Metodologia de Auditorias Efectivas DARE-MEX

8/3/2019 Metodologia de Auditorias Efectivas DARE-MEX

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Auditorias Efectivas


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Antecedentes de la Reunion:

Debido al crecimiento que hemos experimentado en los ultimos tiempos, elDepartamento de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental ha generado unaalternativa para vigilar, implementar y colaborar a que las cuadrillas de trabajo

realicen las operaciones de forma segura, eficiente y con apego total a losprocedimientos.

En general hemos detectado la necesidad de crear un sistema de gestion en lasanomalias de los departamentos en cuanto entrenamiento, equipos, instalaciones,etc.


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Objetivo de las auditorias efectivas:

Establecer un procedimiento y estructura especficospara evaluar y detectar anomalas o irregularidadesdentro del servicio realizado; vigilando diferentesaspectos y gestionar la correccin estableciendocompromisos de cumplimiento.


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Alcance de las Auditorias Efectivas:

Concientizar las necesidades del mejoramientocontinuo.

Fusionarse con todos los departamentos paralograr una sistematizacin eficaz y efectiva.

Crear responsabilidades en la solucin deproblemas especficos.


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Responsabilidades:

Es responsabilidad del Departamento de SSPASer percusor del programa, verificando sufuncionalidad y gestionando los recursos para la

solucin de anomalas detectadas en el proceso.

Todos los Departamentos y elementos en la lneade mando son responsables de :

Ejecutar.

Respetar.Cumplir.Respaldar.

El programa de auditorias efectivas.


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Responsables de las auditorias:

Las auditorias solo pueden ser realizadas por personal calificadomediante un documento aprobado por la Gerencia y SSPA para laparticipacin en ellas, siendo estos:

Coordinadores de Departamentos.Supervisores de Departamentos.Supervisores de SSPA.

Los cuales deben cumplir con el siguiente perfil:

Conocer el sistema de Auditorias Efectivas.Ser validado por la Gerencia.


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Funcionamiento General de las Auditorias Efectivas:Asegurar que las operaciones sean llevadas a cabo correcta yconsistentemente, a travs del proceso de Disciplina Operativa

DISPONIBILIDAD

CALIDADCOMUNICACIN

CUMPLIMIENTO


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El Sistema de Disciplina Operativa es aplicable a todos los

mbitos de una organizacin. En Petrleos Mexicanos este

Sistema se ha logrado implantar progresivamente.

Beneficios

de la

Disciplina

Operativa

Operar y mantener instalaciones con

procedimientos

Obtener mejor calidad en los productos

Reduccin de costos

Involucrar a supervisores y trabajadores

Corregir problemas y deficiencias

Asegurar una operacin consistente

Mantener un estricto control sobre los

riesgos


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Planificacin de las auditorias:

El responsable de SSPA coordinara las actividades de auditorias y seasegurara que por lo menos trimestralmente se realice una auditoriaintegral a todos los departamentos.

Preparacin de las auditorias:

SSPA se encarga de fijar con esta organizacin el calendario de acuerdocon la disponibilidad de los departamentos, proponiendo fechas yparticipacin de los elementos de supervisin y coordinacin de los

mismos.Una vez que se ha acordado la fecha y hora de la Auditoria Interna, SSPAcrea un expediente documental y digital donde archivar toda ladocumentacin relacionada con la auditoria.


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Resultados de la Auditoria y Acciones

El Informe de las auditorias es el primer resultado que se obtienecuando las auditorias son internas , se deber de manejar medianteun formato estndar .

En base a los resultados obtenidos en las auditorias internas yacentuar en el formato de Informe de auditorias se iniciara elproceso de correccin de problemas o fallas identificados.

Segn la anomala detectada se designara un responsable para la

gestin de la correccin de esta e iniciar los procesos de accincorrectiva y accin preventiva.


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CAUSA DELPROBLEMA

CORRECCIN, si es posiblePROBLEMA

NC

ACCIN CORRECTIVA, cuando procede

Cliente reclama

Servicio defectuosoNo se hacen las cosas correctamente

Hay cosas que no se hacen Informe No Conformidad

Informe Accin correctiva

1

2

4

Falla el procedimiento

No hay procedimiento.

No se sigue elprocedimiento.

B

Descripcin del Proceso de Auditorias

EXPLORACIN Y PRODUCCIN


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Delta Asesora y RecursosEnergticos S.A. de C.V.Delta Asesora y RecursosEnergticos S.A. de C.V.

Inicio De Acciones Correctivas


SSPA REVISA Y

DECIDE

SE INICIAA.C.?

NO SE INICIA

ACCIN, DEMOMENTO

No

SSPA REQUIERE EL

INICIO DE ACCIONES

CORRECTIVAS

S

ANOMALIAS

DETECTADAS

SEGUIMIENTO YMEDICIN

Las Auditorias Efectivasde primer momentolograran determinar lanecesidad de aplicar o nolas acciones correctivas ypreventivas necesarias,


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Delta Asesora y RecursosEnergticos S.A. de C.V.Delta Asesora y RecursosEnergticos S.A. de C.V.

Desarrollo y Cierre De Acciones Correctivas


SE INICIAACCIN

CORRECTIVA

DETERMINACINDEL EQUIPO DE

ACCINCORRECTIVA

EXPEDIENTE DEACCIN

CORRECTIVA

SSPA SE RENE CON ELEQUIPO DESIGNADOPARA DETERMINAR Y

PLANIFICAR LASACCIONES

CORRECTIVAS AAPLICAR

EJECUCIN DE LASACCIONES CORRECTIVAS YSEGUIMIENTO POR PARTE

DE CALIDAD

RESULTADOSATISFACTORIO?

CALIDAD CIERRAEL EXPEDIENTE DE

ACCINCORRECTIVA

AC.XXX

Expediente AC

SSPA, actuando en coordinacincon los responsables de lasreas afectadas, determina elEquipo de personas queparticiparn en la accin.

El expediente es el continente de todoslos resultados que se obtengan con laaccin correctiva.

Los aspectos relevantes de laaccin correctiva se registranen el informe de accincorrectiva, que tiene el mismocdigo del expediente al que

pertenece.

Calidad supervisa la ejecucinde las acciones, registra suevolucin, e incorpora alexpediente abierto toda ladocumentacin y documentos

generados

Calidad decide silos resultados sono no satisfactorios.

NO

SI


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Acciones Preventivas Permanentes

Las Acciones Preventivas son un tipo especial de Accin que estaenfocada hacia la prevencin, introduciendo modificaciones en losmtodos y criterios en aquellas partes del sistema que pueden constituir

fuentes e anomalas en un futuro. Estas acciones se desarrollan bajo :Supervisin constante.Charlas de seguridad.Reuniones de SSPA.Comunicacin con los trabajadores.

Las Acciones Preventivas debe ser EFICIENTES Y PERMANENTES


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Alinear nuestras Conductas haciaprcticas seguras, permanentes y

exitosas

El principal reto es

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