MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : … de...LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2012. JAIME...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE1

18/05/2012

15:40.31

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD:

1 1 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIÓN DE

VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS

ALVAREZ, SUBDIRECTOR

REGIONAL DE PATROCINIO POR

COMISÍÓN DE SERVICOS

INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN

LAS OFICINAS DE GALAPAGOS

LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE

CEVALLOS

ALVAREZ

1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACÍÓN DE

VIATICOS Y REPOSICIÓN DE

VALORES POR TRANSPORTE AL

LA AB. BETZABETH PLAZA, POR

TRASLADADARSE A LA ISLA

SANTA CRUZ AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL Y

MERCANTIL A AUDIECNIA

PUBLICA No. 421-2011, EN LOS

DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL

2011.

SSAPROBADO 0.00 155.00PLAZA BENAVIDES

BETZABETH

RAQUEL

1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

4 4 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIÓN DE

VIATICOS A AB. JAVEIR SPER

MORENO, ASISTENTE DE

ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE

SERVICOS INSTITUCIONALES

CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE

BABAHOYO LOS DIAS 15 AL 18

DE DICIEMBRE DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 280.00SPER MORENO

JAVIER ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE2

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



5 5 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE

SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO

VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR

A SERVIDORES DECLARADOS EN

COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA

OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA

22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ

MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A FERNANDO

LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR

TRASLADAR A SERVIDORES

DECLARADOS EN COMISIÓN DE

SERVICIOS EN LA OFICINA DE

BABAHOYO, EL DÍA 22 DE

DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ

FLAVIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A AB. EDISON

CARRERA TAIANO, ABOGADO

REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE



BABAHOYO EL DÍA 22 DE

DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL

CORREA. ANALISTA 2, POR

COMISIÓN DE SERVICOS


LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL

DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 40.00PIMENTEL CORREA

LUIS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE3

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A JUAN TORRES

ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR

COMISIÓN DE SERVICOS


LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL


SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES

ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A ING. LIDIA

JORDAN MURILLO,

SUBDIRECTORA DE

COORDINACIÓN, POR COMISIÓN

DE SERVICOS INSTITUCIONALES



DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 50.00JORDAN MURILLO

LIDIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES

DELGADO, CHOFER, POR

TRASLADAR A SERVIDORES


SERVICIOS EN LA OFICINA DE

BABAHOYO, EL DÍA 27 DE

DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES

DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO

PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR

REGIONAL1, POR COMISIÓN DE




DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE4

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE

GASTOS DE NOVILIZACIÓN A

MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN

TRASLADO A VARIOS

SERVIDORES DECLARADOS EN

COMISIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES EN LA OFICINA

DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE

DICIEMBRE DEL 2011.


MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



GASTOS DE NOVILIZACIÓN A

MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN

TRASLADO A VARIOS





ENERO DEL 2011.


MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

17 17 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.

SAYATRAVEL FACTURAS 21015,

21016, 21017 Y 21018 POR

ADQUISICIÓN DE PASAJES

AEREOS EN LA RUTA

GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS


COMISI´´ON DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES AB. GUNTER

MORAN, SRES. XAVIER

ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y

LUIS LIMONES.

SSAPROBADO 0.00 479.16SAYAGO TRAVEL

S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 479.16 479.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE5

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO

PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR

REGIONAL 1, POR TRSLÑADARSE

A LA PROCURADURIA GENERAL

EN QUITO PARA MANTENER

REUNIONES CON EL

PROCURADOR GENERAL DEL

ESTADO, SUBPROCURADOR Y

DIRECTOR NACIONAL DE

ADMINISRTACIÓN DEL TALENTO

HUMANO EL DÍA DE 3 DE ENERO

DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A CARLOS

MOROCHZ, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO 2 POR



LA OFICINA DE BABAHOYO EL

DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A ING. CECILIA

VILLACIS, SUBDIRECTORA

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

POR COMISIÓN DE SERVCIIOS


LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y

EN NUEVA OFICINA EN ESA

LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DÍA

22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE6

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A FAVOR DE

XAVIER ILLINGWORTH,

ANALISTA 1, POR COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN


DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH

GUTIERREZ XAVIER

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN

TORRES, SUPERVISOR, POR



LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL



ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA

ING. CECILIA VILLACIS,

SUBIRECTORA

FINANACIERA-ADMINISTRATIVA,

POR COMISIÓN DE SERVICIOS






CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS

CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1,






SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS

LAVAYEN LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE7

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A FAVOR DE

CARLOS MORCHOZ, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO 2, POR







CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB.

DIXON MIRANDA ALVARADO,

ASISTENTE DE ABOGACÍA 1, POR






SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA

ALVARADO DIXON

ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ

MORAN, CHOFER, QUIEN

TRASLADO A VARIOS





DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ

MORAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

28 28 09/01/2012 CYD NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT

PAGO DE 17 FACTURAS POR

CONCEPTO DE SERVICIO

TELEFONICO CORREPSONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE/2011 DE

LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL,

MACHALA, SANTA ELENA,

BABAHOYO Y GALAPAGOS DE

LA DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90

SSAPROBADO 0.00 347.90CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE8

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530105 0000 001 0 347.90 347.90 0.00

32 32 13/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de

fondo: 1 No Entrada: 3

SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA

GENERAL DEL

ESTADO -

0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

33 33 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO

CORONEL S A PAGO DE FACT.

40538 POR MANTENIMIENTO DE

VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1

COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $

115.00, 2% RET. FUENTE, 70% IVA

SSAPROBADO 0.00 115.00AUCOSA

AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

34 34 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO

CORONEL S A PAGO DE FACT.

40538 POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE VEHICULO

MERCEDES BENZ COLOR NEGRO,

VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET.

FUENTE, 70% IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 91.00 91.00 0.00

35 35 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO

CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DEL VAHICULO CHEVROLTE

D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 56.00 56.00 0.00


SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR


AEREOS EN LA RUTA

GYE-UIO-GYE PARA LOS


COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.

XAVIER ILLINGWORTH,

ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL

CORREA, ANALISTA 2.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE9

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530301 0000 001 0 271.04 271.04 0.00

37 37 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ROSSITER HEREDIA

AYALA FACT. # 1093 POR

SERVICIO DE ALMUERZOS

EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA

OFICINA DE MACHALA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE EL 2011. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 117.92HEREDIA AYALA

ROSSITER URBANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 117.92 117.92 0.00

38 38 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JIMMY CHIQUITO

NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE

VALORES PAGADOS POR

CONCEPTO DE PARQUEO EN

RONAL PARKING, DIAGONAL A

LA CORTE PROVINCIAL DE

JUSTIICA, DE MOTO SUZUKI

COLOR NEGRO POR ENTREGA DE

RETIRO Y ENTREGA DE ESCRITOS

EN LA CORTE, DEL 18 DE

NOVIEMBRE AL 18 DE DICIMBRE

DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO

NARVAEZ JIMMY


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

39 39 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #

173334 POR PROVISIÓN DE

COMBUSTIBLE PARA LA

MOVILIZACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 12

AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 229.62RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 229.62 229.62 0.00

40 40 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA

MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.

FACT. # 1827 POR CANON DE

ARRENDAMIENTO DE BODEGA

UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P.

SOLANO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DEL 2012. RET.

FTE. 8% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA

MONTEVIDEO

MOTECOSA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE10

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00



COMBUSTIBLE PARA LA





SSAPROBADO 0.00 172.52RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 172.52 172.52 0.00

42 42 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

FACT. # 12175 POR SEERVICIOD E

ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE

CORRESPONDENCIA LOCALES Y

NACIONALES DE LAS OFICINAS

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,


DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 523.14EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 523.14 523.14 0.00

43 43 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA FACT. # 16538 POR

REPOSICIÓN DE GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

COMUNES DE LAS OFICINAS DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL

1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL

PISO 14, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO

BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE11

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



44 44 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A PEFARER S.A. FACT. #


AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE

DE SS. HH. DE HOMBRES Y

MUJERES Y CAFETERIA DE LA

OFICINAS DE GUAYAQUIL

UBICADAS EN EL PISO 14 DEL

CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA, POR EL PERIODO

DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011

Y28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00

45 45 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A UNIDAD EDUCATIVA

PARTICULAR JAVIER FACT. #


GUARDERIA, DURANTE LOS

MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y

ENERO DEL 2012, DEL NIÑO

ANTONIO RAFAEL YCAZA

SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO

PAZMIÑO YCAZA.

SSAPROBADO 0.00 200.00UNIDAD

EDUCATIVA

PARTICULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


SAYATRAVEL FACTS. #

21047-21048 POR ADQUISICIÓN DE

PASAJES AEREO EN LA RUTA

GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE


COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.

LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y

XAVIER ILLINGWORTH,

ANALISTA 1.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 317.04 317.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE12

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMBUSTIBLE PARA LA






ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 286.84 286.84 0.00



COMBUSTIBLE PARA LA






ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 249.57 249.57 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS

LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE

TRASLADO EN COMISIÓN DE

SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA


BABAHOYO, EL DÍA 3 DE ENERO

DEL 2011.


LAVAYEN LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE

ROMERO, CONTADORA

REGIONAL, POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE

FINANZAS EL DIA 5 DE ENERO

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO

LIDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE13

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



51 51 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LQIQUIDACIÓN DE

VIATICOS A AB. JAVIER SPER

MORENO, ASISTENTE DE

ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN LA OFICINA DE

BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE

ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 360.00SPER MORENO

JAVIER ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. WALTER AVILES

CORDERO COMO REPOSICIÓN DE

GASTOS DE TRANSPORTE

INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO

DE COMISIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES EN LAS

OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL

7 DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 22.00AVILES CORDERO

WALTER

LEOPOLDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00

55 55 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL

ORO, FACT. # 653 POR CANON DE

ARRENDAMIENTO POR EL

ALQULER DE NUESTRAS

OFICINAS EN MACHALA,

CORRESPONDIENTES A LOS

MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y

ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%.

SSAPROBADO 0.00 1,100.00GOBERNACION DE

EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE

NUESTRAS OFICINAS EN LA

CIUDAD DE MACHALA POR LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO

DEL 2012, CADA MES $ 124,75.

RET. FTE. 1%.

SSAPROBADO 0.00 374.28GOBERNACION DE

EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 374.28 374.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE14

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE POR EL

PERSONAL DE NUESTRAS

OFICINAS EN LA CIUDAD DE

MACHALA POR LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL

2011 Y ENERO DEL 2012, CADA

MES $ 124,75.


EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 97.50 97.50 0.00

58 58 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A DANIELA JACKELINE

VALDEZ COLL FACT. # 245 POR

SERVICIO DE GUARDERIA,

DURANTE EL MES DE ENERO DEL

2012, DEL NIÑO LUIS PIMENTEL

INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR


LUIS PIMENTEL CORREA.

SSAPROBADO 0.00 100.00VALDEZ COLL

DANIELA

JACKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

59 59 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES

BURBUJITA DE ENMA GUZMAN

SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR



2012, DE LA NIÑA DANIELA

MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE

LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, MARIA DOLORES

ONTANEDA BERRÚ.

SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN

SOTOMAYOR

ENMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

60 60 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES

ROBLES FACT. # 290 POR



2012, DEL NIÑO EDISON CARRERA

SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR


AB. EDISON CARRERA TAIANO.

SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES

MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE15

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



61 61 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CASA COMERCIAL TOSI

C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO

DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL

PERSONAL DE LA OFICINA DE

GUAYAQUIL DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 2,415.00CASA COMERCIAL

TOSI C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 2,415.00 2,415.00 0.00

62 62 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. #

3165 POR LA CONFECCIÓN DE 10

BLOCKS DE COMPROBANTES DE

RETENCIÓN IMPRESOS A UN

COLOR - PAPEL QUIMICO PARA

USO DE LA SUBDIRECCIÓN

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA.

RET, FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 140.00MARIN AGUIRRE

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


SUBSISTENCIA AL AB. JOSE

TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO

REGIONAL 2, POR ASISTIR AL

CANTÓN BABA Y OFICINA DE LA

PGE EN QUEVEDO A

AUDIENCIAS PUBLICAS EN LOS

DÍAS 21-22-Y 28 DE DICIEMBRE

DEL 2011 Y ENERO 5-6 Y 11 Y 12

DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 305.00TRUJILLO

RODRIGUEZ JOSE

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 305.00 305.00 0.00

64 64 18/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2012] PAGO DE

LIQUIDACIÓN DE HABERES POR

RENUNCIA DE DIRECTOR

REGIONAL 1 - DR. ANTONIO

PAZMIÑO YCAZA

SSAPROBADO 0.00 15,604.40PROCURADURIA

GENERAL DEL

ESTADO -

0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510105 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00

002 000 001 510203 0000 001 0 391.67 391.67 0.00

002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 453.55 453.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE16

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 510602 0000 001 0 391.51 391.51 0.00

002 000 001 510707 0000 001 0 9,400.00 9,400.00 0.00

65 65 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SIMON GOMEZ JAIME

FACT. # 1027 POR INSTALACIÓN

DE CABLEADO ESTRUCTURADO

DE VOZ Y DATO EN LAS NUEVAS

OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN BABAHOYO. RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 600.00GOMEZ JAIME

SIMON BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530704 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

66 66 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA LUISA HUERTA

VENGOECHEA FACT. # 2314 POR

SERBVICIO DE REFRIGERIO AL

PERSONAL DE LA DR-1, EL DÍA 26

DE DICIEMBRE, POR REUNIÓN DE

TRABAJO CON EL PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 516.00HUERTA

VENGOECHEA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 516.00 516.00 0.00

67 67 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDINDE INFANTES



SERVICIO DE GUARDERÍA,

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

DEL 2011, DE LA NIÑA MARIA

DANIELA MARTINEZ ONTANEDA,

HIJA DE LA SERVIDORA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARIA

DOLORES ONTANEDA BERRÚ.


SOTOMAYOR

ENMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

68 68 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ACADEMIA NAVAL

ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A.

ANAI FACT. # 19808 POR SERVICIO

DE GUARDERÍA, DURANTE EL

MES DE ENERO DEL 2012, DEL

NIÑO JOEL ANDRES JIMENEZ

SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA


ANDREA SÁNCHEZ ZÚÑIGA.

SSAPROBADO 0.00 95.00ACADEMIA NAVAL

ALMIRANTE

ILLINGWORTH S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE17

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530210 0000 001 0 95.00 95.00 0.00



REPOSICIÓN DE GASTOS POR

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE

LOS SERVIDORES DE LA OFICINA

GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL


MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 204.06CONDOMINIO

BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 204.06 204.06 0.00



REPOSICIÓN DE GASTOS POR

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN



MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

RET. FTE. 1%.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 554.63 554.63 0.00


ROBLES, FACT. # 289 POR



2012, DEL NIÑO JUAN MARTIN

NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L

SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA

ROSERO.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


ROBLES FACT. # 291 POR



2012, DE LA NIÑA MARIA EMILIA

TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA

SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, AB. PAOLA

BERMUDEZ ROLDAN.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE18

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00



COMBUSTIBLE PARA


VEHICULOS AL SERVICIO DE LA

DIRECCION REGIONAL1, DEL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 204.02 204.02 0.00



COMBUSTIBLE PARA



DIRECCION REGIONAL1, DEL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 194.71 194.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE19

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



81 81 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDIACIÓN DE


ROMERO, CONTADORA

REGIONAL, POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE

QUITO EN EL MINISTERIO DE

FINANZAS Y DIRECIÓN

NACIONAL FINANCIERA, EL DÍA



LIDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

82 82 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACION DE

VIATICOS A FAVOR DE LA AB.

MONICA MORALES ANCHUNDIA

ABOGADA REGIONAL 1 QUIEN SE

TRASLADO A LAS OFICINA

REGIONAL DE MACHALA PARA

APOYAR EN LAS GESTIONES QUE

EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS

DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 360.00MORALES

ANCHUNDIA

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00



GASTOS DE MOVILIZACIÓN A

MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN

TRASLADO A VARIOS




DE BABAHOYO, EL DÍA 29 DE

DICIEMBRE DEL 2011.


MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

84 84 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A LA CORTE

CONSTITUCIONAL FACT. # 041

POR SUSCRIPCIÓN AÑO 2012 AL

REGISTRO OFICIAL PARA

LECTURA Y CONSULTA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE20

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00



ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO

EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN

FAVOR DE LUIS PIMENTEL

CORREA, ANALISTA 2, EL DÍA 19

DE ENERO DEL 2012.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00




TOYOTA COROLLA COLOR ROJO

DE USO DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 54.50 54.50 0.00




EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN

FAVOR DE LIDA AGUIRRE

ROMERO, CONTADORA

REGIONAL, EL DÍA 17 DE ENERO

DEL 2012.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00

88 88 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EL ASESOR CONTABLE

CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR

INSCRIPCIÓN PAPRTICIPACIÓN DE

5 SERVDIORES DE LA DIRECCÍÓN

REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO

"ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA

PARA EL SECTOR PUBLICO"

REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL

2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 625.00EL ASESOR

CONTABLE CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530603 0000 001 0 625.00 625.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE21

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE

GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LUIS

LIMONES DELGADO, CHOFER,

POR HABR TRASLADADO A

SERVDIORES DECLARADOS EN

COMSIIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES EN LAS

OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA



DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS

LAVAYEN, ANALISTA 1, POR



LA OFICINA DE BABAHOYO EL

DÍA 20 DE ENERO DEL 2012.


LAVAYEN LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


PEQUEÑO NIDO DE JUANA

CASTRO SANZ FACT. # 668 POR


DURANTE EL MES DE ENERO, A

LA NIÑA FRANCESCA CARRERA

SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR



SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ

JUANA INDIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE22

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



92 92 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES MI

MUNDO MAGICO DE PATRICIA

MARIA GUTIERREZ ROBLES FACT.

# 1684 POR SERVICIO DE

GUARDERÍA, DURANTE EL MES

DE ENERO, A LA NIÑA ISABELLA

ANDREA ILLINGWORTH

PEÑAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR


XAVIER ILLINGWORTH.

SSAPROBADO 0.00 100.00GUTIERREZ

ROBLES PATRICIA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN

MONTOYA ALVARADO,

ANALISTA 2, POR COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES EN

EL MINISTERIO DE FINANZAS EL


SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA

ALVARADO RUBEN

LEOPOLD


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

94 94 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA

DEL PERSONAL CON

NOMBRAMIENTO


ENERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510105 0000 001 0 119,380.00 119,380.00 0.00

002 000 001 510512 0000 001 0 2,164.00 2,164.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 11,520.22 11,520.22 0.00

95 95 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE

RESERVA A FAVOR DE

FUNCIONARIOS CON

NOMBRAMIENTO MES DE ENERO

2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 7,548.69 7,548.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE23

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




RESERVA A FAVOR DEL IESS DE

FUNCIONARIOS CON

NOMBRAMIENTO MES DE ENERO

2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00



FUNCIONARIOS CON CONTRATO

MES DE ENERO 2012 -CODIGO

LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00


RESERVA A FAVOR DE


MES DE ENERO 2012 - LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00


RESERVA A FAVOR DE


MES DE ENERO 2012 - CODIGO

LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00


DEL PERSONAL CON CONTRATO -

LOSEP CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510510 0000 001 0 20,450.00 20,450.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 1,973.43 1,973.43 0.00


DEL PERSONAL CON CONTRATO

INDEFINIDO - CODIGO LABORAL


ENERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE24

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00



DELGADO, CHOFER, QUIEN SE

TRASLADÓ A LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DEL TALENTO HUMANO EN

QUITO EL DÍA 3 DE ENERO DEL

2012.


DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

103 103 30/01/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A JIMMY

CHIQUITO NARVAEZ POR

VALORES PAGADOS A RONALD

PARKING POR PARQQUEOS DE

LA MOTO MARCA SUZUKI DE

COLOR NEGRO AL ENTREGAR

DOCUMENTACIÓN EN LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011

AL 17 DE ENERO DEL 2012.


NARVAEZ JIMMY


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

105 104 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO AL BANCO DEL PACIFICO


ARRENDAMIENTO DEL

CASILLERO DE SEGURIDAD D-97

POR EL AÑO 2012. RET. FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 75.00BANCO DEL

PACIFICO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

106 106 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARCONI S.A. FACT. #

96141 POR SERVICIO MENSUAL

DE DICIEMBRE DEL 2011, POR

USO DE FRECUECNIAS Y CANAL

PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350.

RET. FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES

MARCONI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE25

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



107 107 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA

HORAS EXTRAS

CORRESPONDIENTES AL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011

HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 -

PERSONAL CON NOMBRAMIENTO


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 253.60 253.60 0.00


HORAS EXTRAS

CORRESPONDIENTES AL


EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011

HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 -

PERSONAL CON CONTRATO -

CODIGO LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 5,269.25 5,269.25 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL

ARMIJO, CHOFER, POR

TRASLADAR A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL,

DECLARTADOS EN COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1

A LA OFICNA DE SANTA ELENA

EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 30.00ARMIJO EDICTOR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE26

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN

TORRRES, SUPERVISOR, POR




REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL



ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA AL AB. EDISON






SANTA ELENA EL DÍA 27 DE

ENERO DEL 2012.


EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL

BRAVO, CHOFER, POR


LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,


SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN

LA OFICNA DE SANTA ELENA EL



MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN

TORRRES, SUPERVISOR, POR




REGIONAL 1 EN SANTA ELENA

,EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012.


ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE27

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA

VILLACIS, SUBDIRECTORA

REGIONAL FINANCIERA

ADMINISTRATIVA, POR COMISIÓN

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SANTA ELENA, EL DÍA 30 DE

ENERO DEL 2012.


CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA AL AB. EDISON






SANTA ELENA EL DÍA 1 DE

FEBRERO EL 2012.


EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


VIATICOS AL AB. GUNTER MORÁN

KUFFO, SUBDIRECTOR REGIONAL

DE PATROCINIO E), COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN LA CORTE

CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD

DE QUITO EL DIA 26 DE ENERO

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO

GUNTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

119 119 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO AL AB. ALFREDO GIL,

ABOGADO REGIONAL 1. POR

RESPOSICIÓN DE GASTOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE A LA

OFICINA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN MACHALA POR


INSTITUCIONALES CUMPLIDA

DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA

ALFREDO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE28

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL

BRAVO, CHOFER, POR




SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN

LA OFICNA DE SANTA ELENA EL



MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

121 121 09/02/2012 CYD NOR OGA CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR

SERVICIO TELEFONICO


ENERO/2012 DE LAS OFICINAS DE

LA DR-1 DE GUAYAUQIL,

MACHALA, GALAPAGOS, SANTA

ELENA Y BABAHOYO, VALOR SIN

IVA $ 313.63


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 313.63 313.63 0.00


SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE

GASTOS DE MOVILIZACIÓN A

CARLOS DELGADO BECERRIN,

CHOFER, POR TRASLADAR A

SERVIDORES DECLARADOS

ENCOMISIÓN DE SERVICIOS


DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 35.00CARLOS ANTENOR

DELGADO

BERRECIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE29

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



123 123 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE FACT. # 11368 A

TALLERES "SAN ANTONIO" DE

EDGAR ORELLANA IDROVO, POR

ADQUISICIÓN DE RESPUESTO

PARA ARREGLO DE VEHICULO

MARCA CHEVROLET BUSETA 1

COLOR BLANCO DE USO EN EL

TRANSPORTE DEL PERSONAL DE

LA DR-1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.

SSAPROBADO 0.00 165.00ORELLANAIDROVO

EDGAR ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 165.00 165.00 0.00

125 124 10/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A JAIME CHOEZ GALARZA,

fact. # 1008 POR REVISIÓN Y

MANTENIMIENTO DE 4

ACONDICIONADORES DE AIRE DE

LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, SERVICIO RECIBIDO

A CONFORMIDAD POR CARLOS

MOROCHZ, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO SEGUN

INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.

RET. FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 230.00CHOEZ GALARZA

JAIME BISMARK


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530404 0000 001 0 230.00 230.00 0.00

126 126 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOSE PILOZO

VILLACRESES FACT. # 3237 POR

ELABORACIÓN DE SELLOS

AUTOMATICOS PARA USO DE LA

SECRETARIA REGIONAL DE LA

DR-1 , RECIBIDOS A

CONFORMIDAD POR CARLOS

MOROCHZ, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO ,SEGUN

INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.


SSAPROBADO 0.00 27.00PILOZO

VILLACRESES JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE30

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



127 127 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PRO HYGIENE PEFARER

S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE

AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE

DE SERVICIOS HIGIENICOS Y

CAFETERIA UBICADAS EN LAS

OFICINAS DE GUAYAQUIL,


DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE

ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00

128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN A FAVOR DE

GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR

VALORES DE PEAJES AL

TRASLADAR A AUDIENCIAS Y

MAS DILIGENCIAS, HACIA

DIFERENTES CANTONES Y

PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.

SEGUN REGISTRO APROBADO

POR LA SUBDIRECTORA

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZADO POR EL DR-1.


GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 21.40 21.40 0.00

129 129 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN A FAVOR DE LUIS

LIMONES, CHOFER, POR VALORES

DE PEAJES AL TRASLADAR A

AUDIENCIAS Y MAS

DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES

CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS

SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO

APROBADO POR LA

SUBDIRECTORA

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZADO POR EL DR-1.


DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE31

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



131 131 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.

FACT. # 177870 POR PROVISIÓN DE

COMBUSTIBLE PARA



DIRECCIÓN REGIONAL 1,

DURANTE EL PERÍODO DEL 17

AL 20 DEL ENERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 191.49 191.49 0.00

132 132 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNIGUAY

TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

FACT. # 12704 POR ADQUISICIÓN

DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO

TOYOTA PRADO EN USO DE LA

DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE.

1%

SSAPROBADO 0.00 624.67TECNIGUAY

TECNICENTRO

GUAYAQUIL SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 624.67 624.67 0.00

133 133 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA

MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT.

# 1831 POR CANON DE

ARRENDAMIENTO DEL MES DE

FEBRERO DE BODEGAS

UBICADAS EN CORDOVA 630 Y

PADRE SOLANO DESTINADAS A

BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS

DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

RET. FTE 8% Y 70% IVA.


MONTEVIDEO

MOTECOSA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00




ADMINISTRACIÓN DE BIENES


LA DIRECCIÓN REGIONAL

1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL


MES DE FEBRERO DEL 2012.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE32

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



136 135 11/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A MANUEL MOROCHO

ESCOBAR FACT. # 911 POR

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS


REGIONAL 1 EN MACHALA, POR

EL MES DE ENERO DEL 2012,

SEGUN CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 172.50MOROCHO

ESCOBAR MANUEL

OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


ROBLES FACT. # 306 POR SERVICIO


MES DE FEBRERO DEL 2012, DE

LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES

BERMUDEZ, HIJA DE LA



BERMUDEZ ROLDAN.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL

NIÑ0 EDISON CARRERA

SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR




MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL

NIÑ0 JUAN MARTIN NEIRA

ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB.

JOSE NEIRA ROSERO.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE33

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



140 140 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO

HONORARIOS DEL PERSONAL

CON CONTRATO - LOSEP


ENERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510510 0000 001 0 4,366.66 4,366.66 0.00





ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE

POR DIFERENCIA A PAGAR A

FUNCIONARIO


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510510 0000 001 0 766.66 766.66 0.00


LIQUIDACIÓN DE HABERES POR

RENUNCIA DE ABOGADO

REGIONAL - AB. LISSETY

ZAMBRANO CELI


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510203 0000 001 0 191.67 191.67 0.00

002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00

002 000 001 510707 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00

144 144 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A GABRIEL ARMIJO,

CHOFER, POR REPOSICIÓN DE

VALORES PAGADOS POR PARCHE

DE LLANTA DE VEHICULO

TOYOTA COROLLA, DE USO DE


VALOR $ 12.00


GABRIEL

0200438034 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE34

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A AB. GUNTER

MORAN KUFFÓ POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN

REUNION CON EL DIRECTOR

PROVINCIAL DE LA

SUBSECRETARIA DEL MEDIO

AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL

2012.


GUNTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA AL TLGO. LUIS

CABEZAS LAVAYEN POR




RREGIONAL 1 EN SANTA ELENA

EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2012.


LAVAYEN LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

147 147 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4535

POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE


REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL,

UBICADAS EN EL PISO 14 DEL

EDIFICIO BANCO LA PREVISORA,

MES DE ENERO DEL 2012. RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00

148 148 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TRABELET S.A. FACT. #

13413 POR POR MANTENIMIENTO

DE LA IMPRESORA

MULTIFUNCIÓN MARCA XEROX

3200 EN USO DE LA SECRETARIA

REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70%

IVA.

SSAPROBADO 0.00 75.00TRABELECT S.A.

TRABAJOS

ELECTRICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530404 0000 001 0 75.00 75.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE35

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y

21264 POR ADQUISICIÓN DE

PASAJES AEREOS EN LA RUTA

GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA.

RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME

CEVALLOS, SERVIDOR Y

FUNCIONARIO DECLARADOS EN


INSTITUCIONALES.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 431.56 431.56 0.00



COMBUSTIBLE PARA




AL 31 DE ENERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 324.64 324.64 0.00



COMBUSTIBLE PARA




AL 3 DE FEBRERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 121.07 121.07 0.00

153 152 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP, FACT. # 198

POR CAMBIO DE NOMBRE AB.

JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN

LA TARJETA VIP EMITIDA POR

TAME, AL ESTAR ENCARGADO


DE LA PROCURADURIA GENERAL

DEL ESTADO.


TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 71.43 71.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE36

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS

ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y

GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS

DE LA DR-1. DECLARADOS EN


INSTITUCIONALES No. 041, 042 y

043.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 431.56 431.56 0.00



FACT. # 12433 POR ENTREGA DE

CORRESPONDENCIA DE GUIAS,

ENVIOS LOCALES Y NACIONALES

DE LAS OFICINAS DE LA DR-1,


ENERO DEL 2012.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 435.89 435.89 0.00

156 156 23/02/2012 CYD NOR OGA ANDRES CRUZ REPOSICION POR

CONCEPTO DE PEAJES POR

VIAJES A AUDIENCIAS CON

VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1,

REF. MEMO INTERNO DEL

14/02/2012 APROBADO POR EL

DR-1, VALOR $ 33.60


MORAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 33.60 33.60 0.00

158 158 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE

PASAJES TERRESTRES

GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYA

QUIL, SEGUN LIQUIDACION DE

ANTICIPO DE VIATICOS A

MACHALA DEL 30/01/2012 AL

03/02/2012, REF. INFORME DE

SOLICITUD DE LICENCIA CON

REMUNERACION No. 18

APROBADO POR EL DR-1, VALOR

$ 24.00


ALFREDO

ANTONIO

0910797315 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE37

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

159 159 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. GUNTER MORAN PAGO DE

SUBSISTENCIA POR VIAJE A

QUITO EL 07/02/2012 SEGUN

INFORME DE SOLICITUD DE

LICENCIA CON REMUNERACION

No. 042 APROBADO POR EL DR-1,

VALOR $ 50.00


GUNTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

160 160 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE

SUBSISTENCIA Y PASAJE

MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA

SANTA CRUZ PARA ASISTIR A

AUDIENCIA PUBLICA EL

24/01/2012, REF. INFORME DE



VALOR $ 65.00


BETZABETH

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 25.00 25.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

161 161 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR

REGIONAL 1 PAGO DE


QUITO EL 07/02/2012 SEGUN

INFORME DE LICENCIA CON

REMUNERACION No. 41

APROBADA POR EL DR-1, VALOR

$ 50.00


CEVALLOS

ALVAREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

162 162 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR

REGIONAL 1 PAGO DE VIATICOS

POR VIAJE A QUITO DEL 08 AL

09/2012, REF. INFORME DE

SOLICITUD DE LICENCIA CON

REMUNERACION No. 043-2012,

VALOR $ 150.00


CEVALLOS

ALVAREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE38

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



163 163 23/02/2012 CYD NOR OGA GABIREL ARMIJO CHOFER

REPOSICION DE PEAJE POR

VIAJES A AUDIENCIAS CON

VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1,

REF. MEMO INTRNO DEL

14/02/2012 APROBADO POR EL

DR-1 VALOR $ 8.00


GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

166 165 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO DE FACT. # 952 DEL

SERVICIO DE GARAJE (ESCOBEDO

# 420 ENTRE PIEDRAHITA Y

MANUEL GALECIO), DE LAS DOS

BUSETAS CHEVROLET,

DESTINADAS AL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE LOS

SERVIDORES DE LA DR-1 EN

GUAYAQUIL, CONTRATADO CON

JOSE BOLIVAR GONZALEZ

QUIÑONEZ, MES DE ENERO DEL

2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA

SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ

QUINONEZ JOSE

BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA

Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Y SUBMEDICIÓN, DE LAS

OFICINAS DE LA DR-1 UBICADAS

EN EL PISO 14, MES DE ENERO

DEL 2012. RET. FTE. 1%


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 555.72 555.72 0.00




MES DE FEBRERO 2012 -CODIGO

LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -

0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE39

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




RESERVA A FAVOR DE


MES DE FEBRERO 2012 - LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00


RESERVA A FAVOR DE

FUNCIONARIOS CON

NOMBRAMIENTO MES DE

FEBRERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 7,357.10 7,357.10 0.00


RESERVA A FAVOR DE


MES DE FEBRERO 2012 - CODIGO

LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00



FUNCIONARIOS CON

NOMBRAMIENTO MES DE

FEBRERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00


DEL PERSONAL CON

NOMBRAMIENTO


FEBRERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00 117,080.00 0.00

002 000 001 510512 0000 001 0 986.00 986.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00


DEL PERSONAL CON CONTRATO -

LOSEP CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE40

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00


DEL PERSONAL CON CONTRATO

INDEFINIDO - CODIGO LABORAL


FEBRERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00



COMBUSTIBLE PARA LA



DR-1, DEL 06 AL 13 DE FEBRERO

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 182.08RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 182.08 182.08 0.00

177 177 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MIRYAM PARRAGA

ESPINALES FACT. # 078 POR

SERVICIO DE LIMPIEZA DE

MALEZA DE LOS EXTERIORES DE

LAS OFICINA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN GALÁPAGOS.


SSAPROBADO 0.00 80.00PARRAGA

ESPINALES

MIRYAN BARTOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

179 179 24/02/2012 CYD NOR OGA NATALY ROBALINO PAGO DE


MACHALA EL 03/02/2012, SEGUN

INFORME DE SOLICITUD DE



VALOR $ 30.00

SSAPROBADO 0.00 30.00ROBALINO

SANCHEZ NATALY

TERESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE41

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



180 180 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A IMPRENTA IMAGEN

FACT. # 16821 POR ELABORACIÓN

DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN

PARA DIRECTOR REGIONAL Y

SUBDIRECTOR REGIONAL DE

PATROCINIO, ABS. JAIME

CEVALLOS ALVAREZ Y GUNTER

MORÁN KUFFÓ, EN SU ORDEN.

RET. FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 185.00CANARTE

MOREIRA NANCY

NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 185.00 185.00 0.00

181 181 24/02/2012 CYD NOR OGA AB. PLAZA BENAVIDES

BETZABETH RAQUEL PAGO DE

VIATICOS Y REEMBOLSO DE

PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A

LA ISLA SANTA CRUZ DEL

30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN

INFORME DE LICENCIA CON

REMNERACION No. 23 APROBADO

POR EL DR-1, VALOR $ 320.00


BETZABETH

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

182 182 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MELACORP S.A. FACT. #

6112 POR ADQUISICIÓN DE UN

KIT DE PRESIÓN PARA INODORO

DEL SS. HH. DEL DESPACHO DEL

DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE.

1% Y 30% IVA.

SSAPROBADO 0.00 37.20MELACORP S.A.0991295240001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530811 0000 001 0 37.20 37.20 0.00

183 183 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MELACORP S.A. FACT. #


REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE INODORO DEL SS.HH. DEL

DEPSACHO DEL DIRECTOR

REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.

SSAPROBADO 0.00 21.60MELACORP S.A.0991295240001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 21.60 21.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE42

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



184 184 24/02/2012 CYD NOR OGA AUTOMOTRIZ NOBOA S.A. PAGO

DE FACTURAS 004-006-0019102 Y

19103 POR CONCEPTO DE


MITSUBISHI MONTERO,

REPUESTOS Y MANO DE OBRA,

VALOR SIN IVA $ 362.07,

RET.FUENTE 1% Y 2%, IVA 30% Y

70%

SSAPROBADO 0.00 362.07AUTOMOTRIZ

NOBOA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 266.20 266.20 0.00

002 000 001 530813 0000 001 0 95.87 95.87 0.00

188 187 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO DE FACT. # 083 A MYRIAM

PARRAGA ESPINALES, POR

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS


REGIONAL 1 EN GALAPAGOS,

MES DE ENERO, ADJUDICADO

MEDIANTE CONTRATO DE

SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004.

RET. FTE. 2% Y 70% IVA


ESPINALES

MIRYAN BARTOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

189 189 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS PARRALES TOMALA

FACT. # 173 POR 9 EMPASTES Y

ENCUADERNACIONES DE

DOCUMENTOS DEL AREA DE LA

SECRETARIA REGIONAL. RET,

FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 90.00PARRALES

TOMALA LUIS

OTTIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE43

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



192 191 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ROSSITER URBANO

HEREDIA AYALA FACT. # 1232

POR SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN DE LOS

SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN

MACHALA, POR EL MES DE

ENERO, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE

REFRIGERIO No. 1. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


ROSSITER URBANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 132.00 132.00 0.00


HORAS EXTRAS

CORRESPONDIENTES AL


EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA

EL 15 DE FEBRERO DE 2012 -

PERSONAL CON NOMBRAMIENTO


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 208.41 208.41 0.00


HORAS EXTRAS

CORRESPONDIENTES AL


EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA

EL 15 DE FEBRERO DE 2012 -

PERSONAL CON CONTRATO -

CODIGO LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 2,255.40 2,255.40 0.00





DURANTE EL MES DE FEBRERO

DEL 2012, DE LA NIÑA DANIELA

MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE

LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN


ONTANEDA BERRÚ.


SOTOMAYOR

ENMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE44

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

196 196 25/02/2012 CYD NOR OGA CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO

DE FACTURA No.

001-018-000007994 POR

CONCEPTO DE SERVICIO DE

ALMUERZOS AL PERSONAL DE

LA DR-1 OFICINAS GUAYAQUIL


ENERO 2012, VALOR SIN IVA $

2.905.00 RT. FUENTE 2%

CONTRIBUYENTE ESPECIAL


TOSI C.A.

0990022488001 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 2,905.00 2,905.00 0.00

198 197 25/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A HENRY MARCILLO

PINCAY FACT. # 224 POR



REGIONAL 1 EN SANTA ELENA,

DURANTE EL MES DE FEBRERO,

SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS

DE LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY

HENRY JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00




MES DE FEBRERO DEL 2012, DE

LA NIÑA FRANCHESCA CARRERA





MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



CONSUMO DE AGUA POTABLE EN



UBICADAS EN EL PISO 14,


2012.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE45

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530101 0000 001 0 224.29 224.29 0.00


CORONEL S.A. FACTS. # 40710 Y


MANTENIMIENTO DE LOS


DIRECCIÓN E REGIONAL 1,

TOYOTA PRADO Y MITSUBISHI

MONTERO, AMBOS DE COLOR

VERDE. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 168.00 168.00 0.00

202 202 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A EDICIONES LEGALES

EDLE S.A. FACT. # 85315 POR

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

DE 4 SERVIDORES DE LA DR-1 AL

SEMINARIO DE

"REPONSABILIDAD DE LA

GESTION PUBLICA ANTE LA

CONTRALORIA", REALIZADO EN

LOS DÍAS 13 Y 14 DE FEBRERO

DEL 2012. RET. FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 1,340.00EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530603 0000 001 0 1,340.00 1,340.00 0.00

203 203 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. LEONOR DE LOS

ANGELES ILLESCAS ZEA FACT. #

063 POR HONORARIOS

PROFESIONALES POR

PARTICIPAR COMO MEDIADORA

EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN

No. 010-CMAT-211-GUA EN LA


REGIONAL 1 EN MACHALA. RET.

FTE. 10% Y 100% IVA.

SSAPROBADO 0.00 139.89ILLESCAS ZEA

LEONOR DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530601 0000 001 0 139.89 139.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE46

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NOVIEMBRE 2011 - NOMINA DE

AJUSTE POR DIFERENCIA A

PAGAR A FUNCIONARIO


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510510 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00

206 205 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A RESTAURANTE "CABU"

DE GIORVEN RODRIGUEZ

ALTAMIRANO.DE FACT. # 179 POR

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE

LOS SERVIDORES DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN

BABAHOYO, DURANTE EL MES

DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 102.00RODRIGUEZ

ALTAMIRANO

GIORVEN RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 102.00 102.00 0.00

208 207 28/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA EMPRESA

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.

AEEROGAL, FACT. # 22765 POR

ADQUISICIÓN DE UNA

CHEQUERA CORPORATIVA DE

PASAJES AEREOS PARA

TRANSPORTACIÓN DE LOS

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES



SERVICIOS,

SSAPROBADO 0.00 1,141.38AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 1,141.38 1,141.38 0.00

209 209 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. BETZABETH PLAZA

BENAVIDES, ABOGADA

REGIONAL EN LA OFICINA DE LA


GALAPAGOS, POR REPOSICIÓN

DE VALORES PAGADOS POR


EN LA RUTA GYE-SCY-GYE.


BETZABETH

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 346.32 346.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE47

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



210 210 29/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A E. MAULME C.A. FACT. #

10565 Y 10564 POR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL VEHICULO CHEVROLET

BUSETA 2 COLOR BLANCA

DESTINADA AL TRANSPORTE DEL

PERSONAL DE LA DR-1 EN

GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 1%

CONTRIBUYENTE ESPECIAL,

VALOR TOTAL DE FACTURAS SIN

IVA $ 663.96.

SSAPROBADO 0.00 663.96E. MAULME C.A.0990005923001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 473.91 473.91 0.00

002 000 001 530813 0000 001 0 190.05 190.05 0.00

211 211 29/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A LA UNIVERSISDAD DE

ESPECIALIDADES ESPIRITU

SANTO FACT. # 111990 POR

INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

DE 5 FUNCIONARIOS Y

SERVIDORES EN EL CURSO

"NUEVO REGIMEN

ADMINISTRATIVO ECUATORIANO"

DICTADO DEL 23 DE ENERO AL

13 DE FEBRERO DEL 2012. RET.

FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 2,425.00UNIVERSIDAD

PARTICULAR DE

ESPECIALIDADES


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530603 0000 001 0 2,425.00 2,425.00 0.00

213 212 29/02/2012 DEV NOR OGA TUMBACO CABRERA RAUL

XAVIER PAGO DE FACTURA No.

270 POR EJECUCIÓN DE LA OBRA

POR REMODELACIÓN DE NUEVA



RET. FUENTE 2% IVA 70%, VALOR

SIN IVA $ 1.652.00

SSAPROBADO 0.00 1,652.00TUMBACO

CABRERA RAUL

XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 1,652.00 1,652.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE48

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



215 215 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOSE LUIS PILOSO

VILLACRESES FACT. # 3320 POR

ELABORACIÓN DE 5 SELLOS

AUTOMÁTICOS SOLICITADOS POR

LA SECRETARIA REGIONAL. RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.


VILLACRESES JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 54.00 54.00 0.00

216 216 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER FACT. #

182406 Y 182370 POR PROVISIÓN

DE COMBUSTIBLE PARA



DIRECCIÓN REGIONAL 1, DE LOS

PERÍODOS COMPRENDIDOS

ENTRE EL 13-19 Y EL 20-26 DEL

FEBRERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 302.01RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 302.01 302.01 0.00


COROEL S.A. FACT. # 40816 POR

MANTENIMIENTO DE BUSETA 1,

MARCA CHEVROLET COLOR

BLANCO DESTINADA AL

TRANSPORTE DEL PERSONAL DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL1, EN

GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

218 218 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A MANUEL BRAVO VÉLEZ,

CHOFER, LIQUIDACIÓN DE

SUBSISTENCIA POR TRASLADAR

A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS


SERVICIOS INSTITUCUIONALES

EN LA OFICINA DE SANTA ELENA,

EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2012.


MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE49

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



219 219 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. EDISON CARRERA

TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4,

LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA,

POR CUMPLIMIENTO DE



DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE

FEBRERO DEL 2012.


EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

220 220 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TNLOGO. JUAN TORRES

ZAMBRANO, SUPERVISOR,


POR CUMPLIMIENTO DE




FEBRERO DEL 2012.


ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

221 221 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A ING. CECILIA VILLACIS,

SUBDIRECTORA REGIONAL

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA,


POR CUMPLIMIENTO DE




FEBRERO DEL 2012.


CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

222 222 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. JOSE TRUJILLO,

ABOGADO REGIONAL 2, POR

COMISIÓN SE SERVICIOS

INSTITUCIONALES EN JUZGADO

VIGESIMO DE GARANTIAS

PENALES EN EL EMPALME POR

JUICIO LABORAL 143-2010, EL DIA

24 DE FEBRERO DEL 2011.


RODRIGUEZ JOSE

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE50

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



223 223 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS LIMONES

DELGADO, CHOFER,

LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA

POR TRASLADARSE A LA

DIRECCIÓN NACIONAL DE

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO

HUMAO EN LA CIUDAD DE

QUITO, EL DÍA 22 DE FEBRERO

DEL 2012.


DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

224 224 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4555

POR SERVICIO DE LIMPIEZA,

DURANTE EL MES DE FEBRERO,

DE LAS OFICINAS DE LA



PISO 14 DEL EDIFICIO LA

PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.

SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00

226 225 06/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A JOSE GONZALEZ

QUIÑONEZ, FACT. # 964, POR

SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS

BUSETAS DE TRANSPORTE DEL

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN


MES DE FEBRERO DEL 2012,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE


GARAJE No. 005. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


QUINONEZ JOSE

BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE51

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES CNT EP



TELEFONICO CORRESPONDIENTE

A FEBRERO/2012 DE LAS

OFICINAS DE LA DR-1 EN

GUAYAQUIL, MACHALA, SANTA

ELENA, BABHOYO Y

GALAPAGOS, VALOR SIN IVA$

331.18


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 GMROMERO LMAGUIRRE GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 331.18 331.18 0.00

228 228 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.

FACT. # 91469 POR REPRACIÓN Y


CHEVROLET BUSETA 1 COLOR

BLANCA EN USO PARA EL

TRANSPORTE DE PERSONAL DE


ENGUAYAQUIL. RET. FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 156.60VALLEJO ARAUJO

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 156.60 156.60 0.00



DE REPUESTO USADO EN

REPARACIÓN DE VEHICULO

CHEVROLET BUSETA 1 COLOR

BLANCO DESTINADA AL

TRANSPORTE DE PERSONAL DE


GUAYAQUIL. RET. FTE. 1%.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 31.80 31.80 0.00

231 230 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A CORRAL ASOCIADOS S.A.

CORR FACT. # 47147 POR

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE

ASEO PARA USO DEL PERSONAL


RECIBIDOS EN BODEGA EL 1 DE

MARZO DEL 2012. RET. FTE. 1% Y

30% IVA.

SSAPROBADO 0.00 314.24CORRAL

ASOCIADOS S.A.

CORR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE52

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530805 0000 001 0 314.24 314.24 0.00


PINCAY FACT. # 245 POR

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL

MES DE FEBRERO, DE LAS



SEGÚN CONTRATO DE


LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


HENRY JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

235 234 07/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ALTAMIRANO

GIORVEN RUBEN PAGO DE

FACTURA No. 001-001-000000202

POR CONCEPTO SERVICIO DE

REFRIGERIO PARA LOS


REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE

BABAHOYO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO/2012, VALOR

SIN IVA$ 108.00, RET.FUENTE 2%

IVA 70%


ALTAMIRANO

GIORVEN RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 108.00 108.00 0.00

237 236 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A MYRIAM PARRAGA





MES DE FEBRERO, SEGUN

CONTRATO SUSCRITO HASTA

DICIEMBRE 31 DEL 2012. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.


ESPINALES

MIRYAN BARTOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE53

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



239 238 08/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FUMITEC S.A. FACT. #


FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS


EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN

EL PISO 14 DEL EDIFICIO BANCO

LA PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.

SSAPROBADO 0.00 75.00FUMITEC S.A.0991342613001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

241 240 08/03/2012 DEV NOR OGA COMPROMISO PRESUPUESTARIO

PARA LA ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DE OFICINA PARA

EL NORMAL DESDARROLLO DE

LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN

O/C CM-2012-PGE-71706 A

ECUAEMPAQUES EMPAQUES

ECUATORIANO S.A.

SSAPROBADO 0.00 127.28EMPAQUES

ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530804 0000 001 0 127.28 127.28 0.00

243 242 08/03/2012 DEV NOR OGA COMPROMISO PRESUPUESTARIO

PARA LA ADQUISICIÓN DE

NUMERADOR AUTOMATICO,

SOLICITADO POR LA SECRETARIA

REGIONAL, SEGUN O/COMPRA #

017 A JOSE LUIS PILOZO

VILLACRESES.


VILLACRESES JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530804 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

245 244 08/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S.A.

FACT. # 16454 POR LA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES

DE OFICINA PARA EL NORMAL

DESARROLLO DE LAS LABORES

DE LA DR-1, SEGUN ACTA DE

ENTREGA-RECEPCIÓN CM-2012

PROCURADURIA GENERAL DEL

ESTADO -DIRECCIÓN REGIONAL

DEL GUAYAS-71707. RET. FTE. 1%.

SSAPROBADO 0.00 557.44COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530804 0000 001 0 557.44 557.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE54

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




VIATICOS A AB. BETZABETH

PLAZA, ABOGADA REGIONAL,

CON FUNCIONES EN

GALAPAGOS, POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN LA OFICINA DE

GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE

FEBRERO DEL 2012.


BETZABETH

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00



REPOSICIÓN DE GASTOS

ADMINISTRATIVOS Y

MANTENIMIENTO DE BIENES

COMUNES DURANTE EL MES DE

MARZO DEL 2012, DE LAS


REGIONAL EN GUAYAQUIL

UBICADAS EN EL PISO 14.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00

248 248 09/03/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A JIMMY

CHIQUITO NARVAEZ POR

VALORES PAGADOS A RONALD

PARKING POR PARQQUEOS DE

LA MOTO MARCA SUZUKI DE

COLOR NEGRO AL ENTREGAR

DOCUMENTACIÓN EN LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA,


DEL 18 DE ENERO AL 17 DE

FEBRERO DEL 2012.


NARVAEZ JIMMY


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE55

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



250 250 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOHN VILLAGOMEZ

CEVALLOS FACT. # 1229 POR


PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

DOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL EN GALAPAGOS, RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ

CEVALLOS JOHN

CHRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530704 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

251 249 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A LUIS OTTIS PARRALES

TOMALA FACT. # 174 POR

SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN

Y EMPASTE DE 30 LIBROS DE

DOCUMENTACIÓN CONTABLE

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011,

SEGUN ORDEN DE SERVICIO No.

004 y MEMO 151-SRAFyATH-2012

DE RECEPCIÓN DE TRABAJO

SUSCRITO POR LA CONTADORA

REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.

SSAPROBADO 0.00 300.00PARRALES

TOMALA LUIS

OTTIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

252 252 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A MANUEL BRAVO VELEZ,

CHOFER, POR GASTOS DE PEAJE Y

PARQUEOS, SEGUN DETALLE

AUTORIZADO.


MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 10.40 10.40 0.00

002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00

253 253 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNOVA S.A. FACT. #

159272 POR ADQUISICIÓN DE UNA

BATERÍA PARA EL VEHÍCULO

MITSUBISHI MONTERO AL

SERVICIO DEL DIRECTOR

REGIONAL 1. RET. FTE. 1%.

SSAPROBADO 0.00 98.44TECNOVA S.A.0990032815001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 98.44 98.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE56

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


182465 POR PROVISION DE

CONBUSTIBLE PARA




AL 29 DE FEBRERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 118.53 118.53 0.00

257 256 12/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA



ARREDAMIENTO DEL MES DE

MARZO POR LAS DOS BODEGAS

ALQUILADAS SEGUN CONTRATO

DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO

EL 25 DE ENERO DEL 2012. RET.

FTE. 8% Y 70% IVA.


MONTEVIDEO

MOTECOSA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

259 259 12/03/2012 CYD NOR OGA VITERI SOLORZANO LUIS

EDUARDO PAGO DE VIATICOS

POR VIAJE A MACHALA DEL 13

AL 17/02/2012 SEGUN INFORME

DE LICENCIA CON

REMUNERACION No. 44


$ 360.00

SSAPROBADO 0.00 360.00VITERI SOLORZANO

LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE57

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



260 258 12/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A ROSSITER HEREDIA

AYALA, FACT. # 1300 POR EL

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE

LOS SERVIDORES DE LAS



EL MES DE FEBRERO, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE


REFRIGERIO No. 001, RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.


ROSSITER URBANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

262 261 15/03/2012 DEV NOR OGA SERVICIO DE AROMATIZACION DE

AMBIENTADORES PARA LOS

BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES

Y CAFETERIA DEL MES DE MARZO

2012 DIRECCIÓN REGIONAL 1

SEGUN FACTURA 001-001-8882

POR $ 162.49

SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001XILLINGWORT

HXILLINGWORT

HLMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00

264 263 15/03/2012 DEV NOR OGA SERVICIO MENSUAL DE

FRECUENCIAS Y CANALES

PRIVADOS, POR LOS MESES DE

ENERO Y FEBRERO 2012; SEGUN

FACTURA No. 99474 Y No. 99475

POR EL VALOR TOTAL DE 180.00


MARCONI S.A.

1791246306001XILLINGWORT

HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

266 265 15/03/2012 DEV NOR OGA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA

EL NORMAL DESARROLLO DE

LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN

LA FACTURA 24934 A FAVOR DE

REDCOMPUT

SSAPROBADO 0.00 2,394.89REDCOMPUT S.A.0991402160001XILLINGWORT

HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530804 0000 001 0 2,394.89 2,394.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE58

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



267 267 15/03/2012 CYD NOR OGA ADQUISICION DE PASAJE AEREO,

A FAVOR DE LA AB. BETZABETH

PLAZA, A FAVOR DE SAYAGO

TRAVEL SEGUN FACTURA No.

21582 POR EL VALOR DE 312.72 Y

SEGUN MEMO No. 41-DP-2012 DEL

DIRECTOR REGIONAL (E)


S.A. SAYATRAVEL


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 281.52 281.52 0.00

268 268 15/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:DC A:2012] DECIMO

CUARTO SUELDO - PERSONAL

CON NOMBRAMIENTO - 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510204 0000 001 0 12,993.98 12,993.98 0.00



CON CONTRATO LOSEP - 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510204 0000 001 0 875.88 875.88 0.00



CON CONTRATOS INDEFINIDOS /

CODIGO LABORAL - 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510204 0000 001 0 2,871.30 2,871.30 0.00

271 271 15/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2012] DECIMO


CON NOMBRAMIENTO - 2012 - EN

COMISION DE SERVICIOS SIN

REMUNERACION


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510204 0000 001 0 656.91 656.91 0.00

272 272 15/03/2012 CYD NOR OGA CONSUMO DE AGUA POTABLE

POR EL MES DE FEBRERO DE LAS

OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS

EN EL PISO 14, SEGUN FACTURA

No. 17028 POR EL VALOR DE

233.47


BANCO LA

PREVISORA


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 233.47 233.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE59

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



273 273 15/03/2012 CYD NOR OGA ENERGIA ELECTRICA POR EL MES

DE FEBRERO 2012 DE LAS

OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS

EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA

PREVISORA, SEGUN FACTURA No.

17036 POR EL VALOR DE 583.84


BANCO LA

PREVISORA


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 583.84 583.84 0.00

274 274 15/03/2012 CYD NOR OGA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA

POR EL MES DE FEBRERO DEL

2012 DE LA DIRECCION

REGIONAL 1, SEGUN FACTURA

No. 12680 POR EL VALOR DE

472.35


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 421.74 421.74 0.00

275 275 15/03/2012 CYD NOR OGA PROVISION DE COMBUSTIBLE

DEL 01 AL 09 DE MARZO/2012

PARA VEHICULOS DE USO DE LA

DR1, SEGUN FACT. No. 185418 POR

424.86

SSAPROBADO 0.00 379.34RITUSER S.A.0992542896001XILLINGWORT

HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 379.34 379.34 0.00

276 276 15/03/2012 CYD NOR OGA HONORARIOS PROFESINALES

POR PARTICIPAR COMO

MEDIADORA EN EL PROCESO

SIGNADO CON EL NUMERO

041-CMAT-2012-GUA EN LA

OFICINA REGINAL DE MACHALA

DE LA DR1, SEGUN FACTURA No 2

POR 423.74

SSAPROBADO 0.00 378.34VELEZ LEON

AMPARO ADRIANA


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530601 0000 001 0 378.34 378.34 0.00

278 277 15/03/2012 DEV NOR OGA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2

SILLONES DE LA OFICINA

PROVINCIAL DE LOS RIOS Y 1 DE

LA SUBDIRECCION DE

PATROCINIO, SEGUN FACT. No.

232 POR EL VALOR DE 291.20

SSAPROBADO 0.00 260.00IZQUIERDO POZO

WASHINGTON

EDUARDO


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530403 0000 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE60

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

281 281 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO Y LIQUIDACION DE

VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE

TRUJILLO, LOS DIAS DEL 27 AL 28

DE ENERO; DEL 20 DE ENERO AL

01 DE FEBRERO; DEL 02 AL 03 DE

FEBRERO; Y DEL 14 AL 17 DE

FEBRERO DEL 2012 A LA CIUDAD

DE QUEVEDO POR EL VALOR

TOTAL DE 720.00


RODRIGUEZ JOSE

EDUARDO


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 720.00 720.00 0.00

283 282 20/03/2012 DEV NOR OGA LAVAYEN PLAZA RUBEN DARIO

PAGO DE FACTURA No.

001-001-000531 POR ADQUISICIÓN

DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS

PARA LA CENTRAL TELEFONICA


OFICINA GUAYAQUIL, INGRESO

ALMACEN No. 004 DEL 15/03/2012,

RET. FUENTE 1%, IVA 30%, VALOR

SIN IVA $ 270.00, CUR DE

COMPROMISO No. 282

SSAPROBADO 0.00 270.00LAVAYEN PLAZA

RUBEN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

286 285 20/03/2012 DEV NOR OGA QUIMI GONZALEZ SANDRA

MARITZA pago de factura nO.

001-001-000000002 por concepto de

servicio de limpieza de las oficinas de la

dr-1 en Babahoyo correspondiente al

mes de febrero/2012, valor sin IVA $

172.50, Ret.Fte. 2%, IVA 70%, Cur de

Compromiso No. 285

SSAPROBADO 0.00 172.50QUIMI GONZALEZ

SANDRA MARITZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE61

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



287 287 20/03/2012 CYD NOR OGA MARTIN ARELLANO GERALDINE

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A

QUITO DEL 12 AL 13/03/2012

SEGUN INFORME DE LICENCIA

CON REMUNERACION No. 120


$ 150.00

SSAPROBADO 0.00 150.00MARTIN

ARELLANO

GERALDINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


SUSBISTENCIAS AL AB. JAIME

CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR

EGIONAL 1, (E) QUIEN SE

TRASLADO EN COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES EN

LA ALCALDIA DE SANTA ELENA

ASI COMO A LA CIUDAD DE

QUITO CON AUTORIDADES DE LA

PGE, LOS DIAS FEBRERO 29 Y

MARZO 6, EN SU ORDEN.


CEVALLOS

ALVAREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



LIMONES. CHOFER, POR

TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL 1


SERVICIOS INSTITUCIONALES, A

SANTA ELENA, EL DIA 29 DE

FEBRERO DEL 2012.


FLAVIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



ROMERO, CONTADORA

REGIONAL, QUIEN SE TRASLADO

A LA DIRECCIÓN NACIONAL

FINANCIERA EN QUITO Y

MINISTERIO DE FINANZAS, EL DIA

14 DE MARZO DEL 2012.


LIDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE62

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A

AB. BETZABETH PLAZA

BENAVIDES. ABOGADA

REGIONAL DE LA OFICINA DE LA


GALAPAGOS POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN LA ISLA SANTA

CRUZ , LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE

MARZO DEL 2012.


BETZABETH

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

292 292 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL MI

MUNDO MAGICO DE MARIA

LUISA GUTIERREZ ROBLES, FACT.

# 1698 POR SERVICIO DE

GUARDERIA, DE LOS MESES DE

FEBRERO Y MARZO, DE LA NIÑA

ISABELLA ILLINGWORTH

PEÑAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR


XAVIER ILLINGWORTH

GUTIERREZ.

SSAPROBADO 0.00 200.00GUTIERREZ

ROBLES PATRICIA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



SERVICIO DE GUARDERIA, DEL

MES DE MARZO DEL 2012, DEL

NIÑO JUAN MARTIN NEIRA

ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB.

JOSÉ NEIRA ROSERO.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE63

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






MES DE MARZO DEL 2012, DE LA

NIÑA MARIA EMILIA TORRES




BERMUDEZ ROLDAN.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


BURBUJITAS DE ENMA GUZMAN

SOTOMAYOR, FACT. # 2308 POR


MES DE MARZO, DE LA NIÑA

MARIA DANIELA MARTINEZ

ONTANDEA, HIJA DE LA



ONTANEDA BERRU.


SOTOMAYOR

ENMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

296 296 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO EDUCATIVO

RETOS DE DANIELA VALDEZ

COLL, FACT. # 159 POR SERVICIO

DE GUARDERIA DEL MES DE

MARZO, DEL NIÑO LUIS

PIMENTEL INSUASTI, HIJO DEL


REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL

CORREA.

SSAPROBADO 0.00 100.00VALDEZ COLL

DANIELA

JACKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

297 297 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A BA. ESPERANZA CALLE

PIZARRO, ABOGADA REGIONAL 1,

DE LA DIRECCION REGIONAL 1

EN MACHALA , POR GASTOS DE

FOTOCOPIAS EN LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA.

SSAPROBADO 0.00 27.82CALLE PIZARRO

ESPERANZA DEL

PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 27.82 27.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE64

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







GYE-UIO-GYE y GYE-GPS-GYE EN

FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS

ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1

(E) POR COMISIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES No. 058 Y 060.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 484.04 484.04 0.00

299 299 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TALLER DULCE FRIO

"TAGA" DE OLMEDO TAPIA

MENDEZ, FACT. # 049 POR


DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

DEL VEHICULO TOYOTA PRADO

VERDE DE USO DE LA DIRECCIÓN


IVA.

SSAPROBADO 0.00 320.00TAPIA MENDEZ

OLMEDO MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 320.00 320.00 0.00


VIATICOS A SOC. GLENDA

ROMERO, JEFE 2 POR

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE

MANTA PARA PARTICIPAR EN EL

CURSO DE ESTUCTIURA DE

PUESTOS Y REMUNERACIONES,

DICTADO POR EL INSTITUTO DE

ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL

2012.

SSAPROBADO 0.00 360.00ROMERO CARDOZO

GLENDA MARISOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE65

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CORONEL S.A. FAC. # 40917 POR


DEL VEHICULO MITSUBISHI

MONTERO COLOR VERDE DE USO




AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 71.00 71.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00




CON NOMBRAMIENTO - MES DE

MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00


RESERVA A FAVOR DE

SERVIDORES BAJO LA

MODALIDAD DE CONTRATO DE

SERVICIOS OCASIONALES - MES

DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00


RESERVA A FAVOR DE





GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 7,357.10 7,357.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE66

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




RESERVA A FAVOR DE

TRABAJADORES BAJO EL

REGIMEN LABORAL SUJETOS AL

CODIGO DE TRABAJO EN LA

MODALIDAD DE CONTRATOS

INDEFINIDOS MES DE MARZO

2012 - CODIGO LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00










GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00


HORAS EXTRAS DEL 16 DE

FEBRERO DE 2012 HASTA EL 15

DE MARZO DE 2012 - PERSONAL

CON CONTRATO BAJO EL




INDEFINIDOS


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 2,434.97 2,434.97 0.00





CON NOMBRAMIENTO


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 103.58 103.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE67

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







CON CONTRATO BAJO EL




INDEFINIDOS


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 128.17 128.17 0.00

313 313 26/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA

DE TRABAJADORES BAJO EL







GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00


DE SERVIDORES BAJO LA



DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00


DE FUNCIONARIOS Y

SERVIDORES CON

NOMBRAMIENTO - MES DE



GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00 117,080.00 0.00

002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE68

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



316 316 27/03/2012 CYD NOR OGA CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO

DE FACTURA NO.

001-018-000008008 POR



LA DR-1 CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO/2012, VALOR

SIN IVA $ 2.877.00, RET.FUENTE 2%

CONTRIBUYENTE ESPECIAL


TOSI C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 2,877.00 2,877.00 0.00



GASTOS DE TRANSPORTE A JUAN

MANUEL ECHEVERRÍA BUENAÑO,

POR PARTICIPACIÓN EN EL

CURSO DE ESTRUCTURA DE

PUESTO Y REMUNERACIONES

REALIZADO EN LA CIUDAD DE

MANTA DEL 13 AL 16 DE MARZO

POR EL INSTITUTO DE ALTOS

ESTUDIOS NACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 290.00JUAN MANUEL

ECHEVERRIA

BUENANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

318 318 28/03/2012 CYD NOR OGA PAGO POR REPOSICIÓN DE

GASTOS POR PEAJE A CARLOS

DELGADO BECERRIN, CHOFER,

SUFRAGADOS POR EL TRASLADO

DE SERVIDORES A AUDIENCIAS

EN DIFERENTES CANTONES,

SEGUN REPORTE AUTORIZADO.


DELGADO

BERRECIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

319 319 28/03/2012 CYD NOR OGA PAGO POR REPOSICIÓN DE

GASTOS POR PEAJE A GABRIEL

ARMIJO , CHOFER, SUFRAGADOS

POR EL TRASLADO DE

SERVIDORES A AUDIENCIAS EN

DIFERENTES CANTONES, SEGUN

REPORTE AUTORIZADO.


GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 13.20 13.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE69

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



320 320 28/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A DE LIQUDIACIÓN DE

VIATICOS A AB. LOURDES PINCAY



LA CORTE CONSTITUCIONAL POR

ACCIÓN EXTRAORDINARIA No.

2084, el 20 DE MARZO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 50.00PINCAY OSORIO

LOURDES

MONSERATTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

322 322 28/03/2012 CYD NOR OGA LIDA MARIA AGUIRRE ROMERO

REPOSICION DE VALOR POR

COMPRA DE STIKERS PARA

PONER EN LOS COMPROBANTES

UNICOS DE REGISTO (CURS) DE

LA SUBDIRECION

ADMINISTRATIVA FINANCIERA,

SEGUN LO DISPUESTO POR EL

DR-1 EN REUNION DEL DIA

07/03/2012, REF. MEMO 190 Y

201-SRAFyATH-2012 QUE SE

ANEXAN, VALOR $ 10.27


LIDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530804 0000 001 0 10.27 10.27 0.00

323 321 28/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A AUTODECORATIVO LA

GARZOTA DE EDISSON TOLEDO

PALADINES FACT. # 13452 POR

ADQUISICIÓN DE UNA RADIO A

INSTALARSE EN EL VEHICULO

MITSUBISHI MONTERO AL

SERVICIO DEL DIRECTOR

REGIONAL 1, SEGUN INGRESO A

BODEGA No. 005. RET. FTE. 1% y

30% IVA.

SSAPROBADO 0.00 197.33TOLEDO

PALADINES

EDISSON OTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 197.33 197.33 0.00



COMBUSTIBLE PARA




AL 15 DE MARZO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE70

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530803 0000 001 0 182.30 182.30 0.00

327 326 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE

SERVICIOS ESPOL TECH E.P. FACT.

1133 POR INSCRIPCIÓN Y

PARTICIPACIÓN DE 2 SERVIDORES


ING. LIDIA JORDÁN Y JUAN

TORRES, EN EL CURSO DE

ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

PARA INSTITUCIONES PUBLICAS,

SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMO

167-SRFAyATH.


DE SERVICIOS

ESPOL TECH E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530603 0000 001 0 850.00 850.00 0.00

328 325 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A CARLOS LOOR

MARCILLO FACT. # 1233 POR

SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE

MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE

GUAYAQUIL A LA DE

BABAHOYO, SEGUN RECEPCIÓN

DE SERVICIO No. 018. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 200.00LOOR MARCILLO

CARLOS WILSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530403 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

332 331 30/03/2012 DEV NOR OGA PAGOO AL SERVICIO RENTAS

INTERNAS POR MATRICULACIÓN

DE LAS DOS BUSETAS (NPR 17P -

GX10093 y NPR 17 P-GX10094 Y

DOS MOTOS (GN125 - G000259 y

GN 125 - GYS0948) DE PROPIEDAD


SSAPROBADO 0.00 193.60SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 193.60 193.60 0.00



COMBUSTIBLE PARA

MOVILZIACIÓN DE LOS


DIRECCION REGIONAL 1, DEL 19

AL 22 DE MARZO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 184.11 184.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE71

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



335 334 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A MIRYAN PARRAGA

ESPINALE FACT. # 87 POR

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS



DURANTE EL MES DE MARZO,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIS DE

LIMPIEZA No. 4. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.


ESPINALES

MIRYAN BARTOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00



FACT. # 1844 POR

ARRENDAMIENTO DEL MES DE

ABRIL, DE DOS BODEGAS

UBICADAS EN CORDOVA 630 Y

PADRE SOLANO, UTLIZADAS POR

LAS OFICINA DE GUAYAQUIL,



MONTEVIDEO

MOTECOSA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

338 135 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A MANUEL MOROCHO

ESCOBAR FACT. # 937 POR




LOS MESES DE FEBRERO Y

MARZO, SEGUN CONTRATO DE


LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 345.00MOROCHO

ESCOBAR MANUEL

OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 345.00 345.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE72

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



340 339 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A PRO HYGIENE PEFARER

S.A, FACT. # 9214 POR SERVICIO

DE DESODORIZACIÓN Y


BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL

MES DE ABRIL, SEGUN

RECEPCIÓN DE SERVICIO. RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00

342 341 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA TIKPAY S. A.


LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE

LA DIRECCION REGIONAL 1, EN

GUAYAQUIL, DEL 18 DE MARZO

AL17 DE ABRIL, SEGUN

PRORROGA DE CONTRATO. RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00

344 343 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A EL ASESOR CONTABLE

CIA. LTDA. FACT. # 4059 POR

MANTENIMIENTO DE PROGRAMA

INFORMATICO, SITAC, SEGUN

RECEPCIÓN DE SERVICIO No. 020

DE LA CONTADORA REGIONAL.

RET. FTE. 2% y 70% IVA.


CONTABLE CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530704 0000 001 0 300.00 300.00 0.00



PAGO DE 17 FACTUERAS POR


TELEFONICO DE LAS OFICINAS

DE LA DR-1 EN GUAYAUQIL,

MACHALA, SANTA ELENA.

BABAHOYO Y GALAPAGOS,


MARZO/2012, VALOR SIN IVA $

411.923


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 411.93 411.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE73

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



347 345 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A MIRYAM PARRAGA


SERVICIO DE LIMPIEZA DE

MALEZA DE LA OFICINA DE LA

DIRECCIÓN REGIOAL 1 EN

GALAPAGOS, SEGUN RECEPCIÓN

DE SERVICIO # 19. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


ESPINALES

MIRYAN BARTOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

349 348 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A ING. JOSE LUIS PILOZO


DE ROTULOS Y SEÑALÉTICAS

PARA LAS DIFERENTES AREAS DE


SEGUN RECEPCIÓN DE SERVICIO

No. 17. ret. fte. 2% y 70% IVA.


VILLACRESES JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

350 350 10/04/2012 CYD NOR OGA PAAGO DE LIQUIDACIÓN DE

SUBSISTENCIA A ING. CECILIA

VILLACÍS ROMÁN,

SUBDIRECTORA FINANCIERA

ADMINISTRATIVA POR COMISIÓN

DE SERVIDICOS


EL MINISTERIO DE RELACIONES

LABORALES EL 30 DE MARZO

DEL 2012.


CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL

CORREA, ANALISTA 2, POR



EL MINISTERIO DE RELACIONES

LABORALES EL 30 DE MARZO

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 40.00PIMENTEL CORREA

LUIS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE74

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



353 352 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A SANDRA QUIMI

GONZALEZ FACT. # 4 POR

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA


REGIONAL 1 EN BABAHOYO, MES

DE MARZO, SEGÚN CONTRATO DE

SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6.



SANDRA MARITZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

357 356 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ

ALTAMIRANO, FACT. # 211 POR

SERVICIO DE ALMUERZOS,

DURANTE EL MES DE MARZO, A


DIRECCÓN REGIONAL 1 EN

BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE


70% IVA.


ALTAMIRANO

GIORVEN RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 123.00 123.00 0.00


PINCAY FACT. # 256 L SERVICIO

DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE


SANTA ELENA, MES DE MARZO, ,

SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS

DE LIMPIEZA No. 3. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


HENRY JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

359 359 13/04/2012 CYD NOR OGA RITUSER S.A. PAGO DE FACTURA

No. 001-001-000187594 POR

CONCEPTO DE PROVISION DE

COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS

DE LA DR-1, PERIODO DEL 26 AL

30/03/2012, VALOR SIN IVA $

182.13


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 182.13 182.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE75

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





GASTOS, DURANTE EL MES DE

ABRIL DEL 2012, DE

ADMINISTRACIÓN,

CONSERVACIÓN Y BIENES


LA DIRECCIÓN REGIONAL EN


PISO 14.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00



FACT. # 12939 POR ENTREGA DE

CORRESPONDENCIA DE GUIAS,

ENVIOS LOCALES Y NACIONALES

DE LAS OFICINAS DE LA DR-1,


MARZO DEL 2012.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 525.25 525.25 0.00




MES DE MARZO, DEL NIÑO JUAN

MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO

DEL AB. JOSE NEIRA ROSERO,


REGIONAL 1.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

364 364 13/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. ALFREDO GIL

ESTRADA, ABOGADO REGIONAL

1, LIQUIDACIÓN DE

SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES, EN

LA CIUDAD DE QUITO, CUMPLIDA

EN LA CORTE CONSTITUCIONAL

EL DÍA 2 DE ABRIL DEL 2012.


ALFREDO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE76

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



367 367 13/04/2012 CYD NOR OGA URBANO PAGO DE FACTURA No.

002-001-000001438 POR



LA DR-1 EN LA CIUDAD DE

MACHALA, CORRESPONDIENTE A

MARZO/2012, VALOR SIN IVA $

135.00 RET.FUENTE 2% IVA 70%


ROSSITER URBANO

0700004542001 LMAGUIRRE GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 135.00 135.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00



DE REPUESTO PARA

REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE

VEHICULO MARCA CHEVROLET

BUSETA 1, COLOR BLANCO AL

SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL

PERSONAL DE DIRECCIÓN


IVA.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 947.22 947.22 0.00


FACT. # 92945 POR MANO DE

OBRA POR REPARACIÓN DE

EMBRAGUE DE VEHICULO

MARCA CHEVROLET BUSETA 1,

COLOR BLANCO AL SERVICIO

DEL TRANSPORTE DEL

PERSONAL DE LA DIRECCION


IVA.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE77

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



372 371 20/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMUNICACIONES

MARCONI S.A. POR SERVICIO DEL

USO DE FRECUENCIAS Y

CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS

PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS

UTILIZADOS POR EL PERSONAL

DE LA DR-1, MES DE MARZO

SEGÚN CONTRATO 1283. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.


MARCONI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

374 373 20/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A GRAFICOS MARIN DE

JUAN CARLOS MARIN AGUIRRE

Fact. # 3272 POR ELABORACIÓN

DE 15 BOLETINES DE

COMPROBANTES DE RETENCIÓN,

SOLICITADOS POR LA

CONTADURIA REGIONAL, SEGUN

RECEPCIÓN DE SERVICIO No. 023.



JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

376 375 20/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA CASA DEL BOCADITO

DE MARIA LUISA HUERTA FACT. #


REFRIGERIO A BRINDADO EN

REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL

REALIZADA EN LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, EL 13 DE ABRIL DEL

2012 DE 9H00 A 12H30. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 126.00HUERTA

VENGOECHEA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 126.00 126.00 0.00


BURBUJITA FACT. # 2332 DE ENMA

GUZMAN SOTOMAYOR POR

SERVICIO DE GUARDERIA

DURANTE EL MES DE MARZO DE

LA NIÑA MARIA DANIELA

MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE

LA SERVIDORA DE LA DIRECCION


ONTANEDA.


SOTOMAYOR

ENMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE78

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



COMBUSTIBLE PARA




AL 9 DE ABRIL DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 254.26 254.26 0.00

380 379 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A JUAN MARCET

COMPAÑIA LIMITADA Fact. # 1023

POR ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DE OFICINA PARA

EL EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DE LOS

SERVIDORES DE LA DR-1, SEGUN

INGRESO A BODEGA No. 02. RET.

FTE. 1% Y 30% IVA.

SSAPROBADO 0.00 214.60JUAN MARCET

COMPANIA

LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530804 0000 001 0 214.60 214.60 0.00

381 381 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FLAVIO FERNANDO

LIMONES CHAVEZ, CHOFER,


POR TRASLADAR AL DIRECTOR

REGIONAL 1, EN COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES, A

LA CIUDAD DE MACHALA EL DÍA

9 DE ABRIL DEL 2012.


FLAVIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

384 384 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FLAVIO FERNANDO

LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR


PEAJES EN LOS TRASLADOS DE


REGIONAL 1, EN COMISIONES DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES,

RERALIZADOS EN DIFERENTES

FECHAS.


FLAVIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 29.20 29.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE79

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



385 382 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A EQUISOP S.A. FACT. #

1501 POR REPARACIÓN DE

FOTOCOPIADORA E IMPRESORA

XEROX 3210, SEGUN RECEPCIÓN

DE DE BIENES O SERVICIOS No.

028. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 42.00EQUISOP S.A.0992616563001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530404 0000 001 0 42.00 42.00 0.00

386 382 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A EQUISOP S.A. FACT. #

1500 POR AQUISICIÓN DE

REPUESTOS PARA

FOTOCOPIADORA E IMPRESORA

XEROX 3210, SEGUN RECEPCIÓN

DE COMPRA o PRESTACIÓN DE

SERVICIOS No, 028. RET. FTE. 1% Y

70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 145.00EQUISOP S.A.0992616563001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 145.00 145.00 0.00


ANTARES DE MARIA BAQUERIZO

ALVAREZ FACT. # 40813 POR

SERVICIODE GUARDERÍA

DURANTE EL MES DE ABRIL DEL

2012,D E LA NIÑA M ISABELLA

ANDREA ILLINGWOTH PEÑAFIEL,

HIJA DEL SERVIDOR DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1, XAVIER

ILLINGWORTH GUTIERREZ.

SSAPROBADO 0.00 80.00BAQUERIZO

ALVAREZ MARIA

ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


SAYATRAVEL FACT. 22074 Y 22076

POR ADQUISICIÓN DE PASAJES

AEREOS EN LAS RUTAS

GYE-SCY-GYE; GYE-IUO-MEC EN

FAVOR DE SERVIDORA CON

FUNCIONES EN GALAPAGOS Y

EL DIRECTOR REGIONAL 1,

SEGUN SOL. DE LICENCIA CON

REMUNERACIÓN No. 072.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 443.04 443.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE80

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Y SUBMEDICIÓN, DE LAS

OFICINAS DE LA DR-1 UBICADAS

EN EL PISO 14, MES DE MARZO

DEL 2012. RET. FTE. 1%.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 395.90 395.90 0.00

390 390 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE

COMERCIO Y MANDATO S.A.

FACT.# 3696 POR

MANTENIMIENTO GENERAL DE

LA MOTO SUZUKI COLOR NEGRA

EN USO PARA LA ENTREGA DE

DOCUMENTOS. RET. FTE. 2%.


GENERAL DE

COMERCIO Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 36.96 36.96 0.00




DEL VAHICULO CHEVROLTE

D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 61.00 61.00 0.00

394 393 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S.A.


DE SUMINISTROS A UTILIZARSE

EN DESARROLLO DEL PERÍODO

EXTRAORDINARIO DE SESIONES

DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE

EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE

ABRIL, SEGUN INGRESO A

ALMACEN No. 005. ret. fte. 1%


GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 133.40 133.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE81

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



396 395 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A CORTEZ GOMEZ PAUL


DE SUMINISTROS A UTILIZARSE

EN DESARROLLO DEL PERÍODO


DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS A

REALIZARSE EN GUAYAQUIL

DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012,

SEGUN INGRESO A ALMACEN No.

004. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.

SSAPROBADO 0.00 201.46CORTEZ GOMEZ

PAUL ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 201.46 201.46 0.00

397 397 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNOVA S.A. FACT. #


REPUESTO PARA VEHÍCULO

MARCA CHEVROLET D-MAX

COLOR GRIS DE USO DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1. RTE. FTE.

1%.

SSAPROBADO 0.00 98.44TECNOVA S.A.0990032815001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 98.44 98.44 0.00

398 398 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. #


GUARDERÍA DURANTE EL MES

DE ABRIL DEL2012, PARA LA




REGIONAL 1, AB. APOLA

BERMUDEZ ROLDÁN.

SSAPROBADO 0.00 100.00RINCONCITO S.C.0991503129001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

400 399 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A CASA COMERCIAL TOSI

C.A. fact. # 8025 POR SERVICIO DE

ALMUERZOS, DURANTE EL MES

DE ABRIL, PARA EL PERSONAL


DE GUAYAQUIL, SEGUN

LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.

004.


TOSI C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE82

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530801 0000 001 0 3,342.50 3,342.50 0.00



COMBUSTIBLE PARA



DIRECCION REGIONAL 1, DEL 9



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 198.04 198.04 0.00


ORO FACT. # 666 POR SUMINISTRO

DE ENERGÍA ELECTRICA A LAS

OFICINAS ARRENDADAS DE LA


MACHALA, EN LOS MESES DE

FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL

2012. RET. FTE. 1%.


EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 374.28 374.28 0.00


ORO FACT. # 667 POR CONSUMO

DE AGUA POTABLE DEL

PERSONAL DE LAS OFICINAS

ARRENDADAS DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN MACHALA,

DURANTE LOS MESES DE

FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL

2012.


EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 97.50 97.50 0.00

404 404 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS CABEZAS LAVAYEN

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR




REGIONAL 1 EN MACHALA, LOS

DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2012.


LAVAYEN LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE83

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

406 406 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A LIDA AGUIRRE,

CONTADORA REGIONAL,




LA CIUDAD DE

QUITO-MINISTERIO DE FINANZAS

EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2012.

REF. SOL # 075


LIDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

408 408 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A CARLOS MOROCHZ,

ASISTENTE ADMINISTRATIVO,


POR COMISIÓN DE SERVCICIOS


LA CIUDAD DE QUITO CON LOS

PROVEEDORERS DE BIENES Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS ORGANIZACIÓN DEL

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE

SESIONES DE LA CORTE IDH, EL

17 DE ABRIL.


CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE84

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



409 409 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. JOSE TRUJILLO

RODRIGUEZ, ABOGADO

REGIONAL 2, LIQUIDACIÓN DE

SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA

CIUDAD DE QUEVEDO,EL DIA 13

DE ABRIL, A AUDIENCIAS DE

JUICIO LABORAL 593-2008 Y

JUICIO 1061 JA2008.


RODRIGUEZ JOSE

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

411 410 24/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A BIC ECUADOR (ECUABIC)

S.A. FACT. # 118587 POR SERVICIO

IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD EN

MATERIALELS DE OFICINA A SER

DISTRIBUIDO EN PERÍDODO


DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE

EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE

ABRIL DEL 2012. SEGUN INGRESO

A ALMACEN No. 003. RET. FTE. 1%.

SSAPROBADO 0.00 2,179.00BIC ECUADOR

ECUABIC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 2,179.00 2,179.00 0.00


DE TRABAJADORES BAJO EL




INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012

- CODIGO LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00


DE FUNCIONARIOS Y

SERVIDORES CON

NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL

2012 - REGIMEN LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00 117,080.00 0.00

002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE85

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE SERVIDORES BAJO LA



DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 45.60 45.60 0.00

002 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00


RESERVA A FAVOR DE



ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 7,511.21 7,511.21 0.00





ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00


RESERVA A FAVOR DE

SERVIDORES BAJO LA



DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00


RESERVA A FAVOR DE






- CODIGO LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE86

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA










- CODIGO LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00

432 432 26/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A IMPRESOS GRAFICOS

MARIN DE JUAN CARLOS MARIN

AGUIRRE FACT. # 960 POR

SERVICIO DE ANILLADOS DE

DOCUMENTOS DE INFORMES DE

LABORES DE LA DIRECCIÓN


IVA.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

433 433 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A JIMMY CHIQUITO

NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE

VALORES PAGADOS POR

PARQUEO, DE MOTO SUZUKI

COLOR NEGRO CON PLACAS

GYS-0948 EN RONALD PARKING,

DIAGONAL A LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA POR

ENTREGA DE

CORRESPONDENCIA EN ESTA

ENTIDAD, DEL 18 DE MARZO AL

18 DE ABRIL DEL 2012.


NARVAEZ JIMMY


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE87

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



434 431 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL

ORO FACT. # 672 POR ARRIENDO

DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, DE


REGIONAL 1 EN MACHALA,

SEGUN ADENDUM

MODIFICATORIO A CONTRATO

ORIGINAL y CUR DE

COMPROMISO No. 431. RET. FTE.

8%.

SSAPROBADO 0.00 1,650.00GOBERNACION DE

EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00

436 435 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A. AEROGAL,


DE CHEQUERA CORPORATIVA DE

PASAJES AEREOS PARA

TRANSPORTACIÓN DE LOS




SERVICIOS, SEGÚN CUR # 435 Y

MEMO 063-DR1-2012.

SSAPROBADO 0.00 1,141.38AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 1,141.38 1,141.38 0.00

437 421 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A BANKERS CLUB FACT. #

138618 POR GASTOS DE CENA EL

24 DE ABRIL, A LOS SEÑORES

MAGISTRADOS DE LA CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, SEGÚN CUR ORIGINAL

# 421 E INFORME DE RECEPCIÓN

DEL SERVICIO SUSCRITO POR AB.

MA. GARBIELA VERA Y

AUTORIZADO POR DR-1. RET. FTE.

1%

SSAPROBADO 0.00 1,600.50BANKERS CLUB0991301097001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 1,600.50 1,600.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE88

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






DEL VEHICULO TOYOTA

COROLLA COLOR ROJO DE USO

DE LA DR-1. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 49.00 49.00 0.00

439 439 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A CARLOS DELGADO

BECERRIN, CHOFER, GASTOS POR

CONCEPTO DE PARQUEOS EN E L

TRASLADO Y ESPERA DEL


ESTADO DENTRO DE LAS

ACTIVIDDES DEL PERÍODO DE

SESIONES DE LA CORTE-IDH

REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL

23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.


DELGADO

BERRECIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

444 422 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA DE

TRANSPORTE SALAZAR S.A. FACT.

# 004 COTRANSALAZAR POR

SERVICIO DE TRANSPORTE DE

LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE

LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS, SEGUN

INFORME DE RECEPCIÓN DE

SERVICIO A SATISFACCIÓN

SUSCRITO POR AB. MA. GABRIELA

VERA Y AUTORIZADO POR EL

DR-1. RET. FTE. 1%.

SSAPROBADO 0.00 3,360.00COMPANIA DE

TRANSPORTE

SALAZAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 3,360.00 3,360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE89

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



445 427 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A PODER GRAFICO CIA.

LTDA. FACT. 9959 POR SERVICIO

DE IMPRESIÓN DE PIEZAS

GRÁFICAS Y VARIOS ALUSIVOS

AL 45 PERÍDODO


DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA

DE ENTREGA RECEPCIÓN. RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 4,945.00PODER GRAFICO

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 4,945.00 4,945.00 0.00

446 424 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A COOL BRAND

PUBLICIDAD S.A. FACT. # 130 POR

CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 45

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE

SESIONES DE LA CORTE-IDH

REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL

23 AL 27 DE ABRIL, SEGUN ACTA

DE ENTREGA-RECEPCIO DE

BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 18,356.00COOL BRAND

PUBLICIDAD S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 18,356.00 18,356.00 0.00

447 426 30/04/2012 DEV NOR OGA HIDALGO CEVALLOS NADIA

ESTHER PAGO DE FACTURA No.

001-001-00000030 POR SERVICIO

DE DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS

Y VARIOS, ALUSIVAS AL 45

PERÍDODO EXTRAORDINARIO DE

SESIONES DE LA CORTE IDH,

REALIZADAS EN GYQ. DEL 23 AL

27/04/2012, SEGUN ACTA DE

ENTREGA-RECEPCION, VALOR $

1.478.04 RER.FTE. 2% IVA 70%

SSAPROBADO 0.00 1,478.04HIDALGO

CEVALLOS NADIA

ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 1,478.04 1,478.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE90

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



448 428 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A INTERCONTACT CIA.

LTDA. FACT. # 1162 POR SERVICIO

DE BANNERS IMPRESOS DE

DIFUSIÓN DEL 45 PERÍDODO


DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA

DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE


Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 2,610.00INTERCONTACT

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 2,610.00 2,610.00 0.00


LTDA. FACT. # 1161 POR SERVICIO

DE BACKING ESTRUCTURAS DE

ALUMINIO UTILIZADOS EN

SESIONES DE LA CORTE-IDH DEL

23 AL 27 DE ABRIL. SEGUN ACTA

DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE


Y 70% IVA.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 4,231.07 4,231.07 0.00

450 425 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A MARIA REBECA

VASQUEZ IZA FACT. # 646 POR

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE

LONAS INTERNAS Y EXTERNAS

EN CENTRO DE CONVENCIONES,

SEDE DE SESIONES DE LA

CORTE-IDH A REALIZADO EN


ABRIL DEL 2012, SEGUN ACTA DE

ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES

Y SERVICIOS. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.

SSAPROBADO 0.00 810.00VASQUEZ IZA

MARIA REBECA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 810.00 810.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE91

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




HORAS EXTRAS DEL 16 DE MARZO

DE 2012 HASTA EL 15 DE ABRIL

DE 2012 - PERSONAL CON

CONTRATO BAJO EL REGIMEN

LABORAL SUJETOS AL CODIGO

DE TRABAJO EN LA MODALIDAD

DE CONTRATOS INDEFINIDOS


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 2,757.32 2,757.32 0.00


HORAS EXTRAS DEL 16 DE MARZO

DE 2012 HASTA EL 15 DE ABRIL

DE 2012 - PERSONAL CON

NOMBRAMIENTO


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 276.15 276.15 0.00


SUSBISTENCIA A CARLOS

MOROCHZ G., ASISTENTE

ADMINISTRATIVO POR COMISIÓN

DE SERVICIOS CUMPLIDA EN

QUITO, EL 27 DE ABRIL, POR

FIRMAS DE ACTAS DE

ENTREGA-RECEPCIÓN ASI COMO

DE FACTURAS DE PROVEEDORES

SE BIENES Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON EL

PERIODO DE SESIONES DE LA

CORTE-IDH.


CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUSBISTENCIA A AB. JAIME

CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR

EGIONAL 1, POR TRASLADARSE A

LA CIUDAD DE QUITO EL 13 E

ABRIL, A REUNIÓN CON EL

SUBPROCURADOR GENERAL DEL

ESTADO.


CEVALLOS

ALVAREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE92

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






TARSLADARSE A LA DIRECCION

NACIONAL DE TALENTO

HUMANO, EN LA CIUDAD DE

QUITO, EL DÍA 25 DE ABRIL DEL

2012.


DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUSBSISTENCIA A AB. XAVIER

RENDON, ABOGADO REGIONAL,

QUIEN SE TRASLADÓ A LA

CIUDAD DE QUEVEDO PARA EL

CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE

SERVCIOS INSTITUCIONALES, LOS

DÍAS 14 Y 17 DE ABRIL DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 80.00RENDON MORAN

ALFONSO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

458 457 04/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A MIRYAM PARRAGA





POR EL MES DE ABRIL , SEGUN



LIMPIEZA No. 004. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


ESPINALES

MIRYAN BARTOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00



FACT. # 1848 POR CANNON DE

ARRENDAMIENTO DE MAYO POR

DOS BODEGAS UBICADAS EN

CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO,

DESTINADAS A BIENES EN

DESUSO Y ARCHIVOS, SEGUN

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

VIGENTE. RET. FTE. 8% Y 70% IVA.


MONTEVIDEO

MOTECOSA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE93

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00



COMBUSTIBLE PARA


VEHICÚLOS DE USO DE LA




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 308.99 308.99 0.00





TELEFONICO DE LAS OFICINAS

DE LA DR-1 EN GUAYAUQIL, EL

ORO, BABAHOYO, SANTA ELENA,

GALAPAGOS,


ABRIL/2012, VALOR SIN IVA $

483.93


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 483.93 483.93 0.00



COMBUSTIBLE, DEL 23 AL 30 DE

ABRIL DEL 2012, PARA LA



DIRECCIÓN REGIONAL1,


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 359.61 359.61 0.00

464 463 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A JOSE BOLIVAR

GONZALEZ QUIÑONEZ, FACT. #

988 POR SERVICIO DE GARAJE DE

LAS DOS BUSETAS DE

TRANSPORTE POR EL MES DE

MARZO DEL 2012, SEGUN



GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


QUINONEZ JOSE

BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE94

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

465 463 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A JOSE BOLIVAR

GONZALEZ QUIÑONEZ, FACT. #

987 POR SERVICIO DE GARAJE DE

LAS DOS BUSETAS DE

TRANSPORTE POR EL MES DE

ABRIL EL 2012, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE


GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.


QUINONEZ JOSE

BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

466 341 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4619

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE LIMPIEZA, DEL 18 DE ABRIL

AL 17 DE MAYO, PARA LAS

OFICINAS DE LA DIRECCION

REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL,

SEGUN EXTENSIÓN DE CONTRATO

SUSCRITO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00



CONSUMO DE AGUA POTABLE DE


DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA

LOFICINA DE GUAYAQUIL,

UBICADA EN EL PISO 14,


MARZO DEL 2012.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 238.31 238.31 0.00

468 354 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A MARCILLO HENRY

JAVIER PINCAY FACT. # 248 POR






70% IVA.


HENRY JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE95

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

469 352 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A SANDRA QUIMI

GONZALEZ FACT. # 35 POR



REGIONAL 1 EN BABAHOYO,



70% IVA.


SANDRA MARITZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00

470 356 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ

ALTAMIRANO FACT. # 294 POR

SERVICIO DE ALMUERZOS,

DURANTE EL MES DE ABRIL,

PARA LOS SERVIDORES DE LA

DIRECCÓN REGIONAL 1 EN

BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE


70% IVA.


ALTAMIRANO

GIORVEN RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 138.00 138.00 0.00

471 339 08/05/2012 DEV NOR OGA PAPGO A PEFARER S.A. FACT. #

9861 POR EL SERVICIO DE

DESODORIZACIÓN Y


BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1,

DURANTE EL MES DE MAYO DEL

2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00



REPOSICIÓN GASTOS DE PEAJE

SUFRAGADOS EN EL TRASLADO

DE SERVIDORES Y

FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS

FUERA DE LA CIUDAD, EN EL

PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 25

DE ABRIL DEL 2012.


DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE96

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530301 0000 001 0 33.90 33.90 0.00

473 473 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. #


GUARDERÍA DURANTE EL MES

DE MAYO DEL 2012, PARA LA




REGIONAL 1, AB. APOLA

BERMUDEZ ROLDÁN.

SSAPROBADO 0.00 100.00RINCONCITO S.C.0991503129001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

474 474 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA DE

TRANSPORTE SALAZAR S.A.

COTRANSALAZAR FACT. # 6 POR

SERVICIO DE TRANSPORTE

BRINDADO A LOS MAGISTRADOS

DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS,

DURANTE EL DÍA 21 DE ABRIL

DEL 2012. RET. FTE. 1%.

SSAPROBADO 0.00 480.00COMPANIA DE

TRANSPORTE

SALAZAR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 480.00 480.00 0.00

475 415 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A HOTEL COLON

GUAYAQUIL S.A. FACT. # 116 POR

SERVICIO DE ALOJAMIENTO,

ALIMENTACIÓN Y SALA DE

REUNIONES PARA LOS

MAGISTRADORS DE LA CORTE


HUMANOS, SEGUN CONVENIO DE

PAGO SUSCRITO CON LA

PROCURADURÍA GENERAL DEL

ESTADO. RET. FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 46,507.02HOTEL COLON

GUAYAQUIL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 46,507.02 46,507.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE97

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




EDUCACORP S.A. FACT. # 26942

POR SERVICIO DE GUARDERÍA

BRINDADO DURANTE EL MES DE

ABRIL AL NIÑO LUIS PIMENTEL

INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR


LUIS PIMENTEL CORREA.

SSAPROBADO 0.00 100.00EDUCACORP S.A.0992576359001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

477 477 11/05/2012 CYD NOR OGA PAGO E LIQUDIACIÓN DE

SUBSISTENCIA AL AB. JOSE NEIRA

ROSEERO, ABOGADO REGIONAL

1, POR TRASLADARSE A

AUDEINCIA PUBLICA EN LA

CORTE, CONSTITUCIONAL,

CIUDAD DE QUITO EL DÍA 30 DE

ABRIL DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 40.00NEIRA ROSERO

JOSE LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



LIMONES CHAVEZ, CHOFER,

QUIEN TRASLADÓ AL DIRECTOR

REGIONAL A LAS OFICINAS DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL EN

MACHALA, EL DIA 7 DE MAYO

DEL 2012.


FLAVIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


VIATICOS A AB. BETZABETH

PLAZA, ABOGADA REGIONAL,

QUIEN SE TRASLADÓ A LA ISLA

SANTA CRUZ PARA EL

SEGUIMIENTO DE ACUERDO

SUSCRITO DENTRO DE LA

MEDIDA CAUTELAR No. 421-2011,

LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABARIL DEL

2012.


BETZABETH

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE98

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



480 480 11/05/2012 CYD NOR OGA PAGO DE HONORARIOS A DRA.

ADRIANA VELEZ LEON, COMO

MEDIADORA DEL PROCESO

073-CMAT-2012-MAC EN LA


REGIONAL 1, EN MACHALA. RET.

FTE. 10% Y 100% IVA.

SSAPROBADO 0.00 132.15VELEZ LEON

AMPARO ADRIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530601 0000 001 0 132.15 132.15 0.00


BECERRIN REPOSICIÓN POR

ADQUISICIÓN DE FOCOS Y

HALÓGENOS PARA VEHÍCULO

TOYOTA PRADO, QUE SE

QUEMARON SEGÚN PARTE DE

ACCIDENTES Y NOVEDADES.


DELGADO

BERRECIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 17.99 17.99 0.00

482 440 15/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A EXPOGUAYAQUIL S.A.

FACT. # 10392 POR UTILIZACIÓN

DE ESPACIO FISICO DEL CENTRO

DE CONVENCIONES DE

GUAYAQUIL SIMON BOLIVAR

PARA EL PERIODO


DE LA CORTE-IDH del 23 al 26 DE

ABRIL, SEGUN INFORME TECNICO

SUSCRITO POR DR. ERICK

ROBERTS GARCÉS, DNDH. RET.

FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 89,688.51EXPOGUAYAQUIL

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 89,688.51 89,688.51 0.00


ANTARES DE MARIA BAQUERIZO

ALVAREZ FACT. # 40968 POR


DURANTE EL MES DE MAYO, DE

LA NIÑA ISABELLA ANDREA

ILLINGWORTH PEÑAFIEL HIJA

DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, XAVIER

ILLINGWORTH G.

SSAPROBADO 0.00 80.00BAQUERIZO

ALVAREZ MARIA

ROSA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE99

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530210 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

484 484 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO AL CENTRO INFANTIL

PEQUEÑO NIDO DE JUANA

CASTRO SANZ FACTS. # 771; 772 Y

773 POR SERVICIO DE

GUARDERIA DE, DURANTE LOS

MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO

DEL NIÑO EDISON BENJAMIN

CARREA SANTOLIVAS, HIJO DEL


REGIONAL 1, AB. EDISON

CARRERA TAIANO.


JUANA INDIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

485 485 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A GABRIEL ARMIJO POR

REPOSICIÓN DE VALORES

GASTADOS EN PARQUEOS AL

TRASLADAR A AUTORIDADES Y

FUNCIONARIOS DE LA

INSTITUCIÓN.


GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 13.20 13.20 0.00

486 486 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A ANDRES CRUZ MORÁN,

CHOFER, REPOSICIÓN DE

VALORES GASTADOS EN PEAJES

AL TRASLADAR A

FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y

TRABAJADORES A OTROS

CANTONES POR DILIGENCIAS

JUDICIALES.


MORAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 26.80 26.80 0.00



REPOSICIÓN POR REPARACIÓN

DE PARABRISAS EN BUSETA 1

CHEVROLET COLOR BLANCO AL

SERVICIO DE LA

TRANSPORTACIÓN DEL


REGIONAL EN GUAYAQUIL.


DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE100

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




BECERRIN, CHOFER, POR

REPOSICIÓN POR REPARACIÓN

DE PARABRISAS EN BUSETA 2

CHEVROLET COLOR BLANCO AL

SERVICIO DE LA

TRANSPORTACIÓN DEL


REGIONAL EN GUAYAQUIL


DELGADO

BERRECIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 23.20 23.20 0.00

489 371 16/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMUNICACIONES

MARCONI S.A. POR SERVICIO DEL

USO DE FRECUENCIAS Y

CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS

PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS

UTILIZADOS POR EL PERSONAL

DE LA DR-1, DURANTE EL MES DE

ABRIL, SEGUN CONTRATO No.

01283. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.


MARCONI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

490 490 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO INFANTIL

"PEQUEÑO NIDO" DE JUANA

CASTRO SANZ FACT. # 770 POR


DURANTE EL MES DE MAYO, DE

LA NIÑA FRANCESKA CARRERA





JUANA INDIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




CONSUMO DE AGUA POTABLE

DEL PERSONAL DE LA OFICINA

EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN

EL PISO 14, DURANTE EL MES DE

ABRIL DEL 2012.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 286.10 286.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE101

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



493 492 16/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA



ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN,

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN

DE BIENES COMUNES DE LAS

OFICINAS UBICADAS EN EL PISO

14, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL 2012.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00

494 494 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA

"AUTOSERVICIOS CORONEL S.A."

FACT. # 41129 POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

CHEVROLET COLOR BLANCO

BUSETA 2 EN USO DE LA

TRANSPORTACIÓN DEL


REGIONAL EN GUAYAQUIL. RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 121.00 121.00 0.00

495 423 16/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A VISIONENERGY S.A.

FACT. # 151 POR SERVICIO DE

GRABACIÓN DE TESTIMONIOS Y

ACTIVIDADES GENERALES DEL

PERIODO EXTRAORDINARIO DE

SESIONES DE LA CORTE-IDH,

SEGUN CONFORMIDAD DE

SERVICIO RECIBIDO DE LA JEFE

DE COORDINACIÓN

INSTITUCIONAL. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00VISIONENERGY S.A.0992561378001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530206 0000 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 392 1,080,634.17 0.00 1,080,634.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE102

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

1 1 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA

ELECTRICA QUITO POR

SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA VILLA

ADJUNTA AL EDIF PRINCIPAL.

PERIODO DEL 22 DE NOV AL 22

DE DIC DE 2011.

SSAPROBADO 0.00 441.48EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 441.48 441.48 0.00


ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,


ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS

PLAZA. PERIODO DEL 15 DE

NOVIEMBRE AL 14 DE DIC DE

2011. OG 6632


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 111.62 111.62 0.00

3 3 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL, POR CONCEPTO DE

TELEFONIA CELULAR CTA.

1.12131171 DR. FRANCISCO

GRIJALVA. PERIODO DEL 24 DE

NOV AL 23 DE DIC DE 2011. OG

6628

SSAPROBADO 0.00 262.59CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI

1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 262.59 262.59 0.00


ECUATORIANO DE


CONECEL, SERVICIO DE

TELEFONIA CELULAR CTA. 596657

BASES. PERIODO DEL 24 DE NOV

AL 23 DE DIC DE 2011. OG 6629


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 296.00 296.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE103

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUATORIANO DE


CONECEL, POR SERVICIO DE

TELEFONIA CELULAR. PERIODO

DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE

2011. OG 6626


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 106.77 106.77 0.00


ECUATORIANO DE



TELEFONIA CELULAR CTA.

1.10505105 SUBPROCURADOR

PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23

DE DIC DE 2011. OG 6627


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 67.86 67.86 0.00

7 7 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HOTEL COLON

INTERNACIONAL CA, POR

SERVICIO DE COFFE BREAK

SERVIDO EN LA REUNION DE

TRABAJO CON LOS

FUNCIONARIOS DE LA PGE PARA

EVALUAR LOS OBJETIVOS Y

METAS DEL AÑO 2011. OG 6616

SSAPROBADO 0.00 4,730.00HOTEL COLON

INTERNACIONAL

CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 4,730.00 4,730.00 0.00



SUMINISTRO DE ENERGIA EDIF

PRINCIPAL DE LA PGE. PERIODO

DEL 14 DE NOV AL 14 DE DIC DE

2011. OG 6624

SSAPROBADO 0.00 2,357.68EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 2,357.68 2,357.68 0.00

9 9 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICO A FAVOR DE JARAMILLO

RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE

A ZAMORA EL 04/12/2012. 2 V

SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO

RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE104

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



10 10 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ

HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE

A GUAYAQUIL DEL 27/12/2011 AL

28/12/2011. 834-V 2011

SSAPROBADO 0.00 50.00VASQUEZ

HIDALGO CARLOS

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA

GUAJALA WILSON, VIAJE A

ZUMBA DEL 21/12/2011 AL

22/12/2011. 827-V 2011

SSAPROBADO 0.00 112.50ESPINOSA

GUAJALA WILSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00

12 12 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VASTIDAS

DIAZ VICTOR MANUEL, VIAJE A

GUAYAQUIL EL 22/12/2011. 833-V

2011

SSAPROBADO 0.00 30.00VASTIDAS DIAZ

VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



ZAMORA EÑ 16/12/2011. 822-V 2011


GUAJALA WILSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

14 14 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE LUIS

HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE

A EL PUYO DEL 20/12/011 AL

21/12/2011. 829-V 2011

SSAPROBADO 0.00 150.00LUIS HERIBERTO

CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

15 15 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VÁSQUEZ

FLORES DIEGO, VIAJE A EL PUYO

DEL 15/12/2011 AL 16/12/2011.

831-V 2011

SSAPROBADO 0.00 120.00VÁSQUEZ FLORES

DIEGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

16 16 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PEREZ

VALENZUELA JOSE ANTONIO,

VIAJE A EL PUYO DEL 20/12/2011

AL 21/12/2011. 830-V 2011

SSAPROBADO 0.00 90.00PEREZ

VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE105

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



17 17 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE

JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO VIAJE A ZUMBA DEL

21/12/2011 AL 22/12/2011. 828-V

2011


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00

18 18 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DIRECTV

ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE

TELEVISION POR CABLE MES DE

ENERO DE 2012. CONTRATO

3102598. OG 6639

SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR

C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00

19 19 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A DIRECTV ECUADOR C.

LTDA., SERVICIO DE TELEVISION

POR CABLE, MES DE ENERO

CONTRATO NO. 3096803. OG 6636


C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00

21 21 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A TEVECABLE S. A.,

SERVICIO DE TELEVISON POR

CABLE. PERIODO DEL 19 DE NOV

AL 19 DE DIC DE 2011. CONTRATO.

17484497. OG 6640

SSAPROBADO 0.00 20.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 20.54 20.54 0.00

22 20 05/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6615 PAGO A LA FIRMA

WINSTON & STRAWN LLP, POR

GASTOS, DENTRO DEL CASO

INICIADO POR CHEVRON

CORPORATION AND TEXACO

PETROLEUM COMPANY COTRA

LA REPUBLICA DEL ECUADOR,

ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS

UNCITRAL CHEVRON III

(REFERENCIA CUR 4406

19/12/2011)

SSAPROBADO 0.00 18,662.01WINSTON STRAWN

LLP

WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 18,662.01 18,662.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE106

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



23 23 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S.

A., SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE PERIODO 19 DE NOV AL 19

DE DIC DE 2011. CONTRATO

17484497. OG 6640


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00

24 24 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A ARTEAGA

VALENZUELA MARCOS EDISON,

POR VIATICO POR GASTO DE

RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,

DE CONFORMIDAD AL ART. 124

DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN

INTERNA No. 023 de 12/09/2008

SSAPROBADO 0.00 726.00ARTEAGA

VALENZUELA

MARCOS EDISON

0901499905 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00

25 25 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS, POR VIATICO

POR GASTO DE RESIDENCIA,


DICIEMBRE DE 2011, DE

CONFORMIDAD AL ART. 124 DE

LA LOSEP Y RESOLUCIÓN

INTERNA No. 023 de 12/09/2008

SSAPROBADO 0.00 726.00CHEVASCO ESCOB

AR JOSE LUIS

0909066912 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00

26 26 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A ESPINOZA

GARCIA LISSETY, POR VIATICO






INTERNA No. 023 de 12/09/2008

SSAPROBADO 0.00 726.00ESPINOZA GARCIA

LISSETY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE107

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



27 27 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER, POR VIATICO






INTERNA No. 023 de 12/09/2008

SSAPROBADO 0.00 726.00FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00

28 28 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO, POR

VIATICO POR GASTO DE





INTERNA No. 023 de 12/09/2008

SSAPROBADO 0.00 792.00GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 792.00 792.00 0.00

29 29 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A ROCA DE

CASTRO JULIO CÉSAR, POR






INTERNA No. 023 de 12/09/2008

SSAPROBADO 0.00 660.00ROCA DE CASTRO

JULIO CÉSAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 660.00 660.00 0.00

30 30 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A UGOLOTTI

VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO,

POR VIATICO POR GASTO DE





INTERNA No. 023 de 12/09/2008

SSAPROBADO 0.00 660.00UGOLOTTI

VILLAGÓMEZ

XAVIER EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 660.00 660.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE108

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



31 31 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A VASQUEZ

HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR






INTERNA No. 023 de 12/09/2008


HIDALGO CARLOS

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00

32 32 05/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:FR A:2011] PAGO A FAVOR

DEL IESS, POR CONCEPTO DE

FONDOS DE RESERVA DE

DICIEMBRE/2011, DE LOS

SERVIDORES A NOMBRAMIENTO

Y CONTRATO PLAZO INDEFINIDO

QUE ACUMULAN.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA

1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 3,144.63 3,144.63 0.00

33 33 05/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:FD A:2011] PAGO A FAVOR



DICIEMBRE/2011, DE LOS

SERVIDORES A CONTRATO.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 641.42 641.42 0.00

34 34 06/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE BARBA

ALVEAR VICTOR EFRAIN,

SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR VIAJE A

GUAYAQUIL DEL 29/12/2011 AL

03/01/2012. 7-V

SSAPROBADO 0.00 120.00BARBA ALVEAR

VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

35 35 06/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ

CHAMORRO FRANCISCO,

SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR VIAJE A


03/01/2012. 6-V

SSAPROBADO 0.00 160.00SUÁREZ

CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE109

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,

SEGURIDAD SEÑOR

PRPOCURADOR GENERAL DEL

ESTADO VIAJE A GAUAYQUIL

DEL 22/12/2011 AL 26/12/2011. 4-V

SSAPROBADO 0.00 60.00RODRIGUEZ ROJAS

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

37 37 06/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA

SILVA BAIRO JOSELITO,

SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR, VIAJE A


26/12/2011. 5-V

SSAPROBADO 0.00 60.00MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

38 38 06/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6646 PAGO A EXOTIC

FLAVORS SERVICIOS DE

CATERING CIA. LTDA. POR

SERVICIO DE CATERING,

ALMUERZOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. POR

EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL

1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 12,450.80EXOTIC FLAVORS

SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 12,450.80 12,450.80 0.00

39 39 07/01/2012 CYD NOR OGA 10-V PAGO A JARAMILLO

RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,

VIATICOS A ZAMORA EL 6 DE

ENERO DE 2012, PARA

TRASLADAR A LOS DRES. WILSON

ESPINOZA Y RENATO AGUIRRE,

QUIENES ASISTEN A LA

AUDIENCIA DE PROTECCIÓN No.

00069-2011


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE110

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



41 40 07/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6660 PAGO A FAVOR DE

CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA

ADQUISICIÓN DE 200

EJEMPLARES DE LA EDICIÓN

ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN

EN EL REGISTRO OFICIAL DE LA

RESOLUCIÓN No. 014 REFORMA Y

CODIFICACIÓN DEL

REGLAMENTO ORGANICO

FUNCIONAL DE LA P.G.E.


CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

43 42 07/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A LEMA JATIVA EDISON

RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN

DE LAMPARAS, SOLICITADAS

POR EL ECO. FERNANDO SALTOS.

OG. 6651

SSAPROBADO 0.00 195.00LEMA JATIVA

EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

45 44 07/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA BACA CIA.

LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE

UNA BATERIA PARA EL

VEHÍCULO ASIGNADO AL

DESPACHO DEL SEÑOR

PROCURADOR. OG. 6649

SSAPROBADO 0.00 105.00CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

46 46 10/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:HO A:2012] PAGO DE

HONORARIOS DE

DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE

CASTRO CARRERA MARIA

ALEJANDRA.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510507 0000 001 0 1,261.29 1,261.29 0.00

47 47 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6667 PAGO A FAVOR DE LA

SRA. MI SUN OH LEE, POR

ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA

P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA

LOJA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE111

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00

48 48 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6673 PAGO A FAVOR DE

NTERANDINA INMOBILIARIA CIA

LTDA, POR ARRIENDO DE LA

BODEGA GRANDE EN EL

EDIFICIO SANTA ROSA,


DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 990.00INTERANDINA

INMOBILIARIA CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00

49 49 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6675 PAGO A FAVOR DEL SR.

GUAMAN CACERES JORGE

FERNANDO, POR CANON DE

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA

DE LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE

AZOGUES, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2012.

SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES

JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00

50 50 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6678 PAGO AL SR. MENDEZ

BAEZ FRANCISCO NAPOLEON,

POR CANON DE

ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA,

DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN

LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS,


ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 264.27MENDEZ BAEZ

FRANCISCO

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00


AVILA QUIJANO ROBERTO

ALFREDO, POR EL SERVICIO DE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE BIENES,

EDIFICIOS E ISTALACIONES

FÍSICAS DE LA P.G.E. EN LA

CIUDAD DE QUITO,


DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2011, AL

6 DE ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 2,916.67AVILA QUIJANO

ROBERTO

ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE112

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00

52 52 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN,

REMMBOLSO POR PAGO DE

SERVICIOS BASICOS. ENERGIA

ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE

2011 Y SERVICIO TELEFONICO

MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

OFICINAS DE LA PGE EN NUEVA

LOJA. OG 6671

SSAPROBADO 0.00 72.62OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 29.85 29.85 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 42.77 42.77 0.00

53 53 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO

FREILE LEONARDO ENRIQUE,

POR CANON DE

ARRENDAMIENTO OFICINAS DE

LA DIRECCION NACIONAL DE

DERECHOS HUMANOS. ENERO DE

2012. OG 6669

SSAPROBADO 0.00 940.00MOSCOSO FREILE

LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00


EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR

CONCEPTO DE ALICUOTA

COMUNAL, DE LA OFICINA 601,

DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE ASUNTOS

INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,


ENERO DE 2012.

SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO

AMAZONAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00

55 55 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BECERRA

JIMENEZ ALVARO XAVIER,


OFICINAS DE LA PROCURADURIA.

DIRECCION REGIONAL DE LOJA.

PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE

DE 2012 AL 6 DE ENERO DE 2012.

OG 6664

SSAPROBADO 0.00 315.00BECERRA JIMENEZ

ALVARO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE113

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



56 56 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SANTIAGO

DELGADO J.D. MANTENIMIENTO

CIA. LTDA., MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE

LA PROCURADURÍA EN LA

CIUDAD DE TULCAN, MES DE

ENERO DE 2012. OG 6666

SSAPROBADO 0.00 85.65SANTIAGO

DELGADO J.D.

MANTENIMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 85.65 85.65 0.00

57 57 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC


CATERING CIA. LTDA., SERVICIO

DE REFRIGERIO A SERVIDORES

DEL MINISTERIO DE RALACIONES

LABORALES. PERIODO DE 14 DE


6668

SSAPROBADO 0.00 170.00EXOTIC FLAVORS

SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 170.00 170.00 0.00


PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO, AGUA POTABLE

DE EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS

ALEDAÑAS. PERIODO DEL 14 DE


6674


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 767.60 767.60 0.00

59 59 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CRUZ MEJIA GERARDO

JESUS, AUTOSERVICIO ORIENTAL

POR MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO SUZUKI VITARA

PLOMO. ASIGNADO A LA

DIRECCION NACIONAL DE

CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG

6683

SSAPROBADO 0.00 20.00CRUZ MEJIA

GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE114

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



60 60 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA

GERARDO JESUS, AUTOSERVICIO

ORIENTAL POR MANTENIMIENTO

DE VEHICULO SUZUKI VITARA

PLOMO. SECRETARIA

PARTICULAR. OG 6684


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

61 61 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE FLORES

PERALTA SILVIA LORENA

(ALBYCLEAN) POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIF

DE LA DIRECCION REGIONAL DE

CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE

2011. OG 6679

SSAPROBADO 0.00 520.75FLORES PERALTA

SILVIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 520.75 520.75 0.00

63 63 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE NUEVAS

OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A., CONSUMO DE

COMBUSTIBLES DE LOS

VEHICULOS DE LA PGE, MES DE

ENERO 2012. OG. 6670

SSAPROBADO 0.00 446.43NUEVAS

OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00

64 62 11/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6693 PAGO A MUNICIPIO DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO , POR EL IMPUESTO

PREDIAL DEL AÑO 2012, DE LOS

EDIFICIOS: PRINCIPAL,

M.M.JARAMILLO ARTEAGA,

AMAZONAS PLAZA, Y VILLA

AMARILLA DE LA P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 34,582.83MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 34,582.83 34,582.83 0.00

65 65 11/01/2012 CYD NOR OGA 16-V PAGO A RAFAEL PARREÑO

NAVAS, VIATICOS A LOJA DEL 13

AL 14 DE ENERO DE 2012, PARA

UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON

EL DIRECTOR REGIONAL DE

LOJA.

SSAPROBADO 0.00 130.00PARRENO NAVAS

RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE115

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


MOGROVEJO ROMERO RUBEN

DARIO, VIAJE A ZAMORA EL

06/01/2012. 9-V

SSAPROBADO 0.00 40.00MOGROVEJO

ROMERO RUBEN

DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



VIÁTICOS A ZAMORA EL

11/01/2012, PARA TRASLADAR AL

DR. JHON DE MORA, A UNA

AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE

LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

68 68 11/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MORA

ATARIHUANA JOHN VICENTE,

VIAJE A ZAMORA EL 04/01/2012.

1-V

SSAPROBADO 0.00 40.00MORA

ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00





DR. JHON DE MORA A AUDIENCIA

PÚBLICA.


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



ZAMORA EL 06/01/2012. 8-V


GUAJALA WILSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

71 71 11/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS VIAJE A



AR JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE116

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



72 72 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CEVALLOS

VEGA AIDA GUILLERMINA,

CANON DE ARRENDAMIENTO

OFICINAS DE LA PGE EN LA

CIUDAD DE IBARRA. MES DE

ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 272.00CEVALLOS VEGA

AIDA

GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00

74 74 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LEGISLACION

INDEXADA SISTEMATICA LEXIS

S.A., SERVICIO DE

ACTUALIZACION, SOPORTE

TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL

SISTEMA SILEC EDICION

PROFESIONAL. PERIODO DEL 8

DE DIC DE 2011 AL 7 DE ENERO

DE 2012. OG. 6665

SSAPROBADO 0.00 917.93LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 917.93 917.93 0.00

75 73 11/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6686 PAGO A CORTE

CONSTITUCIONAL, POR LA

RENOVACIÓN ANUAL DE TRECE

SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO

OFICINAL, PARA LA P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 5,450.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 5,450.00 5,450.00 0.00

76 76 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AGUAS

DELGADO XIMENA ELIZABETH,


LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA

CIUDAD DE ESMERALDAS.

PERIODO DEL 1 DE DIC AL 30 DE

DIC DE 2011. OG. 6676

SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO

XIMENA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE117

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO,

POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE LAS


REGIONAL DE CHIMBORAZO,


DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 300.00TIERRA CAUJA

CARLOS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

78 78 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUAMAN

CACERES JORGE FERNANDO,

REEMBOLSO POR PAGO DE



CIUDAD DE AZOGUES. MES DE

DICIEMBRE DE 2011. OG 6677


JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 6.43 6.43 0.00

79 79 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M.

JARAMILLO ARTEAGA, POR

ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE

LA PGE, MES DE ENERO DE 2012.

OG. 6672

SSAPROBADO 0.00 199.65EDIFICIO M.M.

JARAMILLO

ARTEAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 199.65 199.65 0.00


HERRERA SANCHEZ JOSE

ESTANISLAO, POR SERVICIO DE

123 ALMUERZOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE

LA REGIONAL DE CHIMBORAZO,

POR EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE

DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 399.75HERRERA

SANCHEZ JOSE

ESTANISLAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 399.75 399.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE118

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



81 81 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO

BANCO LA PREVISORA

PORTOVIEJO, POR GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN,

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN

DE BIENES COMUNALES DEL

EDIF. OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE MANABI. OG 6697


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 329.00 329.00 0.00


SRA. CASTRO RIVADENEIRA

SUSANA PATRICIA, POR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL

VEHÍCULO ASIGNADO A LA

DIRECCIÓN REGIONAL DE

CHIMBORAZO


DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 131.88CASTRO

RIVADENEIRA

SUSANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 131.88 131.88 0.00

83 83 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUZMAN

VALENCIA MANUEL

GUMERCINDO, REEMBOLSO POR

PAGO DE CONSUMO DE

COMBUSTIBLE (DIESEL) Y PAGO

DE GARAJE DE LA BUSETA

RECORRIDO DEL SUR, MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE

2011. OG. 6690


VALENCIA

MANUEL GUMERCI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT

CAR WASH, MANTENIMIENTO DE

VEHICULO TOYOTA HILUX.

DIRECCION NACIONAL

ADMINISTRATIVA. GRY-1632. OG

6692

SSAPROBADO 0.00 541.00MOSCOSO

MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 541.00 541.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE119

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



85 85 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GALVEZ

TAPIA MILTON JORGE TALLERES

COOPER, MANTENIMIENTO DE

VEHICULO VITARA AZUL

ASIGNADO A LA DIRECCION

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.

PEN-433. OG 6696

SSAPROBADO 0.00 195.50GALVEZ TAPIA

MILTON JORG


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 195.50 195.50 0.00

87 86 12/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.,

POR ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE OFICINA, PARA

ABASTECER EL ALMACÉN DE LA

INSTITUCIÓN. OG. 6698


GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 671.88 671.88 0.00

88 88 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROJAS

LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO,

POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN

DE 181 BOTELLONES DE AGUA Y

UN REPUESTO PARA LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DE LA

PGE. OG 6700

SSAPROBADO 0.00 417.25ROJAS

LLUMIGUSIN

EDGAR SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 407.25 407.25 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

89 89 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAMPOS

AGUIRRE TANIA MARCELA,

RESTAURANT LA TERRAZA.

SERVICIO DE 16 ALMUERZOS A

FUNCIONARIOS DE LA PGE EN

SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS. PERIODO DEL 01 AL

27 DE DICIEMBRE DE 2011. OG

6701

SSAPROBADO 0.00 48.00CAMPOS AGUIRRE

TANIA MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE120

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



90 90 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ALVARADO

DELGADO BORIS FABRIZIO, POR

CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS

OFICINAS 15 Y 16 DE EDIF. ALDEL.


CIUDAD DE MANTA. MES DE


SSAPROBADO 0.00 250.00ALVARADO

DELGADO BORIS

FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

92 91 12/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A LEMA JATIVA EDISON

RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN

DE LAMPARAS, A SER

INSTALADAS EN LAS OFICINAS

DE LA SECRETARIA GENERAL. OG

6704


EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

93 93 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUANANGA

VILAÑA JORGE OSWALDO,


COSNUMO DE COMBUSTIBLE

(DIESEL) Y GARAJE PARA LA

BUSETA MES DE NOVIEMBRE DE

2011. OG 6689

SSAPROBADO 0.00 125.00GUANANGA VILA?

A JORGE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

94 94 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR KENDRUMAR S.A.,

POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y



REGIONAL DE MANABI, CIUDAD

DE PORTOVIEJO.

CORRESPONDIENTE AL MES

DICIEMBRE DE 2011. OG. 6663

SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE121

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



95 95 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARROBO

VIVANCO CARLOS FRAN,

REEMBOLSO POR GASTO DE

COMBUSTIBLES, PARQUEADEROS

ZONA AZUL, VULCANIZACION DE

LLANTAS Y PAGO A

CONTRALORIA. OG. 6695

SSAPROBADO 0.00 146.00ARROBO VIVANCO

CARLOS FRAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 9.00 9.00 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 29.00 29.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 108.00 108.00 0.00


ECUATORIANO DE



INTERNET MOVIL PERIODO DEL

24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE



ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00


ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A


13/01/2012. SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR 24-V


VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A



PROCURADOR. 23-V


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


LUNA LOPEZ PEDRO, POR CANON

DE ARRENDAMIENTO DE LAS

OFICINAS 601, 602 Y 603 DEL

EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR EL


DE 2011 AL 14 DE ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 2,620.00LUNA LOPEZ

PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE122

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00


MOLINA CAPON JULIA

CLORINDA, POR

ARRENDAMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA P.G.R. EN LA

CIUDAD DE MACAS,


ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON

JULIA CLORINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

101 101 16/01/2012 CYD NOR OGA 17-V PAGO A JHON MORA

ATARIHUANA, VIATICOS A

ZAMORA EL 11/01/2012,

REINSTALACIÓN DE

AUDICIENCIA PÚBLICA, CAUSA

PENAL No. 0042-2011-P


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



ZAMORA EL 12/01/2012, POR

REINSTALACIÓN DE LA

AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE

LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

104 104 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR LUNA LOPEZ

PEDRO, POR CONCEPTO DE PAGO

DE CONSUMO TELEFONICO MES

DE DICIEMBRE DE 2011 Y

ENERGIA ELECTRICA PERIODO

DEL 22/11/2011 AL 22/12/2011. OG

6716

SSAPROBADO 0.00 277.78LUNA LOPEZ

PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 148.74 148.74 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 129.04 129.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE123

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



105 105 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO

ROQUE BENIGNO, POR

CONCEPTO DE SERVICIO DE 39

ALMUERZOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA

PROCURADURÍA EN LA CIUDAD

DE TULCAN. MES DE DICIEMBRE

DE 2011. OG 6724

SSAPROBADO 0.00 124.80ARIAS CRESPO

ROQUE BENIGNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 124.80 124.80 0.00

106 106 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA

ELECTRICA QUITO S.A. POR


ELÉCTRICA DE EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA. PERIODO

DEL 24/11/2011 AL 26/12/2011. OG

6707


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 71.12 71.12 0.00


PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR, CONSUMO DE

COMBUSTIBLES VEHICULOS DE

LA PGE. DICEMBRE DE 2011.

OG.6711

SSAPROBADO 0.00 1,220.35EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 1,220.35 1,220.35 0.00

108 108 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VASQUEZ

CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL,


PERSONAL DE LA PGE AL VALLE

DE TUMBACO. MES DE DICIEMBRE

DE 2011. OG 6719


CARRILLO

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

109 109 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE , ZYRKAN

CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.


PERSONAL DE LA PGE A LA

MITAD DEL MUNDO. MES DE


SSAPROBADO 0.00 1,158.33ZYRKAN CORREO

TOUR EJECUTIVO

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE124

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00

110 110 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARELLANO

GUTIERREZ JOSE ROGELIO,


PASAJES PARA ENTREGA DE

CORRESPONDENCIA DIRECCION

DE PATROCINIO, MESES DE

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y


SSAPROBADO 0.00 94.75ARELLANO

GUTIERREZ JOSE

ROGELI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 94.75 94.75 0.00

111 111 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE

CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP,

CONSUMO TELEFONICO MES DE

DICIEMBRE DE 2011. EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA. OG 6706


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 280.65 280.65 0.00




POR CONSUMO TELEFONICO DEL

MES DE DICIEMBRE DE 2011.


ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 1,135.11CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,135.11 1,135.11 0.00

113 113 16/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE AGUILAR

FEIJOO LUIS FELIPE, VIAJE A


SSAPROBADO 0.00 50.00AGUILAR FEIJOO

LUIS FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

114 114 16/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ALBUJA

GUARDERAS FAUSTO ALBERTO

VIAJE A GUAYQUIL EL 12/01/2012.

21-V

SSAPROBADO 0.00 50.00ALBUJA

GUARDERAS

FAUSTO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE125

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



115 115 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING

AND INTERNATIONAL

NETWORKING, POR SERVICIO DE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

RELACIONES PÚBLICAS Y

PROTECCIÓN DE IMAGEN DE LA

PGE Y DE LA REPUBLICA DEL

ECUADOR EN LAS PRINCIPALES

CIUDADES DE LOS EEUU.

PERIODO DEL 01 AL 31 DE


SSAPROBADO 0.00 25,000.00MIREN L.L.C.

MARKETING AND

INTERNATIONAL

MIRENLLC CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00

117 116 17/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA

JURIDICA WINSTON & STRAWN

LLP, POR PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES,

DENTRO DEL CASO INICIADO POR

CHEVRON CORPORATION AND

TEXACO PETROLEUM COMPANY

CONTRA LA REPUBLICA DEL

ECUADOR. CASO CHEVRON III.

OG. 6732


LLP

WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 406,167.96 406,167.96 0.00

119 118 17/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA FIRMA JURIDICA

WINSTON & STRAWN LLP, POR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES , DENTRO DEL

CASO INICIADO POR CHEVRON


PETROLEUM COMPANY, CONTRA

LA REPUBLICA DEL ECUADOR,


UNCITRAL No. PCA CASE No.

AA277 OG. 6731


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 3,789.70 3,789.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE126

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



120 120 17/01/2012 CYD NOR OGA 25-V PAGO A CARLOS VILLACRES,

VIATICOS A GUAYAQUL EL 12 DE

ENERO DE 2012, COBERTURA

PERIODISTICA Y LOGISTICA PARA

PRESENTACIÓN DE INFORME DE

LABORES.

SSAPROBADO 0.00 30.00VILLACRES

GORDILLO CARLOS

VINI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


FREILE LEONARDO ENRIQUE


CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE

LA PGE EN EL EDIFICIO

AMAZONAS. PERIODO DEL

22/11/2011 AL 22/12/2011. OG. 6759


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 56.65 56.65 0.00


PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO

DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y

NACIONAL PERIODO DEL 01 AL

31 DE DICIEMBRE DE 2011. OG.

6761


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 573.07 573.07 0.00

124 123 17/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6758 PAGO A MEJIA

VALENCIA ELSA CRISTINA

(ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS)

POR LA ADQUISICIÓN DE UN

JUEGO DE MOQUETAS PARA EL


DESPACHO DEL


ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 45.00MEJIA VALENCIA

ELSA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE127

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



127 125 17/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A PROTECOMPU C.A., POR

LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS

Y ACCESORIOS PARA LOS RACK

DE SERVIDORES DEL CENTRO DE

COMPUTO. OG 6742

SSAPROBADO 0.00 930.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 930.00 930.00 0.00

128 126 17/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6757 PAGO A BARAHONA

PINEDA MARIA ELENA

(SUMOFICINAS) POR LA

ADQUISICIÓN DE 300

FORMULARIOS 107,

COMPROBANTES DE RETENCIÓN

EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A

LA RENTA POR INGREOS DEL

TRABAJO EN RELACIÓN DE

DEPENDENCIA.

SSAPROBADO 0.00 195.00BARAHONA

PINEDA MARIA

ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

130 129 17/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A SOLUCIONES

INFORMATICAS DEL FUTURO

SIFUTURO S.A., POR LA

ADQUISICIÓN DE 40 CINTAS LT03

400-800 GB Y 5 CARTUCHOS

CLEARING LT03. PARA LA

UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG.

6740

SSAPROBADO 0.00 1,590.00SOLUCIONES

INFORMATICAS

DEL FUTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00

131 131 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE COHECO S.A.,

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR

INSTALADO EN EL EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA.

CORRESPONDIENTE A ENERO DE

2012. OG 6743

SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE128

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PUBLICA CORREOS DEL


DE CORRESPONDENCIA

NACIONAL, DE LA PGE EN LA

CIUDAD DE IBARRA. MES DE



CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 10.45 10.45 0.00

133 133 17/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6737 PAGO A GOBIERNO

PROVINCIAL DE LOJA, POR

ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE

LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE LOJA,


ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 1,075.86GOBIERNO

PROVINCIAL DE

LOJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 1,075.86 1,075.86 0.00

134 134 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE

SOLANO ROY TRAJANO, POR

SERVICIO DE PARQUEO

VEHICULO DE LA DIRECCION

REGIONAL DE LOJA DURANTE LA

NOCHE. MES DE ENERO DE 2012.

OG 6745

SSAPROBADO 0.00 45.00BUSTAMANTE

SOLANO ROY

TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


SILVA MORALES ULISES

FERNANDO (GASOSILVA) POR

COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE LOJA,


DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 277.29SILVA MORALES

ULISES FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 277.29 277.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE129

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANDINO ALVAREZ EDWIN

PATRICIO, POR ARRIENDO DE LA

OFICINA DE LA P.G.E. EN LA

CIUDAD DE ZAMORA,


ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 150.00ANDINO ALVAREZ

EDWIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE

CORRESPONDENCIA LOCAL Y

NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 31

DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6729


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 908.19 908.19 0.00




VEHICULO HYUNDAI ELANTRA

COLOR AZUL PLACAS S/P


ASUNTOS INTERNACIONALES Y

ARBITRAJES. OG 6715


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 439.00 439.00 0.00

139 139 17/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6726 PAGO A CAMPANA

LARA ARTURO XAVIER, POR EL

SERVICIO DE 431 ALMUERZOS

PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA

P.G.E. DE LA REGIONAL DE

MANABI, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 1 AL 30 DE

DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 1,392.13CAMPANA LARA

ARTURO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,392.13 1,392.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE130

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GRUPO EL COMERCIO C.A. POR

LA RENOVACIÓN DE UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO

EL COMERCIO DE LUNES A

VIERNES PARA LA P.G.E.


DEL 19 DE ENERO 2012, AL 17 DE

ENERO DE 2013

SSAPROBADO 0.00 101.54GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 101.54 101.54 0.00




VEHICULO HYUNDAI ACCENT

PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A

LAS ASESORAS DEL DESPACHO.

OG 6718


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 70.00 70.00 0.00



CAR WASH, PR MANTENIMIENTO

DE VEHICULO FORD EXPLORER

CLOR GRIS. PLACAS S/P.

ASIGNADO AL DESPACHO DEL

PROCURADOR. OG 6721


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 568.00 568.00 0.00


EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE


REAJUSTE DE PRECIOS DE

ACUERDO A LA CLAUSULA

DECIMA SEGUNDA DEL

CONTRATO No. 32-2010


DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE

2011


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 664.88 664.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE131

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





CAR WASH POR CONCEPTO DE


FORD EXPLORER COLOR GRIS

PALCAS S/P. ASIGNADO AL

DESPACHO DEL PROCURADOR

OG. 6738


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

147 146 17/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6713 PAGO A FAVOR DE EL

ASESOR CONTABLE CIA. LTDA.

POR LA RENOVACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE

INTEGRACIÓN DE TRIBUTACIÓN

DEL ASESOR CONTABLE, PARA

LA DIRECCIÓN NACIONAL

FINANCIERA.


CONTABLE CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 110.00 110.00 0.00

148 148 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR

CIA. LTDA., REEMBOLSO POR

PAGO DE ADQUISICION DE

PASAJE, DR DIEGO GARCIA

CARRION RUTA

QUITO-ASUNCION(PARAGUAY)

-QUITO. ACUERDO 52. OG. 6750

SSAPROBADO 0.00 2,221.96MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 2,221.96 2,221.96 0.00


MARITETOUR CIA. LTDA. POR


NACIONALES PARA VARIOS

FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN

DIFERENTES RUTAS.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,290.34 3,290.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE132

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



151 151 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RUANO

BURBANO WILLIAN ERNESTO,

REEMBOSLO POR PAGO DE

COMBUSTIBLE, PEAJES Y

PARQUEADERO BUSETA DEL

VALLE. OG. 6746

SSAPROBADO 0.00 211.84RUANO BURBANO

WILLIAN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 51.84 51.84 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


LALIVE, POR PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES,

PARA EL PATROCINIO

INTERNACIONAL DEL ESTADO EN

EL ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS

UNCITRAL PLANTEADO POR

COPPER MESA MINING

CORPORATION, EN CONTRA DE

LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

OG. 6749

SSAPROBADO 0.00 25,700.01LALIVELALIVE CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 25,700.01 25,700.01 0.00


JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR


PROFESIONALES, DENTRO DE LA

DEMAMDA PLANTEADA POR

ECUADOR CONTRA COLOMBIA,

ANTE LA CORTE INTERNACIONAL

DE JUSTICIA POR LAS

FUMIGACIONES AÉREAS CON

GLIFOSATO EN LA FRONTERA

NORTE. OG. 6747

SSAPROBADO 0.00 1,602.35FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 1,602.35 1,602.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE133

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS PARA EL

PATROCINIO INTERNACIONAL

DEL ESTADO, DENTRO DEL

ARBITRAJE QUE SE PLANTEARÁ

PARA LA INTERPRETACIÓN DEL

TBI ECUADOR-EE.UU OG. 6748


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 29,283.87 29,283.87 0.00

158 158 18/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE

A GUAYAQUIL DEL 12/01/2012 AL

13/01/2012. 34-V


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00

159 159 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AMORES

JACOME MARCELO FERNANDO,


COMBUSTIBLE, PEALES Y

PARQUEADEROS DE LA BUSETA

RECORRIDO NORTE #1. OG 6763

SSAPROBADO 0.00 183.40AMORES JACOME

MARCELO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 0.40 0.40 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 93.00 93.00 0.00

160 160 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MEJIA

VALENCIA ELSA CRISTINA,

ALARMAS, LUJOS Y ACCESORIOS.

ADQUISICIÓN DE JUEGO DE

PLUMAS Y LUCES DE RETRO

PARA VEHICULO CORSA.

DIRECCION NACIONAL

ADMINISTRATIVA PLACAS

GOY-311. OG 6764


ELSA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE134

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ARIAS BUENANO RAMIRO

AMABLE (INGENIERIA DE

COMUNICACIONES) POR LA

RENOVACIÓN DEL

ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO

A UN TONO REPETIDOR

COMUNITARIO, PARA SIETE

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE

LA SEGURIDAD DEL

PROCURADOR,


ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 70.00ARIAS BUENANO

RAMIRO AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00

165 165 18/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6765 PAGO A CNEL


ELECTRICIDAD S.A. POR SERVICIO

DE SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE MANABI,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 11 DIC-2011 AL 11 DE ENERO

DE 2012

SSAPROBADO 0.00 538.42CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 538.42 538.42 0.00


ASEGURADORA DEL SUR, POR

INCLUSION EN LA POLIZA DE

SEGUROS DE LOS EQUIPOS

ELECTRONICOS.

SSAPROBADO 0.00 10.90ASEGURADORA

DEL SUR C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 10.90 10.90 0.00

168 168 18/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6767 PAGO A ASEGURADORA

DEL SUR, POR INCLUSIÓN EN LA

PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS

EQUIPOS ELECTRÓNICOS.


DEL SUR C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 15.60 15.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE135

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




IMPENETRA S.A. POR LA

LIQUIDACION DEL CONTRATO No.

042-DNA-2011-CV PARA LA

PROVISION DE UN SISTEMA DE

PROTECCION (BLINDAJE). PARA

EL VEHICULO CHEVROLET

TAHOE PARA EL DESPACHO DEL


ESTADO

SSAPROBADO 0.00 16,000.00IMPENETRA S.A.0992651016001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840105 0000 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00

001 000 001 840105 0000 998 0 8,000.00 8,000.00 0.00

171 171 19/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE

CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE

A LA COMUNIDAD DE

APUELA-COTACACHI. CASO

COOPER MESA ORGANIZACION

DE DEFENSA Y CONSERVACION

ECOLOGICA DE INTAG DECOIN.

35-V

SSAPROBADO 0.00 137.50VIZUETE CEPEDA

JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 137.50 137.50 0.00


GERARDO JESUS, AUTO SERVICIO

ORIENTAL, MANTENIMIENTO

BUSETA BLANCA RECORRIDO

VALLE DE LOS CHILLOS.

DIRECCION NACIONAL

ADMINISTRATIVA. OG 6754


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

173 173 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO FAVOR DE MOSCOSO


CAR WASH, MANTENIMIENTO

DEL VEHICULO CHEVROLET

ASTRA. DIRECCION NACIONAL



MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 541.00 541.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE136

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



174 174 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLE

GALARZA BOLIVAR HARDANI,


ENERGIA ELECTRICA PERIODO

DEL 29/11/2011 AL 29/12/2011 Y

CONSUMO TELEFÓNICO MES DE

DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE

LA PGE EN LA CIUDAD DE

AMBATO. OG 6770

SSAPROBADO 0.00 83.86VALLE GALARZA

BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 20.92 20.92 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 62.94 62.94 0.00

176 175 19/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6774 PAGO A GRUPO EL

COMERCIO C.A. POR LA

RENOVACIÓN DE 3

SUSCRIPCIONES ANUALES DE

TRES EJEMPLARES DE DIARIO EL

COMERCIO DE LUNES A

DOMINGO PARA VARIAS

DIRECCIONES.


COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 449.65 449.65 0.00





CIUDAD DE AMBATO, MES DE



BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 496.64 496.64 0.00

180 180 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A PALOMO YANZAGUANO

MARIA ELENA, SERVICIO DE



AMBATO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 10 DE DIC DE 2011

AL 10 DE ENE DE 2012. OG 6768

SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO

YANZAGUANO

MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE137

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



181 181 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ

GAMARRA WILFRIDO ALBERTO,

POR SERVICIO DE ALMUERZOS


PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO.




GAMARRA

WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 186.00 186.00 0.00

182 182 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VASTIDAS

DIAZ VICTOR MANUEL,


COMBUSTIBLES, PEAJE Y

PARQUEADEROS. OG. 6760


VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 27.63 27.63 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 22.65 22.65 0.00

183 183 20/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GARZON

VEGA LUIS JAIME, REEMBOLSO

POR GASTOS DE COMBUSTIBLE,

PEAJES Y PARQUEADEROS,

BUSETA RECORRIDO NORTE #1 Y

VEHICULO VITARA PLATA

PEN-263 (COMISION AL PUYO).

OG 6735

SSAPROBADO 0.00 87.89GARZON VEGA

LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 5.89 5.89 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 82.00 82.00 0.00


ELECTRICA REGIONAL CENTRO

SUR CA, SERVICIO DE SUMINISTRO

DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION REGIONAL DEL

AZUAY/CUENCA. MESES DE


2011. OG 6778


ELECTRICA

REGIONAL CENTRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 607.48 607.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE138

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE DIRECCION REGIONAL

DEL AZUAY/CUENCA. MESES DE


2011. OG 6779


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 104.40 104.40 0.00

186 186 20/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2012] PAGO POR

CONCEPTO DE SUBRROGACION

DE FUNCIONES DE

DICIEMBRE/2011


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510512 0000 001 0 2,328.67 2,328.67 0.00


RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR

VIÁTICOS A ZAMORA EL 18 DE

ENERO DE 2012, PARA

TRASLADAR AL DR. JHON DE

MORA


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



VIÁTICOS A ZAMORA Y CUENCA,

DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2012,

PARA TRASLADAR AL DR.

RENATO AGUIRRE QUIEN ASISTE

A UNA AUDIENCIA PÚBLICA No.-

489-2011-RC


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

189 189 20/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0

No de fondo: 2 No Entrada: 3


GENERAL DEL

ESTADO

1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE139

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


QUITTO VACA ROXANA, POR LA

REPARACION DE LA CAFETERA

DEL COMEDOR DE LA

INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 38.00QUITTO VACA

ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 38.00 38.00 0.00

196 195 20/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6782 PAGO A GRUPO EL

COMERCIO C.A., POR LA

RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR

DEL DIARIO EL COMERCIO DE

LUNES A VIERNES, PARA LA


MANABÍ.


COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 101.54 101.54 0.00

197 197 20/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE JACOME

AULESTIA FRANKLYN FERNA,


CUMBUSTIBLES Y PEAJES. OG

6775

SSAPROBADO 0.00 7.80JACOME AULESTIA

FRANKLYN FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.80 4.80 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE140

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




INGENIERIA DE ASCENSORES

DUNEDIN S.A., POR


ASCENSORES INSTALADOS EN LA

P.G.E. CORRESPONDIENTE AL


SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE

ASCENSORES

DUNEDIN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

201 201 20/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SEGURA

ESTRELLA EDISON FRANCIS,

VIAJE A LOJA Y CUENCA,

COORDINACION Y ENTREGA DE

ORDENES DE TERNOS

FUNCIONARIOS DE LA PGE. 29-V

SSAPROBADO 0.00 120.00SEGURA ESTRELLA

EDISON FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

202 202 20/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SEGURA

ESTRELLA EDISON FRANCIS,

VIAJE A MANTA EL 13/01/2012,

COORDINACION Y ENTREGA DE

ORDENES DE TERNOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA

REGIONAL. 26-V


EDISON FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE141

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR

SERVICIO DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECTRICA DIRECCION

REGIONAL DEL CHIMBORAZO.

MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG

6781


ELECTRICA

RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 88.76 88.76 0.00



POR SERVICIO DE PARQUEO DEL

VEHICULO AVEO ASIGNADO AL

DESPACHO , MESES DE


2011. OG 6776


FRANKLYN FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

DE TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, POR SRVICIO

DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

CUENCA, CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2011


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 96.38 96.38 0.00



VIAJE A QUITO, TRASLADO AL

DIRECTOR REGIONAL. 20/01/2012.

42-V


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE142

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



208 207 23/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A ROSALES ROMO LUIS

ALBERTO, POR LAVAR LA

CISTERNAS DE

ALMACENAMIENTO DE AGUAS

SERVIDAS, UBICADAS EN EL

EDIFICIO CENTRAL DE LA P.G.E.

OG. 6790

SSAPROBADO 0.00 180.00ROSALES ROMO

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

209 209 23/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6794 PAGO A CORPORACION

NACIONAL DE


POR CONSUMO TELEFONICO

CELULAR DEL EDECAN DEL SR.

PROCURADOR


DICIEMBRE DE 2011,


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


MOSCOSO MARTINEZ DAVID

RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR


FORD EXPLORER COLOR GRIS,


PROCURADOR.


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 510.00 510.00 0.00

211 211 23/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA

S.A. MIRACORP, SERVICIO DE

MONITOREO EN TELEVISIÓN,

RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON

LINE. MES DE DICIEMBRE DE 2011.

OG 6799

SSAPROBADO 0.00 1,140.00EN LA MIRA S.A.

MIRACORP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00

212 212 23/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HIDALGO

GUALAN WILMER ANTONIO,


COMBUSTIBLE PARA EL

GENERADOR ELECTRICO DE LA

INSTITUCIÓN. OG 6785

SSAPROBADO 0.00 35.00HIDALGO GUALAN

WILMER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE143

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

214 214 23/01/2012 CYD NOR OGA 46-V PAGO A JOSE PEREZ,

VIATICOS A BOLIVAR-ECHANDIA,

EL 23 DE ENERO DE 2012, PARA

TRASLADAR AL DR. LUIS

CARGUA A UNA AUDIENCIA, EN

EL JUZGADO CUARTO DE

GARANTIAS PENALES DE

BOLIVAR


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00

215 215 23/01/2012 CYD NOR OGA 38-V PAGO A RENATO AGUIRRE,

VIATICOS A ZAMORA EL

17/01/2012, PARA ASISTIR A

AUDIENCIA PUBLICA. ACCIÓN DE

PROTECCIÓN NO. 00489-2011-RC

SSAPROBADO 0.00 50.00AGUIRRE

VALDIVIESO

RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

216 216 23/01/2012 CYD NOR OGA 41-V PAGO A MORA ATARIHUANA

JOHN VICENTE, POR VIATICOS A

ZAMORA EL 18/01/2012, PARA

ASISTIR A AUDIENCIA

PRELIMINAR EN EL PROCESO No.

00231-2010 LABORAL.


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

218 218 23/01/2012 CYD NOR OGA 32-V PAGO A ROBERTS GARCES

ERICK FERNANDO, POR VIATICOS

A GUAYQUIL, DEL 18 AL 19 DE

ENERO DE 2012, PARA

MANTENER REUNIONES DE

TRABAJO CON LA POLICIA

NACIONAL, A FIN DE ORGANIZAR

LA LOGISTICA PARA LA

LLEGADA DE LA CORTE IDH, EN

SESIÓN ORDINARIA EN ABRIL.

SSAPROBADO 0.00 100.00ROBERTS GARCES

ERICK FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE144

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




MACRONET CIA. LTDA. POR LA

INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS

ELECTRÓNICOS Y DOS BREAKER

EN LAS OFICINAS DE SINAR,

NECESARIOS PARA QUE LA

EMPRESA ECUASISTEMAS PRESTE

EL SERVICIO NORMALIZADO DE

DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN

DE LOS ARCHIVOS DE LA P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 108.00MACRONET CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 108.00 108.00 0.00


COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.,

POR LA ADQUISICIÓN DE



INSTITUCIÓN.


GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 717.54 717.54 0.00


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL

EDIFICIO PRINCIPAL DE LA

PROCURADURÍA,


DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011,

AL 16 DE ENERO DE 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 2,477.75 2,477.75 0.00


DISTRILUJOS S.A. POR LA

ADQUISICIÓN DE UN KIT DE

LIMPIEZA PARA EL VEHICULO

CHEVROLET TAHOE DE PLACAS

PEI-4650, ASIGNADO AL

DESPACHO DEL PROCURADOR.

SSAPROBADO 0.00 52.85DISTRILUJOS S.A.1791411447001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 52.85 52.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE145

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANGUIETA ANGUIETA ANGEL

MARIA, POR VARIOS TRABAJOS

DE REPARACIÓN Y TRASLADO DE

VARIOS MUEBLES DE LA

INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 332.00ANGUIETA

ANGUIETA ANGEL

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530403 0000 001 0 332.00 332.00 0.00


CAMARA DE COMERCIO DE

QUITO, POR SERVICIO DE COPIAS

DEL JUICIO No. 058-05 INICIADO

POR LA ASOCIACIÓN

ECUATORIANA DE TURISMO,

CONTRA EL MINISTERIO DE

TURISMO.

SSAPROBADO 0.00 117.86CAMARA DE

COMERCIO DE

QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 117.86 117.86 0.00



RAUL (SPRINT CAR WASH), POR


CHEVROLET OPTRA, ASIGNADO A

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

PATROCINIO.


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 136.00 136.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 310.00 310.00 0.00

231 231 24/01/2012 CYD NOR OGA 33-V PAGO A MARIA GUEVARA

LEVI, POR VIATICOS A


ENERO DE 2012, PARA

MANTENER REUNIONES DE

TRABAJO CON LA POLICIA

NACIONAL, Y ORGANIZAR LA

LOGISTICA PARA LA LLEGADA

DE LA CORTE IDH.

SSAPROBADO 0.00 80.00GUEVARA LEVI

MARIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE146

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO

DE MANTENIMIENTO Y

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS

PRODUCTOS CHECK POINT,


DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011,

AL 15 DE ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 366.67EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 366.67 366.67 0.00


EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR

ALICUOTA DE AIRE

ACONDICIONADO DEL NUEVO

EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA

P.G.E., CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y

ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 100.68AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 100.68 100.68 0.00





VITARA AZUL ASIGNADO AL

DENTRO DE MEDICIACIÓN.


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 217.00 217.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


DELTA SEGURIDAD PRIVADA

DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ARMADA PRIVADA DE LA P.G.E.


DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 AL

13 DE ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 9,117.92DELTA SEGURIDAD

PRIVADA DESEGRI

CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,117.92 9,117.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE147

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ALICUOTAS DEL NUEVO EDIFICIO

DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00

240 240 24/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2012] PAGO DE

HORAS SUPLEMENTARIAS DE

DICIEMBRE/2011, DE SERVIDORES

A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

PLAZO INDEFINIDO.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510509 0000 001 0 6,244.56 6,244.56 0.00


HORAS SUPLEMENTARIAS DE

DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE

TRABAJADORES A CONTRATO

PLAZO FIJO.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510509 0000 001 0 1,222.10 1,222.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE148

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

CHEVROLET AVEO, ASIGNADO AL



MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


GUANANGA VILA?A JORGE

OSWALDO, POR PARQUEADERO

DE LA BUSETA RECORRIDO DEL

NORTE No. 2 , CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE DE 2011


A JORGE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,

POR EL EMPASTADO DE 150

LIBROS DE DOCUMENTOS; (100)

DE LA DIRECCION NACIONAL

FINANCIERA Y (50) DE LA


PLANIFICACIÓN.

SSAPROBADO 0.00 750.00ARTOS ANDINO

NELLY OLIVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 750.00 750.00 0.00

247 246 25/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6815 PAGO A FAVOR DEL

CENTRO INTERNACIONAL DE

ARREGLO DE DIFERENCIAS

RELATIVAS A INVERSIONES

(CIADI), PARA CUBRIR LOS

GASTOS ESTIMADOS DEL

TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL

ARBITRAJE PLANTEADO POR,

BURLINGTON RESOURCES INC. EN

CONTRA DE LA REPUBLICA DEL

ECUADOR

SSAPROBADO 0.00 200,000.00CENTRO

INTERNACIONAL

DE ARREGLO DE

CIADISI CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 200,000.00 200,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE149

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



248 248 25/01/2012 CYD NOR OGA 52-V PAGO A JORGE VIZUETE

CEPEDA, POR VIATICOS A

TULCAN EL 27-01-2012, PARA

TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO

ROSERO.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

249 249 25/01/2012 CYD NOR OGA 51-V PAGO A JORGE VIZUETE

CEPEDA, POR VIATICOS A

TULCAN EL 25-01-2012, PARA

TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO

ROSERO. A LA CIUDAD DE

TULCÁN.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

250 250 25/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6811 PAGO A FAVOR DE CRUZ

MEJIA GERARDO JESUS, (AUTO

SERVICIO ORIENTAL), POR


FORD EXPLORER COLOR AZUL,


PROCURADOR.


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 15.00 15.00 0.00

252 252 25/01/2012 CYD NOR OGA 45-V PAGO A ESCOBAR ZURITA

VINICIO DANIEL, POR VIATICOS A

BOLIVAR-ECHANDIA EL


AUDIENCIA DE MEDIDAS

CAUTELARES, EN EL JUZGADO

CUARTO DE GARANTIAS

PENALES DE BOLIVAR.

SSAPROBADO 0.00 37.50ESCOBAR ZURITA

VINICIO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

253 253 25/01/2012 CYD NOR OGA 47-V PAGO A LUIS HERIBERTO

CARGUA RIOS, POR VIATICOS A

QUITO, EL 23/01/2012, PARA

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO

CON PERSONAL DE PATROCINIO

DEL ESTADO.


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE150

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



254 254 26/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO DE

REMUNERACION DE ENERO/2012,

A SERVIDORES A

NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS

DE PLAZO INDEFINIDO.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 702,560.40 702,560.40 0.00

001 000 001 510106 0000 001 0 51,000.00 51,000.00 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 73,993.80 73,993.80 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 55,825.49 55,825.49 0.00



CAR WASH, POR


FORD EXPLORER COLOR AZUL.


PLACAS PEQ-488. OG 6812


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 160.00 160.00 0.00




DEL VEHICULO VITARA PLATA.

DIRECCION NACIONAL

ADMINISTRATIVA. PLACAS

PEN-263 OG. 6818


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00



CAR WASH. MANTENIMIENTO DE

VEHICULO CHEVROLET AVEO




MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE151

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



258 258 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE

GUARDERIA A FAVOR DE AGUAS

DARWIN. CENTRO INFANTIL EL

MUNDO DE LOS GENIOS. ENERO

2012 OT. 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ

OSCAR RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


GUARDERIA A FAVOR DE

AGUIRRE VALDIVIESO RENATO.

CENTRO PRIVADO INTEGRAL

PUNTO DE PARTIDA. ENERO 2012.

OT. 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00CASTILLO

AGUIRRE ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


GUARDERIA A FAVOR DE ARIAS

SOSA DORIS, CENTRO INFANTIL

"BABY LION" MES DE ENERO DE

2012. OT. 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00BAILON

CARDENAS MARIA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



ASTUDILLO NIVELO FERNANDO,

UNIVERSIDAD DEL AZUAY, MES

DE ENERO DE 2012. OT 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00UNIVERSIDAD DEL

AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



CARDENAS ORDOÑEZ MARIO.

CENTRO INFANTIL ESTRELLITAS.

MES DE ENERO DE 2012. OT 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA

MARIA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE152

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





MICHAEL CARTUCHE, CENTRO DE

EDUCACION BASICA

PARTICULAR BILINGUE DE

FORMACION INTEGRAL SIGLO

XXI, MES DE ENERO DE 2012. OT

2812

SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE

EDUCACION

BASICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

264 264 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR GUARDERIA A FAVOR

DE DIANA DE LA TORRE,

INTERNATIONAL GARDEN

SCHOOL S.A. UNIDAD

EDUCATIVA, MES DE ENERO DE

2012. OT 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00INTERNATIONAL

GARDEN SCHOOL

S.A. UNIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


GUARDERÍA A FAVOR DE

GABRIELA GRIJALVA. CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL

BILINGUE PEKESMILE. MES DE

ENERO DE 2012. OT 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00SOSA ALARCON

SHIRLEY GUISELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

266 266 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR GUARDERIA A FAVOR

DE RICARDO LOZADA- JARDIN DE

INFANTES JUAN SALVADOR

GAVIOTA, MES DE ENERO DE

2012. OT. 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00NAVAS SERRANO

JUDITH LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


GUARDERIA A FAVOR DE MORA

ATARIHUANA JOHN. RAINBOW

PLAYSCHOOL. MES DE ENERO DE

2012. OT. 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00EASTER MINISTER

KEITH JOHN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE153

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GUARDERIA A FAVOR DE NINA

RECALDE LEONARDO, PLAY

TIME CIA LTDA. MES DE ENERO

DE 2012. OT. 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00PLAYTIME CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


GUARDERIA A FAVOR DE OSEJO

SANTOS GIANNINA, THE SUNRISE

HOUSE. MES DE ENERO DE 2012.

OT 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00GALARZA MEJIA

MARGARITA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



TATIANA POVEDA. CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL GUGU

TATA. MES DE ENERO DE 2012

(DOS). OT 2812

SSAPROBADO 0.00 200.00BENALCAZAR

CARVAJAL

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


GUARDERIA A FAVOR DE RUIZ

CAJA MAGALY, CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL

BILINGUE BLUE SKY. MES DE



DESARROLLO

INFANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

272 272 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPYO DE


VALARREZO JUAN CARLOS. MY

LITTLE FRIENDS. MES DE ENERO

DE 2012. OT 2812

SSAPROBADO 0.00 100.00PALACIO

ANDRADE TALIA

CUMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE154

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






SERVICIO DE 31 CAFFE BREAKS

SERVIDOS EN REUNIONES DE

TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE

LA DIRECCION NACIONAL

ADMINISTRATIVA, REALIZADO

LOS DIAS 6 Y 19 DE ENERO DE

2012. OG 6817


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 84.00 84.00 0.00

276 276 27/01/2012 CYD NOR OGA 43-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS,

POR VIATICOS A QUITO, EL


REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS

CONJUECES DE LA SEGUNDA

SALA PENAL DE LA CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA.


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

277 277 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CELCO CIA.

LTDA., POR CUARTO PAGO DEL


PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

LOS EQUIPOS UPS DE LA

INSTITUCION A NIVEL NACIONAL.

OG 6823

SSAPROBADO 0.00 645.00CELCO CIA. LTDA.1790383598001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 645.00 645.00 0.00


PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P., POR CANON

DE ARRENDAMIENTO OFICINAS

DE LA PGE EN LA CIUDAD DE

TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL.

MES DE ENERO DE 2012. OG. 6837


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE155

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



280 279 27/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASTILLO

PIEDRA ANDREA CAROLINA,

SERVILLAVES PAEZ.

INSTALACION Y ARREGLO DE

CERRADURAS. OG 6824

SSAPROBADO 0.00 35.00CASTILLO PIEDRA

ANDREA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

282 281 27/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASTILLO


SERVILLAVEZ PAEZ, POR

ADQUISICION DE UNA

CERRADURA DE PUERTA DE LA

BODEGA DE LA UNIDAD DE

DOCUMENTACION Y ARCHIVO.

OG. 6825


ANDREA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 17.86 17.86 0.00


GLOBAL CROSSING

COMUNICACIONES ECUADOR S.A.

POR SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO, ENLACES,

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE

ANTIVIRUS Y ANTISPAN PARA LA


MES DE DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 8,900.00GLOBAL CROSSING

COMUNICACIONES

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00

286 286 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SUÁREZ

CHAMORRO FRANCISCO,

ASIGNACION ESPECIAL

MIEMBROS DE LA POLICIA

NACIONAL. SEGURIDAD


ESTADO. MES DE ENERO DE 2012


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE156

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



287 287 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BARBA


ASIGNACION ESPECIAL


NACIONAL. SEGURIDAD




VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

288 288 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MONTOYA


ASIGNACION ESPECIAL


NACIONAL. SEGURIDAD




BAIRO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

289 289 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ

ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION

ESPECIAL MIEMBROS DE LA

POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD




JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

290 290 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PINZON

CHAMBA BYRON FERNANDO,

ASIGNACION ESPECIAL


NACIONAL. SEGURIDAD



SSAPROBADO 0.00 520.00PINZON CHAMBA

BYRON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 520.00 520.00 0.00

292 291 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6833 PAGO A GARCIA PRADO

JORGE ANIBAL, POR EL

ARREGLO DE LAS PUERTAS Y

CHAPAS DE LA OFICINA DE LA

P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCÁN.

SSAPROBADO 0.00 84.00GARCIA PRADO

JORGE ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE157

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530403 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

294 293 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6834 PAGO A MORETA

MOREJON MARIA CONSEPCION

(POLIVIDRIOS) POR EL CAMBIO E

INSTALACIÓN DE UN VIDRIO EN

LA PUERTA PRINCIPAL DE LA


CHIMBORAZO.

SSAPROBADO 0.00 72.00MORETA MOREJON

MARIA

CONSEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 72.00 72.00 0.00


PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P., REEMBOLSO

DE GASTOS POR PAGO DE

CONSUMO DE EG¿NERGIA

ELECTRICA DE LA OFICINA DE

TULCAN CORRESPONDIENTE AL

MES DE DE NOVIEMBRE DE 2011.

OG 6836


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 22.16 22.16 0.00




ELECTRICA VILLA ADJUNTA AL

EDIF. PRINCIPAL DE LA PGE.

PERIODO DEL 22/12/2011 AL

23/01/2012. OG. 6835


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 461.37 461.37 0.00

299 298 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6826 POR PAGO A FAVOR

DEL ESTUDIO JURIDICO DECHERT

LLP, SERVICIOS PROFESIONALES

DENTRO DEL RECLAMO

ARBITRAL PLANTEADO POR

BURLINGTON RESOURCES INC

ANTE EL CIADI CASO ARB/08/05,

MES DE DICIEMBRE DE 2011

SSAPROBADO 0.00 46,077.67DECHERT PARIS

LLP

DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 46,077.67 46,077.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE158

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





CAR WASH POR MANTENIMIENTO

DE VEHCIULO FORD EXPLORER

COLOR AZUL ASIGNADO AL


PLACAS PEQ-488. OG 6832


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 182.00 182.00 0.00

302 301 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6819 PAGO A FAVOR DE LA

FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS

(UK) LLP. SERVICIOS

PROFESIONALES DENTRO DEL

ARBITRAJE PLANTEADO POR LA

COMPAÑIA ULYSSEAS INC


ECUADOR, MES DE DICIEMBRE DE

2011.

SSAPROBADO 0.00 477,459.80BAKER BOTTS UK

LLP

BAKERBOTT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 477,459.80 477,459.80 0.00


JURIDICA SQUIRE, SANDERS &

DEMPSEY SERVICIOS

PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS, PARA EL


DEL ESTADO DENTRO DEL CASO

No. 09-34950CA09 EN EL

TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL

CIRCUITO JUDICIAL EN EL

CONDADO DE MIAMI-EEUU

(FACT. DIC.2011). OG 6830

SSAPROBADO 0.00 15,397.62SQUIRE, SANDERS

DEMPSEY L.L.P.

SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 15,397.62 15,397.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE159

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FIRMA JURIDICA DECHERT LLP,


PROFESIONALES



DEL ESTADO DETRO DEL


COMPAÑIA PERENCO ECUADOR

LIMITED, CASO ARB/08/06 (FAC.

DIC.2011)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 468,741.40 468,741.40 0.00


JURIDICA FOLEY HOAG LLP,

SERVICIOS PROFESIONALES



DEL ESTADO DENTRO DEL



TBI ECUADOR. EE.UU

(FACT.DIC.2011). OG. 6829


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 58,844.89 58,844.89 0.00


ALVARADO DELGADO BORIS

FABRIZIO, POR CANON DE


OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA

CIUDAD DE MANTA.


ABRIL DE 2010.


DELGADO BORIS

FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE160

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DECHERT LLP, SERVICIOS

PROFESIONALES





COMPAÑIA OCCIDENTAL

EXPLORATION AND PRODUCTION

COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO

No. ARB/06/11 (FACT. DIC-2011).

OG 6827


LLP

DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 15,095.06 15,095.06 0.00

312 312 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ

SEGUNDO REMBERTO,


PARQUEADERO VEHICULO


PROCURADOR. MESES DE


2011. OG. 6787

SSAPROBADO 0.00 90.00BAEZ PEREZ

SEGUNDO

REMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

313 313 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VIZUETE

CEPEDA JORGE GONZALO,

REMBOLSO POR PAGO DE

COMBUSTIBLES Y PEAJES

COMISION DE SERVICIOS A LA

PROVINCIA DE IMBABURA. OG.

6820


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 4.80 4.80 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS

PLAZA. PERIODO DEL 14 DE

DICIEMBRE DE 2011 AL 13 DE

ENERO DE 2012. OG. 6845


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 100.68 100.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE161

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



315 315 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GALVEZ

TAPIA MILTON JORG, TALLERES

COOPER. MANTENIMIENTO DE

VEHICULO VITARA COLOR

PLATA. DIRECCION NACIONAL

ADMINIATRATIVA. PLACAS

PEN-263. OG. 6842


MILTON JORG


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 35.00 35.00 0.00




VEHICULO HYUNDAI ELANTRA

COLOR AZUL. DIRECCION

NACIONAL DE ASUNTOS

INTERNACIONALES Y

ARBITRAJES. S/P OG. 6841


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO

MOYA BACA CIA. LTDA, POR LA

ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE

LLANTAS PARA EL VEHICULO

CHEVROLET VITARA , ASIGNADO

A LA DIRECCIÓN NACIONAL

ADMINISTRATIVA. (PLACAS

PEN-263)


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 428.29 428.29 0.00

319 319 31/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES

PM. MANTENIMIENTO DE

VEHICULO ASIGNADO A LA

DIRECCION REGIONAL DE LOJA.

OG. 6840

SSAPROBADO 0.00 61.16MENDOZA JARA

PABLO FIDEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 61.16 61.16 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE162

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




REMUNERACION DE ENERO/2012,

A FAVOR DE SERVIDORES A

CONTRATO DE SERVICIOS

OCASIONALES Y CONTRATO

CODIGO DEL TRABAJO PLAZO

FIJO.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510510 0000 001 0 78,146.00 78,146.00 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 7,643.52 7,643.52 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 4,377.42 4,377.42 0.00

322 322 01/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ROBLES

CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A

LA CIUDAD DE QUITO, DEL

26/01/2012 AL 27/01/2012.

REUNION DE TRABAJO CON

PROCURADOR Y

SUBPROCURADOR. 56-V

SSAPROBADO 0.00 100.00ROBLES CEDENO

JAIME ANDRES

1302273170 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

323 323 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO

MOTORS S.A. COMERCIAL E

INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO


AZUL, DESPACHO DEL

PROCURADOR. S/P. OG. 6847

SSAPROBADO 0.00 383.94QUITO MOTORS S.A.

COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 383.94 383.94 0.00




VEHICULO FORD EXPLPORER

GRIS ASIGNADO AL DESPACHO

DEL PROCURADOR. OG 6848


COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 108.00 108.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE163

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





INDUSTRIAL. REPUESTO PARA EL


FORD EXPLORER GRIS. S/P. OG.

6849


COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 72.50 72.50 0.00

326 326 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE XEROX DEL

ECUADOR S.A., SERVICIO DE

COPIADO DE DOCUMENTOS


05/12/2011. OG 6854

SSAPROBADO 0.00 1,290.02XEROX DEL

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 1,290.02 1,290.02 0.00

327 327 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONSORCIO

ECUATORIANO DE



TELEFONIA CELULAR DEL

24/12/2011 AL 23/01/2012. CUENTA

1.10505105 SUBPROCURADOR. OG

6860


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 79.70 79.70 0.00


MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA


INTERNACIONALES PARA EL DR.

ERICK ROBERTS

(GQUIL-LIMA-QUITO), DR,

ALONSO FONSECA

(QUITO-LIMA-QUITO) Y AB.

CRISTINA VITERI (QUITO-LA

HAYA-QUITO), SUGUN

ACUERDOS 054 Y 056.


LTDA.

1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 5,302.27 5,302.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE164

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E

INDUSTRIAL, POR REPUESTOS

PARA EL VEHICULO FORD

EXPLORER AZUL, ASIGNADO AL



COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 905.85 905.85 0.00


ECUATORIANO DE



TELEFONIA CELULAR DEL

24/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6861


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

331 331 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AFVOR DE CONSORCIO

ECUATORIANO DE



TELEFONICA CELULAR DEL

24/12/2011 AL 23/01/2012. CTA

1.10262167 PROCURADOR OG.

6862


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 101.16 101.16 0.00

332 332 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE OH LEE MI

SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE

ENERGIA ELECTRICA MES DE

NOVIEMBRE DE 2011 Y CONSUMO

TELEFONICO MES DE DICIEMBRE

DE 2011, DE LAS OFICINAS DE LA

PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA

LOJA. OG. 6863

SSAPROBADO 0.00 78.08OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 28.41 28.41 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 49.67 49.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE165

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






DE 14 COFFE BREAKS REUNION

DE TRABAJO DE LA DIRECCION

DE DERECHOS HUMANOS

REALIZADA EL 27 DE ENERO DE

2012. OG. 6865


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 56.00 56.00 0.00

335 335 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TEVECABLE S. A.

SERVICIO DE TELEVISON POR

CABE PERIODO DEL 19/12/2011

AL 19/01/2012. CONTRATO

17484498. OG 6859

SSAPROBADO 0.00 25.14TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00


BARAHONA PINEDA MARIA

ELENA, (SUMOFICINAS) POR LA

ADQUISICIÓN DE 10 FLASH

MEMORY, PARA ABASTECER EL

ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 114.50BARAHONA

PINEDA MARIA

ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 114.50 114.50 0.00


PROANO PEREZ MARCO

GONZALO (PROAMAR), POR LA

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y

PIEZAS DE CAFETERIA, PARA

VARIAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 382.76PROANO PEREZ

MARCO GONZALO

1709225856001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 382.76 382.76 0.00


MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA




DIFERENTES RUTAS.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,726.08 3,726.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE166

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




A., SERVICIO DE TEVE CABLE


19/01/2012. CONTRATO NO.

17484497. OG 6857

SSAPROBADO 0.00 20.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 20.54 20.54 0.00



TELEVISION POR CABLE, MES DE

FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO.

3096803. OG 6856


C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00



TELEVISION POR CABLE. MES DE

FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO.

3102598 OG. 6855


C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00

345 345 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD

DE CASTILLA LA MANCHA,

SEMINARIO REALIZADO SOBRE

"LAS ULTIMAS NOVEDADES DE

LOS CONTRATOS PUBLICOS Y LA

APLICACION DE LOS PRINCIPIOS

GENERALES DEL DERECHO Y LA

DOCTRINA EN LA ACCION DEL

ABOGADO". EXPOSITOR DON JOSE

MORENO MOLINA. OT 2785

SSAPROBADO 0.00 20,834.86UNIVERSIDAD DE

CASTILLA LA

MANCHA

UNIVERSCASTI

LLA

CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 20,834.86 20,834.86 0.00

346 334 02/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A RIVAS SALAZAR

PATRICIA DE LOURDES,

HONORARIOS PROFESIONALES

POR ACTUALIZACIÓN DE

LIQUIDACIÓN EN LA CAUSA

PENAL 02-2011, TRAMITADA EN

LA PRIMERA SALA PENAL DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

OG. 6858

SSAPROBADO 0.00 220.00RIVAS SALAZAR

PATRICIA DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE167

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530601 0000 001 0 220.00 220.00 0.00



NUCOPSA S.A., CONSUMO DE

COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA

PROCURADURÍA MES DE

FEBRERO DE 2012. OG 6872


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00

348 348 02/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE LOJA, POR

SERVICIO DE PARQUEADERO DEL

VEHICULO ASIGNADO A LA

DIRECCION REGIONAL DE LOJA,

DURANTE LA NOCHE POR LOS

MESES DE DICIEMBRE DE 2011 Y


SSAPROBADO 0.00 40.49GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 40.49 40.49 0.00

350 350 02/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TITUANA

SAMUEZA VICENTE, SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LAS AREAS

VERDES DEL EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD

DE LA PGE. MESES DE DICIEMBRE

DE 2011 Y ENERO DE 2012. OG.

6874

SSAPROBADO 0.00 400.00TITUANA SAMUEZA

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

351 351 02/02/2012 CYD NOR OGA 65-V PAGO A DR. DIEGO GARCIA

CARRIÓN, VIATICOS A

GUAYAQUIL EL 02/02/2012, PARA

MANTENER REUNIÓN DE

TRABAJO CON LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE168

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



352 352 02/02/2012 CYD NOR OGA 66-V PAGO A SUÁREZ CHAMORRO

FRANCISCO, POR VIATICOS A

GUAYAQUIL, EL 02/02/2012, PARA

PROPORCIONAR SEGURIDAD AL


ESTADO.


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

353 353 02/02/2012 CYD NOR OGA 68-V PAGO A VIZUETE CEPEDA

JORGE, POR VIATICOS A

RIOBAMBA, PARA TRASLADAR

AL SR. EDISON SEGURA, QUIEN

DEBE COORDINAR Y ENTREGAR

LAS ORDENES DE TERNOS PARA

LOS FUNCIONARES DE LA


CHIMBORAZO.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


RODRIGUEZ JOSE, POR VIATICOS

A ZAMORA EL 03/02/2012 PARA

TRASLADAR AL DR. JHON DE

MORA QUIEN ASISTE A

AUDIENCIA PÚBLICA DE

PROTECCIÓN No. 0010-2012


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


PROANO PEREZ MARCO

GONZALO, (PROAMAR,) UN FAX

PARA PAPEL BOND TAMAÑO A4.

SSAPROBADO 0.00 100.00PROANO PEREZ

MARCO GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE169

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CORTE PERMANENTE DE

ARBITRAJE, CASO PCA No. 2009-19

PLANTEADO POR LA COMPAÑIA

ULYSSEAS INC CONTRA LA

REPUBLICA DEL ECUADOR, POR

EL VALOR DE 125,000.00 EUROS

SOLICITADO POR EL DIRECTOR

NACIONAL DE ASUNTOS

INTERNACIONALES Y

ARBITRALES TIPO DE CAMBIO

DEL DIA 1,31684

SSAPROBADO 0.00 164,605.00PERMANENT

COURT OF

ARBITRATION

CORTEPERMA CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 164,605.00 164,605.00 0.00

361 360 02/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A INFORMATICA Y

SISTEMAS DIGITALES

DINFORSYSMEGA S.A. POR LA

REPARACIÓN DE LA IMPRESORA

HP LÁSER JET 4250, DE LA


PATROCINIO DEL ESTADO. OG.

6876

SSAPROBADO 0.00 440.00INFORMATICA Y

SISTEMAS

DIGITALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 390.00 390.00 0.00

362 362 02/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROSERO

GAONA DIEGO MAURICIO,

REEMBOLSO DE GASTOS POR

COMPRA DE TRES PILAS MARCA

SONY, MODELO CR2031 LITHIUM

3V PARA LOS SERVIDORES DE

DATOS DE LA INSTITUCIÓN. OG

6878

SSAPROBADO 0.00 9.00ROSERO GAONA

DIEGO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 9.00 9.00 0.00




SERVICIO DE ALMUERZOS PARA

LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.


DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE170

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 15,272.80 15,272.80 0.00



VIAJE A GUARANDA, TRASLADAR

AL DIRECTOR REGIONAL ACTO

DE RENDICION DE CUENTAS

MINISTRA DE TRANSPORTE.

01/02/2012 71-V


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00




LA PRCURADURÍA EN LA CIUDAD

DE ESMERALDAS. CONTRATO NO.

037-DNA-2011-CV. MES DE ENERO

DE 2012. OG 6879


XIMENA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

366 366 03/02/2012 CYD NOR OGA 73-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS,

POR VIATICOS A GUARANDA EL

01/02/2012, POR ASISTIR AL ACTO

OFICIAL DE RENDICIÓN DE

CUENTAS DE LA SRA. MINISTRA

DE TRANSPORTE Y OBRAS

PÚBLICAS.


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

367 367 03/02/2012 CYD NOR OGA 72-V PAGO A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO, VIATICOS A




ESTADO.


BAIRO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE171

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



368 368 03/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR ZYRKAN CORREO

TOUR EJECUTIVO S.A., POR

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

EL PERSONAL DE LA PGE.

CONTRATO 045-DNA-2011-CV. MES

DE ENERO DE 2012. OG 6881


TOUR EJECUTIVO

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00

370 369 03/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6883 PAGO A DYADENT CIA.

LTDA., POR LA ACTUALIZACIÓN

DEL SOFTWARE DEL EQUIPO

ODONTOLÓGICO Y EL TRASLADO

DE LOS ARCHIVOS DENTALES DE


INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 50.00DYADENT CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR

CONCEPTO DE ALICUOTA

COMUNAL, DE LA OFICINA 601,


NACIONAL DE ASUNTOS



FEBRERO DE 2012.


AMAZONAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00

373 371 03/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SOTO

SANCHEZ GONZALO ALVARO,

PROBYSER POR LA ADQUISICIÓN

DE TINTAS Y TONERS, PARA


INSTITUCIÓN. OG. 6882

SSAPROBADO 0.00 4,269.79SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 4,269.79 4,269.79 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE172

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO DE TRANSPORTE

PERSONAL DE LA PGE AL VALLE

DE TUMBACO. MES DE ENERO DE

2012. OG 6873


CARRILLO

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

376 376 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE

ARTEAGA VALENZUELA MARCOS

EDISON, POR VIÁTICO POR GASTO

DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO

ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE


INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ENERO DE 2012


VALENZUELA

MARCOS EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS,

POR VIÁTICO POR GASTO DE

RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD

A LO ESTABLECIDO EN EL ART.

124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN

INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ENERO DE 2012


AR JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


ESPINOZA GARCIA LISSETY, POR

VIÁTICO POR GASTO DE




INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ENERO DE 2012


LISSETY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE173

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FALQUEZ COBO FRANCISCO

XAVIER, POR VIÁTICO POR GASTO

DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ENERO DE 2012


FRANCISCO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


GARCIA CARRION DIEGO

PATRICIO, POR VIÁTICO POR

GASTO DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ENERO DE 2012


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

381 381 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE ROCA

DE CASTRO JULIO CÉSAR, POR

VIÁTICO POR GASTO DE




INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ENERO DE 2012


JULIO CÉSAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE174

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER

EDUARDO, POR VIÁTICO POR


CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ENERO DE 2012


VILLAGÓMEZ

XAVIER EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


VASQUEZ HIDALGO CARLOS

EFRAIN, POR VIÁTICO POR GASTO

DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ENERO DE 2012


HIDALGO CARLOS

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

385 385 06/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6885 PAGO A FAVOR DEL

EDIFICIO M.M.JARAMILLO

ARTEAGA, POR ALICUOTAS

COMUNALES CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2012, Y

UN SALDO DE ENERO DE 2012


JARAMILLO

ARTEAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 279.51 279.51 0.00


COHECO S.A. POR



AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E.,

SEGUN CONTRATO No. 029-2011


FEBRERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE175

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE

LA PGE EDIFICIO AMAZONAS. OG

6893


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 75.08 75.08 0.00


ECUATORIANO DE


CONECEL, TELEFONIA CELULAR

BASES CTA 5.966657 PERIODO

DEL 24 DE DICIEMBRE 2011 AL 23



ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 296.00 296.00 0.00

389 389 06/02/2012 CYD NOR OGA REEMBOLSO A FAVOR DE

ESCOBAR VILLACIS DIANA

PAULINA, POR PAGO DE CURSO

DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA

PARA EL SECTOR PUBLICO. OG.

6889

SSAPROBADO 0.00 140.00ESCOBAR VILLACIS

DIANA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

390 390 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DURAN ARCE

MARIA CRISTINA, COME EN CASA

DE VIANDAS. SERVICIO DE

ALMUERZO PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA


AZUAY-CUENCA. MES DE


SSAPROBADO 0.00 720.29DURAN ARCE

MARIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 720.29 720.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE176

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONSUMO ELECTRICO DE LAS

OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIF.

AMAZONAS. PERIODO DEL

22/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6892


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 57.13 57.13 0.00

393 392 06/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ESAON EQUIPOS DE

AUTOMATIZACION DE OFICINAS

OJEDA NOBOA CIA. LTDA., POR

CONCEPTO DE MANTENIMIENTO

DEL FAX, ASIGNADO A LA

UNIDAD DE TESORERIA, DE LA

DIRECCIÓN NACIONAL

FINANCIERA. OG. 6895

SSAPROBADO 0.00 134.00ESAON EQUIPOS

DE

AUTOMATIZACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 134.00 134.00 0.00

395 394 06/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDICIONES

LEGALES EDLE S.A., POR LA

RENOVACIÓN ANUAL DE LA

ACTUALIZACIÓN DE LEYES PARA

LA UNIDAD DE AUDITORIA. OG

6894

SSAPROBADO 0.00 204.00EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 204.00 204.00 0.00


HONORARIOS DE ENERO/2012,A

FAVOR DE:DR. NINA, DRA.

MARTÍNEZ, AB.GUEVARA Y

SRTA.MAGNOLER


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA

1760002280001 AGALVEZ AGALVEZ AGALVEZ CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510507 0000 001 0 3,524.83 3,524.83 0.00

001 000 001 510510 0000 001 0 2,967.74 2,967.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE177

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






ENERO/2012,DE LOS SERVIDORES

A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO

PLAZO INDEFINIDO QUE

ACUMULAN.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA

1760002280001 AGALVEZ AGALVEZ AGALVEZ CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 4,102.58 4,102.58 0.00


MOSCOSO FREILE LEONARDO

ENRIQUE, POR ARRIENDO DE LA

OFICINA QUE OCUPA LA P.G.E. EN

EL EDIFICIO AMAZONAS,


DICIEMBRE DE 2011


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00


INTERANDINA INMOBILIARIA CIA


BODEGA EN EL EDIFICIO SANTA

ROSA, SEGUN CONTRATO No.

034-2011 CORRESPONDIENTE AL



INMOBILIARIA CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00

400 400 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6906 REPOSICIÓN A FAVOR

DE GUAMAN CACERES JORGE

FERNANDO, POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA

OFICINA DE LA P.G.E. EN LA

CIUDAD DE AZOGUES,


ENERO DE 2012, SOLICITADO POR

RUTH AVEROS.


JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 6.91 6.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE178

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CEVALLOS VEGA AIDA

GUILLERMINA, POR CANON DE


OFICINAS DE LA PROCURADURIA

EN LA CIUDAD DE IBARRA,


FEBRERO DE 2012


AIDA

GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00


CAMPANA LARA ARTURO

XAVIER, POR SERVICIO DE 409

ALMUERZOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA


ESTADO, REGIONAL DE MANABI,


DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2012.


ARTURO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,321.07 1,321.07 0.00






CIUDAD DE AZOGUES,


FEBRERO DE 2012


JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00

404 404 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6904 PAGO A FAVOR DE OH

LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE

LA OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA

CIUDAD DE NUEVA LOJA,


FEBRERO DE 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE179

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE LA SRA. CEVALLOS VEGA

AIDA GUILLERMINA, POR

CONCEPTO DE PAGO DE

CONSUMO TELEFONICO DE LOS


DICIEMBRE DE 20111, Y EL

CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA POR EL PERÍODO DEL

21//11/2011, AL 22/12/2011, DE LAS


CIUDAD DE IBARRA.


AIDA

GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 24.45 24.45 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 41.83 41.83 0.00



ALFREDO (SUPER CLEAN

SERVICE), POR SERVICIO DE

LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE BIENES DEL

EDIFICIO E INSTALACIONES

FÍSICAS DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DEL ESTADO,



FEBRERO DE 2012


ROBERTO

ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00



E.E.Q., POR SERVICIO DE


ELECTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO

DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA)


DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE

ENERO DE 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 79.08 79.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE180

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



408 408 07/02/2012 CYD NOR OGA 82-V PAGO A PEREZ


POR COMISION DE SERVICIO A

QUITO, EL 8 DE FEBRERO DE 2012,

PARA TRASLADAR AL DR. LUIS

CARGUA, QUIEN DEBE ASISTIR A

UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON


PATROCINIO DEL ESTADO.


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


MENDEZ BAEZ FRANCISCO

NAPOLEON, POR CANON DE



CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS,


FEBRERO DE 2012


FRANCISCO

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00

410 410 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6913 PAGO A FAVOR DE EN

LA MIRA S.A. MIRACORP, POR

SERVICIO DE MONITOREO EN

TELEVISIÓN, RADIO PRENSA Y

MEDIOS ON LINE,


ENERO DE 2012


MIRACORP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00



RESTAURANTE LA TERRAZA,

SERVICIO DE ALMUERZOS

FUNCIONARIOS DE LA OFICINA

DE SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS. DEL 03/01 AL

31/01/2012. OG. 6903


TANIA MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 57.00 57.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE181

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ALBYCLEAN, SERVICIO DE

LIMPIEZA, EDIFICIO DE LA


AZUAY. CUENCA, MES DE ENERO

DE 2012. OG 6902


SILVIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 520.75 520.75 0.00



SERVICIOS S.A. SERVICIO DE


LA DIRECCION REGIONA DE

LOJA, LOJA. PERIODO DE 06/01 AL

06/02 DE 2012. OG. 6901


ALVARO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

414 414 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO

BANCO LA PREVISORA

PORTOVIEJO, GASTOS DE

ADMINISTRACION, ADQUISICIÓN,

CONSERVACION Y REPARACIÓN

DE BIENES COMUNES DEL

EDIFICIO. MES DE FEBRERO DE

2012. OG 6899


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 329.00 329.00 0.00

415 415 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR

S.A., MANTENIMIENTO Y


LA DIRECCION REGIONAL DE

MANABI, MES DE ENERO DE 2012.

OG 6897

SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,

SERVICIO DE COPIADO E

IMPRESION, PERIODO DEL

06/12/2011 AL 05/01/2012. OG. 6831

SSAPROBADO 0.00 3,864.20IMAGENCOLOR

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE182

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530204 0000 001 0 3,864.20 3,864.20 0.00



AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO, SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE EDIFICIO

PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS

DE LA PGE. PERIODO DEL

12/12/2011 AL 13/01/2012. OG 6896


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 848.21 848.21 0.00

418 418 08/02/2012 CYD NOR OGA 69-V PAGO A MORA ATARIHUANA

JOHN VICENTE, POR VIATICOS A

ZAMORA EL 03/02/2012, PARA

ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA

DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

No. 0010-2012


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

420 420 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO

ROQUE BENIGNO, SERVICIO DE 42

ALMUERZOS A LOS

FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA

OFICINA EN LA CIUDAD DE

TULCAN. MES DE ENERO DE 2012.

6916


ROQUE BENIGNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 134.40 134.40 0.00

421 421 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA

CARLOS HOMERO, SERVICIO DE

LIMPIEZA. OFICINAS DE LA PGE,


CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE

2012. OG 6917


CARLOS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE183

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,


ELECTRICA. DIRECCION

REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES



ELECTRICA

RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 96.59 96.59 0.00

424 423 09/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE POLANCO

LEON FAUSTO WASHINGTON,

POR EL MANTENIMIENTO Y

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE

APERTURA Y CIERRA

AUTOMÁTICA DE LAS PUERTAS

DEL GARAGE DEL EDIFICIO

PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.

OG 6919

SSAPROBADO 0.00 180.00POLANCO LEON

FAUSTO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

426 425 09/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ANGUIETA

ANGUIETA ANGEL MARIA, POR

EL MANTENIMIENTO DE VARIOS

MUEBLES EN DIFERENTES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

OG 6920


ANGUIETA ANGEL

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530403 0000 001 0 564.00 564.00 0.00


ECUATORIANO DE


CONECEL, SERVICIO DE INTERNET

MOVIL. PERIODO DEL 24/12/2011

AL 23/01/2012. OG. 6921


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00




DE 12 COFEE BREAKS. REUNION

DE TRABAJO CASO QUINTANA

COELLO Y OTROS. REALIZADO EL

07/02/2012. OG 6923


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE184

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 48.00 48.00 0.00





EDIFICIA AMAZONAS PLAZA. MES



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 284.08 284.08 0.00



AMABLE, INGENIERIA DE

COMUNICACIONES, SERVICIO DE

RADIO COMUNICACIÓN , UN

TONO EN UN REPETIDOR PARA 7

ESTACIONES DE RADIO, MES DE

FEBRERO DE 2012.


RAMIRO AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


SRA. MOLINA CAPON JULIA

CLORINDA, POR ARRIENDO DE

LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA

CIUDAD DE MACAS,


FEBRERO DE 2012.


JULIA CLORINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A., POR

ACTUALIZACIÓN SOPORTE

TECNICO Y LEGAL DEL SISTEMA

SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL,



FEBRERO DE 2012


INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 917.93 917.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE185

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






NACIONALES, PARA VARIOS

FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., EN

DISTINTAS RUTAS.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,655.74 2,655.74 0.00


MARITETOUR CIA. LTDA, POR

ADQUISICIÓN DE UN PASAJE

INTERNACIONAL PARA EL DR.

RAFAEL PARREÑO, EN LA RUTA

QUITO LA HAYA QUITO.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 2,338.00 2,338.00 0.00


ASEGURADORA DEL SUR C. A.,

POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y

EXCLUSIÓN DE LOS EQUIPOS

ELECTRÓNICOS EN LOS SEGUROS

GENERALES.


DEL SUR C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 10.90 10.90 0.00

437 437 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6931 PAGO A RUANO


POR CONCEPTO DE REEMBOLSO

DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE

LA BUSETA RECORRIDO A LOS

CHILLOS.


WILLIAN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 17.82 17.82 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, POR REPOSICIÓN DE

COMBUSTIBLE Y PEAJES

INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE

SERVICIO DE RIOBAMBA Y

TULCÁN.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 25.96 25.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE186

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 8.00 8.00 0.00


JACOME AULESTIA FRANKLYN

FERNANDO, POR REPOSICIÓN DE

COMBUSTIBLE Y

PARQUEADEROS DE LOS

VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.


FRANKLYN FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 51.40 51.40 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00


SRA. DÍAZ CAHUASQUÍ LIDIA

CONSUELO, POR REPOSICIÓN DE

COMBUSTIBLE DE LOS

VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 110.00DÍAZ CAHUASQUÍ

LIDIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 110.00 110.00 0.00


GALARZA ORDONEZ WILLAN

RODRIGO, POR LA REALIZACIÓN

DE VARIOS TRABAJOS

ELÉCTRICOS EN DIFERENTES


SSAPROBADO 0.00 437.35GALARZA

ORDONEZ WILLAN

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 437.35 437.35 0.00


ROYAL SECURITY & CIA, POR

ADQUISICIÓN DE ROTULOS DE

SEÑALIZACIÓN, SOLICITADO POR

EL COORDINADOR DEL COMITÉ

DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.

SSAPROBADO 0.00 120.00VALLEJOS LIMAICO

JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 120.00 120.00 0.00



DUNEDIN S.A. POR




MES DE FEBRERO DE 2012.


ASCENSORES

DUNEDIN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE187

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00

445 445 10/02/2012 CYD NOR OGA 67-V PAGO A SEGURA ESTRELLA

EDISON FRANCISCO, POR

COMISIÓN DE SERVICIO A

RIOBAMBA EL 02/02/2012, PARA

LA COORDINACIÓN Y ENTREGA

DE ORDENES DE TERNOS PARA

LOS FUNCIONARIOS DE LA


CHIMBORAZO.


EDISON FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



VIÁTICOS A LATACUNGA EL


DIRECTOR REGIONAL A REUNIÓN

DE TRABAJO CON EL

PROCURADOR SÍNDICO DEL

MUNICIPIO DE PÍLLARO.


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


RIOBAMBA POWER MOTORS,

RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.


VEHICULO CHEVROLET LUV,

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE CHIMBORAZO.

SSAPROBADO 0.00 39.29RIOBAMBA POWER

MOTORS,

RIOBAMBAPOWER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 39.29 39.29 0.00


EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P. POR

ENVIO DE CORRESPONDENCIA

LOCAL, NACIONAL E

INTERNACIONAL,


DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 645.45 645.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE188

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






POR CONSUMO TELEFONICO DE

LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,186.22 1,186.22 0.00


CARGUA RIOS, POR VIÁTICOS A

QUITO EL 08/02/2012, REUNIÓN DE

TRABAJO CON LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PATROCINIO DEL

ESTADO.


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

DISMAC S.C.C., POR LA

ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E

INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO

POR EL DR. PEDRO PROAÑO.

SSAPROBADO 0.00 191.52DISTRIBUIDORA DE

MATERIALES

DISMAC S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0000 001 0 191.52 191.52 0.00


EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR, POR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE

LOS VEHÍCULOS DE LA


ESTADO, CORRESPONDIENTE AL



DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 1,278.12 1,278.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE189

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




INTERCONTACT CIA. LTDA. POR

EL ALQUILER DE CUATRO

ESTRUCTURAS PARA ROLLUP Y

UNA ESTRUCTURA PARA

BACKING, PARA EL EVENTO

PÚBLICO RENDICIÓN DE

CUENTAS, DEL PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 0000 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00


PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE

CORRESPONDENCIA LOCA,

NACIONAL. PERIODO DEL 01 AL

31 DE 01/2012. OG 6944


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 802.26 802.26 0.00

457 457 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HERRERA

SANCHEZ JOSE ESTANISLAO,

TRAN VIA, SERVICIO DE

ALMUERZOS FUENCIONARIOS

PGE DIRECCION REGIONAL DEL

CHIMBORAZO. DEL 3 AL 31 DE

01/2012. OG 6945


SANCHEZ JOSE

ESTANISLAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 396.80 396.80 0.00

458 458 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ

PEDRO, REEMBOLSO POR PAGO

DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS

DE LA PGE EN EL EDIFICIO RIO

AMAZONAS. TELEFONO-ENERO

DE 2012 LUZ 22/12/2011 AL

23/01/2012. OG 6942


PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 150.69 150.69 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 128.95 128.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE190

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADQUISICION DE PASAJES RUTAS

INTERNACIONALES VARIOS

FUNCIONARIOS. DETALLE

ADJUNTO OG. 6947


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 3,827.92 3,827.92 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE191

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


(PERMANENT COURT OF

ARBITRATION) CORTE

PERMANENTE DE ARBITRAJE,

PARA CUBRIR LOS HONORARIOS

ARBITRALES Y GASTOS EN EL


COMPAÑIA COPPER MESA

MINING CORPORATION EN

CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.


COURT OF

ARBITRATION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 150,000.00 150,000.00 0.00




PROFESIONALES



DEL ESTADO, DENTRO DE LOS

PROCESOS JUDICIALES PARA LA

RECUPERACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL

ECUATORIANO. (FACT.

DICIEMBRE 2011)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 49,365.26 49,365.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE192

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FIRMA SQUIRE SANDERS &

DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE








COMPANY, CASO CIADI No.

ARB/06/11 (FACT. DIC 11)


DEMPSEY L.L.P.

SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 5,462.96 5,462.96 0.00


FIRMA JURIDICA WINSTON &

STRAWN LLP, POR REEMBOLSO

DE PAGOS A EXPERTO (LOUIS

BERGER GROUP INC) DENTRO

DEL CASO CHEVRON III


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 165,565.86 165,565.86 0.00


FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG







COMPAÑIA MURPHY


COMPANY INTERNACIONAL.

(FACT. DICIEMBRE 2011)

SSAPROBADO 0.00 93,250.64FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 93,250.64 93,250.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE193

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




MIREN L.L.C. MARKETING AND

INTERNATIONAL NETWORKING,

POR SERVICIOS DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN, RELACIONES

PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DE

IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS

PRINCIPALES CIUDADES DE LOS

ESTADOS UNIDOS,


DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012


MARKETING AND

INTERNATIONAL

MIRENLLC CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 12,096.77 12,096.77 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 539.75 539.75 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 587.38 587.38 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,505.90 1,505.90 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,109.25 1,109.25 0.00


CARGUA RIOS, POR VIATICOS A

LATACUNGA EL 10/02/2012 PARA


CON EL SEÑOR PROCURADOR.


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE194

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





TRASLADAR AL DIRECTOR

REGIONAL A REUNIO DE

TRABAJO EN AMBATO. 92-V.

25/02/2012


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

487 487 16/02/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2012] PAGO A VARIOS

SERVIDORES POR CONCEPTO DE

SUBRROGACION DE FUNCIONES

DE ENERO/2012.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510512 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,755.10 1,755.10 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,434.68 1,434.68 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,434.68 1,434.68 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,434.68 1,434.68 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,558.05 1,558.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE195

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




LTDA. POR LA PROVISIÓN DE

SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO E

IMPRESIÓN DE GRÁFICOS, PARA

EL EVENTO PÚBLICO DE

RENDICIÓN DE CUENTAS. OG.

6966

SSAPROBADO 0.00 976.92INTERCONTACT

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 0000 001 0 976.92 976.92 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

496 496 17/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE DE

VEINTEMILLA FERNANDEZ DE

CO, VIAJE A GUAYAQUIL EL

16/02/2012. REUNION DE TRABAJO

REGIONAL 1. 90-V

SSAPROBADO 0.00 50.00DE VEINTEMILLA

FERNANDEZ DE CO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



A CUENCA DEL 15 AL 16/01/2012.

PROCESO DE SUBASTA INVERSA

SERVICIO DER LIPIEZA DEL

AZUAY. 91-V


HIDALGO CARLOS

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

498 498 17/02/2012 CYD NOR OGA 93-V PAGO A LUIS MONTEROS

ARREGUI, POR VIATICOS A

GUAYAQUIL EL 16/02/2012,

REUNION DE TRABAJO PREVIA LA

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA

CIDH.

SSAPROBADO 0.00 25.00MONTEROS

ARREGUI LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE196

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



499 499 22/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR

DE ESPINOSA GUAJALA WILSON

ASWALDO, POR CONCEPTO DE

LIQUIDACION DE HABERES POR

RENUNCIA.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA

1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA WGSAENZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510203 0000 001 0 351.67 351.67 0.00

001 000 001 510204 0000 001 0 106.74 106.74 0.00

001 000 001 510707 0000 001 0 8,440.00 8,440.00 0.00

501 500 22/02/2012 DEV NOR OGA O.G- 6975 PAGO A FAVOR DE LA

FIRMA JURIDICA SQUIRE,

SANDERS & DEMPSEY, POR


PROFESIONALES



DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO

No. 09-34950CA09 EN EL

TRIBUNAL UNDECIMO DEL


CONDADO DE MIAMI-EE.UU.

(FACT. ENERO 2012)


DEMPSEY L.L.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 38,850.48 38,850.48 0.00



(UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE






COMPAÑIA ULYSSEAS INC EN

CONTRA DEL ESTADO

ECUATORIANO. (FACT.

ENERO-2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 344,170.11 344,170.11 0.00


CIA. LTDA., ADQUISICION DE

PASAJES RUTAS NACIONALES

VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 6948


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE197

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 1,265.24 1,265.24 0.00


VALLE GALARZA BOLIVAR

HARDANI, POR CONCEPTO DE



CIUDAD DE AMBATO,


FEBRERO DE 2012


BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 446.64 446.64 0.00


CANDO DELGADO MAURO

SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO

DEL GENERADOR ELÉCTRICO

10-100KW DE LA REGIONAL DEL

AZUAY, CORRESPONDIENTE AL


SSAPROBADO 0.00 45.00CANDO DELGADO

MAURO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


ANDINO ALVAREZ EDWIN

PATRICIO, POR CANON DE


DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE

ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO DE 2012


EDWIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


PALOMO YANZAGUANO MARIA

ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS


CIUDAD DE AMBATO,



FEBRERO DE 2012


YANZAGUANO

MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE198

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



509 509 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASTRO

RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA,


VEHICULO DIRECCION REGIONAL

DEL CHIMBORAZO. MES DE



RIVADENEIRA

SUSANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 153.47 153.47 0.00

511 510 22/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6981 PAGO A ZYRKAN

CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.,

POR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL

PERSONAL DE APOYO, AL

EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

DEL PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 140.00ZYRKAN CORREO

TOUR EJECUTIVO

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 140.00 140.00 0.00



PASAJES RUTAS

INTERNACIONALES. ACUERDOS

NOS. 57, 59 Y 61. OG 6976


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 7,434.79 7,434.79 0.00




AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE DE LA


CUENCA, CORRESPONDIENTE AL



MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 37.50 37.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE199

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS

OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO

ALDEL, DE LA CIUDAD DE

MANTA, CORRESPONDIENTE AL



DELGADO BORIS

FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

516 516 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ


(EL CAPITAN) SERVICIO DE 31

ALMUERZOS PARA LOS


OFICINA DE AMBATO. PERIODO

DEL 19/12/2011 AL 16/01/2012. OG

6973


GAMARRA

WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 93.00 93.00 0.00




AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO, POR SRVICIO

DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS


CUENCA, CORRESPONDIENTE AL



MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 62.07 62.07 0.00




CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL 01/01/12 AL

31/01/2012 Y TELEFONO DEL MES

DE ENERO DE 2012. OFICINAS DE


AMBATO. OG 6972


BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 66.64 66.64 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 24.28 24.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE200

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



519 519 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA.

LTDA., REEMBOLSO POR

DIFERENCIA DE TARIFA EN

PASAJE. MEMO 017-SG-2012 DE

25/01/2012. OG 6951

SSAPROBADO 0.00 15.12MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 15.12 15.12 0.00


PEDRO, POR CANON DE

ARRENDAMIENTO OFICINAS 601,

602 Y 603 EDIFICIO RIO

AMAZONAS. CONTRATO NO.

39-DNA-2011-CV. PERIODO DEL

15/01/2012 AL 14/02/2012. OG 6956


PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00



CATERING CIA. LTDA., REAJUSTE

DE PRECIOS DE ACUERDO A LA

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA

DEL CONTRATO NO. 032-2010.

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO

DE 2012. OG. 6961


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,207.14 1,207.14 0.00

522 522 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CNEL


ELECTRICIDAD S.A., SUMINISTRO


DIRECCION REGIONAL DE

MANABI. PERIODO DEL 11 DE

ENERO AL 11 DE FEBRERO DE

2012. OG 6965


CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 548.14 548.14 0.00


ITLS INSPECCION TECNICA

LONGING SYSTEM DEL

ECUADOR, REVISION VEHICULAR

PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA

PGE. OG 6964

SSAPROBADO 0.00 479.45CONSORCIO ITLS

INSPECCION

TECNICA LONGING


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE201

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530299 0000 001 0 479.45 479.45 0.00


AUTOMOTORES CONTINENTAL

S.A., MENTENIMIENTO DE

VEHICULO CHEVROLET AVEO.


OG 6994

SSAPROBADO 0.00 101.50AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 101.50 101.50 0.00




VEHICULO TOYOTA HYLUX.

DIRECCION NACIONAL



MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 460.00 460.00 0.00


NFORMATICA Y SISTEMAS

DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.,

POR REPARACIÓN DE LA

IMPRESORA HP LÁSER JET 4250,

ASINGANDA A LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE MANABÍ.


SISTEMAS

DIGITALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 460.00 460.00 0.00

529 528 23/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6990 PAGO A ROAD TRACK

ECUADOR CIA. LTDA. POR LA

RENOVACIÓN DEL SERVICIO

SATELITAL, DE LOS VEHÍCULOS

SUZUKI GRAN VITARA DE LA


ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 2,700.89ROAD TRACK

ECUADOR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,700.89 2,700.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE202

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE MANTENIMIENTO Y





FEBRERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 366.67EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 366.67 366.67 0.00



S.A., MANTENIMIENTO DE

VEHICULO. DIRECCION


OG 6991


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 161.28 161.28 0.00



POR PAGO DE PARQUEADERO

BUSETA RECORRIDO NORTE #2.

OG 6980


LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 50.40 50.40 0.00

533 533 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARTINEZ

CASTILLO JUAN FRANCISCO,


DIFERENCIA DE TARIFA EN

PASAJE INTERNACIONAL. OG

6978

SSAPROBADO 0.00 210.00MARTINEZ

CASTILLO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

535 534 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ARTOS ANDINO NELLY

OLIVIA, POR TRABAJOS DE

EMPASTES EN DIFERENTES


OG. 6995

SSAPROBADO 0.00 525.00ARTOS ANDINO

NELLY OLIVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE203

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




REMUNERACION DE FEBRERO DE

2012, A FAVOR DE SERVIDORES A

NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 695,470.40 695,470.40 0.00

001 000 001 510106 0000 001 0 51,000.00 51,000.00 0.00

001 000 001 510510 0000 001 0 86,746.00 86,746.00 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 81,783.04 81,783.04 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 59,370.74 59,370.74 0.00

537 537 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SALGADO

YEPEZ OSCAR RAMON, CENTRO

EDUCATIVO PRESCOLAR EL

MUNDO DE LOS GENIOS,

SUBVENCION GUARDERIA A

FAVOR DE AGUAS DARWIN. OT

2828


OSCAR RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

538 538 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CASTILLO AGUIRRE ANA

GABRIELA, CENTRO PRIVADO

INTEGRAL PUNTO DE PARTIDA.

SUBVENCION GUARDERIA

RENATO AGUIRRE. OT 2828


AGUIRRE ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

539 539 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PONCE PACHANO

SANDY MARIA ALEXANDRA,

PARAISO INFANTIL, SUBVENCION

GUARDERIA FAUSTO ALBUJA. OT

2828

SSAPROBADO 0.00 100.00PONCE PACHANO

SANDY MARIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

540 540 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BAILON

CARDENAS MARIA ISABEL, BABY

LION, SUVBENCION GUARDERIA

DORIS ARIAS. OT 2828


CARDENAS MARIA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE204

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



541 541 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD

DEL AZUAY, SUVBENCION


FERNANDO ASTUDILLO. OT 2828

SSAPROBADO 0.00 100.00UNIVERSIDAD DEL

AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

542 542 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BORRERO

VEGA MARIA SUSANA, CENTRO

INFANTIL ESTRELLITAS.

SUBVENCION GUARDERIA MARIO

CARDENAS. OT 2828


MARIA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



SCHOOL S.A. UNIDAD

EDUCATIVA, SUBVENCION

GUARDERIA DE LA TORRE

DIANA. OT 2828


GARDEN SCHOOL

S.A. UNIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

544 544 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A NAVAS SERRANO JUDITH

LETICIA, JARDIN DE INFANTES

JUAN SALVADOR GAVIOTA.


RICARDO LOZADA. OT 2828


JUDITH LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

545 545 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GALARZA

MEJIA MARGARITA ELIZABETH,

THE SUNRISE HOUSE.

SUBVENCION GUARDERIA OSEJO

SANTOS GIANINA. OT 2828


MARGARITA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

546 546 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BENALCAZAR

CARVAJAL PAULINA GABRIELA,

GUGU TATA. SUBVENCION

GUARDERIA TATIANA POVEDA

(DOS). OT 2828


CARVAJAL

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE205

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

547 547 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL

BILINGUE BLUE SKY,

SUBVENCION GUARDERIA RUIZ

CAJAS MAGALY. OT 2828


DESARROLLO

INFANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

548 548 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PALACIO ANDRADE

TALIA CUMANDA, MY LITTLE

FRIENDS. SUBVENCION

GUARDERIA JUAN CARLOS

VALAREZO. OT 2828


ANDRADE TALIA

CUMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

549 549 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE,

TIMONELES, SUBVENCION

GUARDERIA FREDDY

ZAMBRANO. OT 2828

SSAPROBADO 0.00 300.00ANDRADE PAZ

IVONNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

550 550 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO INFANTIL

CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.,

SUBVENCION DE GUARDERIA

ALEXANDRA ORDOÑEZ. OT 2828

SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO INFANTIL

CAMINO

CREANDRA CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


ELECTRICA REGIONAL CENTRO

SUR CA, SUMINISTRO DE ENERGIA


REGIONAL DEL AZUAY. MES DE



ELECTRICA

REGIONAL CENTRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 317.93 317.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE206

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






VEHICULO VITARA COLOR

PLATA. DIRECCION NACIONAL



MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 518.00 518.00 0.00

553 553 24/02/2012 CYD NOR OGA 94-V PAGO A GUEVARA LEVI

MARIA MERCEDES, POR VIATICOS

A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE

FEBRERO DE 2012, REUNIONES DE

COORDINACIÓN Y LOGISTICA DE

LA VISITA DE LA CORTE IDH.


MARIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

555 554 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A AVILA SIMPSON ALVARO

ANDRES POR LA REALIZACIÓN

DE UN VIDEO QUE PERMITA

DIFUNDIR DE MANERA

DINÁMICA, IMPACTANTE Y

CREATIVA LAS ACTIVIDADES Y

LOGROS DE LA P.G.E.,

SOLICITADO POR EL

COORDINADOR INSTITUCIONAL.

OG 7000

SSAPROBADO 0.00 8,500.00AVILA SIMPSON

ALVARO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 8,500.00 8,500.00 0.00

556 556 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,

ADQUISICION DE VARIOS

PASAJES NACIONALES, VARIOS

FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG

6999


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,761.76 2,761.76 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE207

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

561 561 25/02/2012 CYD NOR OGA 96-V PAGO A ESPINOSA

SOTOMAYOR ALEXANDRA N, POR

VIÁTICOS A QUITO EL 16/02/2012,

ENTREGA DE TEXTOS

EMPASTADOS PARA

DIGITALIZACIÓN A LA EMPRESA

ECUASISTEMAS.


SOTOMAYOR

ALEXANDRA N


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

562 562 25/02/2012 CYD NOR OGA 100-V PAGO A VASTIDAS DIAZ

VICTOR MANUEL, POR VIÁTICOS A


CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES

DEL SEÑOR PROCURADOR.


VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

563 563 25/02/2012 CYD NOR OGA 106-V PAGO A PARRENO NAVAS

RAFAEL, VIÁTICOS POR COMISIÓN

DE SERVICIO A GUAYAQUIL, EL

27/02/2012, REUNIÓN DE TRABAJO

CON EL DIRECTOR REGIONAL

DEL GUAYAS.


RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE208

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



564 564 25/02/2012 CYD NOR OGA 95-V PAGO A TERAN ZAMORA

DIANA CECILIA, VIÁTICOS A PERÚ

EL 16/02/2012, PARA REUNIRSE

CON LOS ABOGADOS DE LA

FIRMA ECHECOPAR Y PRSENTE

EL ESCRITO DE EXCEPCIONES A

LA JURISDICCIÓN Y A LA

COMPETENCIA, DENTRO DEL

CASO POR EL SUPUESTO

INCUMPLIMIENTO A LA DECISIÓN

DE LA COMUNIDAD ANDINA.

SSAPROBADO 0.00 107.95TERAN ZAMORA

DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 107.95 107.95 0.00




VEHICULO CHEVROLET ASTRA.

DIRECCION NACIONAL



MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 368.00 368.00 0.00

566 566 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A IMAGENCOLOR CIA.

LTDA., SERVICIO DE COPIADO E

IMPRESION. PERIODO 06/01 AL

05/02 DE 2012. OG 6996


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 3,988.75 3,988.75 0.00


REMUNERACION DE

FEBRERO/2012, A FAVOR DE

CRESPO PEDRO Y ZAIDAN SALIM,

DECLARADOS EN COMISION DE

SER. SIN SUELDO.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 629.18 629.18 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 233.24 233.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE209

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURIDICA DECHERT LLP, POR


PROFESIONALES





COMPAÑIA BURLINGTON

RESOURCES INC, CASO CIADI

ARB/08/05 ((FACT. ENERO-2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 44,527.48 44,527.48 0.00




PROFESIONALES






LIMITED, CASO CIADI ARB/08/06

(FACT. ENERO-2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 60,909.10 60,909.10 0.00



LLP, POR SERV PROFESIONALES

PARA EL PATROCINIO

INTERNACIONAL DENTRO DEL

CASO INICIADO POR CHEVRON

CORPORATION Y TEXACO

PETROLEUM COMPANY CONTRA

LA REP. ECUADOR ARBITRAJE

BAJO LAS REGLAS UNCITRAL

CREVRON III (FACT-01/2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 588,571.89 588,571.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE210

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



575 574 25/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ANGUIETA ANGUIETA

ANGEL MARIA POR EL

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN

DE BIBLIOTECAS, PARA USO DE


PATROCINIO DEL ESTADO. OG.

7024

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ANGUIETA

ANGUIETA ANGEL

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530403 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

576 576 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLEJO

ARAUJO S.A., REPUESTOS POR


TAHOE. DESPACHO

PROCURADOR. OG 7006


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 75.41 75.41 0.00

577 577 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.,


TAHOE. DESPACHO

PROCURADOR. OG 7008


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 21.00 21.00 0.00


ELECTRICA QUITO S.A. SERVICIO


ELECTRICA DEL EDIFICIO

PRINCIPAL PERIODO DEL

16/01/2012 AL 15/02/2012. OG 7001


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 2,359.35 2,359.35 0.00

580 579 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA BACA CIA.

LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE

UNA BATERIA PARA EL

VEHICULO FORD EXPLORER

COLOR GRIS, ASIGNADO AL


OG. 7002


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 125.25 125.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE211

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



581 581 27/02/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2012] PAGO DE

HORAS EXTRAS DE ENERO DE

2012, A FAVOR DE SERVIDORES A

NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510509 0000 001 0 9,211.57 9,211.57 0.00

582 582 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE WILMER

HIDALDO, REEMBOLSO POR

PAGO DE MANTENIMIENTO DE

ASPIRADORA MARCA RAINBOW.

SECRETARIA PARTICULAR. OG

7007


WILMER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 4.89 4.89 0.00

583 583 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AMAZONAS

PLAZA, ALICUOTA DEL AIRE

ACONDICIONADO.



SSAPROBADO 0.00 47.37AMAZONAS PLAZA1792059828001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 47.37 47.37 0.00

584 584 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA

DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2012. OG

7010

SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00

585 585 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DISTRILUJOS

S.A., ADQUISICION E

INSTALACION DE ACCESORIOS

VEHICULO CHEVROLET TAHOE.


OG 7003

SSAPROBADO 0.00 136.43DISTRILUJOS S.A.1791411447001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 136.43 136.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE212

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



587 586 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SOTO


PROBYSER, POR LA ADQUISICIÓN

DE SUMINISTROS DE OFICINA,

PARA ABASTECER EL ALMACÉN

DE LA INSTITUCIÓN. OG. 7018

SSAPROBADO 0.00 144.72SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 144.72 144.72 0.00

589 588 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GRANDA

ESTRELLA FRANKLIN

FRANCISCO, SOLIHE PINS, POR

ADQUISICION DE SELLOS

AUTOMATICOS, SOLICITADOS

POR DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS. OG. 7019

SSAPROBADO 0.00 350.00GRANDA

ESTRELLA

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

591 590 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LLERENA

CONSTANTE OLGA KATALINA,

OFIMAX. POR ADQUISICIÓN DE

100 TARJETAS DE PROXIMIDAD

HID. OG. 7020

SSAPROBADO 0.00 600.00LLERENA

CONSTANTE OLGA

KATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

592 592 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE NATALY

ESPINOSA, REEMBOLSO POR

ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA

DIRECCION REGIONAL DE LOJA A

LA MATRIZ PARA SU

DIGITALIZACION. OG. 7028


SOTOMAYOR

ALEXANDRA N


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 120.42 120.42 0.00

594 593 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A HEALTH AND GLOBAL

SERVICES S.A. HEALGLO, POR LA



POR EL DR. PEDRO PROAÑO. OG.

7025

SSAPROBADO 0.00 206.63HEALTH AND

GLOBAL SERVICES

S.A. HEALGLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0000 001 0 206.63 206.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE213

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







GRIS. DESPACHO PROCURADOR.

OG. 7012


COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 67.40 67.40 0.00

597 596 27/02/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA LALIVE,



PATROCINIO DEL ESTADO


COPPER MESA MINING CONTRA

LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

BAJO REGLAS UNCITRAL PCA No.

2012-2, SOLICITADO POR EL



ARBITRAJE. MES DE ENERO DE

2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 38,933.09 38,933.09 0.00

599 598 27/02/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FAVOR DE WINSTON

& STRAW LLP, SERVICIOS



DENTRO DE CASO INICIADO POR




ECUADOR. BAJO REGLAS

UNCITRAL NO. PCA CASE AA277.

OG. 7029


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 34,145.00 34,145.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE214

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



601 600 27/02/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA WINSTON &

STRAWN LLP, SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EL


DENTRO DE CASO INICIADO POR




ECUADOR. REGLAS UNCITRAL

NO. PCA CASE AA277, OG. 7030


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 7,814.52 7,814.52 0.00

602 602 27/02/2012 CYD NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL


NACIONAL, SERVICIOS DE

SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE

FEBRERO DE 2012. CF-20-06.

SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00






BARBA ALVEAR VICTOR.


VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00






MONTOYA SILVA BAIRO

JOSELITO.


BAIRO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE215

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS


JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00






PINZON CHAMBA BYRON

FERNANDO


BYRON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

611 610 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOLINA

JACHO EDGAR PATRICIO,

IMPRENTA MOLINA, POR LA

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS

DE OFICINA, PARA ABASTECER

EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.

OG. 7017

SSAPROBADO 0.00 24.00MOLINA JACHO

EDGAR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 24.00 24.00 0.00

615 612 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE PODER

GRAFICO, POR CONCEPTO DEL

SERVICIO DE IMPRESION DE

TARJETAS Y FORMULARIOS,

SOLICITADOS POR DIFERENTES


OG. 7021

SSAPROBADO 0.00 324.50PODER GRAFICO

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 324.50 324.50 0.00


GRAFICO, POR CONCEPTO DEL





OG 7021


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE216

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530804 0000 001 0 110.00 110.00 0.00


GRAFICO POR CONCEPTO DEL





OG. 7021


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

618 618 27/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ZALAMEA

LEON DIEGO ALFREDO, PERITO

DEL ESTADO ECUATORIANO

DENTRO DEL CASO PALMA

MENDOZA Y OTROS vs ECUADOR,

ASISTENCIA A AUDIENCIA

PUBLICA QUE DENTRO DE 94

PERIODO ORDINARIO DE

SESIONES SE CELEBRARA EN LA

CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS. (SAN JOSE

DE COSTA RICA)

SSAPROBADO 0.00 743.75ZALAMEA LEON

DIEGO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 743.75 743.75 0.00


ANDINAMOTORS S.A., POR


CHEVROLET LUV, DIRECCION

REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OG

7037

SSAPROBADO 0.00 20.02ANDINAMOTORS

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 20.02 20.02 0.00

620 620 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE METROCAR

S.A., POR CONCEPTO DE


SUZUKI SZ. DESPACHO

SUBPROCURADOR. OG 7040

SSAPROBADO 0.00 96.53METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 96.53 96.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE217

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





PASAJES RUTAS NACIONALES,

VARIOS DESTINOS. DETALLE

ADJUNTO. OG. 7041


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 635.66 635.66 0.00


CIA LTDA,, ADQUISICIÓN DE

PASAJES VARIOS RUTAS

INTERNACIONALES. ACUERDOS

63 Y 62. OG 7042


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 4,391.34 4,391.34 0.00


S.A., MANTENIMIENTO DE LA

BUSETA RECORRIDO DEL VALLE

DE LOS CHILLOS. DIRECCION

NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG.

7036


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 222.90 222.90 0.00


S.A., MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO GRAN VITARA SZ.


DERECHOS HUMANOS. OG 7034


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 134.87 134.87 0.00



ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL

02/03/2012. 116-V


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00




29/02/2012. 114-V


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE218

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






28/02/2012. 112-V


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS

SINIESTROS DE EQUIPOS

ELECTRONICOS EN LA CIUDAD

DE TULCAN Y RIOBAMBA. OG.

6939


DEL SUR C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 410.44 410.44 0.00

630 630 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU.

POR PAGO DEL CUARTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA


ESTADO. OG. 7043

SSAPROBADO 0.00 857.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 857.00 857.00 0.00



VEHICULO SUZUKI SZ. DESPACHO

DEL SEÑOR PROCURADOR. OG

7044


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 102.97 102.97 0.00



S.A., POR MANTENIMIENTO DE LA

BUSETA RECORRIDO NORTE #2.

DIRECCION NACIONAL

ADMINISTRATIVA. OG. 7045


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 151.79 151.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE219

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



633 633 29/02/2012 CYD NOR OGA VIATICO A FAVOR DE GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO,

VIATICOS A GUAYAQUIL EL

28/02/2012. REUNIO DE TRABAJO

EN LA DIRECCION REGIONAL 1.

118-V


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00



GUAYAQUIL , SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR EL 28/02/2012.

119-V


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



VIAJE A GUAYAQUIL EL

28/02/2012, SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR. 120-V


JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



TRASLADAR AL LIC. FRANKLIN

YANEZ A LAS OFICINAS DE LA

PGE EN LAS CIUDADES DE STO

DOMINGO Y ESMERALDAS DEL

28/02/2012 AL 02/03/2012. 117-V


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

637 637 29/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUEVARA

NOGALES EDGAR OSWALDO,

VIATICOS POR VIAJE A


SSAPROBADO 0.00 40.00GUEVARA

NOGALES EDGAR

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE220

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



638 643 01/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMERCIAL

KYWI S.A. POR LA ADQUISICIÓN

DE HERRAMIENTAS PARA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INFORMÁTICOS. OG. 7064

SSAPROBADO 0.00 112.62COMERCIAL KYWI

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 112.62 112.62 0.00

640 639 01/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GRANDA

ESTRELLA FRANKLIN

FRANCISCO, SILOHE PINS, POR LA

ADQUISICIÓN DE SELLOS

AUTOMÁTICOS. OG 7055


ESTRELLA

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


GRAFICO CIA. LTDA, POR LA




OG. 7056


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 110.00 110.00 0.00

644 644 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A

FAVOR DE ARTEAGA


MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01


VALENZUELA

MARCOS EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


FAVOR DE CHEVASCO ESCOBAR

JOSE LUIS, MES DE MARZO DE

2012. CF-03-01


AR JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


FAVOR DE ESPINOZA GARCIA

LISSETY, MES DE MARZO DE 2012.

CF-03-01


LISSETY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE221

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FAVOR DE FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER, MES DE

MARZO DE 2012. CF-03-01


FRANCISCO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO

CARLOS EFRAIN, MES DE MARZO

DE 2012. CF-03-01


HIDALGO CARLOS

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


FAVOR DE ROCA DE CASTRO

JULIO CÉSAR, MES DE MARZO DE

2012. CF-03-01


JULIO CÉSAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


FAVOR DE UGOLOTTI


MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01


VILLAGÓMEZ

XAVIER EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00


FAVOR DE GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, MES DE MARZO

DE 2012. CF-03-01


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

653 652 02/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO, POR LA

ADQUISICION DE TRES DISCOS

DUROS EXTERNOS DE DOS

TERABYTE. OG. 7060


GONZALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 660.00 660.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE222

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



655 654 05/03/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FAVOR DE LA FIRMA


PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES



DEL ESTADO, DENTRO DE LOS


RECUPERACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL

ECUATORIANO. OG 7062


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 112,321.30 112,321.30 0.00

656 656 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS

SERVICIOS DE CATERING CIA.

LTDA., SERVICIO DE

ALIMENTACION FUNCIONARIOS

DE LA PGE MATRIZ, PERIODO DEL

1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG.

7073


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 13,348.40 13,348.40 0.00


ECUATORIANO DE


CONECEL, CUENTA NO. 81830342.

DR FRANCISCO GRIJALVA. 24 DE


2012. OG 7078


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 142.94 142.94 0.00

659 658 05/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A TORRES VANEGAS JOSE

OVIDIO, POR LA PARTICIPACIÓN

DE DOS SERVIDORAS EN EL

CURSO DE "SUPERMOTIVACIÓN,

COMUNICACIÓN Y

PROGRAMACIÓN

NEUROLINGUISTICA-PNL" OT.

2829

SSAPROBADO 0.00 240.00TORRES VANEGAS

JOSE OVIDIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE223

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



660 660 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ZYRKAN

CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.,


PERSONAL DE LA PGE A LA

MITAD DEL MUNDO. MES DE



TOUR EJECUTIVO

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



SERVICIO DE TRASNPORTE DE

PERSONAL DE LA PGE. AL VALLE

DE TUMBACO. MES DE FEBRERO

DE 2012. OG 7048


CARRILLO

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 650.00 650.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.



ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL

DE LA PGE. PERIODO DEL 23 DE


2012. OG. 7049


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 453.42 453.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE224

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUATORIANO DE


CONECEL, CTA. 1.10635680

BANDA ANCHA. DEL 24 DE

ENERO AL 23 DE FEBERO DE 2012.

OG 7051


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00





AMAZONAS PLAZA, PERIODO




ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 79.11 79.11 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 912.98 912.98 0.00





AMAZONAS PLAZA. PERIODO

DEL 25 DE ENERO AL 24 FEBRERO

DE 2012. OG 7059


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 79.07 79.07 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 838.95 838.95 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE225

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530304 0000 001 0 1,546.60 1,546.60 0.00

671 671 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO

PINOS MIGUEL ANGEL,


CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

DE CASILLERO JUDICIAL.

OFICINA REGIONAL DE STO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG

7065

SSAPROBADO 0.00 12.06IZQUIERDO PINOS

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 12.06 12.06 0.00



TV CABLE CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO DE 2012. OG 7066


C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00



TELEVISIÓN POR CABLE. MES DE

MARZO DE 2012. OG. 7067


C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00


A., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR

CABLE. DEL 19 DE ENERO AL 19

DE FEBRERO DE 2012. OG 7068


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00


ECUATORIANO DE


CONECEL, CTA 1.10262167

PROCURADOR. PERIODO DEL 24

DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE

2012. OG 7076


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 109.50 109.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE226

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




A., SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE. PERIODO DEL 19 DE


2012. OG 7069


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 20.54 20.54 0.00

678 677 05/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROJAS


POR ADQUISICIÓN DE 164

BOTELLONES DE AGUA PARA

LAS DIFERENTES DIRECCIONES

DE LA INSTITUCION. OG. 7079


LLUMIGUSIN

EDGAR SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 369.00 369.00 0.00


ECUATORIANO DE


CONECEL. CTA 1.10505105

SUBPROCURADOR. PERIODO DEL

24/ENERO AL 23/FEBRERO DE

2012. OG 7077


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 139.03 139.03 0.00

680 680 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GLOBAL

CROSSING COMUNICACIONES

ECUADOR S.A., POR CONCEPTO

DE SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO, ENLACES

DEDICADOS, BANDA ANCHA Y

SERVICIO DE PROTECCION

ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA

PGE. MES DE ENERO DE 2012. OG

7053


COMUNICACIONES

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE227

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



682 681 05/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE FARMACIAS Y

COMISARIATOS DE MEDICINAS

S.A. FARCOMED, POR LA




7063

SSAPROBADO 0.00 632.14FARMACIAS Y

COMISARIATOS DE

MEDICINAS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0000 001 0 632.14 632.14 0.00

684 683 05/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORES E

IMPRESORES EDIMPRES SA, POR

LA RENOVACIÓN DE LA

SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN

EJEMPLAR DEL DIARIO HOY, DE

LUNES A DOMINGO PARA EL

DESPACHO DEL SR.


SSAPROBADO 0.00 147.50EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 147.50 147.50 0.00

685 685 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO

AMAZONAS, POR CONCEPTO DE

ALICUOTA COMUNAL DE LA

OFICINA 601. DIRECCION

NACIONAL DE ASUNTOS


MES DE MARZO 2012. OG. 7082


AMAZONAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00

686 686 05/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE GARZON

VEGA LUIS JAIME, TRASLADAR A

JORGE MAYA. MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

OFOCINAS DE IBARRA Y TULCAN.

126-V


LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE228

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



689 689 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE POZO SAENZ

DENIS RICARDO, POR SERVICIO

DE TRANSPORTE PARA EL

PERSONAL DEL DESPACHO DEL

SR PROCURADOR Y LA UNIDAD

DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.


DE 2011 AL 14 DE FEBRERO DE

2012. OG 7086

SSAPROBADO 0.00 858.00POZO SAENZ DENIS

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 858.00 858.00 0.00

691 690 06/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

DISMAC S.C.C., POR LA




7081

SSAPROBADO 0.00 268.86DISTRIBUIDORA DE

MATERIALES

DISMAC S.C.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0000 001 0 268.86 268.86 0.00

693 692 06/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE

IMPRESION COPIADO DE

DOCUMENTOS DOCUPRINTER

S.A., POR LA ELABORACION DE

CREDENCIALES DE

IDENTIFICACIÓN PARA EL

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

OG. 7084

SSAPROBADO 0.00 67.86COMPANIA DE

IMPRESION

COPIADO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 67.86 67.86 0.00

695 694 06/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORES

NACIONALES SOCIEDAD

ANONIMA ENSA, POR LA

RENOVACIÓN DE LA

SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR

DE LA REVISTA VISTAZO PARA

LA COORDINACION

INSTITUCIONAL. OG. 7085

SSAPROBADO 0.00 77.68EDITORES

NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 77.68 77.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE229

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



696 696 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA SRA AIDA

CEVALLOS VEGA. POR CONCEPTO

DE CANON DE ARRENDAMIENTO

DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN

LA CIUDAD DE IBARRA. SEGUN

CONTRATO NO. 036-2011. MES DE

MARZO DE 2012. OG. 7087


AIDA

GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00

697 697 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CEVALLOS

VEGA AIDA GUILLERMINA,

REEMBOLSO POR CONSUMO

TELEFONICO MES DE ENERO DE

2012 Y CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL 22/12/2011 AL

23/01/2012. OG 7088


AIDA

GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 16.70 16.70 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 38.60 38.60 0.00

698 698 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE COHECO S.A.


ASCENSOR INSTALADO EN EL

EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE

PROPIEDAD DE LA PGE.

CONTRATO 029-2011. MES DE

MARZO DE 2012. OG 7089

SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00


BAIRO. VIAJE A GUAYAQUIL EL

01/03/2012 AL 02/03/2012.

SEGURIDAD PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO. 130-V


BAIRO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00





PROCURADOR. 129-V


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE230

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





A GUAYAQUIL DE 01/03/2012 AL

02/03/2012. REUNIONES

REGIONAL 1. 128-V


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00


RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS.

VIAJE A GUAYAQUIL DEL

02/03/2012 AL 05/03/2012.

SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR. 132-V


JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00


ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A


05/03/2012. SEGURIDAD SEÑÑOR

PROCURADOR. 131-V


VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

705 705 06/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PARRENO

NAVAS RAFAEL, VIAJE A


REUNION DE TRABAJO DIRECTOR

RAGIONAL. 133-V


RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00



AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO, SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE EDIFICIO

PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS.


11/02/2012. OG 7094


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 865.63 865.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE231

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



708 707 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MORA RUIZ

SUSY, ALUMINIO Y VIDRIO, POR

EL CAMBIO DE VIDRIO EN LA

PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL

DE LA DIRECCION NACIONAL


SSAPROBADO 0.00 66.96MORA RUIZ SUSY1709015299001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 66.96 66.96 0.00

710 709 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MACRONET

CIA. LTDA. POR LA INSTALACIÓN

DE TRES PUNTOS DE DATOS, DOS

PUNTOS ELÉCTRICOS,

CANALETAS Y ARREGLO DE

CABLES EN LA OFICINA DE LA

SUBPROCURADURÍA GENERAL

DEL ESTADO. OG. 7093

SSAPROBADO 0.00 334.00MACRONET CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 334.00 334.00 0.00

711 699 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE HIDALGO

CEVALLOS NADIA ESTHER,

SALEM TALLER DE DISEÑO, POR

CONCEPTO DE DIAGRAMACION E

IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES

DEL INFORME DE GESTION 2011.

OG. 7091


CEVALLOS NADIA

ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 4,300.00 4,300.00 0.00

712 712 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HIDALGO

CEVALLOS NADIA ESTHER, POR

DISEÑO DE ICONOS DE

IDENTIDAD DE CADA DIRECCION

Y PLASTIFICACIÓN DE LA

PORTADA DE LOS 1000

EJEMPLARES DEL INFORME DE

GESTIÓN 2011. OG. 7090

SSAPROBADO 0.00 770.00HIDALGO

CEVALLOS NADIA

ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 770.00 770.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE232

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ROBERTO, VIAJE A ZAMORA

TRASLADAR AL DR. JHON MORA

PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA

PRELIMINAR PROCESO LABORAL

#246-09. 140-V


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


CARLOS HOMERO, SERVICIO DE


LA PGE. DIRECCION REGIONAL

DEL CHIMBORAZO. MES FEBRERO

DE 2012. OG. 7096


CARLOS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

715 715 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ

FRANCISCO NAPOLEON, CANON


DE LA PGE EN LA CIUDAD DE STO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

MES DE MARZO DE 2012. OG 7097


FRANCISCO

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00

716 716 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DR. LUIS

CARGUA, REEMBOLSO POR PAGO

DE PEAJES Y CASILLERO

JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE

BOLIVAR. OG 7104


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 61.00 61.00 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

717 717 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BORIS

FABRICIO ALVARADO DELGADO,

ARRENDAMIENTO DE OFICINA

NO. 15 DEL EDIFICIO ALDEL.


CIUDAD DE MANTA. MES DE



DELGADO BORIS

FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE233

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

719 718 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO

VALLEJO CESAR AUGUSTO, POR

EL EMPASTADO DE 30 LIBROS DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

CHIMBORAZO. OG. 7100

SSAPROBADO 0.00 171.00ZAMBRANO

VALLEJO CESAR

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 171.00 171.00 0.00

720 720 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE OH LEE MI

SUN, CANON DE


DE LA PGE EN ÑA CIUDAD DE

NUEVA LOJA. MES DE MARZO DE

2012. OG. 7102


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00

721 721 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM

JARAMILLO ARTEAGA POR

CONCEPTO DE ALICUOTAS

COMUNALES. MES DE MARZO DE

2012. OG 7106


JARAMILLO

ARTEAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 239.58 239.58 0.00

722 722 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA



SERVICIO DE TELEFONIA

CELULAR EDECAN DEL SR.

PROCURADOR. MES DE ENERO DE

2012. OG 7107


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 25.05 25.05 0.00

723 723 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE INTERANDINA

INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON

DE ARRENDAMIENTO DE LA

BODEGA GRANDE EEDIFICIO

SANTA ROSA. MES DE FEBRERO

DE 2012. OG 7108


INMOBILIARIA CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE234

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






FEBRERO/2012, DE SERVIDORES

QUE ACUMULAN.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 4,560.73 4,560.73 0.00

725 725 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PROSONIDO

CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE

ALQUILER DE EQUIPOS Y

SISTEMAS DE ILUMINACION

PARA EVENTO PUBLICO DE

RENDICION DE CUENTAS.

CERTIFICACIONES 64 Y 72. OG.

7083

SSAPROBADO 0.00 2,200.00PROSONIDO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 0000 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00





ESMERALDAS. OG. 7109


XIMENA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00



RESTAURANT LA TERRAZA,



PGE EN LA CIUDAD DE STO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS.




TANIA MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 39.00 39.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE235

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 500.00 500.00 0.00



VIAJE A ZAMORA AUDIENCIA

PUBLICA ACCION DE

TROTECCION # 0051-12. JUZGADO

PRIMERO DE LA FAMILIA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA ZAMORA

CHINCHIPE. 115-V


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 956.25 956.25 0.00



VIAJE A ZAMORA EL 02/03/2012.

AUDIENCIA PUBLICA PROCESO

LABORA #00270-09. JUZGADO

PRIMERO DE LA CIVIL DE

ZAMORA. 111-V


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE236

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

736 736 08/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE

VALDIVIESO RENATO, VIAJE A

ZAMORA EL 29/02/2012.

AUDIENCIA PRELIMINAR

PROCESO LABORAL #00286-11.

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

DE ZAMORA. 113-V


VALDIVIESO

RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

737 737 08/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE

VALDIVIESO RENATO, VIAJE A

ZAMORA EL 01/03/2012.

AUDIENCIA PUBLICA ACCION DE

PROTECCIÓN #00048-2012

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

DE ZAMORA. 121-V


VALDIVIESO

RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

739 738 08/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A LABORATORIO DE

DIAGNOSTICO LIVEXLAB CIA.

LTDA., POR LA REALIZACION DEL

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE

LAS MUESTRAS DEL MENU DEL

COMEDOR INSTITUCIONAL,

SOLICITADO POR EL DR. PEDRO

PROAÑO. OG. 7116

SSAPROBADO 0.00 120.00LABORATORIO DE

DIAGNOSTICO

LIVEXLAB CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 120.00 120.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,215.45 1,215.45 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE237

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530304 0000 001 0 1,215.45 1,215.45 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 956.25 956.25 0.00



A GUAYAQUIL EL 07/03/2012,

REUNION DE TRABAJO

DIRECCION REGIONAL. 138-V


HIDALGO CARLOS

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


CHAMORRO FRANCISCO,VIAJE A

GUAYAQUIL EL 09/03/2012.

SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR. 143-V


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A

GUAYAQUIL EL 09/03/2012.

SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR. 144-V


BAIRO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



A GUAYAQUIL EL 09/03/2012.

142-V


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00


MALDONADO HERRERA JOHN,



CON FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCION REGIONAL 1. 134-V

SSAPROBADO 0.00 50.00MALDONADO

HERRERA JOHN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE238

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



750 749 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EL NUEVO

ALMACEN CIA LTDA. DORMEL.

LIQUIDACION DEL CONTRTAO

NO. 55-DNA-2011. PROVISIÓN DE

UNIFORMES PERSONAL

MASCULINO CONFECCIONADOS

SOBRE MEDIDA. OG 7125

SSAPROBADO 0.00 140,760.00EL NUEVO

ALMACEN CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 69,020.00 69,020.00 0.00

001 000 001 530802 0000 998 0 71,740.00 71,740.00 0.00

751 751 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AVILA

QUIJANO ROBERTO ALFREDO,

SUPER CLEAN SERVICE, SERVICIO

DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y



FISICAS DE LA PROCURADURIA

GENERAL DEL ESTADO EN LA

CIUDAD DE QUITO. DEL 07/02 AL

06/03 DE 2012. OG 7117


ROBERTO

ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00

752 752 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LE EMPRESA

MIREN LLC POR SERVICIO DE

COMUNICACION, RELACIONES

PUBLICAS Y PROTECCIÓN DE

IMAGEN DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DEL ESTADO, DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR, EN

LAS PRINCIPALES CIUDADES DE

LOS EEUU DE AMERICA, PERIODO

DELL 1 AL 29 DE FEBRERO DE

2012. OG 7114


MARKETING AND

INTERNATIONAL

MIRENLLC CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE239

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIOS S.A., SERVICIOS DE


LA PGE. DIRECCION REGIONAL

DE LOJA. PERIODO DEL 06 DE

FEBRERO AL 06 DE MARZO DE

2012. OG 7098


ALVARO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

755 754 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A ZURITA CADENA

WASHINGTON FERNANDO,

ENTRENAMIENTO PAZUAR, POR

LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS

DE SEGURIDAD. OG 7112

SSAPROBADO 0.00 1,478.00ZURITA CADENA

WASHINGTON

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 1,478.00 1,478.00 0.00

757 756 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMPANIA

GENERAL DE COMERCIO

COGECOMSA S. A. POR

ADQUISICION DE 500 CD-R. PARA




GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 315.21 315.21 0.00

758 758 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR CONDOMINIO

BANCO LA PREVISORA


ADMINISTRACION, ADQUISICION,

CONSERVACIÓN Y REPARACION


EDIFICIO. MES DE MARZO DE 2012.

OG 7119


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00

759 759 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA

S.A. MIRACORP, POR CONCEPTO

DE MONITOREO DE

INFORMACION EN TELEVISION,

RADIO Y PRENSA ESCRITA Y

MEDIOS ON LINE. MES DE



MIRACORP


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE240

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530207 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00

761 760 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INGENIERIA

DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.,

POR TRABAJOS DE PINTURAS DE

PUERTAS E INTERIORES DE

CABINAS DE LOS DOS

ASCENSORES DEL EDIFICIO DE

LA INSTITUCIÓN.OG. 7126

SSAPROBADO 0.00 4,000.00INGENIERIA DE

ASCENSORES

DUNEDIN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00



CIA. LTDA., (JD MANTENIMIENTO

CIA LTDA) SERVICIO DE LIMPIEZA

DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN

LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE



DELGADO J.D.

MANTENIMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 85.65 85.65 0.00

763 763 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE INGENIERIA

DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.,

POR MANTENIMIENTO DE LOS


PGE, SEGÚN CONTRATO NO.

POG0066. MES DE MARZO 2012.

OG 7132


ASCENSORES

DUNEDIN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00

764 764 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LEXIS S.A. POR

CONCEPTO DE ACTUALIZACION,

SOPORTE TECNICO Y LEGAL DEL

SISTEMA SILEC, EDICION

PROFESIONAL

CORRESPONDIENTE AL 08/FEB AL

07/MAR 2012. OG 7133


INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 917.93 917.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE241

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



765 765 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LEONARDO

MOSCOSO FREILE. ARRIENDO

OFICINA QUE OCUPA LA PGE EN

EL EDIFICIO RIO AMAZONAS. MES



LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00


FREILE LEONARDO ENRIQUE.


CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE

EDIFICIO RIO AMAZONAS.


22/02/2012. OG 7135


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 48.88 48.88 0.00




CONSUMO TELEFONICIO

OFICINAS DE LA PGE EN EL

EDIFICIO AMAZONAS. MES DE



LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 133.53 133.53 0.00

769 768 10/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLEJOS

LIMAICO JORGE VINICIO, ROYAL

SECURITY & CIA ADQUISICION DE

ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y


EXISTENTES. OG 7141

SSAPROBADO 0.00 1,201.00VALLEJOS LIMAICO

JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 1,081.00 1,081.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE242

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



770 770 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAMPANA

LARA ARTURO XAVIER, SERVICIO

DE 351 ALMUERZOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA PGE


MANABI. PERIODO DEL 1 AL 29



ARTURO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,133.73 1,133.73 0.00


CIA. LTDA., ADQUISICION

PASAJES INTERNACIONALES AB.

CARLOS ESPIN, DR. ALONSO

FONSECA Y DR. DIEGO ZALAMEA.

ACUERDOS NO. 64 Y 65. OG. 7138


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 2,790.03 2,790.03 0.00



TRASLADAR A ING HERNAN

ESPIN A REALIZAR


EQUIPOS COMPUTACIONALES DE

LA PGE EN NUEVA LOJA Y

MACAS. 149-V


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00


CIA LTDA. AQUISICION DE

PASAJES RUTAS NACIONALES

SERVIDORES DE LA PGE.

DETALLE Y FACTURAS ANEXOS.

OG 7140


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6,441.60 6,441.60 0.00

774 774 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROQUE

BENIGNO ARIAS CRESPO.


PARA FUNCIONARIOS DE LA PGE

EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES



ROQUE BENIGNO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE243

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 124.80 124.80 0.00

776 775 10/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE HURTADO

VEINTIMILLA LUIS ALFONSO POR

LA ADQUISICIÓN DE

FORMULARIOS 107 (SRI),

SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN

NACIONAL FINANCIERA, POR EL

VALOR DE US $. 50.00

SSAPROBADO 0.00 50.00HURTADO

VEINTIMILLA LUIS

ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

777 777 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE FLORES

PERALTA SILVIA LORENA,

ALBYCLEAN, POR LIMPIEZA DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL

AZUAY, MES DE FEBRERO DE

2012. OG 7144


SILVIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 520.75 520.75 0.00

778 778 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA

ELECTRICA RIOBAMBA S.A.


ELECTRICA DIRECCION

REGIONAL DEL CHIMBORAZO.

MES DE FEBRERO DE 2012. OG

7145


ELECTRICA

RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 101.48 101.48 0.00





CIUDAD DE AZOGUES. MES DE



JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE244

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA OFICINA DE LA PGE

EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES



JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 5.78 5.78 0.00




CONSUMO TELEFONICO DE LA

PGE, MES DE FEBRERO DE 2012.

OG 7143


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,195.98 1,195.98 0.00






CHIMBORAZO. PERIODO DEL 01

AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG

7152


SANCHEZ JOSE

ESTANISLAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 380.25 380.25 0.00

784 783 12/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA

RIOSANDINOS S.A, POR LA

ELABORACIÓN DE UN VIDEO

"RECORRIDO VIRTUAL" EN EL


GENERAL DEL ESTADO EN EL

EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG.

7150


RIOSANDINOS S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

785 785 12/03/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:SE A:2012] PAGO A VARIOS

SERVIDORES, POR CONCEPTO DE

SUBRROGACION DE FUNCIONES

DE FEB/2012


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE245

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 510512 0000 001 0 1,399.33 1,399.33 0.00



POR VIÁTICOS AL PUYO EL


DR. JUAN CARLOS CANTOS.


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

787 787 12/03/2012 CYD NOR OGA 141-V PAGO A SALTOS SANCHEZ

GLORIA HAYDEE, POR VIÁTICOS

A PORTOVIEJO, EL 09/03/2012,

VISITA A LAS OFICINAS DE

PORTOVIEJO DE LA P.G.E. , PARA

EVALUAR LOS DOCUMENTOS

QUE SERÁN DIGITALIZADOS.

SSAPROBADO 0.00 50.00SALTOS SANCHEZ

GLORIA HAYDEE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

788 788 12/03/2012 CYD NOR OGA 139-V PAGO A MORA


POR VIÁTICOS A ZAMORA EL


AUDIENCIA EN EL PROCESO

LABORAL No. 00246-09.


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

790 789 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7160 PAGO A EDICIONES

LEGALES EDLE S.A., POR LA

RENOVACIÓN ANUAL DE LA

ACTUALIZACIÓN DE LEYES PARA

LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL

AZUAY, CAÑAR Y MORONA

SANTIAGO.CORRESPONDIENTE

AL 01/03/2012 HASTA EL

29/02/2013


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 1,821.00 1,821.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE246

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONSUMO TELEONICO EDIF.

AMAZONAS PLAZA MES DE



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 291.50 291.50 0.00


MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA,

(ALARMAS LUJOS Y

ACCESORIOS), POR LA

ADQUISICIÓN DE LUCES DE

SEGURIDAD PARA EL VEHICULO

TAHOE, ASIGNADO A LA

CARAVANA DE SEGURIDAD DEL

SEÑOR PROCURADOR.


ELSA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 48.00 48.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


FARMAENLACE CIA. LTDA., POR

LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS

E INSUMOS MÉDICOS,

SOLICITADO POR EL DR. PEDRO

PROAÑO.

SSAPROBADO 0.00 3,131.50FARMAENLACE

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0000 001 0 3,131.50 3,131.50 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE247

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CASTILLO PIEDRA ANDREA

CAROLINA, (SERVILLAVES PAEZ)

POR LA ADQUISICIÓN DE UNA

CERRADURA DE PUERTA DEL

BAÑO DE VARONES DE LA


PATROCINIO DEL ESTADO.


ANDREA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 17.86 17.86 0.00





CHEVROLET OPTRA ASIGNADO A


PATROCINIO.


MARTINEZ DAVID

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 481.00 481.00 0.00





LOCAL, NACIONAL


DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 591.81 591.81 0.00



CAROLINA (SERVILLAVES PAEZ)

POR CONFECCIÓN DE LLAVES

INSTALACIÓN DE CERRADURA DE

ESCRITORIO, PARA DIFERENTES

DIRECCIONES.


ANDREA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 41.00 41.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE248

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






NACIONALES PROCURADOR Y

PERSONAL DE SEGURIDAD. OG

7156


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 568.55 568.55 0.00


SRA. CASTRO RIVADENEIRA

SUSANA PATRICIA, POR




CHIMBORAZO,


FEBRERO DE 2012


RIVADENEIRA

SUSANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 113.43 113.43 0.00



NUCOPSA S.A., COMBUSTIBLE DE

LOS VEHICULOS DE LA PGE

PERIODO DEL 03/02 AL 09/03 DE

2012. OG 7180


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00

807 807 13/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7169 PAGO A ESTACION DE

SERVICIO VAZGAS S.A. POR



DIRECCIÓN REGIONAL DEL

AZUAY, CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 44.95ESTACION DE

SERVICIO VAZGAS

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 44.95 44.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE249

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



808 808 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PEREZ

GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN

CAR´S MANTENIMIENTO


DIRECCION NACIOANL

ADMINISTRACION DEL TALENTO

HUMANO. OG 7155

SSAPROBADO 0.00 257.00PEREZ GUANUNA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 257.00 257.00 0.00

810 810 13/03/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR

DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN,

POR CONCEPTO DE ENCARGO DE

FUNCIONES DE FEB/2012.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510513 0000 001 0 2,112.00 2,112.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


GRUPO EL COMERCIO C.A. POR

LA RENOVACIÓN DE UN

EJEMPLAR DEL DIARIO EL

COMERCIO, DE LUNES A VIERNES

PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL

DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA

SANTIAGO.


COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 101.54 101.54 0.00



POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE

SEGUROS GENERALES DE LOS

VEHÍCULOS.


DEL SUR C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 550.17 550.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE250

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




MEJIA GERARDO JESUS, ( AUTO

SERVICIO ORIENTAL) POR


HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO A

LAS ASESORAS DEL DESPACHO

DEL PROCURADOR.


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 17.00 17.00 0.00



REEMBOSLO POR PAGO DE

PARQUEADERO VEHICULO

CHEVROLET AVEO PLATA

ASIGNADO AL DESPACHO

PROCURADOR. OG 7153


FRANKLYN FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 50.40 50.40 0.00


ECUATORIANO DE


CONECEL. TELEFONIA CELULAR


23/02/2012 CTA. 5.966657 BASES

OG. 7179


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 296.00 296.00 0.00




NACIONALES VARIOS

SERVIDORES DE LA PGE. OG. 7177


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,585.92 1,585.92 0.00



CAR´S MANTENIMIENTO DE


DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEL TALENTO HUMANO. OG 7173


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 256.50 256.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE251

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



821 820 13/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE AGUILAR

FEIJOO LUIS FELIPE, REEMBOSLO

POR PAGO DE

APOSTILLAMIENTO DE PODER

JUDICIAL, MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO E INTEGRACIÓN. OG.

7178

SSAPROBADO 0.00 10.00AGUILAR FEIJOO

LUIS FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 10.00 10.00 0.00



AMABLE, (INGENIERIA DE

COMUNICACIONES) POR

SERVICIO DE RADIO

COMUNICACIÓN, UN TONO EN UN

REPETIDOR PARA 7 ESTACIONES

DE RADIO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO DE 2012


RAMIRO AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


INFORMATICA Y SISTEMAS


POR LA REPARACIÓN DE UNA

IMPRESORA CANON PIXMA

MP190 ASIGNADA AL CENTRO DE

MEDIACIÓN.


SISTEMAS

DIGITALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

826 826 14/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TERAN

ZAMORA DIANA CECILIA,


SERVICIO DE COPIADO DEL

PROCESO POR DAÑOS Y

PERJUICIOS CONTROVERSIA

PLANTEADA POR MECK. CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA. OG 7190


DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 110.25 110.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE252

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



827 827 14/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDWIN

PATRICIO ANDINO ALVAREZ

CANON DE ARRENDAMIENTO DE

LA OFICINA DE LA PGE EN LA

CIUDAD DE ZAMORA. MES DE



EDWIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


FIRMA JURÍDICA WINSTON &


DE PAGOS A EXPERTO DEL CASO

CHEVRON III (TRABAJOS EN EL

MES DE ENERO DE 2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 200,992.23 200,992.23 0.00

832 829 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE TERAN

ZAMORA DIANA CECILIA,

REEMPOLSO POR PAGO DE

LEGALIZACION (APOSTILLA)

ANTE EL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO E INTEGRACION. OG

7187


DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR, POR LA ADQUISICIÓN

DE UNA PIZARRA TIZA LÍQUIDA Y

UN CORCHÓGRAGO, SOLICITADO

POR LOS DIRECTORES

NACIONALES DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA Y ADMINISTRATIVO.

SSAPROBADO 0.00 95.00JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 95.00 95.00 0.00


COMPETENCIA S.A., POR VARIOS

TRABAJOS TELEFONICOS EN

DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS.

SSAPROBADO 0.00 144.91LA COMPETENCIA

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE253

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530404 0000 001 0 144.91 144.91 0.00


EDICIONES LEGALES EDLE S.A.,

POR PARTICIPACIÓN DE DOS

SERVIDORAS EN EL SEMINARIO

TALLER "LENGUAJE,

ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN

JURÍDICA"


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 454.00 454.00 0.00

839 839 14/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOLINA

CAPON JULIA CLORINDA, CANON



CIUDAD DE MACAS. MES DE



JULIA CLORINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


PEDRO, CANON DE


OFICINAS 601, 602 Y 603. EDIFICIO

RIO AMAZONAS. DEL 15 DE


2012. OG. 7191


PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00


PEDRO, REEMBOSLO POR PAGOS

DE CONSUMO TELEFONICO DE

FEBRERO DE 2012 Y PAGO DE

CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA PERIODO DEL

23/01/2012 AL 22/02/2012.

OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIF.

RIO AMAZONAS. OG 7192


PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 148.24 148.24 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 147.93 147.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE254

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR VIATICOS A LATACUNGA EL

14 DE MARZO DE 2012 PARA

TRASLADAR AL DR. LUIS

CARGUA A UNA AUDIENCIA


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


APARTAMENTOS Y HOTELES

ECUATORIANOS APARTEC SA,

SEGUNDO TALLER "EL PROCESO

PENAL ACUSATORIO EN LOS

DELITOS CONTRA LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA"

REALIZADO DEL 23 AL 30 DE


SSAPROBADO 0.00 895.68APARTAMENTOS Y

HOTELES

ECUATORIANOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 895.68 895.68 0.00

844 819 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LOPEZ

OBANDO CARLOS HOMERO,

NOTARIA VIGESIMA SEXTA,

CANTON QUITO POR

OTORGAMIENTO DE UN PODER

JUDICIAL ALOS ABOGADOS QUE

LES PERMITIRA COMPARECER EN

EL PROCESO "JANIER AUDE". OG

7176

SSAPROBADO 0.00 50.00LOPEZ OBANDO

CARLOS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

845 828 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE NOTARIA

VIGESIMA SEXTA, CANTON QUITO

POR OTORGAMIENTO DE UN

PODER JUDICIAL, LA

PROTOCOLIZACION DE

DOCUMENTOS DENTRO DEL

CASO TELLUS PERU SAC. OG 7186

SSAPROBADO 0.00 306.60LOPEZ OBANDO

CARLOS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 306.60 306.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE255

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



847 850 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO AAPARTAMENTOS Y

HOTELES ECUATORIANOS

APARTEC SA POR LA

EREALIZACION DEL SEGUNDO

TALLER "EL PROCESO PENAL

ACUSATORIO EN LOS DELITOS

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA" QUE SE REALIZARÁ

DEL 23 AL 30 DE ENERO-2012 OT.

2849

SSAPROBADO 0.00 2,828.38APARTAMENTOS Y

HOTELES

ECUATORIANOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 2,828.38 2,828.38 0.00



POR PAGO DE PEAJES,

COMBUSTIBLES Y CAMBIO DE

ACEITE Y FILTRO DEL CORSA

ROJO POR COMISION A LA

CIUDAD DE IBARRA. OG 7197


LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 9.60 9.60 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 41.68 41.68 0.00

852 852 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SRA. OH LEE

MI SUN REEMBOSLO POR PAGO

DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL MES DE

DICIEMBRE DE 2012 Y CONSUMO

TELEFONICO MES DE ENERO DE

2012. OFICINA DE LA PGE EN LA

CUIDAD DE NUEVA LOJA. OG 7210


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 27.96 27.96 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 47.40 47.40 0.00

853 853 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR

S.A. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DE LAS OFICINAS DE LA PGE.


MANABI MES DE FEBRERO DE

2012. OG 7211

SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE256

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



855 854 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORES

NACIONALES SOCIEDAD

ANONIMA ENSA, POR LA

RENOVACION DE LA

SUSCRIPCION ANUAL DE UN

EJEMPLAR DE LA REVISTA

VISTAZO PARA EL DESPACHO

DEL SUBPROCURADOR. OG 7207


NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 77.68 77.68 0.00

857 856 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMERCIAL

KYWI S.A., POR LA ADQUISICIÓN

DE UN JUEGO DE

HERRAMIENTAS, UN JUEGO DE

DESARMADORES, DOS

SOPLADORAS Y UNA MALETA

PARA GUARDAR LAS

HERRAMIENTAS. SOLICITADO

POR LA JEFE 2 INFORMÁTICA.OG

7201

SSAPROBADO 0.00 161.81COMERCIAL KYWI

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 161.81 161.81 0.00


SOLANO ROY TRAJANO, SERVICIO

DE PARQUEADERO NOCTURNO


REGIONAL DE LOJA MESES DE

FEBRERO Y MARZO DE 2012. OG

7198


SOLANO ROY

TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

859 859 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SILVA

MORALES ULISES FERNANDO,

GASOSILVA. COMBUSTIBLE


REGIONAL DE LOJA, MESESE DE

ENERO Y FEBERO DE 2012. OG

7195


ULISES FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 363.66 363.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE257

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

862 862 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GARRIDO

SALCEDO MARIA TERESA,

REEMBOLSO POR COMPRA DE

MATERIALES DE OFICINA

REALIZADAS PARA EL

DESPACHO DE LA

SUBPROCURADURÍA

SSAPROBADO 0.00 58.54GARRIDO

SALCEDO MARIA

TERESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 58.54 58.54 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00






MANABI, PERIODO DEL 11 DE

FEBRERO DE 2011 AL 10 DE



CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 515.07 515.07 0.00



DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR, SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA

PGE. MES DE FEBRERO DE 2012.

OG 7203


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE258

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 1,289.97 1,289.97 0.00





GRIS. DESPACHO DEL


SSAPROBADO 0.00 1,612.39QUITO MOTORS S.A.

COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 1,612.39 1,612.39 0.00



ORIENTAL, MANTENIMIENTO DE

VEHICULO CHEVROLET VITARA

AZUL, DIRECCION NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN. OG 7204


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00



INDUSTRIAL, REPUESTOS PARA

EL MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO FORD EXPLORER GRIS.

DESPACHO SEÑOR PROCURADOR.

OG 7212


COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 295.17 295.17 0.00



A LATACUNGA EL 14/03/2012.

AUDIENCIA PENAL TRIBUNAL DE

GARANTIAS PENALES DE

LATACUNGA. 153-V


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE259

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




LLERENA CONSTANTE OLGA

KATALINA, (OFIMAX) POR LA

ADQUISICIÓN DE 5.000

CARTULINAS DE HILO A4,

SOLICITADAS POR EL DIRECTOR


DEL TALENTO HUMANO.


CONSTANTE OLGA

KATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 400.00 400.00 0.00

872 872 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A EL MUNDO DE LOS

GENIOS, SUBVENCION DE

GUARDERIA MES MARZO A

FAVOR DE DARWIN AGUAS OT.

2852


OSCAR RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


GRUPO EL COMERCIO C.A., POR



EL COMERCIO DE LUNES A

VIERNES, PARA LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE LOJA.


COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 101.54 101.54 0.00

875 875 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO

PRIVADO INTEGRAL PUNTO DE

PARTIDA. SUBVENCION

GUARDERIA MES DE MARZO.

RENATO AGUIRRE OT 2852


AGUIRRE ANA

GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

876 876 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PARAISO

INFANTIL. SUBVENCION

GUARDERIA FAUSTO ALBUJA

MES DE MARZO. OT 2852


SANDY MARIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE260

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



878 878 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A BAY LION, SUBVENCION

GUARDERIA MES DE MARZO

DORIS ARIAS. OT 2852


CARDENAS MARIA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A., POR LA




SSAPROBADO 0.00 1,748.18EMPAQUES

ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,748.18 1,748.18 0.00


INFANTIL ESTRELLITAS.

SUBVENCION GUAREDRIA MES

DE MARZO MARIO CARDENAS. OT

2852


MARIA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

881 881 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO DE EDUCACION

BASICA PARTICULAR BILINGUE

DE FORMACION INTEGRAL SIGLO

XXI, SUBVENCION GUARDERIA

MESES DE FEBRERO Y MARZO.

MICHAEL CARTUCHE. OT 2852


EDUCACION

BASICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



SCHOOL S.A. UNIDAD

EDUCATIVA. SUBVENCION

GUARDERIA MES DE MARZO DE

LA TORRE DIANA. OT 2852


GARDEN SCHOOL

S.A. UNIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE261

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DESARROLLO INFANTIL

BILINGUE PEKE SMILE,


GABRIELA GRIJALVA MESES DE

FEBRERO Y MARZO. OT 2852


SHIRLEY GUISELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

884 884 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE JARDIN JUAN

SALVADOR GAVIOTA.

SUVBENCION GUARDERIA MES

DE MARZO. RICARDO LOZADA. OT

2852


JUDITH LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

885 885 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE REINBOW

PLASCHOOL. SUVBENCION

GUARDERIA MESES DE FEBRERO

Y MARZO. OT 2852 JONH MORA

ATARIHUANA


KEITH JOHN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

886 886 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PLAYTIME

CIA. LTDA., SUVBENCION

GUARDERIA MES DE FEBRERO Y

MARZO. LEONARDO NINA. OT

2852

SSAPROBADO 0.00 200.00PLAYTIME CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


INFANTIL CAMINO CREANDRA

CIA. LTDA., SUVBENCION


ALEXANDRA ORDOÑEZ. OT 2852

SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO INFANTIL

CAMINO

CREANDRA CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

888 888 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR THE SUNRISE

HOUSE, SUVBENCION


OSEJO GIANINA OT 2852


MARGARITA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE262

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


DESARROLLO INFANTIL GUGU

TATA, SUVBENCION GUARDERIA

MES DE MARZO TATIANA

POVEDA (DOS). OT 2852


CARVAJAL

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


DESARROLLO INFANTIL

BILINGUE BLUE SKY,

SUVBENCION GUARDERIA MES

DE MARZO MAGALY RUIZ. OT

2852


DESARROLLO

INFANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

891 891 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL MI LITLE

FRIENDS. SUVBENCION

GUARDERIA MES DE MARZO

JUAN CARLOS VALAREZO. OT

2852


ANDRADE TALIA

CUMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

892 892 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TIMONELES.

SUVBENCION GUARDERIA

FREDDY ZAMBRANO MUÑOZ OT

2852


IVONNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

893 893 19/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DR LUIS

HERIBERTO CARGUA RIOS.


LLANTAS VEHICULO ASIGNADO

A LA DIRECCION REGIONAL DEL

CHIMBORAZO. OG 7215


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 446.24 446.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE263

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





S.A., MANTENIMIENTO DE

VEHICULO SUZUKI SZ PLOMO,

SECRETARIA PARTICULAR.

PLACAS PEI 3136. OG 7216


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 158.35 158.35 0.00



CAR´S MANTENIMIENTO DE

BUSETA RECORRIDO NORTE #1

DIRECCION NACIONAL



JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 237.00 237.00 0.00

898 897 19/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS, POR LA

MATRICULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS DE LA


ESTADO. OG 7164

SSAPROBADO 0.00 1,350.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP, POR SERVICIO DE

TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE

LA REGIONAL DE CUENCA,


FEBRERO DE 2012


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 67.09 67.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE264

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





DEL ECUADOR CDE E.P., POR


LOCAL, NACIONAL


DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 292.98 292.98 0.00


DE HIDALGO GUALAN WILMER

ANTONIO, POR ADQUISICIÓN DE

TRES FLAPERS EDESA, PARA SER

UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE

LA INSTITUCIÓN.


WILMER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

903 903 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR EMPRESA

PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA


AZUAY. FEBRERO DE 2012 OG.

7236


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 21.75 21.75 0.00

904 904 20/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2012] PAGO A FAVOR

DE OLAYA ANGULO PEDRO, POR

CONCEPTO DE HONORARIOS DE

FEB/2012.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510507 0000 001 0 237.93 237.93 0.00





LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE

TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL

CORRESPONDIENTE A LOS MESE

DE FEBRERO Y MARZO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE265

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530402 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 375.22 375.22 0.00




CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA


ESTADO, EN LA CIUDAD DE

TULCÁN CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE DICIEMBRE DE

2011 Y ENERO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 57.37 57.37 0.00

909 909 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PALOMO

YANZAGUANO MARIA ELENA,

POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE

LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA

CIUDAD DE AMBATO. PERIODO

DE 10/02 AL 10/03 DE 2012. OG

7234


YANZAGUANO

MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00

911 910 20/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GERARDO

ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., POR

ADQUISICION DE TRES

BASUREROS. OG 7222

SSAPROBADO 0.00 70.42GERARDO ORTIZ E

HIJOS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 70.42 70.42 0.00


VALLEJOS LIMAICO JORGE

VINICIO (ROYAL SECURITY & CIA)

POR LA ADQUISICIÓN DE 10

EXTINTORES DE CO2, A SER

DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS

DE LA P.G.E. QUE FUNCIONAN EN

DIFERENTES CIUDADES,

SOLICITADO POR EL

COORDINADOR DEL COMITÉ DE

EMERGENCIA INSTITUCIONAL.


JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 650.00 650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE266

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR CONCEPTO DE PAGO DE

CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL 25/01 AL 24/02.




BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 22.38 22.38 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 36.09 36.09 0.00



CANON DE ARRENDAMIENTO Y

ALICUOTA DE MANTENIMIENTO

MES DE MARZO DE 2012 OFICINAS


AMBATO. OG 7233


BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 446.64 446.64 0.00

915 915 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, REEMBOLSO POR EL

PAGO DE PEAJES Y

COMBUSTIBLE EN LA COMISION

DE SERVICIOS A LAS CIUDADES

DE ESMERALDAS, MACAS Y

SUCUMBIOS. OG 7267


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 6.80 6.80 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 51.00 51.00 0.00


EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

CENTRO SUR CA, POR SERVICIO


ELÉCTRICA DE LA DIRECCION

REGIONAL DE CUENCA,


FEBRERO DE 2012


ELECTRICA

REGIONAL CENTRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 292.02 292.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE267

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GLOBAL CROSSING

COMUNICACIONES ECUADOR

S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO

DE INTERNET CORPORATIVO,

ENLACES DEDICADOS, BANDA

ANCHA Y SERVICIO DE

PROTECCION ANTIVIRUS Y

ANTISPAM PARA LA PGE. MES DE

FEBRERO DE 2012


COMUNICACIONES

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00




DEL VEHICULO TOYOTA HILUX.

DIRECCION NACIONAL



GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


GERARDO JESUS,

AUOTOSERVICIO ORIENTAL,

MANTENIMIENTO VEHICULO

TRAIL BLAZER. DIRECCION

NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG

7239


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00



ORIENTAL, MANTENIMIENTO DE


AZUL DESPACHO SEÑOR

PROCURADOR. OG 7241


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE268

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA










COMPAÑÍA MURPHY


COMPANY INTERNACIONAL

(FACT. ENERO 2012)OG 7230


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 62,882.72 62,882.72 0.00


SQUIRE SANDERS & DEMPSEY


PROFESIONALES




No. 09-34950CA09 EN EL



CONDADO DE MIAMI. EEUU.

(FACT. FEBRERO DE 2012)


DEMPSEY L.L.P.

SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 21,860.97 21,860.97 0.00

926 925 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORES E

IMPRESORES EDIMPRES SA, POR



HOY, DE LUNES A DOMINGO,

PARA LA COORDINACIÓN

INSTITUCIONAL. OG 7254

SSAPROBADO 0.00 147.50EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 147.50 147.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE269

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



928 927 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR GRUPO EL

COMERCIO C.A., POR LA

RENOVACIÓN DE UNA


EL COMERCIO, DE LUNES A

DOMINGO PARA LA

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

OG. 7253


COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 149.89 149.89 0.00

930 929 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGOA FAVOR DE CENTRO

AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA., POR LA

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA

EL VEHICULO ASIGNADO A LA

SECRETARIA GENERAL,

MEDIANTE MEMORANDO NO.

13-SA-2012, OG. 7252


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 723.68 723.68 0.00




POR LA REPARACIÓN DE LA

IMPRESORA HP LASERJET 10222n,

ASIGNADA A LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE LOJA.


SISTEMAS

DIGITALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

934 933 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE VELASTEGUI

FIGUEROA MONICA JAZMINA,

SELECPAEL, POR LA

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE

ASEO PARA LA P.G.E. (PAPEL

HIGIENICO). OG 7250

SSAPROBADO 0.00 2,000.00VELASTEGUI

FIGUEROA MONICA

JAZMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE270

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



935 935 21/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL

ECUADOR, ENVIO DE

CORRESPONDENCIA NACIONAL

OFICINA DE LA PGE EN IBARRA.

ENERO Y FEBRERO DE 2012. OG

7251


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 58.05 58.05 0.00



ROBERTO, VIAJE A ZUMBI.

TRASLADAR AL DR RUBEN

MOGROVEJO. SESION SOLEMNE

CANTONIZACIÓN DE CENTINELA

DEL CONDOR. 173-V


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



A GUAYAQUIL ELL 21/03/2012.

177-V


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00


CHAMORRO FRANCISCO,

SEGURIDAD SR PROCURADOR


21/03/2012. 178-V


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



SEGURIDAD SR PROCURADOR


21/03/2012. 179-V


JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE271

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



TRASLADAR AL DR JUAN CARLOS

CANTOS A LA CIUDAD DEL TENA.

AUDIENCIAS. 181-V


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


HOLIDATSERV CIA. LTDA., POR LA


ASIGNADA A LA DIRECCIÓN

REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y

MORONA SANTIAGO.

SSAPROBADO 0.00 115.00HOLIDATSERV CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 75.00 75.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


DE DIANA TERÁN, POR

LEGALIZACIÓN DE UN

DOCUMENTO DENTRO DEL CASO

TELLUS PERU SACANTE.


DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 10.00 10.00 0.00


DELTA SEGURIDAD PRIVADA

DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ARMADA PRIVADA DE LA



PERÍODO DEL 14 DE ENERO AL 13

DE MARZO DE 2012.


PRIVADA DESEGRI

CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 18,235.84 18,235.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE272

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,

POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS

DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE LOJA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES



PROVINCIAL DE

LOJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 2,151.72 2,151.72 0.00


CELCO CIA. LTDA., POR EL

PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS

UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL

NACIONAL.

SSAPROBADO 0.00 966.25CELCO CIA. LTDA.1790383598001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 966.25 966.25 0.00

955 954 22/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7266 PAGO A BRITO

CUSTODIO JOSE PATRICIO, PARA

LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

DE 110 VOLT. DE LA CAJA DE

DISTRIBUCIÓN HASTA EL HORNO

PANIZ DE LA COCINA DEL

COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 500.00BRITO CUSTODIO

JOSE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 500.00 500.00 0.00


SANTANDER MINO HUGO

FERNANDO, (BORDINSA) POR EL

AJUSTE EN EL TAMAÑO DE LA

BANDERA DE LA INSTITUCION A

FIN DE SER COLOCADA EN EL

PORTAESTANDARTE DEL


SSAPROBADO 0.00 20.00SANTANDER MINO

HUGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE273

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ANCIZAR (EDIVA) POR LA

ADQUISICIÓN DE UNA

ENGRAMPADORA Y UNA

PERFORADORA INDUSTRIAL,

SOLICITADAS POR LA DIRECTORA

NACIONAL DE CONSULTORÍA.


VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 87.00 87.00 0.00


REMUNERACION MENSUAL DE

MARZO/2012, A FAVOR DE


Y CONTRATOS.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 686,550.40 686,550.40 0.00

001 000 001 510106 0000 001 0 54,584.00 54,584.00 0.00

001 000 001 510510 0000 001 0 87,762.00 87,762.00 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 81,366.16 81,366.16 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 59,683.28 59,683.28 0.00

962 961 23/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7278 PAGO A CARRILLO

PROANO DIEGO FERNANDO

(TECNOTRONIC) POR LA


MOQUETAS Y DOS PARES DE

PARLANTES, PARA EL VEHÍCULO



SSAPROBADO 0.00 170.00CARRILLO

PROANO DIEGO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 170.00 170.00 0.00


DE POLIT VERA JOHANA

ELIZABETH, POR CONCEPTO DE

LIQUIDACION DE HABERES.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510204 0000 001 0 88.00 88.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE274

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





OFIMAX POR ADQUISICION DE 40

CINTAS ULTRIUM LT03 400-800GB.

OG 7274

SSAPROBADO 0.00 1,360.00LLERENA

CONSTANTE OLGA

KATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,360.00 1,360.00 0.00



OFIMAX POR LA ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DE OFICINA, PARA


P.G.E. OG 7264

SSAPROBADO 0.00 4,356.00LLERENA

CONSTANTE OLGA

KATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 4,356.00 4,356.00 0.00

968 968 23/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MONTEROS

ARREGUI LUIS, VIAJE A

GUAYAQUIL TRABAJOS PREVIOS

REUNION DE LA CORTE


HUMANOS, CIDH 168-V


ARREGUI LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

970 969 23/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE HIDALGO

CAMPANA IVAN BLADIMIRO,

FARMARIA ARANJUEZ, POR

ADQUISICION DE BOTIQUINES E

INSUMOS MEDICOS PARA LAS

OFICINAS DE LA PGE EN

DIFERENTES CIUDADES. OG 7259


CAMPANA IVAN

BLADIMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0000 001 0 969.44 969.44 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 281.10 281.10 0.00



CATERING CIA. LTDA., REAJUSTE

DE PRECIOS DE ACUERDO A LA

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA

DEL CONTRATO NO. 032-2010.




SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE275

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 1,335.55 1,335.55 0.00



ADQUISICION DE PASAJES

NACIONALES DIFERENTES

RUTAS. DETALLE Y FACTURAS

ANEXOS. OG 7281


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,763.60 2,763.60 0.00

973 973 23/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RUANO


REEMBOLSO POR GASTO

RERALIZADO POR PAGO DE

PEAJES Y PARQUEADEROS DE LA

BUSETA RECORRIDO AL VALLE

DE LOS CHILLOS. OG 7275


WILLIAN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 21.00 21.00 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 33.60 33.60 0.00

974 974 23/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PEREIRA

SOTOMAYOR PEREGRINA DEL

CARMEN, VIAJE A GUAYAQUIL EL


PREVIA A LA VISITA DE LA CORTE


HUMANOS. 172-V

SSAPROBADO 0.00 50.00PEREIRA

SOTOMAYOR

PEREGRINA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


DE GRIJALVA MUÑOZ FRANCISCO,

POR CONCEPTO DE LIQUIDACION

DE HABERES.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510203 0000 001 0 783.33 783.33 0.00

001 000 001 510204 0000 001 0 145.98 145.98 0.00

001 000 001 510707 0000 001 0 4,804.97 4,804.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE276

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



977 977 23/03/2012 CYD NOR OGA 169-V PAGO DE VIATICOS AL

EXTERIOR, A LA DRA. VITERI

TORRES CRISTINA, A LA HAYA

PAISES BAJOS, POR ASISTENCIA A

LA PRIMERA AUDICENCIA

PROCESAL DENTRO DEL

ARBITRAJE INTERNACIONAL QUE

SE LLEVÓ A CABO EN 21 DE

MARZO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 1,109.25VITERI TORRES

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,109.25 1,109.25 0.00








COMPAÑIA MERCK SHARP &

DOHME (FACT. ENERO 2012)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 28,461.50 28,461.50 0.00


FIRMA JURIDICA LALIVE, POR


PROFESIONALES



DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE

BAJO REGLAS UNCITRAL

PLANTEADO POR COPPER MESA



ECUADOR. (FACT. FEBRERO 2012)

SSAPROBADO 0.00 145,224.30LALIVELALIVE CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 145,224.30 145,224.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE277

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






PROFESIONALES






LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACT.

FEBRERO 2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 79,378.20 79,378.20 0.00


DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PROFESIONALES



DEL ESTADO DENTRO DE LOS

ARBITRAJES PLANTEADOS POR

LAS COMPAÑIAS BURLINGTON

RESOURCES INC, ORIENTE

LIMITED, ANDEAN LIMITED,

ECUADOR LIMITED CASO No.

ARB/08/5 (FACT. FEBRERO 2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 37,283.07 37,283.07 0.00




PROFESIONALES







COMPANY, ANTE EL CIADI CASO

No. ARB/06/11 (FAC.

FEBRERO-2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 32,014.64 32,014.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE278

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





MOYA BACA CIA. LTDA., POR

ADQUISICIÓN DE UNA LLANTA

DE EMERGENCIA, PARA EL

VEHÍCULO HYUNDAI ACCENT DE

PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A

LAS ASESORAS DEL DESPACHO

DEL SR. PROCURADOR.


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 71.92 71.92 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 116.55 116.55 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



YANTZAZA, EL 21/03/2012, PARA

ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO

DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

No. 068-2012


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00



POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELÉCTRICA, DEL

EDIFICIO PRINCIPAL DE LA P.G.E.

POR EL PERÍODO DEL 15/02 /2012

AL 13/03/2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE279

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 0000 001 0 2,090.27 2,090.27 0.00






PROCURADOR,


FEBRERO DE 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 25.03 25.03 0.00


CORTE PERMANENTE DE

ARBITRAJE, PARA CUBRIR LAS

COSTAS DEL ARBITRAJE

PLANTEADO POR LAS

COMPAÑIAS CHEVRON

CORPORATION Y TEXACO

PETROLEUM COMPANY CONTRA

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

(PAGO EN EUROS, 200.000,OO

TIPO DE CAMBIO 1.32689)


COURT OF

ARBITRATION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 266,664.00 266,664.00 0.00


DE MARTINEZ LOAIZA PAMELA,

POR CONCEPTO DE

REMUNERACION DE MARZO/2012

(5 DIAS)


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 680.65 680.65 0.00

1005 1004 26/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7285 PAGO A ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CUENCA,

POR PAGO DE IMPUESTO

PREDIAL DEL EDIFICIO DE LA



SANTIAGO.

SSAPROBADO 0.00 105.84ILUSTRE

MUNICIPALIDAD

DE CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 105.84 105.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE280

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR




SSAPROBADO 0.00 321.83CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 321.83 321.83 0.00

1008 1008 27/03/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] PAGO A

VARIOS SERVIDORES, POR

CONCEPTO DE HORAS

SUPLEMENTARIAS DEL MES DE

FEBRERO/2012.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510509 0000 001 0 8,993.85 8,993.85 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

1011 1011 27/03/2012 CYD NOR OGA O.G.07283 PAGO A FAVOR DE

CANDO DELGADO MAURO

SANTIAGO, POR EL

MANTENIMIENTO DEL

GENERADOR ELÉCTRICO

10-100KW, INSTALADO EN EL

EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE CUENCA,


MARZO DE 2012.


MAURO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

1012 1012 27/03/2012 CYD NOR OGA 187-V PAGO A FAVOR DE


ROBERTO, POR VIÁTICOS A QUITO

DEL 26/03/2012 AL 28/03/2012


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE281

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


MARITETOUR CIA. LTDA., POR

ADQUISICIÓN DE UN PASAJE

INTERNACIONAL PARA LA AB.

CRISTINA VITERI, EN LA RUTA

QUITO-LA HAYA-QUITO


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 2,401.62 2,401.62 0.00




INTERNACIONALES PARA LA AB.

GIANINA OSEJO EN LA RUTA

QUITO-PARIS-QUITO Y LA DRA.

CRISTEL GAIBOR EN LA RUTA

QUITO-BOGOTA-QUITO


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 2,344.16 2,344.16 0.00




INTERNACIONALES PARA LOS

DOCTORES, JOSE LUIS AGUILAR,

CRISTHEL GAIBOR, FRANCISCO

MARTÍNEZ Y CRISTINA VITERI, EN

LA RUTA

QUITO-WASHINGON-QUITO,

ACUERDO No. 068


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 5,092.56 5,092.56 0.00


DE SEGURA ESTRELLA EDISON

FRANCISCO, POR GASTOS

INCURRIDOS EN LA COMPRA DE

GASEOSAS, AGUAS Y CAFÉ PARA

LOS DESPACHOS DEL

PROCURADOR Y


ESTADO.


EDISON FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 274.36 274.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE282

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1018 1018 27/03/2012 CYD NOR OGA 180-V PAGO A CANTOS LOPEZ

JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS AL

TENA EL 21 Y 22 DE MARZO DE

2012

SSAPROBADO 0.00 150.00CANTOS LOPEZ

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1019 1019 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A SUÁREZ

CHAMORRO FRANCISCO, POR

ASIGNACIÓN ESPECIAL A FAVOR

DE LOS MIEMBROS DE LA

POLICIA NACIONAL, QUE

PRESTAN SERVICIOS DE

SEGURIDAD EN LA



MES DE MARZO DE 2012


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

1020 1020 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A BARBA ALVEAR

VICTOR EFRAIN, POR ASIGNACIÓN

ESPECIAL A FAVOR DE LOS


NACIONAL, QUE PRESTAN

SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA





VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

1021 1021 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A MONTOYA

SILVA BAIRO JOSELITO, POR





SEGURIDAD EN LA





BAIRO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE283

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1022 1022 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A RODRIGUEZ

ROJAS JOSE LUIS, POR





SEGURIDAD EN LA





JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

1023 1023 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A PINZON






SEGURIDAD EN LA





BYRON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00



LLP, SERVICIOS PROFESIONALES

PARA EL PATROCINIO

INTERNACIONAL DEL ESTADO




CONTRA EL ECUADOR,


UNCITRAL CHEVRON III (FACT.

FEB-2012) OG 7312


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 580,483.74 580,483.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE284

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




JURÍDICA FOLEY HOAG LLP, POR


PROFESIONALES






TBI ECUADOR-EE.UU (FACT.

ENERO 2012) OG 7307

SSAPROBADO 0.00 64,833.26FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 64,833.26 64,833.26 0.00


JURÍDICA SQUIRE SANDERS

&DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE








COMPANY, CASO CIADI No.

ARB/06/11 (FACT. FEBRERO 2012)


DEMPSEY L.L.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 1,864.08 1,864.08 0.00


JURÍDICA FOLEY HOAG LLP,


PARA EL PATROCINIO

INTERNACIONAL DEL ESTADO,

DENTRO DE LA DEMANDA

PLANTEADA POR ECUADOR

CONTRA COLOMBIA, ANTE LA

CORTE INTERNACIONAL DE

JUSTICIA POR LAS



NORTE (FACT. ENERO-2012)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 10,936.09 10,936.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE285

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 800.00 800.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 535.50 535.50 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

1035 1035 28/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE DE

VEINTEMILLA FERNANDEZ. VIAJE

A GUAYAQUIL A REUNIO DE

TRABAJO CON EL DIRECTOR

REGIONAL Y FUNCIONARIOS DEL

AREA DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA. 188-V

SSAPROBADO 0.00 50.00DE VEINTEMILLA

FERNANDEZ DE CO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




PARA EL VEHÍCULO FORD

EXPLORER AZUL, ASIGNADOS AL



COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 49.51 49.51 0.00


MOTORS, POR MANTENIMIENTO


AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO

DEL PROCURADOR. OG 7301


COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 2.70 2.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE286

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







ELÉCTRICA DEL NUEVO EDIFICIO

DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA)



MARZO DE 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 73.37 73.37 0.00

1041 1039 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROJAS



BOTELLONES DE AGUA Y 5

REPUESTOS PARA LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DE LA



LLUMIGUSIN

EDGAR SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 247.50 247.50 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




POR LA REPARACIÓN DEL

SERVIDOR MARCA HP, SERIE No.

2UX55200NR, ASIGNADO A LA

DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA.


SISTEMAS

DIGITALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 55.00 55.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 342.00 342.00 0.00


ASEGURADORA DEL SUR POR

INCREMENTO DE VALOR

ASEGURADO EDIFICIO

PRINCIPAL, INSTALACIONES Y

ADECUACIONES DE LA PGE. OG

7296

SSAPROBADO 0.00 3,344.12ASEGURADORA

DEL SUR C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 3,344.12 3,344.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE287

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1045 1044 29/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7305 PAGO A LEMA JATIVA

EDISON RAMIRO, POR LA

ADQUISICIÓN DE 150 FOCOS

AHORRADORES 25W. PARA EL

ALMACÉN DE LA P.G.E.


EDISON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 480.00 480.00 0.00


SRA SUAREZ DONOSO VALERIA

GIOVANNA, POR SERVICIO DE 117

ALMUERZOS A LOS SERVIDORES

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL


SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE

CUENCA, POR EL PERÍODO DEL 1

AL 20 DE DICIEMBRE DE 2010

SSAPROBADO 0.00 351.00SUAREZ DONOSO

VALERIA

GIOVANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 351.00 351.00 0.00

1047 1047 29/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUIS GARZON

POR PAGO DE REGULACION DE

GASES Y PAGO DE PEAJES,

VEHICULO GRAN VITARA.

DIRECCION NACIONAL



LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1.56 1.56 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 11.20 11.20 0.00


VELASTEGUI FIGUEROA MONICA

JAZMINA, (SELECPAPEL) POR LA

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS

AMBIENTALES ELÉCTRICOS,

PARA ABASTECER EL ALMACÉN

DE LA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 252.50VELASTEGUI

FIGUEROA MONICA

JAZMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 252.50 252.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE288

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1051 1050 29/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7300 PAGO A LIMPIO

ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.,

POR EL MANTENIMIENTO DE LAS

CISTERNAS DE AGUAS PURAS Y

SERVIDAS DEL EDIFICIO

PRINCIPAL DE LA PGE, POR EL

VALOR DE US$. 220.

SSAPROBADO 0.00 220.00LIMPIO ABSOLUTO

LIMPABSO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 220.00 220.00 0.00

1053 1052 30/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7327 PAGO A ANGUIETA

ANGUIETA ANGEL MARIA, POR

VARIOS TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO EN DIFERENTES



ANGUIETA ANGEL

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 001 530403 0000 001 0 190.00 190.00 0.00

001 000 001 530499 0000 001 0 530.00 530.00 0.00






ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL


AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO

AL 22 DE MARZO DE 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 444.43 444.43 0.00



S.A. MANTENIMIENTO DE

VEHICULO DIRECCION

NACIONAL DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA. OG 7328


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 659.01 659.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE289

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1057 1056 30/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMWARE

S.A., CONTRATO NO.

590-9999-0000-0003-2011,

SERVICIO DE SOPORTE TECNICO

Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA

OPERATIVO SOLARIS PARA LOS

EQUIPOS SUN FIRE T 20000 DE LA

PGE. OG. 7337

SSAPROBADO 0.00 13,299.00COMWARE S.A.0990140669001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 3,989.70 3,989.70 0.00

001 000 001 530702 0000 998 0 9,309.30 9,309.30 0.00


GRANDA ESTRELLA FRANKLIN

FRANCISCO, PARA PROCEDER

CON LA ELABORACIÓN DE

CREDENCIALES PARA

MEDIADORES.


ESTRELLA

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 108.00 108.00 0.00


H.O.V. HOTELERA QUITO SA POR

EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS

INVITADOS QUE ASISTIRÁN AL

ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE

CUENTAS, EL 08/02/2012, DEL


ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 7,975.00H.O.V. HOTELERA

QUITO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 0000 001 0 7,975.00 7,975.00 0.00



S.A., POR MANTENIMIENTO DEL


DIRECCIÓN NACIONAL

ADMINISTRATIVA.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 266.26 266.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE290

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CONSORCIO ECUATORIANO DE


CONECEL, POR TELEFONIA

CELULAR CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 24 DE FEBRERO AL

13 DE MARZO DE 2012


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 285.83 285.83 0.00



DE MANTENIMIENTO Y





MARZO DE 2012


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 366.67 366.67 0.00







CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 185.72 185.72 0.00



S.A. POR MANTENIMIENTO DEL


DIRECCION NACIONAL

FINANCIERA.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 84.68 84.68 0.00


IBARRA SANTIANA SEGUNDO

ANIBAL, POR REPOSICIÓN POR LA

ADQUISICIÓN DE UN TUBO PARA

LA LLANTA DE EMERGENCIA

PARA EL VEHICULO ASIGNADAS

A LAS ASESORAS DEL DESPACHO

DEL PROCURADOR.

SSAPROBADO 0.00 8.31IBARRA SANTIANA

SEGUNDO ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE291

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530813 0000 001 0 8.31 8.31 0.00


ASEGURADORA DEL SUR C. A.

POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE

SEGUROS GENERALES DE LOS

EQUIPOS ELÉCTRONICOS. DE

PROPIEDAD DE LA P.G.E.


DEL SUR C. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 0.93 0.93 0.00





DIRECCIÓN NACIONAL

ADMINISTRATIVA.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 174.39 174.39 0.00


METROCAR S.A., POR EL


CHEVROLET GRAN VITARA,


REGIONAL DEL AZUAY.

SSAPROBADO 0.00 2,307.04METROCAR S.A.1790258645001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 718.06 718.06 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 1,588.98 1,588.98 0.00


PAZMINO GUILCA EFRAIN

PATRICIO, POR CAMBIO DE

SELENOIDE DE LA BOMBA DE

INYECCIÓN DE LA BUSETA DE LA

P.G.E. DEL RECORRIDO DEL

VALLE DE LOS CHILLOS.

SSAPROBADO 0.00 360.00PAZMINO GUILCA

EFRAIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE292

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





OSWALDO, POR REPOSICIÓN POR

EL PAGO DE PARQUEADERO DE

LA BUSETA DEL RECORRIDO

NORTE No. 2 CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2012


A JORGE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 67.20 67.20 0.00



RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,

POR REPUESTOS PARA EL

VEHICULO CHEVROLET LUV,




MOTORS,

RIOBAMBAPOWER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 67.00 67.00 0.00



RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,


VEHÍCULO CHEVROLET LUV,




MOTORS,

RIOBAMBAPOWER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 44.00 44.00 0.00


TEVECABLE S. A., SERVICIO DE

TELEVISION POR CABLE.

PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL

19 DE MARZO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 20.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 20.54 20.54 0.00


TV-CABLE S.A. POR SERVICIO



MARZO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 25.14TEVECABLE S. A.1790896269001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE293

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEL SR. JORGE MAYA POR GASTO

REALIZADO POR LA COMPRA DE

PASAJES A LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO, EN LA COMISIÓN DE

SERVICIO DEL 19 AL 23 DE MARZO

DE 2012

SSAPROBADO 0.00 20.00MAYA SALAZAR

JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


IMAGENCOLOR, SERVICIO DE

COPIADO E IMPRESIÓN


DESDE EL 06/02/2012, AL

05/03/2012.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 3,908.70 3,908.70 0.00


POZO SAENZ DENIS RICARDO,

POR SERVICIO DE TRANSPORTE

PARA EL PERSONAL DEL

DESPACHO DEL PROCURADOR Y

LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN

Y ARCHIVO, CORRESPONDIENTE

AL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO



RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 408.00 408.00 0.00


AMAZONAS PLAZA, POR

ALICUOTA DE AIRE

ACONDICIONADO DEL NUEVO

EDIFICIO DE LA P.G.E.


MARZO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 45.90AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 45.90 45.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE294

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1082 1082 02/04/2012 CYD NOR OGA 196-V PAGO A ZAMBRANO PICO

ZYNTHYA ANNITA, POR VIÁTICOS

A PORTOVIEJO EL 30/03/2012,

COORDINACIÓN Y APOYO

LOGISTICO EN LA REALIZACIÓN

DEL SEMINARIO." LA MEDIACIÓN

EN EL SECTOR PÚBLICO".

SSAPROBADO 0.00 40.00ZAMBRANO PICO

ZYNTHYA ANNITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



CATERING CIA. LTDA., POR




DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2012


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 14,878.40 14,878.40 0.00



ALICUOTA DE EDIFICIO


MARZO DE 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00

1085 1085 03/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7350 PAGO A FAVOR DE SRA.

OH LEE MI SUN REEMBOSLO POR

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL MES DE ENERO

DE 2012 Y CONSUMO

TELEFONICO MES DE FEBRERO

DE 2012. OFICINA DE LA PGE EN

LA CUIDAD DE NUEVA LOJA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 33.80 33.80 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 48.45 48.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE295

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




MAGMASOFT CIA LTADA,

CONTRATO No.

590-9999-0000-4311-2011 POR LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE

DATOS ORACLE DE LA


ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00MAGMASOFT

INNOVANDO

TECNOLOGIA CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

001 000 001 530704 0000 998 0 2,000.00 2,000.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

1091 1091 03/04/2012 CYD NOR OGA 195-V PAGO A PAZMINO CHÁVEZ

ERNESTO, POR VIÁTICOS A

GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE

MARZO DE 2012.

SSAPROBADO 0.00 80.00PAZMINO CHÁVEZ

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE296

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR


DE LAS ÁEREAS VERDES DEL

EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, DE

PROPIEDAD DE LA P.G.E.



SSAPROBADO 0.00 400.00TITUANA SAMUEZA

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


COHECO S.A. POR



AMAZONAS PLAZA DE



ABRIL DE 2012.

SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00

1095 1094 03/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7356 PAGO A PEREIRA

NARVAEZ CENEIDA MARILU,

(TECNOEXPRESS) POR LA

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y

TONERS, PARA EL ALMACÉN DE

LA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 12,838.00PEREIRA NARVAEZ

CENEIDA MARILU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 12,838.00 12,838.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,078.65 1,078.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE297

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1099 1098 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7362 PAGO A (EDIVA)


ANCIZAR, POR LA ADQUISICIÓN

DE FRANELA, PARA ABASTECER



VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


JORGE GONZALO, VIÁTICOS A

RIOBAMBA, EL 04/04/2012, PARA

TRASLADAR AL LIC EDISON

SEGURA.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



IBARRA Y TULCÁN PARA

TRASLADAR AL LCDO. EDISON

SEGURA EL 05/04/2012


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



STRAWN, POR REEMBOLSO DE

PAGOS A EXPERTO (VERITEX NEW

YORK) DENTRO DEL CASO

CHEVRON III


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 11,428.21 11,428.21 0.00


FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG








TBI-ECUADOR-EE.UU. (FACT.

FEBRERO-2012)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 126,803.72 126,803.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE298

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1107 1106 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7345 PAGO A FOLEY HOAG





DEL ESTADO, DENTRO DE LA

DEMANDA PLANTEADA POR



DE JUSTICIA POR LAS



NORTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 91,140.04 91,140.04 0.00


JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,


PROFESIONALES





COMPAÑIA ULYSSEAS INC. EN

CONTRA DEL ESTADO

ECUATORIANO. (FACT. FEBRERO

2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 125,517.41 125,517.41 0.00

1111 1110 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7357 PAGO A MIREN L.L.C.

MARKETING AND







ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,




MARKETING AND

INTERNATIONAL

MIRENLLC CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE299

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1112 1112 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A ARTEAGA


POR GASTO DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


MARZO DE 2012


VALENZUELA

MARCOS EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

1113 1113 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS, POR GASTO

DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


MARZO DE 2012


AR JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

1114 1114 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A ESPINOZA

GARCIA LISSETY, POR GASTO DE




INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


MARZO DE 2012


LISSETY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

1115 1115 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER, POR GASTO

DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


MARZO DE 2012


FRANCISCO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE300

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1116 1116 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, POR GASTO DE




INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


MARZO DE 2012


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00

1117 1117 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A ROCA DE CASTRO

JULIO CÉSAR, POR GASTO DE




INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


MARZO DE 2012


JULIO CÉSAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

1118 1118 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A UGOLOTTI



CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


MARZO DE 2012


VILLAGÓMEZ

XAVIER EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

1119 1119 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A VASQUEZ



CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


MARZO DE 2012


HIDALGO CARLOS

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE301

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,173.83 1,173.83 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,078.65 1,078.65 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,355.10 1,355.10 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,173.83 1,173.83 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE302

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1127 1127 05/04/2012 CYD NOR OGA 201-V PAGO A PAZMINO CHÁVEZ

ERNESTO, POR VIÁTICOS A


REUNIÓN DE TRABAJO CON LA

REGIONAL

SSAPROBADO 0.00 40.00PAZMINO CHÁVEZ

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




CONECEL, POR TELEFONÍA

CELULAR DEL DIRECTOR

NACIONAL DE ASUNTOS


POR EL PERÍODO DEL 24 DE


2012


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 100.00 100.00 0.00







23 DE MARZO DE 2012,

PROCURADOR CUENTA

1.1.0262167


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 101.10 101.10 0.00


CARANQUI NAULA JUAN

MANUEL, POR TRABAJOS DE

ALBAÑILERÍA EN DIFERENTES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE

LA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 2,460.00CARANQUI NAULA

JUAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 2,460.00 2,460.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE303

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1132 1132 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7373 PAGO A CONSORCIO

ECUATORIANO DE



INTERNET MOVIL


DEL 24 DE FEBRERO DE 2012 AL

23 DE MARZO DE 2012 DE LA

(CUENTA No. 1.10635680 BANDA

ANCHA)


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00

1133 1133 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7372 PAGO A EMPRESA


AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO, POR SERVICIO DE

AGUA POTABLE DEL EDIFICIO

PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS,


AL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO



METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,008.35 1,008.35 0.00

1135 1134 05/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7371 PAGO A (ALUMINIO Y

VIDRIO) MORA RUIZ SUSY, POR

EL CAMBIO DE VIDRIO DE LA

PUERTA DE INGRESO A LA

OFICINA DEL DR STALIN

NAVARRO EN EL DESPACHO DEL

SEÑOR SUBPROCURADOR.

SSAPROBADO 0.00 59.82MORA RUIZ SUSY1709015299001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 59.82 59.82 0.00

1136 1136 05/04/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2012] PAGO A FAVOR

DE VARIOS SERVIDORES, POR

CONCEPTO DE HONORARIOS DE

MARZO/2012.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510507 0000 001 0 8,881.94 8,881.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE304

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






MARZO/2012, PERSONAL QUE

ACUMULA


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 4,386.80 4,386.80 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 912.98 912.98 0.00

1140 1138 05/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7366 PAGO A CORTE

CONSTITUCIONAL, POR LA

SUSCRIPCION ANUAL DEL

REGISTRO OFICIAL PARA LA



ARBITRAJE.


CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 400.00 400.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 838.95 838.95 0.00

1143 1142 05/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7364 PAGO A COMPANIA

ANONIMA EL UNIVERSO, POR LA

RENOVACIÓN DE UNA


EL UNIVERSO, DE LUNES A

DOMINGO PARA LA



ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 167.14 167.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE305

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1144 1144 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7363 PAGO A EDIFICIO RIO

AMAZONASS, POR ALICUOTA

COMUNAL DE LA OFICINA 601


NACIONAL DE ASUNTOS



ABRIL DE 2012


AMAZONAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00

1145 1145 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7359 PAGO A EDIFICIO M.M.


ALICUOTAS COMUNALES,


ABRIL DE 2012


JARAMILLO

ARTEAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 239.58 239.58 0.00


TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO,


LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA


CHIMBORAZO,


MARZO DE 2012


CARLOS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

1147 1147 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7369 PAGO A OH LEE MI SUN,



NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DE 2012


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00


DIRECTV ECUADOR C. LTDA.,

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR

CABLE. MES DE ABRIL DE 2012

(CONTRATO No. 3102598)


C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE306

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DIRECTV ECUADOR C. LTDA.,

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR

CABLE. MES DE ABRIL DE 2012



C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00

1151 1151 05/04/2012 CYD NOR OGA 211-V PAGO A RODRIGUEZ ROJAS

JOSE LUIS, POR VIATICOS A

GUAYAQUIL, PARA



ESTADO, DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE

2012


JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1152 1152 05/04/2012 CYD NOR OGA 210-V PAGO A PINZON CHAMBA

BYRON FERNANDO, POR

VIATICOS A GUAYAQUIL, PARA



ESTADO, DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE

2012


BYRON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1153 1153 09/04/2012 CYD NOR OGA 189-V PAGO A GUEVARA LEVI

MARIA MERCEDES, POR VIÁTICOS

A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE

MARZO DE 2012, REUNIONES DE

TRABAJO REFERENTE A LA

ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE LA

VISITA DE LA CORTE


HUMANOS.


MARIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE307

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1155 1154 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7386 PAGO A CANDO

DELGADO MAURO SANTIAGO,

POR LA ADQUISICIÓN DE

REPUESTOS PARA EL

GENERADOR ELÉCTRICO DE LA



SANTIAGO.


MAURO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 95.00 95.00 0.00


CANDO DELGADO MAURO

SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO

DEL GENERADOR ELÉCTRICO

10-100KW, INSTALADO EN EL

EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE CUENTA,


FEBRERO DE 2012


MAURO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


DE TERAN ZAMORA DIANA

CECILIA, POR CONCEPTO DE

COPIAS DE ALGUNOS CUERPOS

DE LOS PROCESOS PLANTEADOS

POR MERCK. QUE SE TRAMITA EN

LA CORTE NACIONAL DE

JUSTICIA.


DIANA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 67.20 67.20 0.00


DEL SR. LANDÁZURI PARRA

CARLOS PATRICIO, POR

ADQUISICIÓN DE UN SUJETADOR

DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO

SUZUKI PEQ-573 ASIGNADO AL


SSAPROBADO 0.00 5.49LANDÁZURI PARRA

CARLOS PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 5.49 5.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE308

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SRA. AGUAS DELGADO XIMENA

ELIZABETH, POR LIMPIEZA DE




MARZO DE 2012


XIMENA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00





ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA

P.G.E. (AMAZONAS PLAZA),



MARZO DE 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 79.96 79.96 0.00



MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA


LLANTAS, PARA LA CAMIONETA

TOYOTA HI LUX. ASIGNADA A LA

DIRECCIÓN NACIONAL

ADMINISTRATIVA.


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 688.00 688.00 0.00



MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA

ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA

PARA EL VEHÍCULO SUZUKI SZ

DE PLACAS PEQ-573 ASIGNADO A

LA COORDINACIÓN

INSTITUCIONAL.


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE309

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




LLERENA CONSTANTE OLGA

KATALINA, (OFIMAX) POR LA

ADQUISICION DE TRES GALONES

DE GOMA BLANCA.


CONSTANTE OLGA

KATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 32.70 32.70 0.00

1168 1167 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7384 PAGO A FLORES


(ALBYCLEAN) POR EL SERVICIO

DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



AZUAY CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO DE 2012.


SILVIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA

S. A. POR SERVICIO DE


ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN



MARZO DE 2012


ELECTRICA

RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 102.54 102.54 0.00

1170 1170 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7398 PAGO A FAVOR

CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA PORTOVIEJO, POR

GASTOS DE ADMINISTRACION,

ADQUISICION, CONSERVACIÓN Y

REPARACION DE BIENES

COMUNES DEL EDIFICIO. MES DE

ABRIL DEL 2012.


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE310

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAMPOS AGUIRRE TANIA

MARCELA, POR SERVICIO DE

ALMUERZOS PARA LOS


LA OFICINA DE SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS,




TANIA MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 51.00 51.00 0.00

1175 1174 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7396 PAGO A ALAVA VELEZ

OLAYA MONSERRATE,

(IMPRESIONES AVE) POR EL

EMPASTE DE 79 LIBROS DE LA


MANABI.

SSAPROBADO 0.00 553.00ALAVA VELEZ

OLAYA

MONSERRATE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 553.00 553.00 0.00



VIÁTICOS A ZAMORA, EL


SR. JHON DE MORA.


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00


EDITORIAL GRAN TAURO

GRANTAU CIA. LTDA. POR LA

RENOVACIÓN DE UNA

SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA

REVISTA VANGUARDIA, PARA LA


SSAPROBADO 0.00 138.00EDITORIAL GRAN

TAURO GRANTAU

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 138.00 138.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE311

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CAMPANA LARA ARTURO

XAVIER, POR SERVICIO DE 220

ALMUERZOS PARA EL PERSONAL

DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE MANABÍ,



SSAPROBADO 0.00 710.60CAMPANA LARA

ARTURO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 710.60 710.60 0.00

1180 1180 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7405 REEMBOLSO A FAVOR

DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO, POR PAGO DE GASTOS

DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y

LAVADO DE CARRO.


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 5.99 5.99 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


CEVALLOS VEGA AIDA




CIUDAD DE IBARRA,


ABRIL DE 2012


AIDA

GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00


DE AMORES JACOME MARCELO

FERNANDO, POR PAGO DE

VARIOS GASTOS DE LOS MESES

DE ENERO A MARZO DE 2012.DE

LA BUSETA DEL RECORRIDO

NORTE No. 1


MARCELO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1.20 1.20 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 7.84 7.84 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE312

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530805 0000 001 0 10.50 10.50 0.00


HERRERA SANCHEZ JOSE

ESTANISLAO, (TRAN VIA) POR



P.G.E. DE LA DIRECCIÓN





SANCHEZ JOSE

ESTANISLAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 471.25 471.25 0.00


DE RUANO BURBANO WILLIAN

ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES

Y PARQUEADERO POR EL MES DE

MARZO DE 2012, DE LA BUSETA

DEL RECORRIDO AL VALLE DE

LOS CHILLOS.


WILLIAN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 23.31 23.31 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 33.60 33.60 0.00




BODEGA GRANDE EN EL



MARZO DE 2012


INMOBILIARIA CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00

1186 1186 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7390 REEMBOSLO A FAVOR

DE MOSCOSO FREILE LEONARDO

ENRIQUE, POR PAGO DE

CONSUMO DE ENERGIA

ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE

LA P.G.E. DEN EDIFICIO

AMAZANAS, CORRESPONDIENTE

AL PERÍODO DEL 22/02/2012 AL

22/03/2012


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 57.11 57.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE313

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS

OFICINAS DEL EDIFICIO

AMAZONAS, POR EL MES DE

FEBRERO DE 2012


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 90.45 90.45 0.00




OFICINA QUE OCUPA LA PGE, EN

EL EDIFICIO AMAZONAS,


MARZO DE 2012


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00

1189 1189 10/04/2012 CYD NOR OGA 217-V PAGO A GARZON VEGA

LUIS JAIME, POR VIÁTICOS A

AMBATO Y RIOBAMBA, EL

10/04/2012, PARA TRASLADAR A

LOS SEÑORES HERNÁN ESPÍN Y

JORGE MAYA, A LAS OFICINAS DE

LA P.G.E.


LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


GRAPHIPASERVICES CIA. LTDA,

PARA EL MANTENIMIENTO Y

CAMBIO DE CUCHILLA

CALIBRACIONES Y AJUSTES DE

LA GUILLOTINA IDEAL,

ASIGNADA A ALMACÉN.

SSAPROBADO 0.00 132.00GRAPHIPASERVICE

S CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE314

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR VIÁTICOS A ZAMORA, EL 5 DE

ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR A

AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO

DEL JUICIO LABORAL No.

286-2011


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

1193 1193 11/04/2012 CYD NOR OGA 193-V PAGO A ROBERTS GARCES

ERICK FERNANDO,

RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS,

(170-V) POR LOS DIAS DEL 26 AL

29 DE MARZO DE 2012 A

WASHINGTON D.C. PARA ASISTIR

A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA

CIDH.

SSAPROBADO 0.00 260.85ROBERTS GARCES

ERICK FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 260.85 260.85 0.00





SERVIDORES DE LA P.G.E. EN

DISTINTAS RUTAS.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4,108.86 4,108.86 0.00



ALFREDO, (SUPER CLEAN

SERVICE) POR EL SERVICIO DE

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y






06/04 DE 2012.


ROBERTO

ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE315

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR

LA ELABORACION DE BANERS Y

AFICHES SOLICITADOS POR LA

DIRECTORA NACIONAL DE

MEDIACIÓN.


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 636.00 636.00 0.00


KENDRUMAR S.A. POR

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE



MANABI, CORRESPONDIENTE AL


SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00



CONCEPTO DE MONITOREO DE



MEDIOS ON LINE.


FEBRERO DE 2012.


MIRACORP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00


ZYRKAN CORREO TOUR

EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO

DE TRANSPORTE DE PERSONAL

DE LA PGE A LA MITAD DEL

MUNDO. CORRESPONDIENTE AL



TOUR EJECUTIVO

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE316

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1201 1201 11/04/2012 CYD NOR OGA 212-V PAGO A CEVALLOS

ROBALINO ALBERTO , VIÁTICOS A

GUAYAQUIL EL 9 DE ABRIL DE

2012, COORDINACIÓN DE

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS,

PARA REALIZAR LA

TRANSMISIÓN DE VIDEO

STREAMING DURANTE EL

EVENTO DE LA CIDH.

SSAPROBADO 0.00 50.00CEVALLOS

ROBALINO

ALBERTO FRAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 912.98 912.98 0.00

1203 1203 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7410 PAGO A CORPORACION

NACIONAL DE


POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL

EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,


MARZO DE 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 285.43 285.43 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 308.00 308.00 0.00


VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO

GABRIEL, POR SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL

PERSONAL DE LA P.G.E. DEL

VALLE DE TUMBACO,


MARZO DE 2012.


CARRILLO

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 650.00 650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE317

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,173.83 1,173.83 0.00







CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 133.90 133.90 0.00





DIRECCIÓN DE DERECHOS

HUMANOS.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 101.36 101.36 0.00





DESPACHO DEL SEÑOR

PROCURADOR.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 313.76 313.76 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


ESTACION DE SERVICIO VAZGAS

S.A., POR CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO


REGIONAL DEL AZUAY,


MARZO DE 2012


SERVICIO VAZGAS

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE318

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 0000 001 0 34.99 34.99 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



S.A, POR MANTENIMIENTO DEL



CONSULTORÍA.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 40.26 40.26 0.00

1216 1215 11/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7417 PAGO A MENDEZ BAEZ

FRANCISCO NAPOLEON, POR EL


OFICINAS DE REPRESENTACIÓN

PROVINCIAL DE LA P.G.E. Y LA

ALÍCUOTA DE MANTENIMIENTO,

EN LA CIUDAD DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,

POR EL MES DE ABRIL DE 2012


FRANCISCO

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00



AMABLE, POR EL SERVICIO DE

RADIO COMUNICACIÓN, UN TONO

REPETIDOR COMUNITARIO, PARA

SIETE EQUIPOS DE

COMUNICACIÓN DE LA

SEGURIDAD DEL PROCURADOR,


ABRIL DE 2012


RAMIRO AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE319

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1219 1219 12/04/2012 CYD NOR OGA 203-V PAGO A FAVOR DE SEGURA

ESTRELLA EDISON, POR VIAJE A

RIOBAMBA EL 04/04/2012,

COORDINACIÓN CONJUNTA CON

VANIDADES PARA LA TOMA DE

TALLAJE A LAS SERVIDORAS DE

LA REGIONAL DE CHIMBORAZO.


EDISON FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



POR VIÁTICOS A LATACUNGA, EL


DR. VINICIO ESCOBAR PARA

PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA.


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P., POR

CONSUMO DE ENERGIA

ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA

P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCÁN.



FEBRERO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 27.92 27.92 0.00






TULCÁN Y ALICUOTA COMUNAL,


ABRIL DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE320

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESAON EQUIPOS DE

AUTOMATIZACION DE OFICINAS

OJEDA NOBOA CIA. LTDA, POR EL

MANTENIMIENTO DEL FAX

ASIGNADO AL SECRETARIO

PARTICULAR.

SSAPROBADO 0.00 30.00ESAON EQUIPOS

DE

AUTOMATIZACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1225 1225 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G .7420 PAGO A FAVOR DE


DUNEDIN S.A., POR



PGE, SEGÚN CONTRATO NO.

POG0066. CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DE 2012.


ASCENSORES

DUNEDIN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00


DE HIDALGO GUALAN WILMER

ANTONIO, POR CONCEPTO DE

PAGO DE CONSUMO DE

TELEFONÍA CELULAR DEL SR.

SUBPROCURADOR, PERÍODO DEL

24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO

DE 2012


WILMER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 55.08 55.08 0.00


DE VASCO LEON GUILLERMO,

POR CONCEPTO DE

SUBRROGACIONES DE ENE/2012.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510512 0000 001 0 32.00 32.00 0.00


DE VARIOS SERVIDORES POR

CONCEPTO DE SUBRROGACIONES

DE MARZO/2012


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510512 0000 001 0 5,330.33 5,330.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE321

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1229 1229 12/04/2012 CYD NOR OGA 234-V PAGO A RODRIGUEZ

VELASTEGUI GERMAN , POR

VIÁTICOS A RIOBAMBA, EL 12 Y 13

DE ABRIL DE 2012, PARA

TRASLADAR AL DR. JULIO

IDROVO Y ABOG. PRICELA

SANTANA, AL SEMINARIO DE

MEDIACIÓN EN EL SECTOR

PÚBLICO.


VELASTEGUI

GERMAN ED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

1231 1230 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7426 PAGO A CODYXOPAPER

CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE



INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 526.47CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 526.47 526.47 0.00

1233 1232 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7428 PAGO A GRAFICOS

NACIONALES SA GRANASA, POR

UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL

DIARIO EL EXPRESO, DE LUNES A

DOMINGO, PARA LA


SSAPROBADO 0.00 157.14GRAFICOS

NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 157.14 157.14 0.00


EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR, POR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE

LOS VEHÍCULOS DE LA P.G.E.


MARZO DE 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 1,315.17 1,315.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE322

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





DUNEDIN S.A., POR ADQUISICIÓN

DE 40 ZAPATAS GUIADORAS DE

PUERTAS, HALL Y CABINAS DE

LOS DOS ASCENSORES

INSTALADOS EN EL EDIFICIO



ASCENSORES

DUNEDIN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 303.00 303.00 0.00

1237 1237 12/04/2012 CYD NOR OGA 219-V PAGO A MONTEROS

ARREGUI LUIS, POR VIÁTICOS

GUAYAQUIL EL 11/04/2012


ARREGUI LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

1239 1238 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7434 PAGO A GUAMAN

CACERES JORGE FERNANDO, POR

CANON DE ARRENDAMIENTO DE

LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA

CIUDAD DE AZOGUES,


ABRIL DE 2012


JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00


BECERRA JIMENEZ ALVARO

XAVIER, (SERVICIOS S.A), POR LOS


OFICINAS DE LA PGE. DIRECCION

REGIONAL DE LOJA. POR EL

PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 06

DE ABRIL DE 2012.


ALVARO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00


DE JORGE FERNANDO GUAMÁN ,

POR CONSUMO DE ENERGÍA


P.G.E. DE LA CIUDAD DE




JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE323

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 0000 001 0 6.63 6.63 0.00


SANCHEZ VELECELA CESAR

GONZALO, POR SERVICIO DE 23

ALMUERZOS PARA UNA

FUNCIONARIA DE LA P.G.E EN LA

CIUDAD DE AZOGUES.


MARZO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 61.61SANCHEZ

VELECELA CESAR

GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 61.61 61.61 0.00


DE MULKI CARDENAS MARIA

BELEN, POR CONCEPTO DE

LIQUIDACION DE HABERES.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510203 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

001 000 001 510204 0000 001 0 170.33 170.33 0.00

001 000 001 510707 0000 001 0 163.33 163.33 0.00


DEL SR. FRANKLIN JÁCOME, POR

CONCEPTO DE PAGO DE

PARQUEADEROS DEL VEHÍCULO

CHEVROLET AVEO, ASIGNADO AL



FRANKLYN FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 51.40 51.40 0.00

1246 1246 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G.7438 PAGO A FAVOR DE


SISTEMATICA LEXIS S.A.POR LA

ACTUALIZACIÓN SOPORTE

TÉCNICO Y LEGAL, DEL SISTEMA

SILEC EDICIÓN PROFESIONAL,


DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL

DE 2012


INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 917.93 917.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE324

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1247 1247 13/04/2012 CYD NOR OGA 236-v PAGO A FAVOR DE VIZUETE

CEPEDA JORGE GONZALO, POR

VIÁTICOS A RIOBAMBA EL 12 Y 13


TRASLADAR AL SR. CARLOS

VILLACRES, QUIEN DA

COBERTURA EN VIDEO AUDIO Y

FOTOS DEL TALLER "MEDIACIÓN

EN EL SECTOR PÚBLICO"


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00




POR CONSUMO TELEFÓNICO DE

LA PROCURADURÍA GENERAL

DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,240.27 1,240.27 0.00

1249 1249 13/04/2012 CYD NOR OGA 226-V PAGO A CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS, VIÁTICOS A

GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE ABRIL

DE 2012, REVISIÓN DEL PROCESO

DE DIGITALIZACIÓN QUE SE ESTA

LLEVANDO A CABO EN LA

DIRECCIÓN REGIONAL.


AR JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


DE MULKI C. MARIA BELEN, POR

CONEPTO DE HORAS EXTRAS DE

MARZO/2012


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510509 0000 001 0 332.86 332.86 0.00

1251 1251 16/04/2012 CYD NOR OGA 214-V PGO A RENATO AGUIRRE

VALDIVIEZO, VIÁTICOS A ZAMORA

EL 04/04/2012, PARA ASISTIR A

AUDIENCIAS DE LOS PROCESOS

LABORALES.


VALDIVIESO

RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE325

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1252 1252 16/04/2012 CYD NOR OGA 227-V PAGO A SALTOS CHAVEZ

ANGEL FERNANDO, POR

VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL

12/04/2012, PARA REVISIÓN DE

LOS CONTRATOS DE INFIMA

CUANTÍA PARA EL EVENTO "45


SESIONES DEL CIHD"

SSAPROBADO 0.00 40.00SALTOS CHAVEZ

ANGEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1254 1253 16/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7449 PAGO A EDITORIAL

MINOTAURO SA, POR DOS

SUSCRIPCIONES ANUALES DEL

DIARIO LA HORA, DE LUNES A

DOMINGO, PARA EL DESPACHO

DEL SUBPROCURADOR Y LA


SSAPROBADO 0.00 325.90EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 325.90 325.90 0.00


MOLINA CAPON JULIA

CLORINDA, CANON DE



CIUDAD DE MACAS.


ABRIL DE 2012.


JULIA CLORINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00


JARAMILLO GALVAN JOSE

RODRIGO, POR 298 ALMUERZOS


P.G.E. DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE LOJA,


DE DICIEMBRE DE 2011 Y ENERO

DE 2012

SSAPROBADO 0.00 1,013.20JARAMILLO

GALVAN JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,013.20 1,013.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE326

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,


DE LA P.G.E. DE LOJA,


ABRIL DE 2012.


PROVINCIAL DE

LOJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 1,075.86 1,075.86 0.00



TELECOMUNICACIONES, POR

CONSUMO TELEFÓNICO CELULAR

DEL EDECAN DEL SR.


ESTADO., CORRESPONDIENTE AL



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 25.06 25.06 0.00


EDICIONES LEGALES EDLE

S.A.POR LA RENOVACIÓN ANUAL

DE FIEL MAGÍSTER: UNA

LICENCIA PRINCIPAL

CORPORATIVA, UNA LICENCIA

ADICIONAL CORPORATIVA Y

CINCO USUARIOS EN RED,

SOLICITADO POR EL DIRECTOR

NACIONAL DE ASESORÍA

JURÍDICA.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00



DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL

SERVICIO DE ENVIO DE

CORRESPONDENCIA, LOCAL

NACIONAL E INTERNACIONAL,




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 866.36 866.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE327

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1263 1263 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7455 PAGO A VILLAGOMEZ


(EL CAPITAN), POR SERVICIO DE

30 ALMUERZOS PARA LOS


LA CIUDAD DE AMBATO,



BRERO DE 2012


GAMARRA

WILFRIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

1264 1264 17/04/2012 CYD NOR OGA 229-V PAGO A ESPINOZA GARCIA

LISSETY, POR VIÁTICOS A

GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ABRIL

DE 2012, PARA ASISTIR A LA

INVITACIÓN REALIZADA POR EL

DIRECTOR PROVINCIAL DE

EDUCACIÓN DEL GUAYAS,


LISSETY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR

LA RENOVACION DE LA

SUSCRIPCION ANUAL DEL

DIARIO EL TELEGRAFO DE LUNES

A DOMINGO, PARA LA



NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 132.86 132.86 0.00

1267 1267 17/04/2012 CYD NOR OGA 235-V PAGO A VILLACRES

GORDILLO CARLOS VINICIO, POR

VIÁTICOS A RIOBAMBA EL 12 Y 13

DE ABRIL DE 2012, COBERTURA

DE VIDEO AUDIOY FOTOS EN EL

TALLER DE "MEDIACIÓN DEL

SECTOR PÚBLICO"


GORDILLO CARLOS

VINI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE328

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1268 1268 17/04/2012 CYD NOR OGA 225-V PAGO A IDROVO CASTRO

JULIO CORNELIO, POR VIÁTICOS A

RIOBAMBA EL 12 Y 13 DE ABRIL

DE 2012, PARA ASISTIR EN

CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL

SEMINARIO "LA MEDIACIÓN EN

EL SECTOR PÚBLICO"

SSAPROBADO 0.00 150.00IDROVO CASTRO

JULIO CORNELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

1269 1269 17/04/2012 CYD NOR OGA 220-V PAGO A LARREA PAREDES

MAURO JAVIER, POR VIÁTICOS A

GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DE

2012, PARA VARIAS REUNIONES

DE TRABAJO

SSAPROBADO 0.00 50.00LARREA PAREDES

MAURO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

1270 1270 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7440 PAGO A QUITO MOTORS

S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,


VEHÍCULO FORD EXPLORER

AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO

DEL PROCURADOR.


COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 100.80 100.80 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


ARELLANO GUTIERREZ JOSE

ROGELIO, REPOSICIÓN DE

PASAJES EN LA ENTREGA DE

CORRESPONDENCIA DE LA


PATROCINIO, CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE ENERO,

FEBRERO Y MARZO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 178.25ARELLANO

GUTIERREZ JOSE

ROGELI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 178.25 178.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE329

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADQUISICIÓN DE PASAKES



DIFERENTES RUTAS.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,047.26 3,047.26 0.00





EXPLORER AZUL ASIGNADO AL


GENERAL DEL ESTADO.


COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 205.03 205.03 0.00

1275 1275 17/04/2012 CYD NOR OGA 230-V PAGO A ESCOBAR ZURITA

VINICIO DANIEL, VIÁTICOS A

LATACUNGA EL 11/04/2012, PARA

PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE

JUZGAMIENTO DENTRO DEL

JUICIO No. 0187-2011

SSAPROBADO 0.00 50.00ESCOBAR ZURITA

VINICIO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

1276 1276 17/04/2012 CYD NOR OGA 221-V PAGO A DÁVILA GRANIZO

ALEXANDER PATRICIO, POR


11/04/2012, RUNIONES DE

TRABAJO

SSAPROBADO 0.00 40.00DÁVILA GRANIZO

ALEXANDER

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1277 1277 17/04/2012 CYD NOR OGA 224-V PAGO A SANTANA´PONCE

MARIA PRICELA, POR VIÁTICOS A

RIOBAMBA EL 12 Y 13 DE ABRIL

DE 2012, PARA ASISTIR EN

CALIDAD DE EXPOSITORA EN EL


EL SECTOR PÚBLICO

SSAPROBADO 0.00 150.00SANTANA PONCE

MARIA PRICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE330

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00


NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE

DATOS ORACLE DE LA P.G.E. DEL

CONTRATO DE PRÓRROGA DE

PLAZO DEL CONTRATO No.

038-2010

SSAPROBADO 0.00 4,933.62NEXSYS DEL

ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 4,933.62 4,933.62 0.00


ULLRICH REASCOS MAURICIO,

POR LIQUIDACIÓN DEL

CONTRATO No. 035-DNA-2011-CV,

SUSCRITO PARA LA PRESTACIÓN

DE SERVICIO DE CONSULTORÍA

DENTRO DEL ARBITRAJE

PLANTEADO CONTRA EL ESTADO

ECUATORIANO POR EL SEÑOR

JUAN CARLOS CHAPARRO.

SSAPROBADO 0.00 4,600.00ULLRICH REASCOS

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 4,600.00 4,600.00 0.00



OSWALDO, POR PAGO DE

PARQUEADERO DE LA BUSETA.


MARZO DE 2012


A JORGE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 67.20 67.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE331

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


GARRIDO ZAMORA CARLOS

ALFONSO, POR ELABORACIÓN DE

DOS DISCOS CON EL LOGOTIPO

DE LA INSTITUCIÓN, PARA LOS

PARQUEADEROS DE LA


MANABÍ.

SSAPROBADO 0.00 170.00GARRIDO ZAMORA

CARLOS ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 170.00 170.00 0.00


CARANQUI NAULA JUAN

MANUEL, POR TRABAJOS DE

PINTURA Y ARREGLOS DE FUGAS

DE AGUA EN DIFERENTES AREAS

ADMINISTRTIVAS.

SSAPROBADO 0.00 530.00CARANQUI NAULA

JUAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 530.00 530.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 1,546.60 1,546.60 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE332

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1292 1292 17/04/2012 CYD NOR OGA 247-V PAGO A RODRIGUEZ

VELASTEGUI GERMAN ED, POR

VIÁTICOS A TULCÁN, PARA

TRASLADAR A LOS DOCTORES

JULIO IDROVO Y LEONARDO

NINA, QUIENES ASISTEN EN

CALIDAD DE EXPOSITORES EN EL

SEMINARIO "MEDIACIÓN EN EL

SECTOR PÚBLICO"


VELASTEGUI

GERMAN ED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


JORGE GONZALO, POR VIÁTICOS A

PORTOVIEJO EL DEL 23 AL 25 DE

ABRIL DE 2012, 230PARA

CONDUCIR EL VEHÍCULO QUE

TRASLADARÁ AL SR. CARLOS

ARROBO A LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE MANABÍ.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


DEL SR. LUNA LOPEZ PEDRO, POR

PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO

POR EL MES DE MARZO DE 2012, Y

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA

ELÉCTRICA POR EL PERÍODO DEL

22/02/2012 AL 22/03/2012 DE LAS

OFICINAS DEL EDIFICIO RIO

AMAZONAS.


PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 140.66 140.66 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 162.07 162.07 0.00


LUNA LOPEZ PEDRO, POR CANON


OFICINAS 601 602 Y 603 EN EL

EDIFICIO RIO AMAZONAS,


DEL 15 DE MARZO AL 14 DE

ABRIL DE 2012


PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE333

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





RODRIGO, POR SERVICIO DE 130

ALMUERZOS PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.


FEBRERO DE 2012


GALVAN JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 442.00 442.00 0.00


GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,

POR CONCEPTO DE


VITARA COLOR NEGRO,

ASIGNADO A LA SECRETARIA

GENERAL.


MILTON JORG


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 48.00 48.00 0.00






PLANIFICACIÓN.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 141.48 141.48 0.00

001 000 001 530813 0000 001 0 85.48 85.48 0.00


PALOMO YANZAGUANO MARIA

ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS

OFINAS DE LA P.G.E. DE LA

CIUDAD DE AMBATO,



ABRIL DE 2012


YANZAGUANO

MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE334

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





HARDANI, POR ARRENDAMIENTO

Y LAS ALIICUOTAS DE


OFICINAS EN LA CIUDAD DE

AMBATO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DE 2012


BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 446.64 446.64 0.00


DEL SR. BOLIVAR VALLE, POR

CONCEPTO DE CONSUMO DE

ENERGIA ELÉCTRICA DEL

28/02/2012 AL 29/03/2012, Y

CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES

DE MARZO DE 2012, DE LAS

OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA

CIUDAD DE AMBATO


BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 20.37 20.37 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 33.64 33.64 0.00


ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO,

POR 46 ALMUERZOS PARA LOS


LA CIUDAD DE TULCÁN,


MARZO DE 2012


ROQUE BENIGNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 147.20 147.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE335

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1303 1303 18/04/2012 CYD NOR OGA 251-V PAGO A CONGO CHALA

LUIS HIDALGO, VIÁTICOS A


ABRIL DE 2012, PARA CONDUCIR

EL AUTO A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL , Y TRALADAR A

LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÁN A

CARGO DE LA ORGANIZACIÓN Y

REALIZACIÓN DEL 45 PERÍODO


DE LA CIDH.

SSAPROBADO 0.00 510.00CONGO CHALA

LUIS HIDALGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 510.00 510.00 0.00

1305 1304 18/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7473 PAGO A ARIAS CRESPO

ROQUE BENIGNO, POR 23

ALMUERZOS PARA EL ABOG.

EDWIN IBUJES FUNCIONARIO DE

LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE

TULCÁN CORRESPONDIENTE AL



ROQUE BENIGNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 73.60 73.60 0.00


CORONEL HERRERA MARIUXI

JACKELINE, POR SERVICIO DE



ZAMORA CORRESPONDIENTE AL


DE ABRIL DE 2012

SSAPROBADO 0.00 125.00CORONEL

HERRERA MARIUXI

JACKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL

30% RESTANTE DEL CONTRATO

No. 038-2010 DE SOPORTE

TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES DE

LA BASE DE DATOS ORACLE DE

LA P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 25,750.99NEXSYS DEL

ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 7,725.30 7,725.30 0.00

001 000 001 530702 0000 998 0 18,025.69 18,025.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE336

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1309 1309 18/04/2012 CYD NOR OGA 253-V PAGO A FAVOR DE REALPE

VALENCIA CESAR ANTONIO, POR

VIÁTICOS A IBARRA Y TULCÁN, EL

20 Y 21 DE ABRIL DE 2012, PARA

TRANSPORTAR AL

SUBPROCURADOR A LAS

OFICINAS DEL CENTRO DE

MEDIACIÓN DE TULCÁN.

SSAPROBADO 0.00 60.00REALPE VALENCIA

CESAR ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

1310 1310 18/04/2012 CYD NOR OGA 222-V PAGO A PEREIRA

SOTOMAYOR PEREGRINA DEL

CARMEN, POR VIÁTICOS A


COORDINAR LA REALIZACIÓN

DEL 45 PERÍODO


DE LA CIDH.

SSAPROBADO 0.00 50.00PEREIRA

SOTOMAYOR

PEREGRINA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


ARREGUI LUIS, VIÁTICOS

GUAYAQUIL EL 17/04/2012 PARA

HACER UN RECORRIDO DE

PRUEBA DE LAS RUTAS Y EL

PROTOCOLO, PARA EL EVENTO

DE SESIONES DE LA CIDH.


ARREGUI LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

1312 1312 18/04/2012 CYD NOR OGA 255-V PAGO A PARREÑO NAVAS

RAFAEL, VIÁTICOS A TULCÁN EL

20 Y 21 DE ABRIL DE 2012, PARA

ASISTIR AL TALLER DE

CAPACITACIÓN "MEDIACIÓN EN

EL SECTOR PÚBLICO", VISITAS Y

REUNIONES DE TRABAJO CON

LOS DELEGADOS PROVINCIALES

DE TULCÁN E IBARRA.


RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE337

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1313 1313 19/04/2012 CYD NOR OGA 238- V PAGO A VILLEGAS

BUENANO ANGEL UVAL, POR

VIÁTICOS A RIOBAMBA, EL

13/04/2012, PARA ASISTIR AL

SEMINARIO SOBRE "MEDIACIÓN

EN EL SECTOR PÚBLICO".

SSAPROBADO 0.00 40.00VILLEGAS

BUENANO ANGEL

UVAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



LATACUNGA, EL 17/04/2012,

ASISTIR A AUDIENCIA DE

JUZGAMIENTO DENTRO DEL

JUICIO PENAL 0187-2011


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


DE VASCO LEON GUILLERMO,

POR CONCEPTO DE LIQUIDACION

DE HABERES.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510203 0000 001 0 351.67 351.67 0.00

001 000 001 510204 0000 001 0 85.62 85.62 0.00

001 000 001 510707 0000 001 0 656.91 656.91 0.00

1316 1316 19/04/2012 CYD NOR OGA 260-V PAGO A BARBA ALVEAR

VICTOR EFRAIN, POR VIÁTICOS A


ABRIL DE 2012, PARA


SEÑOR PROCURADOR, EN LAS

ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ

EN ESA CIUDAD.


VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE338

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1317 1317 19/04/2012 CYD NOR OGA 261-V PAGO A SUÁREZ


VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 21

AL 25 DE ABRIL DE 2012, PARA


SEÑOR PROCURADOR, EN LAS

ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ

EN ESA CIUDAD.


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

1318 1318 19/04/2012 CYD NOR OGA 259-V PAGO A GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A


ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR A

DIFERENTES ACTOS QUE SE

ENCUENTRAN PROGRAMADOS

CON OCASIÓN DEL 45 PERÍODO


DE LA CIDH.


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 143.00 143.00 0.00

1319 1319 19/04/2012 CYD NOR OGA 233-V PAGO A MOGROVEJO

ROMERO RUBEN DARIO, POR

VIÁTICOS A QUITO EL 11 DE ABRIL

DE 2012, PARA ASISTIR A

REUNIÓN SOLICITADA POR EL


PATROCINIO, PARA REVISIÓN DE

ALGUNOS PROCESOS

JUDICIALES.

SSAPROBADO 0.00 50.00MOGROVEJO

ROMERO RUBEN

DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



SHELL MERA, PARA TRASLADAR

A LOS ABOGADOS DE LA

DIRECCIÓN DE DERECHOS

HUMANOS A LA PROVINCIA DE

PASTAZA, VARIAS DILIGENCIAS

JUDICIALES.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE339

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1321 1321 20/04/2012 CYD NOR OGA 263-V PAGO A GARZON VEGA

LUIS JAIME, POR VIÁTICOS A


CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES

DADAS POR EL SEÑOR

PROCURADOR.


LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1322 1322 20/04/2012 CYD NOR OGA 273-V PAGO A LANDÁZURI PARRA

CARLOS PATRICIO, POR VIÁTICOS

A GUAYAQUIL DEL 20 AL 28 DE

ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR

COMO PARTE DEL EQUIPO DE

APOYO EN LA CONDUCCIÓN DEL

VEHÍCULO DURANTE EL EVENTO

DEL 45 PERÍODO


DE LA CIDH.


CARLOS PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 510.00 510.00 0.00

1324 1323 20/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 2877 PAGO A IDE CENTRO DE

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO

DE TECNOLOGIA, POR

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

GOBERNANZA Y LIDERAZGO

POLÍTICO, DEL ABOGADO

FRANCISCO FALQUEZ COBO.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00IDE CENTRO DE

TRANSFERENCIA Y

DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

1326 1325 20/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 2877 PAGO A IDE CENTRO DE

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO

DE TECNOLOGIA, POR

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

GOBERNANZA Y LIDERAZGO

POLÍTICO, DEL DR. JUAN

ESPINOSA VELA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00IDE CENTRO DE

TRANSFERENCIA Y

DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE340

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530304 0000 001 0 2,172.70 2,172.70 0.00



POR VIÁTICOS A ZAMORA EL

15/04/2012, REVISAR JUICIO No.

0020-2011


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


NUEVAS OPERACIONES

COMERCIALES NUCOPSA S.A.,

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

DE LAS BUSETAS DEL

RECORRIDO DE LA INSTITUCIÓN.


OPERACIONES

COMERCIALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


SILVA MORALES ULISES

FERNANDO, (GASOSILVA) POR

COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE

LA DIRECCIÓN RGIONAL DE LOJA,


MARZO DE 2012


ULISES FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 129.46 129.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE341

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1333 1333 23/04/2012 CYD NOR OGA P281-V PAGO A JARAMILLO




DR. JHON MORA, PARA

AUDIENCIA EN EL JUICIO PENAL

No. 0020-2011.


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


GLOBAL CROSSING

COMUNICACIONES ECUADOR

S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO

DE INTERNET CORPORATIVO,

ENLACES DEDICADOS, BANDA

ANCHA Y SERVICIO DE

PROTECCION ANTIVIRUS Y

ANTISPAM PARA LA PGE.


MARZO DE 2012


COMUNICACIONES

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00




REAJUSTE DE PRECIOS DE

ACUERDO A LA CLÁUSULA

DÉCIMA SEGUNDA DEL

CONTRATO No. 032-2010




SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 1,488.92 1,488.92 0.00



DE MANTENIMIENTO Y





ABRIL DE 2012


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 366.67 366.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE342

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CNEL CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD S.A., POR EL

SERVICIO DE SUMINISTRO DE DE

ENERGIA ELÉCTRICA, DE LA


MANABÍ CORRESPONDIENTE AL


DE ABRIL DE 2012


CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 553.00 553.00 0.00





DIRECCIÓN NACIONAL

ADMINISTRATIVA.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 545.16 545.16 0.00




VEHÍCULO CHEVROLET CORSA,

ASINGADO A LA DIRECCIÓN

NACIONAL ADMINISTRATIVA.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 67.50 67.50 0.00


ITSEGUINFO CIA. LTDA., POR EL

50% RESTANTE DEL CONTRATO

No. 054-DNA-2011-CV,

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA

PC´S LAPTOPS, SERVIDORES E

INTERNET DE LA P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 2,866.00ITSEGUINFO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 1,433.00 1,433.00 0.00

001 000 001 530702 0000 998 0 1,433.00 1,433.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE343

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GALARZA ORDONEZ WILLAN

RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO Y

ELÉCTRICOS EN DIFERENTES

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA

P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 650.70GALARZA

ORDONEZ WILLAN

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 630.70 630.70 0.00

001 000 001 530499 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


CORONEL HERRERA MARIUXI

JACKELINE, POR SERVICIO DE



ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 1

DE MARZO DE 2012


HERRERA MARIUXI

JACKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 125.00 125.00 0.00


CAMARA DE LA CONSTRUCCION

DE QUITO, POR 582 COPIAS

CERTIFICADAS, DEL PROCESO No.

008/2011 (ACCIÓN

EXTRAORDINARIA DE

PROTECCIÓN PRESENTADA EN EL

TRIBUNAL ARBITRAL)

SSAPROBADO 0.00 582.00CAMARA DE LA

CONSTRUCCION DE

QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 582.00 582.00 0.00

1349 1348 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7492 PGO A FVAOR DE PEREZ

BUCAY NICOLAS EMILIO, POR

VARIOS TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO EN LAS



SSAPROBADO 0.00 150.00PEREZ BUCAY

NICOLAS EMILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE344

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMWARE S.A., POR EL SERVICIO

DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS

ACTIVOS DE LA RED LAN DE LA

P.G.E. (CONTRATO No.

056-DNA-2011-CV)


DEL 13/12/2011 HASTA EL

13/04/2012

SSAPROBADO 0.00 8,146.64COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 8,146.64 8,146.64 0.00


LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO

CIA. LTDA., POR EL LAVADO DE

ALFOMBRAS Y PERSIANAS, ASÍ

COMO EL MANTENIMIENTO DE

LAS RIELES DE CORTINAS DEL


SSAPROBADO 0.00 534.52LIMPIO ABSOLUTO

LIMPABSO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 534.52 534.52 0.00


COMWARE S.A. POR EL SERVICIO

DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE

ALTA DISPONIBILIDAD DE LA

P.G.E. CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE

2011, Y DE ENERO A MARZO DE

2012.

SSAPROBADO 0.00 7,551.72COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 7,551.72 7,551.72 0.00


GARZON VEGA LUIS JAIME, POR

REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA


RIOBAMBA.


LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 7.05 7.05 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE345

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1355 1355 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7503 PAGO A RODRIGUEZ

VELASTEGUI GERMAN ED, POR

REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA


RIOBAMBA.


VELASTEGUI

GERMAN ED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 7.00 7.00 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 23.00 23.00 0.00

1356 1356 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G.7514 PAGO A CRUZ MEJIA

GERARDO JESUS, (LUBRICADORA

ORIENTAL) POR MANTENIMIENTO

DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER

GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO

DEL PROCURADOR.


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

1357 1357 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7512 PAGO A QUITO MOTORS

S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,

POR MANO DE OBRA PARA EL

VEHÍCULO FORD EXPLORER


PROCURADOR.


COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 2.80 2.80 0.00


MORA MENDEZ FRANCISCO

ARMANDO, POR LA

IMPERMIABILIZACIÓN CON

CHOVA DE UN SECTOR DE LA

AZOTEA SOBRE LA UNIDAD DE

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO E

INSTALACIÓN DE UN TECHO DE

POLICARBONATO SOBRE UN

VENTILADOR EXISTENTE.

SSAPROBADO 0.00 790.00MORA MENDEZ

FRANCISCO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 790.00 790.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE346

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





INDUSTRIAL, POR REPUETOS


EXPLORER AZUL, ASIGNADO AL



COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 37.68 37.68 0.00


VALLEJO ARAUJO S.A. POR


TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO

DEL PROCURADOR.


S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 279.73 279.73 0.00


EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

CENTRO SUR CA, POR SERVICIO


ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE CUENCA,


MARZO DE 2012


ELECTRICA

REGIONAL CENTRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 355.77 355.77 0.00


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,

POR LA MATRICULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS DE LA


ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 82.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 82.00 82.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE347

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE,


MARZO DE 2012


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 48.00 48.00 0.00




AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP, POR SERVICIO DE

TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE



MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 66.86 66.86 0.00


BUSTAMANTE SOLANO ROY

TRAJANO, POR SERVICIO DE

PARQUEADERO DEL VEHÍCULO


LOJA DURANTE LA NOCHE,


ABRIL DE 2012


SOLANO ROY

TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


REMUNERACION MENSUAL DE

ABRIL/2012, A FAVOR DE


Y CONTRATOS.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 688,220.40 688,220.40 0.00

001 000 001 510106 0000 001 0 55,096.00 55,096.00 0.00

001 000 001 510510 0000 001 0 83,050.00 83,050.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE348

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 510601 0000 001 0 81,122.01 81,122.01 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 59,690.11 59,690.11 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530304 0000 001 0 2,454.80 2,454.80 0.00


VILLACIS JOSE RAFAEL, POR

CONCEPTO DEL PRIMER

MANTENIMIENTO DEL

GENERADOR ELÉCTRICO Y

BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO


SSAPROBADO 0.00 200.00VILLACIS JOSE

RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00



VIÁTICOS A LATACUNGA, PARA

TRASLADAR AL DR. VINICIO

ZUTITA AUDIENCIA EN EL JUICIO

No. 187-2011


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE349

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE LA OFICINA DE LA

P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA,


MARZO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 10.45 10.45 0.00



CATERING CIA. LTDA.POR

SERVICIO DE 35 COFFE BREAKS

SERVIDOS EN LA REUNIÓN DE

TRABAJO DE LA COMISIÓN

TÉCNICA DEL PROCESO DE

LICITACIÓN No.

LICO-F-PGE-001-2012.


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 140.00 140.00 0.00

1385 1385 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A SALGADO

YEPEZ OSCAR RAMON (EL

MUNDO DE LOS GENIOS) POR

SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA


ABRIL DE 2012 DEL NIÑO DARWIN

AGUAS SOLÓRZANO, HIJO DEL

DR. DARWIN AGUAS.


OSCAR RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1386 1386 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A PONCE

PACHANO SANDY MARIA

ALEXANDRA, (PARAISO

INFANTIL) POR SUBVENCIÓN DE

GUARDERÍA CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DE 2012 DEL

NIÑO MARCO ANTONIO ALBUJA,

HIJO DEL DR.FAUSTO ALBUJA.


SANDY MARIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE350

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1387 1387 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A BAILON

CARDENAS MARIA ISABEL,

(BABY LEON) POR SUBVENCIÓN

DE GUARDERÍA


ABRIL DE 2012 DE LA NIÑA

ISABELLA SOLANO ARIAS, HIJA

DE LA DRA. DORIS ARIS


CARDENAS MARIA

ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1388 1388 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A BORRERO VEGA

MARIA SUSANA, (CENTRO

INFANTIL ESTRELLITAS) POR



ABRIL DE 2012 DEL NIÑO MARIO

CARDENAS CRESPO, HIJO DEL DR.

MARRIO CARDENAS.


MARIA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1389 1389 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A CENTRO DE

EDUCACION BASICA

PARTICULAR BILINGUE DE

FORMACION INTEGRAL SIGLO

XXI, POR SUBVENCIÓN DE

GUARDERÍA CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DE 2012 DEL

NIÑO MATÍAS CARTUCHE

ALVARADO, HIJO DEL SR.

MICHAEL CARTUCHE.


EDUCACION

BASICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1390 1390 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A


SCHOOL S.A. UNIDAD

EDUCATIVA, POR SUBVENCIÓN

DE GUARDERÍA



ALJANDRA ROMO DE LA TORRE,

HIJA DE LA SRA. DIANA DE LA

TORRE.


GARDEN SCHOOL

S.A. UNIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE351

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1391 1391 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A SOSA ALARCON

SHIRLEY GUISELA, (CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL

BILINGUE PEKESMILE) POR



ABRIL DE 2012, DEL NIÑO

GABRIEL MARTINEZ GRIJALVA,

HIJO DE LA SRA. GABRIELA

GRIJALVA.


SHIRLEY GUISELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1392 1392 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A NAVAS

SERRANO JUDITH LETICIA,

(JARDIN DE INFANTES JUAN

SALVADOR GAVIOTA) POR



ABRIL DE 2012 DEL NIÑO

MAXIMILIANO LOZADA

BUSTAMANTE, HIJO DEL SOC.

RICARDO LOZADA.


JUDITH LETICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1393 1393 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A EASTER

MINISTER KEITH JOHN( JARDIN DE

INFANTES RAINBOW

PLAYSHOOL) POR SUBVENCIÓN

DE GUARDERÍA



GENOVEVA ROMO, HIJA DEL DR.

JHON MORA ATARIHUANA.


KEITH JOHN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE352

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1394 1394 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A BENALCAZAR

CARVAJAL PAULINA GABRIELA, (

CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL GUGU TATA) POR



ABRIL DE 2012 DE LOS NIÑOS

FELIPE Y MARTIN CALLES

POVEDA, HIJOS DE LA SRA.

TATIANA POVEDA.


CARVAJAL

PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1395 1395 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 .PAGO A CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL

BILINGUE BLUE SKY, POR



ABRIL DE 2012 DEL NIÑO

JOAQUIN CABRERA RUIZ, HIJO DE

LA SEÑORA MAGALY RUIZ.


DESARROLLO

INFANTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1396 1396 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 .PAGO A ANDRADE PAZ

IVONNE, (TIMONELES), POR



ABRIL DE 2012 DE L ANIÑA

BETHZABE ZAMBRANO, HIJA DEL

SR. FREDY ZAMBRANO.


IVONNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00



VIÁTICOS A CUENCA EL

24/04/2012, PARA COORDINAR

CON EL PERSONAL DE

VANIDADES, EL TALLAJE DE LOS

UNIFORMES DE LAS SERVIDORAS

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL.


EDISON FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE353

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ZAMORA PERALTA MARIA

VERONICA, POR REPOSICIÓN DEL

CONSUMO DE ENERGIA



MANTA, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 01/02/2009 AL

31/12/2011

SSAPROBADO 0.00 559.57ZAMORA PERALTA

MARIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 559.57 559.57 0.00

1399 1399 25/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7439 PAGO A MARITETOUR

CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE

PASAJES INTRNACIONALES PARA

VARIOS FUNCIONARIOS DE LA

P.G.E. EN VARIAS RUTAS,

APROBADOS MEDIANTE

ACUERDOS


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530302 0000 001 0 15,528.43 15,528.43 0.00


ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,

POR EL EMPASTE DE 519 LIBROS,

SOLICITADO POR DIFERENTES

AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA

P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 2,595.00ARTOS ANDINO

NELLY OLIVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2,595.00 2,595.00 0.00


CASTRO RIVADENEIRA SUSANA

PATRICIA, POR CONSUMO DE





MARZO DE 2012


RIVADENEIRA

SUSANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 155.04 155.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE354

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA













COMPANY. CASO CIADI No.

ARB/06/11 (FACT. MARZO 2012)


DEMPSEY L.L.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 44,303.25 44,303.25 0.00


FIRMA JURIDICA WINSTON &


DE PAGOS A EXPERTO DENTRO

DEL CASO CHEVRON III


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 244,274.95 244,274.95 0.00

1408 1408 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A GALARZA MEJIA

MARGARITA ELIZABETH (THE

SUNRISE HOUSE) POR

SUBVENCIÓN DE GUARDERIA


ABRIL DE 2012, DEL NIÑO MATEO

REYES, HIJO DE LA DRA.

GEANINA OSEJO.


MARGARITA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

1409 1409 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUIS GARZON

POR CONCEPTO DE PEAJES Y

COMBUSTIBLE. VEHICULO FORD

EXPLORER AZUL. DESPACHO

PROCURADOR. OG 7529


LUIS JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 5.15 5.15 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE355

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1411 1410 25/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE

OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.

POR EL MANTENIMIENTO DE LA

COPIADORA XEROX MODELO

WORK CENTRE M20i, ASIGNADA

A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

LOJA.OG 7554

SSAPROBADO 0.00 35.00OFFICESOLUCIONE

S CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 35.00 35.00 0.00




ELECTRICA VILLA ADJUNTA EL

EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE.


ABRIL DE 2012. OG 7553


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 321.48 321.48 0.00




EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE

PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13

DE ABRIL DE 2012. OG 7552


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 2,372.65 2,372.65 0.00

1414 1414 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DELTA

SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI

CIA LTDA, SERVICIO DE

SEGURIDAD ARMADA PRIVADA

DE LA PGE PERIODO DEL 14 DE

MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2012.

OG 7551


PRIVADA DESEGRI

CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,117.92 9,117.92 0.00



FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA

OFICINA DONDE FUNCIONA LA

P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA,


MARZO DE 2012


DELGADO BORIS

FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE356

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00

1418 1417 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7523 PAGO A WINSTON &

STRAWN LLP, POR SERVICIOS

PROFESIONALES



DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO

INICIADO POR CHEVRON


PETROLEUM COMPANY, CONTRA

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR


UNCITRAL CHEVRON III


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 432,789.91 432,789.91 0.00


CORTE PERMANENTE DE

ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS

HONORARIOS ARBITRALES Y

GASTOS EN EL ARBITRAJE

PLANTEADO POR LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR CONTRA LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.


COURT OF

ARBITRATION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 150,000.00 150,000.00 0.00

1422 1421 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7533 PAGO A FAVOR DEL

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR

GARCÍA S.R.L., POR PRESTACIÓN




DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO

No. 19639-2011 PLANTEADO POR

TELLUS PERÚ SAC, EN LA CORTE

SUPERIOR DE LIMA (FACT.

FEBRERO Y MARZO 2012)

SSAPROBADO 0.00 37,873.67ESTUDIO LUIS

ECHECOPAR

GARCÍA S.R.L.

ECHECOPAR CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 37,873.67 37,873.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE357

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






VEHICULO SUZUKI COLOR

PLOMO. DIRECCION NACIONAL

DE CONTRATACIÓN ESPECIAL.

OG. 7544


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 199.80 199.80 0.00

1425 1424 25/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A ANGUIETA ANGUIETA

ANGEL MARIA, POR EL


DE VARIOS MUEBLES, DE

DIFERENTES ÁREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.E.

OG 7546

SSAPROBADO 0.00 1,430.00ANGUIETA

ANGUIETA ANGEL

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530403 0000 001 0 1,430.00 1,430.00 0.00


IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,

SERVICIO DDE COPIADO E

IMPRESION CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 06 DE MARZO

AL 06 DE ABRIL DE 2012. OG 7550


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 3,993.75 3,993.75 0.00


VELASTEGUI GERMAN,

REMMBOSLO POR PAGO DE

PEAJES Y COMBUSTIBLE

VEHICULO VITARA AZUL.

COMISION A TULCAN. OG 7541


VELASTEGUI

GERMAN ED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 8.20 8.20 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 22.00 22.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE358

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









DEL ESTAO DENTRO DEL CASO

No. 09-34950CA09 EN EL



CONDADO DE MIAMI-EE.UU

(FACT. MARZO 2012)


DEMPSEY L.L.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 56,103.41 56,103.41 0.00

1432 1426 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7532 PAGO A O´MELVENY &

MYERS LLP, POR PRETACIÓN DE




DEL ESTADO, EN EL CASO

PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN

GENERAL DE INTERÉSES

MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA

EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN

SHIPPING PROJECT CO LTD. (FACT.

FEBRERO 2012)

SSAPROBADO 0.00 23,312.30OMELVENY

MYERS LLP

OMELVENY CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 23,312.30 23,312.30 0.00


CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE

PASAJES NACIONALES PARA

VARIOS FUNCIONARIOS DE LA



LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,572.26 3,572.26 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE359

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


REMUNERACION DE ABR/2012 A

FAVOR DE MOREIRA MARIA SOL

Y VENEGAS CARLOS.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 3,083.33 3,083.33 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 759.46 759.46 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 256.84 256.84 0.00

1437 1437 26/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GRANDA

ESTRELLA FRANKLIN

FRANCISCO, SILOHE PINS

ELABORACION DE ROTULOS DE

VIDRIO PARA DIFERENTES

UNIDADES. CERT 194 Y 91. OG

7558


ESTRELLA

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 212.00 212.00 0.00

1439 1438 26/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GARRIDO

ZAMORA CARLOS ALFONSO,

TECNICO GARRIDO, POR EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LAS SEIS

CENTRALES DE AIRE

ACONDICIONADO INSTALADAS

EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

MANABÍ. OG 7557

SSAPROBADO 0.00 720.00GARRIDO ZAMORA

CARLOS ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 720.00 720.00 0.00


DE ZARATE CARMEN PIEDAD,

POR DIFERENCIA DE R.M.U. DE

ABRIL/2012.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510512 0000 001 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE360

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




EDITORES NACIONALES

SOCIEDAD ANONIMA ENSA

POR LA RENOVACIÓN DE UNA


REVISTA VISTAZO, PARA LA

UNIDAD DE COMUNICACIÓN

SOCIAL, SOLICITADO POR EL



NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 77.68 77.68 0.00

1443 1443 26/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE OCHOA

BALAREZO CESAR, REEMBOLSO

POR COMPRA DE PAPEL DE

COLOR Y PAPEL KRAF PARA USO

DE LA DIRECCION REGIONAL

DEL AZUAY. OG 7563

SSAPROBADO 0.00 28.25OCHOA BALAREZO

CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 28.25 28.25 0.00

1444 1431 26/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7538. PAGO A FAVOR DE

EDITORIAL GRAN TAURO

GRANTAU CIA. LTDA. POR LA

RENOVACIÓN DE UNA


REVISTA "VANGUARDIA" PARA EL

DESPACHO DEL SEÑOR

SUBPROCURADOR.

SSAPROBADO 0.00 138.00EDITORIAL GRAN

TAURO GRANTAU

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 138.00 138.00 0.00



GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL 45


SESIONES DE LA CIDH. DEL 23 AL

24 DE ABRIL DE 2012


RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00



GUAYAQUIL. ACTO DE RENDICIO

DE CUENTAS DEL CONSEP EL

27/04/2012. 290-V


RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE361

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


RODRIGUEZ VELASTEGUI

GERMAN ED, TRASLADAR A AB

SANTANA A LA CIUDAD DE

AMBATO EXPOSITORA

SEMINARIO "LA MEDIACION EN

EL SECTOR PÚBLICO". 288-V


VELASTEGUI

GERMAN ED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

1448 1448 26/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SUÁREZ

CHAMORRO FRANCISCO,

ASIGNACION ESPECIAL

SEGURIDAD SEÑOR

PROCURADOR. ABRIL DE 2012.

CF-40-08


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00

1449 1449 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BARBA


ASIGNACION ESPECIAL

SEGURIDAD SEÑOR


CF-40-08


VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

1450 1450 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MONTOYA


ASIGNACION ESPECIAL

SEGURIDAD SEÑOR


CF-40-08


BAIRO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION

ESPECIAL SEGURIDAD SEÑOR


CF-40-08


JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE362

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1452 1452 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PINZON


ASIGNACION ESPECIAL

SEGURIDAD SEÑOR


CF-40-08


BYRON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP,


PROFESIONALES



DEL ESTADO DENTRO DE LOS


RECUPERACIÓN DEL

PATRIMONIO CULTURAL

ECUATORIANO (FACT. FEBRERO Y

MARZO 2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 83,879.21 83,879.21 0.00

1455 1455 27/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2012] PAGO A FAVOR


CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE

MARZO/2012


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510509 0000 001 0 10,244.80 10,244.80 0.00


DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN








COMPANY, ANTE EL CIADI CASO

No. ARB/06/11 (FACT. MARZO 2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 70,313.39 70,313.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE363

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1460 1459 27/04/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FAVOR DE FIRMA

JURIDICA DECHERT LLP POR


DENTRO DE LOS ARBITRAJES

PLANTEADOS POR LAS CIAS.

BURLINGTON RESOURCES INC,

BURLINGTON RESOURCES

ORIENTE LIMITED, BURLINGTON

RESOURCES ANDEAN LIMITED,

BURLINGTON RESOURCES

ECUADOR LIMITED, CASO No.

ARB/08/05, MARZO DE 2012


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 225,619.72 225,619.72 0.00




PROFESIONALES





COMPAÑIA MERCK SHARP &

DONE (IA)(FACT. FEBRERO 2012)

OG. 7569


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 103,468.81 103,468.81 0.00


JURÍDICA LALIVE, POR


PROFESIONALES



DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE

BAJO REGLAS UNCITRAL

PLANTEADO POR COPPER MESA



ECUADOR. (FACT. MARZO 2012)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 77,166.85 77,166.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE364

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1468 1467 27/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 2883 PAGO A

VILLAVICENCIO LARA

MARIANITA DE JESUS, POR LA

PARTICIPACIÓN DE UN SERVIDOR

EN EL TALLER ABIERTO DE

NEGOCIACIÓN TEORIA Y

HERRAMIENTAS DEL PROYECTO

DE NEGOCIACIÓN DE HARVARD,

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN

QUITO, EL 17 Y 18 DE ABRIL DE

2012.

SSAPROBADO 0.00 640.00VILLAVICENCIO

LARA MARIANITA

DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 640.00 640.00 0.00


JURÍDICA WINSTON & STRAWN

LLP. POR REEMBOLSO DE PAGOS

A EXPERTO DENTRO DEL CASO

CHEVRON II (MARK

CLODFELTER). OG 7564


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 4,140.88 4,140.88 0.00


JURÍDICA MATRIZ CHAMBERS,


PROFESIONALES EN EL CASO

PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN

GENERAL DE INTERESES

MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA

EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN

SHIPPING PROJECT CO. LTD (FACT.

FEBRERO 2012) OG 7548

SSAPROBADO 0.00 1,800.00MATRIX CHAMBERSMATRIXCHAMB CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

1473 1473 30/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7565 PAGO A FAVOR DEL

SEÑOR CESAR REALPE, POR

REPOSICIÓN DE PAGO DE PEAJES

Y COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO



DEL TALENTO HUMANO.

SSAPROBADO 0.00 44.20REALPE VALENCIA

CESAR ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 9.20 9.20 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE365

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1474 1474 30/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7573 PAGO A FAVOR DEL SR.


RODRIGO, POR SERVICIO DE 183

ALMUERZOS PARA LOS


LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

LOJA, CORRESPONDIENTE AL



GALVAN JOSE

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 622.20 622.20 0.00


MONTOYA MONTOYA ANGEL

BOLIVAR, POR LA REUBICACIÓN

DEL TELÉFONO OPERADOR


REGIONAL DE LOJA.

SSAPROBADO 0.00 20.00MONTOYA

MONTOYA ANGEL

BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 20.00 20.00 0.00



POR VIÁTICOS A AMBATO, EL 27


TRASLADAR AL DR. JUAN

CARLOS CANTOS.


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



POR VIÁTICOS A LATACUNGA Y

AMBATO, EL 25/04/2012 PARA

TRASLADAR AL DR. JUAN

CARLOS CANTOS.


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



POR SERVICIO DE TRANSPORTE

DEL PERSONAL DEL DESPACHO

DEL SR. PROCURADOR,



ABRIL DE 2012


RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE366

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530201 0000 001 0 270.00 270.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00



VIÁTICOS A PORTOVIEJO EL

27/04/2012, PARA COORDINAR

CON VANIDADES LA TOMA DEL

TALLAJE PARA UNIFORMES,

PARA LAS SERVIDORAS DE LA


MANABÍ.


EDISON FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP,


PROFESIONALES




ARBITRAJE PLANETADO POR LA


LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACT.

MARZO 2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 331,327.88 331,327.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE367

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ARREGUI LUIS, POR VIÁTICOS AL

PUYO DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE

2012, POR LA COORDINACIÓN

LOGISTICA Y COMUNICACIONAL

PARA LA REUNIÓN PRVIA,

AUDIENCIA PREPARATORIA Y

DILIGENCIA IN SITU

COMUNIDADES SARAYAKU Y

JATUN MOLINO.


ARREGUI LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS A

LATACUNGA Y AMBATO, EL

25/04/2012, PARA REVISIÓN DE

PROCESOS JUDICIALES Y RETIRO

DE BOLETAS DEL CASILLERO

JUIDICIA No. 171


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


COMWARE S.A., POR LA

ADQUISICIÓN DE DOS

VENTILADORES PARA LOS

SERVIDORES T2000 Y SU

INSTALACIÓN.

SSAPROBADO 0.00 1,860.00COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

001 000 001 840107 0000 001 0 1,660.00 1,660.00 0.00


ESCOBAR KOZIEL MARTHA

ELEONOR, POR REPOSICIÓN POR

CONTRATO DE RENOVACIÓN DE

LA CASILLA JUDICIAL No. 1200

(ARRIENDO DE CASILLERO

JUDICIAL) DE LA


ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 13.44ESCOBAR KOZIEL

MARTHA ELEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 13.44 13.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE368

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




JACOME ALARCON JAIME


GASTOS EN LA COMISIÓN DE

SERVICIO A LAS CIUDADES DE

IBARRA Y TULCÁN.

SSAPROBADO 0.00 46.10JACOME ALARCON

JAIME FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 8.60 8.60 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 37.50 37.50 0.00


PODER GRAFICO CIA. LTDA, PARA

LA ELABORACIÓN DE TARJETAS

DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS

POR DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS.


CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 110.00 110.00 0.00

1493 1493 02/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7579 PAGO A MARIA CECILIA

DELGADO, POR REEMBOSLO POR

EL PAGO DE 159 COPIAS DEL

JUICIO No. 344-2010 DEL JUZGADO

NOVENO DE LO CIVIL DE

PICHINCHA.

SSAPROBADO 0.00 8.90MARIA CECILIA

DELGADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 8.90 8.90 0.00

1494 1494 02/05/2012 CYD NOR OGA 283-V PAGO A VILLACRES

GORDILLO CARLOS VINICIO, POR

VIÁTICOS A SHELL MERA DEL 20

AL 22 DE ABRIL DE 2012, PARA LA

COBERTURA PERIODÍSTICA EN

VIDEO AUDIO Y FOTOGRAFIA, DE

LA VISITA TÉCNICA DE LOS

REPRESENTANTES DE LA CIDH A

SARAYACU.


GORDILLO CARLOS

VINI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 123.75 123.75 0.00


ROSALES ROMO LUIS ALBERTO,

POR DESALOJO Y LIMPIEZA DE

LAS DOS CISTERNAS DE AGUAS

SERVIDAS DE LA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 180.00ROSALES ROMO

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE369

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530402 0000 001 0 180.00 180.00 0.00


JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS A

LA CIUDAD DE AMBATO EL

27/04/2012, PARA INTERVENIR

COMO EXPOSITOR EN EL TALLER

"MEDIACIÓN EN EL SECTOR

PÚBLICO"


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

1498 1498 02/05/2012 CYD NOR OGA 287-V PAGO A SANTANA PONCE

MARIA PRICELA, POR VIÁTICOS A

AMBATO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE

2012, PARA ASISTIR EN CALIDAD

DE EXPOSITORA EN EL


EL SECTOR PÚBLICO"

SSAPROBADO 0.00 150.00SANTANA PONCE

MARIA PRICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00



POR VIÁTICOS A ZAMORA, EL

23/04/2012 PARA ASISTIR A

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN

EL JUICIO PENAL No. 0020-2011


ATARIHUANA

JOHN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


COHECO S.A., POR EL



AMAZONAS PLAZA DE



MAYO DE 2012

SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE370

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







DEL CASO CHEVRON III (PAGO A

BRAUW BLACKSTONE

WESTROEK. FACT. FEBRERO 2012 )


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 17,944.45 17,944.45 0.00







DEL 2 AL 30 DE ABRIL DE 2012


SERVICIOS DE

CATERING CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 13,382.40 13,382.40 0.00

1505 1504 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. PAGO A FAVOR DE CASTILLO

PIEDRA ANDREA CAROLINA, POR

LA ADQUISICIÓN DE DOS

CERRADURAS DE PUERTAS, PARA

DIFERENTES DIRECCIONES.


ANDREA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 35.72 35.72 0.00

1507 1506 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7582 PAGO A CASTILLO


"SERVILLAVES PAEZ" POR

CONCEPTO DE CONFECCIÓN DE

LLAVES APERTURA E

INSTALACIÓN DE CERRADURA DE

PUERTAS, EN DIFERENTES

DIRECCIONES.


ANDREA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


AMAZONAS PLAZA, POR

CONCEPTO DE ALICUOTA DE

AIRE ACONDICIONADO DEL

NUEVO EDIFICIO DE LA P.G.E.


ABRIL DE 2012

SSAPROBADO 0.00 54.54AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE371

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530404 0000 001 0 54.54 54.54 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 950.00 950.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 390.00 390.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 600.00 600.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE372

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1516 1516 04/05/2012 CYD NOR OGA 282-V PAGO A DÁVILA GRANIZO

ALEXANDER PATRICIO, POR

VIÁTICOS A SHELL MERA EL

20/04/2012, PARA CUBRIR

COBERTURA PERIODISTICA EN

VIDEO, AUDIO Y FOTOGRAFÍA EN

LA VISITA TÉCNICA DE LOS

REPRESENTANTES DE LA CIDH A

SARAYACU.

SSAPROBADO 0.00 157.50DÁVILA GRANIZO

ALEXANDER

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 157.50 157.50 0.00




03/05/2012, PARA PROPORCIONAR

SEGURIDAD AL SEÑOR


ESTADO.


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1518 1518 04/05/2012 CYD NOR OGA 302-V PAGO A DIEGO GARCÍA

CARRIÓN, PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO, VIÁTICOS

A GUAYAQUIL EL 03/05/2012,

REUNIONES DE TRABAJO.


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00

1519 1519 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A ARTEAGA



CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ABRIL DE 2012


VALENZUELA

MARCOS EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE373

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1520 1520 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS, POR GASTO

DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ABRIL DE 2012


AR JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

1521 1521 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A ESPINOZA

GARCIA LISSETY, POR GASTO DE




INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ABRIL DE 2012


LISSETY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

1522 1522 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER, POR GASTO

DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ABRIL DE 2012


FRANCISCO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00

1523 1523 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO, POR


CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ABRIL DE 2012


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE374

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1524 1524 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A ROCA DE

CASTRO JULIO CÉSAR, POR GASTO

DE RESIDENCIA, DE

CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ABRIL DE 2012


JULIO CÉSAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

1525 1525 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A UGOLOTTI



CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ABRIL DE 2012


VILLAGÓMEZ

XAVIER EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00

1526 1526 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A VASQUEZ



CONFORMIDAD A LO



INTERNA No. 023 de 12/09/2088,


ABRIL DE 2012


HIDALGO CARLOS

EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00



ALICUOTA DE EDIFICIO


ABRIL DE 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE375

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, POR REPOSICIÓN DE

GASTOS EN LA COMISIÓN DE

SERVICIO A LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 2.39 2.39 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 39.00 39.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


VILLACIS JOSE RAFAEL, POR EL

MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE

AGUAS PURAS Y AGUAS

SERVIDAS DE LAS CISTERNAS DE

LA INSTITUCIÓN.

SSAPROBADO 0.00 179.82VILLACIS JOSE

RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 179.82 179.82 0.00






PERÍODO DEL 24/03/2012 AL

23/04/2012 (CUENTA No.

1.10262167 PROCURADOR)


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 105.21 105.21 0.00

1533 1533 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7594 PAGO A CONSORCIO

ECUATORIANO DE



INTERNET MOVIL


DEL 24 DE MARZO DE 2012 AL 23

DE ABRIL DE 2012 DE LA

(CUENTA No. 1.10635680 BANDA

ANCHA)


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE376

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONECEL, CORRESPONDIENTE

AL PERÍODO DEL 24 DE MARZO

AL 23 DE ABRIL DE 2012 (CUENTA

No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 62.87 62.87 0.00




CONECEL. TELEFONIA CELULAR


DEL 24/03/2012 AL 23/04/2012

(CTA. 5.96657 BASES )


ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 296.00 296.00 0.00



CAROLINA, (SERVILLAVES PAEZ)


CANDADO PARA LA PUERTA DEL

GARAGE DE LA VILLA

AMARILLA.


ANDREA

CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 14.29 14.29 0.00


TEVECABLE S. A, POR SERVICIO


DEL 19/03/2012 AL 19/04/2012



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE377

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1540 1539 04/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7600 PAGO A FVOR DE LA


(UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE






COMPAÑIA ULYSSEAS INC, EN

CONTRA DEL ESTADO

ECUATORIANO (FEB-2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 1,983.47 1,983.47 0.00


TEVECABLE S. A. POR SERVICIO


DEL 19/03/2012 AL 19/04/2012,



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 20.54 20.54 0.00



AMBATO EL 27/04/2012

CONCURRIR AL SEMINARIO

TALLER "MEDIACIÓN EN EL

SECTOR PÚBLICO"


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

1543 1543 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7598 PAGO A EDIFICIO RIO

AMAZONASS, POR ALICUOTA

COMUNAL DE LA OFICINA 601


NACIONAL DE ASUNTOS



MAYO DE 2012


AMAZONAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE378

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1544 1544 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7599 PAGO A EDIFICIO M.M.


ALICUOTAS COMUNALES,


MAYO DE 2012


JARAMILLO

ARTEAGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 239.58 239.58 0.00


ZYRKAN CORREO TOUR

EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO

DE TRANSPORTE DE PERSONAL

DE LA PGE A LA MITAD DEL

MUNDO. CORRESPONDIENTE AL



TOUR EJECUTIVO

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00

1546 1546 07/05/2012 CYD NOR OGA 308-B PAGO A PEREZ


VIÁTICOS AL PUYO EL 07/05/2012,

PARA TRASLADAR AL DR. JUAN

CARLOS CANTOS, QUIEN TIENE

QUE INTERVENER EN UNA

AUDIENCIA PÚBLICA, EN EL

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

DE PASTAZA.


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



PUYO, EL 7 DE MAYO DE 2012,

PARA INTERVENIR EN

AUDIENCIA PÚBLICA, A

REALIZARCE EN EL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL DE

PASTAZA.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE379

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





VIÁTICOS A IBARRA EL 04/05/2012,

PARA COORDINAR CON LA

EMPRESA VANIDADES PARA LA

TOMA DEL TALLAJE A LAS

SERVIDORAS DE LA P.G.E. EN LAS

OFICINAS DE IBARRA Y TULCÁN.


EDISON FRANCIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1549 1549 07/05/2012 CYD NOR OGA 305-V PAGO A PINZON CHAMBA

BYRON FERNANDO, POR



SEGURIDAD AL SEÑOR


ESTADO.


BYRON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00






DISTINTAS RUTAS.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 4,972.24 4,972.24 0.00


LANDÁZURI PARRA CARLOS

PATRICIO, POR PAGO DE PEAJES,

PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE

DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ, DE LA

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL,

POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD

DE GUYAQUIL.


CARLOS PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 7.89 7.89 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 20.18 20.18 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 122.00 122.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE380

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








DISTINTAS RUTAS.


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,093.20 2,093.20 0.00


EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO, POR

SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y

VILLAS ALEDAÑAS DE LA

PROCURADURIA,



ABRIL DE 2012


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,182.99 1,182.99 0.00



POR SERVICIO DE 16 ALMUERZOS

PARA EL AB. EDWIN BUJES,

FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE LA

CIUDAD DE TULCÁN,


ABRIL DE 2012


ROQUE BENIGNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 60.80 60.80 0.00


RUANO BURBANO WILLIAN

ERNESTO, POR REPOSICIÓN POR

EL PAGO DE PARQUEADERO Y

PEAJES DE LA BUSETA DEL

RECORRIDO DEL VALLE DE LOS

CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL



WILLIAN ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 21.45 21.45 0.00

001 000 001 530599 0000 001 0 33.60 33.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE381

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,


VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA,


NACIONAL DE PATROCINIO.


MILTON JORG


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 158.00 158.00 0.00

1559 1558 07/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7615 PAGO A MIREN L.L.C.

MARKETING AND







ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,




MARKETING AND

INTERNATIONAL

MIRENLLC CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00


AMORES JACOME MARCELO


PAGO DE PARQUEADERO DE LA

BUSETA DEL RECORRIDO NORTE

No. 1, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL DE 2012


MARCELO

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 56.00 56.00 0.00



POR SERVICIO DE 32 ALMUERZOS


P.G.E. DE LA CIUDAD DE TULCÁN,


ABRIL DE 2012


ROQUE BENIGNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 102.40 102.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE382

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






VEHÍCULO GRAN VITARA AZUL,

ASIGNADO AL CENTRO DE

MEDIACIÓN.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 204.16 204.16 0.00


JORGE GONZALO, POR VIÁTICOS A

IBARRA Y TULCÁN, PARA

CONDUCIR EL VEHÍCULO EN EL

QUE SE TRASLADARÁ EL LIC.

EDISON SEGURA.


JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

1564 1564 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7602 PAGO A OH LEE MI SUN,



NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO DE 2012


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00




BODEGA GRANDE EN EL



ABRIL DE 2012


INMOBILIARIA CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00


SRA. AGUAS DELGADO XIMENA

ELIZABETH, POR LIMPIEZA DE




ABRIL DE 2012


XIMENA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE383

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






ABRIL/2012


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 4,553.40 4,553.40 0.00




OFICINA QUE OCUPA LA

PROCURADURIA EN EL EDIFICIO

AMAZONAS, CORRESPONDIENTE



LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00

1569 1569 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7617 REEMBOSLO A FAVOR



CONSUMO DE ENERGIA


LA P.G.E. DEL EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA


DEL 22/03/2012 AL 23/04/2012

(SUMINISTROS Nos. 61479-7 y

61476-6)


LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 55.07 55.07 0.00

1570 1570 08/05/2012 CYD NOR OGA 312-V PAGO A RODRIGUEZ ROJAS

JOSE LUIS, VIÁTICOS A



SEÑOR PROCURADOR.


JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00





SEGURIDAD AL SEÑOR

PROCURADOR.


CHAMORRO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE384

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

1572 1572 08/05/2012 CYD NOR OGA 310-V PAGO A GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A



EN DICHA CIUDAD.


DIEGO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 35.75 35.75 0.00



ENRIQUE, POR CONSUMO

TELEFÓNICO No. 2907768 y

2525171, DE LAS OFICINAS DE LA

P.G.E. EN EL EDIFICIO AMAZONAS

PLAZA, CORRESPONDIENTE AL



LEONARDO

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 167.82 167.82 0.00


CAMPOS AGUIRRE TANIA

MARCELA, POR SERVICIO DE

ALMUERZOS PARA LOS


LA OFICINA DE SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS,




TANIA MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


MEJIA GERARDO JESUS, POR


CHEVROLET CORSA, ASINGADO A

LA DIRECCIÓN NACIONAL

ADMINISTRATIVA.


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 17.00 17.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE385

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


CEVALLOS VEGA AIDA




CIUDAD DE IBARRA,


MAYO DE 2012, (CONTRATO No.

036-2011)


AIDA

GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00


CEVALLOS VEGA AIDA

GUILLERMINA, REEMBOLSO POR


MARZO DE 2012 Y CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL

23/01/2012 AL 22/02/2012. DE LAS


CIUDAD DE IBARRA


AIDA

GUILLERMINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 17.23 17.23 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 45.40 45.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE386

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ALFREDO, (SUPER CLEAN

SERVICE) POR EL SERVICIO DE

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y






06/05 DEL 2012.


ROBERTO

ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00


DIRECTV ECUADOR C. LTDA., POR

SERVICIO DE TV CABLE


MAYO DE 2012 (CONTRATO No.

3102598)


C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00


DIRECTV ECUADOR C. LTDA., POR

SERVICIO DE TV CABLE,


MAYO DE 2012. (CONTRATO No.

3096803)


C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE387

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









AL MES DE MAYO DE 2012


JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00


MENDEZ BAEZ FRANCISCO

NAPOLEON, POR CANON DE

ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA

DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN

LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS,


MAYO DE 2012


FRANCISCO

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00


DEL DR.IZQUIERDO PINOS

MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE

COPIAS

SSAPROBADO 0.00 7.36IZQUIERDO PINOS

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 7.36 7.36 0.00


SANCHEZ VELECELA CESAR

GONZALO, POR SERVICIO DE 19

ALMUERZOS PARA LA

FUNCIONARIA DE LA P.G.E. DE LA

CIUDAD DE AZOGUES,


ABRIL DE 2012

SSAPROBADO 0.00 50.92SANCHEZ

VELECELA CESAR

GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 50.92 50.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE388

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1594 1594 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7628 PAGO A GUAMAN


REPOSICIÓN POR PAGO DEL

CONSUMO DE ENERGIA


P.G.E. EN LA CIUDAD DE




JORGE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 6.25 6.25 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00



VINICIO (ROYAL SEGURITY &

CIA), POR DESBLOQUEO DE LAS

PUERTAS BLINDADAS DEL

DESPACHO DEL PROCURADOR Y

PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO

AL DESPACHO.


JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 160.00 160.00 0.00



VINICIO (ROYAL SEGURITY & CIA)


BATERIAS PARA LAS PUERTAS

BLINDADAS DEL DESPACHO DEL

PROCURADOR.


JORGE VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE389

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





SISTEMATICA LEXIS S.A. POR

CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN

SOPORTE TÉCNICO Y LEGAL DEL

SISTEMA SILEC, EDICIÓN

PROFESIONAL


DEL 08/ABRIL AL 7 DE MAYO DE

2012


INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 948.75 948.75 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00



CONCEPTO DE MONITOREO DE



MEDIOS ON LINE.


ABRIL DE 2012.


MIRACORP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00




POR CONSUMO TELEFÓNICO


PROCURADOR


ABRIL DE 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE390

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 644.00 644.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 850.00 850.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 625.00 625.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE391

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 800.00 800.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

1617 1616 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7620 PAGO A FAVOR DE SOTO


(PROBYSER) POR LA

ADQUISICIÓN DE 200 CASSETTES

DE VIDEO MINI DVD DE 60

MINUTOS, SOLICITADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 1,000.00SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

1619 1618 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7620 PAGO A FAVOR DE SOTO



DISCO DURO DE 500 GB.


GONZALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


ESTACION DE SERVICIO VAZGAS

S.A., POR CONSUMO DE



REGIONAL DEL AZUAY,


ABRIL DE 2012


SERVICIO VAZGAS

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 29.78 29.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE392

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL

PERSONAL DE LA UNIDAD DE

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO



ABRIL DE 2012


RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


ANGUIETA ANGUIETA ANGEL

MARIA, POR VARIOS TTRABAJOS

DE MANTENIMIENTO DE

DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA

INSTITUCIÓN.


ANGUIETA ANGEL

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 191.00 191.00 0.00



VIÁTICOS A ZAPOTILLO EL 8 Y 9

DE MAYO DE 2012 PARA

TRASLADAR AL DR. RENATO

AGUIRRE


RODRIGUEZ JOSE

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00


RODRIGUEZ VELASTEGUI

GERMAN, POR CONCEPTO DE

PAGO DE PEAJES Y


VITARA AZUL, DE LA COMISION

DE AMBATO ASIGNADO AL

CENTRO DE MEDIACIÓN.


VELASTEGUI

GERMAN ED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE393

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1626 1626 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7643 PAGO A KENDRUMAR

S.A. POR MANTENIMIENTO Y


LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE MANABI,


ABRIL DE 2012

SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


DE LA DRA. SONIA RIVERA POR

CONCEPTO DE COMPRA DE

PASAJES DE GUAYAQUIL A

SANTA ELENA EN LA COMISION

DE SERVICIOS DEL 3 DE MAYO DE

2012

SSAPROBADO 0.00 20.00RIVERA

SOLORZANO SONIA

LEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

1629 1628 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7641 PAGO A FLORES


(ALBYCLEAN) POR EL SERVICIO

DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



AZUAY CORRESPONDIENTE AL



SILVIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 525.00 525.00 0.00


COMWARE S.A., POR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE LOS EQUIPOS DE ALTA

DISPONIBILIDAD DE LA P.G.E.

(CONTRATO No. 028-DNA-2011)


ABRIL DE 2012

SSAPROBADO 0.00 839.08COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 839.08 839.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE394

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1632 1632 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7649 PAGO A FAVOR DE DR.

LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS ,

POR CONCEPTO DE PAGO DE

PEAJES DEL VEHÍCULO Y COPIAS


CHIMBORAZO.


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 83.16 83.16 0.00

001 000 001 530299 0000 001 0 49.05 49.05 0.00


CANDO DELGADO MAURO

SANTIAGO, POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO DEL

GENERADOR ELÉCTRICO

10-100KW INSTALADO EN EL

EDICICIO DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE CUENCA,


ABRIL DE 2012


MAURO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

1634 1634 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR CONDOMINIO

BANCO LA PREVISORA


ADMINISTRACION, ADQUISICION,

CONSERVACIÓN Y REPARACION


EDIFICIO. MES DE MAYO DE 2012.

OG 7642


BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00


HONORARIOS DE ABRIL/2012 A

FAVOR DE SERVIDORES A

NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510507 0000 001 0 5,770.00 5,770.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE395

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1636 1636 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DE OH LEE MI

SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE

CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO

Y PAGO DE CONSUMO

TELEFONICO POR EL MES DE

MARZO DE 2012. OFICINAS DE LA

PGE EN NUEVA LOJA. OG 7655


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 32.54 32.54 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 44.87 44.87 0.00



S.A.. MANTENIMIENTO DE

VEHICULO SUZUKI PLOMO,

DESPACHO SEÑOR

SUBPROCURADOR. OG 7650


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 207.39 207.39 0.00


DE PEREZ GRANJA FABIAN, POR

CONCEPTO DE LIQUIDACION DE

HABERES.


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510203 0000 001 0 725.00 725.00 0.00

001 000 001 510204 0000 001 0 80.84 80.84 0.00

001 000 001 510707 0000 001 0 832.30 832.30 0.00



CIA. LTDA., LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE OFICINAS


TULACN MES DE ABRIL DE 2012.

OG 7654


DELGADO J.D.

MANTENIMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE396

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






OFICINAS DE LA PGE. DIRECCION

REGIONAL DE LOJA PERIODO

DEL 06/04 AL 06/05 DE 2012. OG

7653


ALVARO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00

1641 1642 10/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CORONEL

HERRERA MARIUXI JACKELINE



CIUDAD DE ZAMORA 01/04/ AL

01/05/2012 OG. 7652


HERRERA MARIUXI

JACKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 125.00 125.00 0.00





PGE. DIRECCION REGIONAL DEL

CHIMBORAZO. PERIODO DE 2 AL

30 DE ABRIL DE 2012. OG 7658


SANCHEZ JOSE

ESTANISLAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 412.75 412.75 0.00


ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,


ELECTRICA DIRECCION

REGIONAL DEL CHIMBORAZO

MES DE ABRIL DE 2012. OG 7657


ELECTRICA

RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 92.46 92.46 0.00


CARLOS HOMERO, POR EL


OFICINAS DE LA PGE, DIRECCION

REGIONAL DEL CHIMBORAZO,



CARLOS HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE397

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SOLANO ROY TRAJANO, POR

SERVICIO DE PARQUEADERO DEL


REGIONAL DE LOJA DURANTE LA

NOCHE, MES DE MAYO DE 2012.

OG 7659


SOLANO ROY

TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

1647 1647 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SILVA

MORALES ULISES FERNANDO,

GASOSILVA POR PROVISION DE

COMBUSTIBLE VEHICULO

DIRECCION REGIONAL DE LOJA



ULISES FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 69.64 69.64 0.00

1648 1648 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUANANGA

VILA?A JORGE OSWALDO,


PARQUEADERO DE LA BUSETA

RECORRIDO NORTE #2 MES DE



A JORGE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 67.20 67.20 0.00

1651 1651 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A.


ESCÁNER, PARA LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG

7664

SSAPROBADO 0.00 3,252.00DATAPRO S.A1791083210001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 002 0 3,252.00 3,252.00 0.00

1653 1652 11/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ALVARADO

DELGADO BORIS FABRIZIO POR

EL ARRENDAMIENTO DE UNA

OFICINA DONDE FUNCIONA LA


ESTADO, EN LA CIUDAD DE

MANTA, MES DE ABRIL OG 7666


DELGADO BORIS

FABRIZIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE398

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GRANDA ESTRELLA FRANKLIN

FRANCISCO, (SILOHE PINS) POR

ADQUISICIÓN DE SELLOS

AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR

DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS.


ESTRELLA

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 190.00 190.00 0.00


JACOME AULESTIA FRANKLYN

FERNANDO, POR PAGO DE

PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE

DEL VEHÍCULO AVEO, ASIGNADO

AL DESPACHO DEL

PROCURADOR.


FRANKLYN FERNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 50.40 50.40 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 3.68 3.68 0.00


GERARDO JESUS. AUTO SERVICIO


DE VEHICULO SUZUKI SZ.

DIRECCION DE DERECHOS

HUMANOS. OG 7669


GERARDO JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

1662 1661 14/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INDUCARTON

S.C., POR LA ADQUISICIÓN DE 500

CAJAS DE CARTÓN, SOLICITADAS

POR EL SECRETARIO GENERAL

DE LA P.G.E. OG 7670

SSAPROBADO 0.00 600.00INDUCARTON S.C.1791371275001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 600.00 600.00 0.00


VILLEGAS BUENANO ANGEL

UVAL, POR REEMBOLSO POR

COPIAS XEROX

SSAPROBADO 0.00 28.60VILLEGAS

BUENANO ANGEL

UVAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 28.60 28.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE399

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE LA SRA DÍAZ CAHUASQUÍ

LIDIA, POR COMPRA DE 1000

FUNDAS DE BASURAS PARA LA

FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS

DE LA P.G.E.

SSAPROBADO 0.00 239.68DÍAZ CAHUASQUÍ

LIDIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 239.68 239.68 0.00

1667 1666 14/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A

OPENMINDTECHNOLOGY C.A.,

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE

PRORROGA, PRESTACION DE

INSTALACION Y

MANTENIMIENTO DE ZIMBRA. OG.

7671

SSAPROBADO 0.00 4,500.00OPENMINDTECHN

OLOGY C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00

001 000 001 530702 0000 998 0 2,250.00 2,250.00 0.00



VIÁTICOS AL PUYO EL 14/05/2012,

PARA TRASLADAR AL DR. JUAN

CANTOS, QUIEN DEBE REVISAR

VARIOS EXPENDIENTES EN LA

FISCALÍA DE PASTAZA.


VALENZUELA JOSE

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



AMABLE, POR SERVICIO DE

RADIO COMUNICACIÓN, UN TONO

EN UN REPETIDOR PARA 6

ESTACIONES DE RADIO,


MAYO DE 2012


RAMIRO AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE400

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1676 1675 14/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7665 PAGO A FAVOR DE DE

PROCEDER CON LA ADQUISICION

DE UNA BATERIA PARA EL

VEHICULO CHEVROLET VITARA

SZ DE PLACAS PEQ-563

ASIGNADA A LA DIRECCION

NACIONAL DE DERECHOS

HUMANOS.


AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

1677 1677 14/05/2012 CYD NOR OGA 313-V PAGO A AGUIRRE

VALDIVIESO RENATO, POR

VIÁTICOS A ZAPOTILLO EL 8 Y 9

DE MAYO DE 2012 PARA REVISAR

Y SACAR COPIAS DE LAS

SENTENCIAS DE LOS PROCESOS

EN LOS JUZGADOS DE LA

PROVINCIA DE LOJA.


VALDIVIESO

RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00


EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR

LA SUSCRIPCION ANUAL DEL

DIRAIO EL TELEGRAFO DE LUNES

A DOMINGO PARA EL DESPACHO

DEL SR. PROCURADOR, POR EL

VALOR DE US $. 132.86


NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 132.86 132.86 0.00


GRUPO EL COMERCIO C.A., POR

LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN

EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES

DEL DIARIO EL COMERCIO, PARA

VARIAS DIRECCIONES DE LA

INSTITUCIÓN.


COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 556.05 556.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE401

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1682 1681 14/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7674 PAGO A FAVOR DE EL

MERCURIO CIA LTDA, POR LA

RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR

DEL DIARIO EL MERCURIO, DE

LUNES A VIERNES PARA LA



SANTIAGO.

SSAPROBADO 0.00 74.33EL MERCURIO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 74.33 74.33 0.00



CONCEPTO DE SUBRROGACIONES

Y ENCARGOS DE ABR/2012


GENERAL DEL

ESTADO - PLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510512 0000 001 0 2,248.67 2,248.67 0.00

001 000 001 510513 0000 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00



HARDANI, POR ARRIENDO Y


OFICINAS DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DEL ESTADO, EN LA

CIUDAD DE AMBATO,


MAYO DE 2012


BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 473.97 473.97 0.00

1688 1687 16/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7683 PAGO A EMPRESA

PUBLICA CORREOS DEL


DE CORRESPONDENCIA LOCAL

NACIONAL , CORRESPONDIENTE

AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE

ABRIL DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE402

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530106 0000 001 0 935.45 935.45 0.00





ELÉCTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO

DE LA P.G.E. (EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA),



ABRIL DE 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 79.53 79.53 0.00




POR CONSUMO TELEFÓNICO DE

LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,158.15 1,158.15 0.00





MARZO EDIF. AMAZONAS PLAZA,

OG 7687


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 279.60 279.60 0.00


PEDRO. REEMBOLSO POR PAGO

DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS

DE LA PGE EDIF. RIO AMAZONAS.

TELEFONO MES DE ABRIL LUZ

DEL 22/03/2012 AL 23/04/2012 OG.

7682


PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 137.57 137.57 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 153.96 153.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE403

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PEDRO, CANON DE

ARRENDAMIENTO PERIODO DEL

15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE

2012. OFICINAS DE LA PGE EDIF.

RIO AMAZONAS. OG. 7681


PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00


ALARCON JAIME FERNANDO.

REEMBOLSO DE GASTOS

COMISION DE SERVICIOS A LAS

CIUDADES DE RIOBAMBA Y

AMBATO DEL 10 AL 12 DE MAYO

DE 2012. OG 7684

SSAPROBADO 0.00 33.00JACOME ALARCON

JAIME FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 27.00 27.00 0.00



PAGO SERVICIOS BASICOS

OFICINAS DE LA PGE EN

AMBATO. TELEFONO MES DE

ABRIL DE 2012 Y LUZ DEL

31/03/2012 AL 30/04/2012. OG 7689


BOLIVAR HARDANI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 21.89 21.89 0.00

001 000 001 530105 0000 001 0 25.59 25.59 0.00

1698 1697 16/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7693 PAGO A FAVOR DE DE

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.,

POR LA ADQUISIÓN DE UNA

LICENCIA ADICIONAL

CORPORATIVA DE FIEL

MAGISTER, PARA EL DESPACHO

DEL SUBPROCURADOR.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 230.27 230.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE404

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





PUYO EL 14/05/2012, REVISIÓN DE

VARIOS EXPEDIENTES EN LA

SICALÍA DE PASTAZA.


JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


PÚBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP. POR

REPOSICIÓN DE CONSUMO DE

ENERGIA ELÉCTRICA DE LA

OFICINA EN LA CIUDAD DE

TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL


29 DE MARZO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 33.44 33.44 0.00

1701 1701 16/05/2012 CYD NOR OGA 323-V PAGO A ALBUJA

GUARDERAS FAUSTO ALBERTO,

POR VIÁTICOS A MANTA, EL

14/05/2012, POR UNA REUNIÓN

CON FUNCIONARIOS DE

AUTORIDAD PORTUARIA.

SSAPROBADO 0.00 50.00ALBUJA

GUARDERAS

FAUSTO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00



GUARANDA EL 14/05/2012, PARA

ASISTIR A UNA AUDIENCIA

CONVOCADA POR LA SALA DE

LO PENAL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA EN EL

JUICIO No. 356-2011


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE405

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







LA PGE, EN LA CIUDAD DE

TULCÁN Y ALICUOTA COMUNAL,


MAYO DE 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00



DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR, CONSUMO DE

CONBUSTIBLE VEHICULOS PGE



DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 1,311.42 1,311.42 0.00

1705 1705 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VASTIDAS

DIAZ VICTOR MANUEL,

REEMBOLSO POR PEAJES Y

ARREGLOS DE VEHICULO SUZUKI

SZ. DESPACHO SUBPROCURADOR.

OG 7696


VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 13.28 13.28 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

1706 1706 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASTRO

RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA,

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

VEHICULO DIRECCION REGIONAL

DEL CHIMBORAZO. MES DE ABRIL

DE 2012. OG 7699


RIVADENEIRA

SUSANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 78.13 78.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE406

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1707 1707 16/05/2012 CYD NOR OGA 324-V PAGO A RESTREPO ROJAS

CINTYA CAMILA, POR VIÁTICOS A

MANTA EL 14/05/2012, PARA UNA

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE

AUTORIDAD PORTUARIA DE

MANTA.

SSAPROBADO 0.00 40.00RESTREPO ROJAS

CINTYA CAMILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

1709 1709 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONGO

CHALA LUIS HIDALGO,


PEAJES Y COMBUSTIBLES

COMISION DE SERVICIO

GUAYAQUIL REUNION DE LA

CIDH. OG. 7700

SSAPROBADO 0.00 59.50CONGO CHALA

LUIS HIDALGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 53.50 53.50 0.00

1710 1710 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CARBALI

FUENTES EDGAR VITALIAN,


LIBRA DE LIGAS. OG. 7709

SSAPROBADO 0.00 4.05CARBALI FUENTES

EDGAR VITALIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 4.05 4.05 0.00


AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA

BACA CIA. LTDA., ARREGLO DE

LLANTA POSTERIOR DERECHA

DE LA BUSETA RECORRIDO SUR.

DIRECCION NACIONAL



AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 11.88 11.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE407

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






GENERAL DEL

ESTADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


FOLEY HOAG LLP, POR




DEL ESTADO, DENTRO DE LA

DEMANDA PLANTEADA POR



DE JUSTICIA POR LAS



NORTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 32,963.65 32,963.65 0.00


FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG








TBI ECUADOR -EEUU (FACT.

MARZO DE 2012)


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 230,150.63 230,150.63 0.00



STRAWN LLP. POR REEMBOLSO

DE PAGOS A EXPERTOS DENTRO

DEL CASO CHEVRON III ( LOUIS

BERGER GROUP - INC ABRIL 2012)

Y (ZACHARY DOUGLAS - MARZO

2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 225,444.22 225,444.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE408

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







DEL CASO CHEVRON II (PAGO A

BRAUW BLACKSTONE

ERSTBROEK - FACT. MARZO 2012)


LLP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 73,516.22 73,516.22 0.00


JURÍDICA SQUIRE, SANDERS &

DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE





No. 09-34950CA09 EN EL



CONDADO DE MIAMI-EEUU.


DEMPSEY L.L.P.

SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 38,139.06 38,139.06 0.00

1723 1723 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOLINA

CAPON JULIA CLORINDA, CANON


DE MACAS. MES DE MAYO 2012.

OG. 7714


JULIA CLORINDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00

1725 1724 17/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INFORMATICA

Y SISTEMAS DIGITALES

DINFORSYSMEGA S.A., POR LA


HP LASER JET 4250 DTN,

ASIGNADA A LA SRA. LOURDES

GARRIDO, DEL DESPACHO DEL

PROCURADOR. OG 7715


SISTEMAS

DIGITALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE409

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1726 1726 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GLOBAL

CROSSING COMUNICACIONES

ECUADOR S.A., SERVICIO DE

INTERNET CORPORATIVO

ENLACES DEDICADOS A BANDA

ANCHA Y SERVICIO DE

PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y

ANTISPAM PARA LA PGE. MES DE



COMUNICACIONES

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00

1728 1727 17/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INFORMATICA

Y SISTEMAS DIGITALES

DINFORSYSMEGA S.A., POR

REPARAR LA IMPRESORA HP

COLOR LASER JET CP202DN,

ASIGNADA A LA SRA LOURDES

GARRIDO, OG. 7711


SISTEMAS

DIGITALES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

1729 1729 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PALOMO

YANZAGUANO MARIA ELENA,

LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA

PGE EN AMBATO DEL 10 DE

ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2012.

OG. 7712


YANZAGUANO

MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00






MANABI PERIODO DEL 11/04/2012

AL 01/05/2012. OG. 7710


CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 587.59 587.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE410

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P., ENVIIO DE

CORRESPONDENCIA NACIONAL

OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA.

MES DE ABRIL DE 2012. OG. 7713


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 18.80 18.80 0.00

1733 1732 17/05/2012 DEV NOR OGA O.T. 2901 PAGO A FAVOR DE LA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE

CUENCA, POR LA INSCRIPCIÓN DE

UN SERVIDOR AL "SEMINARIO

INTERNACIONAL DE DERECHO

CONSTITUCIONAL Y PROCESAL

CONSTITUCIONAL"

SSAPROBADO 0.00 80.00UNIVERSIDAD

CATOLICA DE

CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

1735 1734 17/05/2012 DEV NOR OGA O.T.2901 PAGO A FAVOR DE

UNIVERSIDAD CATOLICA DE

CUENCA, POR LA INSCRIPCIÓN DE

7 SERVIDORES AL "SEMINIARIO

INTERNACIONAL DERECHO

CONSTITUCIONAL Y PROCESAL

CONSTITUCIONAL".

SSAPROBADO 0.00 560.00UNIVERSIDAD

CATOLICA DE

CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 560.00 560.00 0.00



DE CALUMA, PARA VERIFICAR LA

SITUACIÓN Y OCUPACIÓN DE

TERRENO EN EL QUE

FUNCIONANENTIDADES

PUBLICAS Y QUE FUE OBJETO DE

DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN

EXTRAORDINARIA DE DOMINIO

PRESENTADA POR LA PGE.

JUZGADO 5TO DE LO CIVIL

CHIMBO. 322-V


CARGUA RIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00

TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 1371 13,248,630.56 0.00 13,248,630.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

411DE411

18/05/2012

15:40.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



TOTAL GENERAL : 14,329,264.73 0.00 14,329,264.73 0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : … de...LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2012. JAIME...

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