Mejoramiento Estadio

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI -

ASCOPE - LA LIBERTAD”

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

PERFIL

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL

DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE

RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD”

AGOSTO 2012



Ing. Robert Amoroto Rebaza

INDICE I RESUMEN EJECUTIVO

II ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

2.3.1. NOMBRE DEL PROYECTO

2.3.2. UBICACIÓN

2.3.3. CÓDIGO

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA.

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

2.3.1. ENTIDADES.

2.3.2. BENEFICIARIOS.

III IDENTIFICACIÓN.

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.2.1. ANTECEDENTES

3.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL LA POBLACION

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.3.1. PROBLEMA CENTRAL

3.3.2. CAUSAS

3.3.3. EFECTOS

3.3.4. ÁRBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS - EFECTOS

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

3.4.1. OBJETIVO CENTRAL

3.4.2. MEDIOS

3.4.3. FINES

3.4.4. ÁRBOL DE MEDIOS - OBJETIVOS - FINES

3.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.5.1. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

3.5.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

4.1. HORIZONTE DE EVALUACION

4 ANALISIS DE RIESGO

4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

4.2.2. DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. OFERTA SIN PROYECTO

4.3.2. OFERTA CON PROYECTO

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA




4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

4.6. COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1. COSTOS DE INVERSION

4.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO

4.7. BENEFICIOS DEL PROYECTO

4.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO

4.7.2. BENEFICIOS CON PROYECTO

4.8. EVALUACIÓN SOCIAL

4.8.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

4.8.2. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

4.8.3. COSTO / EFECTIVIDAD

4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.11. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

4.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

4.13. PLAN DE IMPLEMANTACON

4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTION

4.15. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V CONCLUSIÓN

VI ANEXOS




I. RESUMEN EJECUTIVO




I. RESUMEN EJECUTIVO:

1.1. Nombre Del Proyecto:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL

ESTADIO MUNICIPAL DE MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA

LIBERTAD”

1.2. El Problema Central Del Proyecto

El problema central identificado es “Inadecuadas condiciones para el

desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Distrito de Rázuri

– Ascope – La Libertad”

1.3. Objetivo General Del Proyecto

El objetivo general identificado es “Adecuadas condiciones para el

desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Distrito de Rázuri

– Ascope – La Libertad”

1.4. Balance Oferta Demanda

La comparación de la oferta optimizada y la demanda efectiva con

proyecto, nos muestra que en el Distrito de Rázuri, Provincia de

Ascope existe un déficit en infraestructura y equipamiento deportivo y

recreativo.

BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑO OFERTA

OPTIMIZADA POBLACION DEMANDANTE

EFECTIVA BALANCE OFERTA

DEMANDA

0 2012 0 3131 -3131

1 2013 0 3150 -3150

2 2014 0 3168 -3168

3 2015 0 3187 -3187

4 2016 0 3207 -3207

5 2017 0 3226 -3226

6 2018 0 3245 -3245

7 2019 0 3265 -3265

8 2020 0 3284 -3284

9 2021 0 3304 -3304

10 2022 0 3324 -3324




1.5. Alternativas del Proyecto de Inversion Pública

ALTERNATIVA 1

Demoliciones

- Demolición detribunas existentes.

Area deportiva

- Sembrado de grass natural de 10,346 m2 en el área de juego y

colindante.

- Construcción de pista atlética en un área de 3,904 m2, mediante

material polvo de ladrillo.

- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, señalización)

Servicios complementariosº

- Construcción de 04 módulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna

Occidente y 02 en tribuna Oriente, con acabados de cerámica.

- Construcción de 04 módulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna


- Construcción de 02 módulos de Vestuarios para deportistas, con

acabados de cerámica.

- Construcción de 02 banquillos para deportistas suplentes.

- Instalación de 04 torres de energía con luminarias.

- Construcción de pórticos de ingreso y salida.

Area exterior a estadio

- Construcción de una losa multideportiva equipada.

- Construcción de 02 losas deportivas de fulbito.

- Construcción de 02 losas deportivas de básket.

- Construcción de 01 losa deportiva de vóley.

- Construcción de 02 losas deportivas de frontón.

- Construcción de 01 módulo de SS.HH. para varones y 01 módulo

para mujeres, con sus respectivos vestidores.




- Construcción de jardineras.

- Construcción de bancas.

- Construcción de veredas y accesos en área recreativa.

- Instalación de juegos recreativos para niños (02 pasamanos, 02

sube y baja, 02 trompos y 03 juegos de madera).

- Instalación de cerco perimétrico de rejas y malla metálica.

Obras de concreto armado

- Construcción de graderías en las tribunas Occidente y Oriente en

un área de 1006.06 m2, cuya capacidad será para 5,000 asistentes

aprox.

- Construcción de muros de contención en tribunas.

- Construcción de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas.

ALTERNATIVA 2

Demoliciones

- Demolición de tribunas existentes.

Area deportiva

- Instalación de grass sintético de 6,825 m2 en el área de juego.

- Construcción de pista atlética en un área de 3,904 m2, con

material sintético.

- Equipamiento deportivo (arcos, mallas, señalización).

Servicios complementarios






























aprox.



1.6. Costo de las Alternativas

El monto total de la inversión en nuevos soles de ambas alternativas:

ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSION COSTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTO DIRECTO 3,427,113

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 130,996




AREA DEPORTIVA 852,146

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,127

ESTRUCTURAS METALICAS 243,380

ARQUITECTURA 307,846

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 914,619

GASTOS GENERALES (10%) 342,711

UTILIDAD (5%) 171,356

SUB TOTAL 3,941,180

I.G.V (18%) 709,412

COSTO TOTAL DE OBRA 4,650,593

EXPEDIENTE TECNICO (2%) 93,012

SUPERVISION (2%) 93,012

MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 23,253

TOTAL INVERSION 4,859,869

ALTERNATIVA 2




AREA DEPORTIVA 1,229,375






UTILIDAD (5%) 189,481

SUB TOTAL 4,358,067

I.G.V (18%) 784,452









1.7. Indicadores de Rentabilidad

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PRECIOS DE MERCADO

4,859,869.48

5,373,932.26

PRECIOS SOCIALES

4,159,357.41

4,599,322.06

INDICADORES DE RENTABILIDAD

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VALOS ACTUAL DE COSTOS-VAC (NUEVOS SOLES)

4,363,383.45 4,790,305.03

INDICADOR DE EFECTIVIDAD-IE (POBLACION BENEFICIARIA)

3,236 3,236

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD-ICE (POBLACION BENEFICIARIA)

1,348.41 1,480.34

1.8. Análisis De Sostenibilidad Del Proyecto

La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para

mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el

horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el

tiempo, en el marco económico, social y político en el que el

proyecto se desarrolla.

La Municipalidad Distrital de Rázuri se hará cargo de la etapa de

preinversión en su totalidad así como de la inversión: concerniente a

la construcción de los componentes del estadio municipal asi como

los demás espacios deportivos, con los costos respectivos

considerados en el expediente técnico y supervisión para tales

componentes.

El pago de los recursos humanos del proyecto está cubierto por la

partida presupuestal asignada por la Municipalidad Distrital de Rázuri,

asímismo los gastos destinados a operación y mantenimiento para lo

que será el moderno recinto serán cubiertos por partidas de gasto

corriente de la Municipalidad Distrital. Se precisa que asegurar la

adecuada provisión de los servicios deportivos se fijará tarifas por




espectáculo deportivo para el ingreso al estadio, asi como para el uso

de las losas deportivas.

El Municipio cuenta con experiencia para la implementación de este

tipo de proyectos, así mismo dispone de profesionales, técnicos,

cuadrillas y equipamiento para las actividades de mantenimiento y

cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las

inversiones del presente proyecto. Cabe resaltar que la institución está

facultada como Unidad Ejecutora mediante el Art. 3° de la Ley 27293,

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Artículos 10° y 19° de la

Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Decreto Supremo Nº

157-2002-EF.

Por tanto, institucionalmente el proyecto es sostenible en el tiempo

por ser parte de las funciones y objetivos de la Municipalidad.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del

proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto,

la ejecución y la operación y mantenimiento en la etapa de post

inversión.

1.9. Impacto Ambiental

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o

modifiquen el medio ambiente de la zona, debido a lo siguiente:

- Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios

técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones

físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.

- El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del

proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto

no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los

materiales a emplearse en su ejecución.

- No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que

alteren el entorno ambiental de la zona, ya que se cuenta con un




terreno libre de vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha

carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone

del acceso respectivo.

- La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento

ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de

contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de

la población beneficiada.

Mediante el siguiente cuadro identificamos los impactos positivos y

negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio

ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social:

VARIABLE DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

AGUA SUELO AIRE FLORA FAUNA ECONOMICO CULTURAL-

EDUCATIVO SOCIAL

EFECTO

POSITIVO X X X

NEGATIVO

NEUTRO X X X X X

TEMPORALIDAD

PERMANENTES X X X

TRANSITORIO CORTO X X X X X

TRANSITORIO MEDIA

TRANSITORIO LARGA

ESPACIALES

LOCAL X X X X X X X X

REGIONAL

NACIONAL

MAGNITUD

LEVES X X X X X X X X

MODERADO X X

FUERTES X

En el medio social, los impactos serán positivos por que generara

empleo temporal; que mejorara los ingresos económicos de la

población de la localidad de Rázuri.

1.10. Organización Y Gestion

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

a) Municipalidad Distrital de Rázuri: Como Unidad Ejecutora, el cual de

acuerdo a la programación presupuestaria destinará recursos financieros

para la ejecución del proyecto y gestionará diversas fuentes de

financiamiento.




b) Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante

un proceso de selección.

c) Empresa Comercializadora de Mobiliario: La que proporcionará el

mobiliario y equipamiento mediante proceso de selección.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán:

- La Municipalidad Distrital de Rázuri, quien asumirá los costos de

operación y mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente

recaudados.

- Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el

cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Rázuri, por

ello que es vital su participación en la etapa de operación y

mantenimiento.

La modalidad de ejecución se recomienda sea por CONTRATA,

realizándose el proceso de licitación pública por el monto de inversión

asignado.

1.11. Plan de Implementación

El Plan de Implementación del proyecto está definido en una etapa, en

ella se ejecutará el total de las metas.

La Ejecución del proyecto en la etapa de inversión lo realizará el

Ingeniero Residente, luego la operación y mantenimiento del proyecto

será asumido por entidad municipal, a traves de su área competente.

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACION

ETAPA DE INVERSIÓN

FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 Mes

EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

6 Meses AREA DEPORTIVA

OBRAS DE CONCRETO ARMADO




ESTRUCTURAS METALICAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

SUPERVISION DE OBRAS

ETAPA DE POST-INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 años.

METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO

PERIODO DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

INVERSIÓN (AÑO 0)

AÑO 1 - AÑO 10


MES

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

5 MES

6 MES

7

POST INVERSIÓN ETAPA I

(OPERACIÓN & MANTENIMIENTO)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

% 100%

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

% 20% 40% 40%

AREA DEPORTIVA % 25% 25% 25% 25%

OBRAS DE CONCRETO ARMADO % 20% 20% 25% 25% 10%

ESTRUCTURAS METALICAS % 30% 30% 40%

ARQUITECTURA % 20% 40% 40%


30% 40% 30%

GASTOS GENERALES (10%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

UTILIDAD (5%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

I.G.V (18%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

SUPERVISION (2%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

OPERACION MANTENIMIENTO % 100%




PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO


UNIDAD DE

MEDIDA INVERSIÓN (AÑO 0) AÑO 1 - AÑO 10


MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7




S/. 93,011.86


S/. 26,199.21 52,398.41 52,398.41

AREA DEPORTIVA S/. 213,036.47 213,036.47 213,036.47 213,036.47


S/. 195,625.40 195,625.40 244,531.74 244,531.74 97,812.70

ESTRUCTURAS METALICAS S/. 73,013.86 73,013.86 97,351.81

ARQUITECTURA S/. 61,569.22 123,138.45 123,138.45


S/. 274,385.65 365,847.53 274,385.65

GASTOS GENERALES (10%) S/. 34,271.13 68,542.27 68,542.27 68,542.27 68,542.27 34,271.13

UTILIDAD (5%) S/. 17,135.57 34,271.13 34,271.13 34,271.13 34,271.13 17,135.57

I.G.V (18%) S/. 70,941.25 141,882.49 141,882.49 141,882.49 141,882.49 70,941.25

SUPERVISION (2%) S/. 9,301.19 18,602.37 18,602.37 18,602.37 18,602.37 9,301.19

MITIGACION AMBIENTAL (0.5%)

S/. 2,325.30 4,650.59 4,650.59 4,650.59 4,650.59 2,325.30

OPERACION MANTENIMIENTO S/. 378,000.00

1.12. Concluciones Y Recomendaciones

- La Alternativa 01 es la elegida por presentar menor costo

efectividad.

- Luego de la aprobación del presente estudio de pre inversión a nivel

de perfil, se deberá gestionar la asignación de recursos financieros

para su ejecución, teniendo que realizarse el Expediente Técnico del

mismo.

1.13. Matriz de Marco Lógico




LOGICA VERTICAL

DESCRIPCION DE INDICADORES

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

INDICADORES DE IMPACTO

FIN ULTIMO

MEJORA DEL NIVEL SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

EL PROYECTO CONTRIBUIRA CON EL DESARROLLO HUAMANO Y CON EL MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO

REALIZACION DE ENCUESTAS. EVALUACION DE IMPACTO. CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA DEL INEI

MEJORA LA COMPETITIVIDAD DEPORTIVA Y EN PARTICULAR LA DISCIPLINA DEL FUTBOL.

INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVO GENERAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE RÁZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

SE INCREMENTA LA OFERTA DEPORTIVA EN UN 40% AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO

VERIFICACION DE REPORTES IPD. EVALUACION DE IMPACTO. PANELES FOTOGRAFICOS.

REALIZACION DE CAMPEONATOS Y BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA

INDICADORES DE PRODUCTO

COMPONENTES

ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

EL 100% DE LOS ESPECTADORES QUE ASISTEN AL ESTADIO Y DEMAS INSTALACIONES UTILIZAN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REGISTROS DE LOS INFORMES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA REGISTROS DE LA ENTREGA DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIALES A TODOS LOS AMBIENTES CONSIDERADOS

INFORMES SON REALIZADOS POR EL PERSONAL COMPETENTE Y REFLEJA EFECTIVAMENTE LA

SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, ANTES Y

DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

ECONÓMICOS PARA ASUMIR LOS COSTOS DE INVERSIÓN EN

INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

SERVICIOS.

EL 100% DEL PUBLICO EN GENERAL QUE ASISTE AL ESTADIO Y DEMAS INSTALACIONES UTILIZA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN BUEN ESTADO.

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y

COMPLEMENTARIA EN BUEN ESTADO

EL 100% DE LOS DEPORTISTAS QUE ASISTE AL AREA RECREATIVA DISPONE DE 04 DISCIPLINAS DEPORTIVAS

MODERNO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y

RECREATIVO

MOBILIARIO Y EQUIPO ES ADECUADAMENTE ENTREGADO EN GRAN PROPORCIÓN A AMBIENTES E INSTALACIONES DEL ESTADIO

REGISTRO DE LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL ESTADIO

MOBILIARIO Y EQUIPO LLEGAN DE MANERA OPORTUNA AL RECINTO DEPORTIVO. LOS DIRIGENTES UTILIZAN Y PROMUEVEN CORRECTAMENTE EL USO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDADES

OBRAS PROVISIONALES,

TRABAJOS PRELIMINARES Y

MOVIMIENTO DE TIERRAS COSTOS DIRECTO =

S/.3´427,113 GASTOS GENERALES =

S/.342,711 UTILIDAD = S/.171,356

I.G.V. = S/.709,412 EXPEDIENTE TECNICO =

S/.93,012 SUPERVISION = S/.93,012

MITIGACION AMBIENTAL = S/.23,253

TOTAL = S/.4´859,869

SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO Y

FINANCIERO DE OBRA.

EXISTENCIA DE ACTAS DE RECEPCION Y ENTREGA DE

OBRA.

NO HABRÁ INCREMENTO SUSTANCIAL EN LOS COSTOS DE

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS

SITUACIÓN CLIMATOLÓGICA

FAVORABLE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE MANERA ÓPTIMA.

AREA DEPORTIVA



ARQUITECTURA





II. ASPECTOS GENERALES




II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

El Estudio de Preinversión a nivel de Perfil se denomina “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO

MUNICIPAL DE MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE – LA LIBERTAD”

2.2. Ubicación del Proyecto

Departamento : La Libertad

Provincia : Ascope

Distrito : Rázuri

Zona : Urbana

Sus límites son:

Por el Este: Con los distritos de Casa Grande y Paiján.

Por el Oeste: Con el Océano Pacífico.

Por el Norte: Con la provincia de Pacasmayo.

Por el Sur: Con el distrito de Magdalena de Cao.




UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO




2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora:

Nombre: Gerencia de Infraestructura y Obras

Sector: Gobiernos Locales

Responsable de UF: Ing. Walter William Alvarado Quintana

Pliego: Municipalidad Distrital de Rázuri

Dirección: Psje. Lima N° 602 – Puerto Malabrigo

Teléfono: (044)576006

Formulador del PIP: Ing. Robert Amoroto Rebaza

Unidad Ejecutora:

Nombre: Municipalidad Distrital de Rázuri

Responsable de UE: Ing. Walter William Alvarado Quintana

Dirección: Psje. Lima N° 602 – Puerto Malabrigo

Teléfono: (044)576006

PUERTO

MALABRIGO




Competencia de la Unidad Ejecutora:

La Gerencia de Infraestructura y Obras tiene la función de promover,

monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural,

acorde con los planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal.

Capacidad de la Unidad Ejecutora:

La Unidad Ejecutora cuenta con experiencia en la ejecución de

proyectos y obras diversas como edificaciones, así mismo dispone de

personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesarios para

ejecutar el proyecto.

2.4. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

El interés de la población de los sectores, Instituciones Educativas,

organizaciones, espectadores y aficionados al deporte del Distrito de

Rázuri se ponen de manifiesto considerando la necesidad de que se

mejore el servicio deportivo y recreativo brindado por la Municipalidad

Distrital de Rázuri, mediante la construcción de nueva infraestructura

deportiva e implementarla con mobiliario y equipamiento adecuado de

acuerdo a la adopción de estrategias formuladas para resolver el

problema central identificado.

La Municipalidad Distrital de Rázuri, comprometida con la promoción del

deporte, para la formación de valores y una pacífica convivencia social;

expresa su preocupación por solucionar el mal estado y el déficit de

infraestructura deportiva y recreativa, siendo su prioridad el

mejoramiento y ampliación del Estadio Municipal de Malabrigo a fin de

prestar adecuadamente servicios deportivos y recreativos a la población

beneficiaria.

El siguiente cuadro nos plantea una revisión somera de los problemas,

intereses y acuerdos, que cada uno de los involucrados adopta.




CUADRO N° 01

GRUPOS

INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

PERCIBIDOS INTERESES

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

DEPORTISTAS Y

ATLETAS

Área de juego

inadecuado para

desarrollar

actividades

deportivas

Contar con una

infraestructura

deportiva en buen

estado y segura

Uso adecuado de

infraestructura y

equipos que serán

entregados al

término de la

ejecución proyecto

POBLACION

ESCOLAR

Poco impulso para

el desarrollo de

eventos deportivos

Que se promuevan

eventos deportivos

interescolares.

Disposición del

alumnado para el

desarrollo de

actividades

deportivas.

PUBLICO

ESPECTADOR

Falta de confort y

seguridad dentro y

fuera del estadio

Que se disponga

de adecuada

Infraestructura,

mobiliario y

equipamiento.

Uso adecuado de

las instalaciones

que se construyan

y equipen.

Participación

masiva en los

eventos deportivos.

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE

RAZURI

Limitados proyectos

destinados al sector

deportivo y

recreativo

Realización de

obras

recreacionales

para la

comunidad.

Mejorar la calidad

de equipamientos

deportivos.

Fomentar el

financiamiento del

proyecto del

mejoramiento del

estadio para su

ejecución.

IPD PROVINCIAL

Limitada

generación de

actividades

competitivas del

deporte

Promover la

construcción y

mantenimiento de

infraestructuras

deportivas a nivel

nacional.

Desarrollar

programas para la

práctica masiva de

deportes en

coordinación con

los gobiernos

locales.

Elaboración: El Formulador

2.5. Marco de Referencia

El presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil Técnico se ha

elaborado en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública Nº 27293.




El proyecto nace como necesidad planteada por los deportistas,

organizaciones deportivas y población en general del distrito, ya que en

la actualidad los eventos deportivos (Liga Distrital, Copa Perú,

campeonatos interescolares, entre otros), se desarrollan en inadecuadas

condiciones lo que ocasiona que disminuya la participación de los

espectadores y público en general.

Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Rázuri, ha dado inicio a la

etapa de preinversión con la formulación del Perfil Técnico, el cual

considerará un planteamiento integral para abordar la problemática

identificada.

2.5.1. Marco Legal

De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades

deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios

públicos que presenten objetivamente externalidades o economías de

escala de ámbito provincial (Art. 6 – Promoción del desarrollo

económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para

viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y sostenibilidad

ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno

nacional con el objetivo de facilitar mejoras condiciones de vida de su

población. La elaboración del Expediente Técnico se realizara por

personal consultor, contratado por la Municipalidad Distrital de Rázuri y

la ejecución de la obra se recomienda realizarla bajo la modalidad de

contrata.

Para elaboración del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a

la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se

ejecutó el trabajo de campo correspondiente mediante la inspección

del estado actual del terreno y recogiendo la opinión de los

beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las

siguientes normas:




A Nivel Nacional

Constitución Política del Perú: Artículo 2.- Derechos fundamentales de

la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Artículo

14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la

educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y

fomenta la solidaridad.

Ley N° 29544 que modifica artículos de la Ley 28036, Ley de Promoción

y Desarrollo del Deporte.

Ley N° 28036 que en su articulo 74° establece: “El Instituto Peruano del

Deporte en coordinación con el Ministerio de Educación, Los

Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y otras entidades

competentes, elaborará y aprobará el Plan Nacional del Deporte

para corto, mediano y largo plazo, el mismo que tendrá un horizonte

de veinte (20) años”.

Resolución Nº 285-2009-P/IPD, 5 de Agosto de 2009, mediante el cual

el Instituto Peruano del Deporte aprueba el documento “Esquema de

organización para la elaboración del plan nacional del deporte”,

modificado, como documento guía para la elaboración del Plan

Nacional del Deporte 2011-2030.

Ley General de Educación, Ley Nº 28044, 29 de Julio de 2003,

establece: Artículo 21°.- Función del Estado, inciso f) “Orientar y

articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones

educativas, incluyendo la recreación, la educación física, el deporte

y la prevención de situaciones de riesgo de los estudiantes”.




A Nivel Local

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 ,18 de Noviembre

de 2002, establece en su Artículo 47.- Funciones en materia de

educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación,” a)

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales

de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la

región “

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 27 de Mayo de 2003,

establece en su Artículo 82.- Educación, Cultura, Deportes y Recreación.

Las municipalidades tienen como competencias y funciones específicas

compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 18.

Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del

vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos

y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas,

para los fines antes indicados.

Plan Estratégico de Desarrollo Local, la Municipalidad Distrital en el Eje de

Desarrollo Social, tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de

servicios de educación y de salud de calidad para la población.

Ley del SNIP.- Ley N° 27293 (28-06-2000), modificada por las leyes N°

28522 (25-05-2005) y 28802 (21-07-2006), por el D. Leg. N° 1005 (03-05-

2008) y D. Leg. N° 1091 (21-06-2008).

Reglamento del SNIP.- Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF,

en vigencia desde el 02 de Agosto de 2007 y modificado por DS N° 038-

2009-EF (15-02-2009).

Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01).- Aprobado

por R.D. N° 003-2011-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”

el 09 de abril de 2011. R.D. N° 006-2011-EF/68.01, publicada el 24 de julio

de 2012, actualiza parámetros del Sistema Nacional de Inversión Pública.




Las principales normas legales vigentes vinculadas a la competencia,

responsabilidad, explotación, regulación, organización y gestión de

infraestructura son los siguientes:

Clasificación Funcional Programática del SNIP:

Según el Anexo SNIP-01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del

SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional.

FUNCION 21: CULTURA Y DEPORTE

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las

acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel

nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo,

mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

DIVISION FUNCIONAL 046: DEPORTES

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la

Recreación y las aptitudes físicas del individuo.

GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Comprende las acciones orientadas a la implementación y

funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del

deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la

población de manera general.

SECTOR RESPONSABLE:

EDUCACION




III. IDENTIFICACION




3.1. Diagnóstico de la Situación Actual.

3.1.1. Descripción del Deporte.

El preámbulo de la Ley General del Deporte de nuestro país ilustra: “El

deporte es una de las manifestaciones sociales más importantes por su

carácter masivo y su fuerza movilizadora, ejerce una gran influencia en

la vida de las personas. Los valores que difunde el deporte y que se

plasma en su práctica, constituyen un aporte fundamental en la etapa

formativa y de crecimiento espiritual y físico de los seres humanos”.

3.1.2. El Deporte en el Perú.

El bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de educación física en

el ámbito nacional se debe a ciertas limitaciones existentes, entre ellas a

la insuficiente infraestructura deportiva, a la poca participación en

eventos nacionales e internacionales, al limitado acceso a programas

de capacitación, a la dispersión de los esfuerzos que no contribuyen a

un trabajo eficaz en beneficio de los propósitos de masificación y

competitividad del deporte nacional y a los escasos recursos

económicos asignados al deporte nacional. Así mismo, contribuyen a

esta limitación la falta de un Plan de Desarrollo Integral del Deporte que

permita la continuidad de un trabajo sistemático de mediano y largo

plazo, generando ante esto el estancamiento y/o retroceso del nivel

competitivo del deporte peruano.

El deporte peruano es el reflejo del desarrollo de las actividades de las

Ligas, Asociaciones y de las Federaciones Deportivas Nacionales, las que

en la actualidad tienen problemas: técnicos, económicos, financieros y

de infraestructura deportiva; el auspicio que brindan algunas entidades

privadas solo es a determinadas federaciones siendo así que la mayoría

de ellas recurren al Instituto Peruano del Deporte en busca del apoyo

económico.




Dentro del diagnóstico de la situación del DEPORTE EN EL PERÚ, se ha

podido identificar los siguientes problemas que tienen un efecto de

reflejo en las 24 regiones del Perú.

plazo, que cuente con el debido financiamiento para su ejecución.

desarrollado el IPD en los últimos años, solo alcanza a algo más del 9%

aproximadamente de la población total y el 30% en promedio de la

población entre 5 y 19 años, lo cual constituye uno de los problemas de

la Institución, lo que resume en la baja participación en actividades

físicas y deportivas, situación que tiene como causas principales a la

insuficiente promoción y difusión de los mismos, el insuficiente

presupuesto asignado para la ejecución de los programas.

2’546,357 habitantes, es decir el 9.2% de la población total y el 12.3% de

la población total en edad deportiva (5-49 años). No se llego ni al 10%

de la población nacional.

CUADRO N° 02:

GASTO DEPORTIVO PUBLICO 1950-2000

La infraestructura utilizada para la realización de actividades físicas o

recreativas y deportivas de carácter masivo son mayormente losas




deportivas y otros que igualmente son utilizados por el deporte afiliado.

También se utilizan aquellas instalaciones y espacios físicos para cuya

práctica no se requieren reglas ni implementos especiales (parque zonal,

parque infantil, piscina recreativa, etc.).

En cuanto al número de instalaciones deportivas y otros sólo se dispone

de información de las municipalidades que han reportado información

para fines de inventario, además de las del IPD.

De un total de 1,834 municipalidades se ha podido extraer la siguiente

información desagregada por tipo de escenario deportivo.

CUADRO N° 03:

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AÑO 2010




3.1.3. La situación del Deporte en el Distrito de Rázuri.

La población del distrito de Rázuri, provincia de Ascope, en los últimos

años ha crecido notablemente, bajo esta perspectiva de cambio, se

han generado en la ciudadanía nuevas necesidades propias de una

ciudad moderna, como servicios públicos orientados a lo deportivo y

recreacional que necesariamente son responsabilidad de los gobiernos

locales en su ámbito; es decir, que la comunidad en general demanda

la mejora de la infraestructura deportiva en el Estadio Municipal de

Malabrigo para cumplir con los estándares mínimos establecidos por el

Instituto Peruano del Deporte para de desarrollo de las competencias en

materia deportiva.

En tal sentido el ambiente en que se encuentra la población juvenil del

Distrito de Rázuri, condiciona factores para la generación de: hábitos de

drogadicción, alcoholismo, mayor incremento de delincuencia juvenil

(formación de pandillas), tráfico de estupefacientes, asaltos a mano

armada, el uso indiscriminado de las salas de videojuegos, cabinas de

internet, la televisión, el sedentarismo y la obesidad que sin orientación

profesional y monitoreo continuo, constituyen factores condicionantes

para el incremento de los problemas sociales en la niñez y juventud.

Aunándose a ello el desinterés por parte de la población en dedicarse a

actividades deportivas principalmente por no contar con centros de

formación - preparación, ya que los existentes son inadecuados e

insuficientes en cuanto a infraestructura técnica, la mayorías se

encuentran al aire libre, no tienen accesos directos, no tienen servicios

complementarios, solo cubren ciertas características parciales de las

respectivas actividades deportivas.

La débil gestión técnica y promocional hacia el sistema deportivo, es un

factor determinante en la postergación del sector, no generando

efectos multiplicadores, reflejándose la carencia de planes de desarrollo

inconsistentes, improvisados y empíricos de sus cuadros gestores.




3.1.4. Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto.

En la actualidad el estadio municipal de Malabrigo se encuentra en

inadecuadas condiciones de conservación, cuenta con dos tribunas de

tres graderías en mal estado, no habiendo sido intervenidas con

mantenimiento durante mucho tiempo.

En el año 2009, dentro del estadio se construyó una caseta de SS.HH. la

cual se encuentra en regular estado, pero no cuenta con los accesorios

sanitarios debido al hurto por parte de los asistentes al recinto deportivo.

El área de juego está casi en su totalidad a nivel de terreno natural,

siendo necesario el sembrado de grass natural. El estadio presenta cerco

perimétrico en regular estado, pero no cuenta con ingresos apropiados

en las puertas de ingreso y salida.

Se aprecia el deficiente estado del área de juego a nivel de terreno natural




Respecto a los servicios básicos, en cuanto a la provisión de agua, en el

estadio se cuenta con un pozo de agua que sale del subsuelo, el cual

será debidamente tratado y almacenado.

En la actualidad, el distrito de Rázuri a través de su Municipalidad ha

tomado la firme decisión de priorizar el proyecto del Mejoramiento de su

estadio municipal situado en el Puerto de Malabrigo. Esta intervención

será de vital importancia para que en la población joven los valores

deportivos ocupen un lugar central, ya que el deporte no es un lujo sino

una inversión crucial en el presente y en el futuro.

Se precisa que aun a la fecha, no existen suficientes espacios públicos

deportivos y recreacionales en la zona urbana del distrito para la

práctica de las disciplinas deportivas como fulbito, vóley, basquetbol,

frontón, atletismo, entre otros.

Parte exterior donde se considerará espacios deportivos para todas las edades




Es por ello que según el diagnóstico recogido, se considerará

implementar infraestructura deportiva y recreacional para la práctica de

las citadas disciplinas, dirigida a poblaciones de todas las edades

dispuestas a asistir, espectar y practicar deportes.

El área total que ocupa el estadio municipal de Malabrigo mas los

exteriores del mismo donde se concentrarán los demás instalaciones

deportivas asciende a un aproximado de 38,227 m2, siendo el perímetro

de 894.48 ml. Cabe precisar que para la ejecución del proyecto se

contará con ayuda profesional, por lo que en su distribución y

estructuración se han tenido en cuenta consideraciones de diseño,

establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones y los

parámetros establecidos por el IPD.

Diagnostico de la Gestión del Servicio

En este punto analizaremos la información sobre la gestión del servicio,

aspectos financieros y administrativos, cobranza de tarifas, operación y

mantenimiento de la infraestructura existente, y nivel de participación de

los beneficiarios directos.

Diagnostico de la Gestión Administrativa

Se cuenta con una junta deportiva administrada por la Municipalidad

Distrital de Rázuri.

Diagnostico de las actividades de Operación y Mantenimiento

La organización de la operación y mantenimiento se encuentra cubierto

al 100% por la Municipalidad Distrital de Rázuri, el mantenimiento se

realiza de manera frecuente con personal que labora en el municipio.

3.1.5. Caracterización de la Población afectada por el problema.

El area de influencia comprende a toda la población de la provincia de

Ascope, ya que cuando se realizan los campeonatos de futbol como la




Copa Perú, campeonatos interdistritales, los asistentes provienen con sus

equipos de los demas distritos de la provincia.

Para el presente año 2012, la población de la provincia de Ascope

asciende a un total de 120,884 habitantes, según las proyecciones y

estimaciones según departamento y provincia del INEI del año 2000 al

2015. Del total de esta población 61,043 son hombres y 59,841 son

mujeres.

El distrito de Rázuri se encuentra ubicado a unos 94 Km. al Norte de

Trujillo, al noroeste del departamento de la Libertad, en la Provincia de

Ascope y se halla a 8 m.s.n.m. en el Puerto de Malabrigo y a 30 m.s.n.m.

en la parte más alta (la Arenita), a una latitud sur de 7°42´03´´ y

79°26´12´´ de latitud oeste.

La topografía de la zona se caracteriza por ser llano, en su mayoría con

algunos pendientes, propios de los suelos bajos fértiles; la humedad de

sus suelos han hecho variable una flora natural.

Recursos Hídricos

El principal recurso hídrico lo constituye el río Chicama, que a nivel del

valle tiene una cuenca húmeda de 2472 Km2 y una cuenca seca de

3350 Km2, hasta su desembocadura, presentando una longitud total de

160 Km.

Actualmente el área rural del distrito de Rázuri hace uso en forma escasa

y deficiente las aguas del río Chicama; por lo que se hace

imprescindible e impostergable la ejecución de la Irrigación

Chavimochic en su tercera etapa, esto es en el tramo Moche- Chicama.

Cultivos

Entre los principales cultivos industriales tenemos la caña de azúcar y el

esparrago; cultivos de pan llevar camote, maíz, papas, lechugas, fréjol,




entre otros; y cultivos frutales como la uva, plátano, palta, guanábana,

etc.

Recursos Pecuarios

Entre los principales tenemos: crianza del ganado vacuno en forma

individual desarrollados por los agricultores y campesinos y en forma

empresarial por medio de pequeñas granjas y fundos, quienes

comercializan su carne, leche, está directamente sin procesar en los

mercados de Paiján, Chocope, Trujillo y San Pedro de Lloc, y la carne se

venden animal vivo para los mercado de Trujillo, Chimbote y Lima.

Existen también en, menor proporción la crianza de aves y ganado

porcino.

Factores Climatológicos.

Su clima es variable, cálido en verano con temperatura de 22-28°C. Y en

invierno semi cálido entre 16-20°C. Los promedios anuales de humedad

relativa varían entre 81% y 78%.

Vías de Comunicación:

V. Terrestre: Las vía de acceso a la zona urbana es asfaltada y las vías

de acceso a la zona rural es afirmado y se realiza mediante ómnibus,

camionetas, moto taxis y acémilas.

V. Marítima: Existe un puerto (Muelle) que permite el acceso de

embarcaciones pequeñas y de Barcos nacionales y extranjeros.

Canales de Comunicación:

Teléfono, radio, televisión e internet.

Análisis demográfico

La población de Rázuri para el año 2012 es de 8,945 habitantes, donde

el 36.9% pertenece a la zona rural, y el 63.1% a la zona urbana. El




porcentaje de hombres es un 53,1%, mientras que el de mujeres es de

46,9%.

CUADRO Nº 04: POBLACIÓN SEGÚN ZONA URBANA Y RURAL

TOTAL RURAL % URBANA %

8945 3301 36.9 5644 63.1

Fuente: INEI

CUADRO Nº 05: POBLACIÓN SEGÚN SEXO

TOTAL HOMBRES % MUJERES %

8945 4745 53.1 4200 46.9

Fuente: INEI

Análisis Socioeconómico

Raza: La raza predominante en el distrito de Rázuri es la Mestiza.

En cuanto a las características socioeconómicas de la población se

observa que sólo un 25% tiene empleo fijo, un 60 % es eventual y un 15%

"desocupado". Los lugares de sus actividades laborales se encuentran

predominantemente en el área Oeste de la localidad (el puerto).

De acuerdo a información brindada por los encuestados en la visita de

campo, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es

de S/. 600 mensuales.

El distrito de Rázuri está considerado como una población en pobreza,

de la cual el 75% de la población en pobreza, se encuentra ubicada en

la zona rural (caseríos y campiñas), y el 35% en la zona urbana.




Educación

En cuanto a educación persiste un 3.7% de analfabetismo, un 26.5% con

educación primaria, un 16% con educación secundaria incompleta, un

35% con secundaria completa, un 8% con educación superior

incompleta y 10.8% con educación superior.

Este aumento en los niveles de educación de la población, no ha sido

acompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades

laborales. Como resultado, una mayoría de la población se auto emplea

en el área denominado informal en actividades relacionadas al

comercio y pesca artesanal y agricultura de los campos aledaños.

Religión: El 75% de la población es católica y el 25% de esta tiene como

religión el evangelismo, Testigos de Jehová, Mormones, Israelitas, etc.

Servicios Públicos

El centro poblado Puerto Malabrigo, cuenta con el sistema de

abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera

24 horas continuas al día, y cobertura al 95% de la población; además

el 95% de las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica

en las viviendas y alumbrado público, desde el año 1,995.




GRAFICO Nª 01:

Fuente: Elaborado por Consultor

GRAFICO Nª 02:




Fuente: Elaborado por Consultor

Salud

En el ámbito de la localidad se encuentra en funcionamiento el Centro

de Salud Rázuri.

Morbilidad:

En el año 2009 las Enfermedades del Sistema Respiratorio ocuparon el

primer lugar de las Causas de Morbilidad del C.S. Rázuri con 3,361 casos

(41.58%), seguidas de las enfermedades Infecciosas y Parasitarias con

940 casos (11.6%).

CUADRO Nº 06: CAUSAS DE MORBILIDAD 2009

MORBILIDAD TOTAL %

Enf. Sistema Respiratorio 3361 41.58

Enf. Infecc. Y parasitarias 940 11.6

Enf. Sist. digestivo 629 7.7

Enf. Sist. osteomuscular 499 6.1

Enf. Sist. genitourinario 471 5.8

Traumatismo y envenamiento 417 5.1

Enf. De la piel 412 5.09

Sig. y sínt.Hallazgos Anormales 225 2.78

Embarazo,parto,puerperio 249 3.08

Enf. Endocrinas, nutricional 212 2.6

Enf. sist. circulatorio 143 1.7

Otras 526 6.5

Total 8084 100

Fuente: C.S. Rázuri

En el año 2010 igualmente las Enfermedades del Sistema Respiratorio

ocuparon el primer lugar de las Causas de Morbilidad del C.S. Rázuri con

2517 casos (43.3%), seguidas de las enfermedades Infecciosas y

Parasitarias con 644 casos (11.1%).




CUADRO Nº 07: CAUSAS DE MORBILIDAD 2010

Morbilidad Total %

Enf. Sistema Respiratorio 2517 43.3

Enf. Infecc. Y parasitarias 644 11.1

Enf. Sist. osteomuscular 479 8.2

Enf. Sist. digestivo 374 6.4

Enf. Sist. genitourinario 372 6.4

Enf. De la piel 313 5.3

Traumatismo y envenamiento 265 4.5

Enf. Endocrinas, nutricional 165 2.8

Enf.sist. circulatorio 140 2.4

Enf. Del sistema nervioso 136 2.3

Sig. Y sínt.Hallazgos Anormales 90 1.5

Enf. del oído 75 1.3

Otras 526 9

Total 5819 100

Fuente: C.S. Rázuri

Vivienda

Se ha tomado el reporte presentado por la Municipalidad Distrital de

Rázuri, que consolida las viviendas tanto en la zona urbana y rural, de

acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO Nº 08: VIVIENDA SEGÚN MATERIAL DE CONSTRUCCION

Zona Urbana y Rural

Casas Esteras Madera Adobe Material

Noble

El Palomar 52 - - 52 -

Monte seco 38 - - 38 -

Pancal 45 - 5 38 2

Macabí Alto 182 - 25 77 80

Perla de Macabí 88 - 3 67 18

Paraíso 119 19 - 75 25

San Mateo 41 41

La línea El Pancal 17 3 14

La Mensajera 16 16

Santa Rosa 64 24 40

La Pampa 44 44




La Garita 13 13

El Milagro 24 15 9

La Corlib 61 61

La Arenita Ramal III 37 7 10 20

Rázuri 1623 223 - 126 1274

TOTAL 2464 Fuente: Municipalidad de Rázuri – C.S. Rázuri

Sector Pesquero

El potencial de recursos de nuestro mar, ha permitido la instalación de 10

fábricas de harina de pescado, concentrando el 13% de la producción

nacional para la exportación. Es la principal fuente generadora de

empleo directo e indirecto para las familias del espacio urbano; pero al

mismo tiempo, el elevado número de fábricas, determina que los

periodos de pesca sean cortos, generando por lo tanto una

temporalidad muy corta (mayor tiempo en veda que en producción) ,

causando una irregularidad económica de las familias.

Otro aspecto perjudicial es la fuerte contaminación que provocan las

empresas pesqueras por los residuos de las fábricas que arrojan a nuestro

mar. La tradicional pesca artesanal tiene que enfrentar las

consecuencias de la contaminación que aleja y afecta a las especies

que se capturan para el consumo humano, con efectos directos en los

ingresos de las familias y la disponibilidad de este recurso para la

alimentación de la población.

3.2. Definición del Problema y sus Causas

3.2.1. Problema Central

“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas

y recreativas en el Distrito de Rázuri – Ascope – La Libertad”.

3.2.2. Causas




CAUSAS DIRECTAS

Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio

deportivo y recreativo.

Limitado mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

CAUSAS INDIRECTAS

Infraestructura deportiva deficiente.

Inadecuada infraestructura de servicios.

Limitada infraestructura recreativa y complementaria.

Inexistente Mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

3.2.3. Efectos

EFECTOS DIRECTOS

Exposición a riesgos de los deportistas y público aficionado.

Desmotivación de la población para la práctica de deportes.

EFECTO INDIRECTO:

Ausencia de espectadores y deportistas a los eventos

deportivos.

Escaso desarrollo de habilidades físicas y psicomotoras.

Baja calidad de vida y limitada integración.

EFECTO FINAL

Retraso sociocultural y deportivo del Distrito de Rázuri – Ascope

– La libertad.

Habiéndose formulado las causas y efectos respectivamente, es

conveniente formular el Árbol de Causa - Efectos, el cual se presenta

en el siguiente gráfico.




3.2.4. Árbol Causas Efectos

FIGURA Nº 01

Limitado mobiliario y equipamiento

deportivo y recreativo

Inadecuadas condiciones físicas para

brindar el servicio deportivo y recreativo

Inexistente Mobiliario y

equipamiento deportivo y recreativo

Infraestructura deportiva

deficiente.

Inadecuada infraestructura de

servicios

Limitada infraestructura

recreativa y complementaria.

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades

deportivas y recreativas en el Distrito de Rázuri – Ascope – La

Libertad

Baja calidad de vida y limitada

integración

Exposición a riesgos de los

deportistas y público aficionado

Desmotivación de la población

para la práctica de deportes

Ausencia de espectadores y

deportistas a los eventos deportivos

Escaso desarrollo de habilidades

físicas y psicomotoras

Retraso sociocultural y deportivo del Distrito de Rázuri –

Ascope – La libertad




3.3. Objetivo del Proyecto

Analizando el problema central; se tiene que los objetivos que se

persiguen constituyen el lado positivo del Árbol de Causas, Problemas -

Efectos.

En función de ello se ha formulado el correspondiente Árbol del Objetivo:

Medios - Fines tomando el lado positivo de las causas y efectos del Árbol

de problemas.

3.3.1. Objetivo Central

“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y

recreativas en el Distrito de Rázuri – Ascope – La Libertad”.

3.3.2. Medios

MEDIOS DE 1ER NIVEL

Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio

deportivo y recreativo.

Adecuado mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Adecuada y segura Infraestructura deportiva.

Adecuada infraestructura de servicios

Infraestructura recreativa y complementaria en buen estado.

Moderno mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

3.3.3. Fines

FIN DIRECTO

Seguridad física para los deportistas y público aficionado.

Población motivada para la práctica de deportes.

FIN INDIRECTO:

• Aumento de espectadores y deportistas a los eventos

deportivos.

Inclinación para las habilidades físicas y psicomotoras.

Mejora de la calidad de vida e integración.




FIN ÚLTIMO

Mejora del nivel sociocultural y deportivo del Distrito de Rázuri –

Ascope – La libertad.

3.3.4. Árbol de Medios y Fines

FIGURA Nº 02

Adecuado mobiliario y

equipamiento deportivo y recreativo

Adecuadas condiciones físicas para

brindar el servicio deportivo y recreativo

Moderno mobiliario y

equipamiento deportivo y

recreativo

Adecuada y segura

Infraestructura deportiva

deteriorada.

Adecuada infraestructura de

servicios.

Infraestructura recreativa y

complementaria en buen estado

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades

deportivas y recreativas en el Distrito de Rázuri – Ascope – La

Libertad

Mejora de la calidad de

vida e integración

Seguridad física para los

deportistas y público aficionado

Población motivada para

la práctica de deportes

Aumento de espectadores y

deportistas a los eventos deportivos

Inclinación para las habilidades

físicas y psicomotoras

Mejora del nivel sociocultural y deportivo del Distrito de

Rázuri – Ascope – La libertad




3.4. Alternativas De Solución

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

ACCION A1 Demolición de tribunas existentes. Sembrado de grass natural de 10,346 m2 en el

área de juego y colindante. Construcción de pista atlética en un área de 3,904

m2, mediante material polvo de ladrillo. Equipamiento deportivo (arcos, mallas,

señalización). Construcción de graderías en las tribunas Occidente y Oriente en

un área de 441.78 m2, cuya capacidad será para 5,000 asistentes aprox.

Construcción de muros de contención en tribunas.

ACCION D Construcción de jardineras. Construcción de bancas.

Construcción de veredas y accesos en área recreativa.

Instalación de juegos recreativos para niños (02 pasamanos, 02


ACCION A2 Demolición de tribunas existentes. Sembrado de grass sintético de 6,825 m2 en el

área de juego. Construcción de pista atlética en un área de 3,904 m2, con

material sintético. Equipamiento deportivo (arcos, mallas, señalización).

Construcción de graderías en las tribunas Occidente y Oriente en un área de

441.78 m2, cuya capacidad será para 5,000 asistentes aprox. Construcción de

muros de contención en tribunas.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Moderno mobiliario y

equipamiento deportivo y

recreativo

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada y

segura

Infraestructura

deportiva

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada

infraestructura de

servicios.

MEDIO FUNDAMENTAL

Infraestructura

recreativa y

complementaria en

buen estado

ACCION C Construcción de una losa multideportiva equipada. Construcción de 02

losas deportivas de fulbito. Construcción de 02 losas deportivas de

básket. Construcción de 01 losa deportiva de vóley. Construcción de 02

losas deportivas de frontón. Construcción de 01 módulo de SS.HH. para

varones y 01 módulo para mujeres, con sus respectivos vestidores.

ACCION B Construcción de 04 módulos de SS.HH. para varones, 02 en tribuna


Construcción de 04 módulos de SS.HH. para mujeres, 02 en tribuna


Construcción de 02 módulos de Vestuarios para deportistas, con

acabados de cerámica. Construcción de 02 banquillos para

deportistas suplentes. Instalación de 04 torres de energía con

luminarias. Construcción de pórticos de ingreso y salida. Construcción

de cisterna, tanque elevado y cuarto de bombas. Instalación de cerco

perimétrico de rejas y malla metálica.




ALTERNATIVA 1

Demoliciones


Area deportiva


colindante.


































aprox.



ALTERNATIVA 2

Demoliciones


Area deportiva



































aprox.






IV. FORMULACION Y

EVALUACION




4.1. Horizonte del Proyecto

Se ha determinado un horizonte de 10 años, período en el cual se estima

la maduración del proyecto para la generación de los beneficios

previstos; así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su

ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en

marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que

garantizará su normal funcionamiento.

Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración

de cada una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado

lo siguiente:

CUADRO N° 09: ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS

AÑO 0

AÑOS 1-10

PREINVERSION

INVERSION

POSTINVERSION

ESTUDIO A NIVEL

DE PERFIL

100%

ELABORACION

DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO 100%

MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL ESTADIO MUNICIPAL DE

MALABRIGO

EJECUCIÓN E LA

OBRA

100%

100%

CUADRO N° 10: ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y

PERÍODO DE DURACIÓN

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACION

ETAPA DE INVERSIÓN

FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1 Mes

EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

6 Meses

AREA DEPORTIVA



ARQUITECTURA





SUPERVISION DE OBRAS

ETAPA DE POST-INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 años.

4.1.1. Análisis De Riesgo Para Las Decisiones De Localización Y Diseño

En este paso es importante determinar si en las decisiones de

localización y diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos

para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición,

fragilidad y resiliencia.

Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Verificación sobre

la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o

Resiliencia del proyecto, según el Formato No. 02 de las Pautas

metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de

desastres en los Proyectos de Inversión Pública. Si como resultado

del llenado de la Lista se observa que existen condiciones de

peligro y/o vulnerabilidad, será necesario que el proyecto

incorpore las medidas estructurales y no estructurales de

reducción de riesgo que sean necesarias.

Para nuestro proyecto, el análisis de riesgo en la localización y

diseño del proyecto muestra a través de la Lista de Verificación

sobre la generación de vulnerabilidades la siguiente información:

CUADRO N° 11: ANALISIS DE VULNERABILIDADES

Lista de generación de Vulnerabilidad en el Proyecto SI NO

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto

evita su exposición a peligros de origen natural? X

2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a

situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la

ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)

1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa

vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X

2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las

características Geográficas y físicas de la zona de ejecución del

proyecto?

X

3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del

proyecto, toman en cuenta las características geográficas, X




climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del

servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer

frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros

naturales?

X

PELIGROS SI NO Frecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundaciones X

Vientos fuertes X

X X

Lluvias intensas

X

Deslizamientos X

Heladas X

Sismos X X

X

Sequías X

Huaycos X

Del análisis de la Lista de Verificación sobre la generación de

vulnerabilidades, se obtienen las siguientes conclusiones:

No es posible evaluar otras alternativas de localización o alternativas

de solución dado que la localización del presente ya está

determinada.

No será necesario que en la ejecución el proyecto se incluyan

algunas medidas para hacer frente a situaciones de riesgo, ya que no

existen condiciones de vulnerabilidad.

Continuamos con el AdR a nivel de grado de vulnerabilidad, según el

Formato No. 03 y de acuerdo al cuadro siguiente (Criterios para definir el

grado de vulnerabilidad) de las Pautas metodológicas para la incorporación

del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.




CUADRO N° 12: GRADO DE VULNERABILIDAD

De acuerdo a los Lineamientos para interpretación de resultados (Según

las Pautas metodológicas para la incorporación del AdR de desastres en

los Proyectos de Inversión Pública) se concluye que el proyecto presenta

una vulnerabilidad media.

Identificación del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposición, Fragilidad y Resiliencia

Factor de

Vulnerabilidad Variable

Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Exposición

(A)

Localización del proyecto

respecto de la condición de

peligro

X

(B) Características del terreno X

Fragilidad

(C) Tipo de construcción X

(D) Aplicación de normas de

construcción X

Resiliencia

(E) Actividad económica de la zona X

(F) Situación de pobreza de la zona X

(G) Integración institucional de la

zona X

(H) Nivel de organización de la

población X

(I)

Conocimiento sobre ocurrencia

de desastres por parte de la

población

X

(J) Actitud de la población frente a

la ocurrencia de desastres X

(K) Existencia de recursos financieros

para respuesta ante desastres. X




4.2. Análisis de la Demanda

4.2.1. Población de referencia

Para realizar el análisis de la demanda es necesario conocer la

población referencial del proyecto, la cual está conformada por toda la

población del Distrito de Rázuri, que asciende a 8945 habitantes

aproximadamente, al año 2012, según las proyecciones y estimaciones

de provincias y distritos del INEI año 2000 al 2015.

Para fines de cálculo se trabajará con la tasa de crecimiento promedio

anual del periodo comprendido entre 1993 – 2007 para la provincia de

Ascope la cual asciende a 0.6% anual, asumiendo que esta se mantiene

constante en el periodo de evaluación.

CUADRO N° 13

Fuente: Compendio Estadístico La Libertad 2009 – INEI




CUADRO N° 14: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

AÑO POBLACION

(HAB.)

T.C. (0,6%)

0 2012 8945

1 2013 8999

2 2014 9053

3 2015 9107

4 2016 9162

5 2017 9217

6 2018 9272

7 2019 9328

8 2020 9383

9 2021 9440

10 2022 9496 Elaborado por Formulador

4.2.2. Población Demandante Efectiva

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por

el 35% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 3150

personas en el primer año (2013). De acuerdo con las encuestas

realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor

interés en el deporte y tiene entre 10 y 50 años de edad. Es necesario

remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a

viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos.

CUADRO N° 15: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

AÑO POBLACION DE

REFERENCIA POBLACION DEMANDANTE

EFECTIVA (35%)

0 2012 8945 3131

1 2013 8999 3150

2 2014 9053 3168

3 2015 9107 3187

4 2016 9162 3207

5 2017 9217 3226




Fuente: Trab. Campo. Elaboración propia

El promedio de la población demandante efectiva para los 10 años es

de 3236 personas.

Se precisa que la población demandante efectiva que se presenta,

tambien incluye a los espectadores que acuden al estadio, cuando se

realizan los campeonatos de Copa Perú la cual se inicia en el mes de

mayo, todos los años, asimismo los campeonatos interescolares,

campeonatos de empresas productoras de harina de pescado. Toda

esta cantidad de personas demanda infraestructura deportiva durante

el año.

4.2.3. Análisis de Demanda por Servicio

Para determinar la demanda por servicio se considera que la población

de Rázuri demanda una adecuada cobertura de espacios deportivos.

En la cual se puedan realizar actividades recreativas y deportivas tales

como: Futbol, basket, vóley, fulbito, frontón y eventos a organizar por las

instituciones educativas del distrito.

La unidad de medida será el número de partidos de fulbito, basket,

vóley que la población demandante tiene preferencia de realizar cada

semana. Con este fin se realizó una encuesta, en la cual se observan los

siguientes resultados:

• En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año

en 24 partidos.

6 2018 9272 3245

7 2019 9328 3265

8 2020 9383 3284

9 2021 9440 3304

10 2022 9496 3324




• Entre las cuatro disciplinas propuestas, los partidos de fulbito

representan el 45% de preferencias, los partidos de vóley 28%, basket el

22% y frontón el 5%.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el

número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que

cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 16: DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA LOSA DEPORTIVA

PARTIDOS

DIAS FULBITO VOLEY BASKET FRONTON

Sábado 6 3 3 2

Domingo 8 3 2 2

Lunes a Viernes 20 10 10 4

Total partidos semanales 34 16 15 8

Total partidos mensuales 136 64 60 32

Total partidos al año 1632 768 720 384

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha

supuesto que en los partidos de fulbito y basket juegan 14 personas,

mientras que en vóley, 12 personas. Así, el total de personas que

participarán en los partidos al año alcanza la suma de 42,528 tal como

se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 17: BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO

JUGADORES

DIAS FULBITO VOLEY BASKET FRONTON TOTAL

Sábado 84 36 42 2 164

Domingo 112 36 28 2 178

Lunes a Viernes 280 120 140 4 544

Total partidos semanales 476 192 210 8 886

Total partidos mensuales 1904 768 840 32 3544

Total partidos al año 22848 9216 10080 384 42528




Esta demanda será absorbida con moderna infraestructura deportiva y

recreativa en un área de terreno de propiedad municipal, exterior al

estadio municipal de Malabrigo.

4.3. Análisis de la Oferta

4.3.1. Oferta Sin Proyecto

En la situación oferta sin proyecto (oferta optimizada) está dada por la

infraestructura actual, es decir infraestructura deportiva y recreativa

inadecuada e insuficiente.

Dos tribunas de tres graderías en mal estado, que pone en riesgo a

los espectadores.

Caseta de SS.HH. en regular estado de conservación, sin griferías.

Cerco perimétrico caravista.

Area destinada a recreación a nivel de terreno natural.

Inexistente Mobiliario y equipamiento deportivo y recreativo.

Las principales características de la infraestructura actual se resumen en

el cuadro siguiente que representan nuestra oferta sin proyecto:

AMBIENTES Y/0

INSTALACIONES

ESTADO

(Operativo/

Inoperativo

GRADO DE ADECUACION

(Adecuado/Inadecuado)

RECOMENDACIÓN

(sustituir,

remodelar, no

intervenir)

OBSERVACIONES

Tribunas Operativo Inadecuado Sustituir

Se demolerán y se

construirán de

concreto armado

Caseta SS.HH. Operativo Inadecuado Remodelar

Construcción de

material noble, será

equipada para su

funcionamiento

Cerco

perimétrico Operativo Inadecuado Remodelar

Construcción de

ladrillo tipo caravista.

Área de

juego Operativo Inadecuado Intervenir

Se mejorará el

gramado de juego

con grass natural.

CUADRO N° 18




Área para

recreación Inoperativo Inadecuado Intervenir

Terreno descuidado,

donde se realizan

juegos deportivos

En la situación actual, con la infraestructura señalada no existe oferta

optimizada, dado que en esas condiciones tanto del estadio como las

areas destinada a recreación no es posible brindar un adecuado

servicio público a la población de la zona.

4.3.2. Oferta con Proyecto

La oferta con proyecto, corresponde a la puesta en servicio de la

infraestructura deportiva y recreativa, consideradas en el planteamiento

del PIP, las cuales permitirán atender adecuadamente a los asistentes,

deportistas, instituciones educativas y demás organizaciones.

Con el proyecto se pretende cubrir la capacidad de demanda de

partidos por disciplinas en área de recreación, así como a los asistentes

al Estadio Municipal de Malabrigo, provincia de Ascope.

4.4. Balance Oferta Demanda

La comparación de la oferta actual (optimizada) y la demanda efectiva

con proyecto, nos muestra la brecha existente, la cual se muestra en el

siguiente cuadro:

AÑO OFERTA

OPTIMIZADA POBLACION DEMANDANTE

EFECTIVA BALANCE OFERTA

DEMANDA

0 2012 0 3131 -3131

1 2013 0 3150 -3150

2 2014 0 3168 -3168

3 2015 0 3187 -3187

4 2016 0 3207 -3207

5 2017 0 3226 -3226

6 2018 0 3245 -3245

7 2019 0 3265 -3265

8 2020 0 3284 -3284

9 2021 0 3304 -3304

CUADRO N° 19: BALANCE OFERTA DEMANDA




Con el proyecto que se va a plantear, se busca cerrar la brecha

existente, es más con la puesta en marcha de las metas contempladas

en el proyecto, se busca que la población demandante efectiva

aumente en un cierto porcentaje.

4.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución.

ALTERNATIVA 1

Demoliciones


Area deportiva


colindante.
















10 2022 0 3324 -3324



















aprox.



ALTERNATIVA 2

Demoliciones


Area deportiva



































aprox.






La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares

generales establecidos por el Reglamento Nacional de

Edificaciones, para las características y categoría del estadio.

4.6. Costos del Proyecto

En función a las actividades y metas descritas para el componente del

proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de

las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todas las

partidas presupuestales para ejecutar el proyecto y poner en operación

la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: Costos de

Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento.

4.6.1. Costos de Inversión

Comprende los costos de la construcción de las aulas, ambientes

administrativos, de recreacion, complementarios y de servicios,

componentes principales del proyecto. El resumen del monto total de la

inversión a precios de mercado para las dos alternativas se detalla en los

cuadros siguientes:

ALTERNATIVA 1




AREA DEPORTIVA 852,146






UTILIDAD (5%) 171,356

SUB TOTAL 3,941,180

I.G.V (18%) 709,412

CUADRO N° 20









ALTERNATIVA 2




AREA DEPORTIVA 1,229,375






UTILIDAD (5%) 189,481

SUB TOTAL 4,358,067

I.G.V (18%) 784,452






4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento

Estos costos comprenden los costos de operación y mantenimiento sin

proyecto para el caso de la situacion actual, y los costos de operación y

mantenimiento con proyecto comprenden las actividades a efectuarse

a partir de la puesta en marcha del proyecto ejecutado, los cuales son

CUADRO N° 21




de suma importancia para asegurar la operatividad de los espacios

recreativos y el estadio.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

Descripción Unidad Cantidad Mes Año Total

OPERACIÓN 480.00

SERVICIOS BASICOS

Agua Glb 1.00 20.00 240.00 480.00

Luz eléctrica Glb 1.00 20.00 240.00

MANTENIMIENTO 2,400.00

Pintado y resanes Glb 1.00 100.00 1,200.00 2,400.00

Limpieza general Glb 1.00 50.00 600.00

Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias)

Glb 1.00 50.00 600.00

TOTAL O Y M 2,880.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

ALTERNATIVA 01


OPERACIÓN 20,400.00

REMUNERACIONES 14,400.00

Guardián Und 1.00 550.00 6,600.00

Asistente Administrativo Und 1.00 650.00 7,800.00

SERVICIOS BASICOS

Agua Glb 1.00 300.00 3,600.00 6,000.00

Luz eléctrica Glb 1.00 200.00 2,400.00



Limpieza general Glb 1.00 500.00 6,000.00

Señalización de infraestructura deportiva

Glb 1.00 100.00 1,200.00

CUADRO N° 22

CUADRO N° 23





COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

ALTERNATIVA 02




Director Und 1.00 1,360.00 16,320.00

Profesor nombrado Und 3.00 1,200.00 43,200.00

Profesor contratado Und 3.00 1,200.00 43,200.00

SERVICIOS BASICOS

Agua Glb 1.00 10.00 120.00 720.00

Luz eléctrica Glb 1.00 50.00 600.00



Limpieza de aulas y SS.HH. Glb 1.00 70.00 840.00


Glb 1.00 50.00 600.00

Otros (arreglo de mobiliario, coberturas)

Glb 1.00 50.00 600.00

TOTAL O Y M 107,640.00

Reparaciones (Inst. eléctricas y sanitarias) Glb 1.00 150.00 1,800.00

Otros (arreglo de mobiliario, equipos) Glb 1.00 200.00 2,400.00

TOTAL O Y M 37,800.00

CUADRO N° 24

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD”

FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIÓN AÑO 0 2012

AÑO 1 2013

AÑO 2 2014

AÑO 3 2015

AÑO 4 2016

AÑO 5 2017

AÑO 6 2018

AÑO 7 2019

AÑO 8 2020

AÑO 9 2021

AÑO 10 2022

POBLACIÓN BENEFICIADA 3131 3150 3168 3187 3207 3226 3245 3265 3284 3304 3324

COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO 3,427,113.34

GASTOS GENERALES (10%) 342,711.33

UTILIDAD (5%) 171,355.67

I.G.V (18%) 709,412.46

EXPEDIENTE TECNICO (2%) 93,011.86

SUPERVISION (2%) 93,011.86

MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 23,252.96

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 4,859,869.48

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00

OPERACIÓN 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00

MANTENIMIENTO 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00

COSTO INCREMENTAL 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00

FLUJO DE COSTOS 4,859,869.48 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00 34,920.00

VAC 5,083,974.09

POBLACIÓN BENEFICIADA 3,236

ICE (S/.X POBLACIÓN BENEFICIADA 1,571.09

CUADRO N° 25



FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02


AÑO 1 2013

AÑO 2 2014

AÑO 3 2015

AÑO 4 2016

AÑO 5 2017

AÑO 6 2018

AÑO 7 2019

AÑO 8 2020

AÑO 9 2021

AÑO 10 2022





UTILIDAD (5%) 189,481.17

I.G.V (18%) 784,452.04






MANTENIMIENTO


2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00


2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00


35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00

OPERACIÓN 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

MANTENIMIENTO 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00


FLUJO DE COSTOS 5,373,932.26 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00 32,520.00

VAC 5,582,634.49

PROMEDIO POBLACIÓN BENEFICIADA 3,236


CUADRO N° 26



4.7. Beneficios del Proyecto

4.7.1. Beneficios sin Proyecto

Si no existe la intervención para mejorar el servicio deportivo y

recreativo, la población beneficiaria seguirá percibiendo los mismos

efectos que la situación actual, que implica tener un estadio

deteriorado, area pública en mal estado, bajo nivel competitivo de los

equipos de futbol, etc. por lo tanto los beneficios en términos

cualitativos son iguales que en la situación actual.

4.7.2. Beneficios con Proyecto

Los principales beneficios cualitativos que generará el proyecto en el

área de intervención son:

- Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de

competencia del futbol en el sector y el Distrito.

- Calidad de vida y bienestar para la población a través del deporte

y práctica de diversas disciplinas.

- Incentivo y promoción para realizar actividades deportivas

competitivas.

- Ordenamiento y mejoramiento de la estructura urbana del Distrito.

- Implantación de una Imagen de modernidad para el Distrito de

Rázuri.

- Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.

4.8. Evaluación Social del Proyecto

Para la evaluación del proyecto y sus componentes utilizamos la

metodología Costo – Efectividad, debido a que no es posible

cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios. Dicho

criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios

del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto

grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y

características del proyecto que se plantea.




Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse

cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al

desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos

beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para

determinar la importancia y alcance del proyecto de mejoramiento y

ampliación de la infraestructura deportiva y demás espacios deportivos

y recreativos, propuestos en el mismo.

4.8.1. Costos de Inversión a Precios Sociales

Para determinar los Costos de Inversión a Precios Sociales se ha

corregido los Costos a Precios Privados, de acuerdo a los parámetros

establecidos por la Directiva del SNIP considerando los factores de

corrección correspondientes. El resumen se muestra en los siguientes

cuadros para ambas alternativas.

ALTERNATIVA 1


FACTOR DE CORRECCION

COSTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO DIRECTO 3,427,113.34 2,798,238.05

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 130,996.03 106,958.25

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 78,597.62 0.85 66,807.97

INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00

MANO DE OBRA CALIFICADA 19,649.40 0.91 17,880.96

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 32,749.01 0.68 22,269.32

AREA DEPORTIVA 852,145.88 695,777.11





OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,126.98 798,640.68





ESTRUCTURAS METALICAS 243,379.53 198,719.39

CUADRO N° 27








ARQUITECTURA 307,846.11 251,356.35





INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 914,618.82 746,786.27





GASTOS GENERALES (10%) 342,711.33 0.85 291,304.63

UTILIDAD (5%) 171,355.67 1.00 171,355.67

SUB TOTAL 3,941,180.34

I.G.V (18%) 709,412.46 1.00 709,412.46

COSTO TOTAL DE OBRA 4,650,592.80

EXPEDIENTE TECNICO (2%) 93,011.86 0.91 84,640.79

SUPERVISION (2%) 93,011.86 0.91 84,640.79

MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 23,252.96 0.85 19,765.02

TOTAL INVERSION 4,859,869.48 4,159,357.41

ALTERNATIVA 2


FACTOR DE CORRECCION

COSTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO DIRECTO 3,789,623.36 3,094,227.47

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 130,996.03 106,958.25





AREA DEPORTIVA 1,229,375.02 1,003,784.70

CUADRO N° 28








OBRAS DE CONCRETO ARMADO 978,126.98 798,640.68





ESTRUCTURAS METALICAS 243,379.53 198,719.39





ARQUITECTURA 307,846.11 251,356.35





INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 899,899.69 734,768.10





GASTOS GENERALES (10%) 378,962.34 0.85 322,117.99

UTILIDAD (5%) 189,481.17 1.00 189,481.17

SUB TOTAL 4,358,066.87

I.G.V (18%) 784,452.04 1.00 784,452.04

COSTO TOTAL DE OBRA 5,142,518.91

EXPEDIENTE TECNICO (2%) 102,850.38 0.91 93,593.85

SUPERVISION (2%) 102,850.38 0.91 93,593.85

MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) 25,712.59 0.85 21,855.70

TOTAL INVERSION 5,373,932.26 4,599,322.06




4.8.2. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

Descripción Unidad Cantidad Mes Año Factor de

Corrección Total

OPERACIÓN 406.78

SERVICIOS BASICOS

Agua Glb 1.00 20.00 240.00 0.85 406.78

Luz eléctrica Glb 1.00 20.00 240.00 0.85


Pintado y resanes Glb 1.00 100.00 1,200.00 0.85 2,035.42

Limpieza general Glb 1.00 50.00 600.00 0.85


Glb 1.00 50.00 600.00 0.85

TOTAL O Y M 2,442.20


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 01


Corrección Total



Guardián Und 1.00 550.00 6,600.00 1.00

Asistente Administrativo Und 1.00 650.00 7,800.00 1.00

SERVICIOS BASICOS

Agua Glb 1.00 300.00 3,600.00 0.85 5,084.75

Luz eléctrica Glb 1.00 200.00 2,400.00 0.85



Limpieza general Glb 1.00 500.00 6,000.00 0.85

CUADRO N° 29

CUADRO N° 30




COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 02


Corrección Total



Guardián Und 1.00 550.00 6,600.00 1.00

Asistente Administrativo Und 1.00 650.00 7,800.00 1.00

SERVICIOS BASICOS

Agua Glb 1.00 100.00 1,200.00 0.85 3,050.85

Luz eléctrica Glb 1.00 200.00 2,400.00 0.85



Limpieza general Glb 1.00 500.00 6,000.00 0.85


Glb 1.00 100.00 1,200.00 0.85


Glb 1.00 150.00 1,800.00 0.85

Otros (arreglo de mobiliario, coberturas)

Glb 1.00 200.00 2,400.00 0.85

TOTAL O Y M 32,201.19

4.8.3. Costo Efectividad

Mediante el Costo Efectividad, comparamos las alternativas

planteadas y tomamos la decisiones de conveniencia en relación con

el objetivo planteado en la identificación, procurando la mejor

eficiencia económica posible en la asignación de los recursos de


Glb 1.00 100.00 1,200.00 0.85


Glb 1.00 150.00 1,800.00 0.85

Otros (arreglo de mobiliario, equipos)

Glb 1.00 200.00 2,400.00 0.85

TOTAL O Y M 34,233.56

CUADRO N° 31




inversión, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es

similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más

conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor

costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en

los siguientes cuadros:


FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


AÑO 1 2013

AÑO 2 2014

AÑO 3 2015

AÑO 4 2016

AÑO 5 2017

AÑO 6 2018

AÑO 7 2019

AÑO 8 2020

AÑO 9 2021

AÑO 10 2022





UTILIDAD (5%) 171,355.67

I.G.V (18%) 709,412.46






MANTENIMIENTO


2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20


2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20


34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56 34,233.56

OPERACIÓN 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75 19,484.75

MANTENIMIENTO 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81 14,748.81


FLUJO DE COSTOS 4,159,357.41 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36 31,791.36

VAC 4,363,383.45

POBLACIÓN BENEFICIADA 3,236


CUADRO N° 32



FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


AÑO 1 2013

AÑO 2 2014

AÑO 3 2015

AÑO 4 2016

AÑO 5 2017

AÑO 6 2018

AÑO 7 2019

AÑO 8 2020

AÑO 9 2021

AÑO 10 2022





UTILIDAD (5%) 189,481.17

I.G.V (18%) 784,452.04






MANTENIMIENTO


2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20


2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20 2,442.20


32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19 32,201.19

OPERACIÓN 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85 17,450.85

MANTENIMIENTO 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34 14,750.34


FLUJO DE COSTOS 4,599,322.06 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98 29,758.98

VAC 4,790,305.03

PROMEDIO POBLACIÓN BENEFICIADA 3,236


CUADRO N° 33



Los resultados del análisis del Costo Efectividad se resumen en el

siguiente cuadro:

4.9. Análisis de Sensibilidad

Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto

del proyecto, por lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad

para aquellas variables que generan incertidumbre, con el fin de

concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento de

dichas variables.

En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre

para el buen funcionamiento del proyecto, aquellas que están

referidas a una variación de la inversión a fin de percibir la efectividad

del mismo.

En tal sentido se han considerado 2 escenarios:

Escenario Nº 01: Variación de la Inversión de la Alternativa 01


Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes

señalados, se muestra en los cuadros siguientes:


PRECIOS DE MERCADO

4,859,869.48

5,373,932.26

PRECIOS SOCIALES

4,159,357.41

4,599,322.06




4,363,383.45 4,790,305.03


3,236 3,236


1,348.41 1,480.34

CUADRO N° 34





Variación Efectividad

Costo de Inversión VACS ICE

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

45% 145% 6,031,068 4,599,322 6,226,412 4,790,305 1,924.14 1,480.34

30% 130% 5,407,165 4,599,322 5,602,509 4,790,305 1,731.34 1,480.34

15% 115% 4,783,261 4,599,322 4,978,605 4,790,305 1,538.51 1,480.34

0% 100% 4,159,357 4,599,322 4,363,383 4,790,305 1,348.41 1,480.34

-15% 85% 3,535,454 4,599,322 3,730,798 4,790,305 1,152.92 1,480.34

-30% 75% 3,119,518 4,599,322 3,106,894 4,790,305 960.12 1,480.34

-45% 55% 2,287,647 4,599,322 2,482,991 4,790,305 767.32 1,480.34

Los valores utilizados son a precios sociales.

CUADRO N° 35





Variación Efectividad

Costo de Inversión VACS ICE

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

45% 145% 4,159,357 6,669,017 4,363,383 6,851,873 1,348.41 2,117.42

30% 130% 4,159,357 5,979,119 4,363,383 6,161,975 1,348.41 1,904.23

15% 115% 4,159,357 5,289,220 4,363,383 5,472,076 1,348.41 1,691.00

0% 100% 4,159,357 4,599,322 4,363,383 4,790,305 1,348.41 1,480.34

-15% 85% 4,159,357 3,909,424 4,363,383 4,092,280 1,348.41 1,264.63

-30% 75% 4,159,357 3,449,492 4,363,383 3,402,382 1,348.41 1,051.43

-45% 55% 4,159,357 2,529,627 4,363,383 2,712,483 1,348.41 838.23

Los valores utilizados son a precios sociales.

Después de analizar la variación en los indicadores de rentabilidad para

ambas alternativas, desde un rango de variación de -45% hasta el +45%,

podemos apreciar como varia los indicadores de rentabilidad, El Valor

Actual de Costos y El Indicador Costo Efectividad, lo que nos va a permitir

determinar el rango de bondad de la alternativa elegida respecto a la otra.

CUADRO N° 36




En tal sentido en el siguiente cuadro, se muestra el área y rango de bondad

de la Alternativa 1 respecto a la alternativa 2.

RANGO DE BONDAD DE LA ALTERNATIVA 01 RESPECTO A LA ALTERNATIVA 02

Variación Efectividad ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

45% 145% 1,924.14 1,480.34 1,348.41 2,117.42

30% 130% 1,731.34 1,480.34 1,348.41 1,904.23

15% 115% 1,538.51 1,480.34 1,348.41 1,691.00

0% 100% 1,348.41 1,480.34 1,348.41 1,480.34

-15% 85% 1,152.92 1,480.34 1,348.41 1,264.63

-30% 75% 960.12 1,480.34 1,348.41 1,051.43

-45% 55% 767.32 1,480.34 1,348.41 838.23

4.10. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto es la habilidad del proyecto para

mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte

de vida del proyecto. Esto implica considerar variables en el tiempo, en

el marco económico, social y político en el que el proyecto se

desarrolla.

CUADRO N° 37




La Municipalidad Distrital de Rázuri se hará cargo de la etapa de

preinversión en su totalidad así como de la inversión: concerniente a la

construcción de los componentes del estadio municipal asi como los

demás espacios deportivos, con los costos respectivos considerados en

el expediente técnico y supervisión para tales componentes.

El pago de los recursos humanos del proyecto está cubierto por la

partida presupuestal asignada por la Municipalidad Distrital de Rázuri,

asímismo los gastos destinados a operación y mantenimiento para lo

que será el moderno recinto serán cubiertos por partidas de gasto

corriente de la Municipalidad Distrital. Se precisa que asegurar la

adecuada provisión de los servicios deportivos se fijará tarifas por

espectáculo deportivo para el ingreso al estadio, asi como para el uso

de las losas deportivas.

El Municipio cuenta con experiencia para la implementación de este

tipo de proyectos, así mismo dispone de profesionales, técnicos,

cuadrillas y equipamiento para las actividades de mantenimiento y

cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las

inversiones del presente proyecto. Cabe resaltar que la institución está

facultada como Unidad Ejecutora mediante el Art. 3° de la Ley 27293,

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Artículos 10° y 19° de la

Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Decreto Supremo Nº

157-2002-EF.

Por tanto, institucionalmente el proyecto es sostenible en el tiempo por

ser parte de las funciones y objetivos de la Municipalidad.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del

proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la

ejecución y la operación y mantenimiento en la etapa de post

inversión.

4.11. Análisis de Impacto Ambiental

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren

o modifiquen el medio ambiente de la zona, debido a lo siguiente:




- Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios

técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones

físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local.

- El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del

proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por

cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los

materiales a emplearse en su ejecución.

- No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que

alteren el entorno ambiental de la zona, ya que se cuenta con un

terreno libre de vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha

carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone

del acceso respectivo.

- La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento

ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de

contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores

de la población beneficiada.

Mediante el siguiente cuadro identificamos los impactos positivos y

negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio

ambiente: Medio Físico Natural, Medio Biológico y Medio Social:

VARIABLE DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

AGUA SUELO AIRE FLORA FAUNA ECONOMICO CULTURAL-

EDUCATIVO SOCIAL

EFECTO

POSITIVO X X X

NEGATIVO

NEUTRO X X X X X

TEMPORALIDAD

PERMANENTES X X X

TRANSITORIO CORTO X X X X X

TRANSITORIO MEDIA

TRANSITORIO LARGA

ESPACIALES

LOCAL X X X X X X X X

REGIONAL

NACIONAL

MAGNITUD LEVES X X X X X X X X

CUADRO N° 38




MODERADO X X

FUERTES X

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS TIPO MEDIDAS DE MITIGACION COSTO

Los movimientos de tierra

generarán partículas de polvo

en el aire y generaran

desmonte

Durante la

construcción

Humedecer la zona de trabajo

para disminuir la liberación de

partículas , limpieza

permanente en obra y

eliminación de desmonte en

botaderos permitidos

7200.00

Los movimientos de tierra

generaría ruidos molestos en la

zona

Durante la

construcción

Las actividades se realizaran en

horario diurno y vespertino.

Para evitar la generación de

ruidos molestos, a la empresa

contratista se le exigirá que su

maquinaria funcione con

silenciadores en buen estado.

6500.00

Los equipos y herramientas

generaran humos molestos en

la zona

Durante la

construcción

Los equipos y herramientas que

se utilizaran deben estar en

buen estado y tendrán un

mantenimiento adecuado

9550.00

COSTO TOTAL DE MITIGACION AMBIENTAL 23,250.00

4.12. Selección de Alternativa

Después de realizar la evaluación y en base a los indicadores de

rentabilidad, efectividad, sostenibilidad e impacto ambiental,

procedemos a discriminar ambas alternativa para seleccionar la mejor

alternativa.

CUADRO N° 39




Para el caso de nuestro proyecto se elegirá el proyecto alternativo 1

por presentar menor VACSN, y menor ICE que el proyecto alternativo 2;

ésta conclusión se mantiene cualesquiera que sean los cambios

simulados en el análisis de sensibilidad.

4.13. Plan de Implementación

Plan de Implementación del proyecto está definido en una etapa, en

ella se ejecutará el total de las metas.

La Ejecución del proyecto en la etapa de inversión lo realizará el

Ingeniero Residente, luego la operación y mantenimiento del proyecto

será asumido por entidad municipal, a traves de su área competente.



UNIDAD DE

MEDIDA

INVERSIÓN (AÑO 0)

AÑO 1 - AÑO 10


MES

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

5 MES

6 MES

7




% 100%


% 20% 40% 40%


PRECIOS DE MERCADO

4,859,869.48

5,373,932.26

PRECIOS SOCIALES

4,159,357.41

4,599,322.06




4,363,383.45 4,790,305.03


3,236 3,236


1,348.41 1,480.34

CUADRO N° 40

CUADRO N° 41




AREA DEPORTIVA % 25% 25% 25% 25%

OBRAS DE CONCRETO ARMADO % 20% 20% 25% 25% 10%

ESTRUCTURAS METALICAS % 30% 30% 40%

ARQUITECTURA % 20% 40% 40%


30% 40% 30%

GASTOS GENERALES (10%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

UTILIDAD (5%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

I.G.V (18%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

SUPERVISION (2%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

MITIGACION AMBIENTAL (0.5%) % 10% 20% 20% 20% 20% 10%

OPERACION MANTENIMIENTO % 100%



UNIDAD DE

MEDIDA INVERSIÓN (AÑO 0) AÑO 1 - AÑO 10


MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7




S/. 93,011.86


S/. 26,199.21 52,398.41 52,398.41

AREA DEPORTIVA S/. 213,036.47 213,036.47 213,036.47 213,036.47


S/. 195,625.40 195,625.40 244,531.74 244,531.74 97,812.70

ESTRUCTURAS METALICAS S/. 73,013.86 73,013.86 97,351.81

ARQUITECTURA S/. 61,569.22 123,138.45 123,138.45


S/. 274,385.65 365,847.53 274,385.65

GASTOS GENERALES (10%) S/. 34,271.13 68,542.27 68,542.27 68,542.27 68,542.27 34,271.13

UTILIDAD (5%) S/. 17,135.57 34,271.13 34,271.13 34,271.13 34,271.13 17,135.57

I.G.V (18%) S/. 70,941.25 141,882.49 141,882.49 141,882.49 141,882.49 70,941.25

SUPERVISION (2%) S/. 9,301.19 18,602.37 18,602.37 18,602.37 18,602.37 9,301.19

MITIGACION AMBIENTAL (0.5%)

S/. 2,325.30 4,650.59 4,650.59 4,650.59 4,650.59 2,325.30

OPERACION MANTENIMIENTO S/. 378,000.00

CUADRO N° 42




4.14. Organización y Gestión

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

a) Municipalidad Distrital de Rázuri: Como Unidad Ejecutora, el cual de

acuerdo a la programación presupuestaria destinará recursos

financieros para la ejecución del proyecto y gestionará diversas fuentes

de financiamiento.

b) Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada

mediante un proceso de selección.

c) Empresa Comercializadora de Mobiliario: La que proporcionará el

mobiliario y equipamiento mediante proceso de selección.

Los actores que participan en la operación del proyecto serán:

- La Municipalidad Distrital de Rázuri, quien asumirá los costos de

operación y mantenimiento del proyecto con sus recursos

directamente recaudados.

- Los beneficiarios directos tienen el firme compromiso de velar por el

cuidado de las obras que ejecuta la Municipalidad Distrital de Rázuri,

por ello que es vital su participación en la etapa de operación y

mantenimiento.

La modalidad de ejecución se recomienda sea por CONTRATA,

realizándose el proceso de licitación pública por el monto de inversión

asignado.

4.15. Matriz de Marco Lógico

LOGICA VERTICAL

DESCRIPCION DE INDICADORES

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

INDICADORES DE IMPACTO

FIN ULTIMO

MEJORA DEL NIVEL SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE RAZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

EL PROYECTO CONTRIBUIRA CON EL DESARROLLO HUAMANO Y CON EL MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO

REALIZACION DE ENCUESTAS. EVALUACION DE IMPACTO. CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA DEL INEI

MEJORA LA COMPETITIVIDAD DEPORTIVA Y EN PARTICULAR LA DISCIPLINA DEL FUTBOL.

INDICADORES DE RESULTADO

CUADRO N° 43




OBJETIVO GENERAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE RÁZURI – ASCOPE – LA LIBERTAD

SE INCREMENTA LA OFERTA DEPORTIVA EN UN 40% AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO

VERIFICACION DE REPORTES IPD. EVALUACION DE IMPACTO. PANELES FOTOGRAFICOS.

REALIZACION DE CAMPEONATOS Y BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA

INDICADORES DE PRODUCTO

COMPONENTES

ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

EL 100% DE LOS ESPECTADORES QUE ASISTEN AL ESTADIO Y DEMAS INSTALACIONES UTILIZAN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REGISTROS DE LOS INFORMES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA REGISTROS DE LA ENTREGA DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIALES A TODOS LOS AMBIENTES CONSIDERADOS

INFORMES SON REALIZADOS POR EL PERSONAL COMPETENTE Y REFLEJA EFECTIVAMENTE LA

SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, ANTES Y

DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

ECONÓMICOS PARA ASUMIR LOS COSTOS DE INVERSIÓN EN

INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

SERVICIOS.

EL 100% DEL PUBLICO EN GENERAL QUE ASISTE AL ESTADIO Y DEMAS INSTALACIONES UTILIZA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN BUEN ESTADO.

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y

COMPLEMENTARIA EN BUEN ESTADO

EL 100% DE LOS DEPORTISTAS QUE ASISTE AL AREA RECREATIVA DISPONE DE 04 DISCIPLINAS DEPORTIVAS

MODERNO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Y RECREATIVO

MOBILIARIO Y EQUIPO ES ADECUADAMENTE ENTREGADO EN GRAN PROPORCIÓN A AMBIENTES E INSTALACIONES DEL ESTADIO

REGISTRO DE LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL ESTADIO

MOBILIARIO Y EQUIPO LLEGAN DE MANERA OPORTUNA AL RECINTO DEPORTIVO. LOS DIRIGENTES UTILIZAN Y PROMUEVEN CORRECTAMENTE EL USO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

ACTIVIDADES

OBRAS PROVISIONALES,

TRABAJOS PRELIMINARES Y

MOVIMIENTO DE TIERRAS

COSTOS DIRECTO = S/.3´427,113

GASTOS GENERALES = S/.342,711

UTILIDAD = S/.171,356 I.G.V. = S/.709,412

EXPEDIENTE TECNICO = S/.93,012

SUPERVISION = S/.93,912 MITIGACION AMBIENTAL =

S/.23,253 TOTAL = S/.4´859,869

SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO Y

FINANCIERO DE OBRA.

EXISTENCIA DE ACTAS DE RECEPCION Y ENTREGA DE

OBRA.

NO HABRÁ INCREMENTO SUSTANCIAL EN LOS COSTOS DE

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS

SITUACIÓN CLIMATOLÓGICA

FAVORABLE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE MANERA ÓPTIMA.

AREA DEPORTIVA



ARQUITECTURA





V. CONCLUSIONES




5.1. Conclusiones

Se ha definido como problema central existente para la implementación

del proyecto: “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades

deportivas y recreativas en el Distrito de Rázuri – Ascope – La Libertad”.

Se ha definido como objetivo central (propósito), contar con una

“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y

recreativas en el Distrito de Rázuri – Ascope – La Libertad”

Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación social, y del

análisis de sostenibilidad, concluimos que la alternativa viable para el

logro de los objetivos del proyecto, es la Alternativa 01.

ALTERNATIVA 01

Demoliciones

- Demolición detribunas existentes.

Area deportiva


colindante.

































un área de 1006.06 m2, cuya capacidad será para 5,000

asistentes aprox.



En el análisis de sensibilidad concluimos que ante 2 escenarios haciendo

variar la inversión para ambas alternativa desde -45% hasta +45%,

podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2,

dentro de un rango de bondad de 90.3% hasta 108.9 % .

En el Análisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Rázuri, en

concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez




concluida, recepcionará la obra, se hará responsable de la operación y

mantenimiento durante la vida útil del mismo.

La ejecución del proyecto se considera como una excelente oportunidad

para superar la problemática de que ocasiona la falta de espacios

públicos deportivos y recreativos en la población de la zona.




VI. ANEXOS




ACTA DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO




DISPONIBILIDAD DE TERRENO




ESTUDIOS DE SUELOS

Mejoramiento Estadio

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Transcript of Mejoramiento Estadio