Memòria Responsabilitat Social 2013

Responsabilitat Social · Memòria 2013

http://www.museunacional.cat

Responsabilitat SocialMemòria 2013

1. Qui som

2. Visió estratègica Plaestratègic

Políticaderesponsabilitatsocial

Codiètic

Programad’objectius

SistemadeGestióRS10.Auditoriesanuals

3. Rendició de comptes 1.Identificaciódelsgrupsd’interès

2.Metodologia

3.Canalsdecomunicació

4.ComitèdeResponsabilitatSocial

5.Compromísambelsgrupsd’interès 01.Equiphumà 02.Mediambient 03.Mitjansdecomunicació 04.Proveïdors 05.Usuaris 06.Societat 07.Administració/propietat 08.Patrocinadors 09.Competidors/aliances

4. Econòmic Balanç

Informeauditoria


Ambaquestaprimerapublicació,elMuseuNacionalpassaaformarpartdelconjuntd’organitzacionsquecreuenenlaintegraciód’unsistemadegestiódelaresponsabilitatsociali,pertant,elmuseuescomprometambelsprincipisilesrecomanacionssobrelaresponsabilitatsocialjaexistents.

EsperemqueaquestaMemòriaqueposemalvostreabastsiguidelvostreinterès.

ElMuseu Nacional d’Art de Catalunya,comaenspúblic,ésresponsabledepreservarelpatrimoniartístic,potenciar-nel’ússocialmitjançantlarecercailadifusió,aixícomdetransmetre’lalesgeneracionsfutures.

AmblapublicaciódelaMemòria de RSelmuseutélavoluntatdedivulgarelsimpactesquelasevapresadedecisionsprodueixenelsagentsambquèinteracciona,d’analitzarelseurendimentiderefermarlasevaposiciócomainstituciósocialmentresponsable.

Eldesenvolupamentdelasevapolítica de responsabilitat social corporativahaavançatdemaneraparal·lelaaladefinicióiaprovaciódel’Estratègia 2017delmuseu.

Elmuseuesplantejalarelacióamblasocietati,enparticular,ambelsseususuaris,elpersonal,elsproveïdors,elspatrocinadorsialtresmuseusiinstitucionsculturals,sobrelabased’unapolíticaderesponsabilitatsocialiuncodiètic.Ambdósimpliquenuncomportamenttransparent,elcompromísambeldesenvolupamentdelnostreentornilaresponsabilitatambelmediambient,mésenllàdel’estrictecomplimentdeleslleis.

ElSistemadeGestióAmbientalimplantatdesde2012ielfetdeserlaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estatespanyolaobtenir,l’any2013,elcertificatdeResponsabilitatSocial(IQNetSR10),expressenaquestfermcompromísisónunestímulpercontinuarperseverantenaquestalínia.

1Qui som


2Visió

estratègica

ComaserveipúblicicomainstitucióculturaldereferènciaaCatalunya,elMuseu Nacionaltéunaclaravoluntatdecontribuiraldesenvolupamentsostenibledelpaísdesdelasevaespecificitat.

Volintegrar,enelgovernilagestió,lespreocupacionsquesorgeixendelarelacióieldiàlegtransparentambelsseusgrupsd’interèsiresponsabilitzar-se,d’aquestamanera,delesconseqüènciesielsimpactesqueesderivindelessevesaccions.

Elmarçde2013,elsòrgansdegoverndelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyahanaprovateldocumentEstratègia2017,quedefineixelseixosenelsqualssecentral’estratègiadelmuseuperalspropersanys:

Social: un museu per a tothom

La col·lecció: la raó de ser

Coneixement i recerca: de l’expertesa a la difusió

Nacional: un museu de tots

Internacional: el museu al món

Gestió i organització: un museu eficient i sostenible

Afid’integrarpolítiquesisistemesdegestióenelsàmbitseconòmic,socialimediambientalsatisfactorisperatotselsagentsimplicats:societat,administracionspúbliques,usuarisiclients,altresmuseus,col·laboradorsiproveïdors,patrocinadorsipersonallaboral,elmuseuesbasaenlapolíticaderesponsabilitatsocialielcodiètic.

Enambdósdocumentsesdefineixenelscompromisosdebongovernidecomportamentsocialmentresponsableaquèelmuseuescomprometambtotselsseusgrupsd’interès.

Eldesembrede2013,elMuseuNacionalhaobtingutelcertificatdeResponsabilitatSocial(IQNetSR10)iéslaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estataobtenir-lo.

CertificatIQNetSR10

http://www.museunacional.cat/sites/default/files/estrategia_2017_def_corr_0.pdf

http://www.museunacional.cat/sites/default/files/politica_rs_1.pdf

http://www.museunacional.cat/sites/default/files/codi_etic_1.pdf


Momentdel’acted’entregadelcertificatIQNetSR10

L’actedelliuramentesvacelebrareldesembrede2013ivacomptaramblaparticipaciódeChristianFelber,quevaoferirunaconferènciasobrel’economiadelbécomú.

Aixímateix,s’haimplantatunSistema de Gestió Ambientalquepermetdesenvoluparl’activitatdelmuseuambelmàximrespecteperl’entorniminimitzar-nel’impactesobreelmediambient.

LaDeclaracióAmbientalrecullladiagnosiielplad’accióanualdelmuseu,queesbasaenladifusióambiental,laprevenciódelacontaminacióilamilloracontínua,d’acordamblanormaISO14.001ielReglamentEuropeuEMAS,certificacionsqueelmuseuvaassolirel2012.

http://youtu.be/PK6EIktAyC0


Programa d’objectius

ElMuseuNacionalhaestablertsetobjectiusperalsanys2014-2015,cadascundelsqualshaestatdividitendiversesfites.

Objectiu núm. 1

Cultura organitzativaEficiència i eficàcia: implantació d’un sistema de treball per projectes

1 Posadaenmarxade8projectesseleccionatsperlaDirecció:Gestordocumental;ResponsabilitatSocial;creaciódevisitaautoguiadaal’edifici;CongrésRomànicInternacional;remodelaciódel’entradaalmuseuiaccessos;exposiciótemporalCasagemas;renovaciódelesaudioguies;exposiciótemporal1950-1975

2 Elaboraciód’unmodeld’avaluació

3 Formaciótransversalaplicadaalaposadaenmarxadelsprojectes-apuntsdelaplanificacióestratègica-einesperalagestiódeprojectes

4 Implantaciód’unaagendageneralpermillorarlacoordinacióilacomunicaciódelsprojectesdelmuseu

Objectiu núm. 2

Compra responsableFoment de les polítiques de Responsabilitat Social en la cadena de proveïment

1 ElaborariaprovarunaPolíticadecompres

2 Establirelsfluxosinternsdelprocésdecompresamblaredacciód’unprocediment

3 ImplantarunsistemadeseguimentdecriterisdeRSdelsnostresproveïdorsperprojectesidesdel’Àreadecompres.Elaboraciód’unaenquestainternadurantelmesdejunyde2014


Objectiu núm. 3

Les persones del Museu Nacional Millora de l’ambient de treball de l’equip humà del museu

1 Balançipresentacióanualdelsobjectiusgeneralsdelmuseu

2 CreaciódelConsellSocialdelmuseu.Elaboraciódelesbasesiposadaenfuncionament

3 AdequaciódelPladeFormacióalsobjectiusestratègicsdelmuseu

4 CreaciódelaPolíticadeRecursosHumansquefomentilaparticipació,laconciliacióieldesenvolupamentpersonal

5 Establimentd’unnoucanaldecomunicacióinternaiconfidencialtipus“bústiadesuggerimentsimillores”

6 Establimentd’unprogramadedifusióinternadelesaccionsitasquesdelpersonaldelmuseu

Objectiu núm. 4

Seguretat i salutMillora de la seguretat i salut laboral de l’equip humà del museu

1 Designardiversespersonesperalcontroldelcomplimentdelanormativadeseguretatisalutenelsdiferentsàmbitsdelmuseu.Garantirquerebinunaformacióadequada.Elaborarelprocedimentcorresponent

2 Assegurarl’actualitzaciódelaformacióenmatèriadeseguretatisalutdelpersonaldelmuseu, ambespecialincidènciaendiferentsaspectes:

-desfibril·ladors

-pladeseguretat

-riscoslaborals

3 Continuarambelseguimentdelesactuacionsrealitzadesrespecteal’afectacióalasalut,alesinstal·lacionsial’equiphumà.Promourenovesaccionspereliminarlesafectacionsalasaluttotfentpartícipselstreballadorsdelesactuacionsilesconseqüències


Objectiu núm. 5

Medi AmbientReducció de consums energètics i d’aigua un 5% respecte de l’any 2013

1 Coordinacióentreelseguimentdelcontroldelesconsignesdetemperaturaihumitatil’activitatdelmuseu

2 ContracteESE(EmpresadeServeisEnergètics):

-preparaciódelplatècnicimemòriaperpoder signarelcontracte

-duratermelesaccionsresultantsde l’AuditoriaEnergètica

3 Estudidelaviabilitatd’instal·larunacentraldesubministramentdefredicalorapartirdebiomassa

4 Instal·laciódesistemesd’estalvid’aiguaenlesaixetesdelsrestaurantsielmenjadordelpersonal

5 Instal·laciódesistemesdedobledescàrregaalescisternesdelsWC

6 Instal·laciódesensorsd’humitatpercontrolarelreg

Objectiu núm. 6

Medi AmbientAugment de la segregació dels residus fins al 50%

1 Formacióespecíficaengestióderesidusalstreballadors.Formacióespecíficaengestióderesidusalesempresesexternessubcontractades

2 Milloradelpuntverd(il·luminacióisenyalització)

3 Úsdepapereresdesegregacióadiferentszonesdelmuseu

4 Establimentdecriterisdedissenysostenibleenlesexposicionsperpoderreutilitzaroreciclarfàcilmentelsproductes

5 Implantaciódelarecollidaselectivaefectivaalsrestaurantsdelmuseu


Objectiu núm. 7

Polítiques socialsDesenvolupament del compromís del museu amb la societat

1 Augmentarelconeixementinterntantdelespersonescomdel’organitzacióidelprojectemitjançantactivitatsrelacionalsiformativespertaldepotenciarelsserveisalaciutadania

2 Fomentaraccionsambcol·lectiusensituacióderisc,comperexempleEl museu és teu,perarribaranouscol·lectius

3 Facilitarl’accésalssectorsdepoblaciómésdesafavoridadel’entornperparticiparenelsprocessosd’aprenentatgeid’aproximacióalaculturail’art,ambprojectescomunitariscomMuseu Espai Comú d’IntegracióoApropa Cultura

4 Millorarl’accessibilitatdelmuseumésenllàdelasupressiódebarreres,perquèlesactivitatsdelmuseupuguinsercompresesiutilitzadespertoteslespersonesambdiscapacitatsauditivesovisuals,entred’altrescol·lectius,encondicionsdeseguretaticomoditatideformaautònomainatural

http://www.museunacional.cat/ca/el-museu-es-teu

http://www.museunacional.cat/ca/programes-comunitaris-0


Identificació dels grups d’interès

ElmuseuenténlaResponsabilitatSocialprenentcomafonamenteldiàlegambelsseusgrupsd’interès.Durantl’any2012esvanidentificarnougrups,queespodenveureafectatspelsimpactescausatsperlesactivitatsidecisionsdel’organització:

Decadagrupd’interèsesvandiferenciardiversossubgrupspertaldeclassificariprioritzarelsinterlocutorsquehandeservirpervalorarlesnecessitatsiexpectativesmésrellevantsdecadascund’ells.

Perexemple:

Grup d’interès:Competidors/aliances

Subgrups d’interès:museusd’art,altresmuseus,altresentitatsculturals,altresentitatsd’oci

Impactes:socioeconòmic,reputaciódelainstitució,difusiódelconeixement,etc

3Rendició

decomptes


Metodologia: avaluació i diàleg

Lasistemàticaestablertaperal’avaluaciódelesprioritatsdelsgrupsd’interèsidelsaspectesiimpactesassociatséslaqueesmostraalataula:


2.2. Considera que el MNAC posa tots els mitjans per a la protecció de les persones davant els riscos laborals?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

2.3. Considera que el MNAC respecta i fomenta els drets d'informació, consulta i participació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

2.4. Considera que la prevenció de riscos laborals està integrada en el sistema general de gestió del MNAC, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

2.5. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?

3. Remuneració i beneficis socials

3.1. Considera que el seu treball està ben remunerat?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

3.2. Considera que la seva remuneració està per sobre de la mitjana respecte el seu entorn social, fora del MNAC?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

3.3. Com valora els beneficis socials establerts al MNAC?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!


4. Igualtat i no discriminació

4.1. Considera que els processos de selecció establerts permeten garantir el principi d’ igualtat d’oportunitats?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

4.2. Considera que els processos de promoció establerts permeten garantir el principi d’igualtat d’oportunitats?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

Sí, molt bé No, molt malament

No, molt per sota Sí, molt per sobre

Molt positivament Molt negativament

No, en cap lloc Sí, en tots els llocs

No, en cap lloc Sí, en tots els llocs

Sí, totalment No, en cap cas



Canals de comunicació

Eldiàleghaservitperidentificarlesnecessitatsiexpectativesméssignificativesperacadagrupd’interèsiperconèixercoms’estàdonantrespostaperpartdelmuseu.

Peralsdiàlegss’haelaboratunmodeld’enquestaambelsaspectesclauques’haconsideratquepodenserdestacables,tantperalmuseucomperacadascundelsgrups.Cadatemahaestatpuntuatsegonslaprioritatielgraudesatisfacció.

Enquesta anònima equip humà

Categoria professional:

Personal titulat i assimilats ! Personal especialista !

Personal tècnic, oficials i operaris ! Personal administratiu !

Si us plau, respongui a les preguntes seguint el següent criteri general:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!

En cas de no poder realitzar una valoració, marqui la casella: NS/NC !

1. Ambient de treball

1.1. Com valora el seu ambient de treball?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.2. Si ha treballat en altres empreses, considera que el clima laboral del MNAC respecte aquestes és:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.3. Considera que la comunicació a nivell horitzontal (pe. entre diferents departaments, etc.) és?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.4. Considera que la comunicació a nivell vertical (pe. entre caps i subordinats, etc.) és?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.5. Com considera que són les relacions amb les persones que té que treballar?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

1.6. Considera que es respecte el dret a la intimitat?:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!


2. Seguretat i salut

2.1. La informació i formació que rebo respecte als riscos laborals del meu lloc de treball és:

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!

Valoració molt negativa

Valoració molt positiva

Molt bo Molt dolent

Molt pitjor Molt millor

Molt bona Molt dolenta

Molt bona

Molt dolenta Molt bona

Molt dolenta

Molt dolentes Molt bones

No, en cap cas Si, sempre


Comitè de Responsabilitat Social

LadirecciódelmuseuhadelegatlasupervisióielseguimentdelfuncionamentdelSistemadeGestiódelaResponsabilitatSocialaunComitè de Responsabilitat Socialquehaestatconstituïtambaquestafinalitat.Elcomitèestàformatper10membres,9delsqualsesresponsabilitzendecadaundelsgrupsd’interès,i1darrerquerecauenlafiguradelsotsdirectorgerent.

LesfuncionsdelComitèRSsónlessegüents:

· RevisarisupervisarperiòdicamentelfuncionamentdelSistemadeGestiódelaRS(reunionsperiòdiques)

· LiderarlacomunicacióenmatèriadeRScapalstreballadorsicapalarestadelsgrupsd’interès

· Portaratermeeldiàlegambelsgrupsd’interès,segonslasistemàticaacordadapelmuseu

· IdentificariavaluarelsaspectesenmatèriadeRSatravésd’indicadorsdeseguiment

· Establirirevisarelsobjectius,lesfitesielprogramadeRS

· Vetllarperquèelsacordsarribinatotselsimplicats

Compromís amb els nostres grups d’interès

Anualment,esrevisenelsaspectesielsimpactesassociats,is’estableixenelsindicadorsclauqueajudenaduratermeelseguiment.Acontinuacióesdetallenelsindicadorsidadescomparatives2013/2012peracadascundelsgrupsd’interès:


PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA DE DONES I HOMES EN ELS LLOCS DE TREBALL

Tenintencomptelatendènciadel’Administració,enquèmajoritàriamentelsllocsdetreballestanocupatsperdones,aquestindicadorambunvalorlímitdel70%coincideixambelvalorobtingutl’any2012,ambun70%,iambelvalorobtingutl’any2013,ambunvalordel71%.

Convéremarcarqueaquestindicadorescalculatantenlaglobalitatdelaplantillacomrespectealsdiferentsgrupsprofessionals.Amés,alesofertesdetreballdelmuseunohihacapdiscriminacióenaquestàmbitis’adrecensempreindistintamentahomesidones.

INCIDENTS

Aquestindicadoresrefereixalnombretotaldedenúnciesdediscriminacióversaltotaldelaplantilladelmuseu.Durantl’any2013elmuseunoharegistratcapincident.

FORMACIÓ EN RISCS

ElpercentatgedepersonesquehanrebutformacióenPRL(Prevencióderiscoslaborals)durantl’any2013haestatdel100%.

ACCIDENTALITAT

Elpercentatgedepersonesambaccidentsambbaixalaboralhaaugmentatmoltlleugeramentenun0,20%durantl’any2013.L’any2012vaserd’un0,02%.

CLIMA LABORAL

Aquestindicadorestàfocalitzatenlataxad’absentisme.L’any2012vaserdel5,87%;encanvi,hihahagutunadisminuciódurantl‘any2013ambunataxad’absentismedel4,59%.

INVERSIÓ EN FORMACIÓ

L’indicadorescalculaperpersona.Convéremarcarquesil’any2012vaserd’uns184,59 €,l’any2013haaugmentatals193,39 €.

ACCÉS A LA FORMACIÓ

Elpercentatgedepersonesquevanrebreformaciól’any2012vaserd’un61%;encanvi,l’any2013hihahagutunacertadavalladaielpercentatgedepersonesquehanrebutformacióhaestatd’un58%.

FET RELLEVANT

Eldia1dejuliolesvacelebrarl’anomenadaFesta en família,enlaqualvanparticipartotselsfillsdelstreballadorsquevanvoler,empresesexternesincloses.Lafestavaserorganitzadapertreballadorsdelmuseuquevanparticiparvoluntàriamentenl’organitzaciódejocsperalspetitsiunberenar.

Avaluació dels indicadors del grup d’interès

EQUIP HUMÀ

Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012

Igualtatino-discriminació Participacióigualitàriade Donesversushomes % 71% 70%Gènere donesihomesenelsllocsdetreball delaplantilladelMuseuNacional

Igualtatino-discriminació Incidents Denúnciesdediscriminació Nombre 0 0 peraltotaldelaplantilla

Seguretatisalut Riscos.Formació PersonesquehanrebutformacióenPRL % 100% 100%

Accidentalitat Personesambaccidentsambbaixalaboral % 0,20% 0,02%

Condicionslaborals Climalaboral Taxad’absentisme % 4,59% 5,87%

Formació Inversióenformació Inversióenformacióperpersona(en€) Nombre 193,39 184,59

Accésalaformació Personesquehanrebutformació % 58% 61%


MEDI AMBIENT


Consumrecursosnaturals Consumd’aigua (m3/visitant) m3 0,159 0,015 Consumdegas (MWh/m2) m2 0,089 0,101 Consumd’electricitat (MWh/m2) m2 0,210 0,234Emissionsal’aire Emissions (Tneq.CO2/m2) m2 0,081 0,090 Accionsperalamilloradelamobilitat Sumad’accions Nombre 0 2Residus Segregacióderesidus Residussegregatspeltotal % 37,39% 43,37% Reduccióderesidusminimitzables Residusminimitzablespeltotal % 6,17% -15,25%

CONSUM D’AIGUA

L’indicadoresrefereixalvolumd’aiguaconsumitrespectedelnombredevisitantsdelmuseu.Aquestparàmetrehaaugmentatdels0,015 m3/visitantal2012finsals0,159 m3/visitantal2013.

Aquestindicadoréscontrovertit,jaqueelconsumqueprovoquendirectamentoindirectaelsvisitantsésnomésunadelesvariables.Tambéhiinflueixenlahumectaciódelesoficinesielsespaisambobrad’art,aixícomelconsumdiari,tantdirectecomindirecte,delstreballadorsielregdeleszonesenjardinades.

Totielresultatdel’indicador,envalorabsolut,l’any2013hemobtingutunareducció del consum del 14%.

CONSUM DE GAS

Enreferènciaambels45.103m2desuperfíciedelmuseu,l’indicadordelconsumdegashaexperimentatunadavallada,passantdels0,101 MWh/m2del2012als0,089 MWh/m2del2013,coincidintambl’estalvi total d’un 11%.

CONSUM ELÈCTRIC

L’indicadordelconsumelèctriccorresponental2013haestatde0,210 MWh/m2,inferiorals0,234 MWh/m2del2012,cosaqueconfirmal’estalvi total obtingut del 10%.

EMISSIONS

ElnostrecàlculdelesemissionsdeCO2esbasaenelconsumdegasielectricitat.Elvalorresultantal2013ésde0,081 Tn CO2/m

2,un10%inferiorales0,090 Tn CO2/m

2del2012.Aquestareduccióhasuposatnoalliberaral’atmosfera511 Tn CO2.

SEGREGACIÓ DELS RESIDUS

Durantel2013hemaconseguitsegregarel37%delsresidus,mentrequeal2012vàremarribaral43%.L’augmentdelsresidusbanalshacoinciditambl’augmentdelslloguersdelsespais,querepresentenlamajorpartdelsresidusqueelmuseuprodueix.Aquestsesdevenimentssónproduïtsperempresesalienesienperíodesextremamentcurtsdetemps,cosaqueendificultalacorrectasegregació.

REDUCCIÓ DE RESIDUS MINIMITZABLES

Laquantitatdetònersipiless’haincrementatun6%respectedel2012.Esperemobtenir-neunadisminucióal2014,gràciesalprojected’optimitzaciódelparcdecopiadoresialaimplantaciódecriterisdecomprasostenible.

ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS

Realitzaciód’unaenquestaalstreballadorsdelmuseupercopsarl’opiniósobreelsistemadegestióambientalifomentarlaparticipació.Esrepetiràanualmentperanalitzartendènciesiincorporarlespropostesdelstreballadors.

Realitzaciódelajornada:“Una aposta estratègica de futur. Sostenibilitat en equipaments culturals”,el14denovembrealMuseuNacionald’ArtdeCatalunya,organitzadapelDepartamentdeTerritoriiSostenibilitatdelaGeneralitatdeCatalunyaamblacol·laboraciódelMuseuNacionaliEcogesa.EsvapresentarlaGuia per a la implantació d’un Sistema de gestió ambiental en entitats culturals,promogudapelDepartamentdeTerritoriiSostenibilitat.


MITJANS DE COMUNICACIÓ


Difusió,qualitat, Repercussióalsmitjansescrits Sumadereportatges,entrevistes,articlesd’opiniói Nombre 2.250 1929reconeixement notíciespublicatsalapremsadel’Estatque fanreferènciaalMuseuNacionald’ArtdeCatalunya Repercussióalestelevisions Sumadereportatgesinotíciesemesosperlestelevisions Nombre 277 185 deCatalunyaidelarestadel’Estat Audiènciaacumulada Dadafacilitadaperl’empresaquefa Nombre 738.696.280 621.916.448 elseguimentdemitjans Repercussióqualitativaireputació Impactespositiusrespectedeltotal % 95% 85%

REPERCUSSIÓ EN ELS MITJANS ESCRITS

Suma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió i notícies publicats a la premsa de l’Estat que fan referència al Museu Nacional d’Art de Catalunya

L’interèsdelsmitjansescritscapalmuseuhacrescutun17%respecteal2012;ésuncreixementsignificatiu.L’atenciódelsmitjanss’hacentratentemescomaral’exposiciódedicadaaAntoniTàpies,lapresentaciódeleslíniesestratègiques,elprojectemuseísticdelamuntanyadeMontjuïci,capafinalsd’any,lacelebraciód’unesdevenimentdecaràcterprivatalaSalaOval.

Aquestseguimentesfasobre350mitjansimpresos,entreelsquals,149diarisdedifusiónacionalilocal,i205revistesd’informaciógeneraliespecialitzada.

REPERCUSSIÓ EN LES TELEVISIONS

Suma de reportatges i notícies emesos per les televisions de Catalunya i de la resta de l’Estat

Elsreportatgesemesosperlestelevisionstambéhanaugmentatmoltsignificativament,enaquestacasenun48%.Ladiversificaciódelesactivitatsdelmuseu,

ambalgunstemesdecaràctermoltsocial,haatretl’atenciódeprogramesdetelevisiódiversos,mésenllàdelesexposicionstemporalsidelesactivitatsmésderecercaoacadèmiques.Elcicledecinema,laNitdeMontjuïc,elsespectaclesdedansa,elfestivaldeNadaldel’EscolaMiquelBleachilapresentaciódelesterrasses,hansuscitatl’atenciód’aquestsmitjans.

AUDIÈNCIA ACUMULADA

Dada facilitada per l’empresa que realitza el seguiment de mitjans

Estractadelnombredelectorsiespectadors/oientsquesuposentoteslesinformacionspublicadesperlapremsaoemesespelsmitjansaudiovisuals.Ésunaxifraenbrut,sensevaloracióqualitativa,querequeririaunaanàlisiposteriorperentrareneldetallidiscernirlessimplesmencionsdelsreportatgesdedicatsenexclusiva,queaportésinformaciódemésvàlua.L’augmentsignificatiudel’audiènciarespecteal2012ésproporcionalal’augmentdelsimpactes,moltespecialmentdelestelevisions,quepermetenarribaragransaudiències.

REPERCUSSIÓ QUALITATIVA I REPUTACIÓ

Percentatge d’impactes positius respecte del total

Lesnotíciesiopinionsfavorablesalespolítiquesiactivitatsdelmuseu,unpercentatgemoltelevat,hanaugmentatenun10%,finsarribaral95%detoteslesinformacionspublicades.Noméstrobemun5%d’opinionsdesfavorables.Elspuntsdecríticas’hanconcentratfonamentalmentendostemes:elproblemaambAragóperlesobresprocedentsdeSixena,circumscritdemomentalsmitjansaragonesos,ieldebatsobrelaidoneïtatdetancarelmuseuundiaperalacelebraciód’unesdevenimentprivat.

FETS RELLEVANTS

12 de juny

Presentacióalapremsadel’exposicióTàpies. Des de l’interior.

15 de juliol

Presentaciódeleslíniesestratègiquesdelmuseu.


PROVEÏDORS


Acomplimentdecontracte Acomplimentdelescondicions Condicionsacomplertespelnombre % 6% 46% depagamentpactadesambelproveïdor totaldecomandes

Terminimitjàdepagamentdefactures Mitjanadediesdepagament. Nombre 50 51 (30dies) S’obtédel’indicadorMitjanadeMorositatdels PagamentsaEmpreses(MMPE) delsComptesAnuals(CCAA)

Acomplimentdelliuramentspactatsperpart Comandeslliuradesdinselterminirespecte % 85% delsproveïdors altotaldecomandes

Promociódel Proveïdorslocals Proveïdorslocalsrespectealtotal % 90% 90%desenvolupamentlocal

ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT PACTADES AMB EL PROVEÏDOR

Aquestindicadoresvalorapelnombredecondicionsacomplertespeltotaldecomandes.

S’obtenenlesdadesdelprogramadecomptabilitat.Actualmentlasituacióeconòmicageneralilesdiversesreduccionsd’aportacionsenelpressupostdificultenelcomplimentd’allòestablertalaLlei15/2010,de5dejuliol,demodificaciódelaLlei3/2004,de29dedesembre,perlaques’estableixenmesuresdelluitacontralamorositatenlesoperacionscomercials.

TERMINI MIG DE PAGAMENT

S’obtenenlesdadesdelPlageneraldecomptabilitat.Tenintencomptequeelterminimigdepagamentdelesfacturesésde30dies,lasituacióactualeconòmicageneralilesdiversesreduccionsd’aportacionsenelpressupostdificultenelcomplimentd’allòestablertalaLlei15/2010,de5dejuliol,demodificaciódelaLlei

3/2004,de29dedesembre,perlaques’estableixenmesuresdelluitacontralamorositatenlesoperacionscomercials.

Elpromigponderatdepagamentsésde80dies,ésadir,20diesméssobreelterminilegalde60dies.Hemmantingutelpromigifinsitots’hamilloratrespectedel’anypassatenundia.

ACOMPLIMENT DE LLIURAMENT PACTAT PER PART DELS PROVEÏDORS

Esdisposaperprimercopdedades.Augmentaelcomplimentdelsproveïdorsdurantl’últimtrimestrede2013ielprimertrimestredel’any2014perquès’haefectuatunseguimentmésexhaustiudelescomandes.

PROVEÏDORS LOCALS RESPECTE AL TOTAL

S’haestablertl’àmbitdelaprovínciadeBarcelonaperdefinirelcaràcterde«local»alsproveïdors.L’alt

percentatgedelsvalorsestàmotivatperraonsdecaràctermediambientalieconòmic,totaconseguintunareducciódeCO2derivadadelssubministramentsiserveiscontractatspelmuseu,iunabaratimentdecostos.

FET RELLEVANT

Enelsplecsdecontractaciódel2013s’hanseguitincorporantclàusulessocialsiambientals.Paral·lelament,s’estàtreballantenladefiniciód’unaPolíticadecompresicontractacióqueenspermetràmillorarenmatèriadeResponsabilitatSocial.

Contractesdestacats:

- Serveideneteja,adjudicaciómarç2013.S’hanexigitungrannombred’obligacionsambientals

- Serveidepintura,adjudicaciójuliol2013.S’havaloratlautilitzaciódeproductesecològics


USUARIS


Assistènciadevisitants Totaldevisitants SumavisitantsProgramavendad’entrades Nombre 635.917 409.345

Visitantsalesexposicionstemporals Visitantsexposicionstemporals % 6,41% 5,09%

Visitantsengrup Visitantsengruppervisitantstotals(grup+individual) % 11,00% 17%

Grupsd’estudiants Visitantsgrupsd’estudiantspertotaldegrups % 59,00% 61%

Altresgrups(noestudiants),turistes,etc. Visitantsaltresgrupspertotaldegrups % 41,00% 39%

Frangeshoràriesdematí Visitantsfranjahoràriapertotalmatí % 78,00% 70% (de10a15h) (de10a15h)

Frangeshoràriesdetarda Visitantsfranjahoràriapertotaltarda % 22,00% 30% (de15a18o20h) (de15hatancament)

ProcedènciadeBarcelona ProcedènciavisitantsBarcelonaciutat % 26,00% 25%

ProcedènciadeCatalunyaforaBarcelona ProcedènciavisitantsCatalunya % 23,00% 22%

Procedènciad’Espanya ProcedènciavisitantsEspanya % 3,00% 4%

Procedènciadel’estranger Procedènciavisitantsestranger % 48,00% 49%

Qualitatdelsserveis Queixesireclamacions Fullsdesuggeriments/queixes Nombre 113 114

Serveisdigitals WEB Visitesmuseunacional.cat Nombre 650.402 492.490

Xarxessocials AmicsFacebook Nombre 19.930 10.119

SeguidorsTwitter Nombre 30.351 13.415


TOTAL DE VISITANTS

El2013haexperimentatuncreixementdevisitantsrespecteal2012perquès’haposatenmarxaunaentradagratuïtaal’edifici.Unaentradainexistentel2012iqueésfruitdelavoluntatdeposarenvalorelPalauNacionalcomavisitapatrimonialicultural.

VISITANTS A LES EXPOSICONS TEMPORALS

Eltotald’entradesespecífiquesalesexposicionstemporalsdel2013haestatde29.161,contrales20.820del2012.Pertant,hemcrescuten8.341(40,06%).Enrelacióaltotaldelesentrades,excloentlesentradesd’edificidel2013,representaun6,41%contraun5,09%del2012.

VISITANTS EN GRUP

ElpúblicdelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyaésprincipalmentindividual,89%,mentrequel’11%hofaengrup.Respecteal2012,lavistaengrups’hareduït6puntspercentualsielquehapujatéslavisitaindividual.

GRUPS ESTUDIANTS

Pertipologiadegrup,el59%corresponagrupsescolars/educatius(formacióreglada).

GRUPS ALTRES (no estudiants, turistes, etc.)

El41%corresponagrupsdecaracterístiquesdiversescomaraagènciesdeviatges,associacions,empreses,etc.

FRANGES HORÀRIES MATÍ (de 10 a 14 h)

Continuapredominantl’horarimatinalperquèéselpreferitpelscentresescolarsi,engeneral,pertotaquellpúblicquerealitzaactivitatseducatives.S’hademirardecanviaraquestatendència.

FRANGES HORÀRIES TARDA (de 14 a 18 o 20 h)

L’horaridetardaéspocutilitzatperlesvisitesescolarsiésundelsmotiusdelresultatd’aquestindicador.Elmuseuhad’intentarmodificaraquestatendència.

PROCEDÈNCIA BARCELONA

Elsvalorsrespectedel’any2012esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelaciutatdeBarcelonarepresentaaproximadamentel25%deprocedènciaiesmantéenaquestvalor.

PROCEDÈNCIA CATALUNYA SENSE BARCELONA

Elsvalorsrespectel’any2012esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelarestadeCatalunya(excloentBarcelona)representaaproximadamentel23%iesmantéenaquestvalor.

PROCEDÈNCIA ESPANYA

Elpúblicdeprocedènciaespanyolahabaixatunpunt,representael3%ipertanyprincipalmentalescomunitatsdeMadrid,ValènciaiAndalusia.

PROCEDÈNCIA ESTRANGER

Deltotaldevisitantsdelpúblicdelmuseu,el48%(dadesde2013)sónestrangers.Habaixat1puntpercentualrespecteal’anyanterior.ElpúblicestrangerprovéprincipalmentdeFrança,EstatsUnitsiRegneUnit.

NOMBRE DE QUEIXES I RECLAMACIONS

Durantl’any2013s’hanposat113queixes,reclamacionsi/ofelicitacionsperescrit.Aquestaquantitatrepresentaun0,018%deltotaldevisitantsdelmuseu.Podemconsiderarquelesqueixes,reclamacionsiinformacionsd’aquesttipusielseubaixnombreensindiquen,perunabanda,aspectesamillorar,peròtambéelgraudesatisfacciódelpúblicenlasevarelacióambelmuseu.Elscomentaris,consultes,queixesireclamacionsarribenatravésdelsformularisdesuggeriment,tantenpapercomenformatelectrònic.

WEB I XARXES SOCIALS

Durantl’any2013vahaver-hiuntotalde650.402consultesalwebdelmuseu.Duradamitjanadevisita:4’32min.

Axarxessocialss’haintensificatlapresènciaiaixòharepercutitenl’incrementdel46,8%d’usuaris.

FETS RELLEVANTS

S’harevaloratelPalauNacionalcomavisitapatrimonialiculturalgràciesalacreaciód’unaentradaespecífica.

S’haposatenmarxal’entradagratuïtaalmuseutotselsdissabtesalatarda,apartirdeles15hifinsaltancamentdelmuseu.


SOCIETAT


Desenvolupamentlocal Exposicionsorganitzades Suma Nombre 1 2 pelMuseuNacionald’ArtdeCatalunya queviatjenpelterritori(Catalunya)

Aproparelmuseualespersones Assistènciaambentradasocial(inclou:portesobertes, Suma Nombre 228.049 159.900 Accessibilitat majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants, familiar,aturatsipensionistes)

Participantsambriscd’exclusiósocialenprojectes(Susoespai, Suma Nombre 2.074 937 MuseuEspaiComúd’Integració,CentresAtencióEspecial)

ÚsdedelaSignoguia Suma Nombre 16 20

Obresdelacol·lecciópublicadesonline Suma Nombre 6.900

Participació Assistènciaaactivitatsdeformació Suma Nombre 4.604 peraestudiantsuniversitaris

Assistènciaaactivitatsdeformacióperalprofessorat Suma Nombre 163 461 (educacióinfantiliprimària)

AssistènciaaactivitatsdeformacióperaestudiantsFP Suma Nombre 834

Assistènciad’escolars(ProgramaeducArt) Suma Nombre 42.860 42.880

Personesqueparticipenalprogramaeducatiu Suma Nombre 43.569 41.899

AssistènciadeCentresd’AtencióEspecial Suma Nombre 2.074 937

Inserciólaboral Estudiantsenpràctiques Suma Nombre 59 35


NOMBRE D’EXPOSICIONS ORGANITZADES PEL MUSEU QUE VIATGEN PEL TERRITORI (CATALUNYA)ElmuseuhaorganitzatunaexposicióalMuseudeReustituladaFortuny, el mitedel26d’abrilal7desetembrede2013.

ASSISTÈNCIA AMB ENTRADA SOCIAL Aquesttipusd’assistènciainclou:portesobertes,majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants,famílies,aturatsipensionistes.

ElMuseuNacionalfacilital’accésatotselsgrupssocials,enparticularalsdemenyspoderadquisitiu,demaneraquel’aspecteeconòmicnosiguiunfactordediscriminació.Alllargdel’any2013s’hanemèsuntotalde228.049entradesassociadesalconcepte«entradasocial».

PARTICIPANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN PROJECTES (Susoespai, Museu espai comú d’integració, Centres d’atenció especial)

Aquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdeparticipantsambriscd’exclusiósocial.L’any2013hihauncreixementenl’emissiód’entradesassociadesalconcepte«participantsenprojectesambriscd’exclusiósocial»jaquese’ncalculen2.074respectel’any2012,quanse’nvanemetreuntotalde937.

ÚS DE SIGNOGUIALesdadesobtingudesindiquenqueaquestserveinoésgaireutilitzat,iaméssen’observaunalleugeradavallada.Allllargdel2013s’hanprestat16aparellssignoguiesrespectedel’any2012,quese’nvanprestar20.

COL·LECCIÓ PUBLICADA ONLINEAquestindicadorescomençaacomptabilitzarapartirdel’any2013.Aproximadamenthiha6.900obresdisponiblesalacol·leccióonlineielmuseutreballaperpublicarlarestadelacol·lecció.Convéesmentarquelapublicaciódelacol·leccióonlineésundelsserveismésvisitatsalweb.

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARISLadadaobtingudal’any2013mostraqueelmuseuhacol·laboratamb4.604estudiantsuniversitaris.Ésunadadaquemanifestal’interèsdelmuseuverslesuniversitats,unsectordelasocietatcontínuamentpresentalmuseuatravésdelsmàstersialtresactivitatsdecaireacadèmic.

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT (Educació Infantil i Primària)

Lesactivitatsdeformacióperalsmestressónunobjectiudelesactivitatsdelmuseu.Enlesdiversesactivitatsonhipodenparticiparmestresiprofessorsdeprimàriaisecundàrias’hancomptabilitzat163professionals.

ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)

Nohihaactivitatsespecífiquesperaescolesdeformacióprofessional.Lasumade834corresponalesescolesdeFormacióProfessionalquehanparticipatalesactivitatsgeneralseducatives.

ASSISTÈNCIA D’ESCOLARS (Programa educArt)

Lesescolessónundelssegmentsdepúblicquegaudeixd’unaatencióprioritàriaperpartdelmuseu.S’hacomptabilitzatlaparticipacióde42.860escolars.

NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EDUCATIUAquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdepersonesqueparticipenenelprogramaeducatiudelmuseu.Calesmentarqueelpúblicfamiliarestàcomptabilitzatenaquestindicador.Durantl’any2013hihahagutunaugmentdeparticipació,jaqueelresultatésde43.568personesrespectedel’any2012,quevaserde41.899.Enelspropersanys,aquestindicadorhauriad’anarenaugmentjaqueunadelesintencionsdelmuseuésampliarl’úsd’aquestprograma.

ASSISTÈNCIA DE CENTRES D’ATENCIÓ ESPECIALEntreelsprogramesespecíficsquejatenenunllargrecorregutielsdenovacreació,l’assistènciadecentresd’atencióespecialestàrebentmoltaatencióperpartdelmuseu.Hihahagutunaugmentconsiderabled’aquestesvisitesdurantl’any2013.

NOMBRE D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUESAquestindicadormesuralacol·laboraciódelmuseuenlaformaciódelsestudiantsoferintunprogramadepràctiquesendiversesespecialitats.L’any2013laxifrahaaugmentatis’hanacollit59estudiants.

FETS RELLEVANTSS’hancomençataprepararelsnousprogramesEl museu és teuiApropa Culturais’hacontinuatambelsjaexistents,comaraMuseu Espai en Comú.Estandestinatsagrupsambriscd’exclusiósocial,entred’altrescol·lectius.El2014seràl’anydelatotalimplantaciódelsnousprogrames.

S’hapotenciatlacol·laboracióamblesuniversitatsatravésdemàstersiactivitatsdecaràcteracadèmic.


ADMINISTRACIÓ/PROPIETAT


Eficiènciaeconòmica Ràtiod’autofinançament Ingressospropispertotald’ingressos % 31% 29% operacionscorrents corrents(pressupost)

Aportacionspartitspolíticsoinstitucions Aportacionscorrentsde Aportacionscorrentsde Nombre 9.093.342 10.344.630 lesadministracionspúbliques lesadministracionspúbliques

Valoreconòmiccreat Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperpatrocinispertotal % 5% 4% correntsqueprovéd’accions d’ingressoscorrents(pressupost) depatrociniimecenatge

Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperentradespertotal % 12% 11% correntsqueprovédelavendad’entrades d’ingressoscorrents

Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperlloguerd’espaispertotal % 7% 6% correntsqueprovédellloguerd’espais d’ingressoscorrents

Valoreconòmicdistribuït Costosd’explotaciósensepersonal Costosd’explotaciósensepersonal. Nombre 7.637.130 8.501.913 Comptederesultats(aprovisionaments+ altresdespesesd’explotació)

RÀTIO AUTOFINANÇAMENT OPERACIONS CORRENTS

Sesuperaperprimeravegadael30%.Detotamanera,nosemblaconsolidadaaquestasituacióiéspossiblequetinguiaveuretantambeldescensdelpressupostcomambl’incrementenrecursospropis.

APORTACIONS CORRENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Descenssignificatiuproductedelaconjunturaeconòmica.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ D’ACCIONS DE PATROCINI I MECENATGE

Possibletendènciaal’alça,peròllunyencaradelsobjectius.L’apariciódenovesentitatsenl’àmbitdelPatrimoniCulturalnoajuda;laconjunturaeconòmica,tampoc.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DE LA VENDA D’ENTRADES

Lleugerincrementenlavendad’entradestotilesperspectivesnegativesdelsprimersmesosdel’any.

PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DEL LLOGUER D’ESPAIS

Lleuincrementrespectedelsanysanteriors.Lesperspectivesperal2014sónpositivesenaquestpunt.

COSTOS D’EXPLOTACIÓ SENSE PERSONAL

Eldescenstérelacióambeldescenstambédelpressupost.


PATROCINADORS/MECENES


Sostenibilitat Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendinersienespècie Nombre 1.934,8M€ 1.864M€

econòmicaisocial Convenisvigents Convenissignatsivigents Nombre 35 33

AmicsdelMuseuNacional Membresdel’Associació Nombre 2.403 2.149

Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendiners Nombre 80.037€ 85.291€ delsmembresindividuals

APORTACIONS ECONÒMIQUES

Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlacaptacióderecursosd’empresesperalsprojectesdelmuseu.Laxifraaconseguidael2013creixun3,7%respectedel2012,essencialmentperlaincorporaciódenouspatrocinadorsperaalgunesdelesexposicionstemporals–éselcasdeTàpies. Des de l’interioroLa batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu–,ol’adquisiciód’obrad’art.Aquestaxifras’aproximaalvalorobjectiu(1.940.000 €).

NOMBRE DE CONVENIS, SIGNATS O VIGENTS

Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenl’incrementdelnombred’empresesquecol·laborenambelmuseu.Laxifrade2013creixun6%respectedel2012,perlasumadelesempresesqueesmantenendesdefauntempsméslesques’hanincorporatperaprojectesespecífics.

NOMBRE D’AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlaincorporaciódenoussocisalaFundaciódelsAmicsdelMuseuNacional.El2013elnombred’Amicshacrescutun1,8%respectedel2012,icontinualasevaaproximacióalvalorobjectiu(3.000socis).

APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES INDIVIDUALS DELS AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Aquestindicadormesural’eficàciaenlacaptacióderecursosprocedentsdelespersonesindividuals.Combinatambl’anterior,aquestindicadorensajudaaaproximar-nosaladimensiómitjanadelesaportacionsdelsamicsindividualsialdiferentpesdecadascunadelescategoriesd’adhesióalsAmics.El2013laxifraposaderelleuunadavalladadel5,5%respectedel

2012,fetques’explicaperalgunabaixaentreelssocisquemésdinersaporten,iperquèunapartsubstancialdelesaportacionsdesocisqueesvandonard’altael2013esvadestinaral’adquisiciód’unaobradeMariàFortunyqueesvacediralmuseu.

FET RELLEVANT

Mésde240personesialgunesempresesvanrespondrepositivamentalacampanyadelsAmicsdelMuseuNacionalivancontribuirafinançarl’adquisiciódeldibuixLa pregària(capa1871–1872),deMariàFortuny,quehapassataformarpartdelescol·leccionsdelmuseu.La pregàriadocumentaundelsgèneresmésimportantsdelatrajectòriaartísticadeFortuny,l’orientalisme,iesvapoderveureenelmarcdel’exposicióLa batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu.


COMPETIDORS/ALIANCES


Percepciódelainstitució Nombredeconvenisiprojectes Sumadeconvenisiprojectes Nombre 78 67

ambaltresinstitucions 1.convenisambentitatsculturals Nombre 32

2.convenisdepatrocini Nombre 21

3.convenisperalapromociódelturisme Nombre 8

4.convenisderecerca Nombre 2

5.convenisambentitatsdelleure Nombre 3

6.altres Nombre 12

Resoluciódeconvenis Graudecompliment % 100%

Préstecsd’obresd’artaaltresinstitucions Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art Nombre 34 29

Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(Catalunya) Nombre 14

Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(Espanya) Nombre 12

Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art(internacionals) Nombre 8

Contribucióalconeixement UsuarisdelaBiblioteca Nombred’usuaris Nombre 4141 4031

PréstecsoconsultesalaBiblioteca Nombredepréstecsoconsultes Nombre 1545 1827

Usuarisdel’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 358 199

Consultesal’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 747 904


NOMBRE DE CONVENIS I PROJECTES AMB ALTRES INSTITUCIONS

Elnombredeconvenisambaltresinstitucionsésmoltpositiu.S’haincrementatrespectedel2012.Peròelmernombredeconvenispotnoserprouindicatiu.Finsel2012nos’hafetanàlisidelamenadeconvenisqueelmuseusignaambaltresinstitucions,peròressenyarladiversitatdemotiuspelsqualssesignenconvenispotajudaravalorarmésbélatrajectòriadelmuseuiseruninstrumentútilperaunamésbonaplanificació.

Ésperaquestmotiuqueelsindicadorsdel2013s’handiversificaten:entitatsculturals,patrocini(majoritàriamentperalarealitzaciód’exposicions,d’activitats,ipatrocinispublicitaris),promocióturística,recerca,entitatsdelleureialtres.

RESOLUCIÓ DE CONVENIS

Un100%delsconvenisescompleixen.ElMuseuNacionaltéunsistemadeseguimentdeconvenisquegaranteixlafinalitzaciópactadadeconvenis,addendesi/olespròrroguesdinsdelsterminisestablerts.

PRÉSTECS D’OBRES D’ART A ALTRES INSTITUCIONS

Aquestadadadepèndelsprojectesd’altresinstitucions.Detotesmaneress’hacregutoportúdonarelnombred’institucionscatalanes,delarestadel’Estatespanyoliestrangeres.

USUARIS DE LA BIBLIOTECA

Elnombred’usuarishaaugmentatlleugerament,peròlabibliotecanecessitaunprojecteespecíficderenovacióques’adeqüialgranpotencialdelsseusfons.

PRÉSTECS O CONSULTES A BIBLIOTECA

Hanestat1430préstecsasalai115consultespercorreuelectrònic.

USUARIS DE L’ARXIU

Elcontrold’usuarisiconsultesal’arxiudelmuseuésunprocésintegratenl’aplicatiudegestiódocumentaliarxiu.Elsistemanodiscriminaentreusuarisinternsoexternsi,pelquefaalcontroldela

documentaciódeconsulta,l’objectiuéscontrolarladocumentaciód’unamaneramoltàmplia.Elsistemapotcontrolardesd’unacapsafinsaundocument.Lafinalitatés,preferentment,garantirlaseguretatdeladocumentació,inotantportarunsindicadorsmoltexhaustius.

L’indicadord’usuarisnoésunvalorquecreixideformaconstant;ésmésaviatunadentdeserraambpujadespuntuals(finsaranos’hananalitzatlescausesparticulars),peròresponenal’interèscreixentdelsestudiosos(internsiexterns)enelsfonsdocumentalsdelmuseu.

FET RELLEVANT

Elconvenidecol·laboracióambl’AjuntamentdeReusil’InstitutMunicipaldeMuseusdeReusperalacessiód’obresenpréstecperal’organitzaciódel’exposicióFortuny. El mitealMuseud’ArqueologiaSalvadorVilaseca(abril-setembre2013), queharepresentatqueunapartconcretadelacol·leccióviatgésalterritoriiqueamés,esgeneressindiversosconvenisd’aportacióeconòmica.


4Balanç

econòmic 2012 2013

Drets Obligacions Drets Obligacions reconeguts reconegudes Resultat reconeguts reconegudes Resultat

Operacionscorrents 14.559.235,00 14.578.237,00 -19.002,00 13.215.818,00 13.538.119,00 -322.301,00

Operacionsdecapital 1.195.818,00 1.798.374,00 -602.556,00 1.950.224,00 1.980.909,00 -30.685,00

Operacionsambactiusfinancers 11.673,00 15.388,00 -3.715,00 59.582,00 51.457,00 8.125,00

Resultatpressupostari 15.766.726,00 16.391.999,00 -625.273,00 15.225.624,00 15.570.485,00 -344.861,00

Variaciódepassiusfinancers 1.373.215,00 1.073.215,00 -1.073.215,00

Saldopressupostaridel’exercici 15.766.726,00 17.765.214,00 -1.998.488,00 15.225.624,00 16.643.700,00 -1.418.076,00

Crèditsgastatsfinançatsambromanentdetresoreria 1.451.364,00 1.451.364,00

Desviacionsdefinançamentpositivesperrecursos -73.436,00 -73.436,00 -883.976,00 -883.976,00del’exerciciambdespesesambfinançamentafectat

Desviacionsdefinançamentnegativesendespesaamb 2.105.586,00 2.105.586,00 851.843,00 851.843,00finançamentafectat(facturesiproveïdorspendents)

Ajustaments -26.891,00 -26.891,00

SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 6.771,00 1.155

INFORMACIÓ ECONÒMICA FINANCERA. RESULTAT PRESSUPOSTARI


Resultat pressupostari

ElPatronatdelConsorciMuseuNacionald’ArtdeCatalunyavaaprovar,ensessiócelebradaelmesdedesembredel2012,elpressupostdelmuseuperal’exercici2013.Posteriorment,aquestpressupostvaexperimentardiversesmodificacionsperrecollirlesaportacionsdefinitivesdelesadministracionspúbliquesqueformenpartdelconsorciunavegadaaprovatselsseusrespectiuspressupostos,iperajustaralgunesprevisions.Elpressupostdefinitiuperal2013haestatde16.971.968€,sibé1.073.216€corresponenavariacionsd’actiusfinancers.

Elpressupostd’ingressoss’haexecutatfinsalaxifradedretsreconegutsde15.225.625€,quesuposa,sensetenirencomptelavariaciód’actiusfinancers,unaexecuciódel96%delpressupostdefinitiu.

Eldesenvolupamentdelpressupostdedespesahaestatde16.643.700€,querepresentael98%delpressupostdefinitiu.Podemdirqueelscapítolsdedespesadepersonalieldedespesaenbénsiserveiss’hanexecutat

pràcticamentenlasevatotalitat.Perferfrontalesinversions,s’hanutilitzat1.451.364€ provinentsderomanentsdetresoreriad’anysanteriors.

Deladiferènciaentreelsdretsilesobligacionsreconegudess’obtéunsaldopressupostariqueésde-1.418.076€.Aquestsaldopressupostari,uncopincorporatselsromanentsabansenunciatsirealitzatselsajustamentsperdiferènciestemporals(ingressosperactivitatscobratsenunexerciciperòquecorresponenpelmomentdelasevarealitzacióad’altres,facturesd’unanycobradesopagadesenl’exercicianterioroposterior)possibilital’obtenciód’unresultatpressupostarifinalde1.155€.

www.museunacional.cat

http://www.museunacional.cat/

Memòria Responsabilitat Social 2013

Documents

Transcript of Memòria Responsabilitat Social 2013