OBIERNO UTONOMO UNICIPALDE e RUROgamoruro.com/imagenes/gaceta/GAMO_Resumen... · gestión, 2008...
2
OBIERNO UTONOMO UNICIPAL DE e RURO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJEClJTIVO DE POA 2016 Informe correspondiente al "Programa Operativo Anual", por el período Gestión 2016 ejecutada en cumplimiento a Normas de Auditoria Gubernamental número 304; el Programa de Operaciones Anual de Unidad de Auditoria Interna se elaboró de conformidad a Guía para la elaboración de Programa de Operaciones Anual de las UAls, aprobada con Resolución CGR-1I067/00. Los objetivos de gestión son: a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros aI31-12-15. b) Un informe de auditoría fmanciera de EMAO al 31-12-15 e) Tres informes sobre la evaluación operacional d) Diez y Seis informes de auditorías especiales. e) Informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones Auditorias programadas en POA 2015: 7. (~ 8. 9. 10. 1l. 12. 1. Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y EE FF. Gestión 2015 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 2. Auditoría fmanciera de E.ivIAOgestión 2015 Auditoria operativa Ejecución POA con Utilización y Destino de Recursos del IDH, gestión 2015. 3. Auditoria de gestión, al Sistema de Programación de Operaciones y Presupuestos, gestión 2015. 4. Auditoria de gestión al Sistema de Tesorería y Crédito Público, gestión 2015. 5. Auditoria especial sobre el cumplimiento de la Declaración jurada de bienes y rentas, gestión 2015. 6. Auditoria especial a los procesos realizados por German Álvarez Montaño, referente al cálculo de vacaciones otorgadas a funcionarios del G obiemo Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2014. Auditoria Especial sobre la compra, custodia y responsabilidad del manejo de molinetes y sus accesorios, gestión 2014. Auditoria especial de instalación de postes de luz, gestiones 2013 y 2014. Auditoria especial de sueldos pagados a trabajadores de Obras en Avance, gestión 2014. Auditoria especial de administración de ingresos y gastos en Casa Municipal de Cultura, gestión 2014. Auditoria especial de rendición de cuentas recursos G.A.M.O. Carnaval 2014. Auditoria especial de rendición de cuentas recursos G.A.M.O. Carnaval 2015. 'f)irecá6n: 2Jo/iuar'y Ea ?/ala Yono 591,..,2,..,5250022 Yax: 591,..,2,..,5252666 • we/;:www.oru}0.ory.60
Transcript of OBIERNO UTONOMO UNICIPALDE e RUROgamoruro.com/imagenes/gaceta/GAMO_Resumen... · gestión, 2008...
OBIERNOUTONOMOUNICIPAL DE
e RURO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJEClJTIVO DE POA 2016
Informe correspondiente al "Programa Operativo Anual", por el período Gestión 2016ejecutada en cumplimiento a Normas de Auditoria Gubernamental número 304; elPrograma de Operaciones Anual de Unidad de Auditoria Interna se elaboró de conformidada Guía para la elaboración de Programa de Operaciones Anual de las UAls, aprobada conResolución CGR-1I067/00.
Los objetivos de gestión son:
a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros aI31-12-15.b) Un informe de auditoría fmanciera de EMAO al 31-12-15e) Tres informes sobre la evaluación operacionald) Diez y Seis informes de auditorías especiales.e) Informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones
Auditorias programadas en POA 2015:
7.
(~ 8.9.
10.
1l.
12.
1. Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y EE FF. Gestión 2015Gobierno Autónomo Municipal de Oruro
2. Auditoría fmanciera de E.ivIAOgestión 2015Auditoria operativa Ejecución POA con Utilización y Destino de Recursos delIDH, gestión 2015.
3. Auditoria de gestión, al Sistema de Programación de Operaciones yPresupuestos, gestión 2015.
4. Auditoria de gestión al Sistema de Tesorería y Crédito Público, gestión 2015.5. Auditoria especial sobre el cumplimiento de la Declaración jurada de bienes y
rentas, gestión 2015.6. Auditoria especial a los procesos realizados por German Álvarez Montaño,
referente al cálculo de vacaciones otorgadas a funcionarios del G obiemoAutónomo Municipal de Oruro, gestión 2014.Auditoria Especial sobre la compra, custodia y responsabilidad del manejo demolinetes y sus accesorios, gestión 2014.Auditoria especial de instalación de postes de luz, gestiones 2013 y 2014.Auditoria especial de sueldos pagados a trabajadores de Obras en Avance,gestión 2014.Auditoria especial de administración de ingresos y gastos en Casa Municipal deCultura, gestión 2014.Auditoria especial de rendición de cuentas recursos G.A.M.O. Carnaval 2014.Auditoria especial de rendición de cuentas recursos G.A.M.O. Carnaval 2015.
'f)irecá6n: 2Jo/iuar'y Ea ?/ala Yono 591,..,2,..,5250022 Yax: 591,..,2,..,5252666 • we/;:www.oru}0.ory.60
ThmSlC.c.: Arch,
OBIERNO& UTONOMOUNICIPAL DE
e RURO
13.14.
Auditoria especial de pago de impuestos de Bienes Inmuebles, gestión 2014.Auditoria especial de Herramientas y materiales destinados a obras ejecutadaspor administración directa, gestión 2014.Auditoria especial de ingresos en la Administración del Cementerio General,gestión 2014.Auditoria especial de Egresos de Dirección Integral de Educación, Salud yDeportes, gestión 2014.Auditoria especial de Ingresos por alquiler de Bienes Inmuebles y Kioscos,gestión, 2008 a 2011, actualizado a gestión 2014.Auditoria especial de gastos en Secretaria Municipal de Cultura, gestión 2015.Auditoria especial de otorgación de licencias ambientales, gestión 2015.Auditoria especial de actividades de tramites en Unidad de Coactiva Fiscal,gestión 2015.Seguimiento sobre las recomendaciones de auditoría interna
15.
16.
17.
18.
19.20.
21.
Oruro, septiembre de 2015
27)irecci6n: :J3o/iuar .Y Ea Y/ala Yono 591~2~5250022 Yax: 591~2~5252666 . we/;: amuu. oruro. or!!.60
