Manual Integrado de Gestion de la Calidad
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Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 1
No. Registro Nac. de Turismo 0614079710 Dir. Calle La Reforma 179 Tel. 2512-6555
La Dirección de El Salvador Bike Rentals & Tours, empresa dedicada a las actividades de tour operador y
agencia de viajes, dada la importancia de priorizar los conceptos de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para garantizar la competitividad y crecimiento.
En nuestro afán por dar el mejor servicio a nuestros clientes, velar por el cuidado del medio ambiente y
las mejores condiciones de seguridad y salud para los trabajadores de nuestra empresa, he decidido, como
gerente de El Salvador Bike Rentals & Tours, integrar los sistemas de gestión de la calidad, ambiental y de
seguridad y salud laboral, definiendo la estrategia empresarial dentro del marco de la gestión integrada,
siguiendo las directrices marcadas en la UNE 66177:2005, sistemas de gestión: guía para la integración de
los sistemas de gestión, consciente de que: Las normas UNE‐EN ISO 9001:2008 sistemas de gestión de la
calidad. Requisitos, UNEEN ISO 14001:2004, sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación
para su uso, así como la especificación técnica OHSAS 18001:2007, sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo. Son las idóneas, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros clientes, los legales y
reglamentarios.
Para ello, la organización mantiene su compromiso de desplegar su política de calidad, medioambiental y
de seguridad y salud de los trabajadores a través de toda la organización, para lo cual establece los
siguientes principios y compromisos:
Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los ámbitos a través del establecimiento y
revisión de objetivos (cuantificables y medibles) y metas.
Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes.
Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y reglamentarios como
otros que la organización suscriba.
Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la empresa, así como
su formación, motivación y comunicación.
Desarrollar las actividades formativas para que todos los empleados conozcan, participen y
apliquen el sistema de prevención de riesgos laborales.
Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevención de la contaminación. Utilizar
de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro energético y la reducción de la
producción de residuos.
Informar a nuestros empleados, proveedores, colaboradores y sociedad para que comprendan y
participen de nuestra política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
La Dirección de El Salvador Bike Rentals & Tours se compromete a respaldar esta política para conseguir
los objetivos y metas de calidad, medioambientales y de seguridad y salud laboral.
Julio Villalta – Gerente
San Salvador a los 30 días de Enero de 2015
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 2
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CALIDAD,
AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Elaborado por:
Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Julio Alberto Villalta Alumno programa Gadex, UCA Firma:
Nombre: Firma:
Nombre: Firma:
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 3
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Fecha y No. De Revisión Motivo de la revisión
28/Ene/2015 Revisión 01 Primer ejemplar
30/Ene/2015 Revisión 02 Entrega de manual
3/Feb/2015 Revisión 03 Entrega final de manual
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 4
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Introducción................................................................................................................................................ 7
Presentación de la organización ................................................................................................................. 8
Participación en ferias y eventos ............................................................................................................ 8
Proximas ferias y eventos ....................................................................................................................... 9
Alianzas ................................................................................................................................................... 9
En los medios de comunicación .............................................................................................................. 9
Nuestra misión ...................................................................................................................................... 10
Nuestra Visión ....................................................................................................................................... 10
Nuestra estrategia y valores ................................................................................................................. 10
Línea de tiempo .................................................................................................................................... 11
Nuestro portal....................................................................................................................................... 12
Organigrama de la empresa .................................................................................................................. 14
Definición de las responsabilidades de las distintas funciones definidas .............................................. 16
1. Objeto y campo de aplicación ........................................................................................................... 20
1.1 Alcance del sistema ......................................................................................................................... 20
1.2 Exclusiones del Sistema de Calidad ................................................................................................. 21
1.3 Enfoque al Cliente ........................................................................................................................... 21
2. Normativa ............................................................................................................................................. 21
3. Términos y definiciones ........................................................................................................................ 22
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .... 22
4.1 Requisitos generales ....................................................................................................................... 22
a) Procesos ............................................................................................................................................ 23
DIAGRAMA DE FLUJO ........................................................................................................................ 24
MAPA DE PROCESOS ......................................................................................................................... 24
b) Aspectos medioambientales ............................................................................................................. 26
c) Riesgos laborales ............................................................................................................................... 26
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
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4.3 Requisitos de la documentación ..................................................................................................... 27
a) Estructura documental.................................................................................................................. 28
b) Control de la documentación........................................................................................................ 28
c) Control de Registros ...................................................................................................................... 28
5. Responsabilidad de la dirección ............................................................................................................ 29
5.1 Política del sistema integrado ......................................................................................................... 29
5.2 Objetivos y Metas ........................................................................................................................... 31
5.3 Responsabilidad, autoridad y comunicación ................................................................................... 31
a) Responsabilidad y autoridad ......................................................................................................... 31
b) Representante de la dirección ...................................................................................................... 33
c) Información, comunicación (interna y externa) y participación .................................................... 33
5.4 Revisión por la dirección ................................................................................................................. 34
6. Gestión de recursos .............................................................................................................................. 36
6.1 Provisión de recursos ...................................................................................................................... 36
6.2 Recursos Humanos .......................................................................................................................... 36
6.3 Infraestructura ................................................................................................................................ 37
6.4 Ambiente de trabajo ....................................................................................................................... 37
7. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO .................................................................................................. 37
7.1 Planificación de la realización del producto y/o servicio (calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo) ............................................................................................................................... 37
7.2 Procesos relacionados con el cliente .............................................................................................. 37
7.3 Diseño y desarrollo ......................................................................................................................... 37
7.4 Compras (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo) ........................................... 38
7.5 Producción y prestación del servicio ............................................................................................... 38
7.5.1 Control de los procesos ............................................................................................................ 38
7.5.2 Validación de los procesos ....................................................................................................... 38
7.5.3 Identificación y trazabilidad ..................................................................................................... 39
7.5.4 Propiedad del cliente ............................................................................................................... 39
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición .................................................................. 39
7.7 Emergencias .................................................................................................................................... 39
8. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA ............................................................................................................... 40
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 6
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8.1 Seguimiento y medición .................................................................................................................. 40
8.1.1 Satisfacción del cliente ............................................................................................................. 40
8.1.2 Auditorías internas ................................................................................................................... 40
8.1.3 Seguimiento y medición de los procesos ................................................................................. 41
8.1.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio .................................................................. 41
8.1.5. Seguimiento y medición medioambiental ............................................................................... 41
8.1.6. Seguimiento y medición de las condiciones de PRL ................................................................ 41
8.1.7. Evaluación del cumplimiento de la legislación ........................................................................ 42
8.2 No conformidades........................................................................................................................... 42
8.3 Accidentes e incidentes .................................................................................................................. 42
8.4. Análisis de datos ............................................................................................................................ 42
8.5 Mejora continua: acciones correctivas y preventivas. .................................................................... 42
TABLA DE REFERENCIA ISO 9001‐14001‐OHSAS 18001 ............................................................................ 44
Bibliografía ................................................................................................................................................ 46
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 7
No. Registro Nac. de Turismo 0614079710 Dir. Calle La Reforma 179 Tel. 2512-6555
La calidad de los servicios de diseño y venta de paquetes turísticos desde y hacia El Salvador, es el
resultado de la competitividad entre el servicio prestado al turista, desde la reserva de cualquiera de los
paquetes turísticos ya sea en una sucursal presencial o en línea desde la comodidad de su casa hasta la
llegada a su destino final o la prestación del servicio turístico en general que ofrece El Salvador Bike
Rentals & Tours. Garantizamos que todos productos se realizan de forma eficiente, como consecuencia
de la gestión de calidad que llevaremos a cabo, la cual está adecuada a nuevas necesidades y tendencias
globales que conciernen a las empresas tour operadoras y agencias de viajes.
En ese sentido, hemos iniciado la gestión de cumplimiento con las especificaciones técnicas que nos ha
hecho llegar la OSN (organización salvadoreña de normalización), posteriormente nos sometimos a la
verificación con el registro nacional de turismo por parte del Ministerio de Turismo y la Corporación
Salvadoreña de Turismo CORSATUR de El Salvador, así como nos adherimos a la cámara salvadoreña de
turismo CASATUR.
Como toda actividad en una era globalizada, el servicio turístico se encuentra en una situación de
constante cambio desde hace un tiempo, con la aparición de las agencias tour operadores en linea (OTAs)
que requieren brindar el servicio a sus clientes con la máxima calidad y seguridad posible.
Estos cambios, están orientados a satisfacer las nuevas tendencias y exigencias que los turistas de todo el
mundo al momento de planificar su viaje y tomar una decisión de comprar un boleto para viajar a un país
determinado. La forma en como las empresas turísticas presenten y ofrezcan sus servicios, así como la
propuesta de valor, influirá en la decisión del viajero en si viajar o no al destino.
Por tal razón, he elaborado el presente manual que contiene criterios mínimos de calidad y pretende ser
el documento guía que utilizaré en mi emprendimiento, con el cual trabajare para elevar y gestionar la
calidad del servicio al turista, acciones que incidirán en el mejoramiento de la imagen de la empresa
elevando su competitividad y aumentando la preferencia del servicio. El alcance del manual de calidad
está limitado a la prestación de los servicios aquí descritos, aunque se tiene un plan a futuro con más
productos y servicios.
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 8
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Somos la primera empresa salvadoreña especializada en tours urbanos en bicicleta, brindamos también
tours de: aventura, fotografía, observación de aves, naturaleza, tours a la medida, diseño de paquetes
turísticos nacionales e internacionales, ofrecemos servicios de publicidad en nuestra flota de bicicletas de
renta, publicidad en nuestro exclusivo Pedicab (bici-taxi) y somos los primeros en implementar tecnología
de punta aplicada al turismo como el uso de Google Glass.
Nos caracterizamos por brindar una atención muy personalizada y de gran calidad, nos aseguramos de
brindar una experiencia placentera, cómoda, segura e inolvidable. Ofrecemos a todos los ciudadanos,
visitantes y turistas una nueva forma de conocer nuestro país, haciendo turismo ecológico, sostenible y
cultural.
Nuestra idea surgió a partir del gran potencial histórico y cultural existente en nuestro país, la cantidad
de sitios turísticos de interés, el crecimiento acelerado en el uso de la bicicleta a nivel nacional y mundial.
Nuestro fundador Julio Villalta como ex empleado de una importante aerolínea ha visitado diferentes
ciudades de Europa como Paris y Londres, EUA New York, San Francisco, San Diego y Los Ángeles, y Bogotá
en Colombia, recopilando ideas y adaptando un modelo único y pionero en nuestro país, para brindar la
misma experiencia que en las grandes ciudades, pero con un toque salvadoreño.
Somos socios de la Cámara Salvadoreña de Turismo y estamos inscritos en el Registro Nacional de
Turismo, contamos con guías certificados por MITUR-CORSATUR, en constante capacitación y hemos
iniciado el proceso para certificarnos con la OSN en las normas de turismo.
Participación en ferias y eventos
“Festival del Loroco 2014”, San Lorenzo Ahuachapan, Sep 2014.
Coctel de inauguración “ESTM 2014”, 22 Oct 2014.
Cena de clausura “ESTM 2014” 24 Oct 2014.
Feria “Pueblos Vivos 2014”, 15 y 16 de Nov 2014.
“Campus Party El Salvador” del 27 al 30 de Nov 2014.
“Congreso 2014 InnovaTIC’s” 2 de Dic 2014.
“Taller para el fortalecimiento de conocimientos en marketing electrónico y participación en ferias y guías turísticos” 3 y 4 de Dic 2014.
Lanzamiento del producto “Tour Aventura Sin Límites”, 9 de Dic 2014.
Lanzamiento del producto “Túnel Maya del Parque Arqueológico San Andrés”, 10 de Dic 2014.
Programa de capacitación y dinamización dirigido a negocios turísticos en El Salvador por FUNIBER, Diputació Barcelona, 11 de Dic 2014.
Firma del acuerdo entre MITUR y el ministerio de justicia y seguridad pública, 11 Dic 2014.
Lanzamiento del nuevo sitio www.elsalvador.travel, 12 de Dic 2014.
Evento “Devs Ex Machina” de la Fundación Dr. Manuel Gallardo.
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 9
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Proximas ferias y eventos
“FITUR 2014”, Madrid España del 28 de Enero al 1ero de Febrero.
“Rueda de Negocios con Mayoristas EUROPA”, Madrid y Barcelona 3 y 4 de Febrero.
“Feria ITB”, Berlín Alemania del 4 al 8 de marzo 2015.
“EUROAL”, Torremolinos Andulucia España del 3 al 5 de Junio 2015.
“Travel Mart latin America”, Guatemala del 23 al 25 de Septiembre 2015.
“IFTM (International French Travel Market) TOP RESA” París Francia del 29 de Sep al 2 de Oct 2015.
“FERIA INTERNATIONAL TOURISM AND TRAVEL (ITT)”, Montreal Canada Octubre 2015.
“FERIA WTM ( WORLD TRAVEL MARKET)”, Londres Inglaterra Noviembre 2015.
“FERIA TURÍSTICA DEL MUNDO MAYA” Yucatán Mexico.
Alianzas
Apaneca Xtreme Tours
Coloris Salvadoriens
Destinos TV El Salvador
Salvadorean Tours
Avitours
El Salvador en el Mundo
En los medios de comunicación
Radio 90.1 programa “Ida y Vuelta por la Ciudad” con Elena Villatoro
Radio 90.1 programa “Laser Mujer” con Regina Cañas
Radio Punto 105.3 programa “Que no te cuenten” con Lorena Díaz y La Chicky
Espacio publicitario en Periódico Multiofertas Día a Día El Salvador/Los Angeles
Espacio publicitario en revista De Vacaciones edición Diciembre 2014
Espacio publicitario en revista Travel Guide de CASATUR
Publirreportaje en blog “Que no te cuenten” http://nweb.la/61a70
Publirreportaje para revistadevacaciones.com (aun no publicado)
Entrevista para canal Gentevé
Entrevista para canal 11
El Salvador es Mi tierra, canal 12
Periodico Co Latino
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 10
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Nuestra misión
Potenciar el desarrollo económico a través del turismo, apoyar a otras empresas y emprendedores en el
entorno y brindar experiencias que marquen tanto al visitante como al local e involucrar a nuestros
clientes en el entorno social que vivimos.
Queremos que nuestro esfuerzo por preservar el medio ambiente, la belleza, historia y la cultura
salvadoreña, sea valorado y cambiar la perspectiva de nuestro país.
Nuestra Visión
Ser la empresa turística líder en brindar experiencias turísticas y cambiar la cultura tecnológica aplicada
al turismo de nuestro país, cambiar la forma de hacer turismo y de seguir innovando para que el país se
posicione entre los mejores en turismo.
Nuestra estrategia y valores
Nos basamos en nuestros valores de marca:
(1) Valor agregado, (2) sostenible y ecológico amigable,
(3) cambiar la percepción de El SALVADOR, (4) la innovación incesante, (5) que sea sencillo,
(6) emprendedores, (7) haciendo una diferencia en las vidas de las personas
(8) honestos, abiertos, cuidadosos y divertidos.
Siempre en busca de altos estándares de calidad y con la visión de ser una empresa innovadora que
marque precedentes en la forma de hacer turismo en el país, también creemos en el turismo como
activador de desarrollo social y la competitividad del país.
Bikeatour
valor agregado
sostenible ecologico amigable
patriotismo
innovación
sencillo
honestidad
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 11
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Línea de tiempo
Diciembre 2012 – Nace la idea de crear una compañía de tours y renta de bicicletas.
Ene – Dic 2013 – Desarrollo de la idea, estudio del mercado y benchmarking en otros países.
Marzo 2014 – Se combinan las ideas y se da forma al proyecto.
Abril 2014 – Julio Villalta y Alexander Rodríguez dan inicio al proyecto con capital semilla.
Junio 2014 – Se obtiene el dominio de internet y se compra todo el equipo necesario.
Junio 2014 –Se realizan las pruebas y feedback de los tours con amigos e invitados.
Julio 2014 – Se incorpora la empresa en hacienda, CNR, Ministerio de trabajo, ISSS, etc.
Julio 2014 – Se inicia aplicación para incorporación al registro nacional de turismo.
Julio 2014 – Se realizan las primeras alianzas comerciales con tour operadores: Agencia de viajes
Destinos TV El Salvador, Coloris Salvadoriens y Apaneca Xtreme Tours.
Agosto 2014 – Se obtiene certificación del registro nacional de turismo.
Agosto 2014 – Nuestros guías son admitidos en el programa de certificación de guías turísticos
nacionales y locales.
Agosto 2014 – Se inicia la aplicación para ser socios de la cámara salvadoreña de turismo
CASATUR.
Agosto 2014 – Se inician los tours en bicicleta sábados y Domingos.
Septiembre 2014 – Somos aceptados como miembros de CASATUR.
Septiembre 2014 – Primer paseo en Pedicab en Santa Tecla y servicios de publicidad.
Septiembre 2014 – Participación con un stand en “Festival del Loroco 2014”.
Septiembre 2014 – Asistimos al “3er foro Tecnológico de Turismo – Futurista 2014”.
Septiembre 2014 – Gestión de requisitos para certificación en normas de turismo con la OSN.
Septiembre 2014 – Gestión de requisitos para validación de turismo sostenible por Rain Forest
Alliance.
Octubre 2014 –Invitados en programa radial “Ida y Vuelta por la ciudad” Laser 90.1 con Elena
Villatoro.
Octubre 2014 – Invitados en programa radial “Laser Mujer” Laser 90.1 con Regina Cañas.
Octubre 2014 – Asistencia a Coctel de inauguración “ESTM 2014”.
Octubre 2014 – Asistencia a cena de clausura “ESTM 2014”.
Noviembre 2014 – Invitados en “Que no te cuenten” Punto 105.3 con Lorena Díaz y “La Chicky”.
Noviembre 2014 – Participación con un stand en la feria “Pueblos Vivos 2014”.
Noviembre 2014 – Participación con un stand en “Campus Party El Salvador”.
Noviembre 2014 – Re-branding como estrategia mercadológica a finalizar en Ene2015 con nueva
web.
Diciembre 2014 – Asistencia al “Congreso 2014 InnovaTIC’s”.
Diciembre 2014 – Asistencia y participación al “Taller para el fortalecimiento de conocimientos en
marketing electrónico y participación en ferias y guías turísticos”.
Diciembre 2014 – Asistencia al lanzamiento del producto “Tour Aventura Sin Límites”.
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 12
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Diciembre 2014 – Asistencia al lanzamiento del “Túnel Maya del Parque Arqueológico San
Andrés”.
Diciembre 2014 – Graduación de nuestros guías turísticos en el programa de capacitación de guías
nacionales y locales por el MITUR.
Diciembre 2014 – Participación en programa de capacitación y dinamización dirigido a negocios
turísticos en El Salvador por FUNIBER, Diputació Barcelona.
Diciembre 2014 – Asistencia a firma del acuerdo entre MITUR y el min. de justicia y seguridad
pública.
Diciembre 2014 – Asistencia al lanzamiento del nuevo sitio www.elsalvador.travel
Diciembre 2014 – “Taller de Sensibilización y Cultura Turística On Line” en Mitur Online
Formatures.
Diciembre 2014 –Stand en evento “Devs Ex Machina” de la Fundacion Dr. Manuel Gallardo.
Enero 2015 – Firma de contrato por 2 años con SIMPLENIGHT LCC para distribución.
Enero 2015 – Participación en el curso “Invierte en Turismo” por MITUR
Enero 2015 – Graduación de nuestros guías del primer diplomado “Cultura y Sensibilización
Turística” por el MITUR.
Enero 2015 – Participación en mesa de trabajo del proyecto “Haz tu ruta” por FUNIBER, MITUR y
la Diputació Barcelona.
Enero 2015 – Expositores en FITUR 2015 Madrid, feria de turismo para profesionales.
Febrero 2015 – Estuvimos presentes llevando turistas al “Show Aereo Ilopango 2015”
Febrero 2015 – Lanzamiento del nuevo portal web bikeatour.com re-branding Bike and Tours
Nuestro portal
El portal de Internet a nivel mundial, en donde los turistas pueden obtener información sobre el El
Salvador como un destino único, así como de nuestros productos y servicios incluyendo Un blog y revista
digital de turismo y noticias relacionadas al turismo y a la bicicleta.
Nuestro nuevo portal (lanzamiento el 15 de Enero 2015) es un sitio web en el cual se encuentra toda la
información relevante a nuestro país como destino y permite también encontrar con facilidad las
diferentes ofertas turísticas.
En el nuevo portal bikeatour.com es posible reservar y pagar en línea o reservar y pagar después todos
los productos como: tours en bicicleta, tours de aventura, tours en general, guías, renta de bicicletas,
renta de equipo de camping, renta de kayaks, renta de autos, paquetes turísticos, paquetes vacacionales,
excursiones, hoteles, boletos de avión y cruceros.
Como parte de la estrategia se cuenta con la posibilidad de que guías independientes y tour operadores
publiquen sus productos turísticos y que adicional trabajen como afiliados solicitando un código de agente
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 13
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para vender todos los productos del sitio, ganando comisiones desde el 1% al 20%, para obtener acceso
de afiliado será necesario entrar en un proceso de verificación de requisitos de admisión.
Así luce el portal actual:
Así luce el nuevo portal: (lanzamiento 15 Febrero]
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 14
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Organigrama de la empresa
Gerente General
Gerente Operaciones
Guías
Compras
Alianzas
Gerente de Mercadeo y
Vtas.
Vendedores
Diseño
Social Media
Informatica
Contador
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 15
No. Registro Nac. de Turismo 0614079710 Dir. Calle La Reforma 179 Tel. 2512-6555
Nombre comercial Bikeatour
Razón social El Salvador Bike Rentals & Tours, LCC Nit: 0614-260486-128-5 No. Reg.: 233555-0
Teléfono Oficinas: +503 2512-6555 Móvil: +503 7485-0075
Correo electrónico Página web
[email protected] www.bikeatour.com
Domicilio Oficinas: Calle La Reforma 179, Yawal, San Benito Local comercial: 7ª Ave. Norte #1-2, Santa Tecla
Actividad Productos y servicios turísticos
Departamentos Gerencia, Administración, Operaciones, Mercadeo y Ventas, Informática, Contabilidad.
No. Empleados 11
Puestos de trabajo Gerente Administrativo, Gerente de Operaciones, Gerente de Mercadeo y Ventas, Vendedor, Informatica, Guías, Vendedores, Contador, Encargado de compras y alianzas, Diseñador gráfico, Community Manager
Organización de la prevención Servicio externo
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Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 16
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Definición de las responsabilidades de las distintas funciones definidas Responsabilidades dentro del organigrama empresarial
Gerente Administrativo:
Es el responsable de administrar el capital de la empresa, plantear y planificar las estrategias de la
compañía. Es quien trazará el plan y seguirá las acciones que se cumplan, así como la medición de los
indicadores. Gestionará nuevas oportunidades de negocio, alianzas, temas legales y posicionamiento de
la marca, así como el cumplimiento de la empresa en sus obligaciones contables.
Sus funciones y responsabilidades son:
Buscar nuevas alianzas con proveedores y mayoristas, agencias de viajes y tour operadores.
Definir y seguir el plan estratégico de la empresa
Buscar nuevos capitales e inversionistas
Toma de decisiones en base a análisis de riesgos, indicadores y entorno.
Contratación de nuevo personal
Velar por el cumplimiento de obligaciones laborales, contables y legales.
Fomentar el trabajo en equipo y buen clima organizacional
Ser el enlace entre la compañía y entes como MITUR, CORSATUR, CASATUR, ASOTUR y otros
Gerente de Operaciones:
Es el responsable de todas las actividades operativas de la empresa, tales como organizar a los guías,
coordinar tours, realizar las compras y adquisiciones, pagar las comisiones así como también es el
responsable del sistema integrado de gestión de la calidad, ambiental y la seguridad y salud laboral,
depende exclusivamente de la dirección de la organización, y ha sido nombrado representante para
asegurar que se cumplan permanentemente los requisitos de la norma UNE‐EN ISO 9001:2008 norma
base del sistema de la calidad y de la norma UNE EN ISO 14001:2004 norma para la implantación de
sistemas gestión ambiental, y la especificación técnica OHSAS 18001:2007 sobre seguridad y salud en el
trabajo.
Sus funciones y responsabilidades son:
Coordinar y organizar tours y guías, itinerarios y eventos
Asegurar el constante entrenamiento y mejora de los guías, productos y servicios
Revisar y realizar compras/pagos de productos e insumos necesarios para la operación
Revisar y realizar el pago de comisiones mensualmente.
Revisar y realizar el pago de gastos como arriendos, servicios, productos y guías/tours
subcontratados.
Velar por la disponibilidad del equipo y gestionar su buen funcionamiento. Mantenimiento y
reparación.
Revisar y validar los itinerarios, inventario, listas de pasajeros y bitácoras
Velar por el cumplimiento de la calidad y seguridad. Hacer cumplir el manual de seguridad y
primeros auxilios
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Gerente de Mercadeo y Ventas
Es el encargado de definir planes y acciones para el posicionamiento de marca, venta de productos,
incursión en nuevos mercados y seguimiento de las ventas. Es el responsable de realizar los cobros de
comisiones a subcontratantes, mayoristas y aliados. También estar al tanto de los canales de venta tanto
directos como indirectos (directos: webreserv, counter, WhatsApp, email. Indirectos: sitio web,
Simplenight, Viajeros.com, viator, expedia, discover, otros).
Sus funciones y responsabilidades son:
Revisar y realizar el cobro de comisiones día a día, quincenal o mensual por venta de productos
de otros.
Revisar y realizar el cobro de productos y servicios propios por ventas de terceros como tour
operadores, agencias, OTAs, GDS.
Buscar clientes potenciales, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos canales de ventas.
Establecer tarifas
Establecer metas de venta y toma de decisiones
Definir y revisar indicadores de ventas
Ejecutar diseño e imagen de marca según manual de marca
Realizar propaganda física y digital marketing digital.
Revisar y trazar metas de social media, establecer indicadores y revisar estrategias de venta.
Promover campañas de marketing digital
Revisar y ejecutar estrategias de SEO, SEM, SMO
Reunirse y coordinar a vendedores, community managers y diseñadores gráficos
Debe asegurarse de la información de productos y servicios en los canales digitales y físicos
Administrar la cartera de clientes y dar seguimiento (CMS)
Diseñar campañas de email marketing
Vendedor
Debe ejecutar los planes trazados por el gerente de ventas y cumplir con las metas, debe buscar nuevos
clientes y vender a los clientes actuales, podrá realizar cobros a su cartera de clientes asignada y estar al
tanto de los canales de venta directos e indirectos.
Sus funciones y responsabilidades son:
Realizar el cobro de comisiones día a día, quincenal o mensual por venta de productos de otros.
Realizar el cobro de productos y servicios propios por ventas de terceros como tour operadores,
agencias, OTAs, GDS.
Buscar clientes potenciales y vender a clientes actuales.
Cumplir metas de venta
Envío de correos
Visita a clientes y mantenimiento de catálogo de productos y servicios
Tele mercadeo y venta directa
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Informática
Es el responsable del aseguramiento de que los sistemas y canales digitales se encuentren activos y
funcionales al 100%, dar mantenimiento al sitio web, sistema de reservaciones en línea y desarrollo de
aplicaciones y herramientas de software necesarias para la compañía.
Sus funciones y responsabilidades son:
Desarrollo y mantenimiento de la página web bikeatour.com
Revisar y mantener estable servidores, dominios, hosting, correo electrónico y sistemas.
Integrar soluciones informáticas para el uso de la compañía
Proveer soluciones inhouse, subcontratadas o compradas según la estrategia de la dirección
general
Innovación tecnológica
Contador
Es el responsable de realizar las gestiones contables con el ministerio de hacienda, cuadrar reportes,
generar libros de iva, declaraciones de renta, informes contables y pago a cuenta.
Sus funciones y responsabilidades son:
Declaración mensual y anual de iva
Cuadre de reportes contables, ventas, compras y gastos.
Declaraciones de renta y pago a cuenta
Generación de estado de resultados y balances
Solicitud de formularios de facturación
Guías
Los guías son los responsables de dar la cara ante el turista, tanto por la empresa como por el país. Por lo
cual tienen una función fundamental y verdaderamente critica, deben cumplir con itinerarios, controlar
horarios, grupos, recursos y velar por los intereses y necesidades de los turistas. El líder de guías será el
responsable de coordinar a los guías propios, subcontratados y especializados o de sitio.
Sus funciones y responsabilidades son:
Coordinar a los guías – Líder guía
Reportar y corregir acciones de los guías – Líder guía
Entrenar a otros guías – Líder guía
Tomar decisiones o escalar en caso de situaciones de emergencia – Líder guía
Estudiar los corredores turísticos, rutas, complejos, puntos, historia, personajes y otros
Estudiar y cumplir con itinerarios y horarios establecidos
Llevar bitácora de cada viaje o tour
Facilitar y resolver necesidades a los turistas
Guiar a los turistas
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 19
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Encargado de compras y alianzas
Debe ejecutar los planes trazados por el gerente de operaciones y cumplir con las metas establecidas para
reducción de costos y optimización de los recursos, debe proveer los insumos necesarios para que la
operación se realice, así como proveer lo necesario a nuestros aliados, proveedores y guías.
Sus funciones y responsabilidades son:
Realizar compras/pagos de productos e insumos necesarios para la operación
Realizar el pago de comisiones mensualmente.
Realizar el pago de gastos como arriendos, servicios, productos y guías/tours subcontratados.
Asegurar la disponibilidad del equipo y gestionar su buen funcionamiento. Mantenimiento y
reparación
Diseñador gráfico
Es el encargado de ejecutar las directrices del gerente de mercadeo según el manual de marca y ejecutar
el plan de posicionamiento.
Sus funciones y responsabilidades son:
Diseñar afiches, volantes, imágenes, insumos necesarios para marketing digital y campañas
Seguir los lineamientos del manual de marca
Community Manager
Es el encargado del manejo de redes sociales de la compañía, el marketing digital y el posicionamiento de
la marca.
Sus funciones y responsabilidades son:
Gestionar las redes sociales como: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 4Square, Pinterest y
otras.
Revisar constantemente la reputación de la marca en internet y tomar acciones correctivas o
preventivas
Definir y ejecutar un plan de emergencia en redes sociales
Revisar blogs, foros, redes sociales y realizar posts para atraer trafico al sitio web y redes sociales
de la marca
Ejecutar plan de marketing digital establecido por el gerente de mercadeo y ventas
Ejecutar campañas de redes sociales
Presentar informes de redes sociales
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 20
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El objeto del presente manual integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo es
el de describir los requisitos del sistema integrado de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en
el trabajo exigidos por la normativa UNE EN ISO 9001:2008, la UNE EN ISO 14001: 2004 y la especificación
técnica OHSAS 18001:2007, respectivamente, con el objeto de:
Implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión INTEGRADO de la Organización.
Cumplir la legislación aplicable.
Aplicar convenientemente el principio de mejora continua.
Demostrar la capacidad de la organización para satisfacer los requisitos de nuestros clientes.
Garantizar un comportamiento medioambiental adecuado en todas las acciones que la
organización lleve a cabo.
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las acciones que la organización lleve
a cabo.
Este Manual está elaborado, revisado y actualizado por el propietario y directivo de la compañía y a futuro
será responsabilidad del encargado del sistema integrado bajo aprobación de la Dirección de la empresa.
El presente manual integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo será de aplicación a
todas las actividades desarrolladas por la organización, es decir, trámites administrativos de diversa
índole. Debido a las características de los servicios prestados por la organización se encuentra excluido de
cumplimiento el apartado de DISEÑO, ya que la organización no desarrolla este tipo de procesos.
1.1 Alcance del sistema
La organización se limita pues a satisfacer de la mejor forma posible los requisitos y expectativas de los
clientes ateniéndose a la hora de llevar a cabo su actividad a lo establecido legalmente por el Estado, la
CCAA y/o el Ayuntamiento correspondiente.
Los criterios de calidad de Bikeatour se fundamentan en la cadena o secuencia del servicio, desde la
perspectiva del cliente o usuario, el cual, considera 5 dimensiones en la percepción de los usuarios sobre
la calidad: Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía.
La sinergia entre estos 5 factores deberá estar presente en todos los procesos claves y de apoyo que
mantiene la empresa y donde los criterios de calidad antes mencionados se ven inmersos dentro de cada
proceso, los cuales son:
Mercadeo y promociónVenta
directa/indirectaAtención y
GuiadoManto. y
disponibilidadSeguimiento
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 21
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Para apoyar a los procesos de negocios se tiene a Administración, Compras, Mantenimiento y Gestión de
Calidad.
Los clientes del sistema de la calidad son todas las personas naturales y/o empresas que tienen la
necesidad de adquirir paquetes turísticos.
Los productos son paquetes turísticos guiados y no guiados, diseño a la medida, venta de boletos aéreos,
actividades turísticas y guías turísticos.
1.2 Exclusiones del Sistema de Calidad
Las exclusiones que se presentan en el presente Manual de Calidad para nuestro Sistema de Gestión de
la Calidad son las siguientes:
Requisito Justificación
Diseño La compañía no tiene este tipo de procesos
Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
No se cuenta con equipos de seguimiento y medición que requieran de calibración.
1.3 Enfoque al Cliente
La Gerencia General o Gerencia Administrativa, está comprometida a desarrollar y mejorar el Sistema de
Gestión de Calidad, orientando los procesos de la empresa a la satisfacción del cliente. Por consiguiente
es necesario conocer el grado de satisfacción del cliente e incluir este compromiso dentro de la Política
de Calidad de Bikeatour.
Para la elaboración de éste manual integrado de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo, se han tenido en consideración las siguientes normas:
UNE 66177:2005 – Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión.
UNE EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos.
UNE EN ISO 9001:2008/AC:2009 – Corrección 1:2009. Sistemas de gestión de la calidad:
Requisitos.
UNE EN ISO 9000:2005 – Sistemas de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario.
UNE EN ISO 9004:2009 – Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión
de la calidad.
UNE EN ISO 14001:2004 – Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 22
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UNE EN ISO 14001:2004/AC:2009 – Corrección 1:2009. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso.
OHSAS 18001:2007 ‐ Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Especificación.
UNE EN ISO 19011: 2002 – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad
y/o ambiental.
UNE EN ISO 19011: 2002 ERRATUM – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental.
Se utilizan los términos y las definiciones recogidas en las Normas:
UNE 66177:2005 – Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión.
UNE EN ISO 9000:2005 – Sistemas de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario.
UNE EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos.
UNE EN ISO 14001:2004 – Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
UNE‐ISO 14050:2009 – Gestión ambiental. Vocabulario.
OHSAS 18001:2007 ‐ Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Especificación.
UNE EN ISO 19011: 2002 – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad
y/o ambiental.
UNE 66174:2003 – Guía para la evaluación del sistema de la calidad según la norma UNE‐EN ISO
9004:2000. Herramientas y planes de mejora.
Debemos pues tener en cuenta las siguientes interpretaciones:
Organización: Organización
Producto: La organización no diseña ni elabora productos tangibles, presta servicios y diseña itinerario de
servicios turísticos.
Servicio: La compañía presta servicio de guiado, contratación de paquetes turísticos, venta de boletos
aéreos, transportación y diseño de tours.
4.1 Requisitos generales
a) Procesos.
b) Aspectos medioambientales.
c) Riesgos laborales.
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Los recursos, la información, la documentación, los criterios y métodos de control y seguimiento de los
diferentes procesos se encuentran descritos en el manual de instrucciones de servicios de la organización.
Los servicios prestados por la organización se encuentran identificados y documentados en las diferentes
Instrucciones de SERVICIOS de la Organización.
Asimismo, cualquier proceso subcontratado por la organización será identificado, describiéndose la
sistemática de control utilizada.
El sistema de gestión de calidad, está conformado por personas, procesos y recursos que utilizamos para
garantizar la calidad de nuestros servicios.
Debe de entenderse el término proceso a la interacción de actividades que utilizan recursos para
transformar entradas en salidas y que cumplan con lo siguiente:
Las salidas de nuestros proceso serán entradas de otros procesos (cliente interno) hasta llegar al
cliente externo.
Habrán de estar planificados y llevados a término en condiciones controladas.
Los procesos habrán de ser liderados por un dueño de proceso, tomando en cuenta lo siguiente:
a) La definición de las interrelaciones de cada uno de ellos, está definido en el mapa de
proceso. Estas interrelaciones se basan en la colaboración entre proveedores y clientes
internos el cual se visualiza en el apartado de enfoque por procesos.
b) Los métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación y control de la eficacia se
desarrollan en cada uno de los procedimientos de los procesos.
c) Los recursos necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos se
establecen en el presupuesto de la empresa.
d) El seguimiento, medición y el análisis de los procesos es realizada a través de:
Auditorías internas de la calidad
Medición de indicadores por procesos
Medición de productos
Identificación áreas de mejora
Revisión por la dirección
e) La mejora de la eficacia es alcanzada a través de implementar la mejora continua,
acciones preventivas y acciones correctivas.
a) Procesos
DIAGRAMA DE FLUJOS Y MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Aunque la identificación de los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación
a través de la organización, así como la secuencia de los procesos, se desarrollará con más detalle en el
manual de Instrucciones de servicio de la organización, los diagramas de flujo y el mapa de procesos es el
siguiente:
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DIAGRAMA DE FLUJO
MAPA DE PROCESOS
INTERACCIÓN PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Para los diferentes procesos identificados en el diagrama de flujo, respecto al sistema de gestión,
estableceremos las interacciones que ocurren entre ellos.
Procesos: Mercadeo y Promoción, Venta, Mantenimiento y Disponibilidad, Seguimiento.
Trusimo en crecimiento
Cicloturismo en crecimiento
País apto para turismo aventura
Turismo de calidad
Segmento extrangero
Necesidad de tour
operadores
Tecnología en turismo
Venta de paquetes turísticos
Venta de boletos aereos
Mercadeo y promociónVenta
directa/indirectaAtención y Guiado
Manto. y disponibilidad
Seguimiento
AdministraciónMercadeo y
VentasOperaciones Informatica
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Interacción:
Informática en conjunto con Ventas, realizan la publicación de servicios y productos, apoyados
por Operaciones en cuanto a la disponibilidad y tours (recursos).
Mercadeo realiza campañas de promoción en canales de venta y distribución, apoyados por
Operaciones y Administración en cuanto al costo, disponibilidad y recursos de los mismos y todo
es actualizado en los diferentes sistemas por Informática.
Procesos: Mercadeo y Ventas, Atención y Guiado, Manto. y disponibilidad y Seguimiento.
Interacción:
Mercadeo realiza la venta correspondiente ya sea directa o indirecta a través de los canales,
Operaciones debe asegurar junto con Informática que la información esté disponible y
Operaciones debe ejecutar la atención y guiado, brindando el servicio y posteriormente dar el
seguimiento en conjunto con ventas.
Procesos: Mercadeo y Ventas, Manto. y disponibilidad.
Interacción:
Operaciones realiza la gestión de un nuevo proveedor, se asegura de que ventas brinde las tarifas
y se realice el acuerdo correspondiente, luego que se garantice la disponibilidad del servicio
ofrecido/contratado. Establecer con ventas las comisiones/tarifas.
Procesos: Manto. y disponibilidad, Mercadeo y Ventas, Informática.
Interacción:
Operaciones informa a ventas sobre el mantenimiento preventivo/correctivo del equipo para que
ventas esté al tanto de la disponibilidad, en caso de necesitar actualizar en sistema deberá hacerlo
a través de Informática.
Procesos: Mercadeo y Ventas, Atención y Guiado, Manto. y disponibilidad y Seguimiento
Interacción:
Ventas realiza análisis de mercado para introducir un nuevo servicio, trabaja con Operaciones
para análisis de costes y disponibilidad así como establecer tarifas.
Una vez hecho eso Ventas realiza envío de correos, promoción y plan de marketing del nuevo
servicio y establece metas de venta.
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Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 26
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EXPLICACIÓN FASES PROCESO
Los procesos descritos anteriormente son procesos básicos que se realizan en la compañía, aunque no
son todos, estos son los procesos explicativos y más importantes que se realizan al momento de la
operación diaria.
b) Aspectos medioambientales
Los Aspectos medioambientales en la empresa, son:
Amigable con el medio ambiente, uso de bicicletas no eléctricas, ni de motor.
Hostales y hoteles con los que se tiene acuerdo son amigables con el medio ambiente.
La papelería que se utiliza no es reciclada, por lo que se deberá buscar alternativas
Toda reservación, boletería y comprobante de venta es electrónica, a menos que el cliente pida
en físico
c) Riesgos laborales
Los riesgos laborales en la empresa, son:
Golpes y caídas de los guías durante los tours
Atropellamiento
Incendio del establecimiento
Robos a mano armada durante tours o en establecimiento
4.2 Requisitos legales y otros requisitos
Los requisitos legales de obligado cumplimiento en la empresa, son:
Inscripción en el ministerio Hacienda
Inscripción en el ministerio de trabajo
Inscripción en alcaldía municipal
Inscripción en el centro nacional de registros
Presentar contabilidad
Inscripción en el ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social)
Inscripción AFP
Inscripción al Registro Nacional de Turismo
Presentar cartas de alianzas con agencias de viajes, operadores de turismo y otras empresas
con las que puedan desarrollar la actividad turística.
Presentar paquetes turísticos, que incluye precio total de paquete, servicios que incluyen,
periodo de vigencia y condiciones bajo las cuales pueden ser modificados o cancelado
Solicitud
Matrícula de Empresa y Establecimiento en el Registro de Comercio, relacionada con el
servicio turístico que desea inscribir.
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DUI y NIT del Representante Legal ó apoderado, en su caso.
Escritura de Poder (en su caso).
Escritura Pública de Constitución de la sociedad debidamente inscrita en el Registro de
Comercio (si es persona jurídica).
Credencial del Representante Legal (en caso de ser persona jurídica).
Tarjeta de IVA y NIT de la empresa.
Activo conforme Declaración Jurada por notario.
Comprobante de pago de derechos de inscripción.
Asociación a la cámara salvadoreña de turismo CASATUR
Razón social o denominación.
Copia de inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio
Nacionalidad
Domicilio y dirección actual.
Giro
Copia de Carnet de Contribuyente (IVA)
Documento Único de Identidad u otro documento de identidad personal y Número de
Identificación Tributaria del representante legal.
Credencial del Representante Legal vigente.
La sistemática para el control de requisitos legales se encuentra especificada en el procedimiento de
identificación y registro de requisitos legales. Los requisitos especificados en las diferentes normas
asumidas voluntariamente, por la empresa para desarrollar sus sistemas de gestión, son:
UNE 66177:2005 – Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión.
UNE EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos.
UNE EN ISO 9000:2005 – Sistemas de gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario.
UNE EN ISO 9004:2009 – Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión
de la calidad.
UNE EN ISO 14001:2004 – Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
OHSAS 18001:2007 ‐ Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Especificación.
UNE EN ISO 19011: 2002 – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad
y/o ambiental.
4.3 Requisitos de la documentación
a) Estructura documental.
b) Control de la documentación.
c) Control de los registros.
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Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 28
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a) Estructura documental
La documentación del sistema integrado de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo de la organización está formada por:
Manual integrado de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Describe los requisitos
y el alcance de dichos sistemas incluyendo cualquier exclusión.
Procedimientos generales y comunes. Desarrollan determinados puntos de la normativa UNE EN
ISO 9001:2008, 14001:2004 y la especificación técnica OHSAS 18001:2007.
Procedimientos específicos de cada sistema. Desarrollan determinados puntos específicos de
cada una de los sistemas que lo componen.
Manual de instrucciones de servicio: que describen los requisitos a cumplir para cada servicio
desde la óptica de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
Registros del sistema, son documentos que evidencian el cumplimiento de los requisitos (del
cliente, del sistema, legales) y de la efectividad del sistema de gestión.
Otra documentación aplicable. Aquella que se considere necesaria para la efectividad del sistema
de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, el control de los diferentes procesos (mapa
de procesos, procedimientos específicos, documentos específicos, etc.).
Normativa de origen externo (leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas municipales; de ámbito
europeo, nacional, regional o local) que afecten a la prestación de los servicios de la organización
y que sean de obligatorio cumplimiento.
El procedimiento general de control de la documentación.
b) Control de la documentación
El procedimiento general de control de la documentación, el procedimiento control de la documentación
y de los datos y registros informáticos, describen la sistemática y responsabilidades para:
Aprobar, revisar y actualizar los documentos.
Identificar los cambios y el estado de versión actual.
Asegurar que las versiones vigentes se encuentran disponibles para los miembros de la
organización que los necesiten.
Asegurar que los procedimientos permanecen legibles e identificables.
Prevenir el uso de documentación obsoleta.
Controlar la identificación, archivo, protección, recuperación y tiempo de conservación de los
registros del sistema.
Controlar los registros y archivos informáticos de la gestoría.
c) Control de Registros
En el Procedimiento general de control de la documentación, junto con los procedimientos también se
define la sistemática creada por la organización para asegurar la identificación, codificación, recuperación,
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 29
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clasificación, archivo, actualización y destrucción de los registros de su sistema integrado de calidad,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
El Gerente General está comprometido con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua de nuestro
sistema de gestión de la calidad. Este compromiso se manifiesta a través de las siguientes actividades:
Comunica continuamente al personal la importancia de cumplir con los requisitos de los clientes,
así como los reglamentarios y aspectos legales.
Proporciona los recursos necesarios, como también de disponer de la documentación legal
necesaria. Establece y transmite la política y objetivos de la calidad, de tal manera que sean
comprendidos e implantados por cada uno de los involucrados.
Realiza revisiones periódicas para verificar el cumplimiento con la Norma, y el cumpliendo los
objetivos de la calidad.
Conserva evidencias de todas las actividades que se realizan.
5.1 Política del sistema integrado
La política de calidad de Bikeatour, deberá tener como actividad principal satisfacer las necesidades del
cliente, sus expectativas y elevar el valor percibido, el cual estará sustentado por los elementos tangibles,
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, mediante la implementación de un sistema de
gestión de calidad en el servicio, que promueva la mejora continua en los procesos de servicio al cliente.
La administración de El Salvador Bike Rentals & Tours LCC., empresa dedicada a turismo, es consciente de
la importancia de priorizar los conceptos de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO para garantizar la competitividad y crecimiento.
En este sentido, y dada la tendencia actual del sector y nuestro afán por dar el mejor servicio a nuestros
clientes, velar por el cuidado del medio ambiente y las mejores condiciones de seguridad y salud para los
trabajadores de nuestra empresa, he decidido, como gerente de El Salvador Bike Rentals & Tours LCC.,
integrar los sistemas de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud laboral, definiendo la
estrategia empresarial dentro del marco de la gestión integrada, siguiendo las directrices marcadas en la
UNE 66177:2005, sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión, consciente de
que:
Las normas UNE EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos, UNE EN ISO 14001:2004
– Sistemas de gestión ambiental.
Requisitos con orientación para su uso, así como la especificación técnica OHSAS 18001:2007 – Sistemas
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 30
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Especificación, son las idóneas, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros clientes, los legales y
reglamentarios.
Para ello, la organización mantiene su compromiso de desplegar su política de calidad, medioambiental y
de seguridad y salud de los trabajadores a través de toda la organización, para lo cual establece los
siguientes principios y compromisos:
Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los ámbitos a través del establecimiento y
revisión de objetivos ‐cuantificables y medibles‐ y metas.
Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes.
Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y reglamentarios como
otros que la organización suscriba.
Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la empresa, así como
su formación, motivación y comunicación.
Desarrollar las actividades formativas para que todos los empleados conozcan, participen y
apliquen el sistema de prevención de riesgos laborales.
Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevención de la contaminación. Utilizar
de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro energético y la reducción de la
producción de residuos.
Informar a nuestros empleados, proveedores, colaboradores y sociedad para que comprendan y
participen de nuestra política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
La Dirección de El Salvador Bike Rentals & Tours LCC., se compromete a respaldar esta política para
conseguir los objetivos y metas de calidad, medioambientales y de seguridad y salud laboral.
San Salvador 30 Enero de 2015
Julio Villalta
Gerente
La dirección confía plenamente en que todos los trabajadores que constituyen la organización
comprenden la importancia de este documento y aplican los principios definidos en éste a la hora de
desempeñar sus funciones.
La política del Sistema Integrado será revisada durante el periodo “revisión del sistema” tal y como indica
el procedimiento de revisiones por la Dirección.
La política del sistema integrado estará a disposición del público.
Sistema de gestión integrado calidad, ambiental y seguridad.
Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 31
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5.2 Objetivos y Metas
1. Implementar el sistema de Gestión de Calidad de Servicio al Cliente.
2. Mejorar la infraestructura durante el año 2016, para el mejoramiento del servicio a los turistas.
3. Aumentar en un 5% el market share en el segmento tour operador.
Los objetivos de la calidad son establecidos por la Gerencia General, para dar cumplimiento a nuestra
política de calidad, los cuales están basados en las palabras claves siguientes:
Fiabilidad:
Habilidad del personal para prestar el servicio de manera confiable y precisa, de tal forma que genere la
confianza al turista cumpliendo las promesas de valor.
Capacidad de Respuesta:
Disposición del personal para ayudar al cliente y proveer el servicio a tiempo, cumpliendo el servicio en el
tiempo indicado y solucionando los problemas con rapidez.
Seguridad:
Conocimiento del personal y habilidad para inspirar confianza, por medio de personal capacitado y con
experiencia en primeros auxilios, seguridad vial, mecánica básica y servicio al cliente.
Empatía:
Disposición del personal para una atención y ayuda en todo momento, atención permanente con un trato
amable y cordial.
5.3 Responsabilidad, autoridad y comunicación
a) Responsabilidad y autoridad.
b) Representante de la dirección.
c) Información, comunicación (interna y externa) y participación.
a) Responsabilidad y autoridad
La dirección general de la organización se compromete con el desarrollo, la actualización y la mejora del
sistema integrado de calidad, seguridad y ambiental. Para ello desarrollará las siguientes actuaciones:
Comunicar a toda la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de los clientes
como los legales y reglamentarios.
Hacer a toda la organización partícipe de la política de calidad, medio ambiente y seguridad y
salud laboral.
Aprobar los objetivos de calidad, medioambientales y de seguridad y salud laboral para todos los
niveles y funciones de la organización.
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Realizar revisiones periódicas del sistema.
Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios.
La dirección de la organización se compromete asimismo a cumplir lo especificado en el procedimiento
de revisiones por la Dirección.
Se establecerán responsables de la consecución de cada uno de los objetivos y metas, se fijarán acciones
a emprender, se establecerán los recursos necesarios (personal, económicos...) para la consecución de los
objetivos y metas, así como los plazos de consecución y seguimiento de los mismos.
Todas las funciones y responsabilidades del personal de la organización están definidas y documentadas
en el capítulo 0 del presente manual junto con el organigrama. Asimismo se han establecido los perfiles
exigidos por la empresa para cada una de las funciones de la organización.
En los procedimientos de la empresa se definen además las funciones en materia de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud del personal implicado.
El Organigrama que establece la relación de autoridad, es el siguiente:
Gerente General
Gerentes
Proveedores y Mayoristas
Subalternos
Clientes
Informatica
Contador
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b) Representante de la dirección
La Dirección designará como representante a un responsable o coordinador con autoridad y visión global
de los sistemas y conocedor de la problemática de la empresa. Se debe crear también un comité o equipo
de integración formado por los responsables de los departamentos o sistemas a integrar.
El responsable del sistema integrado de la organización deberá asegurar el establecimiento, implantación
y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el
trabajo.
El responsable del sistema integrado de gestión de la organización, basándose en la información obtenida
de auditorías internas y/o internas, reclamaciones de clientes, accidentes, indicadores de procesos,
encuestas a clientes, aspectos medioambientales significativos, requisitos legales, situación financiera y
en otros aspectos, presentará a la dirección una vez al año una propuesta de objetivos y metas de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
El responsable del sistema integrado de la organización deberá asegurar el establecimiento, implantación
y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el
trabajo.
Es tarea del responsable elaborar, revisar y actualizar este manual del sistema integrado que debe ser
luego aprobado por la dirección de la empresa.
En resumen el Gerente General está designado como Representante de la Dirección quien
independientemente de otras responsabilidades:
1. Se asegura que se establezca, implemente y se mantengan los procesos necesarios para el Sistema
de Gestión de la Calidad, que se encuentran definidos en este Manual de Calidad.
2. Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, y de cualquier necesidad de
mejora, mediante presentaciones e informes periódicos.
3. Se asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente.
4. Representar el Sistema de Gestión de la Calidad de ante entidades externas.
c) Información, comunicación (interna y externa) y participación
Comunicación Interna
La comunicación interna es parte fundamental dentro de la empresa y los aspectos críticos deberán
comunicarse a través de la siguiente metodología:
Comunicar la política y los objetivos de la calidad a todo el personal de la empresa.
Evaluar al personal sobre el conocimiento y entendimiento de: la Política de la Calidad, Objetivos
de la Calidad, Manual de la Calidad, procedimientos así también cambios y avances en la
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Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, resultados de la medición del sistema y las
mejoras del mismo.
Los documentos aprobados deben ser distribuidos y divulgados.
Cada Jefe debe hacer conciencia en el personal sobre la importancia de sus actividades dentro de
los procesos, y como el desarrollo de estas contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
Comunicar el grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad con la finalidad de medir el
desempeño los procesos.
El Representante de la Dirección, comunica a los líderes de cada proceso los resultados de las
auditorías internas, seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas con el objeto de
divulgar la mejora en el desempeño de los procesos.
Se mantienen evidencia documental de la comunicación interna.
El responsable del sistema integrado deberá asegurar que la dirección de la empresa recibe información
periódica sobre dicho sistema de gestión.
El responsable del sistema integrado, mediante información, comunicación buscará que toda la
organización tome conciencia y participe de la consecución de los requisitos del cliente, los
medioambientales y los de prevención de riesgos.
Para la resolución de dudas, problemas o interpretación y cumplimentación de requisitos de estos
sistemas, cualquier trabajador o cliente podrá acudir al responsable del sistema integrado, el cual les
asesorará y resolverá cualquier consulta, manteniendo un registro con las principales comunicaciones
tanto internas como externas producidas del procedimiento de información, comunicación y participación
de la empresa.
Mediante registro de las comunicaciones externas, la dirección, puede conocer los requisitos exigidos por
los clientes, por ejemplo, a través de:
Reuniones.
Comunicaciones directas continuas.
Encuestas.
Ya que la organización utilizará los medios a su alcance para evaluar la satisfacción del cliente y obtener
toda la información posible que facilite la mejora continua de la organización, tal y como se establece
también en el procedimiento satisfacción del cliente.
5.4 Revisión por la dirección
La dirección de la organización revisará anualmente el sistema integrado de gestión de la calidad,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
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La dirección de la organización se compromete asimismo a cumplir lo especificado en el procedimiento
de Revisiones por la dirección.
Toda la planificación quedará documentada en el registro de “Acta de revisión por la dirección”.
Con tal fin, el responsable del sistema integrado de gestión elaborará un registro: “Acta de revisión por la
dirección”, en el que se registrarán, como mínimo los siguientes puntos:
Los resultados de la revisión por la dirección.
Todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del sistema integrado y sus procesos,
así como con la mejora de los servicios ofertados al cliente y la necesidad futura de recursos.
El responsable del sistema integrado de gestión de la organización conservará copia de las actas de las
reuniones celebradas, y, si como consecuencia de las reuniones de revisión por la dirección se realizasen
cambios en sistema integrado, éstos serán recogidos en los documentos correspondientes por dicho
responsable y serán aprobados por la dirección.
Las “Acta de revisión por la dirección” serán archivadas y conservadas como registros del sistema y
codificadas tal y como se especifica en el procedimiento de registros del sistema.
1. El Gerente General y Administrador revisan el Sistema de Gestión de Calidad de forma trimestral
o cuando lo consideren necesario.
2. El Administrador es responsable de presentar a la Alta Dirección para ser analizada la información
siguiente:
Resultados de las Auditorías Internas de la calidad.
Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas de la auditoria de la calidad.
Acciones de seguimiento de revisiones anteriores.
Recomendaciones para la mejora de los procesos.
Resultados de la medición de la satisfacción del cliente
Control de los reclamos del cliente.
3. El Gerente General, es responsable de levantar un acta describiendo las acciones y decisiones
tomadas en relación a:
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión
La mejora de la eficacia de los procesos del Sistema
La mejora del producto con relación a los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
4. El Gerente General evalúa la necesidad de modificar la Política y Objetivos de la Calidad, lo cual
es registrado en el “Acta de Revisión por la Dirección”.
5. Los Choferes, al recibir el Acta de Revisión por la Dirección, proceden a levantar las Acciones
Correctivas ante cada no conformidad señalada o levanta Acciones Preventivas, si se trata de no
conformidades potenciales.
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6. El Administrador es responsable de proveer el seguimiento correspondiente a las acciones
correctivas o preventivas.
6.1 Provisión de recursos
La Gerencia General, determinará y proporcionará de acuerdo a las acciones correctivas y preventivas
abiertas en el sistema, los recursos necesarios para implantar y mejorar los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad y para aumentar la satisfacción del cliente.
Los recursos con que cuenta la empresa se pueden desglosar en:
Recursos humanos: directivos, gerentes, subalternos, guías, subcontratos
Infraestructura: oficina, local comercial, tecnológicos, equipo
6.2 Recursos Humanos
La organización considera que la formación y la competencia profesional son básicas para la eficacia del
sistema integrado de gestión, para prevenir los accidentes y otros riesgos laborales, para evitar causar
impactos medioambientales negativos significativos y para conseguir mejorar la satisfacción de nuestros
clientes.
Por eso, anualmente, la organización propone un plan de formación a los miembros de la organización.
Este está reflejado en procedimiento de recursos humanos.
Con el objeto de que el personal de nuestra empresa tenga las habilidades para realizar sus actividades
en el Sistema de Gestión de Calidad, se establecen las descripciones de puestos de cada proceso y las
competencias laborales.
Necesidades de competencia del personal: Todo trabajador deberá cumplir con los perfiles
establecidos en la descripción de puesto que corresponda, según el Manual de Organización y
Funciones.
Formación: Se cuenta con un plan de formación de competencias del personal que afecta la
prestación del servicio manteniendo los registros correspondientes
Registros: Se mantienen los registros del personal que demuestran la experiencia, educación,
formación y habilidades.
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6.3 Infraestructura
En las reuniones con la dirección se tratan las necesidades de infraestructura (equipos, medios
informáticos, etc.) con el fin de mejorar los procesos internos de la organización. Asimismo se
establecerán las necesidades de mantenimiento de los equipos utilizados para la mejora de la prestación
de servicios a nuestros clientes.
Para la petición de equipos y materiales se seguirán las directrices del procedimiento de compras y
evaluación de proveedores. La descripción de las infraestructuras de la empresa se detalla en el
Procedimiento correspondiente.
6.4 Ambiente de trabajo
La dirección de la organización velará por la existencia de un buen ambiente de trabajo en la organización,
no solo asociado a las exigencias establecidas por los sistemas de prevención de riesgos laborales.
Cuando se detecten aspectos que afecten a la conformidad del servicio, tal hecho se comunicará al
responsable del sistema integrado, que debe documentar y solventar dicha no conformidad mediante las
herramientas que le proporciona el sistema de gestión y la premisa de la mejora continua.
7.1 Planificación de la realización del producto y/o servicio (calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo)
La planificación de los servicios se realiza en base a un estudio de mercado previo, posteriormente se
evalúan costos y realiza el proceso de selección de proveedores si es el caso, teniendo en cuenta todos
los factores antes descritos como medio ambiental, calidad y salud en el trabajo y riesgos.
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Venta de boletos y paquetes
Promoción y envío de correos
Tours
Encuesta de satisfacción
7.3 Diseño y desarrollo
La organización ha excluido este apartado del alcance del presente manual.
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7.4 Compras (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo)
En el procedimiento de compras y evaluación de proveedores de la organización se describen los procesos
a seguir para:
Realizar las compras de la organización con el fin de asegurar que los productos y/o servicios
solicitados/adquiridos cumplen los requisitos especificados (calidad, cantidad, condiciones, plazo,
entre otros).
La sistemática a seguir en las inspecciones o controles a realizar en los productos y/o servicios
comprados para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
La evaluación y reevaluación de proveedores y subcontratistas en función de su capacidad para
suministrar productos o prestar servicios de acuerdo con las exigencias de la organización y los
criterios para la selección, evaluación y reevaluación, manteniéndose un registro del resultado de
las citadas evaluaciones y de las acciones emprendidas, consecuencia de las mismas.
Comunicar o involucrar a los proveedores en el cumplimiento de los aspectos medioambientales
y de seguridad y salud laboral más significativos.
El buen funcionamiento y la efectividad de este proceso se controlará a través de auditorías
internas.
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de los procesos
La Organización asegura el control eficaz de la prestación de sus servicios mediante las siguientes
herramientas:
Entrenamiento de personal
Familiarización de personal con los productos y servicios
Pruebas piloto
Encuesta de satisfacción y mejora continua
7.5.2 Validación de los procesos
La dirección de la organización ha establecido una serie de criterios para la revisión y la aprobación de los
servicios prestados, así como para la aprobación de equipos y la calificación del personal.
Asimismo, se han definido una serie de métodos e instrucciones de trabajo específicas:
Pruebas piloto
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Control de calidad rutinario por parte de los líderes y gerentes
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Se procede a la identificación y trazabilidad de productos y su recorrido como proceso lineal que requiere
documentarse.
7.5.4 Propiedad del cliente
Los bienes suministrados por el cliente son una base esencial para el desempeño de nuestros servicios,
por ello los documentos aportados son identificados, protegidos y controlados.
La organización lleva un registro de entrada de la documentación aportada por el cliente para asegurar su
control tal y como se establece en el procedimiento de control de la documentación.
En caso de que alguno de los bienes se deteriorase o dañase se le comunicará al cliente y se procederá a
registrar el suceso.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
La organización confirmará la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación
prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos
especificados.
7.7 Emergencias
La organización redactará planes de emergencia ambientales y de seguridad y salud laboral, siguiendo lo
descrito en los procedimientos correspondientes. En el procedimiento general de emergencia ambiental
con el fin de identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia y para prevenir
y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados con estos.
En el plan de emergencia en materia de prevención de riesgos laborales, se trata de adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores,
identificar los responsables y diagramas de evacuación.
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8.1 Seguimiento y medición
En la reunión de revisión del sistema por la dirección, se genera información que será utilizada por el
responsable del sistema integrado de gestión para su tratamiento estadístico.
Se persigue, con el estudio de esta información demostrar la conformidad de los servicios, asegurarse la
conformidad de los sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y la seguridad y salud en el
trabajo, y mejorar la eficacia de su sistema. Se está procediendo al seguimiento, medición, análisis y
mejora de los servicios prestados por la empresa con el fin de medir la efectividad del sistema integrado.
Será la dirección de la organización la encargada, con la colaboración del Responsable del Sistema
Integrado, de fijar la información a estudiar y de evaluar los resultados obtenidos.
8.1.1 Satisfacción del cliente
La empresa realiza anualmente encuestas de satisfacción a los clientes para conocer la percepción del
cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos.
La información obtenida es analizada por el responsable del sistema integrado para:
Analizar la percepción de nuestros clientes en determinados aspectos (por ejemplo: cumplimiento
de compromisos, estructura y organización del servicio, capacidad de respuesta de la empresa,
etc.).
Analizar los requisitos relativos a la norma UNE EN ISO 9001:2008 ó 14001:2004, o la
especificación técnica OHSAS 18001:2007, como el tratamiento de quejas y comunicación con el
cliente
Para medir la satisfacción del cliente se tendrán en cuenta también los datos relativos a las reclamaciones
y quejas que se producen en los servicios ofrecidos por la gestoría. Estos datos nos proporcionarán
información para mejorar nuestros servicios.
8.1.2 Auditorías internas
La organización realiza auditorías internas anuales con el fin de:
Conocer el grado de implantación y la eficacia del sistema integrado de gestión de la calidad,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
Determinar si el sistema es conforme con los requisitos de las normas UNE EN ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004, y la especificación técnica OHSAS 18001:2007.
Anualmente se programan auditorías internas a los servicios de cada actividad sujeta al sistema, mediante
el método de muestreo representativo.
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Para realizar esta operación se tienen en cuenta criterios como: líneas de negocio a auditar, importancia
de los servicios, resultados de auditorías previas, etc.
Existe un procedimiento de auditorías del sistema integrado de gestión, en el que se especifica la
planificación, los criterios de selección y muestreo, preparación, metodología, perfil del auditor, registro
resultante, responsabilidades y comunicación de resultados, etc.
El personal que realice la auditoría no podrá auditar sus propias funciones dentro de la gestoría.
Una vez realizada la auditoría y analizado el informe, la dirección de la organización debe asegurar que se
adoptan las acciones correctivas que se consideren necesarias para eliminar las no conformidades
detectadas.
El responsable del sistema integrado de la organización se encargará de realizar un seguimiento para
verificar la correcta implantación de las acciones tomadas y su eficacia.
Con el resultado de las auditorías internas, el responsable del sistema integrado de la organización
estudiará el grado de cumplimiento del sistema.
8.1.3 Seguimiento y medición de los procesos
La organización debe asegurar que se adoptan las acciones correctivas que se consideren necesarias para
eliminar las no conformidades detectadas.
El responsable del sistema integrado de la organización se encargará de realizar un seguimiento, medición,
análisis y mejora en lo relacionado específicamente con los procesos, para verificar la correcta
implantación de las acciones tomadas y su eficacia.
8.1.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio
Se procede al seguimiento, medición, análisis y mejora en lo relacionado específicamente con el producto
y/o servicio, con el fin de medir la efectividad del Sistema Integrado, en este punto.
8.1.5. Seguimiento y medición medioambiental
El responsable del sistema integrado de la organización se encargará de realizar un seguimiento, medición,
análisis y mejora en lo relacionado específicamente con los aspectos medioambientales, para garantizar
la correcta implantación de las acciones tomadas.
8.1.6. Seguimiento y medición de las condiciones de PRL
Se estudiará el grado de cumplimiento por parte del sistema en seguimiento, medición, análisis y mejora
específicamente de aquellos aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
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8.1.7. Evaluación del cumplimiento de la legislación
Con el fin de medir la efectividad y buen funcionamiento del sistema integrado, en este punto considerado
crucial, se realiza un seguimiento, medición, análisis y mejora en lo relacionado específicamente con el
cumplimiento de la legislación aplicable en la empresa. Para planificar correctamente este punto, la
organización ha desarrollado el procedimiento de evaluación del cumplimiento de requisitos legales y
otros suscritos voluntariamente por la organización.
8.2 No conformidades
Las no conformidades están definidas en el procedimiento de no conformidades. En el procedimiento se
reflejan las responsabilidades para el control, la documentación y el tratamiento de las no conformidades
generadas durante la prestación de servicios o en la implantación del sistema de calidad y ambiental de
la organización.
La organización tomará acciones encaminadas a conseguir la eliminación de la no conformidad detectada
o a reducir el impacto producido.
Se mantendrán registros de las no conformidades detectadas y de las acciones tomadas, las cuáles serán
proporcionales a la magnitud de las no conformidades detectadas, ajustadas al impacto ambiental
provocado y apropiadas a la situación económica de la empresa.
8.3 Accidentes e incidentes
Debe gestionarse y planificarse las medidas preventivas en torno a los accidentes e incidentes tanto en
seguridad y salud en el trabajo, como los ambientales. Para planificar correctamente este punto, la
organización ha desarrollado el procedimiento de accidentes e incidentes.
8.4. Análisis de datos
El responsable del sistema integrado contará con el apoyo de la dirección de la organización a la hora de
realizar el análisis de los siguientes datos relativos al sistema. Para planificar correctamente este punto,
la organización ha desarrollado el procedimiento de análisis de datos.
Todos los datos obtenidos serán analizados y tratados en la reunión con la dirección. En dicha reunión se
analizará la necesidad de implantar acciones y/o proyectos de mejora.
8.5 Mejora continua: acciones correctivas y preventivas.
La efectividad del sistema y la mejora continua son principios del sistema integrado de gestión asumido
por la dirección de la organización. De ahí su deber de cumplimiento.
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Una vez que se realice un análisis de la información derivada de los aspectos, la organización llevará a
cabo la implantación de acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades y/o las
reclamaciones detectadas o la ejecución de las acciones preventivas para evitar o eliminar las causas
potenciales de las no conformidades y/o reclamaciones.
Las acciones deben ser apropiadas a los efectos de los problemas encontrados o potenciales.
Por todo ello la organización ha desarrollado el procedimiento de acciones correctoras y preventivas que
describe responsabilidades, la sistemática y registros resultantes.
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Fecha: 30 Ene 2015 Código: BKAT-SGI01 Versión: 1.01 Pag.: 44
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No. Registro Nac. de Turismo 0614079710 Dir. Calle La Reforma 179 Tel. 2512-6555
Correspondencia entre ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001 (Fuente: UNE-EN ISO
9001:2008/AC SEPTIEMBRE 2009 y UNE-EN ISO 14001:2004/AC Septiembre 2009).
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[1] IRURETAGOIENA, B. “La integración de la calidad, el medio ambiente y la seguridad en la gestión
empresarial” Bizkaia: Fundación Labein, 1998. 186 p. ISBN: 84‐88734‐05‐0
[2] AENOR “UNE‐EN‐ISO 9001:2008: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.” Madrid: Aenor, 2008.
42 p. ISBN: 2910013055813
[3] AENOR “UNE‐EN‐ISO 9001:2008/AC:2009 – Corrección 1:2009. Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos” Madrid: Aenor, 2009.
[4] AENOR “UNE‐EN‐ISO 14001:2004: Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y
Directrices” Madrid: Aenor, 2004.
[5] AENOR “UNE‐EN‐ISO 14001:2004/AC:2009 – Corrección 1:2009. Sistemas de gestión ambiental.
Requisitos con orientación para su uso” Madrid: Aenor, 2009.
[6] AENOR “OSHAS 18001:2007: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, requisitos”
Madrid: Aenor, 2007. 29 p. ISBN: 9788481435245
[7] Página de la Asociación Española para la Calidad (AEC). Disponible en http://www.aec.es/
[8] Página de la Asociación Española de Normalización. Disponible en http://www.aenor.es/
[9] Página del Observatorio de la Calidad (CALIDADE). Disponible en
http://www.observatoriocalidade.org/
[10] Página del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disponible en
http://www.insht.es/