Manual Sga Pierina1

FRECUENCIA DE REVISIN:

Anual y cuando se considere necesario.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: REV. NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

00 Fabiola Solrzano Mario Castro

Fernando Rodrguez

01 Fabiola Solrzano Mario Castro

Fernando Rodrguez

02 Patricia Snchez

Mario Castro

Gonzalo Crdenas

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

DOCUMENTO : G-01

REVISION : 02

PAGINA : 1 DE 23

FECHA ORIGINAL : 28/02/2004

FECHA VIGENCIA : 07/10/05


DOC. : G-01 REV. : 02 FECHA VIG : 07/10/05 PAGINA : 2 DE 23

C O N T E N I D O PGINA

INTRODUCCIN PORTADA CONTENIDO DEL MANUAL DEL SGA

1 2

CAPITULO I. REFERENCIA DE LA EMPRESA

1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA 1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

4 5

CAPITULO II. REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL 2.1 REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 2.2 DISTRIBUCIN Y CONTROL DEL MANUAL.

6 6

CAPITULO III. OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

3.1 OBJETIVO 3.2 ALCANCE 3.3 DEFINICIONES 3.4 ABREVIACIONES

8 8 8

12

CAPITULO IV. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 DECLARACIN DE PRINCIPIOS AMBIENTALES 4.3 PLANIFICACIN

13 13 13

4.3.1 Identificacin de Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

13 14 14 14

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 14

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 4.4.3 Consulta y Comunicacin 4.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental 4.4.5 Control de la Documentacin 4.4.6 Control de las Operaciones 4.4.7 Plan de Contingencia y Capacidad de Respuesta ante Emergencia.

14 15 16 16 17 17 17 18



4.5 VERIFICACION 19

4.5.1 Seguimiento y Medicin. 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva/Preventiva y/o Oportunidad de Mejora. 4.5.4 Control de Registros. 4.5.5 Auditorias del Sistema de Gestin Ambiental.

19

20 20 20 21

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 22

CAPITULO V. ANEXOS

E-01

GP-01

GP-02

G-02

G-03

GP-03

GP-04

GP-05

GP-06

GP-07

GP-08

GP-09

GP-10

GP-11

DECLARACIN DE PRINCIPIOS AMBIENTALES.

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.

PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL.

MANUAL DE ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES.

PROCEDIMIENTO FORMACIN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA.

PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS.

PROCEDIMIENTO CONTROL OPERATIVO.

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIN.

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA

Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS.

PROCEDIMIENTO CALIFICACIN DE AUDITORES.

PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14



1. REFERENCIA DE LA EMPRESA

1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Minera Barrick Misquichilca S.A., una subsidiaria de Barrick Gold Corporation, es titular de la Unidad Econmica Administrativa Pierina que se encuentra ubicada aproximadamente a 10 Km. al noroeste de la ciudad de Huaraz, en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, a unos 4,100 metros sobre el nivel del mar. La mina Pierina consiste en un tajo abierto e instalaciones de procesamiento metalrgico para recuperar oro, bajo la concesin de beneficio Misquichilca. El minado incluye el uso de cargadores frontales y camiones para la extraccin y transporte de mineral hacia las instalaciones de chancado. El desmonte es transportado en camiones a un rea diseada para su almacenamiento. El mineral una vez chancado es trasladado mediante una faja transportadora a una tolva de finos y luego, en camiones, hacia la zona de pilas. El oro es recuperado de los minerales mediante un proceso convencional de pilas de lixiviacin con soluciones de cianuro. Las instalaciones auxiliares que respaldan las operaciones de la mina incluyen edificios administrativos, laboratorios, almacenes, talleres de mantenimiento, instalaciones para responder a contingencias y emergencias, suministro de agua, distribucin de energa, caminos internos, tanques de combustibles y reactivos, planta de tratamiento de aguas, estructuras de drenaje, reas de almacenaje de explosivos y obras de proteccin ambiental.



1.2 ORGANIGRAMA GENERAL MINERA BARRICK MISQUICHILCA UNIDAD PIERINA

M 1

O 1

M 1 M 1 M 1 M 1 M 1

O 1 S 1S 1

M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1

S 1 S 1S 1 S 1 S 1

J 1

S 1S 1

S 1J 1

M 1

S 1

RRCC: Relaciones ComunitariasRRPP: Relaciones PblicasRRHH: Recursos Humanos

M: Manager S: Senior J: Junior O: Operatives S 1

Wilmer Guadalupe

GERENCIA RRPP

Tony Balestrini

AUXILIARES

DESARROLLO DE NEGOCIOS

Michael Merry

Bob Collier

Mnica Alpaca

Guillermo ManriqueJorge ArrascueHugo Romn Angel Vera Bill Ludwick Gilberto Jimenez

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Maribel Grados

SUPERINTENDENCIA PROCESOS

SUPERINTENDENCIA MINA

SUPERINTENDENCIA MANTENIMIENTO

GERENCIA RRCC

GERENCIA GENERAL PIERINA

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Nora Ibarra

SUPERINTENDENCIA INGENIERIA

DIRECCIN LOGISTICA

Bert McPhersonGERENCIA LEGAL

JEFATURA AVIACIN

GERENCIA RELACIONES CORP.

GERENCIA EFICIENCIA ORGANIZACIONAL

Iigo AspillagaDante Vargas Carlos Cabanillas

SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD

Fernando Carrascal

CONTRALORIADon Payne

JEFATURA LEGALManuel Fumagalli

JEFATURA DESARROLLO ORGANIZACIONAL

SUPERVISION LEGAL

Richard Barnett

JEFATURA SISTEMAS

Javier Samam

PRESIDENCIA REGIONAL

Igor Gonzales

JEFATURA PRENSA

Francisco Tamayo

Luis Prez

JEFATURA LOGSTICA

Javier Briceo

JEFATURA SEGURIDADCsar Tudela

ASISTENCIA GERENCIA RRCC

Keith ChoquehuancaJEFATURA

RRPP

Jorge Pinillos

Saud Gavilano

JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE

Gonzalo Crdenas

DIRECCIN MEDICA

GENERAL PIERINA - LAGUNAS NORTE

JEFATURA RRHH

JEFATURA DE LOSS CONTROL

ALCANCE DEL SGA (SLO PIERINA) OPEN

ltima actualizacin: 07/Oct/05



2. REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL

2.1 Revisin del Manual del SGA.

La versin del Manual del SGA es revisada para su adecuacin, de acuerdo a lo indicado en el prrafo 4.4.5 (Control de la Documentacin) y en el Anexo 5.8 (tem 6.2) del presente Manual y aprobada por el RSGA para el perodo de 01 ao.

Las actualizaciones resultantes de cambios peridicos en la empresa (como el Organigrama de la Empresa, Estructura y Responsabilidades, Programa de Gestin Ambiental y otros documentos que forman parte del Manual), no se considerarn como una nueva revisin del Manual sino una actualizacin especfica en dichos documentos. De encontrarse cambios, stos sern recopilados durante un perodo adecuado (referencial un mes) y se actualizarn durante la primera semana del mes siguiente.

2.2 Distribucin y Control del Manual.

Las copias fsicas del Manual del SGA sern distribuidas a cada rea de la Unidad Pierina segn se especfica en el Cuadro N 01, mostrado a continuacin, y su control se realiza segn lo estipula el Anexo 5.8 Procedimientos Control de la documentacin y registros (tems 6.5 y 6.6).

Adicionalmente, la versin vigente del Manual del SGA se encuentra disponible en la Intranet para su consulta por parte de todo el personal de la empresa.

Cuadro N 01 Distribucin del Manual del SGA



N COPIA CONTROLADA EMITIDO PARA AREA

1 01-P Presidencia Regional Presidencia2 01-G Gerencia General3 02-G Gerencia de Relaciones Corporativas4 07-Sup Legal Legal5 01-D Direccin Logstica6 03-J Jefatura Logstica7 03-Sup Supervisin Logstica8 04-J Jefatura Respuesta Emergencias Respuesta a Emergencias9 05-J Jefatura Medio Ambiente

10 05-Sup Supervisin Medio Ambiente11 06-J Jefatura Loss Control12 06-Sup Supervisin Loss Control13 03-S Superintendencia Mantenimiento14 04-J Jefatura Mantenimiento Mina15 04-Sup Supervisin Mantenimiento Mina16 05-J Jefatura Mantenimiento Procesos17 06-J Jefatura Ingeniera de Mantenimiento18 02-S Superintendencia Operaciones Mina19 02-J Jefatura Operaciones Mina20 02-Sup Supervisin Operaciones Mina21 01-S Superintendencia Procesos22 01-J Jefatura Procesos23 01-Sup Supervisin Procesos

24 02-D Asistencia Gerencia Relaciones Comunitarias Relaciones Comunitarias

25 08-J Jefatura Recursos Humanos Recursos Humanos26 07-J Jefatura Relaciones Pblicas Relaciones Pblicas27 09-J Jefatura Seguridad Seguridad28 05-S Superintendencia Ingeniera29 10-J Jefatura Planeamiento

Operaciones mina

Procesos

Ingeniera

Gerencia

Logstica

Medio Ambiente

Loss Control

Mantenimiento



3. OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

3.1 Objetivo El objetivo de este Manual es describir y organizar el SGA implementado por MBM - UEA Pierina para prevenir impactos ambientales producto de sus actividades, dando respuesta a cada requisito de la Norma ISO 14001:2004.

3.2 Alcance

El SGA de MBM-UEA Pierina, abarca a la UEA Pierina, en todas las actividades de explotacin y beneficio de minerales aurferos, y servicios auxiliares integrado por contratistas y proveedores que laboran en la mina Pierina e instalaciones de El Remanso.

3.3 Definiciones

Acciones Correctivas: Acciones tomadas para controlar o eliminar la causa raz de una No conformidad identificada en el SGA.

Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. (Norma 14001:2004 seccin 3.5)

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el ambiente. (Norma 14001:2004 seccin 3.6).

Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo (NTP 14050:99).



Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental: Proceso de verificacin sistemtico y documentado orientado a obtener y evaluar objetivamente evidencias que permitan establecer si el Sistema de Gestin Ambiental de una organizacin se ajusta a los criterios de auditoria del Sistema de Gestin Ambiental establecidos, permitiendo cumplir con su poltica y objetivos y para comunicar los resultados de este proceso a la Gerencia. (NTP 14050:99).

Certificacin: Procedimiento por el que una tercera parte asegura por escrito que un producto, proceso o servicio es conforme con los requisitos especificados (Norma ISO 14024).

Desempeo Ambiental: Resultados mensurables del sistema de gestin ambiental relativos a un control por parte de una organizacin de sus aspectos ambientales en funcin de su Poltica, objetivos y metas ambientales. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.10).

Formato: Es un documento que dar lugar a un registro cuando se utilice para evidenciar la realizacin o el resultado de un proceso como llevar un control, lectura, o venta, etc.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos y servicios de una organizacin. (Noma ISO 14001:2004 seccin 3.7).

Manual del Sistema de Gestin Ambiental: Documento de referencia que describe el conjunto del SGA y una base para la coordinacin y el control de las actividades de gestin ambiental de la organizacin. Recoge los principios e intenciones generales, los elementos claves de la organizacin y las responsabilidades y funcionamiento general del SGA.



Mejora Continua: Proceso de intensificacin del Sistema de Gestin Ambiental para la obtencin de mejoras en el desempeo ambiental, de acuerdo a la poltica ambiental de la organizacin (NTP 14050:99 seccin 3.8)

Metas Ambientales: Requisitos detallados del desempeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organizacin o parte de la misma, tienen su origen en los objetivos ambientales y debe ser establecida y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.12)

No Conformidad: Desviacin de los estndares de trabajo, prcticas, procedimientos, regulaciones, requerimientos o resultados del SGA, etc, que podran dar lugar, directa o indirectamente, a lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al lugar de trabajo o una combinacin de stos.

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general, el cual tiene su origen en la Poltica Ambiental que una organizacin ha establecido para s y es cuantificable en la medida de lo posible.(NTP 14050:99 seccin 3.18).

Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, organizada en forma societaria o no, pblica o privada, la cual tiene sus propias funciones y administracin. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.16).

Parte Interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.13)



Poltica Ambiental: Declaracin por parte de la empresa de sus propsitos y principios con relacin a su desempeo ambiental la cual constituye el marco de referencia para la accin y definicin de sus objetivos y metas.(Norma ISO 14001:2004 seccin 3.11).

Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales. (Norma ISO14001:98 seccin 3.18).

Sistema de Gestin Ambiental (SGA): La parte del sistema general de gestin, incluye la estructura organizacional, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener al da la Poltica Ambiental. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.8).



3.4 Abreviaciones

AC : Accin Correctiva AP : Accin Preventiva AAS : Aspecto Ambiental Significativo CSGA : Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental EA : Equipo Ambiental FG : Formato de Gestin Ambiental GG : Gerente General MBM : Minera Barrick Misquichilca NC : No Conformidad NTP : Norma Tcnica Peruana OI : Instructivo Operativo OM : Oportunidad de Mejora OP : Procedimiento Operativo GP : Procedimiento de Gestin PGE : Plan General de Emergencias

RSGA : Representante del Sistema de Gestin Ambiental SGA : Sistema de Gestin Ambiental UEA : Unidad Econmica Administrativa



4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

4.1 Requisitos Generales MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un SGA que responde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2004, en el cual se describen de forma sistemtica y organizada la secuencia de los requisitos de la norma desde los tems 4.1 al 4.6.

4.2 Declaracin de Principios Ambientales Barrick Gold Corporation posee una Poltica Ambiental, que contiene en trminos generales los lineamientos o principios de la empresa que rige todas sus operaciones a nivel corporativo. La poltica ambiental en Pierina se denomina Declaracin de Principios Ambientales y es especfica para la realidad de nuestra operacin.

La Declaracin de los Principios Ambientales Unidad Pierina, ha sido definida por la Gerencia General y la Superintendencias y Jefaturas de cada rea con el apoyo del RSGA y la asesora del CSGA.

(Anexo 5.1 Declaracin de los Principios Ambientales Unidad Pierina (E-01))

4.3 Planificacin

4.3.1 Identificacin de Aspectos Ambientales MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un procedimiento para identificar los aspectos ambientales derivados de sus actividades, procesos o productos, sobre los que se puede esperar tenga influencia con el objetivo de identificar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, los materiales y los equipos en condiciones normales, anormales y de emergencia. Pierina ha establecido el siguiente Procedimiento de Gestin Ambiental:

(Anexo 5.2: Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GP-01).)



4.3.2 Requisitos legales, otros requisitos MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un procedimiento para la identificacin y acceso a los requisitos legales, y dems requisitos a ser cumplidos, con respecto a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios, segn el Procedimiento de Gestin Ambiental:

(Anexo 5.3: Requisitos Legales y Otros Requisitos (GP-02).)

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas MBM - Unidad Pierina establece y mantiene documentado sus objetivos y metas correspondientes a cada una de las funciones y niveles relevantes de la empresa los cuales han sido identificados mediante un anlisis y evaluacin de los aspectos ambientales significativos en la siguiente tabla :

Anexo 5.4: Programa de Gestin Ambiental (G-02).

Estos han sido definidos en coherencia con la Declaracin de Principios Ambientales, considerando los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, sus opciones tecnolgicas, y sus requerimientos financieros, operacionales, y comerciales as como la opinin de las partes interesadas.

Si un proyecto se relaciona con el desarrollo de actividades, productos o servicios nuevos o modificados, el programa o programas, deben modificarse, dentro del proceso de Revisin por la Direccin o donde sea relevante, para asegurar que el SGA sea aplicable en tales proyectos.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Para facilitar un mejor manejo del SGA se definen las funciones, las responsabilidades y la autoridad; estas se encuentran en el documento de Gestin:

Anexo 5.5: Manual de Estructura y Responsabilidades (G-03).



As mismo, las responsabilidades son detalladas en el tem 5 de los procedimientos e instructivos del SGA, (manual), siendo de este modo difundidas para lograr una mayor eficacia del SGA.

La direccin provee los recursos necesarios y esenciales para la implementacin y control del SGA. Estos recursos incluyen tanto recursos humanos y conocimientos especializados, como recursos tecnolgicos y financieros.

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia. MBM - Unidad Pierina identifica las necesidades de capacitacin para que todo el personal cuyo trabajo pueda originar un impacto ambiental adverso y aspectos ambientales potenciales, reciba la capacitacin apropiada.

Dentro del programa de capacitacin que se brinda a todo el personal de Pierina incluyendo personal de MBM y contratistas, se tratan los siguientes temas:

La importancia de cumplir con la Declaracin de Principios Ambientales, con los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.

Los aspectos ambientales significativos, existentes o potenciales, causados por sus actividades, y los beneficios ambientales derivados de un mejor desempeo del personal.

Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la Declaracin de Principios Ambientales, los procedimientos e instructivos operativos y con los requerimientos del SGA incluyendo aquellos relativos a los planes de contingencia y respuesta ante situaciones de emergencia.

Las consecuencias potenciales de no cumplir con lo especificado en los procedimientos operativos, los requisitos legales y otras normas adoptadas voluntariamente por la organizacin.

MBM - Unidad Pierina evala la competencia del personal que lleva a cabo actividades o tareas que puedan causar aspectos ambientales significativos sobre la base de una educacin, capacitacin o experiencia apropiada.



Para estas actividades se ha elaborado el siguiente procedimiento de gestin:

Anexo 5.6: Formacin, Toma de Conciencia y Competencia (GP-03). 4.4.3 Consulta y Comunicacin

MBM - Unidad Pierina, garantiza mediante la comunicacin interna que todos sus trabajadores comprendan el SGA, conozcan los aspectos ambientales producto de sus actividades, as como los objetivos de nuestro SGA y puedan contribuir a cumplir la Declaracin de Principios Ambientales.

Adems, se documenta y responde a las comunicaciones externas relevantes recibidas tanto de forma verbal como por escrito, que puedan realizar las diferentes partes interesadas.

Para tal fin, se establece y mantiene el Procedimiento de Gestin que se encuentra en:

Anexo 5.7: Comunicaciones Internas y Externas (GP-04).

4.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental

MBM - Unidad Pierina elabora, establece y mantiene informacin impresa y electrnica que describe los elementos principales del SGA y su interrelacin existente, tal como se establece en el procedimiento de gestin:

Anexo 5.8: Control de la Documentacin y Registros (GP-05)

Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, fechados (incluyendo fecha de revisin), identificables, manteniendo un orden y durante un perodo especificado. En l se definen responsabilidades concernientes a la creacin y modificacin de los procedimientos propios del SGA.

Esta documentacin incluye al Manual del Sistema de Gestin Ambiental, Procedimientos de Gestin; Procedimientos Operativos, Instructivos Operativos y dems informacin indispensable para el buen funcionamiento del SGA.



4.4.5 Control de la Documentacin

MBM - UEA Pierina establece y mantiene su procedimiento de control para la documentacin requerida, a fin de administrar los documentos requeridos del SGA, para lo cual ha establecido el procedimiento de gestin siguiente:

Anexo 5.8: Control de la Documentacin y Registros (GP-05)

En este documento se establecen lineamientos para asegurar el control de todos los documentos requeridos por el SGA, de tal forma que:

Puedan ser ubicados.

Sean revisados peridicamente, actualizando la informacin cuando sea necesario y aprobados por el personal autorizado.

Las versiones vigentes de la documentacin relevante estn disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades esenciales para el funcionamiento efectivo del SGA.

Todos los documentos obsoletos que sean guardados con fines legales o con propsitos de preservacin de conocimientos sean debidamente identificados.

4.4.6 Control de las Operaciones

MBM - Unidad Pierina identifica aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los AAS ya identificados, en concordancia con su Declaracin de Principios Ambientales, objetivos y metas, y garantiza que se desarrollen en condiciones controladas. La mecnica para ello est documentada en el procedimiento de gestin:

Anexo 5.9: Control Operativo (GP-06)

MBM - Unidad Pierina planifica sus actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efecte de acuerdo a:



El establecimiento y mantenimiento de procedimientos e instructivos operacionales documentados para hacer frente a situaciones en las que su ausencia, podra conducir a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales.

El establecimiento y mantenimiento de procedimientos e instructivos operacionales vinculados a aspectos ambientales, y a travs de la comunicacin de los procedimientos e instructivos relevantes y requisitos exigidos tanto a los usuarios como a los proveedores y contratistas.

Establecimiento de criterios ambientales en los procedimientos e instructivos operativos, que controlan aspectos ambientales y que a su vez pudieran generar aspectos ambientales asociados.

4.4.7 Planes de Contingencia y Capacidad de Respuesta Ante Emergencias

MBM - Unidad Pierina ha establecido y mantiene la documentacin necesaria para identificar posibilidades de accidentes y situaciones de emergencia en el documento denominado:

Plan General de Emergencias (G-04)

Este documento se encuentra distribuido a todas las reas de la UEA Pierina. En dicho Plan se ha establecido y mantiene procedimientos para responder a accidentes y situaciones de emergencia as como para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociadas con ellas. Son revisados anualmente y despus de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia, siendo actualizados cuando es necesario.

As mismo, en dicho documento se encuentran los procedimientos operativos que controlan los aspectos ambientales potenciales.

La empresa pone a prueba peridicamente tales planes donde es aplicable mediante simulacros cuyo detalle tambin se encuentra incluido en el PGE.



4.5 Verificacin

4.5.1 Seguimiento y Medicin

MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un procedimiento documentado para monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo desde el punto de vista ambiental. Esto incluye el registro de la informacin sobre el desempeo, los controles operacionales relevantes, la conformidad con los objetivos y metas del SGA y la evaluacin peridica del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin aplicable al SGA. Los equipos de monitoreo deben estar calibrados y contar con un mantenimiento apropiado, los registros de este proceso deben conservarse de acuerdo con los procedimientos de la empresa. Para este fin se tiene el Procedimiento de Gestin siguiente:

Anexo 5.10: Monitoreo y Medicin (GP-07)

Adems, se cuenta con un Plan Anual de Monitoreo Ambiental (Ver Anexo1 del procedimiento GP-07), el cual ha sido diseado para evaluar y controlar de manera oportuna el impacto ambiental producido por la operacin minera en Pierina. A travs de ste, se recopila informacin necesaria que permite asegurar la calidad de los recursos naturales agua, aire, suelo, flora y fauna, y el entorno humano; as como Controles Ambientales de los impactos negativos generados por el avance en la explotacin minera (Ver file de controles operativos de ingeniera).

4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal. MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un procedimiento para la evaluacin peridica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros requisitos que suscriba, segn el Procedimiento de Gestin Ambiental:

(Anexo 5.3: Requisitos Legales y Otros Requisitos (GP-02).)



4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva / Preventiva y/o Oportunidad de Mejora. MBM - Unidad Pierina mantiene un procedimiento para definir la responsabilidad y la autoridad en el manejo y la investigacin de las No Conformidades, llevando acabo acciones encaminadas a mitigar cualquier impacto producido o prevenir riesgos, y para iniciar y completar Acciones Correctivas y Preventivas u Oportunidades de Mejora correspondientes. Se tiene el Procedimiento de Gestin:

Anexo 5.11: No Conformidad, Accin Correctiva/Preventiva y/o Oportunidad de Mejora (GP-08)

Las AC y AP tomadas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales, son apropiadas respecto a la magnitud de los problemas, y proporcionales al impacto ambiental detectado. La empresa implementa y registra cualquier cambio en los procedimientos documentados que resulten de AC y AP.

4.5.4 Control de Registros

MBM - Unidad Pierina establece y mantiene procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros ambientales. Estos registros deben incluir tanto aquellos vinculados a capacitacin como los resultados de auditorias y revisiones. El Procedimiento de Gestin es el siguiente:

Anexo 5.8: Control de la Documentacin y Registros (GP-05) Los registros son legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio implicado. Los registros son archivados y conservados de tal forma que pueden ser recuperados fcilmente, y estn protegidos contra daos, deterioro o prdida. Se establece y registra los correspondientes periodos de conservacin. Los registros se mantienen de modo tal que sea conveniente para el sistema y la empresa para demostrar la conformidad con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004



4.5.5 Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental

MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un programa y procedimientos para la realizacin de auditorias peridicas del SGA para:

Verificar si el sistema cumple con las disposiciones planeadas para el SGA, incluyendo los requerimientos de la Norma ISO14001:2004, y ha sido adecuadamente implementado y mantenido.

Determinar si es concordante con los planes establecidos para la gestin ambiental.

Suministrar informacin sobre los resultados de las auditorias realizadas El programa de auditoras as como los cronogramas se basan en la importancia ambiental de la actividad implicada y los resultados de las auditorias previas. En el procedimiento de auditora se incluye el alcance, la frecuencia y la metodologa, as como las responsabilidades y requisitos para llevar a cabo estas auditoras e informar acerca de los resultados. Se cuenta con el Procedimiento de Gestin:

Anexo 5.12: Auditorias Internas (GP-09) Adems existe el siguiente procedimiento para la calificacin de auditor lder y auditores internos del SGA:

Anexo 5.13: Calificacin de auditores (GP-10).

4.6 Revisin por la Direccin MBM - Unidad Pierina revisa el SGA en intervalos definidos por ella, para asegurar su continua adecuacin y eficiencia. El proceso de revisin gerencial asegura que se recoja toda informacin necesaria para que la gerencia lleve a cabo la evaluacin, segn lo estipula el siguiente Procedimiento de Gestin:

Anexo 5.14: Revisin por la Direccin (GP-11).



5. ANEXOS

5.1 Declaracin de Principios Ambientales. 5.2 Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos. 5.3 Procedimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 5.4 Programa de Gestin Ambiental. 5.5 Manual de Estructura y Responsabilidades. 5.6 Procedimiento de Formacin, Toma de Conciencia y Competencia. 5.7 Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas. 5.8 Procedimiento de Control de la Documentacin y Registros. 5.9 Procedimiento de Control Operativo. 5.10 Procedimiento de Monitoreo y Medicin. 5.11 Procedimiento de No Conformidad, Accin Correctiva, Accin Preventiva y/o

Oportunidad de Mejora. 5.12 Procedimiento de Auditoras Internas. 5.13 Procedimiento de Calificacin de Auditores. 5.14 Procedimiento de Revisin por la Direccin.

Manual Sga Pierina1

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