MEMORIA DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES AÑO 2016 DE... · 2017-09-05 · 6 Memoria 2016 Gestión y...

1 Memoria 2016 Gestión y Actividades

MEMORIA DE GESTIÓN Y

ACTIVIDADES

AÑO 2016


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Pag. 3

A) ÁREA DE GERENCIA

Pag. 4

B) ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

Pag. 11

C) ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MÁRKETING

Pag. 22

D) ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO

Pag. 36

E) ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN

Pag. 42

F) ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA

Pag. 51


Introducción

Uno de los objetivos del nuevo equipo de Gerencia y Dirección del CCVM es dar a sus

actividades la mayor transparencia posible, básicamente a través de una información

sobre las mismas clara y accesible. Esta Memoria de Gestión y Actividades 2016 supone

la concreción del objetivo antes enunciado. A diferencia de ediciones anteriores, en las

que solamente se incluían los resultados económicos y deportivos del Club, ésta edición

contiene una perspectiva 360º de la entidad, de su organización y resultados, contando

con todas sus áreas de gestión y actuación y, en consecuencia, poniéndolas en valor.

Creemos que es éste un acto no sólo de transparencia de cara al lector, sino también de

justicia, al considerar y mostrar el conjunto de las labores que se desarrollan en el Club

desde todas sus áreas relacionadas con la administración y los servicios y actividades

que esta provee a sus usuarios internos y externos. Por tanto este documento persigue

un objetivo principal por encima de otros: ser reflejo fiel de toda la labor desarrollada

por el conjunto de profesionales que componen la plantilla directa y,

complementariamente, por otras entidades externas de cualquier naturaleza y ámbito

que colaboran con nosotros en el día a día y contribuyen con su talento y esfuerzo a

conseguir los resultados fijados.

El documento está organizado según áreas operativas que vienen a coincidir con la

estructura de Direcciones de la Organización, aunque el grado de colaboración y de

sinergias entre ellas, debido a su dinámica establecida y regular de trabajo en equipo,

es alto y en consecuencia los límites en el día a día en las acciones y responsabilidades

es algo más difuso (y productivo) que el que refleja esta Memoria. En todas las áreas se

ha seguido un esquema común en la exposición que contiene: organigrama básico,

actividades y datos, objetivos alcanzados e indicadores y/o algunos datos de evolución.

Se trata de la primera edición de la Memoria Anual con este formato y contenidos y por

tanto, seguramente, manifiestamente mejorable en los años siguientes.

Joaquín Ballesteros

Gerente CCVM


A) ÁREA DE GERENCIA

Ademàs de las funciones regulares de la Gerencia en relación con la atención a la Presidencia y al Consejo

de Administración y la coordinación de las diferentes áreas operativas lideradas por cada Dirección, dos

han sido los objetivos propios y principales de ésta en 2016:

1) El diseño y arranque del proyecto “sporTEduca”.

2) La elaboración del Plan Estratégico 2017/20 CCVM

A continuación se expresan brevemente el contenido de ambos objetivos así como su desarrollo en este

año.

1) PROYECTO SPORTEDUCA

“sporTEduca ” es una marca registrada1 del Club de Campo Villa de Madrid, creada en el año 2016.

Supone la concreción en términos de proyecto, aún en fase de arranque y embrionario en algunos de sus

bloques de actuación, de un nuevo eje estratégico de desarrollo, presentado por el equipo de Gerencia a

la Presidencia y al Consejo de Administración de la entidad, en el inicio de la labor del mencionado equipo,

en el otoño de 2015 e inicio de 2016.

Esta nueva línea de desarrollo estratégico tiene como eje la “Educación a Través del Deporte”, no sólo

mediante su práctica directa, sino desde todas las posibles instancias de aprendizaje que ofrece el mismo,

sus instalaciones, su gestión, sus valores y las habilidades que se derivan de su práctica y se transfieren a

otros ámbitos de la vida de las personas, etc…

El Club de Campo Villa de Madrid se constituye como un escenario privilegiado tanto por su historia, como

por su ubicación, servicios, instalaciones y actividades para el desarrollo de su proyecto “sporTEduca

El “objetivo principal” de “sporTEduca ” está centrado en la promoción y la práctica del Deporte en su

versión más educativa, en todas sus dimensiones y para todos los perfiles de usuarios, incluyendo tanto

el “deporte de rendimiento”, como la práctica orientada a la salud, así como todo el entorno de gestión,

organizativo, de recursos, etc… que hace posible este fenómeno de dimensión universal en nuestros días.

Su “misión”, o sea la orientación general de su propósito, se dirige a reforzar el compromiso del CCVM

ante su Sociedad, en relación a la ciudadanía de Madrid especialmente, presentándose como una entidad

más abierta y responsable merced a su contribución al Progreso a través de la Educación de las personas.

Su “visión”, es decir, su capacidad de impulsar una evolución de la imagen y los logros de la Organización

hacia un futuro en el que sea reconocida como un referente absoluto en la tarea de la Educación a través

del Deporte.

Todo el planteamiento anterior puede visualizarse en el siguiente esquema, en el que también se incluyen

sus cinco grandes bloques temáticos y algunos destinatarios natos del programa:


El núcleo estratégico del proyecto se centra en los “valores del Deporte” y su posibilidad de ser transferidos fácilmente a otras actividades de las personas: desde su vida

personal, familiar, social, etc… al ejercicio profesional.

El Deporte se erige como un auténtico campo privilegiado de aprendizaje. En su práctica se desarrollan actitudes relevantes para el desarrollo integral de las personas como:

-El Valor del Esfuerzo.

-La Autosuperación

-La Autonomía y el Juego Limpio

-La Valoración de la Salud y la Calidad de vida

SPORTeducaOBJETIVO: + deporte + salud, para tod@s

MISIÓN: compromiso social CCVM

VISION: CCVM referente en educación a través del deporte

ALL

Salud

Staff

Escuela de Padres

Inclusión

Desarrollo Personal

PROMO

Colegios

Inclusión

Escuela de Padres

Federaciones Territoriales

UNIVERSITAS

Prácticas

Master

Apoyo Docencia e Investigación

PRO

Jornadas

Seminarios

Tecnificación

Diversidad

WOM

Mujer y Deporte


-La Capacidad de Análisis y Autocrítica

Además, a través de la práctica deportiva se desarrollan habilidades y competencias para un desarrollo

integral como:

-El Liderazgo

-La Comunicación

-El Trabajo en Equipo

El proyecto “sporTEduca”, cuyas bases filosóficas y estratégicas generales se han expuesto

anteriormente, se estructura en torno a cinco bloques temáticos (ver esquema en pág. 4) dirigidos a una

multiplicidad de perfiles de usuarios, sin distinción entre públicos internos (abonados) y externos (otros

usuarios no abonados) del CCCVM.

El bloque ALL es el más abierto de ellos, tanto en públicos potenciales como en actividades y formatos.

Se trata de actividades formativas que incluyen, entre otras: “escuela de padres con hijos deportistas”,

seminarios o cursos sobre salud deportiva, equilibrio psicológico, desarrollo personal, nutrición deportiva,

principios del entrenamiento, etc… incluida la atención desde el Deporte a la diversidad que es un

elemento transversal a todo el proyecto sporTEduca.

El Bloque PROMO, está específicamente dirigido a la promoción deportiva; es decir que tiene como

objetivo el acercamiento de los más jóvenes a la práctica deportiva a través de la mediación de agentes

expertos en esa tarea (federaciones, técnicos especialistas, entrenadores, etc…), tanto en el medio escolar

como fuera de éste.

El Bloque UNIVERSITAS se dirige a convertir al CCVM en lugar de prácticas curriculares, reguladas en la

normativa vigente, de estudiantes, fundamentalmente de Grado y Postgrado, que encuentran un lugar

“nutritivo” para su formación fuera de las aulas, en el que colaboran con nuestros profesionales del staff

CCVM en sus diferentes departamentos, siempre tutorizados por los mismos. El proceso de prácticas

comienza con la firma del correspondiente convenio entre las universidades y el CCVM, siempre al amparo

de la legislación vigente en esta materia.

El Bloque PRO se centra en la formación de personas en proceso de formación o perfeccionamiento en el

ámbito profesional en el sector de la gestión deportiva en cualquier nivel, técnico o de su administración

y gestión de recursos y servicios. Es nuestra aportación al concepto de “longlife education”.

Por último el Bloque WOM está destinado a promover actividades que tengan como objetivo la

promoción de la igualdad de género en el Deporte, nuevamente en cualquiera de sus ámbitos.

La base de recursos de gestión, recursos materiales (instalaciones) y financieros para el desarrollo del

proyecto, se fundamenta en su promotor: el Club de Campo Villa de Madrid, su equipo profesional y

recursos de todo tipo aplicables.

No obstante, cada uno de las actividades que se desarrollan en los diferentes bloques se organiza de

manera flexible en todos los ámbitos, buscando el máximo resultado al menor coste directo para la

entidad. En consecuencia se requiere y propicia la colaboración externa, de otros agentes interesados en

el mismo objetivo, a la hora del acopio de recursos de todo tipo: de gestión, materiales y financieros… por

la vía de los convenios, contratos de patrocinio, subvenciones de organismos, etc…

Como ejemplo de lo señalado, dos de los primeros programas ya en marcha, las Aulas Deportivas (Bloque

PROMO) y las prácticas pre-profesionales de jardinería y mantenimiento de zonas verdes deportivas por

personas con diversidad funcional o intelectual (Bloque PRO), han sido financiadas íntegramente a través

de sendos convenios firmados con las correspondientes áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Además de los dos programas antes citados se ha comenzado también en este primer impulso de

sporTEduca incorporando a estudiantes universitarios de grado y postgrado a diferentes cometidos en la


Administración del Club como lugar de prácticas, de acuerdo a los convenios firmados con sus

instituciones de origen, siempre teniendo como marco la regulación legal vigente para estas prácticas.

2) PLAN ESTRATÉGICO CCVM 2017/20

Tras la presentación y aprobación del proyecto en el Consejo de Administración, desde el mes de Octubre

de 2016, el Club de Campo Villa de Madrid viene elaborando un Plan Estratégico de la entidad que se

define como: “un elemento programático de la Dirección del CCVM que debe definir los objetivos, líneas

estratégicas y acciones a desarrollar en los próximos cuatro años”. Un plan estratégico es, ante todo, una

herramienta para conducirse en el futuro fijando un horizonte de desarrollo y mejora para la organización

que lo pone en marcha.

El CCVM ha asumido ese reto con la colaboración de un grupo de consultores de primera línea,

seleccionados por concurso público, que aportan una mirada externa y objetiva y experta que sirve para

analizar la realidad actual y orientar las decisiones que deben de adoptarse en el cuatrienio. El Plan se

articula en tres fases que se irán sucediente hasta el verano de 2017, momento en el que está previsto la

finalización de los trabajos.

En la primera de dichas fases desarrollada entre octubre y diciembre, también denominada de

“Diagnóstico general del Club de Campo Villa de Madrid”, el equipo de consultores del proyecto - con el

apoyo de la Dirección del CCVM- ha llevado a cabo distintas acciones dirigidas a diagnosticar la

organización y el funcionamiento de la entidad en sus aspectos más esenciales. Entre dichas acciones

pueden destacarse:

La realización de entrevistas a personas relevantes vinculadas al CCVM, que han quedado

recogidas en un informe específico que resume la opinión de los dieciséis entrevistados.

La redacción de cuatro informes sectoriales sobre determinados aspectos del club (instalaciones

deportivas y servicios, estructura asociativa, gestión económica y organización administrativa y

organización deportiva),

Un estudio sobre buenas prácticas en otros clubes de características similares, que se concretan

en cuarenta y tres fichas que pueden aportar ideas para la última fase del Plan

Un análisis o “Diagnóstico integral inicial” que describe en un informe la situación del CCVM una

vez finalizada la Fase I.

El esquema de trabajo de cada una de la citadas Fases I, II y III se expone a continuación en los gráficos

A, B y C:


El Plan Estratégico tiene como objeto más importante consensuar y fijar unas líneas estratégicas de desarrollo para el medio plazo, concretadas en objetivos, proyectos y

acciones, que le den al CCVM una trayectoria estable en los próximos años, no sujeta a cambios del entorno del tipo que sean, centrando el talento y los recursos que le

son propios y maximizando así el resultado de los esfuerzos de todos los agentes implicados, muy especialmente los de su estructura profesional para la gestión de la

administración, recursos y actividades, cuyos beneficiarios directos son los usuarios regulares y externos.


B) ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES 1) ORGANIGRAMA


2) ACTIVIDADES PRINCIPALES 1) USO DE INSTALACIONES

A continuación se detallan los usos de las distintas instalaciones deportivas del Club durante el Año 2016:

USOS INSTALACIONES

INSTALACIÓN SERVICIO USOS/SER

VICIOS

UNIDADES

TOTALES CONCEPTO

Accesos al Club

Laborable Adulto 8034

17051 ENTRADAS AL CLUB

Laborable Infantil 1848

Sábado/Festivo Adulto 1916

Sábado/Festivo Infantil 304

Invitado Restaurante 4674

HIPICA-Uso Inst. Séb/Fest ABONADO 14

275 USO HÍPICA HIPICA-Uso Inst. Laborable ABONADO 219

HIPICA-Uso Inst. Laborables NO ABONADO 39

HIPICA-Uso Inst.Sáb/Fest NO ABONADO 3

Cancha Golf

Abono 20€ (AB Y PROFESIONALES GOLF) 38

5443222 BOLAS

Bolas Campo de Prácticas (€) 96055

Abono 30€ (AB) 821

Abono 50€ (AB) 1005

SaGolf-20 (PROFES) 624

Gimnasio Compras tickets Gimnasio 8407

51056 (*) USOS TOTALES Compras tickets gimnasio NO ABONADOS 14

Golf

Green Fee Abonados Adultos 111850

118210 GREEN FEES

Green Fee Abonados Inf Sab/Dom/Fest 303

Green Fee NO Abonado Laborables 3157

Green Fee NO Abonado S/D/fest. 188

Green Fee Abonados Adultos Pares 3 1935

Green Fee NO Abonado PAR 3 54

Green Fee bonificado (invitaciones) 723

Pádel

Pista Pádel Adulto (1h) 912

3812,5 HORAS

Pista Pádel Infantil (1h) 10

Pista Pádel Adulto (1,5h) 699

Pista Pádel Adulto (2h) 19

Pista Pádel 3ª Edad (2h) 1

Pista Pádel Cubierta (1h) 911

Pista Pádel Cubierta (1,5h) 586

Pista Pádel Cubierta (2h) 6

Piscina Invierno

Acceso Adultos 3202

31865 ENTRADAS Acceso Infantil 421

Laborables Adulto NO ABO 132


Sáb/Fest Adulto NO ABO 6

Laborables Infantil NO ABO 4

Sáb/Fest Infantil NO ABO 3

Piscina Verano

Piscina Verano Adulto 58673

92041 ENTRADAS

Piscina verano No Abonado Laborable. Adulto

1200

Piscina verano No abonado Sáb/ Fest.. Adulto

343

Piscina Verano Infantil 22283

Piscina Verano No Abonado Sáb/ Fest. Infantil

87

Piscina Verano No Abonado Lab. Infantil 588

Piscina Verano > 65 años 8867

Squash Cancha Squash 30 min. 776 776 MEDIAS HORAS

Tenis

Pista Dura Adultos 315

12381 HORAS

Pista Tierra/Cubierta Adultos 9791

Pista Infantil Sáb/Dom/ Fest 120

Pista Dura 3ª Edad 10

Pista Tierra/Cubierta 3ª Edad 2134

Pista Infantil No Fest. 11

BONOS ANUALES/MENSUALES

INSTALACIÓN SERVICIO USOS/SERVICIOS

UNIDADES TOTALES

CONCEPTO

Gimnasio

Abono Mensual (Domiciliado) 1573

ABONOS

Abono Anual Gimnasio 166

Abono Anual Gimnasio y Piscinas 6

Abono Mensual Triatlón 52

Abono 2º Semestre Gimnasio 17

Golf Abono Anual (Laborables) 27

Piscina Cubierta Abono Anual Indiv. 2

Abono Indiv. Anual> 65 1

TORNEOS/CAMPEONATOS


UNIDADES TOTALES

CONCEPTO

Carrera Solidaria

Inscripción III Carrera Solidaria Adulto 393

595

INSCRIPCIONES

Inscripción III Carrera Solidaria Infantil 170

Inscripción III Carrera Solidaria "DORSAL 0" 32

I Trail Caser C4

Inscripción Trail C4 No abonado 398

720 Inscripción Trail C4 Abonado 53

Inscripción Carrera C2 No abonado 219

Inscripción Carrera C2 Abonado 50

Golf

Inscripción Campeonato 1 Día 5214

5268 Inscripción Campeonato 1D Junior 13

Inscripción Campeonato 1D Infantil 31

Inscripción Campeonato 2 Días 8


Inscripción Campeonato 2 D Junior 2

Pádel Inscripción Campeonato Adulto 12 12

Tenis Inscripción Campeonato Adulto 68

133 Inscripción Campeonato Infantil 65

CLASES PARTICULARES/ E.P.


UNIDADES TOTALES

CONCEPTO

Gimnasio

Sesión Entrenamiento Personal 4475

Grupo especial 2H. sem/mes 1740

Grupo Especial 1H.sem/mes 835

Pádel Pista Clase Pádel 529 529 CLASES 1h

Piscina

Clase Individual Natación 15 min 1010 1012 CLASES 15 min

Clases natación no abonado 15 min 2

Clase Individual Natación 30 min 1207 1266 CLASES 30 min

Clases natación no abonado 30 min 59

Tenis Clase Particular (Pista Tierra/Dura/Cubierta)

2744 2744 CLASES 1h

VENTAS/ALQUILERES PRODUCTOS/EXTRAS


UNIDADES TOTALES

CONCEPTO

Alquiler Material Deportivo

Alquiler de Taquilla 3

VARIOS Accesos al Club Mando Pta. Acc. Casa Campo 6

Cancha Golf Maquina LavaPalos 269

Golf

Alq. Carro Eléctrico 18 Hoyos Abonado 2660

7392 CARROS ELÉCTRICOS

Alq. Carro Eléctrico NO Abonados 303

Alq. Carro Eléctrico 9 Hoyos Abonado 4405

Alq. Carro Eléctrico 9 Hoyos NO Abonado 24

Alq. Coche 9H Abonado 3680

5382 COCHES(BUGGIES)

Alq. Coche 9H NO Abonados 30

Alq. Coche 18H Abonado 1403

Alq. Coche 18H NO Abonado 269

Alquiler Palos de Golf 65

VARIOS

Combustible Coches Golf 5L 231

Pádel Luz 1h 2188

Bote Bolas de Pádel 76

Piscina Cubierta Gorro Silicona 200

Bañador-pañal (unidad) 21

Squash Utilización Sauna 2071

Tenis Luz 1 Hora 1801

Venta Bolas 706

(*) El dato de usos del gimnasio incluye las entradas al gimnasio: a sala, a clases colectivas, a grupos especiales y a Entrenamientos Personales. Además, como dato, el gimnasio ofrece una media de 46 clases colectivas a la semana.


RESERVAS NO UTILIZADAS DURANTE 2016:

Pádel y tenis: además de los usos mencionados existen un 28% más de pistas reservadas y no abonadas finalmente (en las que están incluidas las pistas de Ranking que se abona una y se regala la otra, y las que han reservado por vía normal y no han venido finalmente).

Golf: además de los Green Fees mencionados, existe un 24% más de Green Fees reservados y no abonados/disfrutados finalmente, lo que supone un número de reservas perdidas superior a 30.000.


2) ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2015-2016 Y PROYECTO AULAS DEPORTIVAS ESCOLARES / SPORTEDUCA

En este apartado presentamos un resumen de la actividad invernal y estival de las distintas

escuelas deportivas, en la temporada 2015-16, en comparación con los resultados de la temporada 2014-15.

Como resumen, de la temporada de invierno, comentar que tuvimos en nuestras escuelas, durante la temporada 2015-16 un promedio de 3141 alumnos/mes, un 6% más que la temporada 2014-15.

De la temporada de verano, destacamos que en los campamentos del 2016, tuvimos una media de 2624 alumnos por semana, un 13% más de inscritos que en los de 2015. Alumnos escuela Golf por temporada (3% de mejora):

MES Abonados No abonados Total 2015-16 Total 2014-15

oct-15/dic-15 691 62 753 734

ene-16/feb-16 688 78 766 741

mar-16/jun-16 696 78 774 741

PROMEDIO 691 73 764 (+3%) 741

Además, existen deportistas becados, que entrena Sagolf (8). Alumnos escuela de Hípica por meses (8% de mejora):

MES Primeros

Pasos Iniciación

Ponis Perfec. Ponis

Perfec. Caballos

Avanzado

Total 2015-16

Total 2014-15

oct-15 128 143 122 195 14 602 570

nov-15 133 187 116 210 12 658 603

dic-15 57 139 52 123 9 380 350

ene-16 120 198 122 219 8 165 151

feb-16 121 203 130 243 9 174 153

mar-16 140 214 156 277 10 197 178

abr-16 163 250 142 240 14 199 181

may-16 152 207 39 211 15 152 145

oct-15 134 198 37 197 14 142 123

nov-15 14 12 1 18 4 11 14

PROMEDIO

116,2 175,1 91,7 193,3 10,9 268 (+8%) 246

Alumnos escuela Hockey por temporada (9% de mejora):

CATEGORIAS Total abonados Total no

abonados Total 2015-16 Total 2014-15

Juvenil 32 6 38 24

Cadete 37 13 51 47

Infantil 48 21 69 56

Alevín 46 20 66 47

Benjamín 42 11 53 58


Prebenjamín 73 10 83 95

TOTAL 278 81 359 (+9%) 327

Alumnos escuela Natación por meses (9% de mejora):

MES N1,2y3 30min 3 años 4-5 años Entro. 1 HORA AQR/45min Total 2015-16 Total

2014-15

oct-15 373 42 110 49 137 711 788

nov-15 417 41 130 48 138 774 707

dic-15 391 39 120 48 127 725 507

ene-16 392 33 119 51 133 728 783

feb-16 406 36 121 53 143 759 618

mar-16 388 39 120 52 137 736 687

abr-16 393 45 131 49 136 754 731

may-16 358 38 117 37 117 667 500

PROMEDIO 387,4 38,2 121,6 48,4 133.5 729 (+9%) 665

De los cuales una media de 12 alumnos/mes han sido no abonados. Alumnos escuela Patinaje por meses (8% de mejora):

MES Abonados No Abonados Total 2015-16 Total 2014-15

oct-15 212 15 247 228

nov-15 238 15 253 235

dic-15 245 15 260 235

ene-16 246 15 261 243

feb-16 249 15 264 248

mar-16 248 15 263 248

abr-16 256 15 271 252

may-16 252 15 267 246

Jun-16 231 15 246 222

PROMEDIO 244 15 259 (++8%) 239

Alumnos escuela Tenis y Pádel por trimestres (2% de mejora):

MES Tenis. Inf

fin de semana

Tenis. Inf. diario Tenis.

Superior

Pádel fin de

semana

Pádel diario

Total 2012-16

Total 2014-15

oct-15/dic-15 534 79 48 51 12 724 745

ene-16/marz-16 616 78 43 52 7 796 764

abr-16/jun-16 598 71 40 49 9 767 741

PROMEDIO 582 76 43 50 9 762

(+2%) 745


CAMPUS DE VERANO 2016:

CAMPAMENTO Total 2016

Total abonados

Total no abonados

Total 2015

Media niños/semana

Duración

GOLF 443 347 96 306 73,8 6 semanas

HÍPICA 156 57 99 157 31,2 5 semanas

HOCKEY 418 280 138 320 83,6 5 semanas

KING´S 500 256 244 392 125,0 4 semanas

MULTIACTIVIDAD 517 298 219 530 103,4 5 semanas

NATACIÓN 349 349 0 427 52,2 6 quincenas

(datos/quincena)

TENIS Y PÁDEL 254 229 25 155 42,3 6 semanas

YOGA 23 13 10 30 11,5 2 semanas

TOTAL NIÑOS 2624

(+13%) 1829 831 2317 523,0

Porcentaje de No Abonados con respecto al total: 45.4%. (*) Las clases particulares en natación, están reflejadas en el apartado “USOS”, en la temporada

de verano fueron 636. En verde, se encuentran las mejoras con respecto de la temporada 2014-15. Además, hemos acogido una media de 390 alumnos durante los meses de mayo y junio, en la

primera edición llevada a cabo del programa Aulas Deportivas Escolares / SporTEduca, desarrolladas en las modalidades singulares del CCVM: Hípica, Golf y Hockey, los martes y jueves en horario de mañana.


3) EVENTOS CELEBRADOS

A continuación resumimos los eventos realizados en nuestro Club, durante el año 2016, en

nuestras diferentes disciplinas, y los acompañamos de la comparativa total con los realizados en 2015.

AJEDREZ (mismos que en 2015): 2 Torneos Sociales de Partidas Semirrápidas, en enero. El Encuentro amistoso con el Club “Las Encinas de Boadilla”, en dos rondas, en abril. Clases magistrales en mayo y junio. Exhibición de Partidas Simultáneas de Ajedrez, con maestro invitado, en junio. 9 Torneos Sociales de Partidas Lentas, septiembre, octubre y noviembre. La Fiesta Anual del Ajedrez.

BRIDGE (mismos Torneos que en 2015): Tuvieron lugar en 2016 Torneos los martes, jueves (abierto a los no abonados con tarjeta federativa), sábados y domingos a las 18.00h. Además se celebraron dos torneos especiales de finalización de trimestre, el Torneo Open de Bridge y Torneo Social de Navidad los sábados de diciembre, y la Liga Interclubs.

GOLF (4 Premios más que en 2015):

En 2016 han tenido lugar un total de 59 Premios Sociales, de los cuales 12 han sido infantiles, 8 de Damas, 21 de Caballeros y 14 de Damas y Caballeros. Además, se han disputado 4 Premios Benéficos, 3 Premios Abiertos y 9 Premios de Interclubs.

HÍPICA (SALTO) (1 Concurso menos que en 2015):

Hemos celebrado en CCVM en 2016 18 Concursos Sociales de Salto, 10 Nacionales (CSN y CSNP) en sus diversos niveles (destacando el CSN**** TOP TEN), y uno Internacional (nuestro ya clásico CSI *****Championship Global Tour que a su vez albergó un CSI **).

HÍPICA (DOMA) (4 más que en 2015): En cuanto a la modalidad de Doma Clásica, hemos acogido 8 Concursos Sociales, 6 Territoriales (CDT) y 7 Nacionales (CDN) (destacamos en el ámbito de los nacionales la organización de la Copa SMR Doma Clásica). (*) Cabe destacar al respecto de Hípica que en numerosas ocasiones, han coincidido Concursos Sociales con Territoriales o Nacionales, aprovechando la instalación, logística e infraestructura.

HOCKEY (2 Campeonatos nacionales menos que en 2015:

Se han celebrado cada fin de semana partidos habituales de las Ligas Territoriales y Nacionales de todas las categorías de nuestros equipos. Además del 27 al 29 de mayo, acogimos la Final Four de D.H.M. y D.H.F. y el I Torneo Final Four Infantil realizando la organización íntegra de ambos eventos, y, como cada año, el Torneo San Isidro de menores.

NATACIÓN (mismos que en 2015): Hemos celebrado la exhibición de Fin de Temporada de Invierno, en mayo, y el 59º Campeonato Social de Natación, en septiembre, ambas en la piscina Olímpica.

PÁDEL (1 campeonato más que en 2015): Hemos celebrado los siguientes Campeonatos (como sede) y Ligas (en formato “casa/fuera”): 1ª Prueba de Veteranos de Pádel FMP del 19-24 abril Liga veteranas, veteranos, de enero a junio (comienza en octubre). Liga de menores, de enero a mayo. V liga Social de pádel C.C.V.M. absoluto, de abril a diciembre. Campeonato Social de Pádel de todas las categorías (menores, absoluto, veteranos y mixto), de octubre a diciembre.


Campeonato de navidad de pádel (escuela).

PATINAJE (mismos que en 2015): Hemos disfrutado en nuestro Club del Campeonato Interclubs CCVM en abril.

POLO (1 Campeonato más que en 2015):

Hemos acogido la Final del Campeonato de España Absoluto y el Abierto de Madrid de la Copa Volvo en junio.

TENIS (1 Campeonato más que en 2015):

Hemos celebrado los siguientes Campeonatos y Ligas (en formato “casa/fuera”): Campeonatos Sociales de tenis en todas sus categorías, en mayo y junio. Liga juvenil interclubs de enero a marzo (comienza en octubre, y en octubre 2016 comienza la siguiente). Liga intersemanal de veteranas, de enero a mayo. Campeonato de Madrid por equipo alevines, cadetes, infantiles, junior (masc. y fem.) de la FTM, en marzo, abril, mayo y septiembre, respectivamente. Campeonatos de Madrid por equipos de veteranos/as (+35, +45 y +55) de la FTM, enero, febrero, septiembre y noviembre, respectivamente. Campeonato de España por equipos de veteranos (de +35 a +75, categoría de 5 años), de abril a noviembre. Liga veteranas de dobles de la FTM, de septiembre a diciembre. Además, hemos acogido el Mutua Madrid Open sub-16 en marzo y octubre, y el Peugeot Tenis Tour en abril.

TORNEOS/ FESTIVALES ESCUELAS (igual que en 2015): Todas nuestras escuelas disfrutaron de su Festival/Premio/Concurso/ Trofeo de fin de curso en el mes de junio. Además, se realizaron eventos especiales de cada una de ellas en Navidad y en algunas, también en Semana Santa.

OTRAS COMPETICIONES y EVENTOS DESTACABLES (3 iniciativas más que en 2015): -Hemos celebrado en nuestro Club la III edición de la Carrera Solidaria, con casi 600 inscritos, en marzo,

con prueba de 5km para mayores de 13 años y carrera infantil, de 400m. Los ganadores del mismo fueron Pablo García Ramos y Lourdes Navarro, a nivel absoluto. -Como novedad, hemos organizado la I edición del Trail Cáser C4, con más de 700 participantes. Los ganadores fueron María Ruiz y Mohammed Blal, a nivel absoluto. -Como cada año, se llevan a cabo distintos proyectos, durante todo el año, en colaboración con diferentes asociaciones de Discapacitados en Hockey, Hípica, Tenis y Pádel y Golf, que dan cobertura a gran número de deportistas con diferentes grados de diversidad. -También destacamos en este apartado la puesta en marcha del programa SporTEduca, con la

participación de 13 colegios de la Comunidad de Madrid en una primera parte del Programa, que asistieron a nuestras instalaciones para recibir una clase de iniciación de tres de nuestros deportes (Hípica, Hóckey y Golf) impartidas por los profesores de nuestras escuelas. -Por primera vez en el Club de Campo, hemos realizado un Homenaje a todos los Olímpicos que han

pasado por él, desde los Juegos de Los Ángeles´84 (momento en el que el Club comienza su andadura como hoy le conocemos), en el que 40 deportistas fueron homenajeados (11 medallas y 32 Diplomas), incluyendo los que participarían en Río´16. Tuvo lugar el 27 de julio en la explanada de la terraza del Comedor Social de la zona de Golf, donde se encuentran las mejores vistas de la ciudad. El acto tuvo una gran acogida, con repercusión en medios de comunicación. El homenaje fue conducido por D. Joaquín Ballesteros, Gerente del Club, y arropado por diversas autoridades deportivas de España, como tres miembros del COE (Marisol Casado, José Perurena y Juan Antonio Samaranch), Alejandro Blanco (presidente del COE) y los presidentes de la R.F.E de Hípica (Javier Revuelta) y Hockey (Santiago Deó), Gregorio Ramírez (Ayto. Madrid) y Carlota Castrejana (CSD). Hubo entrega de obsequios, discursos, y cada momento fue emotivo e inolvidable en la Memoria del Club. Cabe destacar la presencia de Luis Álvarez


Cervera, abonado del Club y con presencia en 6 JJ.OO., quien entregó su obsequio a nuestros 8 jóvenes Olímpicos que partirían a Río, dos días después.

4) RESULTADOS DEPORTIVOS DESTACABLES DE NUESTROS ABONADOS

Por último, se presentan los resultados deportivos más significantes que han obtenido durante el 2016 los deportistas que representan al Club de Campo en sus diferentes disciplinas:

GOLF: Se proclamaron Campeones Amateurs del Club Blanca Fernández Garcia-Poggio con 144 golpes en

categoría femenina e Ignacio Montero con 219 en masculino (esta prueba fue a tres días).

Borja Ybarra e Ignacio González, Campeones del Internacional de España Dobles Senior. Ignacio González, Subcampeón del Internacional de España individual sénior. María Orueta, Subcampeona del Internacional de España Individual Senior. Primeras en Categoría Hándicap del Campeonato de España Interclubes. Subcampeones de España en el Interclubes masculino. Alejandro Aguilera, segundo en el British Boys. Javier Colomo, Campeón del Campeonato de Profesionales de Golf, incluido en el Circuito de Madrid. Equipo de Pitch and Putt, subcampeón de España y Campeón de Madrid.

HÍPICA: Eduardo Álvarez Aznar fue Tercero en la Longines Champions Tour celebrada en CCVM. Así mismo ha sido seleccionado para Río16. Santiago Varela, seleccionado para Río16, como Delegado Técnico, diseñador de Salto. Teresa de Simón, con Ivón de Quijas, Ganadora de la Prueba de Adultos B, en la Wild Card. Inés Figueroa, con Bamba, ganadora en la prueba Grande del Wild Card. José Antonio García Mena, ganador del Gran Premio y el Kür GP de la Copa S.M el rey de Doma.

HOCKEY: 5 jugadoras, 3 jugadores y un entrenador del CCVM con la Selección a Río16. Éxitos de nuestras chicas: Ganadoras Copa de la Reina. Subcampeonas de Liga y de la Final Four. Subcampeonas de Europa de Hockey Sala y cuartas de Europa en Hockey Hierba. Club de Campo Real Sociedad 1927 ganadora del Campeonato de España Sala Primera División Femenina. Éxitos de nuestros chicos: Medalla de Bronce en la Copa del Rey. En edades: Campeones y subcampeonas de España Jueniles Hockey Sala.

PÁDEL: Campeonas de España Absolutas de Segunda Categoría, subiendo a Primera División.

PATINAJE: Pódium en Copa de la Comunidad en las tres categorías que presentamos patinadoras: Infantil, Juvenil y Junior. Pruebas Federación superadas casi en la totalidad de patinadoras.

TENIS: Campeonas de Europa Veteranas por equipos +50. Campeonas de España y de Europa Veteranas +50. Campeones de España Veteranos +55. Campeones y subcampeonas de Madrid por equipos Veteran@s +45, y subcampeonas +35.

CARRERA SOLIDARIA: Lourdes Navarro marcó el mejor tiempo femenino en la III edición.


C) ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

1) ORGANIGRAMA


El organigrama del Departamento de Comunicación y Marketing, compone de 7 miembros, más el

Director. Hay un Jefe de Área Comercial y un Supervisor de Atención y Gestión al abonado. Además un

responsable de prensa. Se ha incorporado un asesor externo experto en la gestión de hostelería para

colaborar en la supervisión de la ejecución del contrato con el adjudicatario de este servicio, la empresa

EUREST.

Durante 2016, el área comercial ha contado con un alumno en prácticas del grado de gestión deportiva

dando apoyo directo al Jefe de Área Comercial. Ha estado con nosotros 6 meses.

2) ACTIVIDADES PRINCIPALES

A) Gestión y atención de abonados, usuarios y correspondencias

a. Recepción escritos

Se han gestionado un total de 4.312 escritos:

b. Recepción Presencial

El equipo de atención directa se compone de 4 personas, una de ellas actúa como

supervisora del Área y 3 están directamente en el mostrador de secretaría.

Se ha procedido a la incorporación de una persona de atención directa en sustitución de

un empleado que ha pasado a RRHH. La selección ha sido un proceso interno entre el

personal del CCVM. La persona incorporada es Licenciado en Económicas y procede de

la piscina donde trabajaba de socorrista.

Además de la atención diaria a abonados y usuarios en temas administrativos, recibos,

alquileres y gestión de altas y bajas, se ha realizado una llamada a 1000 personas de la

lista de espera. Se ha gestionado la información, la gestión del alta y la bienvenida y

familiarización con el Club, 800 nuevos abonado con origen lista de espera.

B) Organización y desarrollo de los siguientes Eventos Deportivos:

a. Global Champions Tour 106CSI 5*:

i. 19, 20, 21 y 22 de Mayo 2016

ii. Más de 20.000 visitantes durante los tres días de competición

iii. 15 pruebas deportivas con más de 720.000€ en premios

iv. 75 mesas VIP y 16 palcos, más de 1.000 invitados


v. Actividades complementarias:

1. Showcooking

2. Fotos de familia

3. Visitas guiadas por las cuadras

4. Área gastronómica de Foodtrucks

5. Pony Park solidario Massimo Duty

6. Village comercial y mercadillo con más de 20 carpas

vi. Más de 250 periodistas acreditados

vii. Valoración económica (ROI patrocinios) de más de 6M€.

viii. 14 patrocinadores directos del evento

b. Special Hockey

c. Copa VOLVO de Polo 2016

d. Campeonato Absoluto de España de Polo 2016

e. Final4 de Hockey sobre hierba

C) Colaboración en otros eventos deportivos:

CARRERA 5 Km

19 de marzo: III Carrera Solidaria a beneficio de la Fundación CEAR

XXXV Torneo de Copa del Mundo de Sable Masculino Senior Individual y Equipos Villa de Madrid

del 6 al 8 de mayo de 2016.

I TRAIL CASER C4: Campaña de comunicación completa en Redes Sociales, publicidad y

colaboraciones en medios de comunicación especialistas y deportivos generalistas. Consecución

del patrocinador principal de la carrera CASER, por importe de 18.000€. Realización de campaña

de comunicación y promoción del evento, relaciones con los medios, realización de selección de

Agencia a través de Concurso e implementación de la campaña.

TOP TEN 2016: con más de 150 caballos inscritos, tres días de competición con grandes jinetes

españoles. Gestión y venta del village, supervisión de la hostelería y atención a los patrocinadores

presentes CASER, Cocacola, Audi, Enterprise y El Corte Inglés. Promoción, cartelería e imagen,

difuc¡sión y promoción del Evento.

D) Comercialización, Negociación y Firma de Convenios de patrocinadores 2016:

Captación, promoción, gestión, implementación de acuerdos y convenios de patrocinio de eventos

deportivos y generales del Club. Incluye la venta de publicidad en los principales medios del Club como la

revista, la WEB, el boletín electrónico y el calendario de competiciones.

Convenios vigentes a 31 de diciembre 2016:


Promoción de convenios con entidades afines, así como captación de eventos deportivos y culturales,

E) Comunicación: interna y externa.

OBJETIVO: Mejora y optimización de la Comunicación con los Abonados

a. Coordinación de 4 números de la revista del CCVM, año que viene ¾ números digitales

más 1 número resumen de año en papel

b. 12 Newsletter mensual del Club, cambio de diseño y estructura, envío a empleados,

nueva sección para infraestructuras, optimización de envíos (60% aperturas) y

aumento de direcciones de email

c. Coordinación de noticias en la WEB

d. Coordinación diaria de RRSS

e. Realización de las siguientes campañas de comunicación:

i. “recuerda y cumple” normativa golf (díptico, 4 roll ups, soportes mesas

cafetería golf, jornada de concienciación al personal)

ii. “recuerda y cumple” normativa de piscinas (díptico, 4 rool ups, soportes

perchas ropa, carteles mostradores taquillas, jornada de concienciación al

personal). Refuerzo cartelería in situ en piscinas.

iii. Final4 de Hockey Hierba, cartelería, pancartas, lonas en los accesos

iv. Campaña de promoción del IV TRAL CASER C4

v. Campaña general para el lanzamiento del Bono Deportivo Anual

f. Comunicaciones a mandos intermedios de las actas del Comité de Dirección

F) Supervisión del contrato de Hostelería del Club

Junto con el colaborador externo del Club, supervisión completa de la operativa de EUREST.

Reuniones semanales de evolución del servicio,

Reuniones mensuales con la Dirección de EUREST, seguimiento de las operaciones

supervisión de compromisos de inversión,

planificación de inversiones

gestión de incidencias,

gestión y supervisión de eventos, …

G) Definición y lanzamiento del BONO DEPORTIVO ANUAL:

a. Revistas y periódicos sectoriales , campaña de pago

b. Campaña de pago en Telemadrid, “Aquí Madrid” con presentación directa del

presentador y video trasero.

c. Campaña de pago en Radio Marca, Onda Cero, Cadena Ser. Campaña de pago.

d. Publicity en los principales medios afines al Trail y Carreras de Montaña

e. Publicidad exterior en paneles y pantallas electrónicas de gran formato, campaña de

pago

f. Campaña en Metro Madrid, campaña de pago

g. Campaña de geolocalización en Facebook, campaña de pago

h. Campaña da través de RRSS propia y de medios de comunicación afines

i. Campaña de cartelería y buzoneo en polideportivos municipales y zonas de cercanas al

Club (10km)

j. Campaña institucional en el Ayuntamiento, WEB municipal y sectorial de DG de

Deportes, y atención informativa a través del 010

H) Gestión de Cuadras


Gestión de 320 boxes, alquileres, altas, bajas. Entradas y salidas de equinos, gestión de

accesos de propietarios y acompañantes. Supervisión de servicios como venta de paja,

viruta, heno y piensos.

Supervisión del proyecto de recolocación y reasignación de boxes con motivo del inicio de

las obras.

I) Eventos sociales: Carnaval, fiesta de Reyes, Gimkana de Ponis.

J) Supervisión y desarrollo de la cartelería y señalítica del Club

K) Revisión de Tarifas para 2017

L) DIGITALIZACIÓN: Estudio y análisis de para preparación de pliegos de la Oficina Virtual y nueva

WEB del Club. Lanzamiento 2017

M) Redefinición y adecuación de normativa, comité de disciplina y cumplimiento de reglamento,

apoyo jurídico.

Miembro del Comité de Disciplina.

3) CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Reorganización del Área de Abonados, organización de tareas y funciones, gestión de horarios y

cuadrantes.

Preparación para el lanzamiento del proyecto de digitalización del Club en 2017.

Sustancial incremento de la política de comunicación hacia los abonados e interna.

4) INDICADORES PRINCIPALES Y SU EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS

1º Abonados:


Situación-Edad\Sexo No Definido Total

Abonado Activo 39 29.899

0-10 30 5.094

11-20 1 3.783

21-30 2 2.827

31-40 5 4.102

41-50 4.143

51-60 1 4.005

61-70 3.657

71-80 1.780

Mayor de 80 508

Abonado Baja Temporal 4.297

0-10 186

11-20 693

21-30 861

31-40 982

41-50 730

51-60 471

61-70 288

71-80 68

Mayor de 80 18

Total 39 34.196

6 12

17.245 16.912

247 224

163 125

43 25

416 445

515 467

375 355

2.208 2.089

100 86

343 350

1.902 1.755

1.011 769

275 233

1.988 2.109

2.055 2.088

1.969 2.035

2.546 2.518

1.928 1.854

1.363 1.462

Situación Abonados 2016

Hombres Mujeres

15.037 14.823




0-10 5 5.089

11-20 3.646

21-30 1 2.742

31-40 1 4.122

41-50 4.121

51-60 1 3.923

61-70 3.658

71-80 1.638

Mayor de 80 503


0-10 206

11-20 718

21-30 829

31-40 1.022

41-50 700

51-60 441

61-70 275

71-80 75

Mayor de 80 16

Total 8 33.724

55 20

4 12

16.988 16.728

366 334

227 214

150 125

370 348

409 420

547 475

275 228

2.230 2.052

102 104

1.930 1.992

1.912 1.746

925 713

1.334 1.407

1.984 2.137

2.041 2.080

14.758 14.676

2.544 2.540

1.813 1.833


Hombres Mujeres




0-10 1 5.052

11-20 3.590

21-30 2.846

31-40 4.346

41-50 4.017

51-60 1 3.882

61-70 3.719

71-80 1.549

Mayor de 80 525


0-10 168

11-20 629

21-30 764

31-40 963

41-50 643

51-60 424

61-70 271

71-80 66

Mayor de 80 15

Total 2 33.46916.746 16.721

154 117

41 25

5 10

516 447

324 319

223 201

81 87

324 305

373 391

871 678

286 239

2.041 1.902

1.985 2.032

1.879 2.002

1.939 1.780

1.768 1.822

1.360 1.486

2.103 2.243


Hombres Mujeres

14.705 14.819

2.514 2.537


Edad\Sexo Bajas

0-6 29

7-12 119

13-17 90

>=18 1.041

Total 1.2791.799 520

117 -2

80 -10

1.050 9

Altas y Bajas Abonados 2016

Altas Variación

552 523

Edad\Sexo Bajas

0-6 18

7-12 114

13-17 98

>=18 1.159

Total 1.389

Edad\Sexo Bajas

0-6 10

7-12 55

13-17 49

>=18 747

Total 8613.136 2.275

315 260

93 44

1.833 1.086

1.788 399


Altas Variación

895 885

167 53

76 -22

943 -216


Altas Variación

602 584

De las 1.799 altas de nuevos abonados,

800 tienen origen de la Lista de Espera


Mujeres Total

5.376 11.860

15.023 32.036

11.201 29.138

33.509 76.955

50.222 119.642

40.280 106.087

39.793 115.453

13.994 51.989

3.025 10.753

212.423 553.913

No Abonados

16.776

Mujeres Total

2.879 6.359

13.138 27.269

11.365 29.820

36.215 82.156

48.198 118.830

42.333 107.280

40.460 120.836

13.109 48.363

2.774 11.176

210.471 552.089

No Abonados

13.485

Mujeres

2.548

10.579

11.979

36.068

46.551

40.284

36.936

11.649

2.703

199.297

No Abonados

11.489

Total 321.788 521.085

71-80 29.936 41585

Mayor de 80 8.564 11267

51-60 59.475 99.759

61-70 76.499 113.435

31-40 45.487 81.555

41-50 71.510 118.061

11-20 10.858 21.437

21-30 16.959 28.938

Accesos Sexo-Edad 2014 y No abonados 2014

Edad\Sexo Hombres Total

0-10 2.500 5.048

Mayor de 80 8.402

Total 341.578 40

61-70 80.376

71-80 35.254

41-50 70.632

51-60 64.946 1

21-30 18.454 1

31-40 45.941

0-10 3.467 13

11-20 14.106 25



Edad\Sexo Hombres No definido

11-20 16.616 397

21-30 17.911 26

4

31-40 43.417 29

41-50 69.239 181

37.995

Mayor de 80 7.728

51-60 65.507 300

61-70 75.656

No definidoHombresEdad\Sexo

Total 340.404 1.086

1496.335 0-10

71-80


Puerta

Principal

Golf

INIA

TOTAL.

PuertaPrincipal

Golf

INIA

TOTAL.

PuertaPrincipal

Golf

INIA

TOTAL. 493.938

512.243

Accesos por Puertas 2014

Accesos151.337

95.307

247.294


Accesos128.028

147.160

237.055

522.372


Accesos

146.551

100.679

275.142


EVENTOS 2.016 vs 2015 vs 2014 CCVM

Nº eventos Personas Bodas Primera Comunión (*) Bautizo Eventos empresas Beneficas Varios sociales Deportivos

2.014 145 8.114 10 65 17 7 4 42

2.015 171 10.121 13 68 30 19 5 36

2.016 151 9.661 9 42 12 21 11 34 22

Tendencia anual -12% -5% -31% -38% -60% 11% 120% -6%

(*) No se hacen primeras Comuniones el Fin de Semana del CSI GCT

Espacios 2.014 2.015 2.016

Chalet Tenis 77 51

Chalet Social 42 59

Chalet INIA 1

Carpa Eventos 49 37

Otros 3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2015 Pax.

2015 Pax.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 NºEv.

2015 NºEv.


D) ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO 1) ORGANIGRAMA

DIRECTOR

JEFE

MANTENIMIENTO

ENCARGADO CUADRAS

ENCARGADO HÍPICA

ENCARGADO JARDINERÍA

ENCARGADO C.PRÁCTICAS

ENCARGADO PISCINA Y HOCKEY

ENCARGADO GOLF

ENCARGADO TALLERES

ENCARGADO TENIS

OFICINA MANTENIMIENTO

SUBENCARGADO CUADRAS

SUBENCARGADO HÍPICA

SUBENCARGADO JARDINERÍA

SUBENCARGADO TENIS

SUBENCARGADO PISCINA

SUBENCARGADO GOLF

SUBENCARGADO TALLERES

CARPINTERO CERRAJERO MECÁNICO ALBAÑIL PINTOR



En el presupuesto correspondiente al ejercicio de 2016 se aprobó por un lado una partida presupuestaria de 994.637 € para acometer obras de reparación y mantenimiento en diferentes dependencias del Club y por otro, otra partida de 1.082.000 € en concepto de inversiones para mejorar y completar las actuales instalaciones. Entre las dos suman la cantidad de 2.076.637 €. Las inversiones y obras de mantenimiento que se realizaron durante este ejercicio con sus importes de licitación y adjudicación fueron los siguientes:

OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 2016 Presupuesto

Licitación sin IVA (€)

Presupuesto Adjudicación sin IVA

(€)

Cuarto de palos de golf 198.950 188.975

Graderío pista de Hípica 59.898 48.925

Tribuna de jurado de Hípica 3.660 2.903

Vestuario antigua Piscina Climatizada 14.443 11.419

Zona de personal edificio de Almacén y Comedor. 4.705 3.837

Zona de personal Vestuarios 33.852 23.213

Caseta de Telefónica 21.104 21.593

Pasarela de Buggies 6.652 6.255

Graderío pista nº 1 tenis 100.372 76.322

Chalet del Tiro 70.464 53.692

Dependencias del Chalet del Tiro 1.454 1.108

Vestuario infantil, botiquín, bar, merenderos zona piscinas

85.386 65.063

Vestuario adultos zona piscina 28.829 21.967

Comprobación del estado de pozo de riego de golf 20.000 18.754


Reparación pista de sociales y doma de hípica 275.478 271.220

Reposición de arbolado 10.000 9.875

Reparación piscina pequeña de adultos (16m) 66.992 59.618

Reparación zona duchas vestuarios de tenis 21.940 16.487

Sustitución de acumuladores de ACS en chalet de tenis 29.606 25.306

Aseos infantiles zona del TPI golf 35.982 33.299

Compra de toallas (ducha y gimnasio) 12.000 11.960

TOTAL OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.101.767 971.790

INVERSIONES 2016 Presupuesto

Licitación sin IVA (€) Presupuesto

Adjudicación sin IVA (€)

Adquisición de estantes para la ubicación de las bolsas del cuarto de palos

15.000 3.289

Casetas escuela de tenis-pádel 46.000 42.957

Climatización del Pabellón social del golf 76.931 57.320

Ignifugación de la estructura del pabellón multiusos 357.452 212.994

Tumbonas para piscinas 15.000 12.396

Zonas de sombra en piscinas 90.000 88.101

Pista de patinaje nueva 80.640 45.978

Generador de emergencia en chalet de golf 90.000 65.051

Iluminación viales 399.261 235.755

Compra de dos lonas para cubrición de pistas de tierra batida

12.000 15.354

TOTAL INVERSIONES 1.182.284 779.195

TOTAL OBRAS E INVERSIONES 2.284.050 1.750.985


OTRAS ACTIVIDADES Como se puede ver en la relación de actuaciones previstas inicialmente para el ejercicio de 2016, se planificó actuar en prácticamente todas las instalaciones del Club que afectan a su vez a todas las disciplinas deportivas del mismo. Por otro lado, con el fin de completar el conjunto de actuaciones de 2016, se han realizado otras muchas no previstas inicialmente y que se han ido encajando según las necesidades surgidas a lo largo del año y que también han afectado a todas las instalaciones del Club de Campo. Entre estas actuaciones podríamos destacar: por ejemplo

la renovación de toda la señalización horizontal vertical y horizontal de los viales del Club que estaba obsoleta y fuera de la normativa vigente

en la zona de hípica-cuadras, aparte de iniciar la adecuación de toda la zona de cuadras, obras que se prolongarán hasta la primavera de 2018, se ha comenzado con el mantenimiento de la fachada del picadero cubierto que tras su construcción hace más de tres años presentaba ya signos de deterioro

se ha llevado a cabo la renovación del pavimento de uno de los caminadores de caballos

se han realizado obras de mejora en la cuadra 5, sede actual de la escuela de hípica, ya que esta cuadra no formaba parte del proyecto de adecuación de las cuadras

se ha llevado a cabo también la nivelación del suelo del picadero cubierto con aporte de nuevo material

se ha acondicionado un nuevo aparcamiento junto al picadero cubierto como alternativa al decremento de plazas en la zona de las cuadras debido a las obras de adecuación de éstas, etc…

en la zona de patinaje, a parte de la construcción de la nueva pista ya prevista a inicios de año, se han instalado dos casetas de madera para albergar una la oficina de la escuela de patinaje y la otra para vestuarios de usuarios y alumnos, se han pavimentado las zonas aledañas a las dos pistas, se ha reforzado la señalización en toda esa zona y se ha instalado una barandilla de seguridad en el perímetro de una de las pistas para evitar caídas en altura dados los importantes desniveles existentes en esa zona

sustitución de los cargadores de energía eléctrica para vehículos por nuevos elementos ya homologados y más eficientes

se ha iniciado la poda y tala de todos los árboles, más de 2500 unidades, correspondientes a los recorridos negro y amarillo de golf, actuación que se prolongará durante la temporada 2016-2017 y 2017-2018,…

se ha reparado el suelo de una de las pistas de squash

se ha instalado una nueva carpa en el patio del cuarto de palos donde se recepciona a los usuarios,

se han instalado líneas de vida en las cubiertas de varios de nuestros edificios para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento cuando tenga que transitar por ellas, etc…

Por último, aparte de todas las obras y actuaciones realizadas en el 2016, también se han comenzado a elaborar proyectos de futuras obras con el objeto de que se ejecuten en 2017 ó 2018. Por citar algunos estarían: el proyecto para la nueva captación en el río Manzanares para el riego de las instalaciones del Club, la ampliación del Gimnasio, la nueva cubierta para una de las pistas de patinaje, la nueva sala de formación en los boxes de la pista verde, nueva sala de yoga, etc…incluso se ha licitado el plan de accesibilidad integral del medio físico del Club de Campo.

ACTUACIONES DESTACADAS De entre las numerosas obras realizadas o comenzadas en el año 2016, destacaríamos cuatro por su envergadura o significado. Éstas serían; la Rehabilitación del cuarto de palos de golf, la Ignifugación de la estructura del pabellón multiusos, la Ampliación y Adecuación a la normativa vigente del alumbrado exterior y la Adecuación de la zona de cuadras.


Rehabilitación del cuarto de palos de golf: Las obras se realizaron durante los meses de junio, julio y agosto y supusieron un desembolso final de casi 200.000 €. Las obras consistieron fundamentalmente en la renovación de prácticamente toda la cubierta del edificio debido a las grandes filtraciones que presentaba ésta lo que estaba dando lugar a graves problemas de humedades tanto en techos como en paredes. Además, de las actuaciones en la cubierta también se realizaron los siguientes trabajos:

- Sustitución de las ventanas de madera de la planta primera por ventanas de aluminio para mejorar la eficiencia energética del edificio.

- Colocación de un nuevo pavimento en la planta primera encima del existente debido al alto grado de degradación de éste.

- Lijado y pintado de todas las jaulas existentes para la colocación de las bolsas de palos. - Renovación de la instalación de electricidad con la incorporación de nuevos cargadores para

los carros de golf. - Enfoscado y enlucido de paramentos interiores. - Pintado interior y exterior del edificio.

Ignifugación del pabellón multiusos: Con el fin de adecuar nuestro pabellón multiusos a la

normativa vigente en el campo de la PCI (Protección Contra Incendios), se procedió a proteger

contra el fuego la estructura metálica del mismo. En el caso de las vigas del techo, esta protección

se realizó con un material ignífugo proyectado y en el caso de los pilares se forraron éstos con

paneles de silicato que pueden soportar incluso el impacto de las bolas de hockey. Tras esta

actuación, la estructura del pabellón pasó a tener una resistencia al fuego de su capacidad

portante de 120 minutos (R-120). Además de la protección contra el fuego de la estructura del

pabellón, se llevó a cabo también la sustitución de varias puertas corta fuegos del interior del

edificio que no cumplían con la normativa vigente. Las nuevas puertas también contaban con

una resistencia al fuego de 120 minutos al igual que la estructura. El plazo de estas obras fue de

dos meses y medio, de agosto hasta octubre y supuso un desembolso de 212.993,50 € + IVA.

Ampliación y Adecuación a la normativa vigente del alumbrado exterior: Las obras comenzaron

en el mes de noviembre de 2016 y se prolongaron hasta febrero de 2017 y se realizaron por la

necesidad surgida de iluminar los viales del Club de Campo que carecían en gran parte de su

longitud de cualquier tipo de iluminación hasta la fecha. Dichas obras, consistieron en la

instalación de más de 260 nuevos puntos de luz con tecnología led que permitieron adaptar los

niveles lumínicos de los viales del Club a la normativa vigente exigida por el Ayuntamiento de

Madrid. Los trabajos también contemplaron la retirada de los faroles tipo Villa existentes que

estaban junto a los viales y su posterior reubicación a paseos peatonales, zonas estanciales o

aparcamientos que hasta el momento no contaban con ningún tipo de iluminación. Los faroles

tipo Villa existentes también pasaron a contar con tecnología led al sustituirles el grupo óptico

que poseían.

Adecuación de la zona de cuadras: Con un presupuesto de adjudicación cercano a los tres millones de euros, esta obra es la de mayor envergadura que se ha llevado a cabo y se llevará seguramente en el Club de Campo en los próximos años. Las obras comenzaron en el mes de octubre de 2016 y se prolongarán durante 18 meses hasta la primavera de 2018. Debido a la necesidad de ir reubicando a los caballos existentes en las diferentes cuadras, los trabajos se desarrollarán en tres fases de la siguiente manera:

- Fase 1: Cuadras 1, 2 y 3 y un plazo de 7 meses. - Fase 2: Cuadras 4 y 7 y un plazo de 5 meses. - Fase 3: Cuadras 8, 9 y 10 y un plazo de 6 meses.

La cuadras 5 y 6, no son objeto de esta actuación, aunque se les dará un repaso en cuanto a limpieza, pintura, etc…


Las obras consistirán en lo siguiente:

- Obras de reparación estructural y reparaciones de las fachadas de todas las cuadras afectadas, dado que requieren de mayor urgencia tal como establece la Orden de Ejecución emitida por la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid.

- Obras de ejecución de un nuevo saneamiento en la totalidad de las cuadras debido al informe negativo que obtuvo el Club de Campo, en el que estará incluida la ejecución de nuevas soleras y pavimentos en todos los patios debido al elevado estado de deterioro que posee en la actualidad.

- Obras de rehabilitación de las cubiertas e interiores de las cuadras debido a las numerosas patologías que poseen y el elevado estado de deterioro en el que se encuentran.

- Obras de adecuación de las cuadras a las necesidades que demandan los usuarios y la práctica de este deporte para que queden las instalaciones actualizadas y acondicionadas.

3) CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS El nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para este ejercicio ha sido bastante satisfactorio para la Dirección de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento ya que se han conseguido llevar a cabo prácticamente la totalidad de las actuaciones programadas para el mismo cumpliéndose todos los plazos programados para ello. Del listado de obras de reparación y mantenimiento previstas, únicamente se han dejado de ejecutar la obra de los caminos del recorrido amarillo de golf por circunstancias ajenas a esta Dirección. De las inversiones programadas, solamente no se han abordado la señalética de la zona de pádel e hípica y la sustitución de los boxes portátiles nuevamente pos causas ajenas a esta Dirección. Por otro lado, como hemos comentado en el apartado anterior, a parte de las obras e inversiones previstas para el ejercicio del 2016, se han llevado a cabo numerosas actuaciones tanto de mantenimiento como de obra nueva que han ido surgiendo a lo largo del año y que se han podido simultanear con las planificadas a principios de año, además de la elaboración de los proyectos para obras futuras mencionados.

4) INDICADORES PRINCIPALES

Los indicadores principales definidos para el seguimiento anual de la evolución del departamento de infraestructuras, obras y mantenimiento son los siguientes:

Número de obras y actuaciones realizadas en el ejercicio: 51

Número de propuestas/quejas/sugerencias de abonados o usuarios atendidas por el departamento: 23 (Datos del segundo semestre de 2016)

% de entradas en la sección de “En Construcción” de la newsletter sobre el total de las

registradas en todas las secciones: 9,80% (Datos del último cuatrimestre de 2016)

% del presupuesto anual destinado al capítulo de inversiones: 10,8%

% del presupuesto anual destinado al capítulo de Mantenimiento: 7,90%


E) ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN

1) ORGANIGRAMA

DIRECTORA

ADMINISTRACION PERSONAL

JEFA AREA

Of AdministrativoAuxiliar

administrativo

ORGANIZACION, CONTRATACION Y

ASESORIAS

Of Administrativo

Administrativo

Letrado en practicas



A lo largo del año 2016 se han puesto en marcha los siguientes procesos y proyectos:

Proceso de incorporación de un nuevo Director de obras e infraestructuras en colaboración con

el Director Financiero, Gerencia y resto Direcciones.

Proceso de incorporación un nuevo coordinador deportivo en apoyo a la dirección deportiva, con

entrevistas a 5 candidatos.

Proceso de incorporación de un nuevo Jefe de deportes. Con entrevista a tres candidatos

seleccionados de un grupo de 15 presentados.

Contrataciones temporales de un especialista de campo de golf y una persona de prensa y

comunicación.

Selección y contratación personal de temporada de verano. Más de 50 personas.

Actividades formativas para el personal de CCVM, desarrolladas en el año 2016: curso de inglés

de diferentes niveles, curso de riego de zonas verdes y riesgo en arbolado, prevención riesgos

laborales, reanimación cardiopulmonar, protocolo de eventos 4,23 sobre 5 de satisfacción),

gestión del cambio y trabajo en equipo (4,55 sobre 5 de satisfacción), autocad.

Puesta en marcha de un programa de prácticas universitarias de alumnos de master de derecho

deportivo de la universidad Europea de negocios con excelentes resultados de colaboración. Uno

de los alumnos ha continuado su formación con nosotros mediante un contrato en prácticas.

Arranque del proyecto de prácticas formativas en jardinería especifica de golf para alumnos con

discapacidad psíquica en colaboración con la Dirección de infraestructuras, obras y

mantenimiento y la Agencia Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

Gestión de nóminas y contratos, bajas y altas por it, jubilaciones, incidencias, acción social y

gestión de plantilla de una media de 244 trabajadores.

Proceso de negociación colectiva: En noviembre de 2016 se ha firmado el convenio colectivo para

el periodo 2016 a 2018. El nuevo convenio colectivo supone tener garantizada la paz social hasta

diciembre de 2018 lo que nos permite acometer los proyectos con mucha más seguridad y apoyo

del personal del CCVM. Este convenio ha traído como novedad importante la adopción de un

programa de deporte y salud de uso exclusivo de los empleados, cuyas líneas generales son las

siguientes:

Uso libre de instalaciones a precio de abonado: pistas exteriores de tenis,

pistas exteriores de pádel, squash, cancha de prácticas de golf, putting green,

Pares 3 de golf y piscina de invierno.

Actividades físicas y deportivas dirigidas: Cursos y talleres.

Torneos y/o eventos de un día

Otras actividades complementarias: Concurso anual de pintura y/o

fotografía.


a) ORGANIZACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

En este año se han licitado los siguientes concursos con los siguientes ahorros respecto del presupuesto

de licitación:

Obras: 15

Licencias: Se han gestionado la licencia de la carpa hípica y presentada el proyecto para la obtención de

licencia de un módulo de oficina en el lateral del chalet del tenis que también ha sido concedida.

Adjudicatario Objeto Fecha Adjudic.

importe licitación sin

IVA

importe adjudicación

sin IVA IMPORTE AHORRO % BAJA

Racosa S.A. Obra ITE, tribuna, graderío y vest. piscina 30/05/2016 78.000,00 € 63.246,48 € 14.753,52 € 18,92%

Metropista S.A.

Obra reparación almacenes, comedor-vestuario, caseta guarda, pasarela coches buggies, graderío gimnasio y vest. pista tenis 22/06/2016 166.600,00 € 131.220,33 € 35.379,67 € 21,24%

Ferrovial-Agroman S.A.

Ignifugación Pabellón Multiusos 14/07/2016 357.451,74 € 212.993,50 € 144.458,24 € 40,41%

UTE Grupo Velasco Empresarial S.L./Construcciones Taboada y Ramos S.L.

Adecuación Zona de Cuadras 20/09/2016 3.931.459,33 € 2.906.000,00 € 1.025.459,33 € 26,08%

Sandra Rodriguez Gonzalez

Dirección Ejecución Obra Cuadras 20/09/2016 68.000,00 € 35.850,00 € 32.150,00 € 47,28%

Moncobra S.A.

Instalación refrigeración y ventilación de comedor y caf. pab.social 22/07/2016 76.930,88 € 57.319,60 € 19.611,28 € 25,49%

Racosa S.A. Reparación chalet tiro y zona piscina 14/09/2016 186.133,00 € 141.830,13 € 44.302,87 € 23,80%

Cobra instalaciones y servicios S.A.

Suministro e instalación grupo electrógeno de emergencia de 250 KVA 21/09/2016 90.000,00 € 65.051,35 € 24.948,65 € 27,72%

UTE Hidrolux

Ampliación y adecuación a normativa del alumbrado 05/10/2016 399.260,94 € 235.754,81 € 163.506,13 € 40,95%

SA de electrificaciones y suministros

Sustitución acumuladores agua caliente chalet tenis 09/12/2016 66.164,00 € 25.306,20 € 40.857,80 € 61,75%

Metropista S.A. Reparación piscina pequeña adultos 17/11/2016 66.991,63 € 59.617,50 € 7.374,13 € 11,01%

TOTALES 5.917.809,52 € 4.338.510,78 € 1.579.298,74 26,69%


Suministros: 12

Adjudicatario Objeto Fecha

Adjudic.

importe licitación sin

IVA



Ferreteria Europa S.A. Suministro material fontanería genérico 15/02/2016 135.000,00 € 119.205,30 € 15.794,70 € 13,25%

Compañía BF de comercio S.A.U.

Suministro material fontanería específico en materia de riego 15/02/2016 260.000,00 € 211.296,23 € 48.703,77 € 23,05%

Ferrepis S.L. Suministro de Ferretería 22/06/2016 225.000,00 € 161.775,00 € 63.225,00 € 28,10%

Euroarce Materias Primas S.L. Suministro Arena Silícea 17/02/2016 177.500,00 € 147.916,67 € 29.583,33 € 2,00%

Redondo y Garcia S.L. Suministro productos de pintura 04/04/2016 22.000,00 € 18.700,00 € 3.300,00 € 15,00%

Fitogarden S.L. Suministro de productos Fitosanitarios 30/06/2016 51.000,00 € 42.887,94 € 8.112,06 € 15,90%

Semillas Dalmau S.L. Suministro de semillas 23/05/2016 57.000,00 € 41.826,60 € 15.173,40 € 26,62%

Tapiz Verde S.L. Suministro de césped en tepes 26/05/2016 28.000,00 € 17.144,40 € 10.855,60 € 38,77%

Campo Garden S.L. Suministro abonos para áreas verdes 04/07/2016 53.000,00 € 40.126,30 € 12.873,70 € 24,29%

Cortinas Lucena S.L. Suministro Uniformidad 22/12/2015 43.000,00 € 40.566,04 € 2.433,96 € 6,00%

Ferrepis S.L. Suministro de uniformidad 21/07/2016 50.000,00 € 34.500,00 € 15.500,00 € 31,00%

TOTALES 966.500,00 € 756.739,18 € 209.760,82 € 21,70%

Servicios: 15


Adjudic.

importe licitación sin IVA



Fernando de Miguel Sastre

Asesoría Jurídica Laboral y Seg.Social 30/03/2016 14.000,00 € 9.600,00 € 4.400,00 € 31,43%

A&C Consulting S.L. Asesoría Jurídica Fiscal y Contable 05/04/2016 16.000,00 € 15.000,00 € 1.000,00 € 6,25%

Rivadeneyra S.A. Impresión Revista CCVM 18/04/2016 20.000,00 € 19.035,00 € 965,00 € 4,83%

DJV Abogados S.L. Asesoría Civil 14/04/2016 18.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 16,67%

ASPY Prevención S.L.U.

Servicio Vigilancia para la Salud 22/08/2016 13.545,00 € 12.255,00 € 1.290,00 € 9,52%

Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios S.L.

Mantenimiento y limpieza Picadero Cubierto 14/07/2016 17.000,00 € 15.994,59 € 1.005,41 € 5,91%

TOTALES 98.545,00 € 86.884,59 € 11.660,41 € 11,83%

Prorrogas: 13

Servicio actualización de la página web y el servicio de newsletters.

Servicio de conserjería


Servicio vigilancia y seguridad

Servicio de limpieza.

Limpieza de toallas

Escuela hípica.

Escuela patinaje

Escuela de yoga

Prorrogas restauración.

Concesión bar de cuadras

Concesión veterinario

Concesión tienda golf

Concesión gestión área fitness

Arquitecto

Fisioterapeutas.

Material imprenta/papelería

Mantenimiento baja tensión

Seguro RC Consejeros

Servicio de Mutua Patronal

Contratos menores: 69


Adjudic.


sin IVA

CONTRATOS MENORES

BENJAMIN ANTOLIN GARCIA CRISTAL CARPA Y PUERTA PRINCIPAL 08/01/2016 1.772,06 €

GRUPANOR CERCAMPO S.A. BEBEDEROS CUADRAS 11/01/2016 5.214,92 €

VIVEROS SANCHEZ S.L. REPOBLACION Y REPOSICION DE ARBOLES

18/01/2016 5.569,63 €

VIVEROS ANGEL S.L. REPOBLACION Y REPOSICION DE ARBOLES

19/01/2016

4.648,00 €

MACE 2000 CONSTRUCCION S.L.

PASARELA CUBIERTA P.SOCIAL 20/01/2016

10.335,00 €

TRADELECTRIC 2000 S.L. BOMBILLAS CLUB 26/01/2016 8.773,55 €

CALDERERIA POZO E HIJOS S.L.

ESCALERA RIO 27/01/2016

1.972,00 €

JARDINERIA POZUELO S.L. MAQUINAS STHILL 28/01/2016 7.111,00 €

TRAFIC MAT Y MAS S.L. ALFOMBRAS DUCHAS EN PISCINA 01/02/2016 2.409,05 €

TRABAJOS FORESTALES DOMINGUEZ S.L.

DESTOCONADOS DE TRONCAS 02/02/2016

5.400,00 €

MONCOBRA S.A. QUEMADOR CALDERAS ACS CHALET TENIS

03/02/2016

1.268,90 €

LUJISA S.A. CABLE PARA POZO GOLF//CUADRO GRAL. SAQUE 10

05/02/2016

4.790,62 €

COMELUX S.L. INSTALACION ELECTRICA SALA DE LECTURA

08/02/2016

1.292,35 €

POLACE GOLF S.L. REDES CAMPO DE HOCKEY 08/02/2016 2.413,05 €

MAXPEED S.L. EQUIPAMIENTO PISTAS DE TENIS 11/02/2016 5.215,80 €


IQ-FOOTING S.L.U. PLANCHA PERFORADA EN CIRCULOS CUADRAS

15/02/2016

3.450,00 €

TOLDER CARPAS Y TOLDOS S.L.

LONA TENIS CUBIERTA 04/03/2016

3.990,00 €

LUJISA S.A. CUADRO GRAL. PISTAS TENIS DURAS 16/03/2016 2.857,69 €

SEMILLAS DALMAU S.L. SEMILLAS DE CESPED 01/04/2016 5.250,00 €

MADERAS LUMITA S.L.U. REPARACION BOXES PARA CSI HIPICA 02/04/2016 8.054,93 €

AGUA Y JARDIN INSTALACIONES S.L.

VARIADOR BOMBEO GOLF 11/04/2016

2.950,40 €

PKV S.L. MAMPARA CARPA 26/04/2016 3.486,96 €

JOAQUIN SALADO RGUEZ. MATERIAL C.S.I. 26/04/2016 1.219,00 €

MUEBLES BERMEJO S.L. ESTANTERIA CUARTO DE PALOS 03/05/2016 3.289,00 €

FERNANDO RUBIO -- MADERAS RADO

SUMINISTRO DE MADERAS PARA ZONA DE HIPICA

11/05/2016

2.925,00 €

AMATEX S.A. POSTES MADERA TRATADA C.S.I. 16/05/2016 2.904,84 €

AVANGREEN, S.A. INSTALACIONES ELECTRICAS PISCINA CUBIERTA

05/06/2016

2.526,27 €

MONCOBRA, S.A. SPLIT DESPACHO DIRECCION 06/06/2016 1.722,49 €

BRAKEL CONSTRUCTION PRODUCTS S.L.

APARCAMIENTO HOCKEY 09/06/2016

16.941,60 €

DELTACINCO DELGADO, DELGADO E HIJOS, S.A.

PIEZAS MAQUINARIA 09/06/2016

5.522,63 €

ILUMINACIÓN GOVILUZ S.L. FOCOS PRADERA CARPA 09/06/2016 1.388,21 €

LYC INGENIERIA PROYECTO 10/06/2016 2.000,00 €

LUJISA S.A. ILUMINACION PISTA PATINAJE 15/06/2016 2.074,84 €

LUJISA S.A. INSTALACIONES OFICINA PABELLON SOCIAL

15/06/2016

1.588,81 €

GIO, S.L. MUEBLES OFICINA DIRECCION 15/06/2016 2.199,89 €

JUANVI ABONOS, S.L. TETRACONAZOL 16/06/2016 3.916,68 €

COPYPOC BOLIGRAFOS ACTO HOMENAJE OLIMPICOS

04/07/2016

3.240,00 €

RIVERSA, S.A. MOTOR B&S 07/07/2016 1.420,50 €

M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.

CANON 2380i fotocopiadora 15/07/2016

1.500,00 €

EDYMA MEDIOS AUDIOVISUALES

ALQUILER EQUIPO ILUMINACION Y SONIDO ACTO HOMENAJE OLIMPICOS

20/07/2016

1.516,50 €

SANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES

DIRECCION EJECUCION REFORMA VESTUARIOS TENIS Y ASEOS CAMPO PRACTICAS

26/07/2016

820,00 €

VIRGINIA LAINEZ JIMENEZ DIRECCION EJECUCION OBRA IGNIFIGACION PABELLON MULTIUSOS

03/08/2016

800,00 €

COMPASS OBRAS, S.A. REVISION Y MANTENIMIENTO PISCINA

04/08/2016

16.486,64 €

LUJISA S.A. ACOMETIDA PABELLON SOCIAL 05/08/2016 1.526,57 €

RIVERSA, S.A. SOPLADORA WORKMAN 17/08/2016 4.503,06 €


METROPISTA, S.A.

CONSTRUCCION ASEOS INFANTILES EN CAMPO DE PRACTICAS

17/08/2016

35.982,15 €



3.672,29 €

ABTEX, S.A. SUSANACION ANOMALIAS PCI 07/09/2016 2.281,46 €

COMPASS OBRAS, S.A. ALMACEN RESTAURANTE EL DESCANSO

12/09/2016

3.398,88 €



2.233,28 €



1.318,40 €

VALVERDE E HIJOS, S.L. TAPIZADOS SOFAS PICADERO CUBIERTO

24/09/2016

5.535,97 €

SOTOANCHO INSTALACIONES HIPICAS JOAQUIN SALADO RODRIGUEZ

SUELO GOMA CAMINADOR CABALLOS

25/09/2016

6.190,00 €

RIVERSA, S.A. MAQUINA RASTRILLADORA 26/09/2016 14.941,60 €

CENTROCAR. CENTRO EQUIPAMIENTOS MECANICOS

PIEZA CAZO HORMIGONERA 26/09/2016

3.633,00 €


PLATAFORMA DE CORTE 28/09/2016

3.861,60 €

VICTOR MARTIN SKI&TENIS SUMINISTRO BOLAS TENIS/PADEL 28/09/2016 4.896,00 €

PROYECTOS Y CONSULTORIA GOA, S.L.

SERVICIOS TOPOGRAFICOS 30/09/2016

9.996,00 €

VIRGINIA LAINEZ JIMENEZ DIRECCION EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA EN CHALET DE TIRO

07/10/2016

1.425,00 €

ASOCIACION LA VEGUILLA SUMINISTRO PLANTAS 14/10/2016 1.732,25 €

IRIS MEDIA PLAN CAMPAÑA BONO ANUAL 12.000,00 €

PINAR DE JOLA, S.L. CABAÑAS DE MADERA PATINAJE 18/10/2016 11.500,00 €

IQ FOOTING, S.L. NIVELACION PICADERO CUBIERTO 18/10/2016 6.400,80 €

GLASS PROAL SISTEMAS S.L. VENTANAS TENIS 19/10/2016 3.325,00 €

BASTOS MEDICAL, S.L. MATERIAL PARA BOQUITIN 20/10/2016 2.310,70 €

INGRAN ENGINEERING,S.L. CUADRO MONITORIZACION GOLF 24/10/2016 3.736,77 €

EQUUS RIDING SHOP, S.L. ESCARAPELAS 24/10/2016 1.860,00 €

SECRETARIAS ECUESTRES, SLNE

SECRETARIA CONCURSO DOMA 26/10/2016

6.100,00 €

CAP MARKETING PUBLICIDAD I TRAIL CCVM 27/10/2016 1.633,50 €

ALFONSO PIÑERO SANCHEZ CONSULTOR ESPECIALISTA CAMPO DE GOLF

21/11/2016

6.000,00 €

OPCION 2005, S.A. REMODELACION CUADRA Nº 5. ESCUELA HIPICA

23/11/2016

15.306,38 €

SADES SUSTITUCION ACS CHALET DE TENIS 14/12/2016 26.306,20 €

TOTALES 377.835,67 €


b) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES, PORTAL DE TRANSPARENCIA

Tramitación reclamaciones portal de transparencia y actualización continua de información del referido

portal: Se han atendido 17 peticiones de información de la siguiente temática:

TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS O EN TRÁMITE: 17

16 solicitados por un único ciudadano. Información sobre procesos de licitación, presupuestos y

Convenios firmados con el Excmo. Ayto. de Madrid

1 información sobre presupuestos año 2017

TRAMITACION:

DESISTIDOS: 1

ESTIMADOS: 5

ESTIMADOS PARCIAL: 1

INADMISION: 3

EN TRÁMITE: 3

REASIGNADOS: 4

EXPEDIENTES CERRADOS/COMUNICADOS: 10

TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION:

852 - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

22,67 días sobre 30 de plazo maximo

c) COMITÉ DE DISCIPLINA

Se ha puesto en marcha de manera efectiva el comité de disciplina previsto en el Reglamento de Régimen

Interior del CCVM, en la actualidad se han tramitado o están en tramitación 56 expedientes por los

siguientes motivos y con las siguientes sanciones:

11 abiertos por Cesión de carnet de abonados. Con 8 resoluciones de sanción de suspensión de

acceso de 6 meses en fase de cumplimiento o por cumplir.

16 expedientes por faltas de respeto y malos tratos. Con 3 resoluciones de sanción de

suspensiones de acceso de 4 meses y 3 suspensiones de acceso de 12 meses en fase de

cumplimiento o por cumplir.

3 expedientes por incumplimiento de normativa de accesos. Con dos resoluciones de sanción de

apercibimiento escrito y una de suspensión de accesos de 12 meses en trámite,

3 expedientes por causar daños a instalaciones. Con dos resoluciones de sanción de suspensión

de acceso de 12 meses y una de 9 meses.

6 expedientes por incumplimiento de normativa de animales. Con 5 resoluciones de sanción de

apercibimiento escrito y una de suspensión de acceso de 5 meses.

9 expedientes por negativa de pago de tarifas de utilización. Con dos apercibimientos escritos 5

archivos de expediente una suspensión de acceso de 6 meses y una propuesta de baja definitiva.


8 expedientes por incumplimiento de normas de instalaciones. Con 4 resoluciones de sanción de

apercibimiento escrito una suspensión de acceso de 4 meses y 3 pendientes de propuesta de

resolución por el comité de disciplina.

La entrada en funcionamiento del Comité de Disciplina está suponiendo un importante esfuerzo para todo

el personal del Club y para el equipo administrativo que directamente lo gestiona, ya que cada parte de

incidencias debe ser realizado en el modelo establecido, debe recoger una descripción detallada de los

hechos y el máximo de testimonios y pruebas posibles que acrediten y demuestren la realidad de la

conducta infractora. La apertura de 56 expedientes y el transcurso del tiempo necesario para que se hayan

empezado a cumplir las sanciones consecuencia de los mismos está generando un doble efecto:

Concienciación de los abonados de que hay que cumplir las normas y que el incumplimiento de

las mismas está sancionado de una forma real y efectiva.

Mayor seguridad de los empleados y asunción de una mayor capacidad y compromiso de

vigilancia y control de las buenas practicas, bajo la tranquilidad de que sus denuncias son

escuchadas y se toman las medidas necesarias.


F) ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA

1) ORGANIGRAMA

DIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

Jefe de servicio

JEFE DE CONTABILIDAD

Jefe de área

CONTABILIDAD

Oficial administrativo

CONTABILIDAD

Auxiliar

CAJA

Auxiliar

CAJA

Oficial administrativo

Fiscal Externo contratado

Informática

Externo contratado



Representación del CCVM en los cometidos que el Gerente y Presidenta le confieran.

Gestión y control de contratos de personal externo para el departamento financiero (asesoría

fiscal, auditoria, informática, etc)

Traslado de Información financiera y contable al Gerente y consejo de administración.

Elaboración y envío de información financiera pertinente al resto de departamentos del CCVM.

Elaboración de la información contable periódica y memorias: cuentas anuales, balances,

pérdidas y ganancias, cierre contable, etc. Para envío al ayuntamiento y hacienda.

Elaboración, ejecución y control de presupuestos

Política bancaria y acuerdos con entidades financieras. Gestión bancaria general.

Gestión y control de área informática del CCVM

Gestión y actualización del Portal de Transparencia del CCVM

Gestión de telefonía móvil del CCVM

Contabilidad general de la empresa

Contabilidad de Costes

Control de Tesorería

Evaluación de pliegos técnico – económicos para concursos y contratos del CCVM

Elaboración, actualización y control de procesos de gestión del CCVM

Gestión de cuentas de acreedores y deudores y previsión de pagos

Órdenes de pago a proveedores, nóminas y seguridad social

Ordenes de cobro a abonados

Gestión de auditorias

Presentación libros contables en registro

Organización de la gestión de la recaudación, puntos de caja y arqueo.

Gestión de amortizaciones (inmovilizado), inventario.

Conciliaciones presupuestarias periódicas con distintos departamentos

Gestión económica de los concursos hípicos

Gestión de remesas bancarias

Gestión de Impuestos, gestión fiscal

Control y gestión del archivo

Emisión de facturas, registro y control de documentación de gastos

Archivo de documentación administrativa y contable

Gestión de facturas de IRPF y certificados de retenciones (externos y premios)

Gestión de cobro, reclamaciones

Gestión de la Caja diaria del CCVM

Gestión de los puntos de venta y cajas de dichos puntos del CCVM


La actividad principal del departamento financiero en cifras

NUMERO DE RECIBOS QUE GIRA EL DEPARTAMENTO emisión/mes Total

- Recibos semestrales enero 26.243 26.243

- Recibos semestrales julio 25.723 25.723

- Recibos semestrales baja temporal 4.225 4.225

- Segunda presentación por gestión cobro 3.000 3.000

- Recibos por facturas de cuadras 170 2.040

- Recibos abonos al gimnasio 390 4.680

- Recibos de clientes varios 3 36

suman 59.754 65.947

NUMERO DE TRANSFERENCIAS - Extranjero (CSI) 100

- Nacionales (CSI) 50

- Nacionales 30 360

- Pago a Proveedores 120 1.440

- Nomina 200 2.400

suman 350 4.350

NUMERO DE OPERACIONES BANCARIAS - Operaciones con tarjeta 10.000

- Liquidaciones diarias por comercio. 2.600

NUMERO DE COBROS POR VISA 30.000

NUMERO DE COBROS RESTO OPERACIONES CAJA 17.200

PAGOS DOMICILIADOS PROVEEDORES 20 240

NUMERO DE PAGOS EN EFECTIVO PARA ACTVIDAD DEPORTIVAS 20 240

NUMERO DE FACTURAS EMITIDAS 304.800

- Cuotas semestrales y baja temporal 57.150

- Altas, readmisiones, cánones varios y gimnasio 8.500

- Facturas de cuadras 2.700

- Facturas clientes varios 450

- Facturas simplificadas (tickets accesos y utilizaciones) 236.000


3) CUMPLIENTO DE OBJETIVOS

OBJETIVO: INNOVACIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

Entre los objetivos del departamento financiero para el 2016 figuraban con especial importancia la

elaboración de herramientas que nos faciliten el control de la gestión del Club.

Planteamos a medio plazo un nuevo sistema de control presupuestario que hemos podido terminar y

comenzar a disfrutar en el primer año, por lo que estamos muy satisfechos de haber culminado este

objetivo.

El segundo objetivo, en cuanto a las herramientas de control de gestión, era conseguir la información del

desarrollo del flujo de caja del Club, lo cual también conseguimos en el primer semestre del año.

El último de los objetivos en cuanto a este control era la contabilidad de costes, la cual también

planteamos a medio plazo y de la cual ya tenemos terminado el diseño y será una realidad en el primer

semestre del 2017.

CONTROL PRESUPUESTARIO DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID.

El anterior presupuesto del CCVM ha sido un presupuesto inercial que desarrolló el área financiera - sin

intervención de las áreas que lo ejecutaban-, es decir, seguía la inercia de ejercicios anteriores, y se

mantenían constantes la mayor parte de las partidas presupuestarias de ingresos y gastos. Respecto al

presupuesto aprobado, que esta dirección ha recibido para el año 2016, se trata de un presupuesto muy

global en la mayoría del conjunto de gastos, que no recoge la particularidad de muchos de los gastos.

CAMBIO PLANTEADO:

Desde el departamento financiero del Club planteamos, a partir de la carga inicial del presupuesto del año

precedente y del aprobado para el año en curso, poder ver automáticamente, el grado de ejecución del

mismo y, en su caso, las desviaciones que vayan teniendo lugar, - en cantidad y en porcentaje, a fin de

poder tomar las medidas necesarias para su cumplimiento a lo largo del ejercicio presupuestario.

El objetivo de todo presupuesto es el de alcanzar el resultado del ejercicio económico previsto, para lo

cual, una vez establecidos y aprobados todos los presupuestos para alcanzarlo, este informe debe

proporcionar la información necesaria para corregir las desviaciones y/o imprevistos que pudieran surgir

a lo largo del año y disponer de capacidad de reacción para reasignar dotaciones presupuestarias entre

áreas, entre otras medidas.

Por tanto, hemos desarrollado un nuevo sistema de control presupuestario que recogerá de forma

automática y a partir de la contabilidad real de la empresa, los gastos e ingresos del ejercicio económico,

a partir del cual generamos un informe, con periodicidad mensual, de desviaciones del presupuesto. Para

ello hemos realizado una auditoria de los gastos e ingresos de cada centro de coste del CCVM en la que

hemos incorporado a cada uno de los responsables de ejecutar el gasto del club, consensuando con ellos

la periodificación del gasto y la necesidad de ejecutarlo en base al programa deportivo y de

mantenimiento del club para este año. Del resultado final de ese trabajo obtuvimos un presupuesto que

recoge la realidad económica del club para el 2016.

A partir de este cambio en la elaboración y control del presupuesto, El grupo de gerencia y dirección del

CCVM ha participado activamente en la generación y control de los presupuestos del CCVM, revisando

todas las cuentas del plan contable del CCVM y trasladando los proyectos, actuaciones y necesidades

presentes y futuras del CCVM al presupuesto 2017, con lo cual hemos conseguido elevar el rigor

presupuestario de la entidad y obtener unos presupuestos que sirvan de guía “viva” para la gestión del

club.


NUEVA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS (power pivot)

El departamento financiero ha creado una herramienta de seguimiento de presupuestos a través de “Excel

power pivot”, la cual, leyendo directamente los apuntes contables del software de contabilidad del CCVM,

ofrece información pormenorizada, cuenta por cuenta, del desarrollo presupuestario del club, pasado y

presente, así como la previsión futura.

Se trata de una herramienta que hasta la fecha no poseía el club y que permite tomar decisiones, de

corrección del gasto e impulso del ingreso, eficientes y con antelación suficiente, para la correcta gestión

del CCVM, con el fin de evitar improvisaciones que pongan en peligro el devenir económico de la entidad.

La herramienta permite actualizar los datos a diario con un simple “click”, pero se realiza un informe

mensual del seguimiento presupuestario del que pueden extraer la información necesaria todos los

miembros del equipo de gerencia y dirección y que les facilita la toma de decisiones en su ámbito de

dirección.

NUEVA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DEL FLUJO DE TESORERÍA

El departamento financiero ha desarrollado una herramienta de información de la situación puntual del

flujo de tesorería del CCVM, la cual se presenta en formato html para una fácil lectura, pero que puede

trasladarse a formato Excel para facilitar el tratamiento de los datos.

Dicha herramienta permite conocer la situación presente y futura de los cobros y pagos de la entidad a lo

largo del año, con el fin de poder prever las necesidades de tesorería en unos momentos y el exceso de la

misma en otras, para así poder tomar las decisiones de financiación y aplicación respectivamente.

La herramienta también recoge la evolución de los gastos relativos a las inversiones, lo que permite

conocer la realización de los mismos en el tiempo comprometido.

Es otra herramienta de la cual carecía el club y que al obtener los datos automáticamente de la

contabilidad del club no implicará más trabajo para los gestores en el futuro. Además, tiene la posibilidad

de incorporar manualmente la situación diaria del saldo bancario, que siempre es más actual que el cierre

contable, lo que permite crear escenarios de flujo de tesorería más actuales o diseñar presupuestos.


PROYECTO CONTABILIDAD DE COSTES DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

Actualmente se está trabajando con 36 centros de costes que, a su vez, se agrupan en 9 áreas de servicio

o unidades de negocio.

La problemática que encontramos con esta estructuración inicial es que parte de los costes no son

imputados proporcionalmente, conforme a su disposición, a las distintas unidades de negocio, lo que

impide conocer la rentabilidad real de las mismas.

De este modo proponemos:

- En primer lugar, definir con precisión las áreas de actividad objeto del informe de costes, en

función de las necesidades de información que requiera la dirección de la empresa para

presentes y futuras tomas de decisión.

- En segundo lugar, revisar y/o actualizar los centros de costes actuales con el fin de adecuarlos,

en caso de que se considere necesario.

- En tercer lugar, establecer los centros de costes específicos a cada una de las áreas de actividad,

así como los compartidos, adjudicando el porcentaje correspondiente imputable.

- En cuarto y último lugar, elaborar la trazabilidad de las cuentas contables a imputar a cada uno

de los centros de coste, así como el porcentaje a emplear.

Una vez definidos y aprobados los 4 pasos mencionados anteriormente, la dirección de la empresa

dispondrá mensualmente de información veraz y a tiempo real de los costes por cada una de las áreas de

actividad, pudiendo obtener datos específicos acerca de cada una de las partidas de gastos imputables a

dichas unidades, a fin de poder tomar decisiones en caso de desviaciones tanto positivas como negativas.

Actualmente la información de costes de la que disponemos es únicamente la imputada de modo

generalista a través del proceso contable ordinario.

No apreciamos segregación entre costes fijos y variables por unidad de negocio, lo que dificulta

enormemente la toma de decisiones ante desviaciones a corregir durante el ejercicio, toma de decisiones

respecto a inversiones, etc.

El informe de costes junto al de presupuestos y tesorería facilitará de manera singular la toma de

decisiones en cuanto a inversiones y la optimización de los recursos disponibles; y así maximizar la

obtención de beneficios, lo cual conlleva a una mayor mejora de los servicios prestados, y un mayor

presupuesto de inversión para los sucesivos periodos.

De igual modo, se podrán especificar al detalle qué porcentaje de otras partidas de gastos imputamos por

área de actividad, centro de coste, etc., de este modo la dirección del CCVM podrá establecer por ejemplo

qué % de los gastos de telefonía se le imputa a una unidad, prorratear los gastos financieros, de publicidad,

impuestos, entre todas las áreas de negocio.


4) INDICADORES

2014 2015 2016

Fondo de maniobra -6.352.986 -4.130.268 414.772

Ratio de liquidez general 51% 69% 104%

Ratio de solvencia 1,54 1,70 2,42

Ratio de endeudamiento 1,87 1,42 0,70

Ratio de endeudamiento a corto plazo 1,6 1,29 0,61

Ratio de endeudamiento a largo plazo 0,25 0,12 0,08

Margen financiero 13,22% 13,55% 16,68%

Rentabilidad económica (ROI) 14,31% 14,26% 17%

Margen económico 14,04% 14,51% 16,68

Autofinanciación 3.554.482 3.861.371 4.501.037

Cobertura de gastos financieros 16,28 13,05 32,64

Calidad de la deuda 0.87 0.91 0.87

Los indicadores financieros del Club de Campo han tenido una evolución positiva para los intereses de la

entidad a lo largo del año 2016.

Destaca la evolución del fondo de maniobra:

2014 2015 2016

Fondo de maniobra -6.352.986 -4.130.268 414.772

Este indicador que recoge la diferencia entre el activo circulante y el exigible a corto plazo, que nos debería

garantizar la estabilidad de la empresa, ya que es la parte del activo circulante que es financiada con

capitales permanentes, por lo que ha de ser positivo, ya que de no ser así, el activo fijo está financiado

con exigible a corto plazo, y aumenta la probabilidad de suspender pagos.

En el Club de Campo pese a que los precedentes son de un fondo de maniobra negativos a 31 de

diciembre, esta situación se produce por el momento en el que el Club recibe la mayor parte de sus

ingresos, que es a principios de enero con el cobro de la cuota de mantenimiento a los abonados. En una

empresa como la nuestra se puede funcionar con un fondo de maniobra negativo, debido a la peculiaridad

de cobros y pagos.

La evolución positiva del indicador en el año 2016 se debe a la punta de tesorería que el Club tenía a 31 –

12 -2016 debido al ingreso por parte de la agencia tributaria del importe de las cuotas a devolver a los

abonados, no habiéndose terminado el proceso de devolución de cuotas en esa fecha. También destaca

no tener deudas con entidades de crédito a cierre del ejercicio económico, al contrario que en años

anteriores que se mantenía una deuda a corto plazo con entidades de crédito cercana a los 3 millones de

euros.


Otra evolución positiva a destacar es la solvencia de la empresa:

2014 2015 2016

Ratio de solvencia 1,54 1,70 2,42

Este ratio que mide el peso de la deuda o la distancia a la quiebra. Un ratio por debajo de 1 nos indicaría

quiebra técnica. En nuestro caso la evolución del mismo es muy positiva, teniendo el mejor valor histórico

en este 2016.

Reducción del endeudamiento del club de campo:

2014 2015 2016

Ratio de endeudamiento 1,87 1,42 0,70

Ratio de endeudamiento a corto plazo 1,6 1,29 0,61

Ratio de endeudamiento a largo plazo 0,25 0,12 0,08

Calidad de la deuda 0.87 0.91 0.87

Este indicador nos informa del desapalancamiento que la empresa ha conseguido este año, donde ha

minimizado el nivel de endeudamiento considerablemente, llevándolo a un nivel óptimo.

Rentabilidad y autofinanciación mejoradas:

2014 2015 2016

Margen financiero 13,22% 13,55% 16,68%

Rentabilidad económica (ROI) 14,31% 14,26% 17%

Margen económico 14,04% 14,51% 16,68

Autofinanciación 3.554.482 3.861.371 4.501.037

Cobertura de gastos financieros 16,28 13,05 32,64

El margen financiero que representa el % de ventas que supone el margen del negocio ha mejorado

considerablemente respecto a la tendencia de los dos ejercicios anteriores.

La rentabilidad económica (ROI), que evalúa el beneficio generado por el activo sin contar gastos

financieros, y mide las unidades monetarias ganadas operativamente por cada unidad vendida, se ha visto

incrementa en el año 2016, lo que implica que aumentamos la rentabilidad de nuestro activo que sufrió

un ligero retroceso en el anterior periodo.

También se ha incrementado el margen que la empresa obtiene de sus ventas, como se aprecia en el

estudio del margen económico.

Esta tendencia positiva nos lleva a conseguir un importante incremento de la autofinanciación del club,

como vemos en dicho indicador, necesaria para acometer el programa de inversiones de la entidad,

aprobado por el Consejo de Administración y necesario para asegurar la viabilidad financiera del Club de

Campo.

MEMORIA DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES AÑO 2016 DE... · 2017-09-05 · 6 Memoria 2016 Gestión y...

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