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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Colegio Eucarístico “María del Refugio”
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
IBAGUÉ, 2017
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CONTENIDO
0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................................... 4
1. DEFINICIONES ................................................................................................................... 4
2. RESEÑA HISTÓRICA ......................................................................................................... 6
3. HORIZONTE ESTRATÉGICO ............................................................................................. 9
3.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN ........................................................................... 9 3.2 MISIÓN ....................................................................................................................... 11 3.3 VISIÓN ....................................................................................................................... 11 3.4 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS EUCARÍSTICOS-MERCEDARIOS ............................ 11
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................................. 15
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO. ................................... 15 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS. .................................................................................................................... 15 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 20 4.3.1 APLICABILIDAD DE LA NORMA. ...................................................................................... 20 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. ................................ 20
5. LIDERAZGO ..................................................................................................................... 22
5.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 22 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD ............................................................................................ 22 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ......... 23
6. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................... 25
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. .............................. 25 6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS. ...................... 25 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS. ....................................................................... 25
7. APOYO ............................................................................................................................. 26
7.1 RECURSOS. .............................................................................................................. 26 7.2 COMPETENCIA. ........................................................................................................ 26 7.3 TOMA DE CONCIENCIA. ........................................................................................... 27 7.4 COMUNICACIÓN. ...................................................................................................... 27 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA. ............................................................................ 29
8. OPERACIÓN ..................................................................................................................... 30
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. ...................................................... 30 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................ 30 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO ............................................................... 31 8.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS .................... 32 8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO ...................................................................................... 32 8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ......................................................... 33 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES ...................................................... 33
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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ................................................................................... 34
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. ......................................... 34 9.1.1 GENERALIDADES ..................................................................................................... 34 9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ................................................................................. 34 9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ....................................................................................... 34 9.2 AUDITORÍAS INTERNAS. ......................................................................................... 35 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. ............................................................................... 35
10. MEJORA ........................................................................................................................ 36
10.1 GENERALIDADES. .................................................................................................... 36 10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS............................................. 36 10.3 MEJORA CONTINUA. ................................................................................................ 37
CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................ 38
ANEXOS: ................................................................................................................................. 39
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0. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir el Sistema
de Gestión de la Calidad del Colegio Eucarístico “María del Refugio” propiedad de la
Comunidad de Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento.
Las directrices de la calidad presentadas en éste documento se basan en la NTC ISO
9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Lo anterior con el fin de
demostrar la capacidad de nuestra Institución Educativa para proporcionar
consistentemente servicios que cumplan con los requisitos o expectativas de nuestros
clientes y con los objetivos de calidad establecidos.
El Colegio Eucarístico “María del Refugio”, se compromete a cumplir las directrices
estipuladas en éste Manual y dar a conocer, divulgar y facilitar los recursos necesarios
para que todo el Talento Humano de nuestra institución de cumplimiento a las mismas.
1. DEFINICIONES
A continuación se incluyen algunas definiciones y abreviaturas comúnmente utilizadas
por la Institución y que son importantes para la interpretación de este manual. Los
demás términos que se tendrán en cuenta están dispuestos en la norma NTC-ISO 9000
versión 2015.
Clientes del colegio: ESTUDIANTE Y PADRE DE FAMILIA. El principal cliente del
servicio de educación ofrecido por nuestra Institución es el estudiante. Identificamos
como nuestros clientes también a los padres de familia, ya que son ellos los que en
primera instancia eligieron nuestro Proyecto Educativo Institucional y es a ellos a
quienes respondemos por nuestros estudiantes.
Comité Calidad: Para el Colegio el comité de calidad está integrado por la Rectora y
los líderes de procesos.
PEI: Es el Proyecto Educativo Institucional que elabora cada Institución Educativa antes
de entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la Comunidad Educativa.
Anexo: Información adicional que amplía la información de un documento.
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Aprobación: Aceptación de un documento para su implementación en el Sistema de Gestión de la Calidad Caracterización de Proceso: Documento usado para describir la estructura de cada proceso, incluyendo objetivo, responsables, actividades con sus entradas y salidas, indicadores, normatividad aplicable, políticas de operación, documentos asociados y recursos utilizados. Documento: Información y el medio en el que está contenida. Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Modificación: Cambios necesarios que se realizan a los documentos. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración Versión: Muestra el número de veces que se han efectuado modificaciones al documento
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2. RESEÑA HISTÓRICA
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” es una obra de la
Comunidad de las Hermanas Mercedarias del Santísimo
Sacramento, fundada por María del Refugio Aguilar y
Torres el 25 de marzo de 1910 en la ciudad de México, con
el propósito de educar y formar a la mujer del mañana.
A raíz de la sangrienta persecución religiosa promovida por
el gobierno Mexicano desde el año 1926, nuestra Reverenda
Madre María del Refugio Aguilar y Torres, quiso que
algunas de sus hijas salieran al extranjero con el fin de
fundar casas de la Congregación y defender las jóvenes
vocaciones, como para extender más ampliamente el
apostolado Eucarístico.
Es así como en enero del año 1973 fue fundado El Colegio Eucarístico de Ibagué, bajo
la dirección de las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento.
El 10 de enero se hizo la solicitud para la licencia de funcionamiento y el secretario de
educación autorizó hacer la inscripción de los estudiantes.
El 31 de enero por Decreto Episcopal No.
409 se hizo la creación canónica de la
Casa religiosa de las HERMANAS
MERCEDARIAS DEL SANTISIMO
SACRAMENTO y se autorizó la reserva
Eucarística permanente en la capilla.
Inició sus labores escolares el 12 de
febrero con 50 estudiantes. Fue fundadora
la madre MARIA ELENA VERGEL quien
fungió como Directora del Plantel durante
los años de 1973 y 1974.
Gráfico 1. Primeras instalaciones del Colegio
En febrero de 1986 el colegio obtuvo la aprobación de estudios del preescolar según
Res. No. 634 del 14 de febrero de 1986.
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Las Madres MARIA CRISTINA TRILLOS y HERMINIA SIERRA visitaron el Colegio en
el mes de mayo y en un trabajo mancomunado de la Directiva de la Asociación y de las
Directivas del colegio, se logró plasmar un proyecto aprobado por la jerarquía de la
Comunidad Religiosa y el Gobierno del Tolima.
La idea del bachillerato inicia su funcionamiento en el grado sexto en 1991, autorizado
por Res. No. 405 del 21 de diciembre de 1990 para los grados sexto a noveno, nivel
de Educación Básica Secundaria.
Para el año de 1994 se cuenta con los grados 6º, 7º, 8º. y 9º. Se obtuvo la aprobación
de estudios de la Básica Primaria (Res. No. 2-96 de junio 29 de 1994), aprobación de
estudios de la educación Básica Secundaria y Licencia de Funcionamiento de la
Educación Media mediante Res. No. 367 del 21 de julio de 1994 por la Gobernación del
Tolima.
Mediante Res. No. 762 del 18 de septiembre de 1996 de la Gobernación del Tolima se
aprobó el cambio de razón social de “Colegio Eucarístico” a “COLEGIO EUCARÍSTICO
“MARÍA DEL REFUGIO” y por medio de la misma resolución se dio la aprobación de
estudios del grado décimo y once de Educación Media.
El 29 de noviembre de 1996 se clausuró
la primera promoción de bachillerato con
un total de 39 estudiantes.
A partir del año 2013 se inició con la
educación en el colegio mixta para el
grado preescolar y se ha venido
continuando con el proceso de
formación de niños y niñas en la
Primaria.
Gráfico 2. Primera promoción Bachillerato - 1996
Hoy en día, el Colegio, gracias a la confianza de los padres de familia, cuenta con los
niveles de Preescolar (Jardín y Transición), Educación Básica y Media Académica con
grados mixtos hasta el grado quinto de primaria.
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Pedimos al Todo Poderoso, nos siga bendiciendo para que la labor iniciada siga dando
sus frutos. Durante estos 44 años tenemos la satisfacción de haber visto exalumnas
de nuestro Colegio ocupando destacadas posiciones en el ámbito local, regional,
nacional e internacional, donde sin lugar a dudas, han sabido continuar las huellas, que
en hora buena iniciaron, cimentadas en los proyectos pedagógicos de María del
Refugio y María Teresa, teniendo siempre como centro a Jesús Sacramentado al
amparo de María Santísima de Merced.
Gráfico 3. Instalaciones actuales en el Barrio Calambeo - Ibagué
En el año 2016 el Colegio Eucarístico “María del Refugio” a inicios del segundo
semestre, recibe la aprobación de los servicios Educativos, por cinco años desde julio
del 2016 hasta julio del 2021, anexo a esto recibe la titulación de Bachilleres
Académicos con profundización en Sistema con resolución 00001672 del 21 de julio de
2016, esta titulación debido a que la institución cuenta con una intensidad horaria de
880 horas anuales en los grados decimo y undécimo gracias a la articulación que se
realizó con el SENA.
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3. HORIZONTE ESTRATÉGICO
3.1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN
Deseando responder a los desafíos de los tiempos, el Colegio Eucarístico “María del
Refugio” ve la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Calidad que nos
ayude a proyectarnos como una Institución Educativa que satisfaga las expectativas del
cliente en lo referente a la academia, formación y demás servicios. El sistema nos
conducirá a mejoras, permitiéndonos ser competentes ante la demanda y expectativas
de toda persona que busque nuestro servicio educativo.
A través de la autoevaluación y análisis de nuestra institución, vimos la necesidad
proyectar un plan de mejoramiento en algunos aspectos que debemos superar, para
realizar en forma satisfactoria, la tarea asignada, ya que las Hermanas Mercedarias del
Santísimo Sacramento queremos responder con creatividad y audacia carismática, a los
desafíos que nos presentan las distintas realidades donde está inmersa nuestra misión
apostólica.
Siguiendo el enfoque que da el Sistema de Gestión de Calidad hemos planeado lo
siguiente:
Determinar e identificar los requisitos de los y las estudiantes y padres de familia,
con el fin de aumentar su satisfacción y su confianza en el servicio educativo que
ofrecemos,
Designar un docente (Líder de Calidad) que desarrolle las actividades para la
coordinación del Sistema de Gestión de Calidad.
Asignar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del
SGC, así como para el desarrollo de los proyectos.
Definir y dar a conocer a cada uno de los colaboradores del Colegio sus
responsabilidades con relación al SGC.
Asegurar que la metodología de mejoramiento continuo: PHVA (planear, hacer,
verificar y actuar) se aplica en todos los procesos del SGC del Colegio.
Establecer canales de comunicación claros que permitan que la información llegue a
todos los niveles del Colegio, a las y los estudiantes y al padre de familia cuando se
requiera.
Promover el cumplimiento de la Política de Calidad en los empleados del Colegio
creando la conciencia de que la calidad es responsabilidad de todos.
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Revisar periódicamente el SGC para determinar oportunidades de mejora, realizar
cambios y asegurar la adecuación del mismo en el Colegio.
____________________________
Hna. Ligia M. Zuluaga Gómez Rectora
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3.2 MISIÓN
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” es una Institución
Educativa Católica, que trabaja por la formación integral de
niños, niñas y jóvenes competentes, capaces de responder a las
exigencias de la sociedad actual y transformar su entorno;
fundamentada en valores y principios Eucarísticos Mercedarios,
a través de un modelo pedagógico afectivo, preventivo y
redentor.
3.3 VISIÓN
Consolidarnos como una Institución Educativa de
reconocimiento regional, formando niños, niñas y
jóvenes integrales, comprometidos con su fe,
vivenciando los valores Eucarísticos Mercedarios,
proyectando excelencia académica, apropiación
tecnológica, investigativa y emprendedora, que permita
contribuir eficazmente al desarrollo Local,
Departamental y Nacional.
3.4 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS EUCARÍSTICOS-MERCEDARIOS
Centralizar día a día la vida educativa
en la eucaristía.
En un mundo que lleva a un creciente
enfriamiento en la fe, y que sitúa a la
humanidad en una notoria mezcla de culturas
religiosas, la Eucaristía es hoy más que
nunca central para la comunidad cristiana, la
fuerza que más eficazmente ayuda a un
cristiano o a una familia, a ir creciendo y
madurando en su fe, renovando continuamente su identidad, a la luz de la Palabra de
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Dios. Está entre las tareas del colegio una formación en los principios católicos, para
ello se realiza la formación y preparación de los niños y niñas para la primera comunión,
además de la adoración al Santísimo durante la jornada con las pequeñas y la
celebración de la misa por cursos; también se tiene la celebración eucarística en fechas
especiales para el colegio y la comunidad. Se infunde amor y respeto a la celebración
eucarística y al sacramento como tal.
Vivenciar el don carismático Mariano Mercedario
María de la Merced, experta en valores, educa en los
grandes valores de la vida: la libertad, la ternura, la
paciencia, la misericordia, la esperanza, la justicia, la
solidaridad, la alegría, la humildad. Ella observa el
quehacer cotidiano y hace que hermanas y educadores
estén especialmente atentos y comprometidos, como
escuela católica. Testimonio de esto es la vivencia
solemne de los meses de mayo y septiembre; y la
fiesta de la fundación de la congregación el 25 de
marzo; además de la continua honra a la Santísima
Virgen y la enseñanza del amor a María, para
sensibilizar a las estudiantes y comunidad educativa en
general en el aspecto de la misericordia, el compartir y
asistir a los que tienen menos, de acuerdo al querer de N. M Fundadora.
Propender por la formación integral
Se hace vigente formar integralmente pensando más
en el SER de la persona que en su tener o saber para
poder. La formación del Colegio Eucarístico “María del
Refugio” no es mera capacitación para acceder a un
título académico, y adquirir prestigio o «status» por ser
egresados de una institución de renombre. Si se trata
de SER, desde la espiritualidad Eucarística Mercedaria,
esto es, ser con los demás y para los demás, a fin de
servir mejor.
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La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen lograr,
fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde lo que a cada
uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. También, contribuye
al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, puesto que ningún ser humano
se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto socio-
cultural determinado, con el objeto igualmente de mejorarlo. El objetivo de toda
educación genuina es el de humanizar y personalizar al hombre, orientándolo hacia su
fin último, que trasciende su propia finitud.
Desarrollar en la experiencia pedagógica la
vigilancia preventiva
La vigilancia preventiva, es un objetivo
fundamental del modelo pedagógico del Colegio
Eucarístico “María del Refugio” porque la buena
Educación - Prevención son las acciones y
programas que tienden a modificar y mejorar la
formación integral y la calidad de vida de las
personas. Es una acción anticipada para evitar
riesgos y/o reducir la frecuencia de las
“enfermedades sociales” como el alcoholismo, el
aborto, el Sida, la violencia intrafamiliar y la
fármaco-dependencia. Y es parte del legado
misional de María del Refugio, consignado en su testamento espiritual. Este objetivo
pone en conexión a la institución educativa con la realidad del momento a fin de realizar
todos los esfuerzos para que desde una vigilancia permanente de los estudiantes, ellos
huyan del pecado y de los males sociales favoreciendo su dignidad e integridad.
Construir y vivir en la caridad
evangélica la pedagogía del amor
El Colegio Eucarístico “María del Refugio”,
fomenta la convivencia, el respeto a las
normas para la vida escolar en un ambiente
de alegría y optimismo. Está implícita al
practicar la pedagogía humanista que
retoma elementos de la pedagogía del
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amor y apunta al rescate de los valores y la dignificación de la persona.
La pedagogía del Amor hace parte del legado de María del Refugio, esta exige
reconocer y aceptar al hermano tal cual es, conociendo y aceptando sus valores y sus
defectos, sus actitudes y sus carencias, con miras a ser mejores personas, sensibles
para captar lo que acontece en el entorno, no en actitud de simples espectadores sino,
ante todo como constructores de un mundo mejor comprometido en la búsqueda del
mejor bien posible y al servicio de los otros; críticos y reflexivos porque el amor es
siempre un acto valiente, nunca de miedo, porque el amor es compromiso con personas
concretas.
Propiciar en el colegio el ambiente de “una gran casa de familia”.
Este objetivo es para el Colegio Eucarístico
“María del Refugio” vital hoy, porque una de
las células más atacadas por el mundo global
es la Familia, por lo tanto la concepción
espiritual de María del Refugio de querer que
las obras apostólicas de la Congregación sean
la Gran CASA DE FAMILIA que libera a la
niñez y a la juventud de las opresiones propias
de los sistemas políticos y económicos, donde
la individualidad es eje fundamental de estas
concepciones, que contradicen todo principio
de Evangelización.
En otras palabras, el hacer de la institución educativa, una Gran Casa de Familia no es
otra cosa que asumir con responsabilidad el ejercicio de la espiritualidad de comunión y
la vivencia de los valores tales como el respeto a la diferencia, la tolerancia y la
solidaridad; lo cual bien se puede traducir en el ideal de nuestra madre fundadora:
“Hacer del Colegio un gran Copón donde las hostias vivas son cada uno de los
miembros de la comunidad educativa”.
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.
El Colegio Eucarístico “María del Refugio”, determinó las cuestiones internas y externas
pertinentes para su propósito y dirección estratégica, a partir de la metodología de la
Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), elaborada de
manera conjunta con los diferentes equipos de trabajo de docentes, directivos docentes
y personal administrativo de la Institución. Ver Anexo 1. Matriz DOFA
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS.
Partes interesadas pertinentes:
a) Estudiantes: Clientes del servicio educativo, reciben en servicio de forma directa.
b) Padres de familia: Clientes del servicio educativo, reciben el servicio educativo
en su mayoría de forma indirecta, es decir a través de la percepción de los y las
estudiantes.
c) Ministerio de Educación: Entidad reguladora de las políticas y lineamientos del
sector educativo.
d) Universidades, SENA e institutos de educación para el trabajo: Se
constituyen en parte interesada en la medida en que busquen establecer con
nuestra institución convenios.
e) Proveedores: Personas que suministran bienes o servicios que impactan el
servicio educativo que prestamos.
f) Exalumnas: Personas egresadas de la Institución.
g) Organizaciones Gubernamentales, Gremios, Organizaciones No
Gubernamentales: Entidades del Estado, Gremios Académicos y ONG que
tienen como área de influencia la región.
Los requisitos Legales, Institucionales y de la NTC ISO 9001-2015, se han definido a
través del Normograma y la Matriz de cumplimiento de la norma.
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Se definieron como requisitos del cliente y demás partes interesadas, los siguientes:
PARTE INTERESADA
REQUISITOS DEL CLIENTE
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
EVIDENCIA
NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES
BUENA Y OPORTUNA ATENCIÓN
Docentes y personal administrativo competente
Encuesta de satisfacción **
PUNTUALIDAD
Inicio puntual de las actividades académicas, de
formación pastoral y demás.
Desarrollo a tiempo de las actividades
ORGANIZACIÓN Y ASEO Instalaciones limpias y
seguras Colegio en perfecto
orden y aseo
ACTIVIDADES CURRICULARES
DINÁMICAS
Innovación, creatividad, en el desarrollo de las
actividades Desarrollo de las clases
TRATO EQUITATIVO EN LOS DIFERENTES
NIVELES
Tolerancia, equidad y respeto por las diferencias
Acceso a niños y niñas en condición de equidad
USO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS
Uso de las herramientas pedagógicas disponibles, así como de las Nuevas
Tecnologías de las Información y Comunicación
Salas de sistemas, laboratorios, biblioteca
TAREAS MODERADAS
Actividades extracurriculares, acordes
con los tiempos de descanso de los niños
Desarrollo de las actividades de cada
periodo
APROVECHAMIENTO DE TIEMPO DE DESCANSO
Desarrollo de actividades lúdicas y de esparcimiento,
en ambiente seguros
Espacios de descanso entre clases.
Actividades como el Folclorito, Día de la
Familia, Convivencias, etc.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
INTERCURSOS
Fortalecimiento de las habilidades deportivas de
los estudiantes.
Juegos deportivos Inter clases
PADRES DE FAMILIA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL
Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica.
Registro de aprobación Secretaría de Educación
Encuesta de
satisfacción **
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PARTE INTERESADA
REQUISITOS DEL CLIENTE
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
EVIDENCIA
PADRES DE FAMILIA
AMBIENTES PEDAGÓGICOS DINÁMICOS E
INNOVADORES
Uso de las herramientas pedagógicas disponibles, así como de las Nuevas
Tecnologías de las Información y Comunicación
Salas de sistemas, laboratorios, biblioteca
INFRAESTUCTURA FÍSICA
Instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares,
limpias y seguras
Instalaciones en perfecto estado, orden y
aseo
BUEN NIVEL ACADÉMICO Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica.
Resultados de pruebas saber
COSTOS DE EDUCACIÓN, ACORDES CON LOS
SERVICIOS OFRECIDOS
Costos de matrícula, pensión y demás costos, apropiados con los servicios ofrecidos por el Colegio.
Cumplimiento de la Resolución de costos del Ministerio.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
BUEN NIVEL ACADÉMICO Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica.
Resultados de pruebas saber
Resultados ISCE
COLOMBIA BILINGÜE. PLAN DECENAL DE
EDUCACIÓN
Inglés intensivo en el plan de estudios
Asignación horaria de inglés en el Plan de estudios
FORMACIÓN PRIMERA INFANCIA E INTEGRAL
Plan de estudios que integra las Dimensiones: cognitiva, comunicativa, corporal, ética y estética
Plan de estudios con integración de las cinco dimensiones para los niveles de preescolar
Ofrecer diferentes espacios en donde se fortalezca la educación artísticas
Escuelas artísticas y deportivas
PROFESIONALIZACION DOCENTE
Plan de formación para docentes
Realización de actividades permanentes de formación
Inscripción a Diplomados
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PARTE INTERESADA
REQUISITOS DEL CLIENTE
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
EVIDENCIA
PROFESORES COMPETENTES
Profesores competentes en educación, formación, habilidades y experiencia
Resultados evaluación desempeño.
Hoja de vida de docentes
POSTCONFLICTO Inclusión de acciones orientadas a responder a la Cátedra de la paz
Diseño curricular y proyectos transversales.
ENFASIS EN MANEJO DE LA TECNOLOGIA
Implementación de TIC en aulas de clase
Aulas TIC
UNIVERSIDADES, SENA E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
PARA EL TRABAJO
BUEN NIVEL ACADÉMICO Plan de estudios dinámico y flexible e innovador, refuerzo académico y/o asesoría académica.
Resultados de pruebas saber
Resultados ISCE
COLOMBIA BILINGÜE. PLAN DECENAL DE
EDUCACIÓN
Inglés intensivo en el plan de estudios
Asignación horaria de inglés en el Plan de estudios
ALIANZAS Y CONVENIOS CON EDUCACIÓN MEDIA
Análisis de convenios y alianzas que se puedan gestar con educación superior
Carpeta de convenios (Trabajar 2017)
CULTURA INVESTIGATIVA PEI orientado a la autogestión e investigación
PEI
PROVEEDORES
REQUERIMIENTOS CLAROS
Órdenes de compra con las condiciones y características de la que se requiere
Órdenes de compra
MUTUO BENEFICIO Acuerdos justos que beneficien a las partes
Convenios y contratos efectuados
EXALUMNAS
RECONOCIMIENTO
POSICIONAMIENTO EN LA REGIÓN
Posicionamiento de la
Institución
Vinculación
permanente en las
actividades de la
Institución, en donde se
requiera su
participación.
Encuentros Exalumnas
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PARTE INTERESADA
REQUISITOS DEL CLIENTE
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
EVIDENCIA
ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTA-
LES, GREMIOS,
ORGANIZACIONES
NO
GUBERNAMENTA-
LES
BUEN NIVEL ACADÉMICO
Efectividad en el
proceso de formación
académico y formativo
Posicionamiento de la
Institución
Calidad en la
prestación del servicio
Apoyo en el Desarrollo
social y económico de
la región.
Construcción de la paz
Efectividad en el
proceso de formación
académico y formativo
Apoyo en el Desarrollo
social y económico de
la región
Resultados de pruebas saber Resultados ISCE
POSTCONFLICTO Inclusión de acciones orientadas a responder a la Cátedra de la paz
Diseño curricular y proyectos transversales.
** Como medida de la eficacia del SGC del Colegio Eucarístico “María del Refugio” lleva
a cabo una evaluación sistemática de la satisfacción de los clientes en relación con los
servicios prestados.
Esta evaluación forma parte de cada una de las gestiones, para la mejora de la calidad
y se asienta en 2 niveles fundamentales:
Nivel 1: Nivel de Insatisfacción: Análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas
producidas con carácter mensual. Este proceso se encuentra definido en el
procedimiento de quejas reclamos y sugerencias.
Nivel 2: Nivel de satisfacción: Utilización de encuestas y entrevistas con el fin de
determinar el nivel de satisfacción de los clientes externos, con respecto al servicio
recibido. Análisis de resultados con una periodicidad semestral, según se establece en
los indicadores de satisfacción de clientes.
La información es analizada por el grupo coordinador de calidad quien la organiza y
lidera la aplicación de las medidas adecuadas en función de las fortalezas a potenciar o
debilidades a mejorar.
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La información sobre la evaluación de la satisfacción de los clientes estará disponible
sobre la base de indicadores para todo el personal de la institución Educativa.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.
El Sistema de Gestión de la Calidad aplica para todos los procesos relacionados con la
prestación del Servicio Educativo del Colegio Eucarístico “María del Refugio” en los
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaría y media vocacional.
4.3.1 Aplicabilidad de la norma.
Declaramos la aplicabilidad de todos los requisitos de la norma, a excepción de:
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición.
Debido a que el servicio educativo que prestamos no requiere de recursos para
asegurar la validez y fiabilidad de los resultados, al igual no es requisito la trazabilidad
de las mediciones de equipos, ya que no se incorpora ninguno a la prestación del
servicio.
Los instrumentos y equipos que se utilizan en los laboratorios de ciencias, física y
química tienen fines académicos y no de prestación de servicios de laboratorio a
terceros, por lo tanto no requieren de calibración, ni seguimiento o medición.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.
A continuación se presenta el MAPA DE PROCESOS de nuestro colegio, en donde se
evidencian las interacciones generales entre los procesos.
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Para todos los procesos del SGC, se han diseñado unas fichas de
CARACTERIZACIÓN, en donde se evidencia la interacción de cada proceso con sus
proveedores internos-externos, entradas, actividades, salidas y clientes. Ver Anexo 2.
CARACTERIZACIONES DE PROCESOS.
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5. LIDERAZGO
5.1 GENERALIDADES
La alta dirección demuestra su liderazgo a través de lo declarado en el ítem 3.1 del
presente documento.
5.2 POLÍTICA DE CALIDAD
En cumplimiento de los requisitos y por la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad, esta Política de la Calidad tiene vigencia, es conocida y entendida por
toda la Institución Educativa y se describe de la siguiente manera:
Nos comprometemos con la formación integral de los niños, niñas y jóvenes en
los niveles de preescolar, básica primaria, básica
secundaría y media vocacional, garantizando el
desarrollo de competencias académicas y
convivenciales fundamentadas en principios y
valores; a través de un recurso humano calificado,
en continua formación, que emplea nuevas
tecnologías de la información y comunicación, con
unidad de criterios en los lineamientos
Pedagógicos Institucionales, el Carisma Eucarístico
Mercedario y el cumplimiento de la Legislación
Educativa vigente, dentro de un Sistema de Gestión
de Calidad que le permite mejorar continuamente y
proyectarse hacia el futuro, para aumentar la
satisfacción del cliente y demás partes interesadas.
La alta dirección ha puesto a disposición de la Comunidad educativa la política de
calidad a través de los diversos medios de comunicación, dispuestos en la matriz de
comunicación.
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5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
A continuación, se describen los roles, responsabilidades y autoridades en la
organización del Sistema de Gestión de la Calidad:
ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD
COMITÉ DE
CALIDAD
Asegurarse de que se analizan
los datos y se planean acciones
que garantizan la conformidad
del sistema de gestión y del
servicio.
Autoriza la aprobación
documental.
Autoriza las decisiones
colegiadas frente al SGC.
LIDERES DE
PROCESOS
Implementar y mejorar los
procesos del SGC, hacer
seguimiento y medición de estos.
Toma las decisiones
determinadas en su
caracterización de proceso.
RECTORA
Asegurarse de la conformidad del
sistema.
Asegurarse de la disposición de
recursos.
Asegurarse de que se promueve
el enfoque al cliente en toda la
institución.
Autoriza las decisiones
estratégicas frente al
sistema de gestión o a la
prestación del servicio
educativo.
Define y orienta el
direccionamiento estratégico
de la institución.
COORDINADORES
Aseguran que la prestación del
servicio este acorde a lo previsto
en la planeación institucional y la
legislación vigente.
Toma las decisiones
determinadas en su
caracterización de proceso.
JEFATURA DE
ÁREA
Asegura la alineación curricular
con la reglamentación vigente.
Asegura la integridad del sistema
de gestión cuando se
implementan cambios
curriculares.
Toma las decisiones
curriculares asociadas a la
disciplina en la cual es jefe
de área, con el visto bueno
de la coordinación
académica.
OPERADOR DE
SUGERENCIAS,
QUEJAS Y
RECLAMOS
Asegura que se promueve el
enfoque al cliente a través de la
respuesta oportuna.
Decide sobre el cierre de las
SQR, basándose en la
evidencia disponible.
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ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD
LIDER DE GESTIÓN
DE CALIDAD
Informa a la alta dirección sobre
el desempeño del sistema y
sobre oportunidades de mejora.
Asegura la integridad del sistema
cuando hay cambios.
Convocar al comité de
calidad.
Consolidar la información
del SGC.
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6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
La gestión de riesgos en el Colegio Eucarístico “María del Refugio” se lleva a cabo a
través de las directrices establecidas en el Procedimiento de gestión del riesgo y se
documentan y hace seguimiento en la “Matriz de riesgos”. Ver Anexo 3. MATRIZ DE
RIESGOS
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.
Teniendo en cuenta la política de calidad de la Institución, se tienen los siguientes
objetivos:
1. Fomentar el carisma Eucarístico Mercedario en la comunidad educativa, mediante la
práctica de principios y valores, evidenciados en una sana convivencia.
2. Fortalecer el acompañamiento de los padres de familia en la educación integral de
sus hijas e hijos.
3. Evaluar la formación académica de los y las estudiantes de manera integral, a partir
de las herramientas e instrumentos pedagógicos propios de la institución.
4. Desarrollar actividades de formación pedagógica y humano cristiano, para fortalecer
los niveles de competencia del equipo humano de la Institución.
5. Establecer actividades de planeación y seguimiento organizacional que contribuyan
a mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, en
el marco normativo vigente.
La planificación para el logro de los objetivos se determina periódicamente por parte del
Comité de Calidad.
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS.
Los cambios identificados en el contexto organizacional, la revisión por la dirección o
planeación estratégica, se planificarán a través de un plan de transición, en el cual se
plasmarán el cambio, su impacto, las actividades que se deben desarrollar, con fechas,
recursos y responsables de su ejecución.
De la misma manera, se dispondrán fechas para realizar seguimientos parciales y
evaluación final del plan de transición.
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7. APOYO
7.1 RECURSOS.
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” provee los medios y condiciones adecuadas
para el desempeño eficaz de los procesos y para garantizar la implementación y
mantenimiento del SGC.
Para garantizar la disponibilidad de recursos económicos y físicos, se ha documentado
y aplicado el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.
7.2 COMPETENCIA.
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” determina la competencia del personal a
través de los perfiles de cargo, la selección, formación y evaluación, acorde a lo
establecido en el proceso de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo.
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7.3 TOMA DE CONCIENCIA.
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” garantiza la toma de conciencia del personal
a través diversos mecanismos de comunicación, sensibilización y formación, acerca del
SGC y la importancia de cumplir los requisitos del cliente.
7.4 COMUNICACIÓN.
Para promover la eficacia de las comunicaciones, el Colegio Eucarístico “María del
Refugio” ha desarrollado una matriz en la que se presentan la información a comunicar,
quién, cómo y cuándo se desarrollan los procesos de comunicación institucional, la cual
se presenta a continuación:
¿Qué se comunica? ¿Quién lo
comunica?
¿A quién le
comunica?
¿Cuándo lo
Comunica?
¿Cómo lo
comunica?
Política y objetivos
de calidad
Alta Dirección y
Líder de calidad
Líderes de
proceso y estos
a su vez a todo
el personal
Cuando sufran
alguna
modificación
Agenda escolar
Página web
Responsabilidad y
autoridad en el
Sistema de Gestión
de Calidad
Alta Dirección y
Líder de calidad
Al personal que
labora en la
Institución
Cambio de
responsabilidad
o
nombramiento
Reunión con los
involucrados
Página Web
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¿Qué se comunica? ¿Quién lo
comunica?
¿A quién le
comunica?
¿Cuándo lo
Comunica?
¿Cómo lo
comunica?
No Conformidades
Auditor y el
responsable de
proceso o a
quien se le haya
levantado la no
conformidad
Alta Dirección
Líder de
calidad
Líder de
proceso
Cuando se
presente una
no conformidad
Reunión con los
involucrados
Acciones
Correctivas y
Proyectos de
Mejora
Líder de calidad
y Auditor líder
Alta Dirección
Personal
involucrado
Cuando se
presenten
Reunión con los
involucrados
Resultados de
Acciones
Correctivas y
Proyectos de
Mejora
Líder de calidad
y Auditor líder
Alta Dirección
Personal
involucrado
Cuando se
presenten
Reunión con los
involucrados
Indicadores
Responsable
del
proceso/Líder
de proceso
Alta Dirección
Líder de
calidad
Personal
involucrado
Cada que se
miden
Reuniones con
involucrados
Manual de Calidad Alta dirección
Líder de calidad
Al comité de
calidad
Cuando se
presente algún
cambio
Reuniones de
difusión
Procedimientos de
Gestión de Calidad
Responsable
del
procedimiento
Alta Dirección
Líder de
calidad
Personal
involucrado
Cuando se
presente algún
cambio
Reuniones de
difusión
Informe de
Resultados de la
Auditoria Interna
Líder de calidad
y Auditor líder
Personal
involucrado
8 días hábiles
posteriores al
Cierre de la
auditoria
Reuniones
informativas
Informe de
Resultados de la
Auditoría Externa
Alta Dirección y
Líder de calidad
Al personal que
labora en la
Institución
8 días hábiles
posteriores al
Cierre de la
auditoria externa
Reuniones
informativas
Oficio
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¿Qué se comunica? ¿Quién lo
comunica?
¿A quién le
comunica?
¿Cuándo lo
Comunica?
¿Cómo lo
comunica?
Resultados de la
Revisión por la
Dirección
Alta Dirección y
Líder de calidad
Al personal que
labora en la
Institución
Anualmente Reuniones
informativas
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
A través de los procedimientos de control de documentos y control de registros, el
Colegio Eucarístico “María del Refugio” asegura la creación, gestión y control de la
información necesaria para garantizar la eficacia del sistema y la prestación del servicio
educativo.
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8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” planifica y realiza la prestación del servicio
educativo de forma controlada, para lo cual se ha estructurado el Proceso de Gestión
Académica y se ha responsabilizado al equipo de gestión Académica, conformado por:
la Coordinadora Académica, quien a su vez está apoyada por los Jefes de área,
responsables de proyecto, Comités de evaluación y promoción, Comité de convivencia
y los directores de grupo.
Los Consejos Directivo y Académico con el apoyo del equipo de Gestión Académica
son los responsables de velar por el cumplimiento de la Ley General de la Educación
(Ley 115 de 1994), la cual establece los requisitos y regula la prestación del servicio
educativo.
Mediante el PEI. Proyecto Educativo Institucional, se especifica el Horizonte
Institucional, la estructura curricular, el control y regulación participativa y la proyección
social.
Damos cumplimiento a este requisito a través de: 1. Caracterización procesos misionales. 2. Proyecto Educativo Institucional. 3. Planes de trabajo y horarios de operación.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Mediante la firma del Contrato, el Colegio Eucarístico “María del Refugio” les garantiza
a las familias y a los estudiantes la prestación del Servicio Educativo, ajustado a los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y a los Estándares Básicos de
Competencias.
Se les realiza entrega del Manual de Convivencia a Padres de familia o Acudientes y
estudiantes, en el cual se establecen los derechos y deberes de las partes involucradas.
Los documentos personales de la carpeta de estudiantes retirados de la Institución, se
devuelve a los padres de familia.
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Los procesos de Gestión Estratégica y Gestión Académica, son los responsables de
revisar los requisitos iniciales relacionados con el servicio educativo.
Al finalizar el año escolar se realiza la evaluación Institucional para detectar el nivel de
satisfacción de los Padres de familia y Estudiantes. Además, para cumplir con los
requisitos de los clientes y de la planificación y realización del servicio educativo, el
Colegio Eucarístico “María del Refugio” cuenta con los procesos de Admisiones,
Formación en Pastoral, Bienestar Estudiantil y Gestión Administrativa y Financiera.
A continuación se presenta gráficamente los requisitos para los productos o servicios.
.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” diseña los contenidos curriculares por áreas,
teniendo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias, generando un plan de
estudios que permite ser revisado, verificado y validado anualmente; dependiendo de
los resultados se retroalimenta el proceso y si es necesario, se establece un nuevo plan
de estudios como respuesta a las oportunidades de mejora identificadas y que son
aprobadas por la autoridad competente.
Para cumplir con este requisito se ha definido, documentado y aplicado el
Procedimiento de Diseño, en el cual se establecen las etapas del diseño como son: la
revisión, verificación y validación de cada etapa del diseño curricular, se establecen las
responsabilidades y autoridades.
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8.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS
Para garantizar una adecuada gestión de compras de suministros y de servicios, se ha
definido, documentado y aplicado el proceso de Gestión Administrativa y Financiera.
De igual manera, damos cumplimiento a este requisito a través de la evaluación de
proveedores, productos y servicios adquiridos.
Se han declarado como proveedores de servicios externos, críticos, los siguientes
(Según aplique para cada uno de nuestros colegios):
1. Cafetería
2. Transporte Escolar
3. Vigilancia
4. Sistematización de notas
8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO
A continuación se presentan los aspectos que se tienen en cuenta para la provisión del
servicio en el Colegio Eucarístico “María del Refugio” :
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8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Damos cumplimiento a este requisito a través del SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN ESCOLAR y de la preparación para los grados.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Para dar cumplimiento a este requisito se ha documentado e implementado el
Procedimiento de Control de Servicio no conforme, el cual permite establecer el método
para identificar y controlar el servicio no conforme detectado en los procesos misionales
de Admisiones, Gestión Académica, Formación en Pastoral y Bienestar Estudiantil, con
el fin de cumplir con los estándares de calidad del servicio educativo y asignar las
responsabilidades y autoridades de las personas encargadas.
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” establece como servicio no conforme, las
deficiencias académicas o de convivencia por parte de los estudiantes y se identifica y
controla, a partir del siguiente mecanismo:
Aspecto a controlar Control
establecido
Frecuencia
de aplicación
Registro de
resultados
Nivel de
Aceptación
Tratamiento
(naturaleza)
Responsabilidad
y autoridad
Servicio no
conforme a
controlar
(Deficiencias
académicas o de
Convivencia).
Mecanismo
o forma de
control
Tiempo o
periodo
Evidencias
objetivas
Valoración
para superar
la deficiencia:
Aceptable
Acciones de
mejora:
nivelación y/o
recuperación
Responsables
de coordinar las
actividades de
nivelación y/o
recuperación.
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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.
9.1.1 GENERALIDADES
Para garantizar el seguimiento y medición a las características del servicio educativo, se
han definido, documentado e implementado los procedimientos pertenecientes a los
Procesos Admisiones, Gestión Académica, Formación en Pastoral y Bienestar
Estudiantil, los cuales contienen los requisitos especificados por los clientes y por la
normatividad del sector educativo
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El Colegio Eucarístico “María del Refugio” realiza seguimiento a la información relativa a
la percepción del beneficiario, mediante:
Evaluación del Servicio Educativo y demás procesos de apoyo por parte de los
estudiantes
Encuesta de satisfacción de los padres de familia
Análisis y respuesta a las quejas, reclamos, tutelas y derechos de petición.
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
El Comité de calidad realiza análisis de datos al desempeño de los indicadores
periódicamente, para garantizar la conformidad del SGC y mejorar su eficacia.
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El análisis de datos proporciona información sobre:
La satisfacción de nuestros beneficiarios: Padres de familia y estudiantes
La conformidad con los requisitos del servicio educativo
Oportunidades de mejora y de acciones preventivas de los procesos y del
servicio educativo
Evaluación y seguimiento de los proveedores seleccionados por la Institución.
9.2 AUDITORÍAS INTERNAS.
Se ha documentado e implementado el Procedimiento de auditorías internas, el cual
tiene como objetivo establecer las pautas necesarias para programar, planear y ejecutar
y evaluar las auditorías internas de calidad, selección y evaluación de los auditores
internos, determinar el alcance y los criterios de las auditorias.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
Para garantizar una adecuada planificación y revisión del SGC se ha documentado e
implementado el Procedimiento de Revisión por la Dirección, el Colegio Eucarístico
“María del Refugio” teniendo en cuenta su autonomía, asume la frecuencia de
realización de la misma. De esta manera, se asegura la mejora continua y la eficacia
del Sistema de Gestión de la Calidad, también se incluye la revisión de la política y los
objetivos de calidad. De esta revisión se deja constancia en el Acta de Revisión por la
Dirección.
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10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES.
La medición del desempeño de los procesos, se realiza mediante el control de los
indicadores de gestión establecidos en cada proceso y para ello se ha desarrollado una
matriz en la que se interrelacionan: las directrices de la política de calidad, los objetivos
de calidad, los procesos del SGC que están relacionados con los objetivos y los
indicadores de los procesos que miden el logro de los objetivos de calidad. Para cada
indicador se define la frecuencia de medición y las metas en un período determinado.
Periódicamente y de acuerdo con las frecuencias de mediciones, esta matriz se
mantiene actualizada desde cada uno de los procesos y en general desde el proceso
de gestión de calidad.
Para cada indicador se establecen los métodos de análisis de datos, las técnicas
estadísticas más utilizadas son los gráficos de barras, el diagrama causa – efecto
(espina de pescado) y la técnica de los 5 porqués?
El análisis de los datos se realiza en la reunión del Comité de Calidad, en la cual se
analizan los resultados de desempeño de los procesos y se toman las acciones de
solución (si se requieren), que buscan la mejora continua y el desempeño efectivo del
Sistema de Gestión de Calidad. También se realiza seguimiento al desempeño de los
procesos mediante la Revisión por la Dirección que realiza la Alta Dirección.
El Colegio Eucarístico “María del Refugio”realiza un completo esquema de medición,
control y seguimiento mediante los indicadores establecidos en cada procedimiento e
integrados a los objetivos de calidad. Ver Anexo 4: TABLERO DE INDICADORES.
10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.
Para el cumplimiento de este requisito se ha definido un procedimiento que tiene por
objeto identificar e implementar las No Conformidades y Acciones Correctivas con el fin
de eliminar los riesgos o eliminar los problemas que afectan la calidad del servicio
educativo.
Se aplica el análisis de causas y se determinan las acciones preventivas o correctivas,
relacionadas con:
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Quejas de los clientes
Autocontrol
Desempeño de los procesos
Auditorías internas
10.3 MEJORA CONTINUA.
La mejora continua se evidencia con las acciones de mejora efectivamente aplicadas, el
control a los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas, seguimiento
al desempeño de los procesos, acciones correctivas y preventivas y los resultados de la
Revisión por la Dirección.
Aseguramos la mejora de nuestro sistema de gestión de calidad, a través de:
1. Autoevaluación institucional
2. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora
3. Plan de mejoramiento institucional
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
No. FECHA DE
APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS SOLICITÓ
02 Mayo 29 de
2009. Actualización de indicadores, cambio de codificación.
Alta Dirección
03 Noviembre 30
de 2009.
Sugerencias realizadas por auditorìa externa con respecto a: Exclusiones ( Capitulo 6- 6.2) Clientes –partes interesadas y requisitos legales (capitulo 3- 3.1,3.2,3.3)
Auditorìa Externa
04 Marzo 29 de
2010.
Revisión y cambio en procedimientos obligatorios. (Acciones correctivas-preventivas. Control del producto no conforme. Control de registros. Control de documentos.) Actualización de indicadores, cambio de encabezado.
Alta Dirección
05 Marzo 21 de
2011. Revisión y cambio de misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad.
Alta Dirección.
06 Marzo 20 de
2012.
Revisión del manual de calidad, cambio en mapa de procesos, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos.
Alta Dirección
07 Enero 15 de
2013. Revisión y cambio de misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad.
Alta Dirección.
08 Enero 17 de
2014 Revisión y cambio de indicadores en el proceso de formación en pastoral
Auditoría externa
09 Enero 19 de
2015 Revisión y actualización de normas y leyes
Alta Dirección
10 Diciembre 3 de
2015. Revisión y cambio de Visión institucional.
Alta Dirección
11 Enero 25 de
2016
Actualización de indicadores, cambio de codificación (Formatos y registros del SGC, Actualización de indicadores, cambio de codificación.).
Alta Dirección
12 Enero 25 de
2016
Revisión del manual de calidad, cambio en mapa de procesos, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos.
Alta Dirección
13 Enero 20 de
2017
Revisión del manual de calidad, revisión en mapa de gestión, principios pedagógicos, caracterizaciones de procesos, indicadores de medición en las gestiones.
Alta Dirección
14 Junio 27 de
2017
Actualización del horizonte estratégico en función de los resultados de la Revisión por la Dirección. Ajustes de los numerales del Manual, de acuerdo con lo definido en la Norma ISO 9001:2015
Alta Dirección
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ANEXOS:
ANEXO 1. MATRIZ DOFA ANEXO 2. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS ANEXO 4. TABLERO DE INDICADORES