Manual Mgrrhh

MÓDULO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - MGRRHH

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANILLAS Y PENSIONES - MEF TELÉFONO 3115930 ANEXOS 3912, 3923, 3925, 3926, 3927 y 3928

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO REMUNERACIONES Y EMPLEO PUBLICO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANILLAS Y PENSIONES



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MÓDULO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR PÚBLICO - MGRRHH

http://dnpp-ppr.mef.gob.pe/mgrrhh/

1. INTRODUCCION La Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de contar con información actualizada y sistematizada para la toma de decisiones sobre, número de plazas, políticas salariales, obligaciones sociales y previsionales, gastos en personal, contratos por locación de servicios, contratos administrativos de servicios – CAS y aquellos que deriven de los convenios por administración de recursos, entre otros, desarrolló un aplicativo informático en web denominada “Módulo de Gestión de Recursos Humanos para el Sector Público”, en adelante el Módulo. Los lineamientos e instrucciones para el uso del Módulo se establecen en la Directiva Nº 001-2009-EF/76.01 “Directiva para el Uso del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público”, en adelante la Directiva. En la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a reestructurar su organización, con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos internos. Con Resolución Ministerial N° 223-2011-EF/43 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Ministerio de Economía y Finanzas creando la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos dependiendo del Vice Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Gestión de Recursos Públicos es el encargado de realizar el análisis fiscal y financiero de las medidas que se propongan en materia de remuneración y previsional del sector público; y formular y proponer políticas públicas sobre gestión de planillas, en coordinación con las entidades públicas pertinentes por lo que el Módulo está inmerso en la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos. El Módulo es una herramienta informática, con soporte al proceso de gestión de los recursos humanos del Sector Público y un sistema de información de personal para los diferentes niveles de gobierno. Las altas, bajas y modificación de datos en los registros del Módulo, se realizan en línea permitiendo mantener la base de datos actualizada permanentemente. El presente Manual, sirve de orientación para las consultas, actualizaciones y reportes que se realizarán en el Módulo. Le guiará paso a paso en la utilización de las funcionalidades del mismo. Las ventanas que se presentan en adelante, corresponden al comportamiento de dicho Módulo con el browser “Mozilla FireFox”.

2. REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

− Una PC con conexión a Internet. − Monitor con capacidad de resolución 1024x768. − Sistema operativo Windows XP ó superior. − Browser: Para una mejor performance del Módulo, es recomendable el uso del

software libre Mozilla Firefox. − Tener instalado el Adobe Acrobat



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3. ACCESO AL MÓDULO Acceda al Módulo ingresando a la dirección electrónica del portal del Ministerio de Economía y Finanzas http://dnpp-ppr.mef.gob.pe/mgrrhh/. También puede acceder ingresando al buscador Google http://www.google.com.pe y buscar “MGRRHH”, en los resultados hacer clic en el link del MODULO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.

El Módulo solicitará el usuario y la contraseña que le fueron proporcionados oportunamente, de conformidad con el Artículo 6º de la Directiva.

Ventana de Acceso

En caso no pueda acceder al Módulo, revise las posibles situaciones que a continuación se detalla: 3.1 USUARIO O CONTRASEÑA INCORRECTO Y/O SESIÓN HA CADUCADO:

a. Si digitó incorrectamente su usuario o contraseña, vuelva a intentar digitando el código de usuario y la contraseña correctamente.

b. Si el Módulo queda inactivo por un tiempo prolongado después de haber

iniciado una sesión, se cerrará automáticamente y regresará a la “Ventana de Acceso”, digite nuevamente su usuario y contraseña para acceder al Módulo.



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3.2 EXISTE UNA SESION CON EL USUARIO: a. Si ya tiene una sesión iniciada en el Módulo o salió incorrectamente del

mismo, el aplicativo bloqueará el ingreso.

b. Para evitar bloquear el ingreso se debe salir correctamente del Módulo, haciendo clic en “Salir” que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la ventana principal:

4. ACTUALIZACION DE CONTRASEÑA Al ingresar por primera vez o cada cierto tiempo por seguridad cambie su contraseña, ejecutando los siguientes procedimientos: a. Despliegue el menú de Herramientas y haga clic en “Actualizar Contraseña”,

que se encuentra ubicada en la parte superior izquierda de la ventana principal.

b. Aparecerá la ventana “Cambio de Contraseña de Usuario”

- Digite la contraseña anterior - Digite la nueva contraseña - Digite nuevamente la nueva contraseña - Elija “Confirmar”

Nota: Por seguridad, memorice su nueva clave y elimine evidencias.



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5. REGISTRO Y/O ACTUALIZACION DE LA INFORMACION Para registrar y/o actualizar la información en el Módulo, debe de estar acreditado como usuario responsable para realizar dichas acciones, conforme se establece en el Artículo 6º de la Directiva. Luego de ingresar al Módulo se mostrará la ventana principal:

En “Tipo de Personal” por defecto es “Activos”. Si desea editar o revisar los registros de otro “Tipo de Personal” despliegue las opciones y seleccione una de ellas, esta acción hará que la información de los registros se filtre de acuerdo a su elección. Dependiendo del número de registros deberá esperar unos instantes hasta que el Módulo muestre los registros.

Si el Módulo no encuentra información del “Tipo de Personal” elegida, observará en el campo “Nº” de registros, el valor 000000.

Tipo de persona

Registros según “Tipo de Persona” elegida

Personas que

ocupan el registro elegido

Información detallada

del registro elegido



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Los registros consultados se presentan en diferentes colores. Estos colores indican el estado del registro, según la tabla siguiente:

Color de letra Significado

NEGRO Registro normal

AZUL Espera respuesta de RENIEC

VERDE Vacante o Libre, dependiendo del tipo de persona

PLOMO Registro sin presupuesto (previsto)

ROJO El titular esta fallecido

ROSADO Número de DNI no existe en el registro de RENIEC o algún dato del DNI no es consistente

ANARANJADO Se ha dado de baja temporal a la persona (titular)

MORADO El registro se encuentra ocupado temporalmente (suplente)

Turquesa Registro de personas provenientes de otras unidades ejecutoras por motivo de destaque

REGISTRO: El registro es el espacio donde se guardarán los datos personales, laborales y de remuneraciones en el Módulo, estos se encuentran enumerados correlativamente. Dependiendo del “Tipo de Personal” estos registros pueden representar a las plazas del Presupuesto Analítico de Personal. Cada registro puede contener información de una o más personas. La actualización de la información del registro comprende las siguientes acciones: - Alta de un registro - Alta de una persona - Baja de una persona - Cambios en los datos del registro - Cambios en los datos de una persona

PERSONAS QUE OCUPAN UN REGISTRO Para ver los datos de un registro, seleccione el número del registro que se desea visualizar y, el detalle del registro y de la persona que ocupa el registro se mostrará en la parte inferior de la ventana principal. La tabla del lado derecho de la ventana principal, muestra el DNI de la persona que ocupa y el historial de las personas que ocuparon dicho registro. Para mostrar los datos de las personas que ocuparon el registro, seleccionar el DNI que se desea visualizar. INFORMACION DETALLADA DEL REGISTRO Y DE LA PERSONA Cuando seleccione un registro, el Módulo por defecto mostrará los datos del de la persona que la ocupa y de la plaza ocupada, pero si el registro está vacante, mostrará los datos de la plaza. Para ver el detalle de la información de las personas que ocuparon el registro, seleccione el número del documento de la tabla del lado derecho (historial).



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5.1 EDITAR INFORMACION DE UN REGISTRO Para editar la información del registro ejecute los siguientes pasos: i. Ubique el registro a editar, haga clic derecho sobre el.

ii. elija la opción “Editar”.

Luego se mostrará la Ventana de Edición del Registro en donde podrá hacer las modificaciones necesarias.

Si no se muestra la Ventana de Edición del Registro, es posible que las ventanas emergentes estén bloqueadas, debe desactivar el bloqueo de las ventanas emergentes.

iii. Finalmente, hacer clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para

deshacer los cambios.

Los datos del registro están divididos en tres grupos:

a. Clasificación del registro: Elija una opción en cada lista desplegable en el siguiente orden: Régimen Laboral, Grupo Ocupacional, Categoría o Nivel Remunerativo, Cargo Estructural o Grado, Cargo Funcional o Clasificado y Condición. A medida que va eligiendo una opción en las listas desplegables el Módulo le ayudará a clasificar la secuencia. Deberá tener en cuenta los lineamientos detallados en el Artículo 15º de la Directiva.



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b. Ubicación y Datos Presupuestales: Este grupo de datos permite ubicar el registro en: - Establecimiento: Es la ubicación donde pertenece el registro dentro del

ámbito geográfico. Ejemplo: Hospital, institución educativa, agencia agraria, etc.

- Dependencia: Es la ubicación donde pertenece el registro dentro del organigrama institucional.

- Datos presupuestales: Meta, fuente de financiamiento y grupo genérico de gasto. Se utiliza para generalizar estos datos en los ingresos brutos personales.

c. Ingresos Brutos Personales: Al lado derecho de la Ventana de Edición del Registro, el Módulo mostrará los conceptos de ingresos de acuerdo al “Tipo de Persona” y Unidad Ejecutora. Los datos modificables para un concepto de ingreso son: - Importe: Es el monto bruto periódico del percibo. - Mes: Es el período en el cual se percibe el ingreso. Si el ingreso es para

todos los meses deberá consignar “00”, de lo contrario, consignar el mes en que se presupuestará el ingreso.

- Meta correlativa presupuestal: Es el mnemónico de la cadena presupuestaria.

- Fuente de financiamiento: Es el rubro de financiamiento de los recursos. - Específica del gasto: Es la cadena del clasificador presupuestal de gasto,

esta formado por la genérica del gasto, sub genérica del gasto y específica del gasto.

Para modificar estos datos hacer doble clic sobre la celda correspondiente.

Nota: Para editar la información de un registro debe estar acreditado como usuario responsable de altas y bajas.

5.2 EDITAR INFORMACION DE UNA PERSONA

Para editar la información de una persona ejecute los siguientes pasos:

i. Seleccione el registro de la persona a editar.

ii. Ubique el número de documento de la persona a editar en la tabla de la

derecha y haga clic derecho sobre el.

iii. Elija la opción “Editar”.

Se mostrará la Ventana de Edición de la Persona. En esta Ventana puede modificar los datos de cuatro secciones: a. Datos Personales: Teniendo en cuenta el artículo 12º de la Directiva, elija

una opción en cada lista desplegable o consigne los datos personales.



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b. Datos del Ingreso a la Institución o Régimen: Elija una opción en cada lista desplegable y consigne los datos correspondientes al ingreso de la persona a la institución o régimen.

c. Datos de la Cuenta Bancaria Individual: Elija una opción en cada lista

desplegable y consigne los datos correspondientes a la cuenta bancaria de la persona.

d. Datos del Régimen Pensionario: Elija una opción en cada lista desplegable

y consigne los datos correspondientes al régimen pensionario de la persona.

Ventana de Edición de Persona

5.3 ADICIONAR UNA PERSONA A UN REGISTRO

Para adicionar una persona, el registro debe estar disponible (vacante, baja temporal o suprimida). Para adicionar una persona ejecute los siguientes pasos:

i. Ubique el registro con las características laborales de la persona a adicionar.

ii. Haga clic derecho sobre la tabla de la derecha y elija la opción “Adicionar”.

iii. El Módulo mostrará la Ventana para Adicionar una Persona. Seleccione el tipo del Documento de Identidad de acuerdo al literal c) del Artículo 14º de la Directiva y consigne el número correspondiente.

iv. Haga clic en “Consultar”.



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Ventana para Adicionar una Persona

v. Registre los datos en los campos correspondientes. Los recuadros con asteriscos (*) son campos obligatorios.

vi. Haga clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para deshacer los cambios efectuados.

vii. Si la persona se encuentra en otro registro, el Módulo le mostrará el siguiente mensaje:



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viii. Haga clic en “Aceptar”, el Módulo le mostrará otro mensaje indicándole si desea actualizar los datos del ingreso, cuenta individual y régimen pensionario:

ix. Haga clic en “Aceptar” y el Módulo le mostrará los datos de la persona encontrados en la Base de Datos.

Caso contrario se habilitará los campos correspondientes.



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x. Registre los datos en los campos correspondientes. Los recuadros con

asteriscos (*) son campos obligatorios. xi. Haga clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para deshacer los

cambios efectuados.

5.4 BAJA DEFINITIVA La Persona pasa al estado de “Baja Definitiva” cuando deja de ser servidor público o pensionista a cargo del Estado. Para dar de Baja Definitiva a una Persona ejecute los siguientes pasos:

i. Ubique el registro con los datos de la persona a editar ii. Ubique el número de documento de la persona a dar de baja definitiva en

la tabla de la derecha y haga clic derecho sobre el. iii. Elija la opción “Baja Definitiva”.

iv. En la ventana de Baja Definitiva, registre los datos solicitados:

- Motivo: Elija una opción de la lista desplegable para la causal de la Baja Definitiva.

- Documento: Es el tipo de documento con el que se materializa la Baja Definitiva. Elija una opción de la lista desplegable.

- Num. Documento: Es el número del documento con el que se materializa la Baja Definitiva. Consigne el número del documento.

- Fecha del Documento: Es la fecha del documento que materializa la Baja Definitiva. Consigne la fecha en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el botón calendario.

- A Partir del: Es la fecha a partir de la cual se efectiviza la Baja Definitiva. Consigne la fecha en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el botón calendario.

v. Haga clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para deshacer los

cambios efectuados.

Al concluir el ingreso de información de la Baja Definitiva, el registro quedará de color verde.



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Nota: En caso que no exista una causal o un tipo de documento en el listado, póngase en contacto con el personal de soporte para actualizar las tablas correspondientes.

5.5 BAJA TEMPORAL O BLOQUEO DE PLAZA La Persona pasa al estado de “Baja Temporal” o “Bloqueo de Plaza”, cuando su registro queda desactivado temporalmente. Esta “Baja Temporal”, sólo se aplica a la persona que ocupa una plaza en el Presupuesto Analítico de Personal o a un pensionista en el caso que se suspenda la pensión.

Para dar de “Baja Temporal” a una persona ejecute los siguientes pasos:

i. Ubique el registro con los datos de la persona a editar. ii. Ubique el número de documento de la persona a dar de Baja Temporal en

la tabla de la derecha y dar clic derecho sobre el. iii. Elija la opción “Baja Temporal”.

iv. En la ventana Baja Temporal registre los datos solicitados:

- Motivo: Es la causal de la Baja Temporal. Elija una opción de la lista desplegable.

- Documento: Es el tipo de documento con el que se materializa la Baja Temporal. Elija una opción de la lista desplegable.

- Si eligió la opción “Destacado a”, el Módulo le solicitará consignar el código de la Unidad Ejecutora de destino.

- Num. Documento: Es el número del documento con el que se materializa la Baja Temporal. Consigne el número del documento.

- Fecha del Documento: Es la fecha del documento que materializa la Baja Temporal. Consigne la fecha en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el botón calendario.

- A Partir del: Es la fecha a partir de la cual se efectiviza la Baja Temporal. Consigne la fecha en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el botón calendario.

v. Haga clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para deshacer los cambios efectuados.

Al concluir el ingreso de información de la Baja Temporal, el registro se mostrará en color anaranjado.



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Nota: En caso que no exista una causal o un tipo de documento en el listado, póngase en contacto con el personal de soporte para actualizar las tablas correspondientes.

5.6 OPCIONES DE BUSQUEDA Para facilitar la búsqueda de información, el Módulo le ofrece opciones de búsqueda de registros y personas. Ejecute los siguientes pasos para realizar la búsqueda:

i. Seleccione el “Campo” donde se buscará el dato. Ejemplo: Apellidos y Nombres.

ii. - Digite el o los datos a buscar. Ejemplo: Beltrán Lermo Carlos iii. - Haga clic en “Buscar”

De encontrarse registrada la persona a buscar, el resultado de la búsqueda mostrará el registro y los datos correspondientes de la persona y plaza donde se encuentre registrado; de no existir, el resultado de la búsqueda mostrará en el campo Número de registros “Nº”, el valor 000000.

5.7 OPCIONES DE FILTROS El Módulo ofrece opciones de filtros. Ejecute los siguientes pasos para filtrar registros:

i. Seleccione campo a filtrar. Ejemplo: Régimen Laboral.



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ii. Seleccione detalle del campo a filtrar. Ejemplo: Administrativos

iii. Haga clic en “Filtro”. El Módulo bloquea los registros mientras realiza el filtro, deberá esperar unos segundos.

iv. Una vez concluido el proceso, se mostrará los registros filtrados:

De no encontrar información solicitada, se mostrará el Nº de registro 000000, lo que nos indica que el proceso ha concluido, tal como se muestra en la ventana siguiente:

6. OPCIONES DE REPORTES El Módulo ofrece los siguientes reportes: Presupuesto Anual de Personal por Concepto, Presupuesto Anual de Personal por Grupo Ocupacional; y los reportes para la Formulación Presupuestal: - Costo Vs Asignación. - Costo Vs Asignación Específica de Gasto (Activos).



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Para obtener los reportes deberá ejecutar los siguientes pasos: i. Haga clic en un registro para que el Módulo obtenga información necesaria.

Es importante no obviar este paso de lo contrario no se mostrarán sus reportes.

ii. Haga clic en el ícono de reportes.

iii. Se mostrará la Ventana de Reporte:

- Las características del reporte son proporcionada al Módulo de la siguiente manera: a. Tipo de Formato: Elija el tipo de formato que presentará el reporte:

PDF, Excel o HTML. b. Tipo de Reporte: Elija uno de los tipos de reporte a obtener. Ejemplo

el Presupuesto Analítico de Personal - PAP. c. Ámbito del Reporte: Elija el ámbito de la información que contendrá el

reporte. Ejemplo: Pliego. d. Nivel de Agregación: Es la forma como se divide la información en el

reporte. Ejemplo: Unidad Ejecutora.

A continuación se detallan los reportes a obtener:



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6.1 PRESUPUESTO ANUAL DE PERSONAL – PAP

Para obtener este reporte deberá ejecutar los siguientes pasos: i. Seleccione en “Presupuesto Anual de Personal – PAP”: General. ii. Seleccione el “Ambito Reporte”: Unidad Ejecutora. iii. Seleccione el “Nivel de Agregación”: Unidad Ejecutora. iv. Elija el “Tipo de Formato”: PDF.

v. Haga clic en Imprimir

El Módulo genera el Reporte dependiendo del “Tipo de Formato”:

a) Formato PDF Si seleccionó este formato, se mostrará el siguiente reporte:



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b) Formato EXCEL Si seleccionó este formato, se mostrará la siguiente ventana:

- Seleccione “Abrir con” para abrir el archivo. - Haga clic en “Aceptar” para visualizar en formato Excel.

6.2 LISTADOS EN EXCEL Se puede acceder a reportes en Excel de datos laborales de una plaza así como la nómina registrada en el Módulo. Para acceder a estos debes seleccionar, en el recuadro de Listado en Excel, una de las diferentes opciones que allí se encuentran. Por ejemplo para obtener reportes de la Nómina deberá ejecutar los siguientes pasos:

i. Seleccione en el recuadro Listado en Excel la opción “Nómina”

ii. En el Nivel de Agregación seleccione “Unidad Ejecutora” (obtendrá información de los registros de la unidad ejecutora), luego presione “Imprimir”

iii. En la ventana emergente haga clic en aceptar para abrir el archivo en la hoja de cálculo Microsoft Office Excel.



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iv. Obtendrá un reporte nominal con sus respectivos conceptos remunerativos del personal registrado en la Unidad Ejecutora.

Si del recuadro “Listado en Excel” selecciona “Datos Laborales” obtendrá un reporte nominal del personal registrado con sus respectivos datos laborales; si selecciona “Datos Laborales y Nómina”, obtendrá un reporte nominal con los datos laborales y los conceptos remunerativos respectivos.

Nota: para la obtención de todos los reportes, salvo los del recuadro “Listado en Excel”, deben seguirse los pasos establecidos en el numeral 6.1; y siempre tener en cuenta el “Ámbito del Reporte” y el “Nivel de Agregación”.

7. EDITAR ESTADO DEL REGISTRO

El Módulo presenta los registros en diferentes colores según su estado, tal como se detalla a continuación: 7.1 COLOR PLOMO: Si el registro se muestra en color plomo, indica que su

estado es “Previsto” o que no tiene presupuesto. Puede ingresar el presupuesto editando el registro (verifique la sección 5.1 EDITAR INFORMACIÓN DE UN REGISTRO), una vez concluido el estado cambiará a “Vacante”.

7.2 COLOR VERDE: Si el registro se muestra en color verde, indica que es una “Vacante” o que la plaza esta libre, por lo tanto, puede adicionar una persona (verifique la sección 5.3 ADICIONAR UNA PERSONA A UN REGISTRO).

7.3 COLOR NEGRO: Si el registro se muestra en color negro, significa que su

estado es normal y/o que la plaza está ocupada.



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7.4 COLOR ROSADO: Si el registro se muestra en color rosado, entonces se tiene una inconsistencia de datos personales, es decir, existe algún dato del DNI con error ó el número del DNI no existe. Deberá corregir este estado ejecutando los siguientes procedimientos:

i. Ubique el registro y clic derecho sobre la Persona, luego seleccione “Editar”.

ii. Se mostrarán los campos con los datos validados por el RENIEC.

iii. Modificar el o los campos originales con los datos validados por el RENIEC y hacer clic en “Confirmar”

Dato validado por el RENIEC



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iv. El Módulo regresa a la Ventana Principal, donde el estado del registro ha cambiado y se muestra de color azul.

7.5 COLOR AZUL: Si el registro se muestra en color azul, nos indica que esta en

proceso a la espera de la respuesta del RENIEC. Deberá esperar hasta que verifique que cambió su estado a NORMAL de color negro.

7.6 COLOR ROJO: Si el registro se muestra en color rojo, corresponde a una

persona fallecida. Deberá corregir su estado dando de “Baja Definitiva” a la persona (verifique la sección 5.4 BAJA DEFINITIVA).

7.7 COLOR ANARANJADO: Si el registro se muestra en color anaranjado, el

estado de la persona es “Baja Temporal”. En este caso, el Módulo le permitirá adicionar una persona en el registro (verifique la sección 5.3 ADICIONAR UNA PERSONA A UN REGISTRO).

7.8 COLOR MORADO: Si el registro se muestra en color morado, significa que la

persona ocupa la plaza temporalmente, reemplazando al titular de la misma.

8. AGREGAR FOTOS Deberá tener el archivo en extensión “jpg”, con resolución 197x232 píxeles y cómo máximo de 26Kb. Para subir la fotografía deberá ejecutar los siguientes pasos:

i. Ubíquese en la pestaña “Datos Pers.” de la parte inferior de la Ventana Principal.

ii. Haga clic en el botón “Examinar” iii. Seleccione el archivo desde el directorio. iv. Haga clic en “Cargar”. v. Refresque el registro para ver la foto.

9. SUPERVISION Y/O MONITOREO DE LA INFORMACION Para supervisar y/o monitorear la información, debe estar acreditado como usuario responsable de la supervisión de la información en el Módulo, conforme se establece en el Artículo 6º de la Directiva Nº 001-2009-EF/76.01. En este caso, el Módulo no le permitirá hacer modificaciones ni actualizaciones, sólo verificar la información registrada por la persona autorizada de la institución.

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