SANMAR Manual de la Calidad MC001/0104-001

SANMAR

Manual de la CalidadISO 9001:2008

de

SANMAR

AA.HH. San Luis Mz B Lt 12Nuevo Chimbote, Ancash

Redactado: Diana Catalina Marn Polo SANMAR

Aprobado: Dany Emanuel Sandoval Lauya SANMAR

Fecha documento: 26/09/15

Fecha revisin: 28/09/15

No. de Revisin: 0118

Lista de DistribucinPersonas AutorizadasCopia #Emitido

Diana Catalina Marn Polo0104-001 26/09/15

Dany Emanuel Sandoval Lauya0104-002

28/09/15

INTRODUCCINSANMAR es una organizacin certificada ISO 9001*2008. SANMAR desarroll, increment y formaliz el Sistema de gestin de la Calidad el 26/09/15 con el fin de: satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa entender y satisfacer ms adecuadamente la necesidades y las expectativas de sus clientes mejorar la administracin global de la empresaEl manual, describe nuestro Sistema de Gestin (de la Calidad, perfilando campos de autoridad, las relaciones y los Deberes del personal responsable del desempeo de la empresa.El manual est dividido en ocho secciones en que estn directamente relacionadas con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada seccin comienza con una declaracin queexpresa eldeber de SANMAR de implementar y satisfacer los requisitos bsicos le la Norma a la que se hace referencia. Despus de cada declaracin se aporta informacin especfica acerca de los procedimientos que describen los mtodos, usos para implementar los requerimientos pertinentes.Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de SANMAR con respecto a los diversos requisitos de le norma ISO 9001:2008 que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfaccin del cliente, la mejora continua y brindando las directivas necesarias que generen una fuerza laboral donada de poder, autoridad y responsabilidad.

Seccin 1: Alcance

1.1. GENERALIDADESEl Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro Sistema de Gestin te la Calidad. El sistema est estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008. El sistema comprende el diseo, desarrollo, produccin, instalacin y servicio de los productores de la empresa.1.2. APLICACINSANMAR ha determinado Que todos los requisitos son aplicables a las operaciones de esta instalacin.SANMAR ha determinado que los siguientes requisitos aplicables a las operaciones de esta instalacin y son documentados como exclusiones.

Seccin 2: Referencias normativa

2.1. REFERENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDADDurante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron como referencia los siguientes documentos: UNI EN ISO 9001-2008 Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos American National Standart ANSI/SO/ESQ Q9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos

Seccin 3: Definiciones

3.1. DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Esta seccin trata definiciones especficas para SANMAR Bienes propiedad del cliente Cualquier tipo de instrumentacin accesorios (manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente. Producto suministrado por el cliente Cualquier tipo de servicio o material suministrado para sumar utilizado en la fabricacin, modificacin o reparacin de Propiedad del cliente. Producto El artculo final que se alcanza cuando se cumplen tolos los (trminos y condiciones del contrato. (Por ejemplo:(bienes manufacturados, mercancas, etc.) Registros de Calidad La documentacin de actividad hecha segn se especifica en los documentos de nivel, procedimientos e Instrucciones de Trabajo, segn se aplique. Calidad.- Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Satisfaccin del cliente.- Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactan. Sistema de Gestin.- Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Sistema de Gestin de Calidad.- Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respeto a la calidad. Poltica de la Calidad.- Intenciones globales y orientacin de una organizacin, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Objetivos de Calidad.- Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. Gestin.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin. Direccin.- Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una organizacin. Gestin de Calidad.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. Planificacin de la Calidad.- Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. Control de Calidad.- Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Aseguramiento de la Calidad.- Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad. Mejora de la Calidad.- Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Mejora continua.- Actividad recurrente para la capacidad para cumplir los requisitos. Eficacia.- Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia.- Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.3.2. DEFINICIONES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCINPara estudiar los sistemas de calidad en la construccin es necesario tener claro quines son las partes involucradas en los proyectos, sus funciones y responsabilidades. Para esto se presentan los siguientes conceptos bsicos: Empresa Constructora: es una institucin o agente econmico que realiza una actividad productiva que consiste en la transformacin de bienes intermedios, materias primas, en proyectos de construccin terminados y que toma las decisiones sobre la utilizacin de factores de la produccin para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Debe adoptar una organizacin y forma jurdica que le permita realizar contratos, captar recursos financieros, y ejercer sus derechos sobre los bienes que produce. Proyecto de construccin: es una clula o parte de un todo que conforma la organizacin o empresa, en este caso particular sera una parte de la gerencia de operaciones de una empresa constructora. Su caracterstica empresarial es operar con autonoma a base de objetivos y resultados. Dentro de esa autonoma debe poder perfeccionar y propiciar el perfeccionamiento del personal humano que la compone, as como planear su futuro y programar sus actividades de acuerdo a sus estrategias para alcanzar sus objetivos. Cliente: persona fsica o jurdica que realiza transacciones mediante contratos de compra-venta de productos o servicios con otras personas o empresas del mercado. Para el caso de estudio de esta tesis nos enfocaremos en los clientes de las empresas constructoras o contratistas, quienes tienen la necesidad de mejorar o incrementar su infraestructura. Supervisin: los clientes o propietarios de los proyectos no suelen ser especialistas en proyectos de construccin, por lo que normalmente se encuentran representados en el proyecto por una empresa supervisora o profesionales encargados de supervisar la correcta ejecucin de los trabajos del contratista, de acuerdo al expediente tcnico elaborado por los proyectistas. Proyectistas: empresa o profesionales responsables del diseo del proyecto, encargados de transformar las necesidades o requerimientos de los propietarios en un expediente tcnico que contenga especificaciones tcnicas y planos de detalle en las diferentes especialidades necesarias. Proveedor: Empresa industrial, comerciante, profesional, o cualquier otro agente econmico que proporciona a otra empresa o persona un bien o servicio a cambio de una retribucin con fines comerciales.

Seccin 4: Sistema de Gestin de la Calidad

4.1. REQUISITOS GENERALESSANMAR ha establecido, documento e implementado un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008. Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la Direccin son algunas de las tcnicas y las herramientas que SANMAR usa para medir y mejorar el sistema continuamente. La Direccin General junto con los directores de departamento y los empleados con mayor nmero de aos de trabajo y experiencia, identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos. Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de funcionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de los recursos y la informacin necesaria para la efectiva operacin y el control de tales procesos. Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la seccin 4 brinda una descripcin de la interaccin entre los procesos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. SANMAR Manual de la Calidad MC 001/0104-001

Aprobado: 04 de Octubre del 2015 Pgina 13 de 41Revisado: Representante de la Direccin

SANMAR Manual de la Calidad MC 001/0104-001

Aprobado: 04 de Octubre del 2015 Pgina 14 de 41Revisado: Representante de la Direccin 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN4.2.1 GeneralidadesEl Sistema de Gestin de la Calidad de SANMAR ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad es distribuida a nivel de Divisin y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:

Fig. 1 Documentacin del Sistema de Gestin de la CalidadNivel de Divisin Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfaccin del cliente. Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable del desempeo dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad. Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de auditoras internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisin de la Direccin y los documentos identificados como necesarios para una eficaz planificacin, operacin y control de nuestros procesos.Nivel de Departamento Nivel 4 Instrucciones de trabajo. Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros necesarios a la organizacin para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.4.2.2. MANUAL DE LA CALIDADEste Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel ms alto de atencin a los detalles por la Direccin General y los directores de departamento. El manual describe con exactitud nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestin de la Calidad se detallan en la seccin uno de este manual. Cada seccin del manual hace referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de la Calidad relacionados con los requisitos delineados en esa seccin. 4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOSTodos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos (QP-423). Este procedimiento define el proceso para: Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin. Revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos. Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de los documentos. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso. Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables. Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribucin sea controlada. Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan con algn fin. Identificacin de los documentos externos y control de su distribucin Previsin del uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndolos de manera adecuada4.2.4. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDADLos registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de Calidad (QP-424). Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fcilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de Calidad (F-424-001) define los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin de los registros de calidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por la norma:

LISTA REGISTROS DE CALIDAD

clusula #NmeroTtulo

5.6.1F-001Control de documentos

6.2.2F-002Control de modificacin de documentos

7.1F-003Control de registro

7.2.2F-004Control de distribucin de registro de formularios

7.3.2F-005Informe de Auditora

7.3.4F-006Reporte de producto no conforme

7.3.5F-007Reporte de acciones correctivas

7.3.6F-008Reporte de acciones preventivas

7.3.7F-009Reporte de gestin

7.4.1F-010Validacin del proceso de produccin

7.5.2F-011Seguimiento y medicin del producto

7.5.3F-012Accin Correctiva

7.5.4F-013Accin Preventiva

7.5.5F-014Documentos de Estados Financieros

Seccin 5: Responsabilidades de la Direccin

5.1. VISIN, MISIN Y VALORES DE SANMARVisin de SANMARSer Lderes en el Mercado Peruano de la Construccin en Proyectos de Calidad, disfrutando de construirlos con nuestros Clientes, en forma Sustentable, Innovadora y Eficiente, defendiendo siempre nuestros valores.

Misin de SANMARSomos una empresa constructora, comprometida en alcanzar la completa satisfaccin de nuestros clientes cuidando la calidad con que se desarrollan nuestras obras, hacindolas perdurables en el tiempo, y conservando nuestros recursos humanos, inculcndoles la eficacia, la mejora continua y la seguridad sobre los trabajos que desempean y el sentido de pertenencia a la organizacin.Al mismo tiempo, nuestro compromiso es el de realizar un aporte concreto y necesario a la comunidad, a travs del cual buscamos brindar las herramientas necesarias para que nuestra sociedad desarrolle su propio potencial, sin caer en paternalismos.

Valores de SANMARIntegridad: Asumimos una conducta honesta, transparente, coherente y austera. El pago, la solicitud o la aceptacin de sobornos de cualquier tipo, son prcticas inaceptables.Compromiso: Por el trabajo bien realizado orientado hacia la mejora continua. Promovemos la interaccin, el esfuerzo y la contribucin de todo nuestro personal hacia el logro de los resultados y la satisfaccin de nuestros clientes.Respeto: Cuidamos nuestros vnculos con los dems, atendiendo con eficiencia, cortesa y espritu de servicio los requerimientos que nos sean solicitados, eliminando toda actitud de prepotencia y/o soberbia.Confianza: Construimos relaciones basadas en la consideracin personal y profesional, brindamos respaldo y seguridad a nuestros clientes, a nuestro personal y a toda la sociedad.Trabajo en equipo: Significa nuestra forma de trabajar, porque cuando las cosas se hacen en sociedad, los resultados siempre son los mejores.Permanente actitud de servicio: Brindamos a nuestros clientes total apoyo y compromiso en la consecucin de sus objetivos.Fomentamos y ejercemos el trato personalizado y activo para con nuestro personal.Eficiencia: Hacemos las cosas de la forma en que fueron solicitadas con el mnimo de recursos.Innovacin: convertimos el conocimiento y las ideas en valor agregado para nuestros clientes y para la empresa.5.2. ESTRATEGIAS DE CALIDADNuestras estrategias de la calidad son las siguientes: Aumentar nuestra insercin en mercados regionales argentinos. Potenciar nuestro desarrollo en distintas Unidades Estratgicas de Negocios de la construccin. Preocuparnos por la identificacin de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Trabajar de manera constante en la mejora y el control continuo de nuestros procesos. Disminuir al mnimo los defectos y re-trabajos en la obra, con el objetivo de maximizar las utilidades disminuyendo nuestros costos. Trabajar conjuntamente con nuestros proveedores para el desarrollo sostenido de la calidad de sus productos. Generar una organizacin flexible, introduciendo cambios organizacionales continuos en pos de la eficiencia y eficacia empresarial. Incrementar la conciencia de nuestro personal con la calidad total y la mejora continua de nuestros procesos, brindando la capacitacin necesaria para tal fin. Desarrollar hbitos preventivos en nuestro personal respecto a los riesgos laborales presentes en nuestras actividades cotidianas Respetar todas las normativas vigentes establecidas por los organismos nacionales, provinciales y municipales.5.3. COMPROMISO DE LA DIRECCINLos Socios de SANMAR ponen de manifiesto su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, efectuando mejoras continuas en dicho sistema, comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos explcitos e implcitos del Cliente, la seguridad y salud ocupacional de todos los que componemos la empresa, como as tambin los legales y reglamentarios.Los Socios de SANMAR establecen as su poltica y objetivos de la calidad, efectuando revisiones peridicas al SGC, y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento del mismo.5.4. ENFOQUE EN EL CLIENTELos Socios de SANMAR, a travs de la Gerencia Comercial, acuerdan los requisitos explicitados y no explicitados por el Cliente y cumple a su vez con los requisitos legales y reglamentarios, asegurndose previamente de que la empresa posee la capacidad tcnica y econmica necesaria para cumplimentarlos. La Gerencia Comercial detecta oportunidades del mercado para conseguir nuevos clientes y mantiene contactos peridicos con los clientes actuales con el fin de detectar nuevas necesidades. A su vez realiza un seguimiento sobre las obras entregadas para asegurarse la satisfaccin y la validacin por parte del Cliente. La evidencia de estas actividades son los resultados de las encuestas de expectativas y satisfaccin del cliente.

5.5. POLTICA DE LA CALIDADSANMAR, establece, su poltica de calidad, a travs de lo expresado en la misin, visin y valores.

5.6. PLANIFICACIN5.6.1. Objetivos De La CalidadLos Socios de SANMAR se aseguran que los objetivos de la Calidad se establezcan en todos los procesos comprendidos en su Sistema de Gestin de Calidad, siendo stos mensurables y acordes a los requerimientos propios de sus servicios y a la poltica de la calidad de la empresa. Los objetivos de la calidad son considerados registros de la calidad y sometidos tambin al proceso de mejora continua.

5.6.2. Planificacin Del Sistema De La CalidadLos Socios de SANMAR planifican su Sistema de Gestin de Calidad, de acuerdo a los puntos 2.1 y 2.2 del presente Manual de la Calidad y a los objetivos establecidos. Se comunican todos cambios y novedades a las diferentes procesos (segn corresponda) con el objeto de mantener la integridad del Sistema de Gestin de Calidad. La planificacin de la calidad de SANMAR est sometida al proceso de mejora continua.

5.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN5.7.1. Responsabilidad y AutoridadSANMAR define su estructura en el organigrama funcional de la empresa (R-5.5.1-01), que es comunicado a todo su personal. Cabe recordar que el mismo es de carcter general, ya que para cada obra se define uno en particular que es considerado como un registro de la calidad.SANMAR tiene definido un manual donde se detallan las funciones y responsabilidades del personal que compone la estructura de la empresa.

5.7.2. Representante De La DireccinLos Socios, han designado al Responsable de Calidad como Representante de la Direccin en materia de Calidad.Queda como registro de su designacin, el comunicado enviado por Recursos Humanos a todo el personal.El representante tiene las siguientes atribuciones: Establecer, implementar y mantener el SGC de la empresa. Informar a los Socios sobre el desempeo del SGC. Promover la mejora continua del SGC y el cumplimiento de los objetivos fijados por los Socios. Planificar y realizar las auditoras internas del SGC. Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.5.7.3. Comunicacin InternaLos Socios han definido un sistema de comunicacin con su personal, con el objeto de mantenerlo informado respecto del cumplimiento de los objetivos de la calidad, de los logros obtenidos y de las mejoras del SGC.Los medios a utilizados son los siguientes: Plan Estratgico Blog de Comunicacin interna: http://rode.com.ar/calidadrode/ Reuniones peridicas informativas acerca del progreso del SGC y del avance del proceso de mejora continua de la empresa. Comunicaciones Internas de informacin de inters del empleado. Adems, se promueve un sistema de sugerencias por parte del personal con el fin de potenciar el proceso de mejora continua de la empresa.

5.8. REVISIN POR PARTE DE LA DIRECCIN5.8.1. GeneralidadesLos Socios de SANMAR revisan el estado del Sistema de Gestin de Calidad al menos una vez al ao a fin de asegurarse su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.Adems, cuando se considere necesario, el Representante de la Direccin y los auditores internos pueden hacerlo de manera extraordinaria.La Revisin por la Direccin incluye la evaluacin del proceso de mejora continua al SGC de la empresa.Se lleva un registro de las distintas revisiones que se efectan mediante el R-5.6.3-01.Los datos obtenidos en las revisiones se tienen en cuenta como informacin de entrada para el proceso de mejora continua de la empresa.5.8.2. Informacin para la revisinA fin de verificar la eficacia y eficiencia del funcionamiento del SGC, los Socios de SANMAR toman la siguiente informacin como elemento de entrada: Estado y resultados de los objetivos de la calidad y de las actividades de mejora. Estado de las acciones generadas por la revisin por la direccin. Resultados de las auditoras internas y externas. Resultados de las encuestas de expectativas y satisfaccin de los clientes. Desempeo de los proveedores. Nuevas oportunidades de mejora. Control de los productos no conformes. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas Anlisis de riesgos Toda aquella informacin que se considere de importancia al SGC de la empresa.5.8.3. Resultados de la revisinLos resultados de la revisin efectuados por Socios de SANMAR, incluyen las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, y la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, las necesidades de recursos y la prevencin de los riesgos en las actividades rutinarias de la empresa.Los Socios de SANMAR utilizan esta informacin como una herramienta necesaria para efectuar la planificacin estratgica e identificacin de las oportunidades y amenazas que posee la organizacin. Los resultados de la revisin son comunicados de manera adecuada al personal de la organizacin.

Seccin 6: Gestin de los recursos

6.1. PROVISIN DE LOS RECURSOSLos Socios SANMAR, a travs de la Gerencia Administrativa-Financiera analizan el presupuesto anual que asegura la provisin de todos los recursos humanos, econmicos y financieros necesarios para implementar, mantener y mejorar los procesos relacionados con el Sistema de Gestin de Calidad, de acuerdo a los objetivos en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional de la empresa y la satisfaccin del Cliente.Para ello SANMAR, efecta el clculo de la facturacin de equilibrio proyectada anual, procurando estar por encima de la misma para cubrir los costos previstos.

6.2. RECURSOS HUMANOS6.2.1. GeneralidadesSANMAR, asigna responsabilidades para la ejecucin de las funciones que afectan a la Calidad de los servicios y la satisfaccin de los Clientes a personal con la educacin, formacin, habilidades y experiencia adecuada para cada puesto.SANMAR, proporciona a su personal, con el objetivo de llegar a las metas impuestas, lo siguiente: Formacin continua. Definicin de sus responsabilidades. Participacin activa en la definicin de los objetivos. Facilita la comunicacin abierta en todos los mbitos de la empresa. Atencin de sus necesidades. Promocin del trabajo en equipo. Comunicacin de sugerencias y opiniones.SANMAR ha establecido un procedimiento documentado (R-PG-6.2.1-01) en donde asegura que el personal ingresante que pertenece a la empresa o no (subcontratistas), ha cumplimentado todas las condiciones legales y laborales correspondientes. Dicho procedimiento se ejecuta debido al alto ndice de rotacin de mano de obra directa en el ramo.6.2.2. Competencia, Toma De Conciencia Y FormacinSANMAR considera que todo su personal es capacitado para el correcto desarrollo de sus funciones y para la comprensin de la importancia de ellas dentro de la empresa, en pos del cumplimiento de los objetivos de la calidad.Se ha desarrollado un procedimiento R-PG-6.2.2-01, que establece una metodologa para llevar a cabo la gestin de la formacin de sus empleados que contiene la siguiente informacin: definicin de las necesidades de capacitacin, registros y evaluacin de la capacitacin y anlisis de la informacin.

6.3. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJOSANMAR posee la infraestructura necesaria y adecuada para la realizacin de sus actividades. Cuenta con oficinas ambientadas y con los instrumentos de trabajo necesarios para formar parte de un clima de trabajo confortable y motivador.Cada obra es equipada con las instalaciones necesarias para ejecucin de los trabajos de manera adecuada y segura, montadas conforme a las normativas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.Nuestras instalaciones estn mantenidas dentro de las condiciones necesarias para ejecutar las tareas orientadas hacia los objetivos de la empresa.El ambiente de trabajo de la empresa est de acuerdo a los siguientes tems: Metodologas de trabajo creativas y motivadoras. Ergonoma y seguridad del lugar de trabajo. Ubicacin del lugar del trabajo. Interaccin social. Confort del lugar del trabajo. Evaluacin de riesgos en cada obra con el fin de prevenir su ocurrencia. Atencin a la formacin preventiva en materia de seguridad y salud ocupacional. Establecimiento de controles operativos en las actividades que puedan generar riesgos laborales.

Seccin 7: Realizacin del producto

7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTOSANMAR considera necesario para ejecutar sus obras, efectuar la planificacin de las mismas, de manera que se lleven a cabo en tiempo y forma, en conformidad con los objetivos de calidad de la empresa.La planificacin de la realizacin de la obra se realiza de acuerdo al procedimiento documentado R-PG-7.1-01.En dicho procedimiento se tienen en cuenta los siguientes aspectos: Los requisitos del producto. La disponibilidad de los recursos necesarios. Actividades de verificacin, validacin, seguimiento y ensayo. Aspectos a tener en cuenta para llevarla a cabo.La planificacin as definida, se encuentra disponible en el Plan de Avance, el registro de observaciones y el organigrama de la obra en cuestin.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el productoConforme a lo establecido en el R-PG-7.2.2.-01, SANMAR determina los requisitos especificados y no especificados por el Cliente, y los requisitos legales y reglamentarios, necesarios de cumplir para la utilizacin del producto.Mediante la Encuesta de Conocimiento de las Expectativas del Cliente (R-7.2.2-02), SANMAR identifica los requisitos iniciales y especificados por Cliente relacionados con el producto.La identificacin de los requisitos no establecidos por el Cliente se efecta mediante la experiencia e idoneidad de los recursos humanos de la empresa en la ejecucin de las obras.7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el productoSANMAR, siguiendo lo establecido en el procedimiento documentado R-PG-7.2.2-01, efecta la revisin de sus contratos.De esta manera, SANMAR, no slo asegura que posee la capacidad necesaria para cumplir con los requisitos especificados, sino que resuelve todas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados anteriormente.Dicho procedimiento contiene lo siguiente:Identificacin y definicin de los requisitos relacionados con el producto, de los requisitos no relacionados con el producto y de los requisitos legales y reglamentarios. Revisin de los requisitos del contrato y/o los pliegos de licitacin. Anlisis de la capacidad empresarial para el cumplimiento de las condiciones contractuales. Registro de revisin y/o modificacin de la documentacin necesaria para la ejecucin de la obra.Todas modificaciones que se produzcan en el contrato son comunicadas, segn corresponda, a cada responsable al cual va dirigido el presente procedimiento.7.2.3. Comunicacin con los clientesLa Gerencia Comercial de SANMAR, se asegura de que sus clientes estn informados sobre el producto, evacuando diferentes consultas que le puedan ser efectuadas, aclarando aspectos sobre las cotizaciones, los contratos, los pedidos, modificaciones y trabajos adicionales.La empresa ha previsto un procedimiento documentado R-PG-7.2.3-01 donde describe dicho proceso.

7.3. DISEO Y DESARROLLOSANMAR realiza las obras para terceros con diseo de sus comitentes. Para las obras propias y aquellas en que el Cliente solicita la ejecucin de una obra con diseo incluido, SANMAR implementa un procedimiento documentado R-PG-7.3-01, en el cual se describe la metodologa establecida para la gestin del diseo.

7.4. COMPRAS7.4.1. Proceso de comprasSANMAR, con el objeto de asegurar que los productos adquiridos cumplen los requisitos de compra que en cada caso se especifican, implementa un procedimiento documentado R-PG-7.4-02, en el cual se describe la metodologa establecida para la adquisicin de los productos y servicios crticos solicitados desde las diferentes reas de la empresa.El tipo de controles y alcance que se les realizan a los proveedores, tienen relacin con la importancia de los mismos en la Calidad del producto final.Los proveedores de SANMAR, han sido seleccionados y evaluados conforme a su capacidad de proveer los productos conforme a sus requisitos, segn lo establecido en el procedimiento documentado R-PG-7.4-01. LaRe-evaluacin de los proveedores se realiza cuando se detecta una variacin en su desempeo.A los proveedores se los clasifica en: Proveedores de productos y servicios Subcontratistas Mano de obra y materiales Mano de obra7.4.2. Informacin de las comprasSANMAR, establece y asegura que la informacin de las compras es transmitida al proveedor de manera eficaz y eficiente cumpliendo con todos los requisitos.La empresa, considera la siguiente informacin de compras necesaria de transmitir al proveedor aprobado: Descripcin de las caractersticas, marca y cantidad del producto. Fecha de necesidad en obra. Obra que la necesita. Forma y plazo de pago. Lugar de entrega. Precio del producto.Dicha informacin se expresa en la Nota de compra que es considerada como un registro de la calidad.7.4.3. Verificacin de los productos comprados.SANMAR, ha desarrollado un procedimiento documentado R-PG-7.4.3.-01 para la recepcin, inspeccin, disposicin, identificacin y trazabilidad de los materiales en la obra, con el objeto de asegurar que los insumos responden a los requisitos especificados en la compra.A su vez, cuando considera necesario o cuando el cliente lo solicita, efecta las gestiones necesarias para llevar a cabo visitas a las instalaciones de sus proveedores.Es poltica de la empresa, realizar el pago a sus proveedores en tiempo y en forma, por lo que ha definido un procedimiento documentado R-PG-7.4.3-02, en donde se asegura la gestin de los mismos.

7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO7.5.1. Control de la produccin y prestacin de servicio.SANMAR, realiza un control en el proceso de ejecucin de obra de acuerdo al procedimiento documentado R-PG-7.5-01 con el objeto de asegurar la calidad del mismo, evitando los desvos y no conformidades que pudieren surgir durante su realizacin.Dicho procedimiento contiene la siguiente informacin: Descripcin de las caractersticas del proceso y del producto. Referencia y disponibilidad de procedimientos o instrucciones de trabajo necesarias. Utilizacin de los dispositivos de control apropiados. Identificacin de puntos crticos para el control de los procesos. Condicin de liberacin del producto de una etapa a otra. Identificacin de problemas posteriores a la entrega de la obra al cliente.SANMAR en pos de efectuar la mejora continua de sus procesos, lleva un Control de Ejecucin de Obra, en donde la aprobacin de una etapa significa el paso a las subsiguientes.7.5.2. Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicioSANMAR, cuando no puede medir y probar el trabajo terminado sin destruirlo o daarlo antes de entregarlo al cliente valida los procesos de ejecucin.7.5.3. Identificacin y trazabilidadSANMAR, efecta la identificacin sus productos de acuerdo a si son insumos o semielaborados.Todos los insumos (excepto los ridos, ya que son de identificados visualmente) toman la identificacin dada por el proveedor.En cuanto a los productos en proceso, se efecta su estado de seguimiento y medicin con el Control de Ejecucin de Obra.Se establece la trazabilidad de nuestros productos, cuando es un requisito del cliente, a travs de la informacin dada por el Plan de Avance, las Notas de Pedido y de Compras, los Certificados de trabajo de los subcontratistas y otros documentos que se consideren necesarios.7.5.4. Propiedad del clienteCuando el Cliente suministra productos (materiales de construccin, accesorios, artefactos, planos, etc),SANMAR, mantiene los mismos bajo control, los verifica y los protege mantenindolos hasta su utilizacin o devolucin.SANMAR, lleva a cabo los controles necesarios como si los productos ingresados por el cliente fueran adquiridos por la empresa, ya que es su poltica mantener la calidad del producto final. Debido a ello se sigue el procedimiento documentado R-PG-7.4.3-01.Para las tareas de identificacin, verificacin, proteccin y salvaguarda del producto, SANMAR ha establecido el procedimiento documentado R-PG-7.5.4-01.SANMAR, posee los medios de comunicacin adecuados para mantener informado al Cliente respecto del estado y ejecucin del producto o subproducto ejecutado con insumos provisto por ste.SANMAR considera a los planos de obra como Propiedad Intelectual del cliente, y se compromete a no difundirlos en otro tipo de obra.7.5.5. Preservacin del productoSANMAR considera que los insumos, cualesquiera fuera su procedencia y naturaleza, son identificados, manipulados, almacenados, embalados y protegidos, segn corresponda.La empresa dispone que la conservacin se efecte en lugares que sean adecuados de acuerdo a su naturaleza y su posterior utilizacin, por lo que pueden ser dispuestos en el almacn o en la obra o en la oficina. Siendo esta ltima opcin no recomendada por la empresa.

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTOSANMAR establece que las mediciones se hacen de acuerdo a las especificaciones indicadas en los planos, respetando las tolerancias indicadas. Los instrumentos a utilizar en las mediciones y / o comparaciones son los siguientes: instrumentos de topografa (estacin total, teodolito y nivel ptico), escuadra metlica, plomada, cinta mtrica y nivel de mano.El proceso de medicin se efecta de acuerdo a las tcnicas de uso conocidas.Se establece un procedimiento documentado para el control de los dispositivos de medicin y seguimiento RPG-7.6-01, que contiene la siguiente informacin: Verificacin de calibracin de los instrumentos de medicin. Ajuste o reajuste de los instrumentos de topografa. Identificacin mediante legajos del estado de calibracin (solo los instrumentos de topografa). Condiciones de proteccin contra daos de mantenimiento, manipulacin y almacenamiento. Condiciones y mtodos de control y utilizacin de los instrumentos de medicin de obra: cinta mtrica y nivel de mano, tanto para personal de la empresa como para los subcontratistas.

7.7. ADMINISTRACINSANMAR con el objeto de asegurar sus procesos administrativos, implementa un procedimiento documentado R-PG-7.7-01 Administracin, en el cual se describe cul es la metodologa establecida para dichos procesos.

7.8. FACTURACIN Y COBRANZASSANMAR con el objeto de asegurar la facturacin y cobranzas de sus obras implementa un procedimiento documentado R-PG-7.7-02 Facturacin y Cobranzas y describe en el Plan de Calidad de cada obra las particularidades de dicho proceso en la obra.

Seccin 8: Medicin, Anlisis Y Mejora

8.1. GENERALIDADESSANMAR efecta el seguimiento y la validacin de los procesos para garantizar la conformidad del producto con los requisitos del cliente y del SGC.Asimismo, se realiza una planificacin para la verificacin peridica del funcionamiento y aplicacin delSistema de Gestin de Calidad en cada proceso.La mejora continua de estos procesos es garantizada a travs de la medicin de los objetivos de la calidad, que surge de los resultados de las tcnicas estadsticas, las herramientas de la calidad, los indicadores de calidad, las encuestas de satisfaccin al cliente, los estudios de apoyo, la auto evaluacin y las auditoras internas y externas al SGC. Tambin se aplican evaluaciones peridicas de peligros y riesgos laborales, programas, controles, visitas a obras, indicadores de accidentes, incidentes y dems requisitos necesarios para eliminar y/o minimizar los peligros y riesgos existentes en las actividades que la empresa realiza en funcin de cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN8.2.1. Satisfaccin del clienteSANMAR, mediante mtodos eficaces y eficientes identifica las reas en donde se debe mejorar su desempeo en pos de la satisfaccin del cliente.La informacin para el anlisis, se extrae de la Encuesta de Satisfaccin del Cliente.8.2.2. Auditoria internaSANMAR, ha establecido y mantiene un procedimiento documentado R-PG-8.2.2.-01 para planificar, implementar y registrar auditoras internas de la Calidad, a fin de evaluar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad conforme a la Norma ISO 9001-2008.Las Auditoras Internas se programan teniendo en cuenta la naturaleza e importancia del sector a auditar, y su ejecucin est a cargo de personal independiente de la Gerencia o rea a controlar. Los resultados de lasAuditorias se registran y se transmiten al responsable de la Gerencia o rea auditada, a fin de que ste adopte las acciones correctivas y preventivas que correspondan, verificando a posteriori la efectividad de las mismas.Los informes de las Auditoras Internas y sus recomendaciones son puestos en conocimiento de los Socios.El responsable de la programacin, preparacin, ejecucin, anlisis y comunicacin del cronograma de Auditoras Internas es el Representante de la Direccin.8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesosSANMAR, efecta el Control de Ejecucin de la Obra con el objetivo de establecer un marco para la mejora continua. Con ello garantiza la capacidad de sus procesos para alcanzar los resultados planificados, detectando la necesidad de aplicar acciones correctivas cuando pueda ser afectada la conformidad del producto. Dicha informacin se extrae del registro de productos no conformes.8.2.4. Seguimiento y medicin del productoMediante el Control de Ejecucin de la Obra, SANMAR efecta su seguimiento y medicin, habiendo fijado los puntos de control de acuerdo a lo indicado en el procedimiento documentado R- PG-7.5-01.Mediante el Registro de Control de Ejecucin de Obra, la empresa garantiza el seguimiento y aprobacin de todos los productos durante su etapa de fabricacin.Es poltica de la empresa no pasar a una etapa posterior del proceso sin haber aprobado la anterior.Una vez terminada la obra, el cliente es aquel que efecta la validacin de la misma.

8.3. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMESSANMAR, ha establecido y mantiene un procedimiento documentado R-PG-8.3-01 que asegura que el producto que no cumple con los requisitos especificados, no sea utilizado inadvertidamente.Dicho procedimiento contiene la siguiente informacin: Identificacin, evaluacin, segregacin, disposicin y registro de los productos no conformes. Personas autorizadas para definir las acciones a tomar con los productos no conformes. Acciones para prevenir su uso antes de la entrega al cliente.Adems, se prev la adopcin de acciones correctivas cuando este producto no conforme haya sido entregado al cliente o haya comenzado su utilizacin.

8.4. ANLISIS DE LOS DATOSSANMAR, determina, recopila y analiza los datos apropiados para garantizar y demostrar la idoneidad y eficacia de su Sistema de Gestin de Calidad, as como para identificar las acciones de su Mejora Continua.Se tiene como fuente de informacin a los siguientes tems: Encuesta de expectativas del cliente. Encuesta de satisfaccin del cliente. Control estadstico de la ejecucin de obra. Resumen de los productos no conformes. Anlisis de cada proceso de apoyo. Acciones correctivas y preventivas. Auditoras internas y externas. Evaluacin y re-evaluacin de todos los proveedores de la empresa (R-PG-7.4 01). Identificacin de peligros y valoracin de los riesgos laborales. Revisin de los requisitos legales aplicables. Anlisis de accidentes e incidentes. Funcionamiento de controles operativosEstos tems proporcionan informacin acerca de: La satisfaccin del cliente. La conformidad con los requisitos del producto. Las caractersticas y tendencias de los procesos de la empresa. El desempeo de los proveedores. La seguridad y salud del personal. El desempeo del sistema de gestin de la calidad.La recoleccin y anlisis de la informacin se realiza de acuerdo al procedimiento documentado R-PG 8.5.1- 01.

8.5 MEJORA8.5.1. Mejora continuaSANMAR establece, segn la poltica de la calidad, que su SGC es mejorado de manera continua con el objetivo de lograr un desarrollo sustentable en cuanto a la calidad de sus productos y procesos, como as tambin la prevencin de los riesgos laborales de su personal, proveedores, contratistas, visitas y la comunidad toda.Para llevar a cabo la mejora continua se tienen en cuenta las fuentes de informacin descriptas en el punto anterior, incluyendo las revisiones de la direccin de la empresa.Tambin se ha establecido una metodologa para la Gestin de la Mejora continua, segn se describe en el procedimiento documentado R-PG-8.5.1-01. Dicho procedimiento contiene la metodologa para: El desarrollo de las Reuniones de Mejora Continua. La asignacin de las responsabilidades en las Reuniones de Mejora Continua. La distribucin de las Reuniones de Mejora Continua. El seguimiento de las propuestas.8.5.2. Acciones correctivasSANMAR, toma acciones para eliminar las causas de una no conformidad, requiriendo de un anlisis y estudio detallado de los motivos que la generaron, para evitar su repeticin. Para ello, ha establecido y mantiene un procedimiento documentado R-PG-8.5.2/3-01, que incluye: Revisin de las No Conformidades tanto de los productos terminados como en proceso, incluyendo los reclamos y quejas de los clientes. Investigacin de las causas que motivaron las no conformidades. Evaluacin, determinacin e implementacin de la accin correctiva a adoptar para evitar la repeticin de las no conformidades observadas. Registro de los controles necesarios para evaluar la eficacia de las acciones correctivas. Revisin de las acciones correctivas tomadas. Identificacin de riesgos laborales significativos. Desvos en los procedimientos de trabajo y que hayan generado accidentes. Desvos generados por incidentes repetitivos en obra.8.5.3. Acciones preventivasSANMAR, con el fin de prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales, aplica las acciones preventivas correspondientes en cada caso.Para la aplicacin, el seguimiento y la verificacin de estas acciones han establecido un procedimiento documentado R-PG-8.5.2/3-01, que incluye: La determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas. La Evaluacin de la necesidad de actuacin para prevenir la ocurrencia de las no conformidades. La determinacin, implementacin y registro de las acciones necesarias. La revisin de las acciones tomadas. Registro de los controles necesarios para evaluar la eficacia de las acciones preventivas.Todas ellas necesarias para atacar preventivamente situaciones que pudieran derivar en no conformidades mayores en la prestacin del servicio ofrecido por nuestra empresa, como as tambin en situaciones que pudieran poner en riesgo la identidad fsica y la salud de toda persona que trabaje en nuestra empresa, sea sta personal estable, contratados, subcontratistas, visitas, clientes y/o partes interesadas.Aprobado: 04 de Octubre del 2015 Pgina 27 de 41Revisado: Representante de la Direccin