MNMC-001 Manual Sistema Integrado

7/24/2019 MNMC-001 Manual Sistema Integrado

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DEGESTIN

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MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DEGESTIN


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GESTIN


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TABLA DE CONTENIDO

Ilustracin 1: Jerarqua documentos Sistema Integrad de Gestin .... Error! Marcador no definido.

INTRODU CCIN ________________________________________________________ 5

1.GENERALIDADES FIDELITY SECURITY COMPA NY L TDA ________________ 6 1.1.RESEA HISTRICA ...................................................................................................... 6

2.PL A NIFICA CIN ESTR A TGICA _______________________________________ 7

2.1.DIRECTRICES ORGANIZACIONALES .......................................................................... 7 2.1.1. Misin ...................................................................................................................................... 7 2.1.2. Visin ....................................................................................................................................... 7

2.2. POLTICAS ...................................................................................................................... 7 2.2.1. Poltica Integrada de Gestin .............................................................................................................. 7 2.2.2.Poltica de Prevencin de Alcohol, Drogas, Juegos y Otras Adicciones....................................... 8

2.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .......................................... 10

2.4. PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .......................................... 10

2.5. VALORES CORPORATIVOS ....................................................................................... 12

2.6. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ............. 13 2.6.1. Alcance ................................................................................................................................. 13 2 6 2 Exclusiones 13


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4.4.1. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin ........................................................ 18

4.4.2. Control de documentos y registros ................................................................................... 19 5. CONTROL OPERACIONAL ___________________________________________ 19

6. PREPARA CIN Y RESPUESTA ANTE EM ERGENCIAS Y EVENTOSCRTICOS. ____________________________________________________________ 20

6.1. PLAN DE EMERGENCIAS ........................................................................................... 20

6.2. COMIT OPERATIVO DE EMERGENCIAS ................................................................ 21

6.3.PREPARACIN Y RESPUESTA A EVENTOS CRTICOS ........................................ 21

7. EVAL UACIN Y MONITOREO A L D ESEMPEO ________________________ 21

7.1. INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES) LABORALES YAMBIENTALES .................................................................................................................... 21

7.2. NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA ................ 22

7.3. AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ....................... 22

8. REV ISIN PO R L A DIRECCIN _______________________________________ 23

9. CONTROL DE CAMBIOS _____________________________________________ 23

ANEXOS ______________________________________________________________ 25


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TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1: Jerarqua documentos Sistema Integrad de Gestin _________________________________ 19
http://fidelitysrv/coordinador%20hseq/COMPARTIDA/SISTEMA%20SIG%20FSC%202014/2.%20HSEQ/4.%20Manuales%20e%20Instructivos/MNMC-001%20Manual%20Sistema%20Integrado%20de%20Version%205%202015.docx%23_Toc416847574http://fidelitysrv/coordinador%20hseq/COMPARTIDA/SISTEMA%20SIG%20FSC%202014/2.%20HSEQ/4.%20Manuales%20e%20Instructivos/MNMC-001%20Manual%20Sistema%20Integrado%20de%20Version%205%202015.docx%23_Toc416847574http://fidelitysrv/coordinador%20hseq/COMPARTIDA/SISTEMA%20SIG%20FSC%202014/2.%20HSEQ/4.%20Manuales%20e%20Instructivos/MNMC-001%20Manual%20Sistema%20Integrado%20de%20Version%205%202015.docx%23_Toc416847574


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INTRODUCCIN

Como respuesta a las necesidades actuales del entorno socioeconmico y a lasnecesidades propias de FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA., se ha determinado laimplementacin y desarrollo de un sistema de gestin integral con componentes quecontribuyen a que la Empresa suministre un servicio eficaz con altos estndares decalidad, manteniendo un ambiente de trabajo seguro y con incentivos, que permitapreservar la integridad fsica y mental de los trabajadores para el desarrollo de las laborescon sentido de pertenencia y motivacin para el mejoramiento continuo, de igual formapara gestionar los aspectos e impactos ambientales generados por el desarrollo de lasactividades para la prestacin del servicio de tal forma que se garantice el aporte para lapreservacin del medio ambiente y la concientizacin y gestin del riesgo en temas deseguridad.

El presente manual establece y describe el Sistema Integrado de Gestin de FIDELITYSECURITY COMPANY LTDA., el cual est integrado por: Calidad, Seguridad industrial,Salud en el trabajo, Ambiente y seguridad en la empresa para dar cumplimiento a losrequisitos de las normas: NTC-ISO 9001:2008, NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO

14001:2004, RUC Y BASC.Es una herramienta donde se relacionan y describen todos los procesos,procedimientos y actividades efectuadas en FIDELITY SECURITY COMPANY


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1. GENERALIDADES FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA

NOMBRE:FIDELITY SECURYTY COMPANY LTDA IDENTIFICACIN:NIT 900448692-5

CIUDAD:Bogot D.C.

DIRECCIN:Calle 105 No 46-57

DEPARTAMENTO:Cundinamarca TELFONO:805 2631/14

SUCURSALES O AGENCIAS:SI ( ) NO (X)

CDIGO ACTIVIDAD ECONMICA:8010

ACTIVIDAD ECONMICA:Actividades de seguridad privada1.1. RESEA HISTRICA


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2. PLANIFICACIN ESTRATGICA

Para FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA., la gestin de la calidad, de laseguridad industrial, salud en el trabajo, ambiente y seguridad, garantiza

obtener los resultados planificados, mantener el bienestar del personal,proteger el medio ambiente, ser ms competitivo en el mercado nacional y lagestin del riesgo en temas de seguridad.

Por esto su Gerente General se compromete a cumplir y hacer cumplir los requisitosestablecidos en el presente manual, a realizar el seguimiento del mismo y a divulgarlas polticas y objetivos establecidos en la planeacin estratgica de la Empresa.

2.1. DIRECTRICES ORGANIZACIONALES 2.1.1. Misin

Brindar soluciones integrales de Vigilancia y Seguridad privada con enfoquepreventivo y estndares internacionales de calidad a partir de la evaluacin yanlisis de sus riesgos, soportados en un componente humano altamentecalificado, procesos certificados y con tecnologa de ltima generacinorientados a contribuir con la continuidad del negocio de nuestros clientes.

2.1.2. VisinConsolidarnos al 2018 dentro del mbito nacional como empresa lder en el


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Satisfacer las necesidades y expectativas de todos los actores inmersos en su

lnea de negocio.

Promover la Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente a partir de laidentificacin y evaluacin permanente de los peligros y aspectos ambientalesasociados al desarrollo de sus actividades para establecer los controles yprogramas de gestin enfocados a prevenir enfermedades, lesin personal odao a la propiedad y los impactos adversos al ambiente.

Vincular laboralmente a la organizacin personal altamente calificado y decomprobadas condiciones ticas y morales, centrando los esfuerzos en lapotenciacin de sus capacidades en funcin de mejorar permanentemente lacalidad del servicio.

Trabajar en forma articulada con todas las partes inmersas en la operacin enel desarrollo e implementacin de estrategias que apunten a prevenir elterrorismo, el lavado de activos, el contrabando y el narcotrfico o cualquierotro tipo de manifestacin delictiva que pueda afectar la integridad de laspersonas, la infraestructura, los recursos, y la confidencialidad de lainformacin.

Desarrollar programas para la prevencin del consumo de alcohol, drogas y

tabaquismo.Suministrar los recursos necesarios para el funcionamiento y mejoramientocontinuo del Sistema Integral de Gestin


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La presente poltica se hace extensiva a todos los proveedores y

subcontratistas que de alguna forma tengan contacto comercial con laempresa.


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2.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Los objetivos del Sistema Integrado de Gestin (SIG) estn direccionados acumplir con las metas propuestas en trminos de Seguridad y Salud en elTrabajo, Gestin Medioambiental, Satisfaccin del cliente y Prevencin deactos ilcitos.

La organizacin ha establecido un Tablero de Indicadores de Gestin (FRMC-020), en el cual se establecen los indicadores de Sistema, as como tambin lanorma de Gestin a la cual impacta, la forma de medicin la meta y el procesoresponsable (Ver FRMC-020 Tablero de Indicadores).

2.4. PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El Sistema de Gestin Integral de FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA., esuna herramienta de mejoramiento continuo dinamizada por recursos fsicos,tecnolgicos, econmicos, talento humano, necesidades y requisitos de losgrupos de Inters. Esta herramienta de gestin se desarrolla basada en elenfoque por procesos. En donde todas las entradas de los procesos, setransforman para generar salidas o resultados orientados a cumplir con losrequisitos aplicables. Para lo cual ha definido los procesos para el Sistema deGestin Integral, su aplicacin a travs de la organizacin, su interaccin,responsables y generalidades (Ver anexo 1: Mapa de procesos y anexo 2:Estructura Organizacional). Se definieron los siguientes procesos:


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desempeo del sistema integrado de gestin PRMC-005, control del

producto no conforme PRMC-006).

b. PROCESOS MISIONALES. Son los procesos propios del alcance del sistema de gestinIntegral de la organizacin, en donde se transforman los servicios ofrecidos a los clientes.Estos son: Comercial y Operaciones

PROCESO COMERCIAL: Contacto con el cliente externo,

ofrecimiento de nuestros servicios. Vender los servicios de FSC,logrando el beneficio del cliente y de la organizacin. (Verprocedimiento Comercial PRGC-001).

PROCESO OPERACIONES: Conjunto de actividades a travs de loscuales se presta el servicio, se encuentran de cara al cliente, suresultado afecta la percepcin del cliente sobre la calidad del servicio ypor lo tanto el grado de satisfaccin de sus necesidades. (Ver

Procedimiento Operativo PRGO-001).c. PROCESOS DE APOYO: Son los procesos, que nos

PROCESO GESTIN HUMANA:Comprende todo lo relacionado con laseleccin, induccin, contratacin, mantenimiento, capacitacin ydesvinculacin del personal de la compaa. (Ver procedimiento Gestinhumana PRGH-001 y motivacin, comunicacin, participacin y

consulta PRGH-002).El personal que trabaja en la compaa es seleccionado y entrenado deacuerdo al perfil de su cargo, para lo cual recibe el entrenamiento y


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PROCESO LOGISTICA: Actividades relacionadas con el suministro de

infraestructura para la prestacin del servicio, seleccin de proveedoresy mantenimiento preventivos y correctivos. (Ver procedimientoLogstica PRLG-001).

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:Planifica, organiza,dirige y controla las actividades de la organizacin y el empleo de losrecursos organizacionales. Ver procedimientos PRGA-001 Tesorera,PRGA-005 Facturacin, PRGA-006 Control de anticipos, de igual

manera es el encargado de la Seguridad de la Informacin de lacompaa (Ver PRGA-004 Seguridad de la Informacin)

2.5. VALORES CORPORATIVOS

Las actividades de la organizacin estn regidas por los valores corporativos acontinuacin descritos, lo que evidencia el compromiso de la compaa paracon el cliente, las partes interesadas y todos los grupos de inters:

HONESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud,integridad, probidad, y delicadeza en cada uno de los actos de a vida, aproceder de acuerdo con reglas y valores aceptados por la sociedadcomo buenos principios.

COMPROMISO: Es la obligacin contrada, palabra dada, feempeada. Es la disposicin para asumir como propios los objetivosestratgicos de la organizacin a la cual se pertenece.


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PERTENENCIA: Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la

comunidad, en la Organizacin y en sus valores aceptados. Pertinenciaest indisolublemente asociada a la entrega y a la renuncia, aldesinters y a la vocacin, y al sacrificio y a la austeridad.

RESPETO: Es la base fundamental para la convivencia sana y pacficaentre los miembros de la empresa, respetar es el reconocimiento de lalegitimidad del otro para ser distinto a uno.

2.6. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DEGESTIN

2.6.1. AlcanceEl alcance del sistema integrado de gestin implementado es:

PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADAFIJA, MVIL CON ARMAS Y SIN ARMAS, OPERADORES DE MEDIOS

TECNOLOGICOS Y ESCOLTA

El sistema integrado de gestin de FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA., sefundamenta en los requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestinde la Calidad, NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de Seguridad y Saluden el Trabajo, NTC ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental, Gua deEvaluacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente para Contratistas RUC y el Sistema de Gestin en Control y SeguridadBASC; 2008 V.4, en el cumplimiento de normas legales vigentes y en el cumplimientode sus obligaciones contractuales.


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Entrega y Recepcin de la Carga y Contenedor, Numeral 5.3

Discrepancias en la Carga, Numeral 5.4 Envi Anticipada de laInformacin, se excluyen del SGCS, dado que los servicios que prestaFIDELITY SECURITY COMPANY LTDA, no estn relacionados con el manejode contenedores, ni el Control de la Carga.

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

3.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y ASPECTOS, VALORACINDE RIESGOS E IMPACTOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA., en el procedimiento identificacin depeligros y valoracin de riesgo y gestin del cambio (PRSO-02), ha definido la

metodologa para la identificacin de los peligros y para evaluar los riesgos yestablecer controles necesarios para prevenir accidentes y enfermedadeslaborales, incluyendo actividades rutinarias y no rutinarias y as mismo serealiza el registro, control y seguimiento a stos en la Matriz de Identificacinde Peligros y Valoracin de Riesgos FRSO-001.

Las medidas de control para cada riesgo formarn parte de los programas demedicina preventiva y del trabajo, higiene, seguridad industrial.

En consecuencia de lo anterior, FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA ., enarmona con las disposiciones legales, tiene programas de control de riesgospropios de la actividad desarrollada. Cuando se obtiene un nuevo contrato este


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Ltda., donde se estableci el reglamento que permite identificar la

originalidad de toda comunicacin emitida por FIDELITYSECURITY COMPANY Ltda. De igual forma para la proteccin de lamarca e imagen corporativa de la WBO, la organizacin se ajusta a loestablecido del Manual de Identidad de la WBO.

Para la identificacin de riesgos fsicos y operacionales dentro de lasactividades de la organizacin se ha establecido el procedimiento PRGO-002Gestin del Riesgo el cual establece las directrices para la determinacin del

contexto de los riesgos, la identificacin, el anlisis, la evaluacin, eltratamiento y monitoreo y la comunicacin de los riesgos, alineado a la cadenade suministros. (Ver FRSO-049 Anlisis y Evaluacin de Riesgos).

De igual manera de acuerdo con el procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales (PRSO-001), la organizacin identifica continuamentelos aspectos ambientales y evala los impactos ambientales para definir loscontroles necesarios en pro de la prevencin de la contaminacin y la mejoraen el desempeo ambiental. Los aspectos identificados se registran y evalanen la matriz de identificacin de aspectos ambientales FRSO-011, donde serealiza el control y seguimiento a los mismos.

NOTA: La Gerencia de la organizacin ha tomado la decisin de no comunicarexternamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos salvoestricta solicitud de alguno de nuestros clientes o la autoridad nacional ambiental.

3.2. PROGRAMAS DE GESTIN

Como parte de la gestin en Seguridad, Salud en el Trabajo, proteccin al Medio


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La organizacin est comprometida con que todo el personal participe en las

actividades de los diferentes programas y mejorar continuamente el desempeodel Sistema Integrado de Gestin.

3.3. IDENTIFICACIN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DECUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SST, MEDIOAMBIENTE Y OTROS APLICABLES.

Como parte del compromiso de la organizacin por el cumplimiento de losrequisitos legales en aspectos relacionados con Seguridad y Salud en elTrabajo, Medio Ambiente, Prevencin de acciones ilcitas, los propios delsector de la vigilancia y seguridad privada y dems aplicables a la compaa,se establece el procedimiento PRSO-003 Identificacin de Requisitos Legalesy Evaluacin de Cumplimiento, por medio del cual se establecen lasactividades necesarias para la identificacin oportuna y continua, el registro, ladescripcin, el establecimiento de las actividades de cumplimiento y laevaluacin respectiva de los requisitos legales aplicables.

En el formato FRSO-035 Matriz de Identificacin y Evaluacin de RequisitosLegales se realiza el control y seguimiento de los requisitos legales suscritospor la organizacin y requisitos de otra ndole.

4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN4.1. RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Para la correcta implementacin, mantenimiento y mejorar continuamente la eficaciadel Sistema Integrado de Gestin, la Gerencia General de la Organizacin asigna los


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actividades de capacitacin y entrenamiento con el propsito de gestionar el

talento humano de la organizacin para la mejora continua de los procesos, laadministracin de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y los riesgosfsicos en los puestos de trabajo y la satisfaccin de los requisitos del cliente.

4.3. MOTIVACIN, COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA.

Los mecanismos que la empresa ha implementado para lograr la participacinefectiva del personal en la gestin de los riesgos se enmarcan dentro de

actividades de reportes de actos y condiciones inseguras y accionessospechosas (Tarjetas STOP FRSO-006), participacin en la identificacin depeligros y aspectos, vulnerabilidades y amenazas, evaluacin de riesgos eimpactos y determinacin de controles, consulta donde se generen cambiosque puedan afectar el sistema y se cuenta con diversos medios decomunicacin que los empleados pueden utilizar para transmitir a la Gerenciaproblemas o inquietudes sobre SST y MA.

El procedimiento PRGH-002 Motivacin, Participacin, Comunicacin yConsulta describe las actividades de estos aspectos en la organizacin.

4.4. DOCUMENTACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS YREGISTROS.

4.4.1. Documentacin del Sistema Integrado de Gestin

La documentacin de la organizacin est definida jerrquicamente bajo4 niveles de la siguiente forma:


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4.4.2. Control de documentos y registros

Dentro de la gestin documental de la organizacin se ha establecido unprocedimiento por medio del cual se definen las directrices generales para laaprobacin de los documentos del Sistema, la revisin y actualizacin, elcontrol de los documentos externos y se definen los parmetros para el controlde los registros que generan las actividades de la organizacin (Verprocedimiento PRMC-004 Control de Documentos y Registros).

5 CONTROL OPERACIONAL

Ilustracin 1: Jerarqua documentos Sistema Integrad de Gestin


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seguimiento para el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de

Gestin de la organizacin por parte de contratistas y proveedores. Laorganizacin, para garantizar la confiabilidad de los proveedores y terceros,document en este proceso la seleccin y evaluacin de los mismos, focalizado enla prevencin de lavado de activos, financiacin del terrorismo, narcotrfico ycualquier actividad ilcita que afecte la seguridad de nuestras operaciones; para locual implement estudios de seguridad y establecimiento de acuerdos ycompromisos en materia de seguridad.

De igual manera para cumplir con los requerimientos establecidos por el cliente ylos del Sistema Integrado de Gestin, la organizacin ha generado eimplementado controles para garantizar que los servicios sean prestados dentrode parmetros y criterios definidos. El procedimiento PRGO-001 ProcedimientoOperativo, establece los lineamientos generales para la instalacin de losservicios, el control de las actividades, reporte de novedades y seguimiento ascomo tambin el levantamiento de los mismos.

Por otra parte la organizacin, para garantizar la confiabilidad de sus clientes,aplica criterios de seleccin y evaluacin, enmarcados en la prevencin de lavadode activos, financiacin del terrorismo, narcotrfico y cualquier actividad ilcita queafecte la seguridad de la operacin.

6. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y EVENTOSCRTICOS.

6.1. PLAN DE EMERGENCIAS


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6.2. COMIT OPERATIVO DE EMERGENCIASCon el objetivo de minimizar las consecuencias adversas en caso deocurrencia de una emergencia de origen natural o antrpico, la organizacin haestablecido un Comit Operativo de Emergencias liderado por el Jefe deEmergencias e integrado por 3 brigadas de emergencia: Brigada de Primeros

Auxilios, Brigada de Prevencin y Control del Fuego y Brigada de Evacuacin.(Ver anexo 3: Comit Operativo de Emergencias).

NOTA: Para cada uno de los contratos suscritos por la Organizacin, lasdirectrices generales para la conformacin de brigadas de emergencia lasdetermina el cliente con respecto a lo establecido por ellos en el Plan deEmergencias.

6.3. PREPARACIN Y RESPUESTA A EVENTOS CRTICOS

La organizacin ha establecido procedimientos para identificar y atender antesituaciones crticas y para prevenir las consecuencias de tales eventos con elobjetivo de evitar impactos negativos que esto pueda traer para lasoperaciones o la imagen de la organizacin.

En el procedimiento documentado PGO-002 Gestin del Riesgo se establecenlos lineamientos para la generacin de los planes de contingencia para losriesgos identificados en la cadena de suministros y en el procedimiento PRGO-004 Seguridad Fsica se describen los parmetros para la realizacin deprcticas y simulacros.


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Los incidentes de tipo laboral o ambientales ocurridos en el desarrollo de

actividades propias de la organizacin son registrados, reportados,investigados y analizados bajo los criterios establecidos en el procedimientoPRSO-004 Reporte, investigacin y Anlisis de Incidentes y Accidentes deTrabajo y Ambientales.

7.2. NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCINPREVENTIVA

Las oportunidades de mejora identificadas dentro del Sistema Integrado deGestin como lo pueden ser las Peticiones, quejas, o Reclamos (PQR),sugerencias, hallazgos de auditoras, encuestas de satisfaccin, entre otras, segestionan teniendo en cuenta lo descrito en el procedimiento documentado de

Acciones Correctivas y Preventivas PRMC-002, con base en la mejora continuadel Sistema. (Ver FRMC-004 ACPM y FRMC-017 Matriz ACPM).dentro de lasfuentes ms importantes para obtener oportunidades de mejora se identifican:

Auditoras internas y externas. Inspecciones de seguridad. Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). Reporte de actos y condiciones inseguras. Servicios no conformes. Tendencia y resultado de la medicin de los procesos. Revisiones Gerenciales.

7.3. AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


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8. REVISIN POR LA DIRECCIN

La alta Gerencia de la organizacin revisa, a intervalos planificados, el SistemaIntegrado de Gestin, con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuacin yeficacia. Estas revisiones incluyen la evaluacin de las oportunidades de mejora yla necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Integrado de Gestin. (VerProcedimiento PRGG-001 Revisin por la Direccin y FRGG-001 Acta de revisinpor la Direccin.

En los procesos de Revisin por la Direccin se tienen en cuenta los siguienteselementos de entrada:

Los resultados de auditoras, evaluaciones de cumplimiento conlos requisitos legales y otros que suscriba la organizacin.

La retroalimentacin del cliente, las comunicaciones de las partesinteresadas externas, incluidas las quejas.

Los resultados de la participacin y consulta.

El desempeo del Sistema Integrado de Gestin.

El estado de las acciones correctivas y preventivas

Resultado de las revisiones previas al Sistema Integrado deGestin.

Los cambios en las circunstancias incluidos los cambios de los


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3 15/11/2013 Modificacin de estrutura del documento. Inclusin y actualizacin detrminos.Integracin de los requisitos BASC con las otras normas de Gestin.

4 01/04/2014 Ajuste de los requisitos de la Norma BASC versin 4 2012.5 13/04/2015 Actualizacin de Organigrama de la empresa


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Elabor Revis Aprob

FIRMANombre:

FIRMA Nombre:

FIRMA Nombre: Fecha: Fecha: Fecha:

El documento original posee las firmas de elaboracin, revisin y aprobacin.Este documento sin las firmas anteriormente sealadas se considera una copia no controlada

ANEXOS ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS

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Elabor Revis Aprob

FIRMANombre:

FIRMA Nombre:

FIRMA Nombre: Fecha: Fecha: Fecha:

El documento original posee las firmas de elaboracin, revisin y aprobacin.Este documento sin las firmas anteriormente sealadas se considera una copia no controlada

ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

JUNTA DESOCIOS

PRESIDENCIA

REVISORFISCAL

GERENCIA GENERAL

ASESORJURIDICO

DIRECCION NACIONALDE

OPERACIONES

DIRECCION DEGESTION

HUMANA

DIRECCION

ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA

DIRECCION COMERCIAL

COORDINADORNACIONAL

DEOPERACIONES

SISTEMAS DE

INFORMACION

SUBDIRECTORDE

CONTRATO

COORDINADORDE

CONTRATOSCONTADOR

COORDINADOR

COMERCIALCOORDINADORLOGISTICA COORDINADORHSEQ

ASISTENTEDE

OPERACIONES

ASISTENTEDE

NOMINA

ASISTENTE GESTION

HUMANAASISTENTECONTABLE

ASISTENTE

ADMINISTRATIVOA SI ST EN TE C OM ER CI AL A SI ST EN TE D E LO GI ST IC A A SI ST EN TE H SE Q

INSPECTOR

SUPERVISOR

ESCOLTAS OMT VIGILANTES RECEPCIONISTA

MENSAJERIA

SERVICIOS GENERALES

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ANEXO 3: COMIT OPERATIVO DE EMERGENCIAS

COORDINADOR DESEGURIDAD FISICA

COORDINADOR DECOMUNICACIONES

COORDINADOR DEAPOYO EXTERNO E

INTERNO

JEFE DE BRIGADA

BRIGADA PRIMEROSAUXILIOS

BRIGADA DEEVACUACION

BRIGADA CONTRA

INCENDIOS

DIRECTOR DEEMERGENCIAS

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