

Al Minutario:- Oficio de solicitud de corrección de datos en segunda copia.

Y procede a archivar el Expediente del empleado en formaalfabética temporal.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7474747474

Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, el Documento de corrección de datos estadísticos delasegurado en primera y segunda copia y obtiene del archivoalfabético temporal, el Expediente del empleado.

Firma de recibido en el Documento de corrección de datosestadísticos del asegurado en segunda copia y lo devuelve a laOficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS.

Accesa al Sistema de afiliados al IMSS, Visor de afiliados al IMSSy registra datos correctos con base en el Documento decorrección de datos estadísticos del asegurado en primeracopia.

Integra al Expediente del empleado, el Documento decorrección de datos estadísticos del asegurado en primeracopia y archiva de manera alfabética temporal el Expediente delempleado.


11.

12.

13.

14.



COPIA NO CONTRALADA

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES

DOCUMENTO SOPORTE

SOLICITUD DE CORRECCIONES DE DATOS DEL TRABAJADOR AFILIADO AL IMSS



DOCUMENTO SOPORTE

OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS DEL EMPLEADO

RECIBE

INICIO

O

EMPLEADO O DEPENDENCIA


OBTIENE Y CONSULTA INFORMACIÓN

A


OBTIENE

C

O

COMPARA


O


DOCUMENTO SOPORTE

OBTIENE

1F

O

C

OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS

ELABORA INDICANDO LOS DATOS CORRECTOS DEL

EMPLEADO Y RECABA FIRMA

O-2C


A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD

SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD

DOCUMENTO SOPORTE


ANEXA

O


RECABA FIRMA DE RECIBIDO

1-2C

OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DEL

IMSS

DOCUMENTO SOPORTE


ENTREGA

OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE

DERECHOS DEL IMSS

O




OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS DEL EMPLEADO

DOCUMENTO SOPORTE

DISTRIBUYE


1F

O

1C

2C

MINUTARIO

A


DOCUMENTO DE CORRECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL ASEGURADO

RECIBE Y OBTIENE


DERECHOS DEL IMSS

1-2C

A


FIRMA DE RECIBIDO Y DEVUELVE

2C


DERECHOS DEL IMSS

ACCESA Y REGISTRA DATOS CORRECTOS

SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS,VISOR DE AFILIADOS

AL IMSS

CON BASE EN EL DOCUMENTO DE CORRECCIÓN DE

DATOS ESTADÍSTICOS DEL

ASEGURADO




1C

A

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

7676767676

JULIO 2010






Trimestral.

Trámite para Otorgar Tarjetas de Viajero.

• Las Tarjetas de viajero se otorgarán exclusivamente a los empleados que viajan por comisiónlaboral.

• Las Tarjetas de viajero sólo podrán ser solicitadas a través de las Dependencias o lasorganizaciones sindicales.

• Las Tarjetas de viajero se proporcionarán a los empleados vigentes al IMSS, en el registropatronal del Poder Ejecutivo del Estado.

Proporcionar al empleado una identificación en comisión laboral foránea, para ser atendido en cualquierunidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social a los empleados del Poder Ejecutivodel Estado (excepto la Secretaría de Educación).

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7777777777


Recibe del representante de la Dependencia, el Oficio oMemorándum de solicitud de tarjetas de viajero en original ycopia y la Relación de solicitud de tarjetas en original y copia.

Firma y devuelve al representante de la Dependencia, el Oficio oMemorándum de solicitud de tarjetas en copia y la Relaciónde solicitud de tarjetas en copia.

Accesa y verifica en el Sistema de Afiliados al IMSS, Visor deafiliados al IMSS, si tiene aplicada el empleado la Tarjeta deviajero.

¿Está aplicada?

En caso de no estar aplicada:

Indica la fecha de emisión en el Sistema de Afiliados al IMSS,Visor de afiliados al IMSS, de la Tarjeta de viajero.


En caso de estar aplicada:

Imprime vía Sistema de Afiliados al IMSS, Visor de afiliados alIMSS, la Tarjeta de viajero en un tanto y archiva de maneracronológica definitiva el Oficio o Memorándum de solicitud detarjetas en original y la Relación de solicitud de tarjetas enoriginal.

Elabora la Factura de relación de las tarjetas de viajero enoriginal y dos copias.

Recaba firma del Jefe del Departamento de Seguridad Social através del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad y sello en la Tarjeta de viajero en un tanto y en laFactura de relación de las Tarjetas de viajero en original y doscopias.

Entrega a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, las Tarjetas de viajero en un tanto y la Factura derelación de las Tarjetas de viajero en original y copia,procediendo a archivar la segunda copia de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

7878787878

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura de relaciónde las tarjetas de viajero en segunda copia.

Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSla Factura de relación de las tarjetas de viajero en original ylas Tarjetas de viajero en un tanto, autorizadas.

Verifica que estén completas las Tarjetas de viajero en un tantocon base en la Factura de relación de las tarjetas de viajero ensegunda copia.

¿Están completas?

En caso de no estar completas:

Anota faltantes en la Factura de relación de las tarjetas deviajero solicitadas en original y en la segunda copia.

Devuelve a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, la Factura de relación de las tarjetas de viajero enoriginal e informa los faltantes; y procede a archivar la segundacopia cronológicamente en forma temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSlas Tarjetas de viajero en un tanto, faltantes y la Factura derelación de las tarjetas de viajero en original.


En caso de estar completas:

Firma y devuelve a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechosdel IMSS, la Factura de relación de las tarjetas de viajero enoriginal.

Pasa el tiempo.

Atiende y entrega al representante de la Dependencia las Tarjetasde viajero en un tanto, autorizadas.

Recaba firma del representante de la Dependencia, en la Facturade relación de las tarjetas de viajero en segunda copia y laarchiva de manera cronológica definitiva.


8.

9.

10.

10A.

10A.1.

10A.2.

11.

12.

13.



COPIA NO CONTRALADA

TRÁMITE PARA OTORGAR TARJETAS DE VIAJERO



RELACIÓN DE SOLICITUD DE TARJETAS

OFICIO O MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE TARJETAS

TARJETA DE VIAJERO

INICIO



RECIBE

O-1C

O-1C

REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA



FIRMA Y DEVUELVE


1C

1C

ACCESA Y VERIFICA SI TIENE APLICADA EL

EMPLEADO LA TARJETA DE VIAJERO


AL IMSS

¿ESTÁ APLICADA?NO INDICA FECHA DE

EMISIÓN DE LA TARJETA DE VIAJERO

SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS,

VISOR DE AFILIADOS AL IMSSSI

IMPRIME


AL IMSS

1

1

1T

O

O

C

FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO

ELABORA

O-2C


TARJETA DE VIAJERO

RECABA FIRMA Y SELLO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SOCIAL

A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD

SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD

1T

O-2C


TARJETAS DE VIAJERO

ENTREGA


DERECHOS DEL IMSS

1T

O-1C

2C

C


OBTIENE

2C

C

TARJETAS DE VIAJERO


RECIBE AUTORIZADAS


DERECHOS DEL IMSS

O

1T


TARJETAS DE VIAJERO

VERIFICA QUE ESTÉN COMPLETAS

1T

2C

¿ESTÁN COMPLETAS?


ANOTA FALTANTES

O

NO


DEVUELVE E INFORMA LOS FALTANTES


DERECHOS DEL IMSS

O

2C

C


TARJETAS DE VIAJERO

RECIBE FALTANTES


DERECHOS DEL IMSS

1T

OFACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO

FIRMA Y DEVUELVE

SI


DERECHOS DEL IMSS

O

TARJETAS DE VIAJERO

ATIENDE Y ENTREGA AUTORIZADAS

1T



RECABA FIRMA


FIN

2C

C

2C






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

8080808080

JULIO 2010






Eventual.

Solicitud de Cambio de Clínica.

• El empleado podrá solicitar el cambio de clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a travésde los representantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o sindicatos en loscuales estén afiliados.

• El trámite de cambio de clínica deberá realizarse cuando el representante de las Dependenciasentreguen la Solicitud de cambio de clínica a la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad.

• Los cambios de clínica se deberán otorgar al empleado y/o sus beneficiarios, proporcionando unafotocopia de afiliación del empleado y/o registro de sus beneficiarios.

• La Factura de cambios de clínica deberá especificar quienes son los beneficiarios (esposo(a),hijos y padres).

• El Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos, deberá solicitar el nombre,nuevo domicilio y ciudad donde vive el empleado, en los casos de solicitudes de cambio de clínica.

Atender y dar seguimiento a la solicitud de cambio de clínica, por parte de los empleados del PoderEjecutivo del Estado, para que sean atendidos en la unidad médico familiar del IMSS cercana aldomicilio particular del empleado.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8181818181


Recibe del representante de la Dependencia, la Solicitud decambio de clínica (datos básicos del empleado, para su cambiode unidad médico familiar) en original y la Relación de cambio declínica en original y copia, cuando sean varios trámites.

Firma de recibido la Relación de cambio de clínica en copia y ladevuelve al representante de la Dependencia.

Accesa y confirma en el Sistema afiliados al IMSS, Visor deafiliados al IMSS, el número de la unidad médico familiar que tieneasignada el empleado y archiva de manera cronológica temporal laSolicitud de cambio de clínica en original y la Relación decambio de clínica en original.

Completa la Factura de cambio de clínica en original y doscopias y recaba visto bueno del Jefe de la Oficina de SeguridadSocial y Control de Antigüedad y firma del Jefe del Departamentode Seguridad Social.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Afiliación y Vigencia deDerechos del IMSS, en la Factura de cambio de clínica ensegunda copia y la archiva en forma cronológica temporal.

Entrega a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSla Factura de cambio de clínica en original y primera copia.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura de cambiode clínica en segunda copia.

Acude y recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechosdel IMSS, el Aviso de cambio de clínica en primera y segundacopia y la Factura de cambio de clínica en original.

Compara el Aviso de cambio de clínica en primera y segundacopia, contra la Factura de cambio de clínica en segunda copia.

¿Están completos?

En caso de no estar completos:

Registra faltantes en la Factura de cambio de clínica ensegunda copia.

Informa a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSlos faltantes de Aviso de cambio de clínica.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9A.

9A.1.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8282828282

Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSel Aviso de cambio de clínica en primera y segunda copia,faltantes.


En caso de estar completos:

Firma la Factura de cambio de clínica en original y la devuelve ala Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS.

Elabora la Factura de entrega en original y copia.

Atiende al representante de la Dependencia y recaba firma derecibido en la Factura de entrega en copia y la archiva de maneracronológica definitiva.

Entrega al representante de la Dependencia la Factura deentrega en original y el Aviso de cambio de clínica en primeracopia y archiva de manera cronológica definitiva la segunda copia.


9A.2.

10.

11.

12.

13.



COPIA NO CONTRALADA

RELACIÓN DE CAMBIO DE CLÍNICA

SOLICITUD DE CAMBIO DE CLÍNICA




INICIO



RECIBE

O

O-1C




1C


ACCESA Y CONFIRMA EL NÚMERO DE LA UNIDAD

MÉDICO FAMILIAR

SISTEMA AFILIADOS AL IMSS


O

O

C

FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA

COMPLETA, RECABA VISTO BUENO Y FIRMA

O-2C

-JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL



2C

C

OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DEL IMSS


ENTREGA


O-1C


OBTIENE

C

2C


AVISO DE CAMBIO DE CLÍNICA

ACUDE Y RECIBE


DERECHOS DEL IMSS

1-2C

O



COMPARA

1-2C

2C

¿ESTÁN COMPLETOS? NO

SI


REGISTRA FALTANTES

2C

INFORMA LOS FALTANTES DE AVISO DE CAMBIO DE

CLÍNICA

OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS

DEL IMSS


RECIBE FALTANTES


DERECHOS DEL IMSS

1-2C


FIRMA Y DEVUELVE


DERECHOS DEL IMSS

O

FACTURA DE ENTREGA

ELABORA

O-1C

FACTURA DE ENTREGA

ATIENDE Y RECABA FIRMA


1C

C


FACTURA DE ENTREGA

ENTREGA


O

1C

2C

C

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

8484848484

JULIO 2010






Anual.

Solicitud de Autorización Permanente.

• El empleado podrá solicitar la autorización permanente del Instituto Mexicano del Seguro Social através de los representantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o Sindicatos.

• El trámite de autorización permanente deberá realizarse por el representante de las Dependenciasa través de la Solicitud de autorización permanente.

Expedir autorización permanente del Instituto Mexicano del Seguro Social, por parte de los empleadosal servicio del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación), en circunscripciónforánea.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8585858585


Recibe del representante de la Dependencia, la Solicitud deautorización permanente en original y la Relación deautorización permanente en original y copia, cuando son variaspersonas.

Firma de recibido la Relación de autorización permanente encopia y la devuelve al representante sindical o de la Dependencia.

Accesa y confirma en el Sistema de afiliados al IMSS, Visor deafiliados, el número de la unidad médico familiar que tieneasignado el empleado y archiva de manera cronológica temporal, laSolicitud de autorización permanente en original y la Relaciónde autorización permanente en original.

Completa la Factura de autorización permanente en original ydos copias, recaba visto bueno del Jefe de la Oficina de SeguridadSocial y Control de Antigüedad y firma del Jefe del Departamentode Seguridad Social.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Afiliación y Vigencia deDerechos del IMSS en la Factura de autorización permanenteen segunda copia y la archiva de manera cronológica temporal.

Entrega a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, la Factura de autorización permanente en original yprimera copia.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura deautorización permanente en segunda copia.

Acude y recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechosdel IMSS, la Autorización permanente para recibir osuspender servicios en circunscripción foránea en primera ysegunda copia y la Factura de actualización de clínica enoriginal.

Compara la Autorización permanente para recibir o suspenderservicios en circunscripción foránea en primera y segundacopia, contra la Factura de autorización permanente ensegunda copia.

¿Están completos?

En caso de no estar completos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8686868686

Registra faltantes en la Factura de autorización permanente ensegunda copia.

Informa a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS,los faltantes.

Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, la Autorización permanente para recibir o suspenderservicios en circunscripción foránea en primera y segundacopias, faltantes.


En caso de estar completos:

Firma y devuelve a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechosdel IMSS, la Factura de autorización permanente en original.

Elabora la Factura de entrega en original y copia.

Atiende al representante sindical o de la Dependencia y recabafirma de recibido en la Factura de entrega en copia y la archiva demanera cronológica definitiva.

Entrega al representante sindical o de la Dependencia, la Facturade entrega en original y la Autorización permanente pararecibir o suspender servicios en circunscripción foránea enprimera copia y archiva de manera cronológica definitiva la segundacopia.


9A.

9A.1.

9A.2.

10.

11.

12.

13.



COPIA NO CONTRALADA

RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE




INICIO



RECIBE

O

O-1C





1C

ACCESA Y CONFIRMA EL NÚMERO DE LA UNIDAD MÉDICO FAMILIAR DEL

EMPLEADO

SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS,

VISOR DE AFILIADOS

O

O

FACTURA DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE

COMPLETA, RECABA VISTO BUENO Y FIRMA

O-2C




2C


C


ENTREGA


O-1C


OBTIENE

2C

C

FACTURA DE ACTUALIZACIÓN DE CLÍNICA

AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA RECIBIR O SUSPENDER SERVICIOS EN CIRCUNSCRIPCIÓN FORÁNEA

ACUDE Y RECIBE


DEL IMSS

1-2C

O



COMPARA

1-2C

2C

¿ESTÁN COMPLETOS? NO

SI


REGISTRA FALTANTES

2C

INFORMA LOS FALTANTES


DEL IMSS


RECIBE FALTANTES

1-2C


DERECHOS DEL IMSS


FIRMA Y DEVUELVE

O


DEL IMSS

FACTURA DE ENTREGA

ELABORA

O-1C

FACTURA DE ENTREGA

ATIENDE Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO

REPRESENTANTE SINDICAL O DE LA

DEPENDENCIA

1C

C


FACTURA DE ENTREGA

ENTREGA

REPRESENTANTE SINDICAL O DE LA

DEPENDENCIA

O

1C

2C

C

FIN

C






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

8888888888

JULIO 2010






Eventual.

Trámite para Calificar Probable Riesgo de Trabajo.

• La Dependencia o directamente el empleado deberán realizar el trámite mediante oficioanexando el Formato ST-7 (Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgode Trabajo).

• El Oficio para requisitar un riesgo de trabajo deberá contener la siguiente información:- Horario de trabajo.- Hora y fecha del accidente.- Lugar donde ocurrió el accidente (en la Institución, en el trayecto al centro de trabajo o al

domicilio).- Día de descanso anterior al accidente.- El nombre del Jefe inmediato y cargo de quien le informó del accidente, como la hora y fecha

del mismo.- Informar si fue atendido por servicios médicos ajenos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dar seguimiento al trámite para calificar probable riesgo de trabajo a los empleados al servicio delPoder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación).

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

8989898989


Recibe del empleado o del representante de la Dependencia, elOficio para requisitar un probable riesgo de trabajo enoriginal y copia y el Formato ST-7 en original y cuatro copias.

Sella de recibido el Oficio para requisitar un probable riesgode trabajo en copia y lo devuelve al empleado o al representantede la Dependencia.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado, consulta el nombre del empleado, el número deseguridad social, la categoría y ocupación y le integra el Oficiopara requisitar un probable riesgo de trabajo en original.

Consulta en el Sistema de Afiliados al IMSS, Visor de afiliados alIMSS, el salario diario integrado.

Completa el Formato ST-7 en original y cuatro copias deacuerdo a conclusiones obtenidas.

Firma y sella de autorizado, el Formato ST-7 en original y cuatrocopias.

Recaba rúbrica del Jefe de la Oficina de Seguridad Social yControl de Antigüedad y firma del Jefe del Departamento deSeguridad Social el Formato ST-7 en original y cuatro copias.

Entrega al representante de la Dependencia o a la clínicacorrespondiente el Formato ST-7 en original y tres copias.

Integra al Expediente del empleado, el Formato ST-7 encuarta copia y archiva de manera alfabética temporal, elExpediente del empleado.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Trámite para Calificar Probable Riesgo de Trabajo.

COPIA NO CONTRALADA

TRÁMITE PARA CALIFICAR PROBABLE RIESGO DE TRABAJO



INICIO

FORMATO ST-7

OFICIO PARA REQUISITAR UN PROBABLE RIESGO DE TRABAJO

RECIBE

EMPLEADO O DEL REPRESENTANTE DE LA

DEPENDENCIA

O-1C

O-4C



EMPLEADO O DEL REPRESENTANTE DE LA

DEPENDENCIA

1C



OBTIENE E INTEGRA

A

CONSULTA EL NOMBRE DEL

EMPLEADO, EL NÚMERO DE

SEGURIDAD SOCIAL, LA CATEGORÍA Y

OCUPACIÓN

O

CONSULTA EL SALARIO DIARIO INTEGRADO



FORMATO ST-7

COMPLETA DE ACUERDO A CONCLUSIONES

OBTENIDAS

O-4C

FORMATO ST-7

FIRMA Y SELLA DE AUTORIZADO

O-4C

FORMATO ST-7

RECABA RÚBRICA Y FIRMA

O-4C


FORMATO ST-7

ENTREGA

REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O A

LA CLÍNICA

O-3C


FORMATO ST-7


4C

A

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

9191919191

JULIO 2010






Mensual.

Revisión y Trámite de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.

• La Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) del Seguro Social se recibirá mensualmente yserá la correspondiente al registro patronal del Gobierno del Estado Poder Ejecutivo F54-37504-36-0.

• La Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) deberá incluir únicamente el seguro porenfermedades y maternidad.

• Los ajustes serán los trámites realizados de altas, bajas, reingresos, modificaciones de salarios ycorrecciones, mismos que no hayan sido capturados correctamente o bien cuando existancorrecciones pendientes de aplicar en nombre o número de seguridad social; así como los trámitesno realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Los ajustes de bajas, altas, movimientos o correcciones, deberán estar respaldados con ladocumentación que corresponda.

• El importe a pagar por el seguro de enfermedad y maternidad deberá obtenerse aplicando lodispuesto en los factores establecidos en la Ley del Seguro Social.

Verificar que los movimientos de altas, bajas, reingresos, modificaciones de salarios y correccionesestén incluidos en la Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales del mes a revisar,para determinar el importe neto a pagar.

- Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

9292929292

• La Ficha de depósito del registro patronal F54-37504-36-0, deberá tener el sello de pagado de laInstitución Bancaria correspondiente.

• El Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) deberá señalar la cantidadcorrespondiente y estar firmado por el Subdirector de Recursos Humanos.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

9393939393


Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Cédula delregistro patronal (F54-37504-36-0) en original y en archivoelectrónico.

Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS y genera el Listado demovimientos del mes.

Compara los afiliados que están en el Listado de movimientosdel mes contra la Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0)en original, e identifica inconsistencias.

Determina el ajuste en la Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) en original, de acuerdo a los movimientos del Listadode movimientos del mes.

Obtiene de la Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) enoriginal, la Carátula de la cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) en original.

Determina las diferencias de las cuotas y registra los ajustes enimportes en la Carátula de la cédula del registro patronal (F54-37504-36-0), en original.

Determina el importe neto a pagar y lo registra en la Carátula dela cédula del registro patronal (F54-37504-36-0), en original.

Elabora el Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) en original y cuatro copias, en los cuales señala la cantidad apagar al IMSS, recaba visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Elabora la Solicitud-comprobación de recursos en cinco tantospara el registro patronal (F54-37504-36-0), en la modalidad de pagodirecto, registra los montos a pagar, recaba firma de solicitante delSubdirector de Recursos Humanos y visto bueno del DirectorGeneral de Administración.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Registro y Control,en el Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0)en tercera y cuarta copia y en la Solicitud-comprobación derecursos en quinto tanto, del registro patronal (F54-37504-36-0).

Entrega a la Subdirección de Registro y Control, el Oficio desolicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) en original y laSolicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos, delregistro patronal (F54-37504-36-0).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

9494949494

Recaba sello de recibido de la Dirección General de Administracióny del Departamento de Órdenes de Pago en el Oficio de solicitudde pago del registro (F54-37504-36-0) en tercera y cuarta copia.

Distribuye el Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) de la siguiente manera:- Primera copia, a la Dirección General de Administración.- Segunda copia, al Departamento de Órdenes de Pago.- Tercera copia, al Minutario.- Cuarta copia, junto con la Solicitud-comprobación de

recursos en quinto tanto, del registro patronal (F54-37504-36-0)al Expediente de Pagos al IMSS.

Completa la Ficha de depósito del registro patronal (F54-37504-36-0) en original y dos copias y recaba sello de autorizaciónde pago de la Subdelegación Metropolitana del Instituto Mexicanodel Seguro Social de Veracruz con los montos a pagar.

Entrega a la Institución Bancaria la Ficha de depósito delregistro patronal (F54-37504-36-0) en original y dos copias.

Recibe certificación de pago de la Institución Bancaria en la Fichade depósito del registro patronal (F54-37504-36-0) en segundacopia y la archiva de manera cronológica temporal, junto con laCédula del registro patronal (F54-37504-36-0) y la Carátula dela cédula del registro patronal (F54-37504-36-0), en original.


Conecta con el procedimiento:- Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas

Obrero-Patronales.

12.

13.

14.

15.

16.



COPIA NO CONTRALADA

REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES



CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)

INICIO


RECIBE

CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL

(F54-37504-36-0)

ACCESA Y GENERA


LISTADO DE MOVIMIENTOS DEL

MES

COMPARA LOS AFILIADOS E IDENTIFICA

INCONSISTENCIAS


MES

O

O


DETERMINA EL AJUSTE

O

DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS DEL


MES

CARÁTULA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)


OBTIENE

O

O


DETERMINA LAS DIFERENCIAS DE LAS

CUOTAS Y REGISTRA LOS AJUSTES

O


DETERMINA EL IMPORTE NETO A PAGAR Y

REGISTRA

O

OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)

ELABORA, RECABA VISTO BUENO Y FIRMA

O-4C


EN LOS CUALES SEÑALA LA

CANTIDAD A PAGAR AL IMSS


ELABORA, REGISTRA MONTOS A PAGAR,

RECABA FIRMA Y VISTO BUENO

1-5T

-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




3-4C

5T

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL



ENTREGA

O

1-4T




3-4C

-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO






DISTRIBUYE

1C

2C

3C

4C

5T

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO

MINUTARIO

EXPEDIENTE DE PAGOS AL IMSS

FICHA DE DEPÓSITO DEL REGISTRO PATRONAL(F54-37504-36-0)

COMPLETA Y RECABA SELLO DE AUTORIZACIÓN

DE PAGO

SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA DEL IMSS DE VERACRUZ

O-2C


ENTREGA

O-2C

INSTITUCIÓN BANCARIA




RECIBE CERTIFICACIÓN DE PAGO

INSTITUCIÓN BANCARIA

2C

O

O

C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-COMPROBACIÓN DE PAGO DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES






JULIO 2010


IMSS

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

9696969696

JULIO 2010






Mensual.

Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.

• La Ficha de depósito de registro patronal (F54-37504-36-0), deberá turnarse en original a laSubdirección de Registro y Control.

• El Oficio de comprobación de pago del registro(F54-37504-36-0) deberá señalar la cantidadcorrespondiente al registro patronal de Gobierno del Estado y deberá estar firmado por elSubdirector de Recursos Humanos.

Comprobar el pago de las cuotas obrero patronales realizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social,del registro patronal del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación).

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

9797979797


Obtiene del archivo cronológico temporal la Ficha de depósito deregistro patronal (F54-37504-36-0) en original.

Obtiene fotocopia de la Ficha de depósito de registro patronal(F54-37504-36-0) en original.

Elabora el Oficio de comprobación de pago del registropatronal (F54-37504-36-0) en original y cuatro copias y recabafirma de visto bueno del Jefe del Departamento de Seguridad Socialy firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Registro y Controlen el Oficio de comprobación de pago del registro (F54-37504-36-0) en tercera y cuarta copia.

Entrega a la Subdirección de Registro y Control el Oficio decomprobación de pago del registro (F54-37504-36-0) enoriginal y la Ficha de depósito de registro patronal (F54-37504-36-0) en original.

Recaba sellos de recibido de la Dirección General deAdministración y de la Dirección General de ContabilidadGubernamental en el Oficio de comprobación de pago delregistro (F54-37504-36-0) en tercera y cuarta copia.

Distribuye el Oficio de comprobación de pago del registro(F54-37504-36-0) de la siguiente manera:- Primera copia, a la Dirección General de Administración.- Segunda copia, a la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental.- Tercera copia, al Minutario.- Cuarta copia, junto con la Ficha de depósito de registro

patronal (F54-37504-36-0) en original al Expediente de pagosal IMSS.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.

COPIA NO CONTRALADA

COMPROBACIÓN DE PAGO DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES



INICIO

FICHA DE DEPÓSITO DE REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)

OBTIENE

O


OBTIENE

O

C

1F

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)


O-4C





3-4C



ENTREGA


O

O


RECABA SELLOS DE RECIBIDO

3-4C

-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL






DISTRIBUYE

1C

2C

3C

4C

O


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

MINUTARIO

EXPEDIENTE DE PAGOS AL IMSS

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

9999999999

JULIO 2010






Mensual.

Determinación y Afectación Presupuestal de la Partida 1402 Instituto Mexicano del SeguroSocial.

• El importe del pago patronal del Poder Ejecutivo del Estado excepto la Secretaría de Educaciónse deberá obtener de la Solicitud- comprobación de recursos, mismo que se deberáconsiderar para informar la afectación presupuestal a los sectores.

• El Reporte general de códigos de la estructura programática se deberá solicitar a laSubdirección de Gobierno Electrónico, para ser considerado en la afectación presupuestal.

• El Oficio de afectación presupuestal se deberá elaborar para cada uno de los siguientesSectores del Poder Ejecutivo del Estado:- Secretaría Particular del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Procuraduría General de Justicia.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Secretaría de Comunicaciones.- Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Secretaría de Seguridad Pública.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Informar a los sectores que se afectó presupuestalmente la partida 1402 Instituto Mexicano delSeguro Social a nivel de unidad presupuestal, programa, subprograma y proyecto.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

100100100100100

• Con los Anexos al oficio de la afectación presupuestal se deberá informar a los Sectores delPoder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación), los montos pagados por elconcepto de IMSS de sus respectivos códigos presupuestales, a nivel de unidad presupuestal,programa, subprograma y proyecto.

• El Reporte general de códigos de la estructura programática actualizada se deberácomparar contra un archivo elaborado en el programa excel (códigos de los anexos al oficio de laafectación presupuestal del mes anterior).

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

101101101101101


A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Afiliacióny Vigencia de Derechos.

Jefe de la Oficina deSeguridad Social y Controlde Antigüedad.

Solicita y recibe del Departamento de Control de Plazas yNóminas, vía correo electrónico, el archivo de la Nómina básica,que contiene el listado de salarios diarios integrados de cadatrabajador con el tipo de contratación de base y contrato, la unidadpresupuestal a la que pertenecen, así como su nombre completo yRFC.

Valida y clasifica el archivo de la Nómina básica por sector.

Turna al Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad el archivo de la Nómina básica clasificada por sector.

Recibe del Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos el archivo de la Nómina básica clasificada por sector.

Solicita y recibe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria, vía correo electrónico, el archivo de la Nóminaextraordinaria.

Valida y clasifica el archivo de la Nómina extraordinaria porsector.

Accesa al programa excel y genera la Nómina completa,integrando el salario diario del personal del Poder Ejecutivo delEstado, con base en los archivos de Nómina básica y Nóminaextraordinaria.

Solicita y recibe de la Subdelegación Metropolitana del IMSS, víacorreo electrónico, la Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) y verifica el día de su recepción.

¿Fue recibida antes del día diez del mes?

En caso de no haber sido recibida antes del día diez del mes:

Obtiene del archivo cronológico temporal la Solicitud-comprobación de recursos en quinto tanto.

Calcula las cuotas patronales por dependencia, determina el total ylo compara con la Solicitud-comprobación de recursos en quintotanto.

Asigna de acuerdo al importe a pagar, un porcentaje a cadadependencia, el cual es utilizado para prorratear la diferencia decuotas patronales entre todas las Dependencias del PoderEjecutivo.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8A.

8A.1.

8A.2.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

102102102102102


En caso de haber sido recibida antes del día diez del mes:

Turna al Departamento de Integración y Control de Información, víacorreo electrónico, los archivos de la Cédula del registropatronal (F54-37504-36-0) y el del Listado de afiliados vigentesal mes.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Integración y Control de Información,vía correo electrónico, el archivo Total de la aportación obrera ypatronal por sector, correspondiente a la partida 1402.

Accesa a excel y genera el archivo Cuadro resumen deafectación 1402, donde desglosa por unidad presupuestal elimporte que le corresponde afectar por concepto de la partida 1402,considerando en su caso el archivo Total de la aportación obreray patronal.

Turna al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos el archivo Cuadro resumen de afectación 1402 y laSolicitud-comprobación de recursos en quinto tanto.

Recibe del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad el archivo Cuadro resumen de afectación 1402 y laSolicitud-comprobación de recursos en quinto tanto.

Solicita y recibe de la Subdirección de Gobierno Electrónico, elReporte general de códigos de la estructura programática enun tanto y el Reporte de inconsistencias en un tanto,correspondiente al mes a afectar presupuestalmente.

Entrega a la Subdirección de Presupuesto, el Reporte deinconsistencias en un tanto, para que den transferencia a códigosque tengan disponibilidad presupuestal y archiva de maneracronológica definitiva, el Reporte general de códigos de laestructura programática en un tanto.

Recibe de la Subdirección de Presupuesto, el Reporte deinconsistencias actualizado en un tanto, con el nuevo código quesi tiene disponibilidad presupuestal y al cual se transfieren lasinconsistencias.

Acude al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de laSubdirección de Gobierno Electrónico, accesa al Sistema deRecursos Humanos en el Módulo de Terceros Institucionales yrealiza las transferencias de acuerdo al Reporte deinconsistencias actualizado en un tanto.

Jefe de la Oficina deSeguridad Social y Control deAntigüedad.

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Afiliación yVigencia de Derechos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

103103103103103


Captura en el Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deTerceros Institucionales, el importe patronal con base en laSolicitud-comprobación de recursos en quinto tanto y sedistribuye en los códigos de la estructura programática.

Imprime vía Sistema de Recursos Humanos, Módulo de TercerosInstitucionales, el Reporte general de códigos de la estructuraprogramática actualizada en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, la Solicitud-comprobación de recursos enquinto tanto.

Accesa al Programa de excel en el archivo de códigos de losanexos al oficio de la afectación presupuestal del mes anterior y locompara contra el Reporte general de códigos de la estructuraprogramática actualizada en un tanto.

¿Coinciden los códigos?

En caso de no coincidir los códigos:

Actualiza en el programa de excel, los códigos de los anexos aloficio de la afectación presupuestal, con base en el Reportegeneral de códigos de la estructura programática actualizadaen un tanto.


En caso de coincidir los códigos:

Captura en los Códigos de los anexos al oficio de la afectaciónpresupuestal, los importes patronales del Reporte general decódigos de la estructura programática actualizada en un tanto.

Imprime a través del programa de excel, los Anexos al oficio dela afectación presupuestal en siete tantos, actualizados con losnuevos códigos y los montos pagados del mes correspondiente.

Elabora los Oficios de afectación presupuestal en original y seiscopias, informando que se efectuó el registro presupuestal de lapartida 1402 Instituto Mexicano del Seguro Social con el importepatronal mensual correspondiente, para cada uno de los Sectoresdel Poder Ejecutivo del Estado.

Anexa a los Oficios de afectación presupuestal en original, losAnexos al oficio de la afectación presupuestal en primer tanto.


18.

19.

20.

20A.

21.

22.

23.

24.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

104104104104104

25.

26.

27.



Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma de autorización del Subdirector deRecursos Humanos en los Oficios de afectación presupuestalen original.

Anexa a los Oficios de afectación presupuestal en seis copias,los Anexos al oficio de la afectación presupuestal en cuatrotantos y recaba facsímil del Subdirector de Recursos Humanos enlos oficios.Nota: un anexo en tres oficios.

Distribuye el Oficio de afectación presupuestal y el Anexo aloficio de la afectación presupuestal de la siguiente manera:- Original, junto con el Anexo en primer tanto a cada uno de los

Sectores del Poder Ejecutivo del Estado.- Primera copia, a la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental.- Segunda copia, a la Subdirección de Presupuesto.- Tercera copia, junto con el Anexo en segundo tanto a la

Subdirección de Registro y Control.- Cuarta copia, junto con el Anexo en tercer tanto al Departamento

de Órdenes de Pago.- Quinta copia al minutario.- Sexta copia, junto con el Anexo en cuarto tanto al archivo

cronológico definitivo.


COPIA NO CONTRALADA




LISTADO DE AFILIADOS VIGENTES

AL MES

NÓMINA COMPLETA

CUADRO RESUMEN DE AFECTACIÓN 1402

DETERMINACIÓN Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA 1402 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



INICIO

SOLICITA Y RECIBE

NÓMINA BÁSICA

QUE CONTIENE EL LISTADO DE SALARIOS DIARIOS INTEGRADOS DE CADA TRABAJADOR CON EL

TIPO DE CONTRATACIÓN DE BASE Y CONTRATO, LA UNIDAD

PRESUPUESTAL A LA QUE PERTENECEN, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO Y RFC.

VALIDA Y CLASIFICA POR SECTOR

NÓMINA BÁSICA

TURNA POR SECTOR

NÓMINA BÁSICA


DE ANTIGÜEDAD


RECIBE POR SECTOR

NÓMINA BÁSICA



VÍA CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITA Y RECIBE

NÓMINA EXTRAORDINARIA


DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN

EXTRAORDINARIA

ACCESA Y GENERA INTEGRANDO EL SALARIO

DIARIO DEL PERSONAL

EXCEL

VALIDA Y CLASIFICA POR SECTOR

NÓMINA EXTRAORDINARIA

CON BASE EN LOS ARCHIVOS DE

NÓMINA BÁSICA Y NÓMINA

EXTRAORDINARIA

SOLICITA, RECIBE Y VERIFICA EL DÍA DE SU

RECEPCIÓN


SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA

DEL IMSS

¿FUE RECIBIDA ANTES DEL DÍA DIEZ DEL MES?

NO


OBTIENE

C

5T


CALCULA LAS CUOTAS PATRONALES, DETERMINA

EL TOTAL Y COMPARA

5T

ASIGNA UN PORCENTAJE A CADA DEPENDENCIA

DE ACUERDO AL IMPORTE A PAGAR, EL

CUAL ES UTILIZADO PARA PRORRATEAR LA

DIFERENCIA DE CUOTAS PATRONALES ENTRE

TODAS LAS DEPENDENCIAS

1


(F54-37504-36-0)

TURNA


(F54-37504-36-0)

SI DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL

DE INFORMACIÓN


RECIBE POR SECTOR

TOTAL DE LA APORTACIÓN OBRERA

Y PATRONAL

DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL

DE INFORMACIÓN


ACCESA Y GENERA

EXCEL

CONSIDERANDO EN SU CASO EL ARCHIVO TOTAL

DE LA APORTACIÓN

OBRERA Y PATRONAL

TURNA


5T



1

2

2


RECIBE



DE ANTIGÜEDAD

5T



SOLICITA Y RECIBE

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO


NÓMINAS

1T

1T



ENTREGA PARA QUE DEN TRANSFERENCIA A

CÓDIGOS QUE TENGAN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1T

1T


C

REPORTE DE INCONSISTENCIAS ACTUALIZADO

RECIBE CON EL NUEVO CÓDIGO QUE SI TIENE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1T


ACUDE, ACCESA Y REALIZA TRANSFERNCIAS

SISTEMA DE R.H.,MÓDULO DE TERCEROS

INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES

DE ACUERDO AL REPORTE DE

INCONSISTENCIAS ACTUALIZADO

CAPTURA EL IMPORTE PATRONAL Y DISTRIBUYE EN LOS CÓDIGOS DE LA



INSTITUCIONALES

CON BASE EN LA SOLICITUD-

COMPROBACIÓN DE RECURSOS

IMPRIME


INSTITUCIONALES

1T

5T

C

1

COPIA NO CONTRALADA





6C

7T

C






3T

3C

4T


4C

5T


5C

MINUTARIO



2C



DETERMINACIÓN Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA 1402 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



1

ACCESA Y COMPARA

EXCEL,CÓDIGOS DE LOS

ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECT. PRESP.

1T

¿COINCIDEN LOS CÓDIGOS? ACTUALIZA

EXCEL,CÓDIGOS DE LOS

ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECT. PRESP.

NO

CON BASE EN EL REPORTE

GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA

CAPTURA LOS IMPORTES PATRONALES

CÓDIGOS DE LOS ANEXOS

SI

1T


IMPRIME ACTUALIZADOS CON LOS NUEVOS

CÓDIGOS Y LOS MONTOS PAGADOS DEL MES

EXCEL

1-7T


ELABORA INFORMANDO QUE SE EFECTUÓ EL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA

PARTIDA 1402

O-6C



ANEXA

O

1T


RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y FIRMA DE

AUTORIZACIÓN


O



ANEXA Y RECABA FACSÍMIL EN LOS OFICIOS


1-6C

1-4T





DISTRIBUYE

O

1T

SECTORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

1C

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2T

FIN






JULIO 2010


6T

COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

107107107107107


OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

108108108108108


ANALISTA CONTABLE DELSISTEMA DE AHORRO PARA

EL RETIRO

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

109109109109109

JULIO 2010






Bimestral.

Determinación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivodel Estado.

• El Analista Contable del SAR realizará el cálculo de aportaciones a más tardar el día 10 del messiguiente al bimestre que se paga.

• El cálculo de las aportaciones al SAR, equivalente al 2% del salario diario se realizará sobre lapartida 1102 (sueldos y salarios), y hasta por un importe máximo de 25 salarios mínimos vigentesen la capital del Estado.

• Los Avisos de movimientos de personal que implican ajustes al SAR serán: bajas porfallecimiento, jubilación, término de interinato y licencias sin goce de sueldo; así como losreintegros por pagos en exceso, cambio de zona o categoría.

• Los Organismos Públicos Descentralizados que se deberán considerar para efectos del Sistemade Ahorro para el Retiro serán los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua.- Radiotelevisión de Veracruz.- Maquinaria de Veracruz.- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad.

Determinar la afectación presupuestal de aportaciones bimestrales en beneficio de los empleados alservicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, por concepto del Sistema de Ahorro para elRetiro.

- Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

110110110110110

- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.- Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda.

• Los Sectores del Ejecutivo del Estado que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorro parael Retiro serán los siguientes:- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Unidad Administrativa del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Seguridad Pública.- Procuraduría General de Justicia.- Secretaría de Comunicaciones.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Oficina de Asuntos Internacionales.

• Los Poderes Estatales a parte del Ejecutivo que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorropara el Retiro serán los siguientes:- H. Congreso del Estado.- Tribunal Superior de Justicia.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

111111111111111

Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Calendario deoperación de la nómina en fotocopia.

Determina la fecha de impresión del reporte de aportaciones delbimestre, de acuerdo con el Calendario de operación de lanómina en fotocopia y lo archiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Accesa al Sistema de Ahorro para el Retiro, en el Módulo de SARBimestre.

Selecciona la Opción Aportaciones Bimestrales y registra elbimestre y el año correspondiente.

Indica al Módulo de Aportaciones Bimestrales realizar cálculo deaportaciones.

Accesa al Módulo de Reporte de Aportaciones, selecciona laOpción de Reporte de Aportaciones.

Registra el bimestre y el año correspondiente en el Módulo deReporte de Aportaciones e imprime el Reporte de aportacionesdel bimestre en un tanto.

Selecciona la Opción de Resumen Programático de Aportaciones,registra el bimestre y el año correspondiente e imprime elResumen programático de aportaciones del bimestre en untanto.

Selecciona la Opción de Crear Archivo de Aportaciones y registrael bimestre y el año correspondiente.

Selecciona la Opción de Generar Archivo de AfectaciónPresupuestal de Aportaciones y registra el bimestre y el añocorrespondiente.

Respalda en Memoria USB el archivo de Afectaciónpresupuestal de aportaciones y lo archiva de maneracronológica temporal, junto con el Reporte de aportaciones delbimestre en un tanto y el Resumen programático deaportaciones del bimestre en un tanto.


Conecta con el Procedimiento:- Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo

del Poder Ejecutivo del Estado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Determinación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo delEstado.

COPIA NO CONTRALADARESUMEN PROGRAMÁTICO DE APORTACIONES DEL BIMESTRE

REPORTE DE APORTACIONES DEL BIMESTRE


DETERMINACIÓN DE LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO


ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INICIO

CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA

OBTIENE

C

1F


DETERMINA LA FECHA DE IMPRESIÓN DEL REPORTE DE APORTACIONES DEL

BIMESTRE

1F

C

ACCESA

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIROMÓDULO DE SAR

BIMESTRE

SELECCIONA LA OPCIÓN Y REGISTRA EL BIMESTRE

Y EL AÑO

MÓDULO DE SAR BIMESTRE

APORTACIONES BIMESTRALES

INDICA REALIZAR EL CÁLCULO DE

APORTACIONES

SIST. DE AHORRO PARA EL RETIRO

MÓDULO DE APORT. BIMESTRALES

ACCESA Y SELECCIONA

MÓDULO DE REPORTE DE APORTACIONES,

REPORTE DE APORTACIONES

REGISTRA EL BIMESTRE Y EL AÑO

CORRESPONDIENTE E IMPRIME


REPORTE DE APORTACIONES

1T

RESUMEN PROGRAMÁTICO DE APORTACIONES DEL BIMESTRE

SELECCIONA OPCIÓN, REGISTRA EL BIMESTRE Y

EL AÑO CORRESPONDIENTE E

IMPRIME


RESUMEN PROGR. DE APORTACIONES

1T

SELECCIONA OPCIÓN Y REGISTRA EL BIMESTRE Y

EL AÑO CORRESPONDIENTE

MÓDULO DE REPORTE DE APORTACIONES,CREAR ARCHIVO DE

APORTACIONES

SELECCIONA OPCIÓN Y REGISTRA EL BIMESTRE Y

EL AÑO CORRESPONDIENTE

GENERAR ARCHIVO DE AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL DE APORTACIONES

RESPALDA

MEMORIA USBAFECTACIÓN


1T

1T

C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-AJUSTES A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

113113113113113

JULIO 2010






Bimestral.

Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.



• Los ajustes efectuados en el bimestre por bajas o cambios de situación laboral deberán incluirseen un oficio que informa la cantidad a pagar al Banco.

• Los Avisos de movimientos de personal que implican ajustes al SAR serán: bajas porfallecimiento, jubilación, término de interinato y licencias sin goce de sueldo; así como losreintegros por pagos en exceso, cambio de zona o categoría.

• El Reporte de inconsistencias del SAR se determinará por la incompatibilidad de los códigospresupuestales existentes en la nómina con respecto a los registrados en el Sistema dePresupuesto.

Realizar los ajustes a los códigos presupuestales derivados de las aportaciones bimestrales adepositar por la SEFIPLAN, a los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado,por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro.

- Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para el Trámite de Pagoante la Tesorería de la SEFIPLAN.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

114114114114114

• Los Organismos Públicos Descentralizados que se deberán considerar para efectos del Sistema deAhorro para el Retiro serán los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua.- Radiotelevisión de Veracruz.- Maquinaria de Veracruz.- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad.- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.- Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda.

• Los Sectores del Ejecutivo del Estado que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorro para elRetiro serán los siguientes:- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Unidad Administrativa del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Seguridad Pública.- Procuraduría General de Justicia.- Secretaría de Comunicaciones.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Oficina de Asuntos Internacionales.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

115115115115115


Obtiene la Afectación presupuestal de aportaciones enMemoria USB.

Recibe del Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, los Avisos de movimientos de personal ensegunda copia.

Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Visoresy valida con los Avisos de movimientos de personal en segundacopia, los datos generales del empleado con los del Módulo.

¿Son correctos los datos?

En caso de no ser correctos los datos:

Devuelve al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, los Avisos de movimientos de personal ensegunda copia.


En caso de ser correctos los datos:

Verifica en los Avisos de movimientos de personal en segundacopia, si el empleado corresponde al sector administrativo delPoder Ejecutivo.

¿Es empleado del Sector Administrativo del Poder Ejecutivo?

En caso de no ser empleado del Sector Administrativo del PoderEjecutivo:



En caso de ser empleado del Sector Administrativo del PoderEjecutivo:

Determina las fechas de movimientos de acuerdo con los Avisosde movimientos de personal en segunda copia

¿Tiene aportaciones en exceso al SAR el empleado?

1.

2.

3.

3A.

4.

4A.

5.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

116116116116116

En caso de no tener aportaciones en exceso al SAR el empleado:



En caso de tener aportaciones en exceso al SAR el empleado:

Obtiene del archivo cronológico temporal el Reporte deaportaciones del bimestre en un tanto y coteja contra las fechasde los Avisos de movimientos de personal en segunda copia.

Determina el monto de pago en exceso con lo que indica elReporte de aportaciones del bimestre en un tanto.

Registra el importe pagado en exceso en los Avisos demovimientos de personal en segunda copia.

Accesa al Sistema de Ahorro para el Retiro en el Módulo de SARAjustes.

Selecciona la Opción de Actualización en el Módulo de SARAjustes.

Captura en la Opción de Actualización con los Avisos demovimientos de personal en segunda copia, el registro federalde causantes del empleado y el monto pagado en exceso.

Accesa a la Opción de Reportes de Ajustes al SAR, registra elbimestre y el año correspondiente e imprime el Reporte deAjustes al SAR en un tanto.

Valida el Reporte de Ajustes al SAR en un tanto contra losAvisos de movimientos de personal en segunda copia.

¿Está correcto el reporte?

En caso de no estar correcto el Reporte:

Identifica y señala inconsistencias, en el Reporte de ajustes alSAR en un tanto.


En caso de estar correcto el Reporte:

5A.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

13A.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

117117117117117

Accesa al Módulo de SAR Ajustes en la Opción de ResumenProgramático, registra el bimestre y el año correspondiente eimprime Resumen programático del SAR en un tanto.

Accesa a la Opción de Archivo de Ajustes, registra el bimestre y elaño correspondiente e indica crear archivo.

Accesa a la Opción Generar Archivo de Afectación Presupuestal,registra el bimestre y el año correspondiente e indica generararchivo.

Respalda en Memoria USB, el Archivo de Afectación Presupuestalde Ajustes.

Acude a la Oficina de Administración del Sistema Financiero ysolicita el procesamiento de la información del SAR para laafectación presupuestal.

Entrega al Jefe de la Oficina de Administración del SistemaFinanciero, la Memoria USB con el Archivo de afectaciónpresupuestal de aportaciones y el Archivo de afectaciónpresupuestal de ajustes.

Pasa el tiempo.

Recibe del Jefe de la Oficina de Administración del SistemaFinanciero, el Reporte general del SAR inicial en un tanto y elReporte de inconsistencias al SAR en un tanto.

Acude a la Subdirección de Presupuesto y le entrega el Reportegeneral del SAR inicial en un tanto y el Reporte deinconsistencias al SAR en un tanto, para realizar lasmodificaciones correspondientes en el Sistema de Presupuesto.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Presupuesto, el Reporte generaldel SAR inicial en un tanto y el Reporte de inconsistencias alSAR en un tanto, con las correcciones marcadas y realizadas.

Acude a la Oficina de Administración del Sistema Financiero ycaptura en el Programa de Afectación a Terceros Institucionalescon base en el Reporte de inconsistencias al SAR en un tanto,las correcciones marcadas de los nuevos códigos.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

118118118118118

24.

25.

26.

27.

28.

Emite a través del Programa de Afectación a TercerosInstitucionales el Reporte general del SAR definitivo en untanto y procede a archivar de manera cronológica temporal, elReporte general del SAR inicial en un tanto y el Reporte deinconsistencias al SAR en un tanto.

Transmite por la red a la Subdirección de Operación Financiera elarchivo de Aportaciones bimestrales del SAR, para suafectación presupuestal.

Respalda en Memoria USB, el archivo de Aportacionesbimestrales del SAR.

Elabora los Oficios de notificación de afectación presupuestalen original y seis copias y los Cuadros de afectaciónpresupuestal en siete tantos, para los sectores del PoderEjecutivo del Estado con base en el Reporte general del SARdefinitivo en un tanto.

Distribuye lo siguiente:Al Sector del Poder Ejecutivo correspondiente:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en original

y los Cuadros de afectación presupuestal en primer tanto.

A la Subdirección de Operación Financiera:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en primera

copia y los Cuadros de afectación presupuestal en segundotanto.

A la Dirección General de Programación y Presupuesto:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en

segunda copia y los Cuadros de afectación presupuestal entercer tanto.

Al Departamento de Órdenes de Pago:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en tercera

copia y los Cuadros de afectación presupuestal en cuartotanto.

Al Departamento de Integración y Control de Información:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en cuarta

copia y los Cuadros de afectación presupuestal en quintotanto.

Al minutario:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en quinta

copia y los Cuadros de afectación presupuestal en sextotanto.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

119119119119119

Turna al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos los Avisos de movimientos de personal en segundacopia y archiva de manera cronológica definitiva lo siguiente:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en sexta

copia.- Cuadros de afectación presupuestal en séptimo tanto.- Reporte de ajustes al SAR en un tanto.- Reporte de aportaciones del bimestre en un tanto.- Memoria USB con el archivo de Aportaciones bimestrales del

SAR.


Conecta con el Procedimiento:- Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones

Bimestrales para el Trámite de Pago Ante la Tesorería de laSEFIPLAN.



29.

COPIA NO CONTRALADARESUMEN PROGRAMÁTICO DEL SAR

REPORTE DE AJUSTES AL SAR


AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL


AJUSTES A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



INICIO

OBTIENE

MEMORIA USBAFECTACIÓN



RECIBE



ACCESA Y VALIDA LOS DATOS GENERALES DEL

EMPLEADO

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSMÓDULO DE VISORES

¿SON CORRECTOS LOS DATOS?

2C


DEVUELVENO

2C



FINAVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

VERIFICA SI EL EMPLEADO CORRESPONDE AL

SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO

SI

2C

¿ES EMPLEADO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO?

NO

SI

2C


DEVUELVE

2C

FIN




DETERMINA LAS FECHAS DE MOVIMIENTOS

2C

¿TIENE APORTACIONES EN EXCESO AL SAR EL

EMPLEADO?NO

SI


DEVUELVE

2C



FINREPORTE DE APORTACIONES DEL BIMESTRE

OBTIENE Y COTEJA LAS FECHAS

2C

1T

C


DETERMINA EL MONTO DE PAGO EN EXCESO

1T


REGISTRA EL IMPORTE PAGADO EN EXCESO

2C

ACCESA

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIROMÓDULO DE SAR

AJUSTES

SELECCIONA

MÓDULO DE SAR AJUSTESOPCIÓN

ACTUALIZACIÓN

CAPTURA EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES

DEL EMPLEADO Y EL MONTO PAGADO EN

EXCESO

MÓDULO DE SAR AJUSTESOPCIÓN

ACTUALIZACIÓN

2C

ACCESA, REGISTRA EL BIMESTRE Y EL AÑO


OPCIÓN DE REPORTES DE

AJUSTES AL SAR

1T



VALIDA

1T

2C

¿ESTÁ CORRECTO EL REPORTE?

NO

SI


IDENTIFICA Y SEÑALA INCONSISTENCIAS

1T

1

1



MÓDULO DE SAR AJUSTES

OPCIÓN DE RESUMEN PROGRAMÁTICO

1T


CORRESPONDIENTE E INDICA CREAR ARCHIVO

MÓDULO DE SAR AJUSTES

OPCIÓN DE ARCHIVO DE AJUSTES


CORRESPONDIENTE E INDICA GENERAR

ARCHIVO

OPCIÓN GENERAR ARCHIVO DE AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

RESPALDA

MEMORIA USBARCHIVO DE AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL DE AJUSTES

ACUDE Y SOLICITA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SAR

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

ENTREGA

MEMORIA USB

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

CON EL ARCHIVO DE AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL DE APORTACIONES Y EL DE

AJUSTES

1

COPIA NO CONTRALADA

CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE DE INCONSISTENCIAS AL SAR

REPORTE GENERAL DEL SAR

REPORTE GENERAL DEL SAR DEFINITIVO


AJUSTES A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



1



RECIBE

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

1T

1T



ACUDE Y ENTREGA

1T

1T


PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES

CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA DE

PRESUPUESTO



RECIBE CON LAS CORRECCIONES

MARCADAS Y REALIZADAS

1T

1T


ACUDE Y CAPTURA LAS CORRECCIONES

MARCADAS DE LOS NUEVOS CÓDIGOS

PROGRAMA DE AFECTACIÓN A

TERCEROS INSTITUCIONALES

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

1T

EMITE

PROGRAMA DE AFECTACIÓN A

TERCEROS INSTITUCIONALES

1T

1T

1T

C

TRANSMITE PARA SU AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

APORTACIONES BIMESTRALES AL SAR


VÍA RED

RESPALDA

MEMORIA USBAPORTACIONES

BIMESTRALES AL SAR











DISTRIBUYE


OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

ELABORA PARA LOS SECTORES DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO

O-6C

1-7T

CON BASE EN EL REPORTE

GENERAL DEL SAR DEFINITIVO

O

1C

2C

3C

4C

1T

2T

3T

4T

5T

SECTOR DEL PODER EJECUTIVO CORRESPONDIENTE



PRESUPUESTO


5C

6T

DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL

DE INFORMACIÓN

MINUTARIO

REPORTE DE APORTACIONES AL BIMESTRE





TURNA


2C

6C

7T

1T

1T


BIMESTRALES DEL SAR

C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-INTEGRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS APORTACIONES BIMESTRALES PARA EL TRÁMITE DE PAGO ANTE LA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN.






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

122122122122122

JULIO 2010






Bimestral.

Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para el Trámite dePago ante la Tesorería de la SEFIPLAN.



• Los ajustes efectuados en el bimestre por bajas o cambios de situación laboral deberán incluirseen el Oficio de notificación de aportaciones al SAR, mismo que informa la cantidad a pagar alBanco.

• Los Organismos Públicos Descentralizados que se deberán considerar para efectos del Sistemade Ahorro para el Retiro serán los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua.- Radiotelevisión de Veracruz.- Maquinaria de Veracruz.- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad.

Determinar el importe de las aportaciones bimestrales a depositar por el Gobierno del Estado porconcepto del Sistema de Ahorro para el Retiro.

- Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

123123123123123

- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.- Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda.



• El Recibo oficial de pago en fotocopia deberá ser por el total de las aportaciones de losempleados de cada uno de los Organismos Desconcentrados participantes, lo emite y entrega elDepartamento de Caja adscrito de la Subdirección de Operación Financiera.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

124124124124124


Recibe de los Organismos Desconcentrados lo siguiente:- Oficio de notificación de aportaciones al SAR en original.- Relación de aportaciones bimestrales en un tanto.- Recibo oficial de pago en fotocopia.- Aportaciones en CD.

Verifica la información de la Relación de aportacionesbimestrales en un tanto y del Recibo oficial de pago enfotocopia, con las Aportaciones en CD.

¿Está correcta la información?

En caso de no estar correcta la información:

Devuelve para su corrección a los Organismos Desconcentradoslos siguiente:- Aportaciones en CD.- Relación de aportaciones bimestrales en un tanto.- Recibo oficial de pago en fotocopia.Y archiva en forma cronológica temporal el Oficio de notificaciónde aportaciones al SAR en original.


En caso de estar correcta la información:

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio denotificación de afectación presupuestal en sexta copia, losCuadros de afectación presupuestal en un tanto y el Reportede Ajustes al SAR en un tanto.

Elabora la Solicitud-comprobación de recursos en tres tantos,en la modalidad de pago directo, con los datos de los Recibosoficiales de pago en fotocopia y con la suma de los Cuadros deafectación presupuestal en un tanto, de los Sectores del PoderEjecutivo.

Recaba firma del Director General de Administración y delSubdirector de Recursos Humanos, a través del Jefe delDepartamento de Seguridad Social en la Solicitud-comprobación de recursos en tres tantos.

Obtiene fotocopia de los Recibos oficiales de pago en fotocopiay archiva de manera cronológica temporal, lo siguiente:- Oficio de notificación de aportaciones al SAR en original.- Relación de aportaciones bimestrales en un tanto.- Recibo oficial de pago en fotocopia.- Aportaciones en CD.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

125125125125125

Elabora el Oficio de solicitud de pago de aportaciones enoriginal y cuatro copias.

Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos a través delJefe del Departamento de Seguridad Social en el Oficio desolicitud de pago de aportaciones en original y cuatro copias.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de OperaciónFinanciera en la Solicitud-comprobación de recursos en tercertanto y en el Oficio de solicitud de pago de aportaciones enprimera y segunda copia.

Entrega a la Subdirección de Operación Financiera la Solicitud-comprobación de recursos en primer y segundo tanto y el Oficiode solicitud de pago de aportaciones en original.

Distribuye el Oficio de solicitud de pago de aportaciones de lasiguiente manera:- Segunda copia, a la Dirección General de Administración- Tercera copia, a la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental.- Cuarta copia, a la Dirección General de Programación y

Presupuesto.

Y archiva de manera cronológica temporal el Oficio de solicitudde pago de aportaciones en primera copia y la Solicitud-comprobación de recursos en tercer tanto, con sellos derecibido.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja, el Oficio de transferenciabancaria de pago de aportaciones al SAR en original y procede aarchivarlo de manera cronológica definitiva.

Obtiene del archivo cronológico temporal, las Aportaciones enCD, de los Organismos Desconcentrados y del Poder Ejecutivo.

Respalda en Memoria USB las Aportaciones de los OrganismosDesconcentrados y del Poder Ejecutivo y compacta la información.

Elabora el Oficio de envío de aportaciones dirigido al Fiduciarioen original y dos copias y recaba firma del Director General deAdministración.

Recaba sello de recibido de la Institución Fiduciaria, en el Oficiode envío de aportaciones en primera y segunda copia.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

126126126126126

Envía a la Institución Fiduciaria el Oficio de envío deaportaciones en original y las Aportaciones en CD.

Distribuye de la siguiente manera:Al minutario:- Oficio de envío de aportaciones primera copia.

Al archivo cronológico definitivo:- Aportaciones en Memoria USB, de los Organismos

Desconcentrados y del Poder Ejecutivo.- Oficio de envío de aportaciones segunda copia.


Conecta con el procedimiento:- Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del

Fideicomiso del SAR.



17.

18.

COPIA NO CONTRALADA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APORTACIONES AL SAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RELACIÓN DE APORTACIONES BIMESTRALES

1T

1F

O

APORTACIONES



APORTACIONES

INTEGRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS APORTACIONES BIMESTRALES PARA EL TRÁMITE DE PAGO ANTE LA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN



INICIO




RECIBE

O

1T

1F

APORTACIONES

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS



VERIFICA LA INFORMACIÓN

1T

1F

¿ESTÁ CORRECTA LA INFORMACIÓN?

NODEVUELVE

APORTACIONES

1

1

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS


RECIBOS OFICIALES DE PAGO


ELABORA EN LA MODALIDAD DE PAGO

DIRECTO

1-3T

1F

1T


RECABA FIRMA

-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

1-3T

A TRAVÉS DEL JEFE DEL


SOCIAL


RECIBOS OFICIALES DE PAGO

OBTIENE




OBTIENE

6C

1T

1T

C

SI

1F

1F

O

1T

1F

APORTACIONES

OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES

ELABORA

O-4C


RECABA FIRMA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL


SOCIAL

O-4C





3T

1-2C



ENTREGA


1-2T

O




DISTRIBUYE

2C

3C

4C

1C

3T

C


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL


PRESUPUESTO

OFICIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO

RECIBE


O

C

OBTIENE

C

1

C

C

COPIA NO CONTRALADAOFICIO DE ENVÍO DE APORTACIONES


INTEGRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS APORTACIONES BIMESTRALES PARA EL TRÁMITE DE PAGO ANTE LA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN



1

RESPALDA Y COMPACTA LA INFORMACIÓN


OFICIO DE ENVÍO DE APORTACIONES


O-2C

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



1-2C

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA


ENVÍA


O

APORTACIONES


DISTRIBUYE

1C

2C

MINUTARIO

C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-VALIDACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS DEL FIDEICOMISO DEL SAR






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

129129129129129

JULIO 2010






Bimestral.

Liquidación de Aportaciones al SAR.

• La liberación de aportaciones al SAR la podrá tramitar de manera individual el empleado o a travésdel Sindicato o Dependencia a que pertenezca y deberá presentar el Oficio de solicitud deliberación de aportaciones al SAR, previamente firmado por el mismo, en el caso de jubilacióndeberá anexar la Baja del servicio o movimiento de personal en fotocopia certificada y delAcuerdo de jubilación emitido por el Instituto de Pensiones del Estado, Credencial de electoren fotocopia y el Último Talón de cheque en fotocopia.

• El Analista Contable del SAR verificará que los ajustes a esta prestación se realicen antes detramitar la liberación individual de su pago.

• En caso de que el Oficio de solicitud de liberación de aportaciones al SAR, lo entreguenbeneficiarios de un empleado fallecido, además de la baja o movimiento de personal, se deberáanexar el Acta de defunción certificada, el formato de Designación de beneficiarios en originaly la fotocopia de la Credencial del IFE del finado y de los beneficiarios.

• El pago se realizará a través de Cheque que el beneficiario podrá cobrar en la sucursal bancariamás cercana a su domicilio.

Solicitar al Comité Técnico del Fideicomiso del SAR, la tramitación de liquidación de aportaciones delpersonal jubilado o beneficiarios del empleado fallecido.

- Determinación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo delEstado.

- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

130130130130130


Recibe del beneficiario, empleado, agrupación sindical oDependencia, la solicitud verbal del pago del SAR y entrega elformato de Oficio de solicitud de liberación de aportaciones alSAR en original, para que lo complete con los datos solicitados enel formato.

Recibe del beneficiario, empleado, agrupación sindical oDependencia, el Oficio de solicitud de liberación deaportaciones al SAR, en original, debidamente requisitado yprocede a archivarlo de manera cronológica temporal.

Accesa y consulta en el Sistema de Recursos Humanos en elMódulo de SAR, con la fecha de baja, si fueron realizados losajustes correspondientes.

¿Se realizaron los ajustes al SAR?

En caso de no haberse realizado los ajustes al SAR:

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Calendario deoperación de la nómina en fotocopia y determina fecha de pagodel sueldo.

Comunica al beneficiario, empleado, agrupación sindical oDependencia la fecha probable de pago y archiva de maneracronológica temporal el Calendario de operación de la nóminaen fotocopia.

Conecta con el procedimiento:

- Determinación de las Aportaciones al SAR del PersonalAdministrativo del Poder Ejecutivo del Estado.


En caso de haberse realizado los ajustes al SAR:

Consulta en el programa del SAR el importe que le corresponde albeneficiario o empleado sobre las aportaciones al SAR.

Elabora la Relación de solicitudes de liberación deaportaciones en original.

Turna al Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios, para suaprobación la Relación de solicitudes de liberación deaportaciones en original.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.

5.

6.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

131131131131131

Conecta con el procedimiento:

- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

Recibe de la Institución Fiduciaria los Cheques.

Elabora e imprime los Recibos de cheques en un tanto.

Obtiene fotocopia, de los Recibos de cheques en un tanto y losCheques, con el objeto de llevar un control de los chequesentregados a los interesados.

Elabora el Listado de beneficiarios de cheque en dos tantos, deacuerdo a la Dependencia donde laboraban o agrupación sindical ala que pertenecen y procede a archivar de manera cronológicatemporal los Recibos de cheques en un tanto y fotocopia.

Informa vía telefónica al Representante de la Dependencia oSindicato, para que se le entregue el Listado de beneficiarios decheque.

Entrega al Representante de la Dependencia o Sindicato elListado de beneficiarios de cheques en un tanto y recaba firmade recibido en el segundo tanto, procediendo a archivar de maneracronológica temporal junto con el Cheque en fotocopia.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal el Listado debeneficiarios de cheques en copia en segundo tanto y losRecibos de cheques en un tanto.

Atiende al Interesado y le entrega el Cheque correspondiente,previa ideintificación y el Recibo de cheque en un fotocopia paraque pueda cobrar en la sucursal bancaria más cercana a sudomicilio.

Recaba firma de recibido del interesado en el Recibo de chequeen un tanto.

Registra la entrega del cheque al interesado en el Listado debeneficiarios de cheques en segundo tanto y procede archivarlojunto con el Recibo de cheque en un tanto de maneracronológica temporal.


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



COPIA NO CONTRALADA

CHEQUE

1F

RECIBOS DE CHEQUES

CHEQUES

LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES AL SAR



INICIO

OFICIO DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE APORTACIONES AL SAR

RECIBE SOLICITUD VERBAL Y ENTREGA

FORMATO

O

BENEFICIARIO, EMPLEADO, AGRUPACIÓN SINDICAL O

DEPENDENCIA

OFICIO DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE APORTACIONES AL SAR

RECIBE DEBIDAMENTE REQUISITADO


DEPENDENCIA

O

ACCESA Y CONSULTA CON LA FECHA DE BAJA, SI FUERON REALIZADOS

LOS AJUSTES


MÓDULO DE SAR

¿SE REALIZARON OS AJUSTES AL SAR?


OBTIENE Y DETERMINA FECHA DE PAGO

1F


COMUNICA LA FECHA PROBABLE DE PAGO

1F

C

NO


DEPENDENCIA

DETERMINACIÓN DE LAS APORTACIONES AL SAR

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL

PODER EJECUTIVO

CONSULTA EL IMPORTE QUE LE CORRESPONDE

AL BENEFICIARIO O EMPLEADO SOBRE LAS APORTACIONES AL SAR

PROGRAMA DEL SAR

SI

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE APORTACIONES

ELABORA

O

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE APORTACIONES

TURNA

JEFE DE LA OFICINA DE PRESTACIONES

Y SERVICIOS

O

SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL

FIDEICOMISO DEL SAR


RECIBOS DE CHEQUES

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE CHEQUES

ELABORA

1-2T

1T

C

DE ACUERDO A LA DEPENDENCIA DONDE

LABORABAN O AGRUPACIÓN

SINDICAL A LA QUE PERTENECEN

INFORMA PARA QUE SE LE ENTREGUE EL LISTADO

DE BENEFICIARIOS DE CHEQUES

REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O SINDICATO

VÍA TELÉFONICA



REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O SINDICATO

1T

2T

C






JULIO 2010


RECIBE

CHEQUES

RECIBOS DE CHEQUES

ELABORA E IMPRIME

1T

RECIBOS DE CHEQUES

OBTIENE

CHEQUES

1T

1F

1F

RECIBOS DE CHEQUES


OBTIENE

2T

1T

C

C

RECIBO DE CHEQUE

ATIENDE Y LE ENTREGA

CHEQUE

INTERESADO

1F

RECIBO DE CHEQUE

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

INTERESADO

1T

RECIBO DE CHEQUE


REGISTRA

C

FIN

1T

1T

C

1F

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

133133133133133

JULIO 2010






Bimestral.

Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

• Los integrantes en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR deben ser:- Presidente.- Comisario Público.- Secretario Técnico.- Tres vocales.- Dos invitados.

- Liquidación de Aportaciones al SAR.

Llevar a cabo en tiempo y forma las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

134134134134134

Jefe de la Oficina dePrestaciones y Servicios.

Elabora Oficio de convocatoria en siete tantos y turna a firma delSecretario Técnico del Fideicomiso del SAR.

Pasa el tiempo.

Recibe firmado del Secretario Técnico del Fideicomiso del SAR, elOficio de convocatoria en siete tantos.

Solicita a la Secretaría Particular la sala de juntas del C.Secretario y el servicio de cafetería.

Elabora la Orden del día y el Cuadro de seguimiento, en sietetantos y determina los Anexos a presentar en la sesión, en sietetantos.

Integra los siete Paquetes para los integrantes del Comité Técnicocon los siguientes documentos:- Orden del día, en un tanto.- Cuadro de seguimiento, en un tanto.- Anexos, en un tanto.

Envía a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso delSAR el Oficio de convocatoria en siete tantos y los sietePaquetes.

Realiza la Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

Elabora el Acta circunstanciada de la sesión en borrador, conlos acuerdos realizados durante la sesión.

Envía a visto bueno a los integrantes del Comité Técnico delFideicomiso del SAR, el Acta circunstanciada de la sesión enborrador.

Pasa el tiempo.

Recibe de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso delSAR, el Acta circunstanciada de la sesión en borrador y verificasi obtuvo visto bueno.

¿Obtuvo visto bueno?

En caso de no haber obtenido visto bueno:

Realiza modificaciones al Acta circunstanciada de la sesión eimprime dos tantos, desechando el borrador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10A.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

135135135135135

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Jefe de la Oficina dePrestaciones y Servicios.


Continúa con la actividad No.13.

En caso de haber obtenido visto bueno:

Imprime el Acta circunstanciada de la sesión en dos tantos,desechando el borrador.

Elabora y firma la Tarjeta del acta circunstanciada de la sesiónen original y copia.

Recaba sello de recibido de los integrantes del Comité Técnico delFideicomiso del SAR, en la Tarjeta del acta circunstanciada dela sesión en copia.

Envía a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso delSAR la Tarjeta del acta circunstanciada de la sesión enoriginal y el Acta circunstanciada de la sesión en dos tantos,para firma.

Pasa el tiempo.

Recibe firmada de los integrantes del Comité Técnico delFideicomiso del SAR el Acta circunstanciada de la sesión endos tantos y los Anexos rubricados, en un tanto.

Envía a la Institución Fiduciaria del Fideicomiso del SAR el Actacircunstanciada de la sesión en primer tanto, para cumplimientode los acuerdos.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Actacircunstanciada de la sesión en segundo tanto y los Anexos enun tanto.


Conecta con el procedimiento:- Liquidación de Aportaciones al SAR.

COPIA NO CONTRALADA

PAQUETES

SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR


JEFE DE LA OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

INICIO

OFICIO DE CONVOCATORIA

ELABORA Y TURNA A FIRMA

1-7T


RECIBE FIRMADO

1-7T

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR

SOLICITA LA SALA DE JUNTAS DEL C.

SECRETARIO Y EL SERVICIO DE CAFETERÍA

SECRETARÍA PARTICULAR

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN

ENVÍA A VISTO BUENO

B

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

DEL SAR


RECIBE Y VERIFICA SI OBTUVO VISTO BUENO


DEL SAR

B

¿OBTUVO VISTO BUENO? NO

SI


REALIZA MODIFICACIONES E IMPRIME

1-2T

DESECHANDO EL BORRADOR


IMPRIME

1-2T

DESECHANDO EL BORRADOR

1

TARJETA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN

ELABORA Y FIRMA

O-1C



1C


DEL SAR



ENVÍA PARA FIRMA


DEL SAR

O

1-2T

ANEXOS


RECIBE FIRMADA Y RUBRICADOS

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR

1-2T

1T


ENVÍA PARA CUMPLIMIENTO DE LOS

ACUERDOS

1T

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL SAR

ANEXOS


ORDENA

2T

1T

FIN

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES AL SAR.

1






JULIO 2010


ANEXOS

CUADRO DE SEGUIMIENTO

ORDEN DEL DÍA

ELABORA Y DETERMINA

1-7T

1-7T

1-7T


ENVÍA

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL

SAR

1-7T

ANEXOS

CUADRO DE SEGUIMIENTO

ORDEN DEL DÍA

PAQUETES

INTEGRA

1-7T

1-7T

1-7T


ELABORA CON LOS ACUERDOS REALIZADOS

EN LA SESIÓN

B

REALIZA LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

137137137137137

JULIO 2010






Mensual.

Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR.

• La Institución Fiduciaria deberá entregar una vez al mes al Secretario Técnico del Fideicomiso(Dirección General de Administración) el Estado de cuenta mensual consolidado.

• El Secretario Técnico del Fideicomiso del S.A.R. deberá entregar una fotocopia del Estado decuenta consolidado a la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos.

Verificar las aportaciones y movimientos financieros del Fideicomiso del SAR, conforme a lasaportaciones individuales de los empleados del Gobierno del Estado y las reinversiones realizadas.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

138138138138138


Recibe de la Institución Fiduciaria el Estado de cuenta mensualconsolidado en original.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio denotificación de aportaciones al SAR en copia y la Solicitud-comprobación de recursos en un tanto.

Compara el Estado de cuenta mensual consolidado en originalcontra el Oficio de notificación de aportaciones al SAR encopia.

¿Está correcto?


Elabora el Oficio de aclaración de aportaciones en original ycopia y recaba firma del Director General de Administración.

Envía a la Institución Fiduciaria, el Oficio de aclaración deaportaciones en original.

Recaba sello de recibido de la Institución Fiduciaria en el Oficio deaclaración de aportaciones en copia y procede a archivarlo demanera cronológica temporal.



Obtiene fotocopia del Estado de cuenta mensual consolidadoen original.

Elabora la Tarjeta de envío de estado de cuenta en original ycopia y recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos.

Recaba sello de recibido de la Dirección General de Fideicomisosy Desincorporación de Activos en la Tarjeta de envío de estadode cuenta en copia.

Distribuye los siguientes documentos:A la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos:- Estado de cuenta mensual consolidado en fotocopia.- Tarjeta de envío de estado de cuenta en original.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.

4.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

139139139139139


Al archivo cronológico definitivo:- Estado de cuenta mensual consolidado en original.- Tarjeta de envío de estado de cuenta en copia.- Oficio de notificación de aportaciones al SAR en copia.- Solicitud-comprobación de recursos en un tanto.


Conecta con el Procedmiento:- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.


COPIA NO CONTRALADA

VALIDACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS DEL FIDEICOMISO DEL SAR



ESTADO DE CUENTA MENSUAL CONSOLIDADO

RECIBE

INICIO

O




OBTIENE

1C

1T

C



COMPARA

O

1C

¿ESTÁ CORRECTO? NO

SI

OFICIO DE ACLARACIÓN DE APORTACIONES


O-1C



ENVÍA

O




1C


C

FIN


OBTIENE

O

1F

TARJETA DE ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA


O-1C




1C

DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS







DISTRIBUYE

1F

O

DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

O

1C

1C

1T

C

FIN






JULIO 2010


CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

141141141141141

JULIO 2010






Bimestral.

Distribución de Estados de Cuenta Individuales de Aportaciones al SAR.

• Los archivos de Estados de cuenta que se reciban de la Institución Bancaria, se turnarán a laDirección General de Innovación Tecnológica para ser procesados, con el fin de elaborar el Listadode acuses de recibo correspondiente.

• Los Estados de cuenta se distribuirán entre los empleados a través de las Oficinas de Haciendadel Estado, Delegaciones Regionales de Catastro y las Dependencias del Gobierno Estatal.

• Los Estados de cuenta no reclamados y que sean devueltos por las Oficinas de Hacienda delEstado, Delegaciones Regionales de Catastro y las Dependencias del Gobierno Estatal searchivarán temporalmente (máximo un año), para ser entregados al empleado en el momento enque lo solicite.

• Los Organismos Públicos Descentralizados que se deberán considerar para efectos del Sistemade Ahorro para el Retiro serán los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua.- Radiotelevisión de Veracruz.- Maquinaria de Veracruz.

Informar al personal al servicio del Gobierno del Estado, el importe por concepto de aportaciones alSistema de Ahorro para el Retiro que ha realizado la SEFIPLAN a cada cuenta individual.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

142142142142142

- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad.- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.- Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

143143143143143


Recibe de la Institución Fiduciaria lo siguiente:- Oficio de envío de estados de cuenta en original y copia.- Estados de cuenta individuales en un tanto.- Estado de saldos de cuenta individuales por correo

electrónico.

Sella de recibido el Oficio de envío de estados de cuenta encopia y lo devuelve a la Institución Fiduciaria.

Elabora el Oficio de solicitud del listado de acuses de recibo deestados de cuenta, en original y copia, recaba la firma delSubdirector de Recursos Humanos y procede a archivar de maneracronológica definitiva, el Oficio de envío de estados de cuentaen original.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de InfraestructuraTecnológica, en el Oficio de solicitud del listado de acuses derecibo de estados de cuenta en copia.

Turna a la Subdirección de Infraestructura Tecnológica, el Oficiode solicitud del listado de recibo de estados de cuenta, enoriginal y los Estados de cuenta individuales en CD; y procede aarchivar la copia del Oficio en forma cronológica definitiva.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica, elListado de acuse de recibo del sector finanzas en un tanto y loscoteja contra los Estados de cuenta individuales en un tanto,enviados por la Institución Fiduciaria.

Elabora los Oficios de envío de estados de cuenta en original ycopia, para cada uno de los sectores del poder ejecutivo,organismos desconcentrados y el Gobierno del Estado, queconforman el fideicomiso del SAR.

Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos, en losOficios de envío de estados de cuenta en original y copia.

Recaba sello de recibido de cada uno de los sectores del poderejecutivo, organismos desconcentrados y el Gobierno del Estadoen los Oficios de envío de estados de cuenta en copia,correspondientes.

Envía a cada uno de los Sectores del Poder Ejecutivo, OrganismosDesconcentrados y el Gobierno del Estado, que conformen elfideicomisos del SAR lo siguiente:- Estados de cuenta individuales en un tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

144144144144144


- Oficios de envío de estados de cuenta en original.Y procede a archivar de manera cronológica temporal, los Oficiosde envío de estados de cuenta en copia junto con el Listado deacuse de recibo del sector finanzas en un tanto.



COPIA NO CONTRALADAOFICIO DE SOLICITUD DEL LISTADO

DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE APORTACIONES AL SAR



ESTADOS DE CUENTA

OFICIO DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA

RECIBE

INICIO

O-1C

1T

ESTADO DE SALDOS DE CUENTA INDIVIDUALES




1C




OFICIO DE SOLICITUD DEL LISTADO


O

C

O-1C




1C

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA


TURNA

O

ESTADOS DE CUENTA

INDIVIDUALES


TECNOLÓGICA

1C

C

ESTADOS DE CUENTA

LISTADO DE ACUSE DE RECIBO

RECIBE Y COTEJA


TECNOLÓGICA

1T

1T

OFICIOS DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA

ELABORA

O-1C

PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DEL PODER

EJECUTIVO, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y EL

GOBIERNO DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL FIDEICOMISO

DEL SAR


RECABA FIRMA

O-1C


LISTADO DE ACUSE DE RECIBO


ESTADOS DE CUENTA

ENVÍA

SECTORES DEL PODER EJECUTIVO, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y

EL GOBIERNO DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL FIDEICOMISO DEL

SAR

1T

O

1C

1T

C

FIN



SECTORES DEL PODER EJECUTIVO, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y

EL GOBIERNO DEL ESTADO

1C






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

146146146146146


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE ESTÍMULOS

Y PRESTACIONES SOCIALES

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

147147147147147

JULIO 2010






Eventual.

Solicitud y Trámite de Apoyo para la Adquisición de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos.

• El apoyo económico que se otorga para la adquisición de aparatos contempla entre otros: losortopédicos, silla de ruedas, prótesis, muletas, collarines y auditivos.

• El área administrativa solicitante deberá presentar a la Subdirección de Recusos Humanos, elOficio de petición de apoyo económico, la Prescripción médica del I.M.S.S., último Talóncheque, el Presupuesto o Factura a nombre del empleado, que muestre el costo de laadquisición de aparatos y el Recibo por el monto autorizado.

• En caso de que el costo del aparato ortopédico y/o auditivo sea mayor a la cantidad autorizada enel Marco normativo de percepciones y deducciones del sector administrativo vigente sedeberá anotar en la Factura la cantidad que aporta el Gobierno del Estado conforme a lanormatividad establecida, y la diferencia la deberá aportar el empleado.

• El Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones Sociales, para efecto de recabar lafirma de autorización del Subdirector de Recursos Humanos deberá anexar lo siguiente:- Oficio de petición de apoyo económico.- Solicitud-comprobación de recursos.- Factura o presupuesto.- Prescripción médica (IMSS).- Recibo por el monto autorizado.

Cumplir con el otorgamiento de prestaciones al personal en materia de apoyos económicos para laadquisición de aparatos ortopédicos y/o auditivos, necesarios para el desarrollo eficiente de susfunciones.

- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

148148148148148

- Recibo por la cantidad autorizada conforme al Marco normativo de percepciones ydeducciones del sector administrativo vigente.

- Último Talón de cheque.

• La prestación de apoyo para la adquisición de aparatos ortopédicos y/o auditivos se deberá otorgarcon apego a lo establecido en el Marco normativo de percepciones y deducciones del sectoradministrativo vigente.

• El Oficio de petición de apoyo económico deberá indicar la Unidad Presupuestal a afectar yseñalar que cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir el importe de la prestación.

• Las Solicitudes-comprobación de recursos se deberán turnar al Departamento de ControlPresupuestal para recabar la firma del Director General de Administración.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

149149149149149

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.

Recibe al empleado y le informa sobre los requisitosdocumentales, para el trámite de apoyo para la adquisición deaparatos ortopédicos y/o auditivos. Pasa el tiempo.

Recibe del área administrativa solicitante los siguientesdocumentos:- Oficio de petición de apoyo económico en original y copia.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y cuatro copias,

firmado por el interesado.

Accesa y consulta en el Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), la disponibilidad presupuestal del área administrativasolicitante con el Oficio de petición de apoyo económico enoriginal.

¿Tiene disponibilidad presupuestal?

En caso de no tener disponibilidad presupuestal:

Informa vía telefónica al área administrativa solicitante, la falta dedisponibilidad presupuestal, para que realicen la transferenciapresupuestal necesaria.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación vía telefónica del área administrativasolicitante de la transferencia presupuestal realizada.


En caso de tener disponibilidad presupuestal:

Verifica los datos en los siguientes documentos:- Oficio de petición de apoyo económico en original y copia.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y cuatro copias.

¿Están correctos y completos los datos?

En caso de no estar correctos y completos los datos:

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

150150150150150

Devuelve al área administrativa solicitante, para su corrección lossiguientes documentos:- Oficio de petición de apoyo económico en original y copia.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y cuatro copias.


En caso de estar correctos y completos los datos:

Sella de recibido el Oficio de petición de apoyo económico encopia y el Recibo por el monto autorizado en cuarta copia y lodevuelve al área administrativa solicitante.

Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV) ycaptura con base en el Oficio de petición de apoyo económicoen original los siguientes datos:- Nombre del empleado.- Envío.- Facturación.- Descripción.- Tipo de trámite (Pago Directo o Sujeto a Comprobar).- Número de Factura.- Importe.- Área a la que se afecta.

Emite a través del Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos, en la modalidad de pago directo.

Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma de autorización del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe de la Oficina de Prestacionesy Servicios en la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos.

Anexa a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos los siguientes documentos:- Oficio de petición de apoyo económico en original.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y tres copias.

4A.

5.

6.

7.

8.

9.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

151151151151151

Elabora la Tarjeta de liberación de disponibilidadpresupuestal dirigida a la Dirección General de Programación yPresupuesto en original y tres copias y recaba firma delSubdirector de Recursos Humanos, a través del Jefe delDepartamento de Seguridad Social.

Recaba sello de recibido de la Dirección General deProgramación y Presupuesto, en la Tarjeta de liberación dedisponibilidad presupuestal en tercera copia.

Turna a la Dirección General de Programación y Presupuesto losiguiente:- Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos.- Oficio de petición de apoyo económico en original.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y tres copias.- Tarjeta de liberación de disponibilidad presupuestal en

original y dos copias.Y procede archivar de manera cronológica definitiva el Tarjeta deliberación de disponibilidad presupuestal en tercera copia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Presupuesto, los siguientesdocumentos:- Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos.- Oficio de petición de apoyo económico en original.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y tres copias.

Recaba sello de recibido de la Tesorería, en la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto.

Turna a la Tesorería, los siguientes documentos:- Solicitud-comprobación de recursos del primer al tercer

tanto.- Prescripción médica en original.- Factura o Presupuesto en original.- Recibo por el monto autorizado en original y dos copias.Y procede a archivar de manera cronológica definitiva:- Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto, con

sello de recibido de la Tesorería.- Oficio de petición de apoyo económico en original.- Último Talón de cheque en fotocopia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

152152152152152

16.

17.

- Prescripción médica en copia.- Factura o Presupuesto en copia.- Recibo por el monto autorizado en tercera copia.

Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja, la notificación vía telefónica delpago a través de cheque o aviso de transferencia electrónica, parasu cobro por parte del empleado.

Informa al empleado vía telefónica, para que se presente alDepartamento de Caja a cobrar su cheque previa identificación opara que verifique en su estado de cuenta la realización del pagopor transferencia electrónica.




COPIA NO CONTRALADA

RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO

FACTURA O PRESUPUESTO

TALÓN DE CHEQUE

PRESCRIPCIÓN MÉDICA

OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO

O

O-1C

1F

O-1C

O-3C



SOLICITUD Y TRÁMITE DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS Y/O AUDITIVOS


ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES

INICIO

RECIBE E INFORMA SOBRE LOS REQUISITOS

DOCUMENTALES

EMPLEADO



TALÓN DE CHEQUE



RECIBE

ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE

O-1C

O-1C

1F

O-1C

O-4C

ACCESA Y CONSULTA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA (SIAFEV)

O

¿TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?

INFORMA LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


VÍA TELEFÓNICA

NO

RECIBE NOTIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

PRESUPUESTAL REALIZADA

VÍA TELEFÓNICA


1

1



TALÓN DE CHEQUE



VERIFICA LOS DATOS

O-1C

O-1C

1F

O-1C

O-4C

SI

¿ESTÁN CORRECTOS Y COMPLETOS LOS DATOS?

NO

SI



TALÓN DE CHEQUE




O-1C

O-1C

1F

O-1C

O-4C


2

2





1C

4C


ACCESA Y CAPTURA


FINANCIERA (SIAFEV)

O

NOMBRE DEL EMPLEADO, ENVÍO,

FACTURACIÓN, DESCRIPCIÓN, TIPO

DE TRÁMITE, NÚMERO DE FACTURA,

IMPORTE Y ÁREA A LA QUE SE AFECTA


EMITE EN LA MODALIDAD DE PAGO DIRECTO


FINANCIERA (SIAFEV)

1-4T


RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN

1-4T


A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE

PRESTACIONES Y SERVICIOS

ANEXA

1-4T

1

COPIA NO CONTRALADA

TARJETA DE LIBERACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SOLICITUD Y TRÁMITE DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS Y/O AUDITIVOS



1



O-3C




SOCIAL



3C


PRESUPUESTO



TALÓN DE CHEQUE



O

O-1C

1F

O-1C

O-3C


TURNA

1-4T


PRESUPUESTO

O-2C

3C

C



TALÓN DE CHEQUE



O

O-1C

1F

O-1C

O-3C


RECIBE

1-4T




TESORERÍA

4T




TALÓN DE CHEQUE







TURNA

1-3T

O

O

O-2C

4T

O

1F

1C

1C

3C

C

TESORERÍA

INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO

RECIBE LA NOTIFICACIÓN DEL PAGO


VÍA TELEFÓNICA

INFORMA PARA QUE SE PRESENTE AL

DEPARTAMENTO DE CAJA A COBRAR SU CHEQUE O

VERIFIQUE SU ESTADO DE CUENTA

EMPLEADO

VÍA TELEFÓNICA

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

155155155155155

JULIO 2010






Periódica.

Solicitud y Trámite para el Apoyo en la Adquisición de Anteojos o Lentes de Contacto.

• El área solicitante deberá presentar el Oficio de petición de ayuda para la adquisición de anteojoso lentes de contacto anexando fotocopia del último Talón de cheque del empleado y laPrescripción médica emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• El Oficio de petición de ayuda para la adquisición de anteojos o lentes de contacto deberá indicarla Unidad Presupuestal a afectar, la cual deberá contar con suficiencia presupuestal para cubrir elimporte de la prestación solicitada.

• El Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones Sociales, deberá consultar en elprograma de prestaciones la última fecha en la cual se le apoyó al empleado en esta prestación.

• El Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones Sociales, deberá poner a disposicióndel empleado los proveedores autorizados, para su elección.

• El importe excedente al autorizado en la prestación de anteojos o lentes de contacto, deberá serliquidado por el empleado directamente en la óptica.

• El empleado deberá estar vigente en el momento de solicitar la prestación de apoyo en laadquisición de lentes y ser personal de base o confianza.

• La prestación sólo se deberá autorizar por empleado una vez al año, conforme a lo indicado en el

Cumplir con el otorgamiento de la prestación de ayuda para la adquisición de anteojos o lentes decontacto a los empleados, para el desarrollo de sus funciones.

- Los inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

156156156156156

Marco Normativo de Percepciones y Deducciones del Personal Administrativo, que seencuentre vigente.

• Cuando el empleado liquide por anticipado el pago de los lentes al proveedor, se le deberá reembolsarel apoyo correspondiente con un cheque o pago por transferencia electrónica: en el primer caso loentregará el Departamento de Caja y en el segundo caso se le notificará vía telefónica del depósitorespectivo.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

157157157157157


Atiende al empleado y le informa de los requisitos documentales. Pasa el tiempo.

Recibe del área administrativa solicitante, el Oficio de solicitudde petición de ayuda para la adquisición de anteojos o lentes decontacto en original y copia, anexando fotocopia del último Talónde cheque del empleado y la Prescripción médica en original ycopia y verifica que estén correctos y completos los datos en losdocumentos.

¿Están correctos y completos los datos?

En caso de no estar correctos y completos los datos:

Devuelve al área administrativa solicitante para su corrección lossiguientes documentos:- Oficio de solicitud de petición de ayuda para la adquisición de

anteojos o lentes de contacto en original y copia.- Último Talón de cheque del empleado en fotocopia.- Prescripción médica del empleado en original y copia.

Pasa el tiempo.


En caso de estar correctos y completos los datos:

Accesa y consulta en el Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), Módulo de Consulta al Presupuesto, la disponibilidadpresupuestal del área solicitante con el Oficio de solicitud depetición de ayuda para la adquisición de anteojos o lentes decontacto en original y copia.



Informa vía telefónica al área administrativa solicitante, lainsuficiencia presupuestal, para que realice la transferenciapresupuestal necesaria.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación vía telefónica del área administrativa solicitantede la transferencia presupuestal realizada.


1.

2.

2A.

3.

3A.

3A.1.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

158158158158158


Sella de recibido y devuelve al área administrativa solicitante, elOficio de solicitud de petición de ayuda para la adquisición deanteojos o lentes de contacto en copia.

Accesa en el Programa de Control de Prestación de Lentes y validala vigencia de la prestación anterior del empleado solicitante.

Obtiene de su archivo cronológico temporal, el Listado de ópticasy lo entrega al empleado, a fin de que éste seleccione al proveedorde su preferencia.

Completa la Autorización de ayuda para la adquisición deanteojos en original y copia, obtiene de su archivo cronológicotemporal, la Libreta de control y asigna el folio correspondiente.

Recaba firma del empleado, en la Autorización de ayuda para laadquisición de anteojos en original y copia.

Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV) yelabora el Detalle de la orden de pago, con base en el Oficio desolicitud de petición de ayuda para la adquisición de anteojos olentes de contacto, en original y los siguientes datos: tipo de ordende compra, nombre del proveedor, descripción de pago, tipo detrámite: pago directo, descripción del trámite, importe y unidadpresupuestal a afectar.

Imprime el Detalle de la orden de pago en un tanto y archiva demanera cronológica temporal el Oficio de solicitud de peticiónde ayuda para la adquisición de anteojos o lentes de contacto enoriginal.

Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma de autorización del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe de la Oficina de Prestacionesy Servicios en la Autorización de ayuda para la adquisición deanteojos en original y en el Detalle de la orden de pago en untanto y procede a archivar en forma cronológica temporal, laLibreta de control.

Recaba facsímil del Jefe del Departamento de Seguridad Social ydel Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefe de laOficina de Prestaciones y Servicios en la Autorización de ayudapara la adquisición de anteojos en copia, y procede a archivarlajunto con la Prescripción médica en copia de manera cronológicatemporal.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

159159159159159

Entrega al empleado, la Autorización de ayuda para laadquisición de anteojos en original, la Prescripción médica enoriginal, debidamente autorizadas y anexa el último Talón decheque del empleado en fotocopia al Detalle de la orden depago en un tanto, procediendo a archivarlo de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del proveedor, la Factura original y copia, la cual verificaque esté correcta, así como la Autorización de ayuda para laadquisición de anteojos en original y la Prescripción médicaen original.

¿Está correcta la Factura?

En caso de no estar correcta la Factura:

Devuelve al proveedor la Factura en original y copia para sucorrección, así como la Autorización de ayuda para laadquisición de anteojos en original y la Prescripción médicaen original.

Pasa el tiempo.


En caso de estar correcta la Factura:

Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV),selecciona el módulo Recepciones Solicitud-Comprobación deRecursos y captura con base en la Factura en original lossiguientes datos:- Número de orden de compra.- Dirección de Recepción.

Emite a través del Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos, en la modalidad de comprobación de pago.

Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma de autorización del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe de la Oficina de Prestacionesy Servicios en la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos.



13.

14.

14A.

15.

16.

17.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

160160160160160

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Registra en el Programa de Control de Prestación de Lentes, losdatos de la Autorización de ayuda para la adquisición deanteojos y de la Factura el importe y número, en original.

Turna al Departamento de Control Presupuestal, para firma delDirector General de Administración, lo siguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Autorización de ayuda para la adquisición de anteojos en

original.- Factura en original.- Prescripción médica en original.Y procede archivar de manera cronológica definitiva lo siguiente:- Factura en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dirección General de Administración:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Autorización de ayuda para la adquisición de anteojos en

original.- Factura en original.- Prescripción médica en original.

Turna a la Tesorería, a través del Departamento de ControlPresupuestal, lo siguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos,- Autorización de ayuda para la adquisición de anteojos en

original.- Factura en original.- Prescripción médica en original.

Recibe con sello de recibido de la Tesorería, a través delDepartamento de Control Presupuestal, la Solicitud-comprobación de recursos en el cuarto tanto y la archiva demanera cronológica temporal.


Pasa el tiempo.

Solicita información al Departamento de Caja sobre el pago alproveedor.

Informa vía telefónica al proveedor de la transferencia realizada a sufavor correspondiente al pago del servicio.




COPIA NO CONTRALADAOFICIO DE SOLICITUD DE PETICIÓN

OFICIO DE SOLICITUD DE PETICIÓN

SOLICITUD Y TRÁMITE PARA EL APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO



INICIO

ATIENDE E INFORMA DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES

EMPLEADO


TALÓN DE CHEQUE


RECIBE Y VERIFICA QUE ESTÉN CORRECTOS Y

COMPLETOS


O-1C

1F

O-1C

¿ESTÁN CORRECTOS Y COMPLETOS LOS DATOS?


TALÓN DE CHEQUE



O-1C

1F

O-1C

NO


1

1


SIAFEVMÓDULO DE

CONSULTA AL PRESUPUESTO

SI

O-1C


NO

SI

INFORMA LA INSUFICIENCIA

PRESUPUESTAL


VÍA TELEFÓNICA




2

2



1C


ACCESA Y VALIDA LA VIGENCIA DE LA

PRESTACIÓN

PROGRAMA DE CONTROL DE

PRESTACIÓN DE LENTES

LISTADO DE ÓPTICAS

OBTIENE Y ENTREGA

C

EMPLEADO

LIBRETA CONTROL

AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS

COMPLETA Y ASIGNA EL FOLIO

CORRESPONDIENTE

C

O-1C


RECABA FIRMA

O-1C

EMPLEADO

ACCESA Y ELABORA

SIAFEV

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

O

CON LOS SIGUIENTES DATOS: TIPO DE ORDEN DE

COMPRA, NOMBRE DEL PROVEEDOR, DESCRIPCIÓN DE PAGO, TIPO DE TRÁMITE:

PAGO DIRECTO, DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE,

IMPORTE Y UNIDAD PRESUPUESTAL A AFECTAR



IMPRIME

1T

O

C

LIBRETA DE CONTROL



RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y DE

AUTORIZACIÓN




O

1T

C



RECABA FACSÍMIL

1C

1C




C

1

VÍA TELEFÓNICA

COPIA NO CONTRALADA

FACTURA


FACTURA

SOLICITUD Y TRÁMITE PARA EL APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO



1


TALÓN DE CHEQUE



ENTREGA DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

EMPLEADO

O

O

1F

1T

C



FACTURA

RECIBE Y VERIFICA QUE ESTÉ CORRECTA

O-1C

O

O

¿ESTÁ CORRECTA LA FACTURA?

NO

SI



FACTURA


O-1C

O

O

PROVEEDORPROVEEDOR

3

3

ACCESA, SELECCIONA Y CAPTURA

SIAFEVMÓDULO

RECEPCIONES SOLIC.-COMPROB. DE REC.

O

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y

DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN


EMITE EN LA MODALIDAD DE COMPROBACIÓN DE

PAGO

SIAFEV

1-4T


RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN

1-4T




REGISTRA DATOS

PROGRAMA DE CONTROL DE

PRESTACIÓN DE LENTES

O

O

FACTURA


FACTURA



TURNA PARA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

1-4T

O

O

O

1C

C

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL


FACTURA



RECIBE


1-4T

O

O

O


FACTURA



TURNA

1-4T

O

O

O

TESORERÍA

A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO

DE CONTROL PRESUPUESTAL


RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO

TESORERÍA



4T

C


SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO AL

PROVEEDOR


INFORMA DE LA TRANSFERENCIA

REALIZADA A SU FAVOR

PROVEEDOR

VÍA TELEFÓNICA

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

163163163163163

JULIO 2010






Mensual.

Entrega de Estímulos Mensuales por Buen Desempeño.

• El área administrativa deberá presentar a la Subdirección de Recursos Humanos, Oficio depetición para el trámite de esta prestación, anexando relación de personal propuesto para recibirdicho estímulo.

• El Oficio de petición deberá indicar la unidad presupuestal a afectar y que cuenta con suficienciapresupuestal para cubrir el importe de los estímulos solicitados.

• El Estímulo mensual por buen desempeño otorgado mediante vales de despensa, seconsiderará como dinero efectivo, por lo que no deberá presentar tachaduras o enmendaduras.

• La Oficina de Prestaciones y Servicios, deberá resguardar los Estímulos mensuales por buendesempeño no recogidos por los interesados, sin cancelarlos.

• En el caso del personal sindicalizado, los sindicatos deberán recabar la firma de los beneficiariosde Estímulos mensuales por buen desempeño en el Listado, nómina o relación de personalen el espacio que les corresponda.

• Para la entrega de los Estímulos mensuales por buen desempeño al personal no sindicalizado,el Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones Sociales, deberá notificar víatelefónica a las áreas solicitantes, a fin de que los empleados beneficiados con esta prestación sepresenten a recogerlos.

Dar cumplimiento a la normatividad de prestaciones, otorgando al personal administrativo de laSEFIPLAN un estímulo económico mediante vales de despensa.

- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

164164164164164

• Al momento de recibir el Estímulo mensual por buen desempeño, el empleado deberá presentarsu Credencial de identificación de la Institución y firmar Listado, nómina o relación de personalen el espacio que le corresponda.

• Para el caso del personal sindicalizado, el Departamento de Seguridad Social deberá entregar alrepresentante del sindicato (previa identificación), los Estímulos mensuales por buen Desempeñoa través de la firma del Recibo de entrega en original y copia.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

165165165165165


Recibe del área administrativa solicitante o sindicato, Oficio depetición de estímulos mensuales por buen desempeño en originaly copia, mencionando al personal beneficiado.

Sella de recibido y devuelve al área administrativa solicitante osindicato, el Oficio de petición de estímulo mensual por buendesempeño en copia.

Elabora la Relación de estímulo mensual por buendesempeño por unidad presupuestal en original, con base en losOficios de petición de estímulos mensuales por buen desempeñoen original.

Accesa y consulta en el Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), en el Módulo de Consulta al Presupuesto, ladisponibilidad presupuestal del área solicitante con base en losOficios de petición de estímulos mensuales por buen desempeñoen original.



Informa vía telefónica al área administrativa solicitante o sindicato,la insuficiencia presupuestal, para que realice la transferenciapresupuestal necesaria.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación vía telefónica del área administrativa solicitanteo sindicato de la transferencia presupuestal realizada.



Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV), en elMódulo de Captura de Trámites y captura con base en la Relaciónde estímulo mensual por buen desempeño por unidadpresupuestal en original, los siguientes datos:- Tipo de orden de compra.- Nombre del proveedor.- Descripción de pago.- Tipo de trámite: pago directo o sujeto a comprobar.- Descripción del trámite.- Importe.- Unidad presupuestal a afectar.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

5.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

166166166166166

Accesa al Módulo Recepciones Solicitud-Comprobación deRecursos y captura los siguientes datos:- Número de orden de compra.- Dirección de recepción.

Emite a través del Sistema de Administración Financiera (SIAFEV)en el Módulo de Imprime Formato, la Solicitud-comprobación derecursos en cuatro tantos, en la modalidad de pago directo osujeto a comprobar.

Elabora la Tarjeta de disponibilidad presupuestal dirigida a laDirección General de Programación y Presupuesto en original ytres copias.

Recaba visto bueno del Jefe del Departamento de Seguridad Socialy firma de autorización del Subdirector de Recursos Humanos através del Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios, en laSolicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos y en laTarjeta de disponibilidad presupuestal en original y trescopias.

Anexa a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos los siguiente documentos:- Oficio de petición de estímulos mensuales por buen

desempeño del área solicitante o agrupación sindical, enoriginal.

- Relación de estímulo mensual por buen desempeño porunidad presupuestal en original.

Turna a la Dirección General de Programación y Presupuesto, lossiguientes documentos:- Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos.- Oficio de petición de estímulos por buen desempeño en

original.- Relación de estímulo mensual por buen desempeño por

unidad presupuestal en original.- Tarjeta de disponibilidad presupuestal en original y dos

copias.

Recaba sello de recibido y firma de visto bueno de la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto, en la Tarjeta dedisponibilidad presupuestal en tercera copia y procede aarchivarlo de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Presupuesto con firma deautorización de disponibilidad presupuestal lo siguiente:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

167167167167167

- Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos.- Oficio de petición de estímulos mensuales por buen

desempeño en original.- Relación de estímulo mensual por buen desempeño por

unidad presupuestal en original.

Elabora el Recibo en original y dos copias, por el importe de laSolicitud-comprobación de recursos y recaba firma delSubdirector de Recursos Humanos a través del Jefe delDepartamento de Seguridad Social.

Recaba sello de recibido y número de folio de la Tesorería, en laSolicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto y elRecibo en segunda copia y procede a archivarlos de maneracronológica temporal.

Entrega a la Tesorería, lo siguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en tres tantos.- Oficio de petición de estímulos mensuales por buen

desempeño en original.- Relación de estímulo mensual por buen desempeño por

unidad presupuestal en original.- Recibo en original y primera copia.


Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Caja, el formato de Transferenciaelectrónica en original.

Obtiene fotocopia del formato de Transferencia electrónica enoriginal.

Informa al proveedor de la transferencia electrónica realizada ysolicita los estímulos mensuales por buen desempeño quecorrespondan al importe de la transferencia y archiva de maneracronológica temporal, el formato de Transferencia electrónica enoriginal y fotocopia.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el formato deTransferencia electrónica en original y fotocopia.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

168168168168168

21.

22.

23.

23A.

24.

25.

26.

27.

28.

Entrega al proveedor, el formato de Transferencia electrónica enfotocopia, recaba sello de recibido en la original y procede aarchivarla de manera cronológica temporal.

Recibe del proveedor la dotación de Estímulos mensuales porbuen desempeño solicitados y la Factura en original.

Verifica que los Estímulos mensuales por buen desempeñoestén correctos y completos.

¿Están correctos y completos los Estímulos mensuales porbuen desempeño?

En caso de no estar correctos y completos los Estímulosmensuales por buen desempeño:

Devuelve al proveedor para su corrección, los Estímulosmensuales por buen desempeño y la Factura en original.

Pasa el tiempo.


En caso de estar correctos y completos los Estímulos mensualespor buen desempeño:

Contabiliza los Estímulos mensuales por buen desempeño eintegra paquetes con los importes ya establecidos en el Marconormativo de percepciones y deducciones.

Elabora el Listado, nómina o relación de personal de estímulosmensuales por buen desempeño en original, para que losempleados firmen de recibido.

Notifica vía telefónica a las áreas solicitantes y al sindicatocorrespondiente, para que acudan a recoger los estímulosmensuales por buen desempeño solicitados.

Recibe del empleado, la Identificación oficial con fotografía.

Entrega al empleado, el Estímulo mensual por buendesempeño y recaba firma de recibido en el Listado, nómina orelación de personal de estímulos mensuales por buendesempeño, en original.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

169169169169169

Devuelve al empleado, la Identificación oficial con fotografía yprocede a archivar de manera cronológica temporal, el Listado,nómina o relación de personal de estímulos mensuales porbuen desempeño en original.

Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV), en elMódulo de Captura de Trámites y captura con base en la Facturaen original, los siguientes datos:- Tipo de orden de compra.- Nombre del proveedor.- Descripción de pago: comprobación de pago.- Tipo de trámite: comprobación de pago.- Descripción del trámite.- Importe.- Unidad presupuestal de comprobación.

Accesa al Módulo Recepciones Solicitud-Comprobación deRecursos y captura los siguientes datos:- Número de orden de compra.- Dirección de recepción.

Emite a través del Sistema de Administración Financiera (SIAFEV)en el Módulo de Imprime Formato, Solicitud-comprobación derecursos en cuatro tantos, en la modalidad de comprobación derecursos.

Anexa a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos, en la modalidad de comprobación de recursos la Facturaen original.

Recaba visto bueno del Jefe del Departamento de Seguridad Socialy firma de autorización del Subdirector de Recursos Humanos, através del Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios en laSolicitud-comprobación de recursos cuatro tantos y la Facturaen original.

Turna al Departamento de Control Presupuestal la Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos, para firma del DirectorGeneral de Administración.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Control Presupuestal la Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos, firmada por el DirectorGeneral de Administración.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

170170170170170


A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos yPrestaciones Sociales.

Turna a la Tesorería, a través del Departamento de ControlPresupuestal, la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos y la Factura en original.

Pasa el tiempo.

Recibe con sello de recibido de la Tesorería, a través delDepartamento de Control Presupuestal, la Solicitud-comprobación de recursos en el cuarto tanto y la archiva demanera cronológica temporal.


Recibe notificación vía telefónica del Departamento de Órdenesde Pago de que fue tramitada la Solicitud-comprobación derecursos, en la modalidad de comprobación de pago.


37.

38.

39.

COPIA NO CONTRALADATARJETA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


ENTREGA DE ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO



INICIO

OFICIO DE PETICIÓN

RECIBE

ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O SINDICATO

O-1C

OFICIO DE PETICIÓN

SELLA DE RECIBIDO


1C

RELACIÓN DE ESTÍMULO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO

ELABORA POR UNIDAD PRESUPUESTAL

O

CON BASE EN LOS OFICIOS DE PETICIÓN


SIAFEVMÓDULO DE

CONSULTA AL PRESUPUESTO

CON BASE EN LOS OFICIOS DE PETICIÓN


INFORMA LA INSUFICIENCIA

PRESUPUESTAL


VÍA TELEFÓNICA



ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O

SINDICATO

VÍA TELEFÓNICA

1

1

NO

ACCESA Y CAPTURA

SIAFEVMÓDULO DE CAPTURA

DE TRÁMITES

CON BASE EN LA RELACIÓN DE ESTÍMULO MENSUAL

POR BUEN DESEMPEÑO Y EL TIPO DE ORDEN DE COMPRA, NOMBRE DEL

PROVEEDOR, DESCRIPCIÓN DE PAGO, TIPO DE TRÁMITE: PAGO DIRECTO O SUJETO A COMPROBAR, DESCRIPCIÓN

DEL TRÁMITE, IMPORTE Y UNIDAD PRESUPUESTAL A

AFECTAR

ACCESA Y CAPTURA

MÓDULO RECEPCIONES

SOLICITUD- COMPROB DE RECURSOS

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y

DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN

EMITE EN LA MODALIDAD DE PAGO DIRECTO O

SUJETO A COMPROBAR

SIAFEVMÓDULO DE IMPRIME

FORMATO

1-4T

TARJETA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ELABORA

O-3C




O-3C

1-4T





OFICIO DE PETICIÓN


ANEXA

1-4T

O

O


OFICIO DE PETICIÓN


TURNA

1-4T

O

O

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

O-2C


RECABA SELLO DE RECIBIDO Y FIRMA DE

VISTO BUENO


PRESUPUESTO

3C

C


OFICIO DE PETICIÓN


RECIBE CON FIRMA DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

1-4T

O

O


RECIBO

ELABORA POR EL IMPORTE DE LA

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE

RECURSOS Y RECABA FIRMA

O-2C




SOCIAL

RECIBO


RECABA SELLO DE RECIBIDO Y NÚMERO DE

FOLIO

4T

TESORERÍA

2C

C

RECIBO


OFICIO DE PETICIÓN


ENTREGA

1-3T

O

O

O-1C

TESORERÍA


TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

RECIBE EL FORMATO

O



OBTIENE

O

1F


INFORMA DE LA TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA Y SOLICITA LOS ESTÍMULOS

MENSUALES

O

PROVEEDOR

C


OBTIENE

O

C


ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO

1F

PROVEEDOR

O

C

FACTURA

ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO

RECIBE

O

PROVEEDOR

1

2

1F

1F

SI

COPIA NO CONTRALADA

FACTURA

ENTREGA DE ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO



1


VERIFICA ESTÉN CORRECTOS Y COMPLETOS

NO

SI

¿ESTÁN CORRECTOS Y COMPLETOS LOS ESTÍMULOS

POR BUEN DESEMPEÑO?

FACTURA

ESTÍMULOS POR BUEN DESEMPEÑO


O

PROVEEDOR

2


CONTABILIZA E INTEGRA PAQUETES

CON LOS IMPORTES YA

ESTABLECIDOS EN EL MARCO

NORMATIVO DE PERCEPCIONES Y

DEDUCIONES

LISTADO, NÓMINA O RELACIÓN DE PERSONAL

ELABORA, PARA QUE LOS EMPLEADOS FIRMEN DE

RECIBIDO

O

NOTIFICA PARA QUE ACUDAN A RECOGER LOS ESTÍMULOS MENSUALES

ÁREAS SOLICITANTES Y AL SINDICATO

VÍA TELEFÓNICA

IDENTIFICACIÓN

RECIBE

EMPLEADO




EMPLEADO

O


IDENTIFICACIÓN

DEVUELVE

O

EMPLEADO

ACCESA Y CAPTURA

SIAFEVMÓDULO DE CAPTURA

DE TRÁMITES

O

LOS SIGUIENTES DATOS:TIPO DE ORDEN DE

COMPRA, NOMBRE DEL PROVEEDOR, DESCRIPCIÓN DE PAGO: COMPROBACIÓN

DE PAGO, TIPO DE TRÁMITE: COMPROBACIÓN DE PAGO,

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE, IMPORTE Y UNIDAD PRESUPUESTAL DE

COMPROBACIÓN

ACCESA Y CAPTURA NÚMERO DE ORDEN DE

COMPRA Y DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN

SIAFEVMÓDULO RECEPC.

SOLICITUD-COMPROB.DE RECURSOS


EMITE EN LA MODALIDAD DE COMPROBACIÓN DE

RECURSOS

SIAFEVMÓDULO DE IMPRIME

FORMATO

1-4T

FACTURA


ANEXA

1-4T

O

FACTURA



1-4T

O





TURNA PARA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN


1-4T


RECIBE FIRMADA

1-4T


FACTURA


TURNA

1-4T

O

TESORERÍA




RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO



TESORERÍA

4T

C


RECIBE NOTIFICACIÓN

DE QUE FUE TRAMITADA LA

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS, EN LA

MODALIDAD DE COMPROBACIÓN DE

PAGO

VÍA TELEFÓNICA

FIN

C







JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

173173173173173

JULIO 2010






Anual.

Elaboración y Trámite de Contratos de Proveedores de Servicios Ópticos.

• Los requisitos que deberá presentar el proveedor para incorporarlo como prestador de servicios dela Secretaría serán los siguientes:- Oficio de solicitud de inscripción en original y copia.- Lista de precios en original.- Registro federal de causantes en fotocopia.- Acta constitutiva en fotocopia.- Último pago de impuestos en fotocopia.- Identificación oficial en fotocopia (credencial de elector).- Alta al catálogo de proveedores en fotocopia.- Oficio de notificación de cuenta bancaria en fotocopia.

• Los Contratos de prestación de servicios ópticos deberán tener el visto bueno de la ProcuraduríaFiscal.

• El Contrato antes de ser firmado por el Director General de Administración deberá tener la firmadel proveedor respectivo.

Formalizar la prestación de servicios por concepto de anteojos o lentes de contacto proporcionados alos empleados de la Secretaría por parte de los proveedores autorizados.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

174174174174174


Atiende al proveedor y le informa de los requisitos necesarios paraproporcionar sus servicios a los empleados de la Secretaría.

Pasa el tiempo.

Recibe del proveedor los siguientes documentos:- Oficio de solicitud de inscripción en original y copia.- Lista de precios en original.- Registro federal de causantes en fotocopia.- Acta constitutiva en fotocopia.- Último pago de impuestos en fotocopia.- Identificación oficial en fotocopia.- Alta al Catálogo de Proveedores en fotocopia.- Oficio de notificación de cuenta bancaria en copia.

Sella de recibido el Oficio de solicitud de inscripción en copia ylo devuelve al proveedor.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Lista de precios deotro proveedor en original.

Verifica que los precios del proveedor no sean elevados en la Listade precios de otro proveedor en original.

¿Son adecuados los precios del proveedor?

En caso de no ser adecuados los precios del proveedor:

Informa al proveedor que ajuste sus precios y le devuelve la Listade precios en original.

Pasa el tiempo.

Recibe del proveedor, la Lista de precios en original, corregida.


En caso de ser adecuados los precios del proveedor:

Elabora el Proyecto de contrato en original y lo turna a laProcuraduría Fiscal, para su visto bueno.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de contrato enoriginal, y lo verifica, para ver si obtuvo el visto bueno.

¿Tiene el visto bueno de la Procuraduría Fiscal?

1.

2.

3.

4.

5.

5A.

5A.1.

6.

7.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

175175175175175

En caso de no tener el visto bueno de la Procuraduría Fiscal:

Realiza modificaciones de acuerdo con las observacionesrealizadas por la Procuraduría Fiscal en el Proyecto de contratoen original.

Turna a la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de contrato enoriginal, para su visto bueno.

Pasa el tiempo.


En caso de tener el visto bueno de la Procuraduría Fiscal:

Elabora e imprime el Contrato en dos tantos, con base en elProyecto de contrato en original.

Elabora el Oficio de solicitud de firma de contrato dirigido alproveedor en original y copia y recaba firma del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe del Departamento deSeguridad Social.

Elabora el Sobre de envío de contratos con acuse de recibo eintegra el Contrato en dos tantos y el Oficio de solicitud defirma de contrato en original.

Elabora la Factura de correspondencia en original y copia yrecaba firma del Jefe del Departamento de Seguridad Social através del Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios.

Recaba sello de recibido del Departamento de Enlace con Oficinasde Hacienda, en la Factura de correspondencia en copia.

Turna al Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, lossiguientes documentos:- Sobre de envío de contratos con acuse de recibo, que

contiene el Contrato en dos tantos y el Oficio de solicitud defirma de contrato en original, para su envío al proveedor.

- Factura de correspondencia en original.Y procede a archivar de manera cronológica definitiva:- Proyecto de contrato en original.- Oficio de solicitud de firma de contrato en copia.- Factura de correspondencia en copia.

Pasa el tiempo.

7A.

7A.1

8.

9.

10.

11.

12.

13.



COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

176176176176176

Recibe del proveedor, el Contrato en dos tantos, firmado por eltitular de la óptica.

Elabora la Tarjeta de solicitud de firma de contrato en original ycopia, dirigida al Director General de Administración y recaba firmadel Subdirector de Recursos Humanos, a través del Jefe delDepartamento de Seguridad Social.

Recaba firma del Director General de Administración, en elContrato en dos tantos, a través del Subdirector de RecursosHumanos.

Notifica vía telefónica al proveedor, la autorización del Contrato.

Atiende al proveedor y le entrega el Contrato en primer tanto yprocede a archivar el segundo tanto de manera cronológicadefinitiva.




14.

15.

16.

17

18.

COPIA NO CONTRALADA

ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE CONTRATOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ÓPTICOS



INICIO

ATIENDE E INFORMA LOS REQUSITOS

PROVEEDOR

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA

ALTA AL CATÁLOGO DE PROVEEDORES

IDENTIFICACIÓN OFICIAL

ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS

ACTA CONSTITUTIVA

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES

LISTA DE PRECIOS

OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

RECIBE

O-1C

O

1F

1F

1F

1F

1F

1C

OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN


1C

PROVEEDOR

PROVEEDOR

LISTA DE PRECIOS DE OTRO PROVEEDOR

OBTIENE

O

C

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

VERIFICA QUE LOS PRECIOS NO SEAN

ELEVADOS

O

¿SON ADECUADOS LOS PRECIOS DEL PROVEEDOR?

NO

SI

LISTA DE PRECIOS

INFORMA QUE AJUSTE SUS PRECIOS Y

DEVUELVE

O

PROVEEDOR

LISTA DE PRECIOS

RECIBE CORREGIDA

O

PROVEEDOR

1

1

PROYECTO DE CONTRATO

ELABORA Y TURNA

O

PROCURADURÍA FISCAL


RECIBE Y VERIFICA SI OBTUVO VISTO BUENO

O


1

2

¿TIENE EL VISTO BUENO DE LA PROCURADURÍA

FISCAL?NO

SI


REALIZA MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS

OBSERVACIONES

O


TURNA PARA VISTO BUENO

O


2

CONTRATO

ELABORA

1-2T

CON BASE EN EL PROYECTO DE CONTRATO

OFICIO DE SOLICITUD DE FIRMA DE CONTRATO


O-1C




SOCIAL


CONTRATO

SOBRE DE ENVÍO DE CONTRATOS

ELABORA E INTEGRA

1-2T

O

FACTURA DE CORRESPONDENCIA


O-1C




COPIA NO CONTRALADA

ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE CONTRATOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ÓPTICOS



1



1C

DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE

HACIENDA





SOBRE DE ENVÍO DE CONTRATOS

TURNA

DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA

O

O

1C

1C

C

CONTRATO

RECIBE FIRMADO POR EL TITULAR DE LA ÓPTICA

1-2T

PROVEEDOR

TARJETA DE SOLICITUD DE FIRMA DE CONTRATO


O-1C




SOCIAL

CONTRATO

RECABA FIRMA

1-2T

A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS

HUMANOS


NOTIFICA LA AUTORIZACIÓN DEL

CONTRATO

PROVEEDOR

CONTRATO

ATIENDE Y ENTREGA

1T

2T

PROVEEDOR

C

FIN






JULIO 2010


VÍA TELEFÓNICA

COPIA NO CONTRALADA




SRHSRHSRHSRHSRH

179179179179179


SERVICIO MÉDICO

COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

180180180180180

JULIO 2010






Diaria.

Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN.

• El médico en turno deberá atender y diagnosticar la enfermedad del empleado, con base en lossíntomas que presente y determinar si requiere un Pase de salida, para su asistencia a la clínicadel I.M.S.S. que corresponda (cuando se trata de empleados de base y/o contrato) y/o a sudomicilio, como tratamiento complemetario, en ambos casos se deberá contar con el visto buenodel jefe inmediato de su área de adscripción.

• Los Pases de salida, por prescripción médica, deberán expedirse sólo en los casos, en que seanecesaria la atención de un médico especialista o familiar, y/o cuando se requiera practicarexámenes clínicos y tratamientos por enfermedad crónica.

• El empleado deberá entregar el Pase de salida original a la Oficina de Control de Asistencia delDepartamento de Control de Personal.

• El empleado que presente padecimientos graves y la situación lo justifique, se le deberá apoyar enel traslado a la clínica del IMSS para ser atendido.

• El médico en turno deberá llevar un control y estadísticas diarias, de los nombres de los pacientesatendidos, área de adscripción, padecimiento, tratamiento y fecha de consulta, además, deberáentregar mensualmente al Jefe del Departamento de Seguridad Social, un Reporte deactividades desarrolladas durante dicho período.

Proporcionar asistencia médica al personal de la SEFIPLAN que la requiera, canalizar a los pacientesque necesiten atención del médico familiar (IMSS) y prevenir posibles padecimientos crónicos através de la receta y administración de medicamentos y recomendaciones o cuidados que se debende tener para recuperar la salud.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

181181181181181

• El empleado, una vez recibida la consulta por el médico de turno, deberá firmar la Libreta de controlde consultas para que quede constancia de que fue atendido.

• Conforme al diagnóstico y la sintomatología del empleado se le deberá suministrar la primera tomadel tratamiento.

• Los médicos adscritos al servicio médico deberán tener un inventario de medicamentos actualizado,y verificarlo cada mes.

• El Médico en turno deberá elaborar el expediente del empleado, cuando se trate de un trabajador debase y lo mantendrá actualizado.

• El empleado que desee amparar la checada con retardo y que haya acudido al IMSS deberápresentarle al Médico en turno, la Receta y/o el Comprobante de citas a laboratorio o rayos Xexpedidos por el médico familiar o especialista del IMSS, para que se le proporcione el Pase deentrada.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

182182182182182

Médico en Turno. Atiende al empleado y lo entrevista, para obtener informaciónsuficiente de los síntomas que presenta.

Realiza una auscultación de acuerdo a los síntomas expuestos porel empleado.

Diagnostica la enfermedad del empleado, con base en lainformación clínica obtenida de la auscultación.

Verifica en el botiquín la existencia del medicamento apropiado,para desaparecer o aminorar los síntomas de la enfermedaddiagnosticada.

¿Tiene en existencia el medicamento?

En caso de no tener en existencia el medicamento:


En caso de tener en existencia el medicamento:

Entrega al empleado la dosis inicial requerida del medicamento.

Elabora la Receta médica en original, donde indica losmedicamentos y tiempos en que tiene que suministrarse, así comolos cuidados que deben tener.

Determina si el empleado requiere Pase de salida al IMSS o a sudomicilio, con base en el diagnóstico obtenido.

¿Requiere Pase de salida?

En caso de no requerir Pase de salida:

Entrega al empleado la Receta médica en original.


En caso de requerir Pase de salida:

Elabora el Pase de salida original y dos copias, en el cualespecifica Dependencia, Área de trabajo, Fecha, Nombre delempleado, No. de personal, permiso al IMSS o a su domicilio.

Entrega al empleado, la Receta médica en original y el Pase desalida en original y copia, y procede a archivar en formacronológica definitiva, el Pase de salida en segunda copia.

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

7A.

8.

9.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

183183183183183

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta de control deconsultas y registra en los datos siguientes:- Nombre del empleado.- Área de adscripción.- Padecimiento o enfermedad.- Tratamiento a seguir.- Fecha de consulta.Y solicita al empleado que firme la Libreta de control deconsultas, para que quede constancia de que fue atendido.

Verifica en su archivo alfabético si tiene Expediente abierto delempleado.

¿ Tiene Expediente del empleado?

En caso de no tener Expediente del empleado:

Elabora un nuevo Expediente donde anota los síntomas delpadecimiento del empleado, cuando el empleado es de base.


En caso de tener Expediente del empleado:

Obtiene de su archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado y registra los datos con base en la Libreta de controlde consultas.

Distribuye los siguientes documentos:- Libreta de control de consultas al archivo cronológico

temporal.- Expediente al archivo alfabético temporal.

Pasa el tiempo.

Elabora el Reporte mensual de actividades en original y copia ylo distribuye de la siguiente manera:- Original al Jefe del Departamento de Seguridad Social.- Copia al archivo cronológico definitivo.


10.

11.

11A.

12.

13.

14.

Médico en Turno.


COPIA NO CONTRALADAARCHIVO ALFABÉTICO

MEDICAMENTO

BOTIQUÍN

ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA SEFIPLAN


MÉDICO EN TURNO

INICIO

ATIENDE Y ENTREVISTA

EMPLEADO

REALIZA AUSCULTACIÓN DE ACUERDO A LOS

SÍNTOMAS

DIAGNOSTICA LA ENFERMEDAD DEL

EMPLEADO

CON BASE A LA AUSCULTACIÓN

VERIFICA LA EXISTENCIA DE MEDICAMENTO

¿TIENE EN EXISTENCIA EL MEDICAMENTO?

NO

SI

1

ENTREGA DOSIS INICIAL

EMPLEADO

RECETA MÉDICA

ELABORA

O

1DONDE INDICA EL MEDICAMENTO, LOS TIEMPOS Y

CUIDADOS

DETERMINA SI REQUIERE PASE DE SALIDA AL IMSS

¿REQUIERE PASE DE SALIDA?

NO

SI

RECETA MÉDICA

ENTREGA

O

EMPLEADO

2

PASE DE SALIDA

ELABORA

O-2C

DONDE ESPECIFICA

DEPENDENCIA, ÁREA DE TRABAJO,

FECHA, NOMBRE DEL EMPLEADO,

No. DE PERSONAL, PERMISO AL IMSS O A SU DOMICILIO

PASE DE SALIDA

RECETA MÉDICA

ENTREGA

O

O-1C

2C

EMPLEADO

C

LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS

OBTIENE, REGISTRA Y SOLICITA FIRMA

C

NOMBRE DEL EMPLEADO, ÁREA DE

ADSCRIPCIÓN, PADECIMIENTO O

ENFERMEDAD, TRATAMIENTO A

SEGUIR Y FECHA DE CONSULTA

EMPLEADO

VERIFICA SI TIENE EXPEDIENTE ABIERTO

¿TIENE EXPEDIENTE DEL EMPLEADO?

NO

SI

EXPEDIENTE

ELABORA CON LOS SÍNTOMAS DEL

EMPLEADO

CUANDO EL EMPLEADO ES

DE BASE

2

EXPEDIENTE

OBTIENE Y REGISTRA LOS DATOS

CON BASE EN LA LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS

A

EXPEDIENTE


DISTRIBUYE

A

C

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES

ELABORA Y DISTRIBUYE

O

1C


SOCIAL

C

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

185185185185185

JULIO 2010






Diaria.

Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN, Autorizando Pase al IMSS.

• El Médico en turno deberá atender y diagnosticar la enfermedad del empleado, con base en lasintomatología que se presente, así como determinar si requiere la Solicitud de permiso, para suatención en la clínica que le corresponda (tomando en consideración cuando se trate detrabajadores de base y/o contrato).

• La Solicitud de permiso, por prescripción médica, deberá expedirse sólo en los casos, que seanecesaria la atención de un médico especialista o familiar, y/o cuando se requiera que sepractiquen exámenes clínicos y tratamientos por enfermedades crónicas.

• El empleado deberá entregar a la Oficina de Control de Asistencia del Departamento de Control dePersonal, la Solicitud de permiso en original, con el visto bueno del responsable del centro detrabajo al que esté adscrito.

• Cuando los padecimientos del trabajador sean graves y la situación lo justifique, el Médico deturno deberá apoyar en el traslado a la clínica del IMSS, para ser atendido correctamente.

Proporcionar asistencia médica al personal de la SEFIPLAN que la requiera, canalizar a los pacientesque necesiten atención médica del IMSS.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

186186186186186

Médico en Turno. Atiende al empleado y lo entrevista, para obtener informaciónsuficiente de los síntomas que presenta.

Realiza una auscultación de acuerdo a los síntomas expuesto porel empleado.

Diagnostica la enfermedad del empleado, con base en lainformación clínica obtenida de la auscultación.

Verifica en el botiquín la existencia del medicamento apropiado,para desaparecer o aminorar los síntomas de la enfermedaddiagnosticada.

¿Tiene en existencia el medicamento?

En caso de no tener en existencia el medicamento:


En caso de tener en existencia el medicamento:

Entrega al empleado la dosis inicial requerida del medicamento.

Elabora la Receta médica en original, donde indica losmedicamentos y tiempos en que tiene que suministrarse, así comolos cuidados que deben tener.

Entrega al empleado la Receta médica en original.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta de control deconsultas y registra en los datos siguientes:- Nombre del empleado.- Área de adscripción.- Padecimiento o enfermedad.- Tratamiento a seguir.- Fecha de consulta.Y solicita al empleado que firme la Libreta de control deconsultas, para que quede constancia de que fue atendido.

Pasa el tiempo.

Recibe al empleado y lo cuestiona sobre la reincidencia de lospadecimientos que presenta.

Realiza una auscultación de acuerdo a los síntomas expuestos porel empleado.

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

187187187187187

Elabora el Pase de salida original y dos copias, en el cualespecifica Dependencia, Área de trabajo, Fecha, Nombre delempleado, No. de personal y permiso al IMSS.

Entrega al empleado el Pase de salida en original y copia, yprocede a archivar en forma cronológica definitiva, el Pase desalida en segunda copia.

Verifica en su archivo alfabético si tiene Expediente abierto delempleado.

¿ Tiene Expediente del empleado?

En caso de no tener Expediente del empleado:

Elabora un nuevo Expediente donde anota los síntomas, cuandoel empleado es de base.


En caso de tener Expediente del empleado:

Obtiene de su archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado y registra los datos con base en la Libreta de controlde consultas.

Distribuye los siguientes documentos:- Libreta de control de consultas al archivo cronológico

temporal.- Expediente al archivo alfabético temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del empleado en su caso los siguientes documentos:- Solicitud de expedición de laboratorio en copia.- Nota y/o receta médica en copia.- Comprobante de trabajo social en copia.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta de control deconsultas y registra los siguientes datos:- Nombre del empleado.- Tipo de documento.- Fecha.

Devuelve al empleado en su caso lo siguientes documentos:- Solicitud de expedición de laboratorio en copia.- Nota y/o receta médica en copia.

11.

12.

13.

13A.

14.

15.

16.

17.

18.

Médico en Turno.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

188188188188188

- Comprobante de trabajo social en copia.Y procede a archivar de manera cronológica temporal, la Libretade control de consultas.

Pasa el tiempo.

Elabora el Reporte mensual de actividades en original y copia ylo distribuye de la siguiente manera:- Original, al Jefe del Departamento de Seguridad Social.- Copia, al archivo cronológico definitivo.


19.

Médico en Turno.


COPIA NO CONTRALADAARCHIVO

ALFABÉTICO

MEDICAMENTO

BOTIQUÍN

ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA SEFIPLAN, AUTORIZANDO PASE AL IMSS


MÉDICO EN TURNO

INICIO

ATIENDE Y ENTREVISTA

EMPLEADO

REALIZA AUSCULTACIÓN DE ACUERDO A LOS

SÍNTOMAS

DIAGNOSTICA LA ENFERMEDAD DEL

EMPLEADO

CON BASE A LA AUSCULTACIÓN

VERIFICA LA EXISTENCIA DE MEDICAMENTO

¿TIENE EN EXISTENCIA EL MEDICAMENTO?

NO

SI

1

ENTREGA DOSIS INICIAL

EMPLEADO

RECETA MÉDICA

ELABORA

O

1DONDE INDICA EL MEDICAMENTO, LOS TIEMPOS Y

CUIDADOS

NOMBRE DEL EMPLEADO, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, PADECIMIENTO O

ENFERMEDAD, TRATAMIENTO A SEGUIR Y FECHA

DE CONSULTA

RECETA MÉDICA

ENTREGA

O

EMPLEADO


OBTIENE, REGISTRA DATOS Y SOLICITA FIRMA

C

EMPLEADO

RECIBE Y CUESTIONA SOBRE LA REINCIDENCIA DE LOS PADECIMIENTOS

EMPLEADO

REALIZA UNA AUSCULTACIÓN DE

ACUERDO A LOS SÍNTOMAS EXPUESTOS

PASE DE SALIDA

ELABORA

O-2C

EN EL CUAL ESPECIFICA

DEPENDENCIA, ÁREA DE TRABAJO,

FECHA, NOMBRE DEL EMPLEADO,

No. DE PERSONAL Y PERMISO AL

IMSS

PASE DE SALIDA

ENTREGA

O-1C

2C

C

EMPLEADO

VERIFICA SI TIENE EXPEDIENTE ABIERTO EL

EMPLEADO

¿TIENE EXPEDIENTE DEL EMPLEADO?

NO

SI

EXPEDIENTE

ELABORA

DONDE ANOTA LOS SÍNTOMAS,

CUANDO EL EMPLEADO ES DE

BASE

EXPEDIENTE

OBTIENE Y REGISTRA LOS DATOS

A

CON BASE EN LA LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS

EXPEDIENTE


DISTRIBUYE

C

A

COMPROBANTE DE TRABAJO SOCIAL

NOTA Y/O RECETA MÉDICA

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE LABORATORIO

RECIBE

1C

1C

1C

EMPLEADO


OBTIENE Y REGISTRA DATOS

C

NOMBRE DEL EMPLEADO, TIPO DE DOCUMENTO

Y FECHA



NOTA Y/O RECETA MÉDICA

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE LABORATORIO

DEVUELVE

EMPLEADO

1C

1C

1C

C



O

1C


SOCIAL

C

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA



NORMAS

OBJETIVO



AL FINAL CON:




SRHSRHSRHSRHSRH

190190190190190

JULIO 2010






Diaria.

Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica.

• La Solicitud de permisos para cita de médico familiar se otorgará por tres horas como máximo,en los siguientes casos: - Para análisis de laboratorio, se otorgará máximo una hora y media. - Para exámenes de gabinete USG y TAC (ultrasonido, rayos X y tomografía), se otorgará

máximo dos horas y media. - Para servicio médico con especialista, se otorgará el tiempo necesario con previo comprobante

y posterior justificante del paciente.

• La Solicitud de permisos se deberá autorizar en cualquier horario de labores, para el caso en elque el empleado acuda a urgencias o a su clínica de adscripción.

• La Solicitud de permisos para las citas en trabajo social sólo se expedirán cuando se trate deprimer embarazo y/o diabéticos e hipertensos.

• La Solicitud de permisos para citas con el médico familiar se otorgarán una hora antes de la horade cita o el día anterior si ésta fuera antes de las 9:00 horas.

• El empleado deberá entregar a la Oficina de Control de Asistencia del Departamento de Control dePersonal, el Pase de salida al IMSS en original, con el visto bueno del responsable del centro detrabajo al que esté adscrito, en el caso de que éste no otorgue su visto bueno, será bajo su totalresponsabilidad.

Autorizar salida al IMSS del empleado que presente cita con su médico familiar, especialista, trabajosocial para pláticas de control prenatal, laboratorio o gabinete.

COPIA NO CONTRALADA

NORMAS




SRHSRHSRHSRHSRH

191191191191191

• En el caso de que el empleado no presente su Comprobante de trabajo social para justificar suausencia, servicio médico pasará un reporte al Departamento de Control de Personal para aplicar lasanción correspondiente.

• Cuando los padecimientos del empleado sean graves y la situación lo justifique, el médico de turnodeberá apoyar en el traslado a la clínica del IMSS, para ser atendido correctamente.

COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

192192192192192

Médico en Turno. Atiende al Empleado, quién le solicita la expedición de laSolicitud de permisos al IMSS.

Recibe del empleado, la Tarjeta de citas del IMSS u Orden deLaboratorio y revisa los siguientes datos:- Hora.- Tipo de cita(médico familiar, especialista, laboratorio y/o

gabinete (rayos X).- Trabajo social.- Cita con otro médico del IMSS fuera de la ciudad.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Solicitud depermisos en original y dos copias y la completa, en la modalidadde salida al IMSS, con los datos del empleado.

Recaba firma del empleado, en la Solicitud de permisos enoriginal y dos copias.

Firma de autorizada la Solicitud de permisos en original y doscopias.

Entrega al empleado, la Solicitud de permisos en original ycopia, procediendo archivar la segunda copia en forma cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

Atiende al empleado, le solicita, dependiendo del caso, y recibelos siguientes documentos:- Receta médica en copia.- Solicitud de exámenes de laboratorio o gabinete de rayos

X en copia.- Comprobante de trabajo social en copia.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Solicitud depermisos en segunda copia, registra en su caso, los siguientesdatos:- Nº de receta y medicamentos.- Fecha de y hora de toma de exámenes de laboratorio.- Comprobante de trabajo social.

Devuelve al empleado en su caso cualquiera de los siguientesdocumentos:- Receta médica en copia.- Solicitud de exámenes de laboratorio o gabinete de rayos

X en copia.- Comprobante de trabajo social en copia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTRALADA






SRHSRHSRHSRHSRH

193193193193193

Y procede a archivar de manera cronológica temporal la Solicitudde permisos en copia.

Pasa el tiempo.

Elabora el Reporte mensual de actividades en original y copia ylo distribuye de la siguiente manera:- Original al Jefe del Departamento de Seguridad Social.- Copia al archivo cronológico definitivo.


10.

Médico en Turno.


COPIA NO CONTRALADASOLICITUD DE PERMISOS


SOLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO O GABINETE DE RAYOS X

RECETA MÉDICA

EXPEDICIÓN DE PASE DE SALIDA AL IMSS CON PREVIA CITA MÉDICA


MÉDICO EN TURNO

INICIO

ATIENDE

EMPLEADO

QUIÉN LE SOLICITA LA EXPEDICIÓN

DE LA SOLICITUD DE PERMISOS AL

IMSS

TARJETA DE CITAS DEL IMSS U ORDEN DE LABORATORIO

RECIBE Y REVISA

EMPLEADO

LOS SIGUIENTES DATOS: HORA, TIPO DE CITA, TRABAJO

SOCIAL Y CITA CON OTRO MÉDICO DEL IMSS FUERA DE LA

CIUDAD

SOLICITUD DE PERMISOS

OBTIENE Y COMPLETA EN LA MODALIDAD DE SALIDA

AL IMSS

O-2C

C


RECABA FIRMA

O-2C

EMPLEADO


FIRMA DE AUTORIZADA

O-2C


ENTREGA

EMPLEADO

O-1C

2C

C

ATIENDE, SOLICITA Y RECIBE

EMPLEADO

1C

1C

1C


OBTIENE Y REGISTRA

2C

C

LOS SIG. DATOS: No. DE RECETA Y

MEDICAMENTOS, FECHA DE Y HORA DE TOMA DE

EXÁMENES DE LABORATORIO Y



SOLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO O GABINETE DE RAYOS X

RECETA MÉDICA

DEVUELVE

1C

1C

1C

EMPLEADO

1C

C



O

1C


C

FIN






JULIO 2010


COPIA NO CONTRALADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SRHSRHSRHSRHSRH

195195195195195

LIC. DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZSUBDIRECTOR DE RECURSOS

HUMANOS

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

Elaborado y autorizado en julio de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

C.P. EDY PALESTINA LÓPEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD SOCIAL

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