ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001- COARC-2018 · 2019-05-10 · ARMADA NACIONAL REPUBLICA...

ARMADA NACIONALREPUBLICA DE COLOMBIA

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTONo. 001- COARC

Proceso: Planeamiento Institucional Autoridad: JEPLAN

Código: PLAINS-FT-001-JEPLAN-V01 Rige a partir de: 21/11/2017 Página 1 de 37

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTONo. 001- COARC-2018

ELABORADO POR:CFLADM ALEJANDROCHAPARRO ORTIZ

AUTENTICADO POR:VA HÉCTOR ALFONSOMEDINA TORRES

REVISADO POR:VA BENJAMÍN CALLEMEZA

APROBADO POR:ALM ERNESTODURÁN GONZÁLEZ

CARGO:Director de PlaneaciónPresupuestal

CARGO:Jefe de PlaneaciónNaval

CARGO:Segundo ComandanteArmada Nacional

CARGO:Comandante ArmadaNacional

FECHA: 01/01/2018 FECHA: 01/01/2018 FECHA: 01/01/2018 FECHA: 01/01/2018FIRMA:

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA:

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ORIGINAL FIRMADO

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TABLA DE CONTENIDO PAGINADISPOSICIONES GENERALES DE COMANDO 3

1. PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL 102. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO

PARA LA VIGENCIA 2018 11

3. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DELPRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2018 13

3.1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL 16

3.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS IMPUESTOS Y MULTAS 173.3. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS 17

3.4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS TRANSFERENCIAS 19

3.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN 19

3.6. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA CENTRALIZACIÓN 213.7. UNIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBUNIDADES

ADMINISTRATIVAS 26

3.8. CONSIDERACIONES ACUERDO DE DESEMPEÑO 33

ANEXO No. 1 : GASTOS DE PERSONAL RECURSO 10 34

ANEXO No. 2 : GASTOS GENERALES RECURSO 10 67

ANEXO No. 3 : TRANSFERENCIAS RECURSO 10 263

ANEXO No. 4 : INVERSIÓN RECURSOS 11 268

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DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la ArmadaNacional para la vigencia fiscal del 2018, se dictan normas para su administración ycontrol, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operaciónnormal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONALEn el ejercicio de sus facultades legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 2236 del 27 de Diciembre de 2017, del Ministerio deHacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para lavigencia fiscal del 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, reglamentada por los Decretos 1826 de1994 y Decreto 1537 de 2001, modificada por la Ley 617 del año 2000, Ley 1474 de2011 y Decreto 019 de 2012, establece normas para el ejercicio del control interno enlas entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, modificado por los Decretos 85 de 1999,Decreto 950 de 1999, 981 de 1999, Decreto 1202 de 1999, Decreto 1338 de 1999,Decreto 2778 de 2000, Decreto 1094 de 2001, Decreto 1786 de 2001, Decreto 2772 de2001, Decreto 3220 de 2002, Decreto 1066 de 2004, Decreto 2789 de 2004, Decreto2305 de 2004, Decreto 3313 de 2005, Decreto 966 de 2007, Decreto 1101 de 2007,Decreto 1440 de 2007, Decreto 1068 de 2015 2015 - Decreto Único Reglamentario delSector Hacienda y Crédito Público, reglamentado por el Decreto 2712 de 2014, secompilan las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conformanel Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Que mediante Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, expedida por el Ministerio deHacienda y Crédito Público, se determinan algunas normas y procedimientos sobreregistros presupuestales, suministro de información y su sistematización delPresupuesto General de la Nación.

Que mediante Ley 734 del 5 de febrero de 2002, modificada por el decreto 224 de 2002,Decreto 4335 de 2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011,Decreto 19 de 2012 y Ley 1523 de 2012 se expide el Código Disciplinario Único; ymediante Ley 836 del 16 de Julio de 2003, se expide el reglamento del RégimenDisciplinario para las Fuerzas Militares.

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Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, reglamentada por los Decretos 1117 de 2013,Decreto 2968 de 2003, Decreto 3679 de 2003, Decreto 3800 de 2005 y Decreto 4730 de2005 compilado en el Decreto 1068 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del SectorHacienda y Crédito Público, modificada por el Decreto 315 de 2008, Decreto 1957 de2007; Decreto 2844 de 2010; y Decreto 1117 de 2013; dicta normas orgánicas en materiade presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, compilado en el Decreto 1083 de 2015 –Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, se actualiza el ModeloEstándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

Que la Ley No 1097 del 2 de Noviembre de 2006, reglamentada por el Decreto 1837 de2007, regula lo relacionado con Gastos Reservados, y la Ley 1219 del 16 de Julio de2008, se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados.

Que la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, modificada por el Decreto 19 de 2012, Ley 1551de 2012, Ley 1682 de 2013, Decreto 335 de 2016, Ley 1778 de 2016 y reglamentadamediante Decreto 4326 de 2011, Decreto 2461 de 2012 y Decreto 958 de 2016, se dictannormas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanciónde actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Que mediante Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013, la ContraloríaGeneral de la República- CGR, modificó la Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de2011 que estableció el sistema de información electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la rendiciónde cuenta e informes a la Contraloría General de la República.

Que la Resolución No. 069 del 29 Diciembre de 2011 expedida por la Dirección Generaldel Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estableceel Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 2.8.1.7.5 del Decreto 1068 de 2015 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Que mediante Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, Reglamentada por el DecretoNacional 857 de 2014 compilado en el Decreto 1070 de 2015, el Congreso de laRepública expidió normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismosque llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misiónconstitucional y legal, y dicta otras disposiciones.

Que mediante Decreto 1068 de 2015, modificado por los Decretos 1246 de 2015,Decreto 1302 de 2015, Decreto 1853 de 2015, Decreto 1890 de 2015, Decreto 1949 de2015, Decreto 2121 de 2015, Decreto 2136 de 2015, Decreto 2215 de 2015, Decreto2339 de 2015, Decreto 2388 de 2015, Decreto 2454 de 2015, Decreto 2469 de 2015,Decreto 2500 de 2015, Decreto 159 de 2016, Decreto 857 de 2016, Decreto 1104 de2016, Decreto 1302 de 2016, Decreto 1342 de 2016, Decreto 1536 de 2016, Decreto1777 de 2016, Decreto 1778 de 2016, Decreto 2075 de 2016, Decreto 2103 de 2016,Decreto 2104 de 2016, Decreto 2387 de 2016, Decreto 117 de 2017, Decreto 119 de

4 de 3044 de 3044 de 304





2017, Decreto 120 de 2017, Decreto 176 de 2017, Decreto 344 de 2017, Decreto 445 de2017, Decreto 586 de 2017, Decreto 938 de 2017, Decreto 1268 de 2017, Decreto 1411de 2017, Decreto 1442 de 2017, Decreto 1460 de 2017, Decreto 1580 de 2017, seexpide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Que mediante Decreto 1070 de 2015, modificado por los Decretos 2092 de 2015,Decreto 156 de 2016, Decreto 879 de 2016, Decreto 942 de 2016, Decreto 1289 de2016, Decreto 703 de 2017, Decreto 910 de 2017, Decreto 1284 de 2017, Decreto 1454de 2017 se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.

Que por Resolución 4519 del 27 de mayo de 2016, expedida por el Señor Ministro deDefensa Nacional, se delegan unas funciones y competencias relacionadas con lacontratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a lasFuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras normas.

Que la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017, reglamenta el servicio de reclutamiento,control de reservas y la movilización.

Que mediante Ley 1873 del 20 de Diciembre de 2017, el Congreso de la Repúblicadecretó el presupuestó de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para lavigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas defuncionamiento e inversión así:

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2018

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSO 10

CONCEPTOVIGENCIAFUTURA

APROBADA 2018UNIDAD

BENEFICIARIAOFICIO DE

APROBACIÓN

SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 1.338.000.000,00 CARMA

Oficio No. 2-2017-017185 MHCP del

06/06/17

PRIMA COSTO DE VIDA 140.601.859,00 CARMA

PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 562.731.247,00 CARMA

PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 2.617.333.432,00 CARMA

OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 183.333.462,00 CARMA

PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 28.109.665.644,00 CALOGIM Oficio No. 2-2017-010737 MHCP del

07/04/17PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 1.290.334.356,00 ENSB

TOTAL 34.242.000.000,00

5 de 3045 de 3045 de 304






APROBADA 2018UNIDAD


APROBACIÓN

OTROS SEGUROS 1.774.000.000,00 BN6Oficio No. 2-2014-039444 MHCP del

17/10/14

ENERGÍA 7.500.000.000,00 BN6Oficio No. 2-2016-028112 MHCP del

04/08/16COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 16.637.457.000,00 BN6


07/04/17

DOTACIÓN 5.007.266.043,53 BN6

DOTACIÓN 782.108.660,00 CALOGIMMATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO YQUÍMICOS 60.000.000,00 DINCOR

PRODUCTO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 7.500.000,00 BN4

PRODUCTO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.892.000,00 CESYP

PRODUCTO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.250,00 EGSAI

PRODUCTO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 6.000.000,00 BPNM11

VÍVERES 133.000.000,00 FNC

VÍVERES 25.500.000,00 FNS

VÍVERES 3.250.000,00 BN4

VÍVERES 10.000.000,00 FNOMANTENIMIENTO EQUIPO DECOMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 30.000.000,00 DITIC

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 200.000.000,00 BN6



(GUCA)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 61.875.000,00 ENAP


(BN2)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 16.000.000,00 BN2

(BACAIM2)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 70.000.000,00 BN2

(FSUPA)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 600.000,00 BN2

(BIM21)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 5.000.000,00 BN2

(BIM22)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 9.000.000,00 BN2

(BFIM24)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 50.000.000,00 CALOGIM

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 31.155.000,00 BACAIM1

(BIM14)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 35.496.000,00 BACAIM1

(BACAIM1)

6 de 3046 de 3046 de 304






APROBADA 2018UNIDAD


APROBACIÓN


(GAULA SUC.)


07/04/17


(BFIM17)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 29.836.000,00 BACAIM1

(BFEIM)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 90.326.500,00 BN3

(FFS)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 9.750.000,00 BN4


(CESYP)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 3.750.000,00 BN4

(EGSAI)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 2.500.000,00 BN4

(BPNM11)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 2.625.000,00 BN5

(BFIM50)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 4.381.000,00 BN5


(FNO)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 5.250.000,00 BN5

(BRIM5)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 3.769.000,00 BN5

(BFIM51)MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN YTRANSPORTE 2.475.000,00 BN5

(BFIM52)SERVICIO DE ASEO 136.000.000,00 BN6

SERVICIO DE ASEO 18.248.730,00 BN1

SERVICIO DE ASEO 16.991.160,00 FNC

SERVICIO DE ASEO 12.743.370,00 GUCA

SERVICIO DE ASEO 4.247.790,00 EANCAR

SERVICIO DE ASEO 4.247.790,00 FSUCA

SERVICIO DE ASEO 8.495.580,00 FSUBCA

SERVICIO DE ASEO 8.495.580,00 ESCUG

SERVICIO DE ASEO 100.850.000,00 ENAP

SERVICIO DE ASEO 19.200.000,00 BN4(BN4)

SERVICIO DE ASEO 9.500.000,00 BN4(CESYP)

SERVICIO DE ASEO 4.500.000,00 BN4(EGSAI)

CORREO 600.000,00 BN2(BN2)

CORREO 300.000,00 BN2(BACAIM2)

CORREO 500.000,00 BN2(BIM23)

7 de 3047 de 3047 de 304






APROBADA 2018UNIDAD


APROBACIÓN

CORREO 700.000,00 BN4(BN4)


07/04/17

CORREO 500.000,00 BN4(CESYP)

CORREO 375.000,00 BN4(EGSAI)

CORREO 250.000,00 BN4(BPNM11)

SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DEINFORMACIÓN 1.191.234.308,21 DITIC

TRANSPORTE 23.000.000,00 BN6

TRANSPORTE 5.000.000,00 BN2

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 16.720.000,00 BN3

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 542.393.500,00 BN6

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 4.500.000,00 BN1(BIM12)

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 5.000.000,00 BN2(BIM23)

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 31.082.730,00 BACAIM1

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 10.675.000,00 BN3

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 900.000.000,00 BN6

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 600.000.000,00 BN6


VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 43.500.000,00 ENAP


VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 36.781.250,00 CALOGIM

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 40.000.000,00 ENSB

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 45.333.333,00 BACAIM1






GASTOS RESERVADOS BIENES 45.000.000,00 JINA

GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 70.000.000,00 JINA

SERVICIOS FUNERARIOS 20.000.000,00 DIBES

SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 653.000.000,00 DINCOROTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 8.328.547,00 BACAIM4

8 de 3048 de 304






APROBADA 2018UNIDAD


APROBACIÓN

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 80.499.827,26 DITIC


07/04/17

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 25.000.000,00 DINCOR

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 46.000.000,00 BN6


OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 9.962.165,00 FNC

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 1.215.450,00 5KMT

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 3.383.550,00 GUCA

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 2.168.100,00 BIM12

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 18.264.600,00 FSUCA

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 2.168.100,00 FSUBCA

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 32.100.000,00 ENAP


OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 3.000.000,00 FNP

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 1.500.000,00 GANPA

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 500.000,00 CEF

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 5.000.000,00 FSUPA

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DESERVICIOS 6.000.000,00 BACAIM2


DOTACIÓN 3.217.844,77 BN6 Oficio No. 2-2017-021362 MHCP del

11/07/17OTROS SEGUROS 827.282.155,23 BN6

SERVICIOS PORTUARIOS YAEROPORTUARIOS 1.200.000.000,00 BN6


24/11/17TOTAL 40.143.500.000,00

B. INVERSIÓN RECURSO 11


APROBADA 2018UNIDAD


APROBACIÓN

ACTUALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN, REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DELAS FRAGATAS MISILERAS NIVEL NACIONAL

3.000.000.000,00 GEPCOOficio No. 2-2014-044542 MHCP del

01/12/14MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓNUNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AÉREAS YAUXILIARES A NIVEL NACIONAL

2.000.000.000,00 BN1Oficio No. 2-2016-028306 MHCP del

05/08/16

9 de 3049 de 304






APROBADA 2018UNIDAD


APROBACIÓN

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADESESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL YMARÍTIMA A NIVEL NACIONAL

30.000.000.000,00 JEMAT


12/05/17

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓNUNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AÉREAS YAUXILIARES A NIVEL NACIONAL

1.660.000.000,00 CAVNA

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓNUNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AÉREAS YAUXILIARES A NIVEL NACIONAL

18.340.000.000,00 JEMAT

ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓNY DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAAVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL

2.500.000.000,00 CAVNA

TOTAL 57.500.000.000,00

Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operaciónnormal de las unidades de la Armada Nacional, y dictar las normas para suadministración y control.

R E S U E L V E:

1. PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacionaldurante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, la suma de UNBILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONESCUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($1.603.925.415.379,00), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos yApéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTORECURSO

PRESUPUESTOVIGENCIA 201810 11 16

PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 1.147.367.000.000 4.259.414.000.000 1.151.626.414.000

GASTOS GENERALES 249.603.000.000 25.091.000.000 274.694.000.000

Impuestos y Multas 17.000.000.000 208.000.000 17.208.000.000Adquisición Bienes y Servicios 232.603.000.000 24.883.000.000 257.486.000.000

TRANSFERENCIAS 26.532.000.000 26.532.000.000

INVERSIÓN 151.073.001.379 151.073.001.379

TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2018 1.603.925.415.379

10 de 30410 de 30410 de 304





2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LAVIGENCIA 2018.

La Jefatura de Planeación Naval a través de la Dirección de Planeación Presupuestalasignara los recursos a las diferentes unidades de la Armada Nacional siguiendo loslineamientos fijados en el desarrollo del Plan Estratégico Naval 2015-2018, teniendo encuenta las restricciones presupuestales para la vigencia 2018.

Para lo anterior en relación con los Gastos de Funcionamiento, se asignarán recursos,previo desarrollo de los ejercicios de verificación de los anteproyectos presupuestalesde cada una de las dependencias de afectación del gasto y subunidades ejecutoras,dirigidos por la Dirección de Planeación Presupuestal, teniendo en cuenta lineamientosde cumplimiento como:

- Cumplimiento Plan de Acción Institucional: Los requerimientos presupuestalespresentados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cumplimientode las actividades establecidas en el Plan de Acción de la vigencia 2018 de acuerdocon la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación yGestión, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en eldecreto de liquidación de presupuesto 2018.

- Presupuesto Unidades y Dependencias a Incorporar 2018: La asignación de lostechos presupuestales para las unidades a ser incorporadas a la Armada Nacional enla vigencia 2018, se determinaron tomando como referencia la fecha de entrada enfuncionamiento de la unidad y/o dependencia.

Para las unidades a flote, el presupuesto previsto por la Dirección de PlaneaciónPresupuestal corresponderá a la clasificación de unidad tipo. La Dirección dePlaneación Presupuestal asignara los recursos acorde a los ejercicios de verificaciónde anteproyectos presupuestales.

- Cumplimiento Compromisos de Ley: Se deberá contemplar la asignación derecursos para los compromisos de ley de manera obligatoria y prioritaria relacionadosa continuación:

Pago de Impuestos, Valorización y Contribuciones Pago de Licencias, Permisos, Tasas, Concesiones y Usos de Carácter Ambiental

(acuerdo Circular No. 20150422130268781 MD-CG-CARMA-SECAR-JEPLAN-DARMAR-13 del 28 de Sep./15)

Pago de Servicios Públicos Seguros Obligatorios de Ley

- Planes de Mejoramiento: Los requerimientos presupuestales presentados por cadaUnidad deberán ir enfocados y alineados con el cubrimiento de las actividadestendientes a la mitigación de hallazgos y observaciones emitidos por los Órganos de

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Control y las observaciones de la Inspección General de la Armada Nacional, teniendoen cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidaciónde presupuesto 2018.

- Política Ambiental ARC: Se establece el cumplimiento de la política ambiental de laArmada Nacional, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas enel decreto de liquidación de presupuesto 2018. Contemplando las partidas paraadelantar las actividades de fortalecimiento de la Gestión Ambiental, incluyendo lopertinente a licencias, permisos, concesiones, programas de manejo de residuosconvencionales y peligrosos, programas de ahorro de agua y energía y otrasactividades de carácter legal relacionados con el cumplimiento de la normatividadambiental vigente.

- Políticas Administración Activos Informáticos: Se establece en forma obligatoriael cumplimiento a las políticas y parámetros establecidos en la D.P20150422510000034 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-DITEL-DINFO-23 de fecha18 de Febrero de 2015 "Implementación del Sistema de Administración de Hardwarey Software de la ARC" referentes a adquisición de activos, así como también lainclusión de los requerimientos necesarios para subsanar las novedades de softwarey equipos actuales sin las respectivas licencias.

- Dotación Seguridad Industrial: En cumplimiento de las políticas establecidas ensalud y seguridad en el trabajo, se asignaran los recursos necesarios para suplir losrequerimientos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional conforme a losrequerimientos y a la priorización efectuada por cada una de las unidades, teniendoen cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidaciónde presupuesto 2018.

- Dotación Ley 1861 de 2017: En cumplimiento a citada ley se asignara el 100% delpresupuesto requerido por este concepto al Comando de Infantería de Marina.

- Vehículos: Acuerdo los requerimientos de cada unidad delegataria se asignaran losrecursos requeridos para efectuar el suministro de combustible, cambio de llantas,adquisición de seguros, el mantenimiento correctivo y preventivo y demás bienes yservicios inherentes al adecuado funcionamiento del parque automotor de la ArmadaNacional.

Se incluye las ambulancias de los establecimientos de Sanidad Militar en lasdiferentes guarniciones, así:

ÍTEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD1 CENTRO CEMED AMBULANCIA CHEVROLET 2013 DIX 933 BN62 CENTRO CEMED AMBULANCIA NISSAN 2008 QHJ 085 BN63 CENTRO CEMED AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 075 BN6

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ÍTEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD4 CARIBE HONAC AMBULANCIA MAZDA 2013 GAL 098 BN15 CARIBE ESM 2029 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 095 BN16 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 042 BN17 CARIBE ESM 1102 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 141 BN18 CARIBE HONAC AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 073 BN19 CARIBE ESM 1033 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 142 ENAP10 PACIFICO HONAM AMBULANCIA MAZDA 2014 GAK 140 BN211 PACIFICO ESM 3056 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 099 BN212 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA HYUNDAY 2014 GAN 023 ENSB13 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAQ 074 ENSB14 CARIBE ESM 1048 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 076 BACAIM115 CARIBE ESM 240042 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 102 BACAIM116 CARIBE ESM 6021 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 069 BACAIM117 CARIBE ESM 1049 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAL 096 BACAIM618 CENTRO HONAL AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 071 BN319 CARIBE ESM 1042 AMBULANCIA RENAULT 2010 CES 996 BN420 CARIBE ESM 1042 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 072 BN421 CENTRO ESM 4030 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 077 BN522 CENTRO ESM 4041 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 070 BN523 PACIFICO ESM 3022 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 097 BACAIM4

3. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARALA VIGENCIA 2018.

En cabeza de la Jefatura de Operaciones Logísticas, los Delegatarios y Ordenadores delGasto serán los responsables de la ejecución de los recursos asignados a las diferentesunidades de la Armada Nacional siguiendo los lineamientos fijados a continuación:

- Vigencias Futuras: Las unidades con aprobación de vigencias futuras para el año2018, deberán registrar los compromisos en el Sistema Integrado de InformaciónFinanciera a más tardar el 20 de Enero del 2018; Así mismo deberán justificar laspartidas no comprometidas y dejarlas disponibles ante la Dirección de PlaneaciónPresupuestal.

Finalmente, las unidades que requieran solicitar vigencias futuras Ordinarias concargo a los presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia2019, deberán realizar el procedimiento correspondiente antes del 30 de Enero del2018 ante la Dirección de Planeación Presupuestal, conforme al procedimientoestablecido en el Instructivo Presupuestal de la Armada Nacional. No obstante losrequerimientos posteriores a esta fecha, deberán obedecer a solicitudes de VigenciasFuturas Excepcionales las cuales tendrán como fecha límite el 30 de Octubre del2018.

- Vigencias Expiradas: En caso de existir solicitudes bajo el concepto de vigenciasexpiradas para la vigencia fiscal 2018, las Unidades deberán dar cumplimiento al

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nuevo procedimiento establecido en la Circular No. 20170421250009703 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEJUR-DIACO-13 del 04 de Octubre de 2017, en atención ala Circular No. 2017-144del 02 de marzo de 2017 expedida por la Dirección dePlaneación y Presupuestación MDN y la Dirección Financiera MDN, mediante la cualse emiten lineamientos y acciones para el cumplimiento del procedimiento de trámitey pago de vigencias expiradas.

El reconocimiento y ordenación del pago bajo este concepto, sin perjuicio de laresponsabilidad fiscal y administrativa a que haya lugar sólo será procedente en lossiguientes eventos: Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones

adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico dePresupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no sehaya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente.

Cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituidooportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en términos delArtículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigibleen vigencias anteriores aun sin que medie certificado de disponibilidadpresupuestal ni registro presupuestal.

Sólo se podrá atender el gasto de “Pasivo Pagos Exigibles – Vigencias Expiradas” através del rubro presupuestal que dio origen a la obligación, de acuerdo con el detalledel anexo del decreto de liquidación de presupuesto, por lo que las unidades querequieran efectuar este tipo de solicitudes, deberán proyectar la provisión de recursoscorrespondientes dentro de la distribución asignada a la unidad.

Para tal fin se deberá remitir a la Dirección de Planeación Presupuestal, la proyecciónde pagos de vigencias expiradas a más tardar el 20 de Enero del 2018 determinandolos valores y rubros presupuestales afectados. En caso de que en el transcurso de lavigencia se surta el reconocimiento del pago de una vigencia expirada que no hayasido contemplada en la proyección inicial, se actualizará la proyección ante laDirección de Planeación Presupuestal, con fecha máxima antes del 31 de Octubrede 2018, con el fin de adelantar la aprobación del trámite de pago, Requerimientosposteriores a esta fecha deberán obedecer exclusivamente a casos de Fuerza Mayoro Caso Fortuito, debiéndose justificar los motivos o circunstancias que no permitieronla inclusión de la misma en la proyección inicial.

- Ley de Garantías 2018: Teniendo en cuenta que las elecciones de Presidente yVicepresidente se realizarán el 27 de mayo de 2018, la aplicación de la Ley deGarantías inicia el 27 de enero de 2018. A partir de esta fecha y hasta la realizaciónde la elección de Presidente y Vicepresidente en la segunda vuelta, si fuere el caso,está prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del estado, deconformidad a lo establecido en la Circular 2017-537 del 23 de Agosto de 2017expedida por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional.

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No son materia de prohibición las modalidades de selección de contratistascorrespondientes a procedimientos que permiten la participación plural de oferentes,a saber “la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada (entre lasque se cuentan la causal Acuerdo Marco de Precios) y la contratación de mínimacuantía.

- Fechas Límite Ejecución Presupuestal: Se establecen las siguientes fechas límitepara la ejecución de los recursos de funcionamiento e inversión en las diferentesmodalidades de contratación:

Modalidad de Contratación Plazo EstablecidoCONTRATACIÓN DIRECTA 26 de Enero de 2018MÍNIMA CUANTÍA 05 de Marzo de 2018SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 12 de Marzo de 2018SUBASTA INVERSA 14 de Mayo de 2018LICITACIÓN PÚBLICA 28 de Mayo de 2018

En todo caso, los delegatarios planearán la ejecución presupuestal para efectos derecepción de bienes, servicio y obras, así como para el trámite de facturas a mástardar el 31 de Octubre de 2018.

- Orden de Prioridad: Para la ejecución de los recursos, los Delegatarios yOrdenadores del Gasto, deberán tener en cuenta que se priorizarán los compromisosde ley, tales como: Gastos de personal (sueldos y contribuciones), transferencias,impuestos, dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marina y personal civil,el pago de los servicios públicos, licencias, permisos y seguros. Luego seconsiderarán aquellos rubros que afectan el cumplimiento de las Operaciones de laArmada Nacional, tales como: Mantenimiento equipo de navegación y transporte,mantenimiento bienes inmuebles, combustible y lubricantes, repuestos y dotación(elementos de protección personal).

Seguidamente se consideraran los rubros que impacten el bienestar del personal, asícomo la capacitación y actualización profesional para personal de planta de la ArmadaNacional.

- Gimnasia Presupuestal: Las solicitudes de recursos adicionales, reducciones ytraslados presupuestales deberán ser originados por los Delegatarios Contractualescorrespondientes de cada una de sus dependencias beneficiarias adscritas a la Sub-Unidad Administrativa o en su defecto por los Señores Jefes de Jefatura y/oSeñores Oficiales de Insignia para requerimientos excepcionales de unidades bajosu mando, estas solicitudes deberán ser centralizadas y canalizadas a través de laDirección de Planeación Presupuestal, encargada del planeamiento y programaciónde los recursos para la Armada Nacional dentro de la Jefatura de Planeación.

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- Por lo anterior las solicitudes de traslados de Gastos de Funcionamiento (exceptoservicios públicos y rubros con connotación deficitaria) e Inversión que requierentrámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán recibidas previocumplimiento del proceso establecido en el Instructivo Presupuestal de la ArmadaNacional en la Dirección de Planeación Presupuestal hasta el 20 de Septiembre de2018, atendiendo los tiempos y procedimientos establecidos por el Ministerio deDefensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la recepción, estudio,análisis y aprobación de las solicitudes. Para los demás trámites presupuestales queno requieran modificaciones a la distribución establecida en el Decreto de Liquidaciónde Presupuesto, la recepción de las solicitudes se efectuara dentro de los primeroscinco días hábiles de cada mes.

- Es importante recordar que la constitución de Reservas Presupuestales estáconsagrada no como una excepción al principio de anualidad (Estatuto Orgánico dePresupuesto), sino como un mecanismo que tiene el Estado para poder honrar suscompromisos, por lo cual estas se deberán constituir pero solo en casosexcepcionales de fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados.

- Así mismo a más tardar el 20 de enero de 2018, se constituirán las reservaspresupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestalcorrespondientes a la vigencia fiscal de 2018, de conformidad con los saldosregistrados a 31 de diciembre de 2017 a través del Sistema SIIF –Nación.

- Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31de diciembre de 2018 expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivosrecursos de la Nación deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público yTesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primerosdiez días del mes de enero de 2019.

En caso de presentarse contradicción entre lo establecido en la presente OrdenAdministrativa y lo establecido en leyes, decretos, resoluciones o actos administrativasde Jerarquía superior, se dará aplicación a lo establecido en éstas últimas.

3.1 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL

“Gastos de Personal”: Le corresponde a la Dirección de Personal a través de laDivisión Control de Gastos de Personal, la ejecución y control de los gastos de personalde la Armada Nacional, así mismo se mantiene lo ordenado referente al trámite directoante a la Jefatura de Planeación Naval de todas las modificaciones presupuestales delrubro Gastos de Personal (traslados, reintegros y adiciones). Para tal fin esa Direccióndeberá proponer ante la Dirección de Planeación Presupuestal ARC, todas lasmodificaciones y movimientos presupuestales entre subunidades administrativas ydependencias que afecten la distribución inicial de la apropiación de gastos de personal.Para lo anterior se deberá regir acuerdo procedimiento establecido en Gastos Generalesa través de los formatos y fechas establecidas para tal fin.

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La Jefatura de Desarrollo Humano efectuará la supervisión y control en el sistema deinformación financiera SIIF, de las partidas de gastos de personal y su respectivadelegación a las unidades administrativas. Así mismo efectuará la solicitud de PAC antela Dirección de Economía y Finanzas para efectos del pago de las nóminas de lasunidades a través de las tesorerías. El pago de la nómina mensual se realizará deacuerdo con la programación del Ministerio de Defensa Nacional para todas las fuerzas.La ejecución de Gastos de Personal reflejada en SIIF Nación a nivel de todas lasunidades, deberá corresponder con el techo presupuestal asignado.

Así mismo para la vigencia 2018 las partidas correspondientes al rubro partida dealimentación soldados, continuaran bajo la gerencia de área funcional del Comando deApoyo Logístico de I.M., independientemente de la dependencia de afectación del gastoen que se sitúen los recursos, por lo que ese Comando deberá implementar los controlesy procedimientos pertinentes para una adecuada y oportuna ejecución del recurso. Elseguimiento y control de esta partida continuará a cargo de la División de Control deGastos de Personal de la Jefatura de Desarrollo Humano.

3.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS IMPUESTOS Y MULTAS

Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán contemplar el pago de Impuestos(impuesto predial, impuestos de vehículos, valorización de edificaciones, valorización deterrenos, notariado, otros impuestos) de todas sus dependencias de afectación del gastoen el primer trimestre de la vigencia 2018. En tal sentido, deberán gestionar ante laDirección de Economía y Finanzas el cupo PAC requerido para el pago de mencionadosrecursos.

3.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dotación (Personal Civil): Se estableció la responsabilidad de la planeación local de ladotación del personal civil, con ingresos menores a 2 SMMLV, en cabeza de losDelegatarios de todas las unidades de la Armada Nacional.

Administración de los Servicios Públicos: La Jefatura de Operaciones Logísticasimplementara las políticas necesarias para el uso adecuado de los servicios públicos.De igual forma los Delegatarios serán los responsables del control y optimización de losrecursos asignados dentro de la vigencia en curso.

Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección deBienestar Social a Nivel Nacional, quien la distribuirá de acuerdo con el plan de Bienestarpara la Armada Nacional, dando cumplimiento a las directrices ordenadas por elComando de la Armada Nacional, y a las normas vigentes relacionadas con austeridaddel gasto público. Por este rubro solamente podrán cancelarse gastos para atendernecesidades de bienestar social autorizadas por las normas legales vigentes para lavigencia 2018. La Dirección de Bienestar Social, previa coordinación con la Jefatura de

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Planeación Naval podrá solicitar distribución a las Unidades Delegatarias regionales departidas específicas a través de este rubro para realización de actividades de Bienestara través de los Comités Locales de Bienestar designados para tal fin.

Dotación Ley 1861 de 2017: Le corresponde al Comando de Infantería de Marina através del Comando de Apoyo Logístico de I.M., la centralización de la partidacorrespondiente a la dotación para licenciamiento del personal de Infantes de Marina detodas las Unidades de la Armada Nacional.

Compra y Sostenimiento de Semovientes: Le corresponde al Comando de Infanteríade Marina a través del Comando de Apoyo Logístico de I.M., la centralización por esteconcepto para todas las Unidades de la Armada Nacional, de los semovientes que seencuentren registrados en los correspondientes inventarios fiscales.

Combustibles y Lubricantes y Servicios Portuarios: Le corresponde al ComandoLogístico Naval a través de la Base Naval ARC “Bogotá” la centralización, control yadministración a nivel nacional de las partidas en mención, teniendo en cuenta lasprioridades operacionales de los Comandos de las Fuerzas Navales y Brigadas de I.M.

Seguros: El Comando Logístico Naval a través de la Base Naval ARC “Bogotá”establecerá las políticas y prioridades para la ejecución por este concepto a nivelnacional.

Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: La Dirección deTecnologías de Información y Comunicaciones centralizara y emitirá las políticasrelacionadas con la adquisición de equipos de comunicación, cómputo y software de lasunidades a nivel nacional. Los Delegatarios se abstendrán de autorizar la adquisición deequipos de cómputo, software y equipos de comunicación sin el cumplimiento de laspolíticas emitidas para este concepto.

Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Navalcentralizara y ejecutará a nivel nacional las partidas de capacitación con base en loslineamientos institucionales aprobados por el Comando de la Armada Nacional.

Servicios de Bienestar Social: La Jefatura de Formación, Instrucción y EducaciónNaval centralizara y ejecutará a nivel nacional las partidas de entrenamiento con baseen los lineamientos institucionales aprobados por el Comando de la Armada Nacional, laparte de bienestar de los recursos asignados serán ejecutados por DIBES.

Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos: A través de laJefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval se centralizaran todas lassolicitudes de las unidades de la Armada Nacional relacionados con la elaboración deDoctrinas Institucionales.

La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer conobservancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales.

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Se recuerda que está prohibida la impresión, suministro y utilización, con cargo arecursos públicos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas deconmemoraciones.

Campañas, Publicidad y Propaganda: Por intermedio del Grupo de ComunicacionesEstrategias de la Armada Nacional establecerá las políticas y prioridades para laejecución por este concepto a nivel nacional.

Vehículos: La Jefatura de Operaciones Logísticas a través del Comando Logístico Navalestablecerá las prioridades de adquisición de los vehículos que se requieren en lasdiferentes unidades de la Armada Nacional.

Viáticos y Gastos de Viaje al Interior: Le corresponde a los Delegatarios de lassubunidades administrativas llevar la ejecución y el control de la totalidad del rubro enmención. Para la ejecución del valor asignado por la Dirección de PlaneaciónPresupuestal por este rubro presupuestal deberá contemplarse en forma obligatoria el100% de los conceptos del gasto de licenciamiento de infantes de marina, traslados depersonal, cursos de ley y comisiones de estudio teniendo como ultima prioridad lascomisiones administrativas; Las adicionales para este rubro presupuestal solo seránautorizadas para el concepto Plan traslados o Cursos de Ley debidamente justificadoslas demás solicitudes solo se aprobaran en el caso de realizarse por caso fortuito ofuerza mayor.

Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior: Le corresponde a la Jefatura de DesarrolloHumano a través de la Dirección de Personal llevar la ejecución y control de la totalidaddel rubro en mención.

3.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS TRANSFERENCIAS

Le corresponde a la Jefatura de Desarrollo Humano a través la Dirección dePrestaciones Sociales la ejecución y control de los rubros presupuestales por esteconcepto, teniendo en cuenta como prioridad pago Deuda Cesantías Fuerzas Militaresafiliados Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, seguido del pago del rubroPrestaciones Sociales, en tercer lugar el pago de las Cesantías Definitivas y como ultimaprioridad el Pago de las Cesantías Parciales.

3.5 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN

Las actividades a ejecutar y/o elementos o servicios a adquirir en cada proyecto debenestar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamentedescritas en la Ficha BPIN registrada en el Sistema unificado de Inversiones y FinanzasPublicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación. De acuerdo lo anterior elGerente del Proyecto deberá actualizar a través de la Dirección Planeación Presupuestal

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antes del 20 de enero de 2018, las diferentes actividades y recursos asignados para lavigencia.

Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de unProyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ArmadaNacional para la vigencia 2018, deberá contener en forma escrita las debidasjustificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría elhorizonte financiero del proyecto. Ningún Gerente de Proyecto está autorizado paracambiar las actividades de la ficha BPIN y contratar bienes y/o servicios que no seencuentren en ésta, y cumpla con los requisitos anteriores.

Así mismo los delegatarios se abstendrán de adelantar y/o modificar procesoscontractuales sin previa y expresa autorización de la Jefatura de Planeación Naval,teniendo en cuenta que las fichas BPIN modificadas forman parte integral de losprocesos.

Será responsabilidad de los Gerentes de proyecto, la actualización permanente de losmódulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de Inversión(Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI) los cuales se deberánactualizar a más tardar los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Así mismocon fecha a 02 de febrero de 2018 los Gerentes deberán reportar en el (Sistema deSeguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI) el informe ejecutivo año 2018,previamente validado por la Dirección de Planeación Presupuestal.

Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo con la complejidad del procesocontractual establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuentalicencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos,lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro ladodeberá establecer los costos implícitos por impuestos, financiación, nacionalización,fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto. Igualmente se resaltaque las afectaciones al Presupuesto de Inversión, se harán teniendo en cuenta elobjetivo principal del proyecto originado en los compromisos que se adquieran, concargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Loanterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión,deben estar plenamente justificados e incluidos en las fichas BPIN de acuerdo con lanormatividad sobre austeridad en el Gasto Público.

Así mismo los Delegatarios y Gerentes de Proyecto deberán dar prioridad dentro de laejecución de recursos de Inversión a los pagos por concepto de Desfinanciamiento, quese presenten por fuerza mayor y/o caso fortuito.

La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna a las diferentesGerencias de Proyectos las modificaciones presupuestales a que haya lugar por parteMinisterio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) durante la vigencia.

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Por último la Jefatura de Planeación Naval - Dirección de Planeación Presupuestal sonlas únicas dependencias autorizadas por el Comando de la Armada Nacional pararealizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre losasuntos relacionados con cualquier movimiento presupuestal de la Orden Administrativa.Aspectos técnicos y de planeación:

Para la financiación de obras de infraestructura estas se deberán validar por parte de laDirección de Proyectos Institucionales, dentro del contexto macro a nivel de los PlanesPilotos de las unidades.

El proyecto que contemple gastos de supervisión y gerencia (viáticos y pasajes), deberácontener su correspondiente justificación y descripción bajo el “SUIFP”, teniendo encuenta las directrices de austeridad en el gasto, de no ser así no se podrán ejecutar concargo al proyecto. Para el reconocimiento y ordenación de estos gastos se daráaplicación a lo establecido en la Resolución No. 4519 MDN del 27 de Mayo de 2016 “Porla cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación debienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militaresy la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual se faculta parareconocer y ordenar el pago de actos administrativos que no obliguen la suscripción deun contrato (para el concepto de viáticos), o en su defecto mediante la actividadcontractual correspondiente (para el caso de pasajes) de las actividades que afecten elpresupuesto de Inversión exclusivamente a través del Delegatario Contractualcorrespondiente.

Para tal efecto cada Gerente de Proyecto, será la persona responsable de la planeacióny administración de los recursos, debiendo gestionar ante el Delegatario Contractualcorrespondiente la ejecución oportuna de estos, teniendo como única finalidad laejecución del presupuesto asignado en los Proyectos de Inversión previa actualizaciónde las actividades en la ficha BPIN y resoluciones de acuerdo con la normatividadvigente. Los pasajes, viáticos y las comisiones al exterior serán con cargo al presupuestodel Proyecto de Inversión, debiendo tener autorización previa de la Jefatura deDesarrollo Humano para posterior autorización del Sr COARC y/o Sr. SECAR.

3.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A CENTRALIZACIÓN

El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas yprevia coordinación con la Jefatura de Planeación Naval, mediante la presente ordenadministrativa establece a nivel de las unidades que la conforman, las dependenciasencargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestales comomás adelante se enuncia.

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CENTRALIZADOR PRESUPUESTAL A NIVEL NACIONAL

Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel Unidad Nacional a las siguientesdependencias relacionadas a continuación:

Comando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina (a través de la dependenciade afectación Comando de Infantería de Marina), como encargado de las partidascentralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:

RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DENECESIDAD DELEGATARIO

A 2 0 4 3 2 EQUIPO DE ALOJAMIENTO YCAMPAÑA TODOS BN6

A 2 0 4 4 2 DOTACIÓN LEY 1861 BN6A 2 0 4 18 0 COMPRA DE SEMOVIENTES TODOS BN6A 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO TODOS BN6A 2 0 4 19 2 SOSTENIMIENTO TODOS BN6

A 2 0 4 19 3 OTROS PARA SOSTENIMIENTODE SEMOVIENTES TODOS BN6

Dirección de Bienestar Social, como encargado de las partidas centralizadas a NivelNacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 21 4 SERVICIOS DE BIENESTARSOCIAL (BIENESTAR) TODOS BN6

A 2 0 4 41 1 SERVICIOS FUNERARIOS TODOS BN6

Dirección de Incorporación Naval, como encargado de las partidas centralizadas aNivel Nacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 41 3 SERVICIOS PARARECLUTAMIENTO TODOS BN6

Dirección de Armas Navales y Electrónica, como encargado de las partidascentralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 4 7 MATERIAL DE GUERRA TODOS BN6A 2 0 4 4 14 MUNICIÓN TODOS BN6

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Base Naval ARC “Bogotá”, como encargado de las partidas centralizadas a NivelNacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TODOS BN6

A 2 0 4 4 2 DOTACIÓN PERSONALCIVIL BN6

A 2 0 4 4 2 DOTACIÓN PERSONALMILITAR BN6

A 2 0 4 9 13 OTROS SEGUROS TODOS BN6

A 2 0 4 11 1 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ALEXTERIOR TODOS BN6

A 2 0 4 41 12 SERVICIOS PORTUARIOS YAEROPORTUARIOS TODOS BN6

Dirección Tecnología de Información y Comunicaciones, como encargado de laspartidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 1 8 SOFTWARE TODOS BN6A 2 0 4 1 6 EQUIPO DE SISTEMAS TODOS BN6A 2 0 4 1 26 EQUIPO DE COMUNICACIONES TODOS BN6

A 2 0 4 6 5 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DEINFORMACIÓN TODOS BN6

A 2 0 4 8 5 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR TODOS BN6

Jefatura de Inteligencia Naval, como encargado de las partidas centralizadas a NivelNacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 3 3 EQUIPO DE INTELIGENCIA TODOS DADINA 2 0 4 20 1 GASTOS RESERVADOS BIENES TODOS DADIN

A 2 0 4 20 2 GASTOS RESERVADOSSERVICIOS TODOS DADIN

Grupo de Comunicación Estratégica, como encargado de las partidas centralizadas aNivel Nacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 7 2 CAMPAÑAS TODOS BN6

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Jefatura de Formación y Educación Naval, como encargado de las partidascentralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TODOS JINEN

A 2 0 4 21 4 SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL(CAPACITACIÓN) TODOS JINEN

Jefatura de Planeación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a NivelNacional para los siguientes rubros:


A 2 0 4 17 1 GASTOS IMPREVISTOS BIENES TODOS BN6

A 2 0 4 17 2 GASTOS IMPREVISTOSSERVICIOS TODOS BN6

Previa coordinación con la Jefatura de Planeación Naval los centralizadores nacionalespodrán solicitar la distribución a las Unidades Delegatarias o Dependencias deAfectación del Gasto de partidas de carácter centralizado, que por razones de ubicacióngeográfica, aspectos operacionales, economía de escala u otros factores justificables nopueden ser contratados a nivel nacional.

CENTRALIZACIÓN A NIVEL REGIONAL

Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel Regional de los siguientes Rubrosa todos los Ordenadores del Gasto de la Armada Nacional.


A 1 GASTOS DE PERSONAL

TODOS LOSCONCEPTOSDE NÓMINADE REC 10

DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS

TODOS LOSCONCEPTOSIMPUESTOS Y

MULTAS

DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 4 2 DOTACIÓN (CIVILES) TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 4 3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO YCAMPAÑA TODOS DELEGATARIO

REGIONAL

24 de 30424 de 30424 de 304






A 2 0 4 4 15 PAPELERÍA, ÚTILES DEESCRITORIO Y OFICINA TODOS DELEGATARIO

REGIONAL

A 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO YLIMPIEZA TODOS DELEGATARIO

REGIONAL

A 2 0 4 4 22 VÍVERES TODOS

A TRAVÉS DE LAFUERZA NAVAL

RESPECTIVA – ENGUARNICIONES

SIN FUERZANAVAL SE

EFECTUARA ATRAVÉS DEL

DELEGATARIO

A 2 0 4 5 5MANTENIMIENTO EQUIPO DECOMUNICACIONES YCOMPUTACIÓN

TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DENAVEGACIÓN Y TRANSPORTE TODOS DELEGATARIO

REGIONAL

A 2 0 4 5 7MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DE VIVIENDA YALOJAMIENTO

TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 5 8 SERVICIO DE ASEO TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 6 2 CORREO TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 6 3 EMBALAJE Y ACARREO TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 7 4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 7 5 SUSCRIPCIONES TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO YASEO TODOS DELEGATARIO

REGIONAL

A 2 0 4 8 2 ENERGÍA TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 8 3 GAS NATURAL TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 8 6 TELÉFONO, FAX, Y OTROS TODOS

DELEGATARIOREGIONAL (PARALA GUARNICIÓNDE BOGOTÁ SEREALIZARÁ A

TRAVÉS DE DITIC)

A 2 0 4 8 7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS TODOS DELEGATARIOREGIONAL

A 2 0 4 10 2 ARRENDAMIENTO BIENESINMUEBLES TODOS DELEGATARIO

REGIONAL

A 2 0 4 11 2 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ALINTERIOR TODOS DELEGATARIO

REGIONAL

25 de 30425 de 30425 de 304





CONTRATACIÓN CENTRALIZADA A NIVEL NACIONAL CON ASIGNACIÓNPRESUPUESTAL DESCENTRALIZADA A NIVEL REGIONAL

Para la Vigencia 2018 y conforme a las políticas de centralización, optimización de lasadquisiciones y economías de escala, se establecen los siguientes rubros paracontratación centralizada a nivel nacional, con apropiación descentralizada a nivelregional relacionados a continuación:

RUBRO PRESUPUESTAL CLASE DENECESIDAD

CENTRALIZADORCONTRACTUAL

A 2 0 4 4 6 LLANTAS Y ACCESORIOS TODOS BN6

A 2 0 4 4 15 PAPELERÍA, ÚTILES DEESCRITORIO Y OFICINA TODOS BN6

Para tal fin las Unidades Delegatarias regionales, deberán efectuar coordinación con laBase Naval ARC “Bogotá” con el fin de remitir los requerimientos de las dependenciasde afectación adscritas de acuerdo con la asignación presupuestal programada por cadauna de estas dentro de la Orden Administrativa de Presupuesto. De igual forma deberánefectuar la expedición de los correspondientes certificados de disponibilidadpresupuestal y remitirlos a BN6 para dar inicio al procedimiento contractual establecido.Se autorizan las coordinaciones horizontales entre la Base Naval ARC “Bogotá” y lasdiferentes unidades regionales delegatarias con el fin de optimizar los tiempos derecepción de las solicitudes.

3.7 UNIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombrase como unidades beneficiarias a Nivel Regional a las siguientes UnidadesAdministrativas y Funcionarios Delegatarios, los cuales tendrán función de Centralizadora nivel Regional de las Unidades beneficiarias adscritas, relacionados a continuación:

UNIDADADMINISTRATIVA DELEGATARIO UNIDADES BENEFICIARIAS

15-01-04-000Base Naval ARC

“Bogotá”

Comandante BaseNaval ARC

Bogotá (CBN6)

BN6: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, Centros deRecreación y Dependencias Adscritas.

COLNAV BN6: Colegio Naval Bogotá y Dependencias adscritas. AYPAR: Despacho Señor Comandante Armada Nacional. AYGAR: Ayudantía General (AYGAR), Grupo Asesor Permanente

(GAPA), Unidad de Servicios Especiales y Protección (JUESP),Capellanía General (CAGEN), Oficina de Protocolo (OFPAR),Asesoría Jurídica COARC (ASJUR-COARC), Oficina Jefe Técnico deComando ARC (JTC-ARC), Maestría de Armas (MACAR), OficinaGestión Documental (GEDOC) y Dependencias adscritas.

AYGSCA: Despacho Señor Segundo Comandante Armada Nacional,Ayudantía General Segundo Comando (AYGSCA), Asesoría JurídicaSECAR (ASJUR-SECAR), Banda de Músicos CARMA (BANMU1) yDependencias adscritas.

26 de 30426 de 30426 de 304







“Bogotá”


Bogotá (CBN6)

GCOMES: Grupo de Comunicaciones Estratégicas, Dependencias,Oficinas y Emisoras Adscritas.

IGAR: Despacho Inspección General, Dirección de Inspecciones(DINSP), Oficina de Planeación (OPLAIG) y dependencias adscritas.

JONA: Despacho Jefatura, Comando Flota Naval (COFNA),Comando Fuerzas Especiales Navales (COFEN), Dirección deAcción Integral (DACIN), Dirección de Operaciones Navales(DIONA), Dirección Contra las Drogas (DICOD), Oficina dePlaneación (OPLAON), Oficina de Asuntos Internacionales (OFAIN)y Dependencias adscritas.

COGAC: Comando Guardacostas, Departamentos y Oficinasadscritas.

CAVNA: Comando Aviación Naval, Centro de MantenimientoAeronaval, Departamentos y Oficinas adscritas.

GATAF: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

JEPLAN: Despacho Jefatura, Dirección de Programas Estratégicos(DIPROE), Dirección de Medio Ambiente, Desastres y Emergencias(DARMAR), Dirección de Planeación Estratégica (DPLAE), Direcciónde Proyectos Institucionales (DPROI), Dirección Sistema Integradode Gestión (DSIG), Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN) yDependencias adscritas.

JEDHU: Despacho Jefatura, Dirección de Gestión Humana(DIGEHU), Dirección de Personal (DIPER), Dirección de Seguridad ySalud en el Trabajo (DISSAT), Dirección de Familias (DIFAM),Dirección de Prestaciones Sociales (DPSOC), Dirección deProfesionales Oficiales de la Reserva (DPORA), Junta Clasificadora(JUCLA), Oficina de Planeación de Desarrollo Humano (OPLADHU),Centro de Evacuados (CESAN) y dependencias adscritas.

DIBES: Dirección, Dependencias y Oficinas adscritas. DINCOR: Dirección, Dependencias, Oficinas y Distritos de

Incorporación Naval adscritos. CIMAR: Comando Infantería de Marina, Comando de Apoyo

Logístico de I.M. (CALOGIM); Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

CALOGIM: Comando de Apoyo Logístico de I.M., Departamentos yDependencias adscritas.

BPNM70: Comando Batallón, Puestos Militares, PuestosDestacados, Compañías de Seguridad, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

AEDIM: Comando Agrupación, Compañías y Dependenciasadscritas.

DUF: Departamento de Unidades Fluviales, Oficinas y Dependenciasadscritas.

JINEN: Despacho Jefatura, Dirección de Educación Naval (DIEDU),Dirección de Doctrina (DIDOC), Dirección de Ciencia y Tecnología(DICYT), Secretaria Historia Naval (SEHISNA), Oficina de Planeaciónde Educación Naval (OPLANED), Departamento ARC EscuelaSuperior de Guerra (ESDEGUE-DEARC) y Dependencias adscritas.

27 de 30427 de 30427 de 304







“Bogotá”


Bogotá (CBN6)

JEJUR: Despacho Jefatura, Dirección de Victimas y MemoriaHistórica (DIVIM), Dirección de Derechos Humanos y DIH (DDEHU),Dirección de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas (DIDA),Dirección de Asuntos Jurídicos Contractuales (DIACO), Dirección deAsuntos Legales (DASLEG), Dirección de Asuntos JurídicosOperacionales (DASJUROP), Oficina de Planeación Jurídica(OPLAJUR) y Dependencias adscritas.

JEMAT: Despacho Jefatura, Dirección de Ingeniería Naval (DINA),Dirección de Mantenimiento de Material (DIMAN), Dirección deTecnología (DITEC), Dirección de Construcciones e Infraestructura(DICI), Oficina de Planeación de Material Naval (OPLAMA) yDependencias adscritas.

JOLA: Despacho Jefatura, Comando Logístico Naval (COLOGNA),Oficina de Gestión y Apoyo a la Contratación (OFGAC), Dirección deEconomía y Finanzas (DIEF), Dirección de Comercio Exterior(DICOMEX), Dirección de Armas Navales y Electrónica (DIANE),Oficina de Finca Raíz, Dependencias adscritas.

DITIC: Dirección, Dependencias y Oficinas adscritas. AGREGADURÍAS NAVALES


“Bolívar”

Comandante BaseNaval ARC Bolívar

(CBN1)

BN1: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, Centros deRecreación, Unidades de Transporte Marítimo y DependenciasAdscritas.

DEBUSA BN1: Departamento, Escuela de Buceo, Estaciones deBuceo y Dependencias adscritas.

COLNAV BN1: Colegios Navales Cartagena y Dependenciasadscritas.

FNC: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada yDependencias adscritas.

C5KMT: Comando Unidad a Flote y Departamentos. GUCA: Comando Guardacostas del Caribe, Estación de

Guardacostas de Cartagena EGUC, Departamentos, Oficinas,Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.

EVIPE: Comando Estación de Vigilancia, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

ESCUIG: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas yDependencias adscritas.

EANCAR: Comando Estación Aeronaval, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

ESIN: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas y Dependenciasadscritas.

FSUCA: Comando Flotilla, Escuela de Superficie, Unidades a Floteorgánicas FSUCA, unidades en construcción en COTECMAR,Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.

FSUBCA: Comando Flotilla, Escuela de Submarinas, Unidades aFlote y Submarinas orgánicas FSUBCA, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

GRUCON-C: Comando Grupo, Unidades de Comando,Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.

28 de 30428 de 30428 de 304







“Bolívar”

Comandante BaseNaval ARC Bolívar

(CBN1)

BIM12: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados,Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependenciasadscritas.

BIM13: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados,Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependenciasadscritas.

BAMIM: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados,Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependenciasadscritas.

GAULA BOLÍVAR: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,Oficinas y Dependencias adscritas.

15-01-04-002Escuela Naval

Almirante Padilla

ComandanteLogístico EscuelaNaval Almirante

Padilla(CLEN)

ENAP: Escuela Naval Almirante Padilla (ENAP), Dirección deProgramas Estratégicos Cartagena (DIPROE CTG), Dependenciasde la Escuela, DIPROE CTG), Departamentos, Oficinas yDependencias Adscritas.


“Málaga”


Málaga (CBN2)

BN2: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, PuestosDestacados, Unidades de Transporte Marítimo, ARC Juanchaco yDependencias Adscritas.

COLNAV BN2: Colegio Naval Bahía Málaga y Dependenciasadscritas.

FNP: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada yDependencias adscritas.

FSUPA: Comando Flotilla, Escuela de Superficie del Pacífico,Unidades a Flote orgánicas FSUPA, Departamentos Oficinas yDependencias adscritas.

GANPA: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas

CEF: Dirección Centro de Evaluación, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

GRUCON-P: Comando Grupo, Unidades de Comando,Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BACAIM2: Comando Batallón, Puestos Militares, Compañías,Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BRIM2: Comando Brigada, Estado Mayor, Departamentos, Oficinasy Dependencias adscritas.

COLNAV BRIM2: Colegio Naval Buenaventura y Dependenciasadscritas.

BFIM24: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos FluvialesAvanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

BIM21: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos FluvialesAvanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.



29 de 30429 de 30429 de 304







“Málaga”


Málaga (CBN2)

GAULA B/TURA: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,Oficinas y Dependencias adscritas.

GAPO: Comando Guardacostas del Pacífico, Estación deGuardacostas de Buenaventura EGUB, Estación de Guardacostas deBahía Solano EGBAS, Departamentos, Oficinas, Unidades deReacción y Dependencias adscritas.

15-01-04-005Comando de

Apoyo Logístico deI.M.

Comandante deApoyo Logístico

de I.M.(CCALOGIM)

CALOGIM: (Exclusivamente para la ejecución de vigencias futurasautorizadas para la vigencia 2018 y ejecución de cuentas por pagar yreservas presupuestales constituidas en la vigencia 2017).

15-01-04-007Jefatura de

Inteligencia Naval

DirectorAdministrativo

Inteligencia Naval(DADIN)

JINA: Unidades de Inteligencia-Contrainteligencia-Cibernética Navaly demás unidades adscritas a esa Jefatura.

15-01-04-008Escuela Naval deSuboficiales ARC

“Barranquilla”

ComandanteLogístico Escuela

Naval deSuboficiales ARC

“Barranquilla”(CLENS)

ENSB: Escuela Naval de Suboficiales (ENSB), Dependencias de laEscuela, Departamentos, Oficinas y Dependencias Adscritas.

JARDÍN ENSB: Jardín Naval Barranquilla y Dependencias adscritas. EGSAM: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas. EGBAR: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas. EGBAL: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas. EGUP: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas. GANCA: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas y

Dependencias adscritas ESCAN: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas y Dependencias

adscritas.

15-01.04-009Batallón de

Comando y Apoyode I.M. No. 1

ComandanteBatallón de

Comando y Apoyode I.M. No. 1(CBACAIM1)

BACAIM1: Comando Batallón, Puestos Militares, Compañías,Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas


BIM14: Comando Batallón, Puestos Avanzados, PuestosDestacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

JARDÍN BRIM1: Jardín Naval Corozal y Dependencias adscritas. GAULA B/SUCRE: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,

Oficinas y Dependencias adscritas. BFIM16: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales

Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.


BFEIM: Comando Batallón, Unidades de Comando, Compañías,Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

ESCOFLU: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas, UnidadesFluviales y Dependencias adscritas.

30 de 30430 de 30430 de 304










FTCN-73: Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor y Dependenciasadscritas.

EGUR: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.





BACAIM6: Base de Entrenamiento y Estado Mayor BEIM, Batallonesde Instrucción No. 1, 2 y 3, Comando Batallón de Comando y Apoyo,Puestos Militares, Compañías, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas Departamentos.

COLNAV BEIM: Colegio Naval Coveñas y Dependencias adscritas. EFIM: Escuela de Formación de I.M. (EFIM), Dependencias de la

Escuela, Departamentos, Oficinas y Dependencias Adscritas. CIEAN: Dirección Centro de Instrucción, Departamentos Oficinas y

Dependencias adscritas. EGCOV: (Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas). CENCOPAZ: Dirección Centro de Instrucción, Departamentos

Oficinas y Dependencias adscritas.


“Leguízamo”

Comandante BaseNaval ARCLeguízamo

(CBN3)

BN3: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas yDependencias Adscritas.

COLNAV BN3: Colegio Naval Leguízamo y Dependencias adscritas. FNS: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y

Dependencias adscritas. FFS: Comando Flotilla, Escuela Fluvial, Unidades a Flote orgánicas

FFS, Bongos, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas. BFIM30: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales

Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.




GRUCON-P: Comando Grupo, Unidades de Comando,Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BRIM3: Comando Brigada, Estado Mayor, Departamentos, Oficinasy Dependencias adscritas


“San Andrés”

Comandante BaseNaval ARC San

Andrés(CBN4)


CESYP: Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor, Unidades a Floteorgánicas CESYP y Dependencias adscritas.

EGSAI: Comando Estación de Guardacostas San Andrés, Estaciónde Guardacostas de Providencia, Departamentos, Oficinas, Unidadesde Reacción y Dependencias adscritas.

BPNM11: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos NavalesAvanzados, Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas yDependencias adscritas.

31 de 30431 de 30431 de 304







“Orinoquía”

Comandante BaseNaval ARCOrinoquía(CBN5)


FNO: (Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada yDependencias adscritas)

FFS: Comando Flotilla, Escuela Fluvial, Unidades a Flote orgánicasFFS, Bongos, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.


Batallones Fluviales No 50, 51 y 52 (Unidades Fluviales, PuestosFluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a componentesanteriores).





BACAIM4: Comando Batallón, Puestos Militares, Compañías,Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

COLNAV BACAIM4: Colegio Naval Tumaco y Dependenciasadscritas.

BRIM4: Comando Brigada, Estado Mayor, Departamentos, Oficinasy Dependencias adscritas





EGUT: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.

GAULA TUMACO: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,Oficinas y Dependencias adscritas.

FTCN-72: (Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor yDependencias adscritas).

15-01-04-017Guardacostas del

Amazonas

ComandanteGuardacostas del

Amazonas(CGAMA)

GAMA: Comando Guardacostas del Amazonas, Oficinas, Unidadesde Reacción y Dependencias adscritas.

COLNAV GAMA: Colegio Naval Leticia y Dependencias adscritas.

32 de 30432 de 30432 de 304





3.8 CONSIDERACIONES ACUERDO DE DESEMPEÑO

Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán cumplir con la siguienteprogramación que expidió el Ministerio de Defensa para la vigencia 2018 como se indicaa continuación:

ACUERDO COMPROMISO ARMADA NACIONAL

CONCEPTODEL RUBRO DETALLE

PROYECCIÓN MENSUAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gastos dePersonal

Compromiso 6,60% 13,2% 20,2% 27,4% 34,4% 45,6% 55,5% 62,7% 70,3% 78,1% 85,6% 100,0%Obligación 6,60% 13,2% 20,2% 27,4% 34,4% 45,6% 55,5% 62,7% 70,3% 78,1% 85,6% 100,0%

GastosGenerales

Compromiso 22,5% 28,9% 38,4% 48,3% 57,9% 65,2% 72,9% 77,8% 83,7% 89,5% 97,9% 100,0%Obligación 2,7% 6,4% 8,9% 16,4% 22,7% 28,1% 36,9% 45,8% 57,4% 64,9% 85,0% 100,0%

TransferenciasCompromiso 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%Obligación 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%

InversiónCompromiso 44,7% 51,7% 57,1% 61,2% 65,7% 88,3% 94,2% 94,2% 97,3% 97,3% 97,3% 100,0%Obligación 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 5,7% 6,4% 10,6% 33,9% 63,4% 69,9% 86,7% 100,0%

33 de 30433 de 30433 de 304





ANEXO No. 1GASTOS DE PERSONAL

RECURSO 10

34 de 30434 de 30434 de 304

A.R.C.Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.147.367.000.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 1.147.367.000.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 993.670.000.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 381.749.000.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 376.539.602.000A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.209.398.000A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 538.095.000.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1.136.473.000A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 392.924.000A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 114.429.000A 1 0 1 5 7 10 BONIFICACION POR COMPENSACION 62.999.000A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 15.985.459.000A 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 15.396.673.000A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 3.405.236.000A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.686.216.000A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 27.224.000.000A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 26.540.014.000A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 54.120.345.000A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 21.347.000A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 99.770.476.000A 1 0 1 5 25 10 PRIMA COSTO DE VIDA 726.122.000A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 74.485.214.000A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 5.000.000.000A 1 0 1 5 47 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 14.352.000A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 116.948.000A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.351.231.000A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.610.592.000A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 110.392.273.356A 1 0 1 5 73 10 BONIFICACION ALUMNOS 2.558.235.000A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO 4.664.817.000A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 4.246.845.000A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 483.210.000A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 61.894.513.644A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 16.794.391.000A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 112.944.000A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 786.721.000A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 677.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 677.000.000A 1 0 1 10 10 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 73.149.000.000A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 244.000.000A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 244.000.000A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 153.453.000.000A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 3.362.364.000A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS 517.442.000A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.260.758.000A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1.260.684.000A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 323.480.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL - GASTOS DE PERSONAL

UNIDAD EJECUTORA15-01-04 ARMADA NACIONAL

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO

35 de 30435 de 30435 de 304


Ord 2018 RUBRO PRESUPUESTAL

Rec CONCEPTO DEL RUBRO

A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 111.573.287.000A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1.678.395.000A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 1.262.811.000A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 67.537.804.000A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 29.726.190.000A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 11.368.087.000A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF 12.051.397.000A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA 2.009.469.000A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP 2.009.469.000A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 4.017.989.000A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 18.429.025.000A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 13.697.042.000A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 4.731.983.000

36 de 30436 de 30436 de 304

CARMA DPLAN BN1 ENAP BN2 CALOGIM ENSB BACAIM1Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 509.365.140.000 250.965.854.356 88.467.425.000 11.615.749.000 66.162.343.000 28.109.665.644 23.068.243.000 42.246.536.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 509.365.140.000 250.965.854.356 88.467.425.000 11.615.749.000 66.162.343.000 28.109.665.644 23.068.243.000 42.246.536.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 377.744.633.000 229.012.476.356 88.467.425.000 11.592.790.000 66.145.835.000 28.109.665.644 23.040.554.000 42.246.536.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 252.848.190.000 31.023.108.000 23.796.302.000 2.973.271.000 18.355.549.000 0 5.261.066.000 12.404.797.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 247.638.792.000 31.023.108.000 23.796.302.000 2.973.271.000 18.355.549.000 0 5.261.066.000 12.404.797.000A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.209.398.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 124.219.443.000 124.840.368.356 64.671.123.000 8.619.519.000 47.790.286.000 28.109.665.644 17.779.488.000 29.841.739.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 51.990.000 0 270.842.000 10.206.000 266.069.000 0 90.716.000 85.678.000A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 128.258.000 0 83.079.000 47.787.000 37.122.000 0 24.799.000 14.205.000A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 33.340.000 0 26.173.000 16.098.000 11.514.000 0 8.610.000 3.923.000A 1 0 1 5 7 10 BONIFICACION POR COMPENSACION 62.999.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1.363.945.000 0 1.891.758.000 156.819.000 2.014.614.000 0 203.098.000 1.430.563.000A 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 389.367.000 0 1.762.849.000 1.549.000 2.985.099.000 0 118.367.000 3.063.776.000A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.333.863.000 0 1.323.849.000 281.893.000 29.881.000 0 345.873.000 12.879.000A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 550.647.000 0 698.186.000 210.142.000 663.539.000 0 121.003.000 368.900.000A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 424.870.000 26.000.000.000 257.798.000 21.579.000 132.599.000 0 71.961.000 80.726.000A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 6.106.322.000 0 5.240.968.000 700.452.000 3.652.645.000 0 1.187.864.000 2.576.786.000A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.062.408.000 52.000.000.000 345.288.000 35.816.000 204.673.000 0 72.905.000 87.466.000A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 9.148.000 0 3.049.000 0 1.525.000 0 0 1.525.000A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 25.231.172.000 0 22.316.599.000 3.749.131.000 13.384.532.000 0 5.218.230.000 6.877.145.000A 1 0 1 5 25 10 PRIMA COSTO DE VIDA 726.122.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 19.089.212.000 0 15.047.051.000 2.204.820.000 9.004.218.000 0 3.605.052.000 7.400.717.000A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 0 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 47 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 13.931.000 0 421.000 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 116.948.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.351.231.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.610.592.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 20.589.353.000 41.840.368.356 13.060.547.000 710.439.000 10.524.858.000 0 2.727.397.000 5.010.475.000A 1 0 1 5 73 10 BONIFICACION ALUMNOS 507.958.000 0 915.000 357.615.000 0 0 1.105.697.000 0A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO 4.664.817.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 412.725.000 0 820.233.000 70.874.000 501.961.000 0 99.566.000 538.965.000A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 84.041.000 0 63.634.000 10.833.000 57.040.000 0 11.394.000 66.570.000A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 31.204.179.000 0 0 0 0 28.109.665.644 2.580.669.000 0A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.504.891.000 0 1.404.765.000 11.511.000 4.291.870.000 0 161.765.000 2.180.806.000A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 37.648.000 0 28.597.000 0 0 0 0 18.679.000A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 557.466.000 0 24.522.000 21.955.000 26.527.000 0 24.522.000 21.955.000A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 677.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 677.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 1 10 10 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 0 73.149.000.000 0 0 0 0 0 0A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 79.376.000 41.509.000 0 22.959.000 16.508.000 0 27.689.000 0A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 79.376.000 41.509.000 0 22.959.000 16.508.000 0 27.689.000 0A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 131.541.131.000 21.911.869.000 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 3.362.364.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS 517.442.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.260.758.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1.260.684.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 323.480.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 89.661.418.000 21.911.869.000 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1.678.395.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 1.262.811.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 45.625.935.000 21.911.869.000 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 29.726.190.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 11.368.087.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF 12.051.397.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA 2.009.469.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP 2.009.469.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 4.017.989.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 18.429.025.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 13.697.042.000 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 4.731.983.000 0 0 0 0 0 0 0


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNGASTOS DE PERSONAL


37 de 30437 de 30437 de 304

Tipo Cta SubC ObjG Ord SubOrd

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 1 10 GASTOS DE PERSONALA 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS

A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR

A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON.

A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

A 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

A 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

A 1 0 1 5 7 10 BONIFICACION POR COMPENSACION

A 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS

A 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS

A 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

A 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE

A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO

A 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES

A 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD

A 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM

A 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD

A 1 0 1 5 25 10 PRIMA COSTO DE VIDA

A 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR

A 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN

A 1 0 1 5 47 10 PRIMA DE COORDINACIÓN

A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO

A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS

A 1 0 1 5 73 10 BONIFICACION ALUMNOS

A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO

A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO

A 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS

A 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS

A 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05

A 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

A 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

A 1 0 1 10 10 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN

A 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOSA 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICOA 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

A 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS

A 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS

A 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

A 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF.

A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO

A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO

A 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS

A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

A 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD

A 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES.

A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF

A 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA

A 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP

A 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC.

A 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA

A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA

A 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNGASTOS DE PERSONAL


BACAIM6 BN3 BN4 BN5 BACAIM4 GAMA TOTAL ARC

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

29.107.842.000 34.443.878.000 7.245.970.000 24.748.255.000 29.574.730.000 2.245.369.000 1.147.367.000.00029.107.842.000 34.443.878.000 7.245.970.000 24.748.255.000 29.574.730.000 2.245.369.000 1.147.367.000.00029.088.359.000 34.443.878.000 7.245.970.000 24.748.255.000 29.538.254.000 2.245.369.000 993.670.000.000

4.873.590.000 10.484.942.000 2.036.617.000 7.590.298.000 9.708.140.000 393.130.000 381.749.000.0004.873.590.000 10.484.942.000 2.036.617.000 7.590.298.000 9.708.140.000 393.130.000 376.539.602.000

0 0 0 0 0 0 5.209.398.00024.214.769.000 23.958.936.000 5.209.353.000 17.157.957.000 19.830.114.000 1.852.239.000 538.095.000.000

62.310.000 111.820.000 35.376.000 79.224.000 63.778.000 8.464.000 1.136.473.0009.406.000 30.608.000 4.380.000 3.845.000 5.384.000 4.051.000 392.924.0002.230.000 6.853.000 1.572.000 1.450.000 1.290.000 1.376.000 114.429.000

0 0 0 0 0 0 62.999.0004.293.679.000 1.255.604.000 349.281.000 1.004.850.000 1.976.912.000 44.336.000 15.985.459.000

736.131.000 2.317.944.000 4.906.000 1.656.138.000 2.335.317.000 25.230.000 15.396.673.00045.879.000 9.645.000 638.000 8.141.000 11.883.000 812.000 3.405.236.000

106.717.000 386.750.000 74.082.000 185.676.000 287.524.000 33.050.000 3.686.216.00048.137.000 69.162.000 8.956.000 49.363.000 52.939.000 5.910.000 27.224.000.000

1.536.104.000 1.937.569.000 409.250.000 1.427.772.000 1.637.121.000 127.161.000 26.540.014.00054.135.000 81.313.000 17.112.000 79.315.000 77.180.000 2.734.000 54.120.345.000

1.525.000 1.525.000 0 1.525.000 1.525.000 0 21.347.0005.704.213.000 6.091.856.000 1.878.680.000 4.336.221.000 4.370.814.000 611.883.000 99.770.476.000

0 0 0 0 0 0 726.122.0004.718.953.000 4.702.465.000 995.368.000 3.462.478.000 3.890.496.000 364.384.000 74.485.214.000

0 0 0 0 0 0 5.000.000.0000 0 0 0 0 0 14.352.0000 0 0 0 0 0 116.948.0000 0 0 0 0 0 1.351.231.0000 0 0 0 0 0 6.610.592.000

4.235.981.000 4.499.816.000 634.627.000 3.161.460.000 3.014.592.000 382.360.000 110.392.273.356586.050.000 0 0 0 0 0 2.558.235.000

0 0 0 0 0 0 4.664.817.000358.658.000 297.671.000 161.097.000 285.040.000 677.552.000 22.503.000 4.246.845.000

72.521.000 30.671.000 10.435.000 30.306.000 43.545.000 2.220.000 483.210.0000 0 0 0 0 0 61.894.513.644

1.632.800.000 2.052.460.000 601.638.000 1.363.198.000 1.372.922.000 215.765.000 16.794.391.0009.340.000 9.340.000 0 0 9.340.000 0 112.944.000

0 65.864.000 21.955.000 21.955.000 0 0 786.721.0000 0 0 0 0 0 677.000.0000 0 0 0 0 0 677.000.0000 0 0 0 0 0 73.149.000.000

19.483.000 0 0 0 36.476.000 0 244.000.00019.483.000 0 0 0 36.476.000 0 244.000.000

0 0 0 0 0 0 153.453.000.0000 0 0 0 0 0 3.362.364.0000 0 0 0 0 0 517.442.0000 0 0 0 0 0 1.260.758.0000 0 0 0 0 0 1.260.684.0000 0 0 0 0 0 323.480.0000 0 0 0 0 0 111.573.287.0000 0 0 0 0 0 1.678.395.0000 0 0 0 0 0 1.262.811.0000 0 0 0 0 0 67.537.804.0000 0 0 0 0 0 29.726.190.0000 0 0 0 0 0 11.368.087.0000 0 0 0 0 0 12.051.397.0000 0 0 0 0 0 2.009.469.0000 0 0 0 0 0 2.009.469.0000 0 0 0 0 0 4.017.989.0000 0 0 0 0 0 18.429.025.0000 0 0 0 0 0 13.697.042.0000 0 0 0 0 0 4.731.983.000

38 de 30438 de 30438 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIADEL GASTO

CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO GASTOSDE PERSONAL

1 CARMA 51 COMANDO ARMADA NACIONAL 509.365.140.0002 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 250.965.854.356

760.330.994.356

Vicealmirante HECTOR ALFONSO MEDINA TORRESJefe de Planeación Naval Armada Nacional

ORIGINAL FIRMADOCapitán de Fragata ALEJANDRO CHAPARRO ORTIZ

Director de Planeación Presupuestal

ORIGINAL FIRMADO

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL

SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ"

T O T A L G E N E R A L

39 de 30439 de 30439 de 304

CARMATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 509.365.140.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 509.365.140.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 377.744.633.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 252.848.190.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 247.638.792.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.209.398.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 124.219.443.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 51.990.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 128.258.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 33.340.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 7 10 BONIFICACION POR COMPENSACION 62.999.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1.363.945.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 389.367.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.333.863.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 550.647.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 424.870.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 6.106.322.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 1.062.408.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 9.148.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 25.231.172.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 25 10 PRIMA COSTO DE VIDA 726.122.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 19.089.212.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 47 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 13.931.000A 1 0 1 5 49 10 PRIMA DE ALTO MANDO 116.948.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.351.231.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.610.592.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 20.589.353.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 73 10 BONIFICACION ALUMNOS 507.958.000A 1 0 1 5 74 10 BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO 4.664.817.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 412.725.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 84.041.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 31.204.179.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.504.891.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 37.648.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 557.466.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 9 10 HORAS EXTRAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 677.000.000A 1 0 1 9 3 10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 677.000.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 79.376.000A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 79.376.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 131.541.131.000A 1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 3.362.364.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 1 1 10 CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS 517.442.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 1 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 1.260.758.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 1 4 10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 1.260.684.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 1 5 10 ADMINIS.PRIVA. APOR. ACCIDEN.TRA.Y ENF. PROF. 323.480.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 89.661.418.000A 1 0 5 2 2 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1.678.395.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 2 3 10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS 1.262.811.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 45.625.935.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 2 6 10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS SALUD 29.726.190.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 2 7 10 ADMIN.PUB.ACCD.TRAB. Y ENF.PROFES. 11.368.087.000 DIPER JEDHU DPLAN

CONTROLGESTIÓN

CONTROLPPTAL

ORDENADOR DELGASTO

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL

CODIGO SIIF: APÉNDICE

15-01-04-000 51 1

DEPENDENCIA DEL GASTO:

COMANDO ARMADA NACIONAL


40 de 30440 de 30440 de 304

CARMATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018CONTROLGESTIÓN

CONTROLPPTAL

ORDENADOR DELGASTO


A 1 0 5 6 10 APORTES AL ICBF 12.051.397.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 7 10 APORTES AL SENA 2.009.469.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP 2.009.469.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 9 10 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TEC. 4.017.989.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 10 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA 18.429.025.000A 1 0 5 10 1 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA 13.697.042.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 10 2 10 SUBSIDIO DE VIVIENDA A SOLDADOS 4.731.983.000 DIPER JEDHU DPLAN

A 1 0 1 1 5 10 SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR 5.209.398.000

1.338.000.000

3.871.398.000

A 1 0 1 5 25 10 PRIMA COSTO DE VIDA 726.122.000

140.601.859

585.520.141

A 1 0 1 5 52 10 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 1.351.231.000

562.731.247

788.499.753

A 1 0 1 5 53 10 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 6.610.592.000

2.617.333.432

3.993.258.568

A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 20.589.353.000

183.333.462

20.406.019.538

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-017185 MHCPdel 06/06/17

Saldo Partida Año CARMA

TOTAL PARTIDA AÑO




TOTAL PARTIDA AÑO



ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

TOTAL PARTIDA AÑO


TOTAL PARTIDA AÑO



41 de 30441 de 30441 de 304

DPLANTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 250.965.854.356A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 250.965.854.356A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 229.012.476.356A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 31.023.108.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 31.023.108.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 124.840.368.356A 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 26.000.000.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 52.000.000.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 39 10 PRIMA DE INSTALACIÓN 5.000.000.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 41.840.368.356 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 1 10 10 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 73.149.000.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41.509.000A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 41.509.000 DIPER JEDHU DPLANA 1 0 5 10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 21.911.869.000A 1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 21.911.869.000A 1 0 5 2 4 10 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR 21.911.869.000 DIPER JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 66 2

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO ORDENADOR DEL

GASTOCONTROLGESTIÓN


DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL

42 de 30442 de 30442 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 88.467.425.000

88.467.425.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"


43 de 30443 de 30443 de 304

BN1Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88.467.425.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 88.467.425.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 88.467.425.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 23.796.302.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 23.796.302.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 64.671.123.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 270.842.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 83.079.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 26.173.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1.891.758.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 1.762.849.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 1.323.849.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 698.186.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 257.798.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 5.240.968.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 345.288.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 3.049.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 22.316.599.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 15.047.051.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 47 10 PRIMA DE COORDINACIÓN 421.000A 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 13.060.547.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 73 10 BONIFICACION ALUMNOS 915.000A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 820.233.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 63.634.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.404.765.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 28.597.000 CBN1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 24.522.000 CBN1 JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 70 1





44 de 30444 de 30444 de 304

APÉNDICESIGLA



1 ENAP 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 11.615.749.000

11.615.749.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"


45 de 30445 de 30445 de 304

ENAPTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.615.749.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 11.615.749.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 11.592.790.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.973.271.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.973.271.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 8.619.519.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.206.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 47.787.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 16.098.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 156.819.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 1.549.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 281.893.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 210.142.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 21.579.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 700.452.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 35.816.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 3.749.131.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 2.204.820.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 710.439.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 73 10 BONIFICACION ALUMNOS 357.615.000A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 70.874.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 10.833.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 11.511.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 21.955.000 CLEN JEDHU DPLANA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 22.959.000A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 22.959.000 CLEN JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-002 100 1





46 de 30446 de 30446 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN2 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 66.162.343.000

66.162.343.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"


47 de 30447 de 30447 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 66.162.343.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 66.162.343.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 66.145.835.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 18.355.549.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 18.355.549.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 47.790.286.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 266.069.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 37.122.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 11.514.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 2.014.614.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 2.985.099.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 29.881.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 663.539.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 132.599.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 3.652.645.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 204.673.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 1.525.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 13.384.532.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 9.004.218.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 10.524.858.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 501.961.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 57.040.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 4.291.870.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 26.527.000 CBN2 JEDHU DPLANA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.508.000A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16.508.000 CBN2 JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 115 1





48 de 30448 de 30448 de 304

APÉNDICESIGLA



1 CALOGIM 126 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 28.109.665.644

28.109.665.644




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.


49 de 30449 de 30449 de 304

CALOGIMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.109.665.644A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 28.109.665.644A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 28.109.665.644A 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 28.109.665.644A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 28.109.665.644 CCALOGIM JEDHU DPLAN

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 28.109.665.644

28.109.665.644

0


TOTAL PARTIDA AÑO


Saldo Partida Año CALOGIM

CONTROLPPTAL





15-01-04-005 126 1



50 de 30450 de 30450 de 304

APÉNDICESIGLA



1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 23.068.243.000

23.068.243.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"


51 de 30451 de 30451 de 304

ENSBTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.068.243.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 23.068.243.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 23.040.554.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5.261.066.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 5.261.066.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 17.779.488.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 90.716.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 24.799.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 8.610.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 203.098.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 118.367.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 345.873.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 121.003.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 71.961.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.187.864.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 72.905.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 5.218.230.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 3.605.052.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 2.727.397.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 73 10 BONIFICACION ALUMNOS 1.105.697.000A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 99.566.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 11.394.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 2.580.669.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 161.765.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 24.522.000 CLENS JEDHU DPLANA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 27.689.000A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 27.689.000 CLENS JEDHU DPLAN

A 1 0 1 5 86 10 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS 2.580.669.000

1.290.334.356

1.290.334.644


TOTAL PARTIDA AÑO


Saldo Partida Año ENSB

CONTROLPPTAL





15-01-04-008 160 1



52 de 30452 de 30452 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BACAIM1 175 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 42.246.536.000

42.246.536.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1


53 de 30453 de 30453 de 304

BACAIM1Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.246.536.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 42.246.536.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 42.246.536.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12.404.797.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 12.404.797.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 29.841.739.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 85.678.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 14.205.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 3.923.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1.430.563.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 3.063.776.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 12.879.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 368.900.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 80.726.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 2.576.786.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 87.466.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 1.525.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 6.877.145.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 7.400.717.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 5.010.475.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 538.965.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 66.570.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.180.806.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 18.679.000 CBACAIM1 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 21.955.000 CBACAIM1 JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-009 175 1





54 de 30454 de 30454 de 304

APÉNDICESIGLA




29.107.842.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



55 de 30455 de 30455 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.107.842.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 29.107.842.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 29.088.359.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4.873.590.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 4.873.590.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 24.214.769.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 62.310.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 9.406.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 2.230.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 4.293.679.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 736.131.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 45.879.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 106.717.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 48.137.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.536.104.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 54.135.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 1.525.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 5.704.213.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.718.953.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 4.235.981.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 73 10 BONIFICACION ALUMNOS 586.050.000A 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 358.658.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 72.521.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.632.800.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 9.340.000 CBACAIM6 JEDHU DPLANA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.483.000A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.483.000 CBACAIM6 JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-010 185 1





56 de 30456 de 30456 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 34.443.878.000

34.443.878.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"


57 de 30457 de 30457 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.443.878.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 34.443.878.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 34.443.878.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10.484.942.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 10.484.942.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 23.958.936.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 111.820.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 30.608.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 6.853.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1.255.604.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 2.317.944.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 9.645.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 386.750.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 69.162.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.937.569.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 81.313.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 1.525.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 6.091.856.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 4.702.465.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 4.499.816.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 297.671.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 30.671.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 2.052.460.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 9.340.000 CBN3 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 65.864.000 CBN3 JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-011 195 1





58 de 30458 de 30458 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 7.245.970.000

7.245.970.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"


59 de 30459 de 30459 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.245.970.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 7.245.970.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 7.245.970.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2.036.617.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 2.036.617.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 5.209.353.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 35.376.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 4.380.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.572.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 349.281.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 4.906.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 638.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 74.082.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 8.956.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 409.250.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 17.112.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 1.878.680.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 995.368.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 634.627.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 161.097.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 10.435.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 601.638.000 CBN4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 21.955.000 CBN4 JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-012 205 1





60 de 30460 de 30460 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN5 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 24.748.255.000

24.748.255.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"


61 de 30461 de 30461 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 24.748.255.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 24.748.255.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 24.748.255.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7.590.298.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 7.590.298.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 17.157.957.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 79.224.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 3.845.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.450.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1.004.850.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 1.656.138.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 8.141.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 185.676.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 49.363.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.427.772.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 79.315.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 1.525.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.336.221.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 3.462.478.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.161.460.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 285.040.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 30.306.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.363.198.000 CBN5 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 92 10 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 21.955.000 CBN5 JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-015 227 1





62 de 30462 de 30462 de 304

APÉNDICESIGLA




29.574.730.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



63 de 30463 de 30463 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.574.730.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 29.574.730.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 29.538.254.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 9.708.140.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 9.708.140.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 19.830.114.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 63.778.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 5.384.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.290.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 1.976.912.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 2.335.317.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 11.883.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 287.524.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 52.939.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 1.637.121.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 77.180.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 17 10 PRIMAS EXTRAORDINARIAS JPM 1.525.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 4.370.814.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 3.890.496.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 3.014.592.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 677.552.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 43.545.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 1.372.922.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 1 5 91 10 BONIFICACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL DECRET.3131/05 9.340.000 CBACAIM4 JEDHU DPLANA 1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36.476.000A 1 0 2 100 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36.476.000 CBACAIM4 JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-016 237 1





64 de 30464 de 30464 de 304

APÉNDICESIGLA



1 GAMA 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 2.245.369.000

2.245.369.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS


65 de 30465 de 30465 de 304

GAMATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.245.369.000A 1 10 GASTOS DE PERSONAL 2.245.369.000A 1 0 1 10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM. 2.245.369.000A 1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 393.130.000A 1 0 1 1 1 10 SUELDOS 393.130.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 OTROS GASTOS POR SERV. PERSON. 1.852.239.000A 1 0 1 5 1 10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 8.464.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 2 10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 4.051.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 5 10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 1.376.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 10 10 OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS 44.336.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 11 10 OTRAS BONIFICACIONES NO PROVISIONADAS 25.230.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 12 10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 812.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 13 10 AUXILIO DE TRANSPORTE 33.050.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 14 10 PRIMA DE SERVICIO 5.910.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 15 10 PRIMA DE VACACIONES 127.161.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 16 10 PRIMA DE NAVIDAD 2.734.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 18 10 PRIMA DE ACTIVIDAD 611.883.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 36 10 SUBSIDIO FAMILIAR 364.384.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 61 10 OTRAS PRIMAS NO PROVISIONADAS 382.360.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 76 10 BONIFICACIÓN LICENCIAMIENTO 22.503.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 77 10 BONIFICACIÓN DRAGONEANTE 2.220.000 CGAMA JEDHU DPLANA 1 0 1 5 87 10 PARTIDA ALIMENTACIÓN ORDEN PUBLICO Y COB. FRONTERAS 215.765.000 CGAMA JEDHU DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-017 240 1





66 de 30466 de 30466 de 304





ANEXO No. 2GASTOS GENERALES

RECURSO 10

67 de 30467 de 30467 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 249.603.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 249.603.000.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 17.000.000.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 17.000.000.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 130.525.623A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 16.217.653.043A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 27.698.831A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 1.396.000A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 293.575.727A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 329.150.776A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 232.603.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 6.585.295.698A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 25.400.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 51.655.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 471.106.860A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 356.214.790A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.280.000.000A 2 0 4 1 7 10 SATÉLITES Y ANTENAS 7.490.000A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 1.057.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 410.276.772A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 10.780.160A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 11.154.479A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 167.888.900A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 171.973.729A 2 0 4 1 16 10 VEHÍCULOS 800.000.000A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO 21.548.895A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 89.312.085A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 21.188.936A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN 1.736.000A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 205.927.431A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 26.373.800A 2 0 4 1 24 10 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 4.800.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.093.330.861A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 300.137.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.157.476.173A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 164.502.870A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 992.973.303A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 606.529.561A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 5.840.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 600.689.561A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 95.818.193.964A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35.165.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 32.832.217.637A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 747.593.983A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 36.052.645A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 1.240.078.845A 2 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRÚRGICO 17.821.970A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.869.443.347A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 939.650.736

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL - GASTOS GENERALES



68 de 30468 de 30468 de 304




A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.643.568.476A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 27.000.000A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.929.071.610A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 468.250.011A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.049.700.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.020.477.157A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 248.270.771A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 1.299.562.102A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.284.434.674A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 21.128.749.116A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8.546.750.101A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.337.287.114A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 730.000.000A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 1.401.054.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 3.980.226.261A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 78.179.000A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 1.502.796.290A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.056.551.990A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 133.400.000A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 270.801.360A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 589.840.000A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 501.863.000A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.451.721.550A 2 0 4 6 2 10 CORREO 224.459.150A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 313.920.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 5.720.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 193.342.400A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.397.820.955A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 14.950.000A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS 276.555.300A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 485.197.925A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 353.161.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 46.278.700A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 221.678.030A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 38.499.748.657A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 5.510.423.214A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 28.945.354.900A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 887.850.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 900.000.000A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 802.138.343A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1.453.982.200A 2 0 4 9 10 SEGUROS 3.000.000.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 3.000.000.000A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 1.429.472.163A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 32.144.100A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 1.397.328.063A 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 8.489.653.000A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 2.550.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 5.939.653.000A 2 0 4 17 10 GASTOS IMPREVISTOS 4.500.000.000A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 4.000.000.000A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 500.000.000A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 90.000.000A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.022.000.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 201.000.000A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 501.000.000A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 320.000.000

69 de 30469 de 30469 de 304




A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 7.862.047.012A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 95.000.000A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 7.767.047.012A 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 6.065.298.120A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 75.210.183A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 13.898.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 341.820.795A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.955.124.142A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.063.060.000A 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 582.800.000A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 33.385.000A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 110.000.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES 78.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 32.000.000A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 28.388.994.031A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 60.000.000A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 4.310.867.573A 2 0 4 41 4 10 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 50.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 3.236.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.450.126.458A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES 282.000.000

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AYGSCA CAVNA COGAC GCOMES JEJUR DIBES REP OMITipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000 4.095.000.000 673.000.000 1.551.100.000 160.000.000 1.816.000.000 130.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000 4.095.000.000 673.000.000 1.551.100.000 160.000.000 1.816.000.000 130.000.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000 4.095.000.000 673.000.000 1.551.100.000 160.000.000 1.816.000.000 130.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.000.000 20.000.000 0 339.340.000 11.900.000 0 0A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 15.000.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 0 20.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 0 0 13.340.000 10.000.000 0 0A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 7 10 SATÉLITES Y ANTENAS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 0 0 0 0 1.900.000 0 0A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 16 10 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 24 10 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 0 0 0 326.000.000 0 0 0A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 120.000.000 3.700.000 0 15.800.000 0 0A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 0 0 0 2.000.000 0 0A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0 120.000.000 3.700.000 0 13.800.000 0 0A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 300.000.000 46.800.000 0 0 0 0A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 300.000.000 46.800.000 0 0 0 0A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 2.980.000.000 125.500.000 2.500.000 0 1.689.958 0A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 0 0 122.500.000 0 0 0 0A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 0 0 0 2.500.000 0 0 0A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 0 2.650.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0 330.000.000 3.000.000 0 0 1.689.958 0A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 0 653.000.000 474.000.000 20.000.000 15.000.000 0 0A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 100.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 0 3.000.000 450.000.000 0 0 0 0A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNGASTOS GENERALES


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AYGSCA CAVNA COGAC GCOMES JEJUR DIBES REP OMITipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 RUBRO PRESUPUESTAL




A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 0 50.000.000 24.000.000 0 15.000.000 0 0A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0 0 20.000.000 0 0 0A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 500.000.000 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 2 10 CORREO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 2.000.000 0 900.860.000 49.750.000 0 0A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 0 0 0 0 3.750.000 0 0A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS 0 0 0 276.555.300 0 0 0A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 0 2.000.000 0 145.000.000 8.000.000 0 0A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 321.976.000 0 0 0A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 0 0 0 32.778.700 0 0 0A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 0 0 124.550.000 38.000.000 0 0A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 0 0 260.000.000 0A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 0 0 0 0 0 260.000.000 0A 2 0 4 9 10 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 17 10 GASTOS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 1.488.310.042 0A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 30.521.400 0A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 7.864.500 0A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 867.124.142 0A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 582.800.000 0A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0 0 0 0 0 0 9.000.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 9.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 20.000.000 23.000.000 288.400.000 67.550.000 66.000.000 121.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 0 0 0 0 0 60.000.000 0A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 4 10 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 20.000.000 23.000.000 288.400.000 67.550.000 6.000.000 0A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES 0 0 0 0 0 0 121.000.000

72 de 30472 de 30472 de 304


A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 2 10 GASTOS GENERALESA 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO

A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO

A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS

A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSA 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 7 10 SATÉLITES Y ANTENAS

A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA

A 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO

A 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL

A 2 0 4 1 16 10 VEHÍCULOS

A 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN

A 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES

A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN

A 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 1 24 10 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRÚRGICO

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE




JEDHU DINCOR JEMAT DITIC GATAF IGAR JINEN

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

889.800.000 5.079.974.590 60.000.000 14.121.000.000 201.500.000 42.100.000 4.604.060.000889.800.000 5.079.974.590 60.000.000 14.121.000.000 201.500.000 42.100.000 4.604.060.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

889.800.000 5.079.974.590 60.000.000 14.121.000.000 201.500.000 42.100.000 4.604.060.00011.300.000 53.080.679 0 2.637.137.000 59.586.380 10.100.000 5.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3.724.000 0 0 31.818.480 0 0

2.000.000 0 0 0 9.510.000 0 00 0 0 1.280.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 1.057.000.000 0 0 0

4.500.000 14.700.000 0 0 0 2.500.000 2.000.0000 0 0 0 0 0 00 5.056.679 0 0 140.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 16.117.900 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0

4.800.000 0 0 0 0 0 00 29.600.000 0 0 0 7.600.000 3.000.0000 0 0 300.137.000 0 0 0

31.656.476 62.125.000 0 20.000.000 2.816.000 10.900.000 10.000.0000 2.400.000 0 0 900.000 900.000 0

31.656.476 59.725.000 0 20.000.000 1.916.000 10.000.000 10.000.0001.000.000 0 0 0 390.000 0 0

0 0 0 0 0 0 01.000.000 0 0 0 390.000 0 0

33.195.000 259.461.088 10.100.000 958.000.000 49.832.620 2.400.000 21.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 4.100.000 0 4.224.600 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 17.608.470 0 0 0 0 0

25.145.000 13.254.329 0 0 14.398.650 0 11.000.0000 135.487.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.900.000 8.780.634 0 0 7.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 14.493.000 0 710.000.000 320.000 1.100.000 00 4.137.095 0 0 0 1.300.000 00 0 0 0 0 0 0

5.150.000 65.700.560 6.000.000 248.000.000 23.889.370 0 10.000.00016.290.000 60.861.000 32.000.000 2.170.863.000 43.600.000 18.600.000 33.000.000

0 0 0 0 40.000.000 0 6.000.0001.290.000 11.900.000 17.000.000 30.000.000 0 0 0

0 0 0 700.000.000 0 0 00 0 0 1.105.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0

73 de 30473 de 30473 de 304





A 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA

A 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

A 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 10 CORREO

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE

A 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS

A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS

A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

A 2 0 4 9 10 SEGUROS

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 17 10 GASTOS IMPREVISTOS

A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES

A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS

A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS

A 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN

A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

A 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES

A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES

A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES

A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

A 2 0 4 41 4 10 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS


JEDHU DINCOR JEMAT DITIC GATAF IGAR JINEN

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

15.000.000 2.961.000 15.000.000 0 0 18.600.000 15.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 3.600.000 0 12.000.0000 46.000.000 0 335.863.000 0 0 00 40.000.000 0 5.720.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 5.720.000.000 0 0 00 40.000.000 0 0 0 0 0

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17.400.000 0 0 0 1.315.000 0 20.000.0000 0 0 1.400.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 900.000.000 0 0 00 0 0 500.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 10.000.000 460.000 100.000 4.137.060.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 460.000 100.000 00 0 0 10.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 1.088.000.0000 0 0 0 0 0 3.027.060.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 22.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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778.958.524 261.251.250 17.900.000 1.205.000.000 43.500.000 0 190.000.0000 0 0 0 0 0 0

74 de 30474 de 30474 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











JOLA JONA AGR JAM AGR ING AGR USA AGR REP DOM AGR VEN

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

353.200.000 115.000.000 15.000.000 22.000.000 22.000.000 15.000.000 15.000.000353.200.000 115.000.000 15.000.000 22.000.000 22.000.000 15.000.000 15.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

353.200.000 115.000.000 15.000.000 22.000.000 22.000.000 15.000.000 15.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

29.200.000 4.500.000 0 0 0 0 00 1.500.000 0 0 0 0 0

29.200.000 3.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 52.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 52.500.000 0 0 0 0 0

20.000.000 58.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

75 de 30475 de 30475 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































JOLA JONA AGR JAM AGR ING AGR USA AGR REP DOM AGR VEN

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

20.000.000 58.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.500.000 6.600.000 6.600.000 4.500.000 4.500.0000 0 4.500.000 6.600.000 6.600.000 4.500.000 4.500.0000 0 0 0 0 0 0

304.000.000 0 10.500.000 15.400.000 15.400.000 10.500.000 10.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

304.000.000 0 0 0 0 0 00 0 10.500.000 15.400.000 15.400.000 10.500.000 10.500.000

76 de 30476 de 30476 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











AGR PERU AGR ECU AGR HON AGR BRA AGR CHI AGR MEX AGR COR

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 22.000.000 15.000.000 22.000.00015.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 22.000.000 15.000.000 22.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 22.000.000 15.000.000 22.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

77 de 30477 de 30477 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































AGR PERU AGR ECU AGR HON AGR BRA AGR CHI AGR MEX AGR COR

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 6.600.000 4.500.000 6.600.0004.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 6.600.000 4.500.000 6.600.000

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0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 15.400.000 10.500.000 15.400.000

78 de 30478 de 30478 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











CIMAR DUF BPNM70 AEDIM JEPLAN DPLAN AGR ALE

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

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7.729.378.340 83.188.000 171.000.000 127.451.770 571.000.000 18.966.829.472 22.000.00069.089.809 7.000.000 15.000.000 26.854.375 0 0 0

0 0 8.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4.000.000 0 2.000.000 8.134.375 0 0 013.200.000 4.000.000 2.000.000 1.100.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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13.390.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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32.000.000 7.500.000 1.000.000 38.750.000 0 0 02.000.000 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0

30.000.000 6.000.000 0 38.750.000 0 0 03.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 03.000.000 0 0 0 0 0 0

6.356.988.340 42.188.000 106.000.000 61.847.395 5.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0

4.019.288.340 5.000.000 7.000.000 13.914.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

70.000.000 31.688.000 75.000.000 40.503.395 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

30.000.000 700.000 2.000.000 0 0 0 02.049.700.000 0 0 0 0 0 0

180.000.000 0 2.000.000 0 0 0 05.000.000 1.800.000 9.000.000 5.375.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 3.000.000 10.000.000 2.055.000 5.000.000 0 0

107.521.762 7.000.000 34.000.000 0 25.000.000 0 025.000.000 0 0 0 0 0 025.521.762 7.000.000 24.000.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

79 de 30479 de 30479 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































CIMAR DUF BPNM70 AEDIM JEPLAN DPLAN AGR ALE

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

57.000.000 0 10.000.000 0 25.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

37.778.429 0 0 0 3.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

37.778.429 0 0 0 3.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.500.000.000 00 0 0 0 0 4.000.000.000 00 0 0 0 0 500.000.000 0

90.000.000 0 0 0 0 0 01.020.000.000 0 0 0 0 0 0

200.000.000 0 0 0 0 0 0500.000.000 0 0 0 0 0 0320.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 6.600.0000 0 0 0 0 0 6.600.0000 0 0 0 0 0 0

11.000.000 19.500.000 15.000.000 0 538.000.000 14.466.829.472 15.400.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

11.000.000 19.500.000 15.000.000 0 538.000.000 14.466.829.472 00 0 0 0 0 0 15.400.000

80 de 30480 de 30480 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











BN6 BN1 FNC C5KMT GUCA EVIPE EANCAR

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

96.564.216.946 19.801.983.502 1.208.864.610 703.111.511 256.862.078 107.557.798 43.906.71096.564.216.946 19.801.983.502 1.208.864.610 703.111.511 256.862.078 107.557.798 43.906.710

803.850.000 9.445.850.000 0 0 0 0 0803.850.000 9.445.850.000 0 0 0 0 0

15.500.000 20.000.000 0 0 0 0 0748.350.000 9.425.454.000 0 0 0 0 0

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155.000.000 0 37.454.000 44.904.000 23.325.000 17.000.000 2.704.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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6.500.000 0 19.992.000 0 9.110.000 6.020.000 06.500.000 0 0 0 600.000 0 0

0 0 19.992.000 0 8.510.000 6.020.000 032.000.000 0 0 1.200.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 032.000.000 0 0 1.200.000 0 0 0

63.605.625.603 1.811.815.573 935.994.110 458.542.551 132.587.078 16.228.798 26.982.71035.000.000.000 0 0 0 0 0 026.294.000.000 499.949.000 0 9.129.970 0 0 0

615.400.000 73.724.000 0 0 0 0 00 7.000.000 0 0 0 2.290.000 0

226.136.000 243.505.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 213.500

150.000.000 148.000.000 98.517.133 142.953.883 59.840.520 5.110.998 13.829.7500 0 0 4.710.000 3.200.000 160.000 1.580.000

340.000.000 244.150.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

193.924.959 421.187.573 0 0 0 0 070.000.000 0 16.639.541 8.000.000 4.533.720 0 2.259.800

0 0 0 0 0 0 0310.000.000 170.000.000 89.386.063 158.448.212 57.020.100 7.969.800 6.826.000

21.164.644 0 542.082 12.000.000 0 0 00 0 727.901.637 0 0 0 0

385.000.000 4.300.000 3.007.654 123.300.486 7.992.738 698.000 2.273.6601.759.722.500 3.144.009.919 128.966.000 0 58.300.000 68.309.000 10.300.000

20.000.000 1.856.146.813 70.400.000 0 24.300.000 17.193.000 0300.000.000 150.450.000 37.300.000 0 9.000.000 51.116.000 8.800.000

0 30.000.000 0 0 0 0 00 94.269.000 0 0 0 0 0

731.322.500 719.150.816 0 0 0 0 0

81 de 30481 de 30481 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































BN6 BN1 FNC C5KMT GUCA EVIPE EANCAR

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 0520.000.000 293.993.290 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

413.000.000 72.950.010 0 0 0 0 1.500.000123.000.000 20.950.010 0 0 0 0 0242.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 048.000.000 50.000.000 0 0 0 0 1.500.000

0 22.800.000 3.000.000 6.050.000 1.500.000 0 1.140.0000 0 0 1.200.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 3.000.000 4.850.000 1.500.000 0 1.140.0000 22.500.000 0 0 0 0 00 300.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

17.244.780.000 4.581.616.000 0 0 0 0 0720.300.000 1.886.800.000 0 0 0 0 0

16.084.000.000 2.268.400.000 0 0 0 0 0173.480.000 153.700.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 76.320.000 0 0 0 0 0

267.000.000 196.396.000 0 0 0 0 03.000.000.000 0 0 0 0 0 03.000.000.000 0 0 0 0 0 01.092.520.093 30.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 01.092.520.093 30.000.000 0 0 0 0 05.016.218.750 600.000.000 0 0 0 0 02.550.000.000 0 0 0 0 0 02.466.218.750 600.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 2.000.000 0 0 00 0 0 1.000.000 0 0 00 0 0 1.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 15.058.500 18.280.000 9.760.000 0 800.0000 0 0 5.180.000 845.000 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 15.058.500 13.100.000 8.915.000 0 800.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.430.000.000 92.942.000 68.400.000 172.134.960 22.280.000 0 480.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.100.000.000 0 0 80.000.000 0 0 0330.000.000 92.942.000 68.400.000 92.134.960 22.280.000 0 480.000

0 0 0 0 0 0 0

82 de 30482 de 30482 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











BIM12 GRUCON-C BIM13 ESIN FSUCA FSUBCA ESCUIG

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

124.880.100 69.572.336 216.984.084 31.120.000 1.851.578.916 467.734.521 57.981.000124.880.100 69.572.336 216.984.084 31.120.000 1.851.578.916 467.734.521 57.981.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

124.880.100 69.572.336 216.984.084 31.120.000 1.851.578.916 467.734.521 57.981.0007.840.000 15.206.244 31.474.388 5.200.000 184.286.599 35.313.779 2.220.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 4.980.000 0 00 2.006.244 1.415.000 0 43.938.000 15.728.279 2.220.000

3.500.000 1.000.000 6.779.388 0 29.950.000 2.303.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 2.880.000 0 14.745.000 0 00 0 0 0 0 5.855.000 00 0 0 0 0 4.200.000 00 0 1.200.000 0 0 0 00 1.600.000 0 0 13.713.935 2.151.740 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 8.149.736 0 00 300.000 0 0 26.300.000 438.760 00 3.300.000 0 0 782.736 872.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 16.050.000 2.115.000 0

2.040.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.300.000 7.000.000 19.200.000 5.200.000 25.677.192 1.650.000 00 0 0 0 0 0 0

4.440.000 0 960.000 6.000.000 42.406.254 1.389.000 1.100.0000 0 0 6.000.000 16.596.254 0 0

4.440.000 0 960.000 0 25.810.000 1.389.000 1.100.0000 272.000 0 0 22.900.000 5.110.000 00 0 0 0 0 0 00 272.000 0 0 22.900.000 5.110.000 0

73.432.000 47.243.092 126.909.696 0 1.169.667.870 280.907.438 13.811.0000 0 0 0 0 0 00 293.000 0 0 23.760.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 633.645 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 11.300.000 2.662.307 2.021.0000 0 0 0 0 0 0

55.962.400 23.490.156 72.116.946 0 299.505.605 123.244.439 00 0 0 0 17.444.000 390.000 00 0 0 0 0 0 00 832.500 0 0 111.336.147 30.867.928 4.000.000

17.000.000 4.881.000 46.000.000 16.000.000 251.212.578 79.749.304 26.000.0000 0 46.000.000 5.000.000 32.000.000 66.449.304 8.000.000

17.000.000 4.881.000 0 5.000.000 150.810.000 13.300.000 3.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

83 de 30483 de 30483 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































BIM12 GRUCON-C BIM13 ESIN FSUCA FSUBCA ESCUIG

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 6.000.000 68.402.578 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.000.000 0 0 0 13.592.233 3.478.000 5.250.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 13.592.233 3.478.000 5.250.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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2.168.100 0 0 0 0 0 02.168.100 0 0 0 0 0 0

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3.000.000 570.000 4.100.000 3.920.000 57.513.783 12.844.000 7.600.0000 0 2.950.000 0 3.503.783 0 2.100.0000 0 0 0 0 0 0

3.000.000 570.000 1.150.000 3.920.000 54.010.000 12.844.000 5.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

16.000.000 1.400.000 7.540.000 0 109.999.599 48.943.000 2.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

16.000.000 1.400.000 7.540.000 0 109.999.599 48.943.000 2.000.0000 0 0 0 0 0 0

84 de 30484 de 30484 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











BAMIM GAULA BOL ENAP BN2 FNP GANPA GRUCON-P

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

108.759.000 29.000.000 5.057.000.000 8.082.131.011 418.820.880 178.970.000 88.715.000108.759.000 29.000.000 5.057.000.000 8.082.131.011 418.820.880 178.970.000 88.715.000

0 0 4.000.000 1.455.400.000 0 0 00 0 4.000.000 1.455.400.000 0 0 00 0 4.000.000 4.400.000 0 0 00 0 0 1.449.700.000 0 0 00 0 0 1.300.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

108.759.000 29.000.000 5.053.000.000 6.626.731.011 418.820.880 178.970.000 88.715.0000 7.000.000 0 25.000.000 14.629.870 27.370.000 2.400.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 10.000.000 0 11.000.000 00 4.000.000 0 0 5.748.870 4.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.500.000 00 0 0 0 0 0 00 3.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 460.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 11.000.000 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 4.000.000 0 1.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 8.881.000 7.410.000 2.400.0000 0 0 0 0 0 00 4.000.000 0 0 16.941.310 24.370.000 12.000.0000 4.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 16.941.310 24.370.000 12.000.0000 0 0 0 0 0 18.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 18.000.000

65.429.000 12.000.000 872.860.000 1.221.589.033 278.081.080 76.870.000 56.315.0000 0 0 0 0 0 00 0 210.500.000 252.815.323 0 0 00 0 0 29.349.983 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 40.000.000 69.757.700 0 0 00 0 0 0 0 0 0

27.734.000 9.000.000 150.000.000 90.000.000 4.000.000 48.263.678 11.000.0000 0 72.000.000 60.000.000 0 0 00 0 55.000.000 235.000.000 0 0 00 0 25.000.000 0 0 0 00 0 94.860.000 253.666.027 0 0 00 3.000.000 10.000.000 12.000.000 16.050.000 0 00 0 0 0 0 0 0

37.695.000 0 120.500.000 205.000.000 0 11.992.000 45.315.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 254.029.620 0 00 0 95.000.000 14.000.000 4.001.460 16.614.322 0

24.330.000 0 2.636.140.000 2.438.505.838 53.500.000 25.000.000 00 0 1.510.600.000 1.780.814.000 0 25.000.000 0

17.330.000 0 303.900.000 30.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 46.640.000 30.495.000 0 0 00 0 210.000.000 569.198.838 0 0 0

85 de 30485 de 30485 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































BAMIM GAULA BOL ENAP BN2 FNP GANPA GRUCON-P

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 2.998.000 0 0 00 0 495.000.000 0 0 0 0

7.000.000 0 70.000.000 25.000.000 53.500.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 12.000.000 35.261.140 8.902.400 6.940.000 00 0 12.000.000 15.261.140 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 20.000.000 8.902.400 6.940.000 00 3.000.000 0 12.000.000 2.591.540 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 11.000.000 0 0 00 0 0 1.000.000 2.591.540 0 00 0 1.151.000.000 2.141.500.000 0 0 00 0 820.000.000 552.700.000 0 0 00 0 207.000.000 1.348.000.000 0 0 00 0 100.000.000 22.600.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 24.000.000 70.000.000 0 0 00 0 0 148.200.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 27.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 27.000.000 0 0 00 0 190.000.000 583.875.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 190.000.000 583.875.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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4.000.000 3.000.000 0 2.000.000 22.000.000 2.420.000 00 0 0 0 0 0 00 0 36.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

15.000.000 0 155.000.000 140.000.000 22.174.680 16.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 36.000.000 0 0 0 0

15.000.000 0 119.000.000 140.000.000 22.174.680 16.000.000 00 0 0 0 0 0 0

86 de 30486 de 30486 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











CEF FSUPA BACAIM2 BRIM2 BFIM24 BIM21 BIM23

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

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0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

14.770.000 1.357.874.033 230.372.000 34.960.120 305.311.072 77.646.000 114.835.2562.000.000 68.527.877 7.000.000 8.317.120 40.297.000 10.300.000 32.700.000

0 0 0 0 0 0 00 250.000 0 0 0 0 00 19.971.515 3.000.000 0 10.000.000 0 0

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1.500.000 31.867.950 5.000.000 0 10.685.957 4.500.000 00 15.291.040 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 15.291.040 0 0 0 0 0

3.500.000 1.076.047.139 132.500.000 5.743.000 245.628.115 55.996.000 75.635.2560 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 365.481.214 43.000.000 0 40.000.000 9.079.000 13.856.6500 47.862.216 2.500.000 0 0 0 981.3420 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.500.000 9.864.153 4.000.000 5.743.000 2.559.000 3.000.000 00 0 0 0 0 0 00 477.104.168 40.000.000 0 193.659.000 25.013.000 45.744.7420 14.335.636 0 0 4.587.115 5.000.000 1.560.0000 0 0 0 0 0 0

1.000.000 161.399.752 43.000.000 0 4.823.000 13.904.000 13.492.5220 62.460.456 70.000.000 900.000 0 0 5.000.0000 44.263.044 60.000.000 0 0 0 00 0 0 900.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

87 de 30487 de 30487 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































CEF FSUPA BACAIM2 BRIM2 BFIM24 BIM21 BIM23

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 18.197.412 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 10.000.000 0 0 0 5.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

1.000.000 0 0 0 0 0 00 15.171.263 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 15.171.263 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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4.770.000 33.837.642 2.872.000 0 3.200.000 2.450.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

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2.000.000 54.670.666 13.000.000 20.000.000 2.000.000 3.600.000 1.500.0000 0 0 0 0 0 0

88 de 30488 de 30488 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











GAULA BTURA BIM22 GAPO CALOGIM JINA ENSB EGSAM

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

36.302.516 126.863.200 498.030.814 868.889.910 10.622.372.000 4.594.246.078 104.350.00036.302.516 126.863.200 498.030.814 868.889.910 10.622.372.000 4.594.246.078 104.350.000

0 0 0 0 60.000.000 1.347.350.000 00 0 0 0 60.000.000 1.347.350.000 00 0 0 0 60.000.000 4.833.528 00 0 0 0 0 1.337.117.641 00 0 0 0 0 4.398.831 00 0 0 0 0 1.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

36.302.516 126.863.200 498.030.814 868.889.910 10.562.372.000 3.246.896.078 104.350.0000 5.529.400 72.505.896 0 825.500.000 0 11.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 699.400 1.670.860 0 5.000.000 0 00 4.000.000 780.000 0 0 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 16.000.000 0 10.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.905.000 0 0 0 00 0 2.948.200 0 500.000 0 00 0 0 0 800.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 3.350.900 0 0 0 00 0 13.433.800 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 830.000 29.417.136 0 10.000.000 0 10.000.0000 0 0 0 0 0 0

1.100.900 0 29.392.900 0 60.000.000 0 2.600.0001.100.900 0 1.930.000 0 20.000.000 0 2.600.000

0 0 27.462.900 0 40.000.000 0 00 0 0 0 5.000.000 0 00 0 0 0 5.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0

28.042.111 112.133.800 256.584.318 782.108.660 637.324.988 621.246.828 76.750.0000 0 0 0 165.000.000 0 00 0 25.181.139 782.108.660 0 100.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 67.324.988 40.000.000 00 0 0 0 0 0 0

7.905.799 50.198.283 19.615.079 0 22.000.000 20.000.000 00 440.000 11.447.378 0 0 30.000.000 00 0 0 0 120.000.000 118.900.010 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 134.806.818 0

3.891.334 0 9.000.000 0 10.000.000 0 1.000.0000 0 0 0 0 0 0

14.244.978 42.000.000 54.493.048 0 150.000.000 0 55.800.0000 1.693.800 3.310.000 0 3.000.000 20.000.000 00 0 0 0 0 37.540.000 0

2.000.000 17.801.717 133.537.674 0 70.000.000 120.000.000 19.950.0003.736.352 7.000.000 117.212.500 50.000.000 585.000.000 711.374.250 11.000.000

0 7.000.000 47.212.500 0 190.000.000 560.274.250 4.000.0003.736.352 0 0 0 105.000.000 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 42.400.000 00 0 0 50.000.000 190.000.000 80.700.000 0

89 de 30489 de 30489 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































GAULA BTURA BIM22 GAPO CALOGIM JINA ENSB EGSAM

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 28.000.000 00 0 20.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 50.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 7.000.0000 0 0 0 100.000.000 0 00 0 0 0 0 3.150.000 00 0 0 0 0 3.150.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 46.000.000 00 0 0 0 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 36.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 344.500.000 1.631.000.000 00 0 0 0 45.000.000 560.000.000 00 0 0 0 267.500.000 977.000.000 00 0 0 0 20.000.000 58.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 36.000.000 00 0 0 0 12.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 36.781.250 53.000.000 224.125.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 36.781.250 53.000.000 224.125.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 7.862.047.012 0 00 0 0 0 95.000.000 0 00 0 0 0 7.767.047.012 0 0

3.423.153 2.200.000 7.000.000 0 30.000.000 10.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.423.153 2.200.000 7.000.000 0 30.000.000 10.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 30.000.000 0 00 0 15.335.200 0 130.000.000 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 15.335.200 0 130.000.000 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0

90 de 30490 de 30490 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











EGBAR EGUP GANCA EGBAL ESCAN BIM14 BACAIM1

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

68.577.600 32.200.000 414.000.000 34.276.166 32.200.155 101.823.000 4.139.146.00168.577.600 32.200.000 414.000.000 34.276.166 32.200.155 101.823.000 4.139.146.001

0 0 0 0 0 0 396.350.0000 0 0 0 0 0 396.350.0000 0 0 0 0 0 2.350.0000 0 0 0 0 0 132.000.0000 0 0 0 0 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 260.000.000

68.577.600 32.200.000 414.000.000 34.276.166 32.200.155 101.823.000 3.742.796.00110.525.000 3.000.000 24.100.000 4.250.000 0 6.941.000 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3.000.000 1.500.000 4.250.000 0 5.387.000 0

4.100.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.425.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 22.600.000 0 0 1.554.000 00 0 0 0 0 0 00 0 4.400.000 8.100.000 2.699.165 7.220.000 00 0 0 0 0 1.965.000 00 0 4.400.000 8.100.000 2.699.165 5.255.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

58.052.600 29.200.000 169.250.000 21.926.166 17.000.000 69.762.000 776.517.7560 0 0 0 0 0 0

790.600 0 18.000.000 0 0 0 62.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 3.000.0000 0 0 0 0 0 202.539.5600 0 0 0 0 0 00 0 29.000.000 0 1.000.000 0 96.000.0000 0 0 0 0 0 20.000.0000 0 0 0 0 0 140.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 120.882.2290 0 4.500.000 0 1.000.000 1.644.000 3.000.0000 0 0 0 0 0 0

30.000.000 19.200.000 33.130.000 0 3.000.000 57.919.000 90.000.000352.000 0 1.620.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 8.095.96726.910.000 10.000.000 83.000.000 21.926.166 12.000.000 10.199.000 31.000.000

0 0 185.000.000 0 3.500.000 0 601.826.2450 0 110.000.000 0 0 0 70.000.0000 0 39.000.000 0 0 0 8.925.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 22.250.0000 0 0 0 0 0 484.901.245

91 de 30491 de 30491 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































EGBAR EGUP GANCA EGBAL ESCAN BIM14 BACAIM1

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 15.000.000 0 3.500.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 15.750.0000 0 21.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 5.000.000 0 2.000.000 0 12.673.0000 0 0 0 0 0 12.673.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 5.000.000 0 2.000.000 0 00 0 1.250.000 0 7.000.990 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 1.250.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 7.000.990 0 00 0 0 0 0 0 1.826.779.0000 0 0 0 0 0 289.842.0000 0 0 0 0 0 1.233.569.0000 0 0 0 0 0 67.630.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 23.187.0000 0 0 0 0 0 212.551.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 144.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 144.000.0000 0 0 0 0 0 370.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 370.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 25.000.000 0 0 15.400.000 11.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 25.000.000 0 0 15.400.000 11.000.0000 0 0 0 0 0 0

92 de 30492 de 30492 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











BRIM1 BFIM16 FTCN-73 GAULA SUCRE BFIM17 EGUR BFEIM

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

60.896.000 330.960.459 53.723.600 25.500.000 326.235.800 140.632.743 151.750.00060.896.000 330.960.459 53.723.600 25.500.000 326.235.800 140.632.743 151.750.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

60.896.000 330.960.459 53.723.600 25.500.000 326.235.800 140.632.743 151.750.0000 14.419.660 2.694.000 0 74.432.860 24.709.759 33.600.0000 0 0 0 2.400.000 0 00 0 0 0 0 0 00 1.827.660 495.000 0 11.044.670 705.667 00 0 0 0 8.262.700 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 9.262.000 1.219.000 0 8.040.000 0 33.600.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3.330.000 0 0 550.000 0 00 0 980.000 0 12.707.490 378.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.974.159 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 6.580.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 18.472.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 24.848.000 3.179.933 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 8.105.000 4.180.000 0 10.435.000 1.117.000 12.000.0005.000.000 0 0 0 555.000 0 0

0 8.105.000 4.180.000 0 9.880.000 1.117.000 12.000.0000 1.240.000 1.500.000 0 840.000 3.753.500 00 0 0 0 840.000 0 00 1.240.000 1.500.000 0 0 3.753.500 0

33.000.000 273.771.549 10.285.600 25.500.000 187.774.116 41.095.504 74.150.0000 0 0 0 0 0 00 14.567.020 0 0 15.039.118 3.657.869 3.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 42.141.481 0 1.500.000 10.958.480 1.499.589 7.000.0000 33.015.000 0 0 0 898.000 14.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 4.166.400 500.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.000.000 94.614.528 2.338.800 20.500.000 56.960.314 32.859.126 14.000.0000 2.927.945 0 0 3.138.000 0 00 0 0 0 0 0 0

22.000.000 86.505.575 3.780.400 3.000.000 101.678.204 2.180.920 36.150.0005.000.000 12.873.000 22.100.000 0 44.753.824 63.390.813 28.000.000

0 0 0 0 17.953.824 63.390.813 15.000.0000 8.373.000 4.100.000 0 12.300.000 0 9.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

93 de 30493 de 30493 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































BRIM1 BFIM16 FTCN-73 GAULA SUCRE BFIM17 EGUR BFEIM

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 10.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 4.500.000 18.000.000 0 4.500.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 4.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.360.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.360.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

4.896.000 0 0 0 0 0 04.896.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 8.304.000 0 0 0 00 0 3.140.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 5.164.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

8.000.000 20.551.250 300.000 0 8.000.000 6.566.167 4.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

8.000.000 20.551.250 300.000 0 8.000.000 6.566.167 4.000.0000 0 0 0 0 0 0

94 de 30494 de 30494 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











ESCOFLU BACAIM6 CIEAN EFIM CENCOPAZ EGCOV BRIM3

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

109.000.010 2.914.756.526 110.346.738 707.000.000 115.000.000 75.969.250 53.500.000109.000.010 2.914.756.526 110.346.738 707.000.000 115.000.000 75.969.250 53.500.000

0 449.150.000 0 0 0 0 00 449.150.000 0 0 0 0 00 4.547.000 0 0 0 0 00 440.103.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 4.500.000 0 0 0 0 0

109.000.010 2.465.606.526 110.346.738 707.000.000 115.000.000 75.969.250 53.500.00015.505.510 146.000.000 18.307.400 217.000.000 54.470.000 15.575.732 8.350.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 15.000.000 2.362.400 0 4.000.000 911.600 650.000

4.300.500 25.000.000 1.800.000 23.000.000 8.550.000 3.100.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 12.080.000 0 00 0 0 0 0 0 0

1.010.000 0 0 0 0 0 00 10.000.000 1.800.000 4.000.000 3.840.000 2.000.000 1.300.0000 20.000.000 3.725.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 6.380.000 00 2.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.195.010 20.000.000 0 0 0 3.184.132 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

8.000.000 54.000.000 8.620.000 190.000.000 26.000.000 0 6.400.0000 0 0 0 0 0 0

21.002.000 55.000.000 0 100.000.000 17.421.000 0 2.500.0000 0 0 0 2.001.000 0 0

21.002.000 55.000.000 0 100.000.000 15.420.000 0 2.500.0001.450.000 15.000.000 2.296.321 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 01.450.000 15.000.000 2.296.321 0 0 0 0

22.342.000 814.189.526 53.881.017 145.000.000 36.109.000 38.033.518 42.650.0000 0 0 0 0 0 00 22.000.000 0 0 0 5.288.368 00 0 0 0 0 0 0

1.002.000 0 0 0 0 0 00 50.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

19.140.000 130.000.000 21.203.567 120.000.000 15.953.000 14.515.150 00 170.000.000 26.683.000 0 1.500.000 2.480.000 00 90.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 130.189.526 0 0 0 0 0

2.200.000 20.000.000 1.006.450 0 5.000.000 0 4.000.0000 0 0 0 0 0 00 130.000.000 0 0 0 12.775.700 17.500.0000 10.000.000 0 0 0 0 00 12.000.000 0 0 0 0 00 50.000.000 4.988.000 25.000.000 13.656.000 2.974.300 21.150.000

15.000.000 520.717.000 25.000.000 205.000.000 5.000.000 19.360.000 00 73.717.000 20.000.000 180.000.000 0 7.000.000 00 140.000.000 0 5.000.000 0 12.360.000 00 0 0 0 0 0 00 22.000.000 0 0 0 0 00 200.000.000 0 0 0 0 0

95 de 30495 de 30495 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































ESCOFLU BACAIM6 CIEAN EFIM CENCOPAZ EGCOV BRIM3

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

15.000.000 45.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 40.000.000 0 0 0 0 00 0 0 20.000.000 0 0 00 6.000.000 0 0 0 0 00 6.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.320.500 10.000.000 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 7.000.000 3.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.320.500 3.000.000 0 0 0 0 00 498.200.000 0 0 0 0 00 216.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 257.700.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 20.000.000 0 0 0 0 00 4.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 340.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 340.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

24.180.000 15.000.000 3.552.000 40.000.000 2.000.000 3.000.000 00 0 0 15.000.000 0 0 0

10.395.000 0 0 0 0 0 02.400.000 15.000.000 3.552.000 25.000.000 2.000.000 3.000.000 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

11.385.000 0 0 0 0 0 02.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 02.000.000 0 0 0 0 0 02.200.000 45.000.000 4.310.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.200.000 45.000.000 4.310.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

96 de 30496 de 30496 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











BN3 FNS BFIM30 GRUCON-S BFIM33 BFIM31 BFIM32

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

5.506.279.278 588.774.878 290.482.014 58.007.664 194.500.000 279.116.365 331.000.0005.506.279.278 588.774.878 290.482.014 58.007.664 194.500.000 279.116.365 331.000.000

43.000.000 0 0 0 0 0 043.000.000 0 0 0 0 0 0

3.000.000 0 0 0 0 0 020.000.000 0 0 0 0 0 020.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.463.279.278 588.774.878 290.482.014 58.007.664 194.500.000 279.116.365 331.000.00097.330.343 20.738.000 12.042.986 18.366.072 16.500.000 15.620.000 0

0 0 0 0 0 0 05.000.000 0 0 0 0 0 02.000.000 1.500.000 9.251.274 1.165.872 6.500.000 5.420.000 07.270.000 9.488.000 0 4.032.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 650.000 2.791.712 230.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 747.800 0 0 0

3.500.000 0 0 2.369.900 5.000.000 5.800.000 00 0 0 7.872.800 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 247.700 0 0 00 0 0 0 0 0 0

49.560.343 0 0 0 0 0 010.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 020.000.000 9.100.000 0 1.700.000 5.000.000 4.400.000 0

0 0 0 0 0 0 00 20.760.000 0 560.000 0 0 00 4.980.000 0 560.000 0 0 00 15.780.000 0 0 0 0 00 0 0 14.572.700 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 14.572.700 0 0 0

732.085.516 218.749.878 252.439.028 19.508.892 90.000.000 245.496.365 306.000.0000 0 0 0 0 0 0

145.522.000 0 7.336.280 0 0 0 10.000.00012.000.000 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 1.527.000 0 0 0 052.289.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 015.000.000 0 6.706.450 1.814.902 30.000.000 20.000.000 3.000.00040.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0

117.199.495 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

215.075.021 0 0 0 0 0 00 6.000.000 0 0 0 1.561.365 1.000.0000 0 0 0 0 0 0

100.000.000 7.755.000 130.000.000 11.267.968 50.000.000 144.935.000 220.000.0000 0 5.800.000 0 0 4.000.000 3.000.0000 174.994.878 0 0 0 0 0

30.000.000 30.000.000 91.069.298 6.426.022 10.000.000 75.000.000 69.000.000885.245.762 113.027.000 26.000.000 5.000.000 88.000.000 18.000.000 25.000.000573.000.000 73.027.000 0 0 30.000.000 0 0

5.000.000 0 6.000.000 0 58.000.000 0 15.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

295.245.762 0 0 0 0 0 0

97 de 30497 de 30497 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































BN3 FNS BFIM30 GRUCON-S BFIM33 BFIM31 BFIM32

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

12.000.000 40.000.000 0 5.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 20.000.000 0 0 18.000.000 10.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

11.700.000 0 0 0 0 0 011.700.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.267.981.657 0 0 0 0 0 040.000.000 0 0 0 0 0 0

3.120.186.457 0 0 0 0 0 032.240.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 06.000.000 0 0 0 0 0 0

69.555.200 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

44.408.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

44.408.000 0 0 0 0 0 0294.528.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0294.528.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 4.500.000 0 0 0 0 00 4.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

130.000.000 211.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

130.000.000 211.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

98 de 30498 de 30498 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











FFS BN4 CESYP EGSAI BPNM11 FFO BFIM50

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

830.501.323 2.795.341.814 298.412.275 298.920.620 254.000.000 551.343.500 324.500.000830.501.323 2.795.341.814 298.412.275 298.920.620 254.000.000 551.343.500 324.500.000

0 105.200.000 0 0 0 0 00 105.200.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 105.200.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

830.501.323 2.690.141.814 298.412.275 298.920.620 254.000.000 551.343.500 324.500.00057.154.477 18.230.000 22.186.562 5.768.700 36.000.000 83.800.000 20.000.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5.000.000

30.344.177 0 0 4.299.200 0 40.900.000 0600.000 0 6.386.562 0 0 13.900.000 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

5.001.300 0 6.600.000 600.000 20.000.000 12.700.000 5.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 0 0 5.000.0000 3.000.000 0 0 16.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 869.500 0 0 00 0 600.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

12.609.000 2.000.000 0 0 0 16.300.000 5.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

6.600.000 13.230.000 8.600.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 8.825.845 14.600.000 10.000.000 7.000.000 30.000.0000 0 1.200.000 0 0 0 17.000.0000 0 7.625.845 14.600.000 10.000.000 7.000.000 13.000.000

40.717.000 0 11.000.000 1.325.000 5.000.000 13.900.000 5.000.0000 0 0 0 0 0 0

40.717.000 0 11.000.000 1.325.000 5.000.000 13.900.000 5.000.000682.629.846 476.475.000 126.356.918 259.046.920 115.000.000 371.903.500 213.500.000

0 0 0 0 0 0 00 30.000.000 5.600.000 5.292.000 3.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 47.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 80.000.000 9.501.633 2.975.000 30.000.000 10.000.000 20.000.0000 80.000.000 0 5.000.000 0 0 15.000.0000 10.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 56.975.000 0 0 0 0 0

3.999.974 15.000.000 12.078.600 30.000.000 22.000.000 4.000.000 10.000.0000 0 0 0 0 0 0

217.947.296 120.000.000 22.509.000 174.235.120 20.000.000 84.500.000 108.500.00025.773.000 2.000.000 0 0 10.000.000 18.300.000 0

0 15.000.000 0 0 0 0 0434.909.576 20.000.000 76.667.685 41.544.800 30.000.000 255.103.500 60.000.000

30.000.000 681.966.814 59.042.950 2.800.000 80.000.000 20.450.000 50.000.0000 474.986.814 28.688.950 0 48.000.000 0 0

20.000.000 8.000.000 10.354.000 2.800.000 20.000.000 10.450.000 10.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 61.840.000 0 0 0 0 0

99 de 30499 de 30499 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































FFS BN4 CESYP EGSAI BPNM11 FFO BFIM50

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 40.000.0000 129.140.000 0 0 0 0 0

10.000.000 8.000.000 20.000.000 0 0 10.000.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 12.000.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 11.500.000 0 4.000.000 0 0 00 5.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 6.000.000 0 4.000.000 0 0 00 0 0 0 0 10.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 10.500.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 1.261.670.000 0 0 0 0 00 66.950.000 0 0 0 0 00 1.121.590.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 21.630.000 0 0 0 0 00 51.500.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 16.500.000 8.580.000 0 0 00 0 16.500.000 8.580.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 130.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 130.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 4.000.000 0 0 2.790.000 00 0 4.000.000 0 0 2.790.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

20.000.000 110.300.000 50.500.000 2.800.000 8.000.000 41.000.000 6.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 20.000.000 0 0 0 0

20.000.000 110.300.000 30.500.000 2.800.000 8.000.000 41.000.000 6.000.0000 0 0 0 0 0 0

100 de 304100 de 304100 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











BN5 FNO BRIM5 BFIM51 BFIM52 BFIM42 GAULA TUMACO

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

3.081.225.600 364.537.000 48.612.900 312.000.000 218.756.000 388.740.000 48.004.0033.081.225.600 364.537.000 48.612.900 312.000.000 218.756.000 388.740.000 48.004.003

108.200.000 0 0 0 0 0 0108.200.000 0 0 0 0 0 0

2.315.095 0 0 0 0 0 0105.884.905 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.973.025.600 364.537.000 48.612.900 312.000.000 218.756.000 388.740.000 48.004.00327.600.000 49.025.000 450.000 35.000.000 88.400.000 135.028.390 1.736.000

0 0 0 0 0 0 00 13.925.000 0 0 0 17.500.000 00 2.000.000 0 0 22.000.000 7.973.390 00 12.800.000 0 17.000.000 3.200.000 3.410.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 450.000 0 47.600.000 65.400.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3.550.000 0 0 15.600.000 10.500.000 0

11.600.000 0 0 0 0 20.245.000 00 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 18.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1.736.000

16.000.000 0 0 0 0 2.200.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 11.750.000 0 0 0 7.800.000 00 0 0 0 0 0 00 21.450.000 0 46.000.000 0 15.990.000 00 5.450.000 0 46.000.000 0 0 00 16.000.000 0 0 0 15.990.000 00 3.000.000 0 0 0 0 28.800.0000 0 0 0 0 0 00 3.000.000 0 0 0 0 28.800.000

512.392.500 219.700.000 35.362.900 203.000.000 91.556.000 199.990.250 17.468.0030 0 0 0 0 0 0

33.000.000 1.500.000 0 0 0 0 03.120.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4.500.000 0113.644.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 020.000.000 0 10.594.000 70.000.000 20.000.000 160.208.043 17.140.695

5.000.000 0 0 0 0 16.762.500 0103.871.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0169.731.500 0 0 0 0 0 0

4.000.000 16.000.000 10.372.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

23.000.000 66.200.000 3.802.900 40.000.000 34.984.000 8.894.207 02.000.000 6.000.000 0 0 7.072.000 5.101.000 0

0 70.000.000 0 0 0 0 035.026.000 60.000.000 10.594.000 93.000.000 29.500.000 4.524.500 327.308

321.731.100 63.332.000 12.800.000 28.000.000 32.000.000 27.151.360 015.000.000 11.832.000 0 0 10.000.000 12.150.000 010.000.000 7.500.000 4.800.000 28.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 038.000.000 0 0 0 0 0 0

201.887.100 0 0 0 0 0 0

101 de 304101 de 304101 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































BN5 FNO BRIM5 BFIM51 BFIM52 BFIM42 GAULA TUMACO

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

25.181.000 0 0 0 0 0 018.663.000 0 0 0 0 0 0

3.000.000 42.000.000 8.000.000 0 8.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0

10.000.000 2.000.000 0 0 14.000.000 15.001.360 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

74.200.000 0 0 0 0 0 04.800.000 0 0 0 0 0 0

69.400.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

10.885.000 6.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 6.000.000 0 0 0 0 0

8.685.000 0 0 0 0 0 02.200.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 01.786.092.000 0 0 0 0 0 0

80.000.000 0 0 0 0 0 01.569.892.000 0 0 0 0 0 0

2.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

2.700.000 0 0 0 0 0 0131.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

36.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

36.000.000 0 0 0 0 0 0196.125.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0196.125.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 3.300.000 1.380.000 00 0 0 0 0 680.000 00 0 0 0 0 700.000 00 0 0 0 3.300.000 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

8.000.000 2.030.000 0 0 3.500.000 9.200.000 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

8.000.000 2.030.000 0 0 3.500.000 9.200.000 00 0 0 0 0 0 0

102 de 304102 de 304102 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











EGUT BIM40 BACAIM4 BRIM4 BFIM41 FTCN-72 BIM15

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

121.244.942 433.782.908 2.443.139.899 57.912.102 81.869.043 50.461.000 55.135.650121.244.942 433.782.908 2.443.139.899 57.912.102 81.869.043 50.461.000 55.135.650

0 0 266.350.000 0 0 0 00 0 266.350.000 0 0 0 00 0 9.130.000 0 0 0 00 0 234.069.224 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 23.150.776 0 0 0 0

121.244.942 433.782.908 2.176.789.899 57.912.102 81.869.043 50.461.000 55.135.65018.696.213 19.942.594 50.860.000 12.021.450 21.900.000 2.700.000 13.424.574

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

3.144.813 6.442.594 5.000.000 224.000 1.100.000 0 1.494.3901.753.700 0 0 11.797.450 0 2.000.000 2.600.000

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 7.000.000 0 0 0 1.561.300

616.800 0 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 7.500.000 5.580.000 0 2.000.000 0 1.464.000

1.270.000 0 5.000.000 0 0 700.000 2.898.4000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 3.880.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

11.910.900 0 3.000.000 0 0 0 00 0 900.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 6.000.000 18.500.000 0 18.800.000 0 3.406.4840 0 0 0 0 0 0

2.999.500 0 12.606.000 4.442.716 0 2.741.000 4.198.2000 0 606.000 2.602.716 0 0 756.000

2.999.500 0 12.000.000 1.840.000 0 2.741.000 3.442.200872.000 2.100.000 3.200.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0872.000 2.100.000 3.200.000 0 0 0 0

61.931.539 320.889.525 403.079.929 13.439.936 54.144.043 20.100.000 26.627.8760 0 0 0 0 0 00 0 49.519.350 0 0 0 00 0 14.000.000 0 0 0 00 0 9.100.000 0 0 0 00 0 84.382.597 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

20.491.180 68.727.800 20.300.000 3.762.045 8.568.496 3.500.000 15.268.8762.060.000 0 6.112.600 0 0 0 0

0 0 55.447.971 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 95.772.957 0 0 0 0

6.325.100 0 1.306.000 3.387.533 1.798.100 3.500.000 00 0 0 0 0 0 0

13.353.440 248.891.725 27.725.000 4.503.958 42.704.418 5.700.000 8.827.0000 3.270.000 5.413.454 0 0 0 864.0000 0 0 0 0 0 0

19.701.819 0 34.000.000 1.786.400 1.073.029 7.400.000 1.668.00020.000.000 86.350.789 337.020.000 14.300.000 5.825.000 16.000.000 5.840.000

0 70.350.789 50.000.000 0 0 0 00 0 70.000.000 7.300.000 5.000.000 7.000.000 1.790.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 145.980.000 0 0 0 0

103 de 304103 de 304103 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































EGUT BIM40 BACAIM4 BRIM4 BFIM41 FTCN-72 BIM15

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

0 0 0 0 0 0 00 0 18.000.000 0 0 0 00 0 6.800.000 5.000.000 825.000 6.000.000 00 0 0 0 0 0 0

20.000.000 16.000.000 40.000.000 2.000.000 0 3.000.000 4.050.0000 0 6.240.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 8.945.000 0 0 0 00 0 8.425.000 0 0 0 00 0 520.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 500.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 500.000 0 0 00 0 879.960.000 0 0 0 00 0 229.661.214 0 0 0 00 0 548.217.443 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 10.301.343 0 0 0 00 0 91.780.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 23.399.970 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 23.399.970 0 0 0 00 0 416.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 416.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 35.000 208.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 35.000 208.000 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

16.745.690 4.500.000 41.684.000 13.000.000 0 8.920.000 5.045.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

16.745.690 4.500.000 41.684.000 13.000.000 0 8.920.000 5.045.0000 0 0 0 0 0 0

104 de 304104 de 304104 de 304
















A 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE
























A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN














A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES











GAMA TOTAL ARC

2018 2018

885.400.000 249.603.000.000885.400.000 249.603.000.000343.950.000 17.000.000.000343.950.000 17.000.000.000

450.000 130.525.623342.000.000 16.217.653.043

0 27.698.8310 1.396.0000 293.575.727

1.500.000 329.150.776541.450.000 232.603.000.000

8.000.000 6.585.295.6980 25.400.000

5.000.000 51.655.0000 471.106.8600 356.214.7900 1.280.000.0000 7.490.0000 1.057.000.000

3.000.000 410.276.7720 10.780.1600 11.154.4790 167.888.9000 171.973.7290 800.000.0000 21.548.8950 89.312.0850 21.188.9360 1.736.0000 205.927.4310 26.373.8000 4.800.0000 1.093.330.8610 300.137.0000 1.157.476.1730 164.502.8700 992.973.3030 606.529.5610 5.840.0000 600.689.561

129.495.000 95.818.193.9640 35.165.000.000

23.341.000 32.832.217.6370 747.593.9830 36.052.645

3.000.000 1.240.078.8450 17.821.970

50.258.276 3.869.443.3470 939.650.736

14.000.000 1.643.568.4760 27.000.000

12.000.000 1.929.071.6100 468.250.0110 2.049.700.000

9.000.000 9.020.477.1570 248.270.7710 1.299.562.102

17.895.724 4.284.434.674117.000.000 21.128.749.116

47.000.000 8.546.750.10110.000.000 2.337.287.114

0 730.000.0000 1.401.054.000

40.000.000 3.980.226.261

105 de 304105 de 304105 de 304













A 2 0 4 6 2 10 CORREO






A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS







A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA










































GAMA TOTAL ARC

2018 2018

0 78.179.0000 1.502.796.290

20.000.000 1.056.551.9900 133.400.0000 270.801.3600 589.840.0000 501.863.000

1.000.000 6.451.721.5501.000.000 224.459.150

0 313.920.0000 5.720.000.0000 193.342.4000 1.397.820.9550 14.950.0000 276.555.3000 485.197.9250 353.161.0000 46.278.7000 221.678.030

224.670.000 38.499.748.6572.670.000 5.510.423.214

200.000.000 28.945.354.9000 887.850.0000 900.000.000

12.000.000 802.138.34310.000.000 1.453.982.200

0 3.000.000.0000 3.000.000.0000 1.429.472.1630 32.144.1000 1.397.328.063

38.500.000 8.489.653.0000 2.550.000.000

38.500.000 5.939.653.0000 4.500.000.0000 4.000.000.0000 500.000.0000 90.000.0000 1.022.000.0000 201.000.0000 501.000.0000 320.000.0000 7.862.047.0120 95.000.0000 7.767.047.0120 6.065.298.1200 75.210.1830 13.898.0000 341.820.7950 1.955.124.1420 3.063.060.0000 582.800.0000 33.385.0000 110.000.0000 78.000.0000 32.000.000

22.785.000 28.388.994.0310 60.000.0000 4.310.867.5730 50.000.0000 3.236.000.000

22.785.000 20.450.126.4580 282.000.000

106 de 304106 de 304106 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO

CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTO GASTOSGENERALES

1 AYGSCA 2 AYUDANTIA GENERAL SEGUNDO COMANDO ARMADA 15.000.0002 CAVNA 5 COMANDO DE AVIACION NAVAL 4.095.000.0003 COGAC 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS 673.000.0004 GCOMES 8 GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 1.551.100.0005 JEJUR 9 JEFATURA JURIDICA INTEGRAL 160.000.0006 DIBES 11 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 1.816.000.0007 REP OMI 16 REPRESENTANTE ANTE LA OMI 130.000.0008 JEDHU 18 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 889.800.0009 DINCOR 20 DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL 5.079.974.590

10 JEMAT 21 JEFATURA DE MATERIAL 60.000.00011 DITIC 23 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. 14.121.000.00012 GATAF 26 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 201.500.00013 IGAR 27 INSPECCIÓN GENERAL 42.100.00014 JINEN 30 JEFATURA FORMACION INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL 4.604.060.00015 JOLA 31 JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 353.200.00016 JONA 32 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 115.000.00017 AGR JAM 40 AGREGADURIA DE JAMAICA 15.000.00018 AGR ING 42 AGREGADURIA DE INGLATERRA 22.000.00019 AGR USA 43 AGREGADURIA DE ESTADOS UNIDOS 22.000.00020 AGR REP DOM 44 AGREGADURIA DE REPUBLICA DOMINICANA 15.000.00021 AGR VEN 45 AGREGADURIA DE VENEZUELA 15.000.00022 AGR PERU 46 AGREGADURIA DE PERU 15.000.00023 AGR ECU 47 AGREGADURIA DE ECUADOR 15.000.00024 AGR HON 48 AGREGADURIA DE HONDURAS 15.000.00025 AGR BRA 49 AGREGADURIA DE BRASIL 15.000.00026 AGR CHI 50 AGREGADURIA DE CHILE 22.000.00027 AGR MEX 55 AGREGADURIA DE MEXICO 15.000.00028 AGR COR 56 AGREGADURIA COREA DEL SUR 22.000.00029 CIMAR 52 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 7.729.378.34030 DUF 59 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 83.188.00031 BPNM70 60 BATALLÓN DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70 171.000.00032 AEDIM 61 AGRUPACIÓN DE EXPLOSIVOS Y DESMINADO DE I.M. 127.451.770

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES

SUBUNIDAD


107 de 304107 de 304107 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO



SUBUNIDAD


33 JEPLAN 63 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 571.000.00034 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 21.138.179.47235 AGR ALE 68 AGREGADURIA DE ALEMANIA 22.000.00036 BN6 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 96.564.216.946

160.521.149.118

ORIGINAL FIRMADO





108 de 304108 de 304108 de 304

AYGSCATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 15.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 15.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES

COGIDO SIIF: DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

15-01-04-000 2 AYUDANTIA GENERAL SEGUNDO COMANDO ARMADA 1

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGATARIO CONTROL

GESTIÓN

109 de 304109 de 304109 de 304

CAVNATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.095.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 4.095.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.095.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 20.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 20.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 120.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 120.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 300.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 300.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.980.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.650.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 330.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 653.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 100.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 50.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 500.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 0

0


TOTAL PARTIDA AÑO

Los recursos por Mantenmiento Equipo de Navegación y Transportespara atención de actividades de mantenimiento flotas de aeronaves por$4.140.000.000 serán situadas por concepto de inversión condestinación especifica CAVNA.

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 5 COMANDO DE AVIACION NAVAL 2


GESTIÓN

110 de 304110 de 304110 de 304

COGACTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 673.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 673.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 673.000.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.700.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.700.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 46.800.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 46.800.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 125.500.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 122.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 474.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 450.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 24.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 23.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 23.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS 3


GESTIÓN

111 de 304111 de 304111 de 304

GCOMESTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.551.100.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.551.100.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.551.100.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 339.340.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.340.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 326.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 20.000.000A 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 20.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 900.860.000A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS 276.555.300 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 145.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 321.976.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 32.778.700 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 124.550.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 288.400.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 288.400.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 7 2 10 CAMPAÑAS 276.555.30065.000.000

211.555.300

A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 32.778.7001.600.000

31.178.700Partida DIEF

Partida GCOMES


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida JONA (DACIN)

Partida GCOMES

TOTAL PARTIDA AÑO

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 8 GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 4


GESTIÓN

112 de 304112 de 304112 de 304

JEJURTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 160.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 160.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 160.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 11.900.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.900.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.800.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 13.800.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 15.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 49.750.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 3.750.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 8.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 38.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 67.550.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 67.550.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 9 JEFATURA JURIDICA INTEGRAL 5


GESTIÓN

113 de 304113 de 304113 de 304

DIBESTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.816.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 1.816.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.816.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.689.958A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.689.958 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 260.000.000A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 260.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.488.310.042A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 30.521.400 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 7.864.500 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 867.124.142 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 8 10 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 582.800.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 66.000.000A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 60.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 41 1 10 SERVICIOS FUNERARIOS 60.000.00020.000.00040.000.000


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (DIBES)Saldo Partida DIBES

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 11 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 6


GESTIÓN

114 de 304114 de 304114 de 304

REP OMITipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 130.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 130.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 130.000.000A 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 9.000.000A 2 0 4 40 1 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES 9.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 121.000.000A 2 0 4 41 14 10 SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES 121.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 16 REPRESENTANTE ANTE LA OMI 7


GESTIÓN

115 de 304115 de 304115 de 304

JEDHUTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 889.800.000A 2 10 GASTOS GENERALES 889.800.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 889.800.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 11.300.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 4.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 24 10 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 4.800.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 31.656.476A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 31.656.476 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.195.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 25.145.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.900.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.150.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 16.290.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.290.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 17.400.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 17.400.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 778.958.524A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 778.958.524 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.0002.000.000

0

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 4.500.0002.500.0002.000.000

A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 31.656.47622.050.000

9.606.476

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.150.0005.150.000

0

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 778.958.524583.300.000195.658.524

Partida DIPER

Partida JEDHU


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPER

Partida JEDHU

TOTAL PARTIDA AÑO

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 18 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 8


GESTIÓN

Partida JEDHU

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPER

Partida JEDHU

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPER

Partida JEDHU

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPER

116 de 304116 de 304116 de 304

DINCORTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.079.974.590A 2 10 GASTOS GENERALES 5.079.974.590A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.079.974.590A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 53.080.679A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.724.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 14.700.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 5.056.679 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 29.600.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 62.125.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.400.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 59.725.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 259.461.088A 2 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRÚRGICO 17.608.470 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 13.254.329 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 135.487.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.780.634 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 14.493.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 4.137.095 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 65.700.560 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 60.861.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 11.900.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.961.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 46.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 40.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 40.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 32.328.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 32.328.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.572.118.823A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 4.310.867.573 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 261.251.250 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 135.487.00060.000.00075.487.000

A 2 0 4 41 3 10 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 4.310.867.573653.000.000

3.657.867.573

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 261.251.25025.000.000

236.251.250

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (DINCOR)Saldo Partida DINCOR

TOTAL PARTIDA AÑO

CONTROLGESTIÓN


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (DINCOR)Saldo Partida DINCOR

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (DINCOR)Saldo Partida DINCOR

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 20 DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL 9

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGATARIO

117 de 304117 de 304117 de 304

JEMATTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 60.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 60.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.100.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 4.100.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 32.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 17.900.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 17.900.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 21 JEFATURA DE MATERIAL 10


GESTIÓN

118 de 304118 de 304118 de 304

DITICTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.121.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 14.121.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14.121.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.637.137.000A 2 0 4 1 6 10 EQUIPO DE SISTEMAS 1.280.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 8 10 SOFTWARE 1.057.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 26 10 EQUIPO DE COMUNICACIONES 300.137.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 958.000.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 710.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 248.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.170.863.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 700.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 1.105.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 335.863.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.720.000.000A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 5.720.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 1.400.000.000A 2 0 4 8 5 10 TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 900.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 500.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 10.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 10.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.205.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.205.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 1.105.000.00030.000.00015.000.000

1.060.000.000

A 2 0 4 6 5 10 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 5.720.000.000,001.191.234.308,214.528.765.691,79

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.205.000.000,0060.000.000,00

20.499.827,26

324.500.000,00

800.000.172,74

15-01-04-000 23 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. 11


GESTIÓN



Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (DITIC - OUTSORCING DE IMPRESION)

Saldo Partida DITIC

Saldo Partida DITIC OUTSORCING DE IMPRESIÓN COMANDOARMADA (Incluye recursos provenientes de CALOGIM por$35.000.000 y Recurso provenientes de DINCOR por $40.000.000para Distritos)

Saldo Partida CALOGIM

CONTROLPPTAL


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (DITIC)

Saldo Partida DITIC

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (DITIC)Saldo Partida DITIC

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (REPROGRAMACION V.F. DITIC - OUTSORCING DEIMPRESION)

119 de 304119 de 304119 de 304

GATAFTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 201.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 201.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 201.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 59.586.380A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 31.818.480 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.510.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 140.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 16.117.900 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.816.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 900.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.916.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 390.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 390.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 49.832.620A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 4.224.600 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 14.398.650 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 7.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 320.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 23.889.370 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 43.600.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 40.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 3.600.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.315.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.315.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 460.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 460.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 43.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 43.500.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 26 GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL 12


GESTIÓN

120 de 304120 de 304120 de 304

IGARTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.100.000A 2 10 GASTOS GENERALES 42.100.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 42.100.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.100.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.600.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.900.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 900.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.400.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 1.100.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.300.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 18.600.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 18.600.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 100.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 100.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 27 INSPECCIÓN GENERAL 13


GESTIÓN

121 de 304121 de 304121 de 304

JINENTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.604.060.000A 2 10 GASTOS GENERALES 4.604.060.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.604.060.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 33.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 12.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 158.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 138.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 4.137.060.000A 2 0 4 21 4 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.088.000.000 JINEN DIEF DPLANA 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.027.060.000 JINEN DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 22.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 240.000.000A 2 0 4 41 4 10 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 50.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 190.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 138.000.00018.000.000

120.000.000

A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3.027.060.00078.500.000

153.700.00045.360.000

2.749.500.000


135.000.000 Partida JINEN


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida ESDEGUE

Partida JINEN

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida ESDEGUE

Partida DPLAN

Partida JINEN

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida ESDEGUE

Partida JOLA (Incluye apropiacion de DIEF por 13.700.000)

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 30 JEFATURA FORMACION INSTRUCCIÓN Y EDUCACION NAVAL 14


GESTIÓN

122 de 304122 de 304122 de 304

JOLATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 353.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 353.200.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 353.200.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 29.200.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 29.200.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 20.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 304.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 304.000.000 CBN6 DIEF DPLAN


25.000.000


120.000.000

50.000.000

130.000.000

Partida DICOMEX

Saldo Partida JOLA

Partida DIEF


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIEF

Partida JOLA

TOTAL PARTIDA AÑO

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) PROCESOIMPLEMENTACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DECONTABILIDAD PARA SECTOR PÚBLICO (JOLA)

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 31 JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS 15


GESTIÓN

123 de 304123 de 304123 de 304

JONATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 115.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 115.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 115.000.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 52.500.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 52.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 58.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 58.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.500.0001.500.000

0

A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 52.500.00010.500.00042.000.000

A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 58.000.00018.000.00040.000.000


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida COFNA

Partida JONA

Partida COFNA

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 32 JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES 16


GESTIÓN

Partida JONA

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida COFNA

Partida JONA

TOTAL PARTIDA AÑO

124 de 304124 de 304124 de 304

AGR JAMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 40 AGREGADURIA DE JAMAICA 17


GESTIÓN

125 de 304125 de 304125 de 304

AGR INGTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 42 AGREGADURIA DE INGLATERRA 18


GESTIÓN

126 de 304126 de 304126 de 304

AGR USATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 43 AGREGADURIA DE ESTADOS UNIDOS 19


GESTIÓN

127 de 304127 de 304127 de 304

AGR REP DOMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 44 AGREGADURIA DE REPUBLICA DOMINICANA 20


GESTIÓN

128 de 304128 de 304128 de 304

AGR VENTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 45 AGREGADURIA DE VENEZUELA 21


GESTIÓN

129 de 304129 de 304129 de 304

AGR PERUTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 46 AGREGADURIA DE PERU 22


GESTIÓN

130 de 304130 de 304130 de 304

AGR ECUTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 47 AGREGADURIA DE ECUADOR 23


GESTIÓN

131 de 304131 de 304131 de 304

AGR HONTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 48 AGREGADURIA DE HONDURAS 24


GESTIÓN

132 de 304132 de 304132 de 304

AGR BRATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 49 AGREGADURIA DE BRASIL 25


GESTIÓN

133 de 304133 de 304133 de 304

AGR CHITipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 50 AGREGADURIA DE CHILE 26


GESTIÓN

134 de 304134 de 304134 de 304

AGR MEXTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 55 AGREGADURIA DE MEXICO 27


GESTIÓN

135 de 304135 de 304135 de 304

AGR CORTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 56 AGREGADURIA COREA DEL SUR 28


GESTIÓN

136 de 304136 de 304136 de 304

CIMARTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.729.378.340A 2 10 GASTOS GENERALES 7.729.378.340A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7.729.378.340A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 69.089.809A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.200.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 5.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 13.390.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 33.499.809 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 32.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.356.988.340A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 4.019.288.340 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 70.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 1.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 30.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.049.700.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 180.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 107.521.762A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.521.762 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 57.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 37.778.429A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 37.778.429 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 90.000.000A 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1.020.000.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 200.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 500.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 320.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.000.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 11.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 11.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 400.000400.000

0

A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.200.0003.000.000

10.200.000

A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 5.000.0005.000.000

0

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 52 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA 29


GESTIÓN

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

137 de 304137 de 304137 de 304


Ord 2018CONTROL

PPTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGATARIO CONTROLGESTIÓN

A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 13.390.00013.390.000

0

A 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 33.499.8090

33.499.809

A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.0002.000.000

0


7.000.000

A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.0003.000.000

0

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 4.019.288.3404.019.288.340

0

A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 2.000.0002.000.000

0

A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 70.000.00030.000.00040.000.000

A 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 1.000.0001.000.000

0

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 30.000.00010.000.00020.000.000

A 2 0 4 4 19 10 RACIONES DE CAMPAÑA 2.049.700.0002.049.700.000

0

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 180.000.000180.000.000

0

A 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.000.0005.000.000

0

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.000.00025.000.000

0

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.521.76220.000.000

5.521.762

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

138 de 304138 de 304138 de 304


Ord 2018CONTROL




A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 37.778.4290

37.778.429

A 2 0 4 18 10 COMPRA DE SEMOVIENTES 90.000.00090.000.000

0

A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 200.000.000200.000.000

0

A 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 500.000.000500.000.000

0

A 2 0 4 19 3 10 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 320.000.000320.000.000

0

A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 2.000.0002.000.000

0


0

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida CALOGIM

Partida CIMAR

139 de 304139 de 304139 de 304

DUFTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 83.188.000A 2 10 GASTOS GENERALES 83.188.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 83.188.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 7.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 42.188.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 5.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 31.688.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 700.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.800.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 7.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 19.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 19.500.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 59 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 30


GESTIÓN

140 de 304140 de 304140 de 304

BPNM70Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 171.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 171.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 171.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.000.000A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 8.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 106.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 7.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 75.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 1.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 9.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 34.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 24.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 60 BATALLÓN DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70 31


GESTIÓN

141 de 304141 de 304141 de 304

AEDIMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 127.451.770A 2 10 GASTOS GENERALES 127.451.770A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 127.451.770A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 26.854.375A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 8.134.375 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.100.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 5.720.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.900.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 38.750.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 38.750.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 61.847.395A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 13.914.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 40.503.395 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.375.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.055.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-000 61 AGRUPACIÓN DE EXPLOSIVOS Y DESMINADO DE I.M. 32


GESTIÓN

142 de 304142 de 304142 de 304

JEPLANTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 571.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 571.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 571.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 25.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 538.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 538.000.000 CBN6 DIEF DPLAN


15-01-04-000 63 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 33


GESTIÓN



TOTAL PARTIDA AÑO

Partida JEPLAN

Partida DIPROE


CONTROLPPTAL

143 de 304143 de 304143 de 304

DPLANTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.138.179.472A 2 10 GASTOS GENERALES 21.138.179.472A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 2.171.350.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 2.171.350.000A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 1.877.774.273 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 293.575.727 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18.966.829.472A 2 0 4 17 10 GASTOS IMPREVISTOS 4.500.000.000A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 4.000.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 500.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.466.829.472A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.466.829.472 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 1.877.774.2731.877.774.273

A 2 0 3 50 16 10 VALORIZACION EDIFICACIONES 293.575.727293.575.727

A 2 0 4 17 1 10 GASTOS IMPREVISTOS BIENES 4.000.000.0004.000.000.000

A 2 0 4 17 2 10 GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS 500.000.000500.000.000

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 14.466.829.472500.000.000

13.966.829.472


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 34


GESTIÓN

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Apoyos Unidades ARC

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Apoyos ARC - Disposicion Sr. COARC

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Apoyos ARC - Disposicion Sr. COARC

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Apoyos Unidades ARC

TOTAL PARTIDA AÑO

Desfile 20 de Julio y Dia Armada Nacional

Partida Apoyos ARC

144 de 304144 de 304144 de 304

AGR ALETipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018


CONTROLPPTAL



15-01-04-000 68 AGREGADURIA DE ALEMANIA 35


GESTIÓN

145 de 304145 de 304145 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 96.564.216.946A 2 10 GASTOS GENERALES 96.564.216.946A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 803.850.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 803.850.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 15.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 748.350.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 40.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 95.760.366.946A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 155.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 70.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 50.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 35.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.500.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.500.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 32.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 32.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 63.605.625.603A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35.000.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 26.294.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 615.400.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 226.136.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 150.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 340.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 193.924.959 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 70.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 310.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 21.164.644 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 385.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 1.759.722.500A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 300.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 731.322.500 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 520.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 75.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 113.400.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 413.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 123.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 242.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 48.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 17.244.780.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 720.300.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 16.084.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 173.480.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 267.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 9 10 SEGUROS 3.000.000.000A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 3.000.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 1.092.520.093A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 1.092.520.093 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.016.218.750A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 2.550.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.466.218.750 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROLGESTIÓN



15-01-04-000 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 36

CONTROLPPTAL


146 de 304146 de 304146 de 304



CONTROLPPTAL


A 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.430.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 3.100.000.000 CBN6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 330.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 15.500.0005.500.000

10.000.000

A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 748.350.00092.000.000

656.350.000

A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 35.000.000.00016.637.457.17918.362.542.821

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 26.294.000.000,005.000.000.000,00

3.217.844,77

7.266.043,5321.283.516.111,70

A 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 615.400.000603.400.000

12.000.000

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 226.136.00014.136.000

2.000.00080.000.000

130.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 193.924.9592.500.000

11.200.00021.566.729

4.500.00020.000.00015.158.230

5.000.00040.000.000

4.000.00070.000.000

A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 310.000.00050.000.000

260.000.000

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 731.322.500200.000.000250.000.000160.000.000

52.000.00024.322.50045.000.000

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/1 ( Reprogramacion V.F. BN6)

Saldo Partida BN6

Partida GCOMES

Partida JEDHU

Partida DINCOR

Partida GATAF

Partida BPNM70

Partida AEDIM

Partida DUF

Partida DINCOR

Partida GATAF

Partida CALOGIM

Partida BN6

Partida CIMAR

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BAMIM1 (Contratacion por ACOFA)

Saldo Partida BN6

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN6)

TOTAL PARTIDA AÑO


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-021362 MHCPdel 11/07/17 ( Reprogramacion V.F. BN6)

Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN6

Partida CALOGIM


Partida GATAF

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN6)

Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Saldo Partida BN6

Partida COGAC

Partida DINCOR

147 de 304147 de 304147 de 304



CONTROLPPTAL


A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 520.000.000136.000.000384.000.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 123.000.00020.000.00070.000.000

7.000.00026.000.000

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 242.000.00040.000.000

202.000.000

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 48.000.00022.500.000

500.00025.000.000

A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 720.300.000470.300.000250.000.000

A 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 16.084.000.0007.500.000.000

84.000.0008.500.000.000

A 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 173.480.00063.480.000

110.000.000

A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 267.000.00017.000.000

250.000.000

A 2 0 4 9 13 10 OTROS SEGUROS 3.000.000.000,001.774.000.000,00

827.282.155,23398.717.844,77

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 1.092.520.093542.393.500550.126.593

A 2 0 4 11 1 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 2.550.000.000900.000.000

1.650.000.000

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.466.218.750600.000.000146.218.750

1.720.000.000

Saldo Partida BN6




TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2014-039444 MHCPdel 17/10/14 (BN6)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-021362 MHCPdel 11/07/17 (BN6)

Partida JONA

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Partida BN6

Partida CALOGIM

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida CALOGIM

Saldo Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida BN6

Saldo Partida BN6

Saldo Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (REPROGRAMACION V.F. BN6)Saldo Partida BN6


Partida DINCOR

Partida BN6

Partida JINEN

Partida CALOGIM

Partida BN6

Partida CALOGIM

Saldo Partida BN6


Saldo Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO


148 de 304148 de 304148 de 304



CONTROLPPTAL


A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 3.100.000.0001.200.000.0001.700.000.000

200.000.000


21.000.000284.000.000

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (REPROGRAMACIÓN V.F. BN6)



Partida C5KMT

Saldo Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

149 de 304149 de 304149 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 19.801.983.5022 FNC 71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 1.208.864.6103 C5KMT 72 ARC "GLORIA" 703.111.5114 GUCA 73 GUARDACOSTAS DEL CARIBE 256.862.0785 EVIPE 74 ESTACIÓN DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA 107.557.7986 EANCAR 75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA 43.906.7107 BIM12 76 BATALLÓN DE I.M. No. 12 124.880.1008 GRUCON-C 77 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE 69.572.3369 BIM13 78 BATALLÓN DE I.M. No. 13 216.984.084

10 ESIN 80 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 31.120.00011 FSUCA 83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 1.851.578.91612 FSUBCA 87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 467.734.52113 ESCUIG 88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS 57.981.00014 BAMIM 89 BATALLÓN DE MOVILIDAD DE I.M. No. 1 108.759.00015 GAULA BOL 90 GRUPO GAULA "BOLÍVAR" 29.000.000

25.079.896.166

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






150 de 304150 de 304150 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.801.983.502A 2 10 GASTOS GENERALES 19.801.983.502A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 9.445.850.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 9.445.850.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 20.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 9.425.454.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 396.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10.356.133.502A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.811.815.573A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 499.949.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 73.724.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 7.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 243.505.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 148.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 244.150.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 421.187.573 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 170.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 3.144.009.919A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.856.146.813 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 150.450.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 4 10 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 30.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 94.269.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 719.150.816 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 293.993.290 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 72.950.010A 2 0 4 6 2 10 CORREO 20.950.010 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 2.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 50.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 22.800.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22.500.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 4.581.616.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 1.886.800.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 2.268.400.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 153.700.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 76.320.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 196.396.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 30.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 30.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 600.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 600.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 92.942.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 92.942.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 1


GESTIÓN

151 de 304151 de 304151 de 304


Ord 2018CONTROL




6.000.00017.600.000

5.000.0004.580.000

22.000.00013.284.00043.500.000

2.880.0002.300.0001.500.0003.120.000

51.741.00010.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 421.187.57369.000.00033.155.39045.221.99720.813.922

3.895.2023.650.0009.359.8046.419.944

11.915.906155.487.532

35.868.8765.399.000

17.000.0004.000.000

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.856.143.813

627.100.000

522.183.813

569.860.000

82.000.000

55.000.000

Partida BAMIM1

Partida GAULA BOLIVAR

Partida GRUCON-C

Partida ESIN

Partida BIM13

TOTAL PARTIDA AÑO

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN1 "CIA.SEGURIDAD, BODEGA VESTUARIO, B3, CAPILLA, CAMPO DEPARADAS (CUBIERTAS/CIELO RASOS/IMPERMEABILIZACION)"

Saldo Partida BN1 - 2018

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN1 "CERRAMIENTOPERIMETRAL"

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN1 "ESTRUCTURA /SISTEMA HIDRAULICO"

Partida GRUCON-C

Partida BIM13

Partida FSUCA

Partida FSUBCA

Partida ESCUIG

Partida FSUCA

Partida FSUBCA

Partida ESCUIG


Partida BAMIM1

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN1

Partida FNC

Partida C5KMT

Partida GUCA

Partida EVIPE

Partida EANCAR

Partida BIM12

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN1

Partida FNC

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS ESTACIONGUARDACOSTAS CARTAGENA "ALOJAMIENTO"


Partida GUCA

Partida EVIPE

Partida EANCAR

Partida BIM12

152 de 304152 de 304152 de 304


Ord 2018CONTROL



A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 719.150.81610.000.000

3.000.000222.500.000

86.000.00073.024.000

6.747.00013.700.00081.760.09646.723.72015.000.000

6.000.0008.000.000

41.000.00059.696.00038.000.000

8.000.000

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 293.993.29018.248.730

16.991.160

12.743.370

4.247.790

4.247.790

8.495.580

8.495.580102.751.270

40.988.84032.256.630

3.565.5008.752.210

24.704.4207.504.420

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 20.950.0000

8.000.0004.000.000

350.0002.000.0002.600.000

500.0001.500.0002.000.000

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 30.000.0004.500.000

25.500.000

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 600.000.000110.000.000490.000.000


85.859.465

Partida BIM13

Partida BAMIM1

Partida ESCUIG

Partida GUCA

Partida EANCAR

Partida BIM12

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN1

Partida FNC

Partida FSUCA (Mantenimiento Parque Automotor - Motores F/B)

Partida FSUBCA (Mantenimiento Parque Automotor - Motores F/B)


Partida EANCAR

Partida BIM12

Partida GRUCON-C

Partida BIM13

Partida ESIN

Partida ESCUIG

Saldo Partida FSUCA

Saldo Partida FSUBCA

Saldo Partida ESCUIG

Saldo Partida GUCA


Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (GUCA)

Saldo Partida BN1

Saldo Partida FNC

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (ESCUIG)

Saldo Partida EANCAR

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FNC)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (EANCAR)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FSUCA)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FSUBCA)


Saldo Partida Año BN1

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN1)Saldo Partida Año BN1

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BAMIM1


Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN1-BIM12)Saldo Partida Año BN1-BIM12

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN1)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (GUCA)Saldo Partida BN1

Partido FNC

Saldo Partida GUCA

Partida EVIPE

153 de 304153 de 304153 de 304

FNCTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.208.864.610A 2 10 GASTOS GENERALES 1.208.864.610A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.208.864.610A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 37.454.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 15.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 800.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.354.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 19.992.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 19.992.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 935.994.110A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 98.517.133 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 16.639.541 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 89.386.063 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 542.082 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 727.901.637 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.007.654 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 128.966.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 70.400.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 37.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 21.266.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 15.058.500A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 15.058.500 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 68.400.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 68.400.000 CBN1 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 727.901.637133.000.000594.901.637


58.437.835

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FNC)Saldo Partida Año FNC


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FNC)Saldo Partida Año FNC

TOTAL PARTIDA AÑO

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 2


GESTIÓN

154 de 304154 de 304154 de 304

C5KMTTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 703.111.511A 2 10 GASTOS GENERALES 703.111.511A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 703.111.511A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 44.904.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 33.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.477.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 7 10 SATÉLITES Y ANTENAS 990.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 940.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 38.464.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.200.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 458.542.551A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 9.129.970 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 142.953.883 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 4.710.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 158.448.212 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 12.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 123.300.486 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.050.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 1.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.850.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 19 10 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.000.000A 2 0 4 19 1 10 MATERIAL VETERINARIO 1.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 19 2 10 SOSTENIMIENTO 1.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 18.280.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 5.180.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 13.100.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 172.134.960A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 80.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 92.134.960 CBN1 DIEF DPLAN


0


90.919.510


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (C5KMT)Saldo Partida Año C5KMT

TOTAL PARTIDA AÑO

Los recursos por Mantenmiento Equipo de Navegación y Transportespara atención de actividades de mantenimiento de unidades a flote por43.200.000 serán situadas por concepto de inversión con destinaciónespecifica ARC GLORIA.

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 72 ARC "GLORIA" 3


GESTIÓN

155 de 304155 de 304155 de 304

GUCATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 256.862.078A 2 10 GASTOS GENERALES 256.862.078A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 256.862.078A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 23.325.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.350.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.875.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 500.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 16.600.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.110.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 600.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.510.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 132.587.078A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 59.840.520 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 3.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.533.720 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 57.020.100 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.992.738 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 58.300.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 24.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 9.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 25.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.500.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 1.500.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 9.760.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 845.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 8.915.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 22.280.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 22.280.000 CBN1 DIEF DPLAN


18.896.450


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (GUCA)Saldo Partida Año GUCA

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 73 GUARDACOSTAS DEL CARIBE 4


GESTIÓN

156 de 304156 de 304156 de 304

EVIPETipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 107.557.798A 2 10 GASTOS GENERALES 107.557.798A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 107.557.798A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 17.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 3.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.020.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 6.020.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.228.798A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 2.290.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 5.110.998 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 160.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.969.800 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 698.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 68.309.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 17.193.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 51.116.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 74 ESTACIÓN DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA 5


GESTIÓN

157 de 304157 de 304157 de 304

EANCARTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 43.906.710A 2 10 GASTOS GENERALES 43.906.710A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 43.906.710A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.704.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 504.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.982.710A 2 0 4 4 8 10 MATERIAL QUIRÚRGICO 213.500 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 13.829.750 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.580.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.259.800 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.826.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.273.660 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 10.300.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.800.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.500.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.500.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.500.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.140.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 1.140.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 800.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 800.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 480.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 480.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA 6


GESTIÓN

158 de 304158 de 304158 de 304

BIM12Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 124.880.100A 2 10 GASTOS GENERALES 124.880.100A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 124.880.100A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 7.840.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2.040.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.440.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 4.440.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 73.432.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 16.269.600 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 55.962.400 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 17.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 2.168.100A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 2.168.100 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.000.000 CBN1 DIEF DPLAN


13.831.900


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BIM12)Saldo Partida Año BIM12

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 76 BATALLÓN DE I.M. No. 12 7


GESTIÓN

159 de 304159 de 304159 de 304

GRUCON-CTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 69.572.336A 2 10 GASTOS GENERALES 69.572.336A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 69.572.336A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.206.244A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.006.244 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.600.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 3.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 272.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 272.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 47.243.092A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 293.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 18.844.936 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 3.782.500 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 23.490.156 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 832.500 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 4.881.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.881.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 570.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 570.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.400.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.400.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 77 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE 8


GESTIÓN

160 de 304160 de 304160 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 216.984.084A 2 10 GASTOS GENERALES 216.984.084A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 216.984.084A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 31.474.388A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.415.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.779.388 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.880.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 1.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 19.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 960.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 960.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 126.909.696A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 37.812.750 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 16.980.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 72.116.946 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 46.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 46.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 4.100.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 2.950.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 1.150.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.540.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7.540.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 78 BATALLÓN DE I.M. No. 13 9


GESTIÓN

161 de 304161 de 304161 de 304

ESINTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.120.000A 2 10 GASTOS GENERALES 31.120.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 31.120.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.200.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 16.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 6.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.920.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.920.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 80 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 10


GESTIÓN

162 de 304162 de 304162 de 304

FSUCATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.851.578.916A 2 10 GASTOS GENERALES 1.851.578.916A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.851.578.916A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 184.286.599A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 4.980.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 43.938.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 29.950.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 14.745.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 13.713.935 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO 8.149.736 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 26.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 782.736 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 16.050.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 25.677.192 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 42.406.254A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16.596.254 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 25.810.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 22.900.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 22.900.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.169.667.870A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 23.760.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 646.760.118 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 59.562.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 11.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 299.505.605 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 17.444.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 111.336.147 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 251.212.578A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 32.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 150.810.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 68.402.578 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.592.233A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 13.592.233 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 57.513.783A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 3.503.783 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 54.010.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 109.999.599A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 109.999.599 CBN1 DIEF DPLAN


0



TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FSUCA)Saldo Partida Año FSUCA

TOTAL PARTIDA AÑO

Los recursos por Mantenmiento Equipo de Navegación y Transportespara atención de actividades de mantenimiento de unidades a flote por354.937.552 serán situadas por concepto de inversión con destinaciónespecifica FSUCA. Así mismo los recursos correspondientes aactividades de mantenimiento parque automotor y mantenimientomotores f/b por valor de $59.696.000 serán situados con destinaciónespecífica en BN1 por concepto de funcionamiento

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 11


GESTIÓN

163 de 304163 de 304163 de 304

FSUBCATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 467.734.521A 2 10 GASTOS GENERALES 467.734.521A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 467.734.521A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 35.313.779A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 15.728.279 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.303.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 5.855.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 4.200.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2.151.740 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 438.760 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 872.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 2.115.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.650.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.389.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.389.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 5.110.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 5.110.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 280.907.438A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 633.645 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 83.861.919 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 39.247.200 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.662.307 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 123.244.439 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 390.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.867.928 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 79.749.304A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 66.449.304 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 13.300.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.478.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.478.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 12.844.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 12.844.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 48.943.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 48.943.000 CBN1 DIEF DPLAN


0


46.774.900


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FSUBCA)Saldo Partida Año FSUBCA

TOTAL PARTIDA AÑO

Los recursos por Mantenmiento Equipo de Navegación y Transportespara atención de actividades de mantenimiento de unidades a flote por314.336.603 serán situadas por concepto de inversión con destinaciónespecifica FSUBCA. Así mismo los recursos correspondientes aactividades de mantenimiento parque automotor y mantenimientomotores f/b por valor de $38.000.000 serán situados con destinaciónespecífica en BN1 por concepto de funcionamiento

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 12


GESTIÓN

164 de 304164 de 304164 de 304

ESCUIGTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.981.000A 2 10 GASTOS GENERALES 57.981.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 57.981.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.220.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.220.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.100.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.100.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.811.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 7.790.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.021.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 26.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.250.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 5.250.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 7.600.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 2.100.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.500.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.000.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS 13


GESTIÓN

165 de 304165 de 304165 de 304

BAMIMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 108.759.000A 2 10 GASTOS GENERALES 108.759.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 108.759.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 65.429.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 27.734.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 37.695.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 24.330.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 17.330.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 7.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 4.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 4.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.000.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 89 BATALLÓN DE MOVILIDAD DE I.M. No. 1 14


GESTIÓN

166 de 304166 de 304166 de 304

GAULA BOLTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 29.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 29.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 7.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 3.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.000.000 CBN1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 CBN1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-001 90 GRUPO GAULA "BOLÍVAR" 15


GESTIÓN

167 de 304167 de 304167 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 ENAP 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 5.057.000.000

5.057.000.000

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






168 de 304168 de 304168 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.057.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 5.057.000.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 4.000.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 4.000.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 4.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.053.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 872.860.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 210.500.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 40.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 150.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 72.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 55.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 16 10 PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES 25.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 94.860.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 120.500.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 95.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.636.140.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.510.600.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 303.900.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 46.640.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 210.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 495.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 70.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 12.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 1.151.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 820.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 207.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 100.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 24.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 190.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 190.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 36.000.000A 2 0 4 21 5 10 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 36.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 155.000.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 36.000.000 CLEN DIEF DPLANA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 119.000.000 CLEN DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 210.500.000500.000

210.000.000

A 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 55.000.0005.000.000

50.000.000


92.360.000


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPROE CTG (Dotación Seg. Industrial Topografo)

Partida ENAP

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPROE CTG (Oficinas PES - PBNC)

Partida ENAP

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPROE CTG (Oficinas PES - PBNC)

Partida ENAP

CONTROLPPTAL



15-01-04-002 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 1


GESTIÓN

169 de 304169 de 304169 de 304


Ord 2018CONTROL



A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 120.500.000500.000

120.000.000


1.052.000.000

8.600.000450.000.000

A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 303.900.0003.900.000

300.000.000


148.125.000

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 495.000.000100.850.000394.150.000

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 190.000.00043.500.000

146.500.000


Partida ENAP

Partida DIPROE CTG (Mantenimiento Locativo Oficina PES)

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPROE CTG (Oficina PES)

Partida ENAP

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (ENAP)Saldo Partida Año ENAP

TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS EDIFICIOS RAFAELTONO (ANTIGUO) / COAL / PADILLA / BRION / AULAS NUEVAS YCAMPO DE PARADAS

Saldo Partida ENAP - 2018

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (ENAP)Saldo Partida Año ENAP

TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida DIPROE CTG (Oficina PES)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (ENAP)Saldo Partida Año ENAP

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (ENAP)Saldo Partida Año ENAP

170 de 304170 de 304170 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 BN2 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 8.082.131.0112 FNP 116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 418.820.8803 GANPA 117 GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 178.970.0004 GRUCON-P 121 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACÍFICO 88.715.0005 CEF 122 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 14.770.0006 FSUPA 123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 1.357.874.0337 BACAIM2 135 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 230.372.0008 BRIM2 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 34.960.1209 BFIM24 138 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 24 305.311.072

10 BIM21 139 BATALLÓN DE I.M. No. 21 77.646.00011 BIM23 140 BATALLÓN DE I.M. No. 23 114.835.25612 GAULA BTURA 142 GRUPO GAULA "BUENAVENTURA" 36.302.51613 BIM22 144 BATALLÓN DE I.M. No. 22 126.863.20014 GAPO 145 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 498.030.814

11.565.601.902

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






171 de 304171 de 304171 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.082.131.011A 2 10 GASTOS GENERALES 8.082.131.011A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 1.455.400.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 1.455.400.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 4.400.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 1.449.700.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 1.300.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6.626.731.011A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 25.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 11.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 4.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.221.589.033A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 252.815.323 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 29.349.983 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 69.757.700 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 90.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 60.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 235.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 253.666.027 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 205.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.438.505.838A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.780.814.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 30.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 30.495.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 569.198.838 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2.998.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 25.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 35.261.140A 2 0 4 6 2 10 CORREO 15.261.140 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 20.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.000.000A 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 11.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 2.141.500.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 552.700.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.348.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 22.600.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 70.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 148.200.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 27.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 27.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 583.875.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 583.875.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 140.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 140.000.000 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 1


GESTIÓN

NOTA: Incluye dentro de la Asignación Presupuestal de BN2 el presupuesto del ARC Juanchaco por valor de $66.000.000

172 de 304172 de 304172 de 304


Ord 2018CONTROL




6.350.00010.000.00012.000.000

7.960.0002.000.0008.312.7004.135.0004.000.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 253.666.02744.000.00016.171.98012.080.000

3.482.0001.400.000

79.140.59910.000.000

1.999.88020.728.928

8.000.0006.527.0447.415.646

11.000.00031.719.950


800.000.000

50.000.000

60.000.000

220.000.000

120.000.000

100.000.000

57.000.000

57.000.000

316.814.000

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS MUELLE MENOR"PASARELAS"

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2(PISOS / SISTEMAS HIDRAULICOS / CARPINTERIA METALICA)

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO ESTACION GUARDACOSTAS BUENAVENTURA"PTAP"

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN2 "CUBIERTAS"

Partida BIM23

TOTAL PARTIDA AÑO

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN2 "ALOJAMIENTOSUBOFICIALES CASAS COLOMBIANAS"

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN2 "CAMARA DECIVILES"

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN2

Partida FNP

Partida GANPA

Partida GRUCON-P

Partida CEF

Partida FSUPA

Partida GAULA B/TURA

Partida BIM22

Partida GAPO

Partida BACAIM2

Partida BRIM2

Partida BFIM24



Partida BN2

Partida GANPA

Partida GRUCON-P

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BACAIM2

Partida BFIM24

Partida BIM21

Partida BIM23

Partida BIM22

Partida GAPO

Partida BIM21

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN2 "VARADERO"

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVOCOMEDOR DE TROPA (MARMITAS / ELEMENTOSELECTRICOS / CUARTOS FRIOS)

173 de 304173 de 304173 de 304


Ord 2018CONTROL




70.000.000

16.000.000

9.000.000

600.000

5.000.00030.000.00020.865.00020.100.00075.403.000

054.000.000

118.000.0004.354.0008.325.000

14.851.83824.750.00037.950.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 15.261.140600.000

300.000

500.0001.400.0002.142.140

400.0001.760.0002.000.0001.400.000

700.0001.430.000

629.0002.000.000

A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 20.000.0005.000.000

15.000.000


22.000.000

A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 583.875.000126.575.000457.300.000


120.000.000

Saldo Partida BIM21

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FSUPA)


Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN2-BIM23)

Partida BFIM24

Partida BIM21

Saldo Partida BIM23



TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BIM22

Partida GAPO


Saldo Partida BACAIM2

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BACAIM2)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BFIM24)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BIM21)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BIM22)

Partida GAPO

Saldo Partida BN2

Partida FNP

Partida GANPA

Partida GRUCON-P

Saldo Partida FSUPA


Partida BIM23


Saldo Partida BIM22

Saldo Partida BFIM24

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN2)Saldo Partida Año BN2


Saldo Partida Año BN2-BIM23

TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN2)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BACAIM2)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BIM23)Saldo Partida BN2

Partida FNP

Partida GRUCON-P

174 de 304174 de 304174 de 304

FNPTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 418.820.880A 2 10 GASTOS GENERALES 418.820.880A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 418.820.880A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 14.629.870A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.748.870 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.881.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 16.941.310A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 16.941.310 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 278.081.080A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 16.050.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 254.029.620 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.001.460 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 53.500.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 53.500.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.902.400A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 8.902.400 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.591.540A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.591.540 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 22.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 22.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 22.174.680A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 22.174.680 DIEF DIEF DPLAN


19.174.680


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FNP)Saldo Partida Año FNP

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 116 FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO 2


GESTIÓN

175 de 304175 de 304175 de 304

GANPATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 178.970.000A 2 10 GASTOS GENERALES 178.970.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 178.970.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 27.370.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 11.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 7 10 SATÉLITES Y ANTENAS 2.500.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 460.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 1.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.410.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 24.370.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 24.370.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 76.870.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 48.263.678 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.992.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 16.614.322 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 25.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.940.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 6.940.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.420.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.420.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.000.000 DIEF DIEF DPLAN

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.000.000

1.500.000

14.500.000


TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (GANPA)

Saldo Partida Año GANPA

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 117 GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO 3


GESTIÓN

176 de 304176 de 304176 de 304

GRUCON-PTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88.715.000A 2 10 GASTOS GENERALES 88.715.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 88.715.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.400.000A 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.400.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 18.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 18.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 56.315.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 45.315.000 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 121 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACÍFICO 4


GESTIÓN

177 de 304177 de 304177 de 304

CEFTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.770.000A 2 10 GASTOS GENERALES 14.770.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14.770.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.500.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.500.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 1.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 4.770.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 4.770.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.000.000 DIEF DIEF DPLAN

A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.000.000500.000

1.500.000


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (CEF)Saldo Partida Año CEF

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 122 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA FLOTA 5


GESTIÓN

178 de 304178 de 304178 de 304

FSUPATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.357.874.033A 2 10 GASTOS GENERALES 1.357.874.033A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.357.874.033A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 68.527.877A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 250.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 19.971.515 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.236.500 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 9.646.460 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 1.848.360 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 9.235.264 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 3.524.016 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 2.426.500 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 9.980.146 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.409.116 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 31.867.950A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 31.867.950 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 15.291.040A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 15.291.040 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.076.047.139A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 365.481.214 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 47.862.216 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 9.864.153 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 477.104.168 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 14.335.636 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 161.399.752 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 62.460.456A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 44.263.044 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 18.197.412 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.171.263A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 15.171.263 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 33.837.642A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 33.837.642 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 54.670.666A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 54.670.666 DIEF DIEF DPLAN


0


49.670.666


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FSUPA)Saldo Partida Año FSUPA

TOTAL PARTIDA AÑO

Los recursos por Mantenmiento Equipo de Navegación y Transportespara atención de actividades de mantenimiento de unidades a flote por$385.985.368 serán situadas por concepto de inversión condestinación especifica FSUPA. Asi mismo los recursos en este rubropor valor de $70.000.000 correspondientes a la Vigencia FuturaAutorizada pasan con destinación específica a BN2.

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 6


GESTIÓN

179 de 304179 de 304179 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 230.372.000A 2 10 GASTOS GENERALES 230.372.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 230.372.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 7.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 4.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 132.500.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 43.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2.500.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 40.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 43.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 70.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 60.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 10.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.872.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.872.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.000.000 DIEF DIEF DPLAN



TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BACAIM2)Saldo Partida Año BACAIM2

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 135 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 7


GESTIÓN

180 de 304180 de 304180 de 304

BRIM2Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.960.120A 2 10 GASTOS GENERALES 34.960.120A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 34.960.120A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 8.317.120A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.917.120 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.400.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.743.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.743.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 900.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 900.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.000.000 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 8


GESTIÓN

181 de 304181 de 304181 de 304

BFIM24Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 305.311.072A 2 10 GASTOS GENERALES 305.311.072A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 305.311.072A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 40.297.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 10.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.047.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 7 10 SATÉLITES Y ANTENAS 4.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 6.500.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 4.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.750.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 14.185.957A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 3.500.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.685.957 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 245.628.115A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 40.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.559.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 193.659.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 4.587.115 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.823.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.200.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.200.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.000.000 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 138 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 24 9


GESTIÓN

182 de 304182 de 304182 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 77.646.000A 2 10 GASTOS GENERALES 77.646.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 77.646.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.300.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.300.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.300.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 800.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 55.996.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.079.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 25.013.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13.904.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.450.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.450.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.600.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.600.000 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 139 BATALLÓN DE I.M. No. 21 10


GESTIÓN

183 de 304183 de 304183 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 114.835.256A 2 10 GASTOS GENERALES 114.835.256A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 114.835.256A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 32.700.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 11.600.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 7.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.100.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 75.635.256A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 13.856.650 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 981.342 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 45.744.742 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.560.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13.492.522 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.000.000A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 5.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.500.000 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 140 BATALLÓN DE I.M. No. 23 11


GESTIÓN

184 de 304184 de 304184 de 304

GAULA BTURATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.302.516A 2 10 GASTOS GENERALES 36.302.516A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 36.302.516A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.100.900A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.100.900 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.042.111A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 7.905.799 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.891.334 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 14.244.978 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 3.736.352A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 3.736.352 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.423.153A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.423.153 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 142 GRUPO GAULA "BUENAVENTURA" 12


GESTIÓN

185 de 304185 de 304185 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 126.863.200A 2 10 GASTOS GENERALES 126.863.200A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 126.863.200A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.529.400A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 699.400 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 830.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 112.133.800A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 50.198.283 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 440.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 42.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.693.800 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.801.717 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 7.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 7.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.200.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.200.000 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 144 BATALLÓN DE I.M. No. 22 13


GESTIÓN

186 de 304186 de 304186 de 304

GAPOTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 498.030.814A 2 10 GASTOS GENERALES 498.030.814A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 498.030.814A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 72.505.896A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.670.860 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 780.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 16.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 4.905.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2.948.200 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.350.900 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 13.433.800 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 29.417.136 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 29.392.900A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.930.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 27.462.900 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 256.584.318A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 25.181.139 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 19.615.079 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 11.447.378 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 9.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 54.493.048 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 3.310.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 133.537.674 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 117.212.500A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 47.212.500 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 50.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 7.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 7.000.000 DIEF DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.335.200A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.335.200 DIEF DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-004 145 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 14


GESTIÓN

187 de 304187 de 304187 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 CALOGIM 126 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 868.889.910

868.889.910

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






188 de 304188 de 304188 de 304

CALOGIMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 868.889.910A 2 10 GASTOS GENERALES 868.889.910A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 868.889.910A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 782.108.660A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 782.108.660 CCALOGIM DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 50.000.000A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 50.000.000 CCALOGIM DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 36.781.250A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 36.781.250 CCALOGIM DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 782.108.660782.108.660

0


0


0

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (CALOGIM)Saldo Partida Año CALOGIM

TOTAL PARTIDA AÑO

CONTROLGESTIÓN


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (CALOGIM)Saldo Partida Año CALOGIM

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (CALOGIM)Saldo Partida Año CALOGIM

CONTROLPPTAL



15-01-04-005 126 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. 1


189 de 304189 de 304189 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 JINA 155 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 10.622.372.000

10.622.372.000

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD

JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL





190 de 304190 de 304190 de 304

JINATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.622.372.000A 2 10 GASTOS GENERALES 10.622.372.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 60.000.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 60.000.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 60.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10.562.372.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 825.500.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 10.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 500.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 1 16 10 VEHÍCULOS 800.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 60.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 20.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 40.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 5.000.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 5.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 637.324.988A 2 0 4 4 1 10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 165.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 67.324.988 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 22.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 120.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 30.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 150.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 3.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 585.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 190.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 105.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 190.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 100.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 344.500.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 45.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 267.500.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 20.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 12.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 53.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 53.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 20 10 GASTOS RESERVADOS 7.862.047.012A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 95.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 7.767.047.012 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 30.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 30.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 30.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 30.000.000 DADIN DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 130.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 130.000.000 DADIN DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-007 155 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 1


GESTIÓN

191 de 304191 de 304191 de 304

JINATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018CONTROL



A 2 0 4 20 1 10 GASTOS RESERVADOS BIENES 95.000.00045.000.00050.000.000

A 2 0 4 20 2 10 GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 7.767.047.01270.000.000

7.697.047.012

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (JINA)Saldo Partida Año JINA


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (JINA)Saldo Partida Año JINA

TOTAL PARTIDA AÑO

192 de 304192 de 304192 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 4.594.246.0782 EGSAM 161 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 104.350.0003 EGBAR 162 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 68.577.6004 EGUP 165 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLÍVAR 32.200.0005 GANCA 166 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 414.000.0006 EGBAL 168 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BALLENAS 34.276.1667 ESCAN 169 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 32.200.155

5.279.849.999

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






193 de 304193 de 304193 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.594.246.078A 2 10 GASTOS GENERALES 4.594.246.078A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 1.347.350.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 1.347.350.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 4.833.528 CLENS DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 1.337.117.641 CLENS DIEF DPLANA 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 4.398.831 CLENS DIEF DPLANA 2 0 3 50 8 10 NOTARIADO 1.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.246.896.078A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 621.246.828A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 100.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 40.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 30.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 118.900.010 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 134.806.818 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 20.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 37.540.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 120.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 711.374.250A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 560.274.250 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 42.400.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 80.700.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 28.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3.150.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.150.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 46.000.000A 2 0 4 7 1 10 ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 10.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 36.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 1.631.000.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 560.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 977.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 58.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 36.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 224.125.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 224.125.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 10.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 10.000.000 CLENS DIEF DPLAN


7.800.0006.200.0003.000.0008.000.000 Partida GANCA

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida ENSB

Partida EGSAM

Partida EGBAR

Partida EGUP


CONTROLPPTAL



15-01-04-005 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 1


GESTIÓN

194 de 304194 de 304194 de 304


Ord 2018CONTROL




8.000.0004.322.3901.000.000

28.000.0003.723.8343.499.844

A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 560.274.250

300.000.000

260.274.250

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 80.700.00020.000.00024.200.000

9.000.00024.000.000

3.500.000

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 28.000.0000

28.000.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 3.150.0000

1.150.000200.000

1.000.000800.000


184.125.000

Partida EGSAM

Partida EGBAR

Partida GANCA

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida GANCA

TOTAL PARTIDA AÑO

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO A LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA ENSB"EDIFICIO 32 / COCINA GRUMETES / PTAR VERANILLO "(CUBIERTA / CIELO RASOS / SISTEMA HIDRAULICO / PISOS)

Saldo Partida ENSB - 2018

Partida GANCA

Partida ESCAN

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida ENSB

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida ENSB

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (ENSB)Saldo Partida Año ENSB

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida ENSB

Partida EGSAM

Partida EGBAR

Partida GANCA

Partida EGBAL

Partida ESCAN

Partida ENSB

Partida EGSAM

Partida EGUP

Partida EGBAR

Partida ESCAN

195 de 304195 de 304195 de 304

EGSAMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 104.350.000A 2 10 GASTOS GENERALES 104.350.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 104.350.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 11.500.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.500.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.600.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.600.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 76.750.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 55.800.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.950.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 11.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 7.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.500.000 CLENS DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-005 161 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA 2


GESTIÓN

196 de 304196 de 304196 de 304

EGBARTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 68.577.600A 2 10 GASTOS GENERALES 68.577.600A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 68.577.600A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 10.525.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.100.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO 6.425.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 58.052.600A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 790.600 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 30.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 352.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.910.000 CLENS DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-005 162 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA 3


GESTIÓN

197 de 304197 de 304197 de 304

EGUPTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.200.000A 2 10 GASTOS GENERALES 32.200.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 32.200.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 3.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.200.000A 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 19.200.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 CLENS DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-005 165 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLÍVAR 4


GESTIÓN

198 de 304198 de 304198 de 304

GANCATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 414.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 414.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 414.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 24.100.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.500.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 22.600.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.400.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 4.400.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 169.250.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 18.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 29.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.500.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 33.130.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 1.620.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 83.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 185.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 110.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 39.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 21.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 5.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.250.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 1.250.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 25.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 25.000.000 CLENS DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-005 166 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 5


GESTIÓN

199 de 304199 de 304199 de 304

EGBALTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.276.166A 2 10 GASTOS GENERALES 34.276.166A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 34.276.166A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 4.250.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.250.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.100.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.100.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.926.166A 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.926.166 CLENS DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-005 168 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BALLENAS 6


GESTIÓN

200 de 304200 de 304200 de 304

ESCANTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.200.155A 2 10 GASTOS GENERALES 32.200.155A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 32.200.155A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.699.165A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.699.165 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 3.500.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.500.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 2.000.000 CLENS DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.990A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7.000.990 CLENS DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-005 169 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 7


GESTIÓN

201 de 304201 de 304201 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 BIM14 174 BATALLÓN DE I.M. No. 14 101.823.0002 BACAIM1 175 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 4.139.146.0013 BRIM1 176 BRIGADA DE I.M. No. 1 60.896.0004 BFIM16 177 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 16 330.960.4595 FTCN-73 178 FUERZA TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO "NEPTUNO" 53.723.6006 GAULA SUCRE 179 GRUPO GAULA "SUCRE" 25.500.0007 BFIM17 181 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 17 326.235.8008 EGUR 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 140.632.7439 BFEIM 183 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 151.750.000

10 ESCOFLU 184 ESCUELA DE OPERACIONES FLUVIALES 109.000.010

5.439.667.613

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






202 de 304202 de 304202 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101.823.000A 2 10 GASTOS GENERALES 101.823.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 101.823.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 6.941.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.387.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.554.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.220.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.965.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 5.255.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 69.762.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.644.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 57.919.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.199.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.500.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.500.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.400.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 15.400.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-009 174 BATALLÓN DE I.M. No. 14 1


GESTIÓN

203 de 304203 de 304203 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.139.146.001A 2 10 GASTOS GENERALES 4.139.146.001A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 396.350.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 396.350.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 2.350.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 132.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 2.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 260.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.742.796.001A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 776.517.756A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 62.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 3.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 202.539.560 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 96.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 20.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 140.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 120.882.229 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 90.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 8.095.967 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 31.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 601.826.245A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 70.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.925.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 22.250.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 484.901.245 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 15.750.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12.673.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 12.673.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 1.826.779.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 289.842.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.233.569.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 67.630.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 23.187.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 212.551.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 144.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 144.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 370.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 370.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 11.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 11.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 202.539.56035.000.00070.000.00024.809.56012.490.000

3.000.00035.800.000

4.440.00012.000.000

5.000.000

Partida BIM14

Partida BACAIM1

Partida BFIM16

Partida FTCN-73

Partida GAULA SUCRE

Partida BFIM17

Partida EGUR

Partida BFEIM

Partida ESCOFLU


CONTROLPPTAL

TOTAL PARTIDA AÑO





GESTIÓN

204 de 304204 de 304204 de 304


Ord 2018CONTROL



A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 120.882.22922.462.00040.000.000

9.000.00012.547.250

1.711.4002.000.000

18.162.3507.749.2394.250.0002.999.990


35.496.000

8.354.000

33.818.000

29.836.00047.160.00053.728.00058.682.73117.100.00012.646.00051.191.05038.570.46445.164.00022.000.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 12.673.000500.000

1.575.0002.204.0001.000.000

800.000500.000

4.000.0001.094.0001.000.000


112.917.270


324.666.667

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BFEIM)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BACAIM1)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (GAULA SUCRE)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BFIM17)

Partida EGUR

Partida BFEIM

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BIM14

Partida BACAIM1

Partida BRIM1

Partida BFIM16

Partida FTCN-73

Partida GAULA SUCRE

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BIM14)

Partida ESCOFLU

Partida BIM14

Partida BACAIM1

Partida BRIM1

Partida BFIM16

Partida FTCN-73

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida GAULA SUCRE

Partida BFIM17

Partida EGUR

Partida BFEIM

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BACAIM1)Saldo Partida Año BACAIM1

Saldo Partida BIM14


Saldo Partida FTCN-73

Saldo Partida GAULA SUCRE


Saldo Partida EGUR

Saldo Partida BFEIM

Saldo Partida ESCOFLU



TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BFIM17

205 de 304205 de 304205 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60.896.000A 2 10 GASTOS GENERALES 60.896.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 60.896.000A 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.000.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 6.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 4.896.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4.896.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-009 176 BRIGADA DE I.M. No. 1 3


GESTIÓN

206 de 304206 de 304206 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 330.960.459A 2 10 GASTOS GENERALES 330.960.459A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 330.960.459A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 14.419.660A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.827.660 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 9.262.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.330.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.105.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 8.105.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.240.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.240.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 273.771.549A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 14.567.020 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 42.141.481 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 33.015.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 94.614.528 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.927.945 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 86.505.575 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 12.873.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.373.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.500.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.551.250A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.551.250 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

207 de 304207 de 304207 de 304

FTCN-73Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 53.723.600A 2 10 GASTOS GENERALES 53.723.600A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 53.723.600A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.694.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 495.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.219.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 980.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.180.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 4.180.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.500.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.500.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.285.600A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.166.400 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 2.338.800 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.780.400 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 22.100.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.100.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 18.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.360.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 4.360.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 8.304.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 3.140.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.164.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 300.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 300.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-009 178 FUERZA TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO "NEPTUNO" 5


GESTIÓN

208 de 304208 de 304208 de 304

GAULA SUCRETipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 25.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 25.500.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.500.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.500.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 500.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.500.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-009 179 GRUPO GAULA "SUCRE" 6


GESTIÓN

209 de 304209 de 304209 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 326.235.800A 2 10 GASTOS GENERALES 326.235.800A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 326.235.800A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 74.432.860A 2 0 4 1 1 10 EQUIPO DE MÚSICA Y ACCESORIOS 2.400.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 11.044.670 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.262.700 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 8.040.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 550.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 12.707.490 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 6.580.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 24.848.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.435.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 555.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 9.880.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 840.000A 2 0 4 3 2 10 EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA 840.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 187.774.116A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 15.039.118 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10.958.480 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 56.960.314 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 3.138.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 101.678.204 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 44.753.824A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 17.953.824 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.300.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 10.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.500.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

210 de 304210 de 304210 de 304

EGURTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 140.632.743A 2 10 GASTOS GENERALES 140.632.743A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 140.632.743A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 24.709.759A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 705.667 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 378.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO 1.974.159 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 18.472.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.179.933 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.117.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.117.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.753.500A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.753.500 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 41.095.504A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.657.869 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.499.589 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 898.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 32.859.126 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.180.920 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 63.390.813A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 63.390.813 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.566.167A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.566.167 CBACAIM1 DIEF DPLAN


63.390.813

0


TOTAL PARTIDA AÑO

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. RECUPERATIVOPTAR (INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL)

Saldo Partida EGUR - 2018

CONTROLPPTAL



15-01-04-009 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 8


GESTIÓN

211 de 304211 de 304211 de 304

BFEIMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 151.750.000A 2 10 GASTOS GENERALES 151.750.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 151.750.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 33.600.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 33.600.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 74.150.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 7.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 14.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 14.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 36.150.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 28.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 9.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 4.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-009 183 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. 9


GESTIÓN

212 de 304212 de 304212 de 304

ESCOFLUTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 109.000.010A 2 10 GASTOS GENERALES 109.000.010A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 109.000.010A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.505.510A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.300.500 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 1.010.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 2.195.010 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 21.002.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 21.002.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.450.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.450.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.342.000A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 1.002.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 19.140.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 2.200.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 15.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.320.500A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.320.500 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 24.180.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 10.395.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.400.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 10 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 11.385.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 2.000.000A 2 0 4 40 15 10 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN BIENES 2.000.000 CBACAIM1 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.200.000 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-009 184 ESCUELA DE OPERACIONES FLUVIALES 10


GESTIÓN

213 de 304213 de 304213 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 BACAIM6 185 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6 2.914.756.5262 CIEAN 187 CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO 110.346.7383 EFIM 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 707.000.0004 CENCOPAZ 189 CENTRO ENTRENAMIENTO Y CAPACIT. OPERACIONES DE PAZ 115.000.0005 EGCOV 190 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 75.969.250

3.923.072.514

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






214 de 304214 de 304214 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.914.756.526A 2 10 GASTOS GENERALES 2.914.756.526A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 449.150.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 449.150.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 4.547.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 440.103.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 4.500.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.465.606.526A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 146.000.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 15.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 25.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 10.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 20.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 2.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 20.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 54.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 55.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 55.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 15.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 15.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 814.189.526A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 22.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 50.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 130.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 170.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 90.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 130.189.526 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 130.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 10.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 12.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 520.717.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 73.717.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 140.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 22.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 200.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 45.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 40.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 6.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 7.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 498.200.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 216.500.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 257.700.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 20.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 4.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 340.500.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 340.500.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 15.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 15.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 45.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 45.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

215 de 304215 de 304215 de 304


Ord 2018CONTROL




7.001.27630.000.000

6.000.0002.188.250


140.000.000


255.375.000



TOTAL PARTIDA AÑO

Partida EFIM

Partida BACAIM6

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BACAIM6

Partida CIEAN

Partida EFIM

Partida CENCOPAZ

Partida EGCOV

216 de 304216 de 304216 de 304

CIEANTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 110.346.738A 2 10 GASTOS GENERALES 110.346.738A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 110.346.738A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 18.307.400A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.362.400 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.800.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 1.800.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.725.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.620.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.296.321A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.296.321 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 53.881.017A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 21.203.567 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 26.683.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.006.450 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.988.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 3.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 3.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.552.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.552.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.310.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.310.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-010 187 CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO 2


GESTIÓN

217 de 304217 de 304217 de 304

EFIMTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 707.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 707.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 707.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 217.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 23.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 4.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 190.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 100.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 100.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 145.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 120.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 205.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 180.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 13 10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 20.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 40.000.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 15.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 25.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-010 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 3


GESTIÓN

218 de 304218 de 304218 de 304

CENCOPAZTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 115.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 115.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 115.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 54.470.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 8.550.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 12.080.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.840.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 26.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 17.421.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.001.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 15.420.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 36.109.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15.953.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 1.500.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 13.656.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 2.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-010 189 CENTRO ENTRENAMIENTO Y CAPACIT. OPERACIONES DE PAZ 4


GESTIÓN

219 de 304219 de 304219 de 304

EGCOVTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 75.969.250A 2 10 GASTOS GENERALES 75.969.250A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 75.969.250A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.575.732A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 911.600 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.100.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 6.380.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.184.132 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.033.518A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 5.288.368 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 14.515.150 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2.480.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 12.775.700 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.974.300 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 19.360.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 7.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.360.000 CBACAIM6 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-010 190 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS 5


GESTIÓN

220 de 304220 de 304220 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 BRIM3 132 BRIGADA DE I.M. No. 3 53.500.0002 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 5.506.279.2783 FNS 196 FUERZA NAVAL DEL SUR 588.774.8784 BFIM30 197 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 290.482.0145 GRUCON-S 200 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL SUR 58.007.6646 BFIM33 201 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 33 194.500.0007 BFIM31 202 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 31 279.116.3658 BFIM32 203 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 32 331.000.0009 FFS 204 FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR 830.501.323

8.132.161.522

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






221 de 304221 de 304221 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 53.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 53.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 53.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 8.350.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 650.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 1.300.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.400.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.500.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 42.650.000A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 17.500.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.150.000 CBN3 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-011 132 BRIGADA DE I.M. No. 3 1


GESTIÓN

222 de 304222 de 304222 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.506.279.278A 2 10 GASTOS GENERALES 5.506.279.278A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 43.000.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 43.000.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 3.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 20.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 3 50 5 10 CONTRIBUCIONES 20.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5.463.279.278A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 97.330.343A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 5.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 7.270.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.500.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 49.560.343 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 10.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 732.085.516A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 145.522.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 12.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 5.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 52.289.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 40.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 117.199.495 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 215.075.021 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 100.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 885.245.762A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 573.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 295.245.762 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.700.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 11.700.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 3.267.981.657A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 40.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 3.120.186.457 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 32.240.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 6.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 69.555.200 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 44.408.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 44.408.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 294.528.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 294.528.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 130.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 130.000.000 CBN3 DIEF DPLAN

15-01-04-011 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 2


GESTIÓN



CONTROLPPTAL

223 de 304223 de 304223 de 304




CONTROLPPTAL

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 52.289.0008.000.0004.520.000

14.069.0003.500.0007.200.000

15.000.000


100.000.00010.700.00015.748.986

5.892.27510.000.000

8.500.0008.000.000

50.233.760


180.000.000

68.000.000

63.000.000

46.000.000

48.000.000

28.000.000

70.000.000

70.000.000

Partida BFIM30

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN3 "ALOJAMIENTOESCOBEN (CUBIERTA / CIELOS RASOS / CARPINTERIA -GENERAL - METALICA)

Partida GRUCON-S

Partida BFIM33

Partida BFIM31

Partida BFIM32

Partida FFS

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BRIM3

Partida BN3

Partida FNS

Partida BFIM30


ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN3 "ALOJAMIENTOBAUPRES (CUBIERTA / CARPINTERIA - GENERAL - METALICA)

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO AL CERRAMIENTO PERIMETRAL BN3(CARPINTERIA METALICA / MAMPOSTERIA)

Partida BN3

Partida FNS

Partida BFIM33

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES BRIM3 (SISTEMAS HIDRAULICOS /INSTALACIONES ELECTRICAS)


Partida BFIM31

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN3 "ALOJAMIENTOOLIMPO (CUBIERTA / CIELOS RASOS / SISTEMA ELECTRICO)

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN3 "ALOJAMIENTOTANGON (CUBIERTA / CIELO RASO / PINTURA / SISTEMAHIDRAULICO / SISTEMA ELECTRICO)ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN3 "CASACOMANDO BN3 (CUBIERTA / CIELO RASO / PINTURA / SISTEMAHIDRAULICO / SISTEMA ELECTRICO)

Partida BFIM32

TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

224 de 304224 de 304224 de 304




CONTROLPPTAL

A 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 295.245.76290.326.50017.500.00020.000.00020.000.00040.000.000

2.100.00040.000.00025.319.26240.000.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 11.700.00010.000.000

1.000.000700.000

A 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 69.555.20016.720.00052.835.200

A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 44.408.00010.675.00033.733.000


223.728.000

TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FFS)Partida BRIM3


TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida GRUCON-S

Partida BFIM31

Partida BFIM32

Partida BFIM33


Partida BN3

Partida FNS

Partida BFIM30

Partida BFIM30



Partida FNS

Partida BN3

225 de 304225 de 304225 de 304

FNSTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 588.774.878A 2 10 GASTOS GENERALES 588.774.878A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 588.774.878A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 20.738.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.500.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.488.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 650.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 9.100.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.760.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.980.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 15.780.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 218.749.878A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 6.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 7.755.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 174.994.878 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 113.027.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 73.027.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 40.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 4.500.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 4.500.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 211.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 211.000.000 CBN3 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 174.994.87825.500.000

149.494.878


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FNS)Saldo Partida Año FNS

CONTROLPPTAL



15-01-04-011 196 FUERZA NAVAL DEL SUR 3


GESTIÓN

226 de 304226 de 304226 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 290.482.014A 2 10 GASTOS GENERALES 290.482.014A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 290.482.014A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.042.986A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 9.251.274 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 2.791.712 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 252.439.028A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 7.336.280 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 1.527.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6.706.450 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 10.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 130.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.800.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 91.069.298 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 26.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 20.000.000 CBN3 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

227 de 304227 de 304227 de 304

GRUCON-STipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 58.007.664A 2 10 GASTOS GENERALES 58.007.664A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 58.007.664A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 18.366.072A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.165.872 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.032.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 230.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 11 10 EQUIPO MEDICO 747.800 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.369.900 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 7.872.800 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 247.700 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.700.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 560.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 560.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.572.700A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.572.700 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.508.892A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1.814.902 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 11.267.968 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.426.022 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.000.000A 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 CBN3 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-011 200 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL SUR 5


GESTIÓN

228 de 304228 de 304228 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 194.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 194.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 194.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 16.500.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 6.500.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 5.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 90.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 30.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 50.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 88.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 30.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 58.000.000 CBN3 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

229 de 304229 de 304229 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 279.116.365A 2 10 GASTOS GENERALES 279.116.365A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 279.116.365A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 15.620.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.420.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 5.800.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.400.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 245.496.365A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.561.365 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 144.935.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 4.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 75.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 18.000.000A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 18.000.000 CBN3 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

230 de 304230 de 304230 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 331.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 331.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 331.000.000A 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 306.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 10.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 220.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 3.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 69.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 25.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 10.000.000 CBN3 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

231 de 304231 de 304231 de 304

FFSTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 830.501.323A 2 10 GASTOS GENERALES 830.501.323A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 830.501.323A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 57.154.477A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 30.344.177 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 600.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 5.001.300 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 12.609.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.600.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 40.717.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 40.717.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 682.629.846A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.999.974 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 217.947.296 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 25.773.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 434.909.576 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 30.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 CBN3 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 20.000.000 CBN3 DIEF DPLAN


0


TOTAL PARTIDA AÑO

Los recursos por Mantenmiento Equipo de Navegación y Transportespara atención de actividades de mantenimiento de unidades a flote por$154.264.917 serán situadas por concepto de inversión condestinación especifica FFS. Asi mismo los recursos en este rubro porvalor de $90.326.500 correspondientes a la Vigencia Futura Autorizadapasan con destinación específica a BN3.

CONTROLPPTAL



15-01-04-011 204 FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR 9


GESTIÓN

232 de 304232 de 304232 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 2.795.341.8142 CESYP 206 COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 298.412.2753 EGSAI 207 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS 298.920.6204 BPNM11 208 BATALLÓN DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 11 254.000.000

3.646.674.709

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






233 de 304233 de 304233 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.795.341.814A 2 10 GASTOS GENERALES 2.795.341.814A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 105.200.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 105.200.000A 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 105.200.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.690.141.814A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 18.230.000A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 3.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 2.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 13.230.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 476.475.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 30.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 47.500.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 80.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 80.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 56.975.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 15.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 120.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 15.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 681.966.814A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 474.986.814 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 61.840.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 129.140.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11.500.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 5.500.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 6.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 1.261.670.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 66.950.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.121.590.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 21.630.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 51.500.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 130.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 130.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 110.300.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 110.300.000 CBN4 DIEF DPLAN


7.500.00010.000.000


8.000.0008.975.000

25.000.000

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN4

Partida BPNM11

Partida CESYP

Partida EGSAI


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN4

Partida CESYP

Partida BPNM11

CONTROLPPTAL



15-01-04-012 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 1


GESTIÓN

234 de 304234 de 304234 de 304


Ord 2018CONTROL




A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 15.000.0003.250.000

11.750.000


228.186.814

77.000.000

169.800.000


2.000.000

3.750.000

2.500.00020.250.000

4.840.0001.250.000

17.500.000

A 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 129.140.00019.200.000

9.500.000

4.500.00052.800.00029.640.00013.500.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 5.500.000700.000

500.000

375.000

250.000925.000

2.000.0000

750.000


112.372.449


TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS BN4 "CAMOF /CAMASUB / SAN LUIS (CUBIERTA / CIELOS RASOS /IMPERMEABILIZACION / PINTURA)


ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO INSTALACIONES LOCATIVAS ESTACION DEGUARDACOSTAS SAN ANDRES ISLAS


TOTAL PARTIDA AÑO


Saldo Partida Año BPNM11

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (CESYP)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (EGSAI)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BPNM11)Saldo Partida Año BN4

Saldo Partida Año CESYP

Saldo Partida Año EGSAI




TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN4)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (CESYP)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (EGSAI)




TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BN4)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (CESYP)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (EGSAI)Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BPNM11)Saldo Partida Año BN4


235 de 304235 de 304235 de 304


Ord 2018CONTROL




105.800.000


236 de 304236 de 304236 de 304

CESYPTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 298.412.275A 2 10 GASTOS GENERALES 298.412.275A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 298.412.275A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 22.186.562A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.386.562 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 6.600.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 600.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.600.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.825.845A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.200.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 7.625.845 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 11.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 11.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 126.356.918A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 5.600.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9.501.633 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 12.078.600 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 22.509.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 76.667.685 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 59.042.950A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 28.688.950 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.354.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 16.500.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 16.500.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 4.000.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 4.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 50.500.000A 2 0 4 41 12 10 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 20.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 30.500.000 CBN4 DIEF DPLAN




NOTA: Incluye dentro de la Asignación Presupuestal del CESYP el presupuesto del ARC Santa Catalina por valor de $49.000.000

15-01-04-012 206 COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 2


GESTIÓN


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (CESYP)Saldo Partida Año CESYP

CONTROLPPTAL

237 de 304237 de 304237 de 304

EGSAITipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 298.920.620A 2 10 GASTOS GENERALES 298.920.620A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 298.920.620A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 5.768.700A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 4.299.200 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 600.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 869.500 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 14.600.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 14.600.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 1.325.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1.325.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 259.046.920A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 5.292.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2.975.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 5.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 30.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 174.235.120 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 41.544.800 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 2.800.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.800.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.000.000A 2 0 4 6 7 10 TRANSPORTE 4.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 8.580.000A 2 0 4 10 1 10 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 8.580.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.800.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.800.000 CBN4 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 30.000.0005.000.250

24.999.750


TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (EGSAI)


CONTROLPPTAL



15-01-04-012 207 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS 3


GESTIÓN

238 de 304238 de 304238 de 304

BPNM11Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 254.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 254.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 254.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 36.000.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 20.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 16.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 5.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 5.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 115.000.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 3.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 30.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 22.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 20.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 10.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 80.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 48.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 20.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 12.000.000 CBN4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.000.000 CBN4 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 22.000.0006.000.000

16.000.000


TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BPNM11)


CONTROLPPTAL



15-01-04-012 208 BATALLÓN DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 11 4


GESTIÓN

239 de 304239 de 304239 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 FFO 224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE 551.343.5002 BFIM50 226 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 50 324.500.0003 BN5 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 3.081.225.6004 FNO 228 FUERZA NAVAL DEL ORIENTE 364.537.0005 BRIM5 229 BRIGADA DE I.M. No. 5 48.612.9006 BFIM51 230 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 51 312.000.0007 BFIM52 232 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 52 218.756.000

4.900.975.000

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






240 de 304240 de 304240 de 304

FFOTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 551.343.500A 2 10 GASTOS GENERALES 551.343.500A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 551.343.500A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 83.800.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 40.900.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.900.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 12.700.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 16.300.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7.000.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 7.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 13.900.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 13.900.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 371.903.500A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 84.500.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 18.300.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 255.103.500 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 20.450.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.450.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.500.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 10.500.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2.790.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 2.790.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 41.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 41.000.000 CBN5 DIEF DPLAN


0


TOTAL PARTIDA AÑO

Los recursos por Mantenmiento Equipo de Navegación y Transportespara atención de actividades de mantenimiento de unidades a flote por$143.000.000 serán situadas por concepto de inversión condestinación especifica FFO.

CONTROLPPTAL



15-01-04-015 224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE 1


GESTIÓN

241 de 304241 de 304241 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 324.500.000A 2 10 GASTOS GENERALES 324.500.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 324.500.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 20.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 5.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 5.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 5.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 5.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 30.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 17.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 13.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 5.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 5.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 213.500.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 15.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 108.500.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 60.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 50.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 40.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.000.000 CBN5 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

242 de 304242 de 304242 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.081.225.600A 2 10 GASTOS GENERALES 3.081.225.600A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 108.200.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 108.200.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 2.315.095 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 105.884.905 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.973.025.600A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 27.600.000A 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 11.600.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 16.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 512.392.500A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 33.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 3.120.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 113.644.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 5.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 103.871.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 169.731.500 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 4.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 23.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 2.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 35.026.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 321.731.100A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 5 10 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN 38.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 201.887.100 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 7 10 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 25.181.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 18.663.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 10.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 74.200.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.800.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 69.400.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.885.000A 2 0 4 7 4 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.685.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 7 5 10 SUSCRIPCIONES 2.200.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 1.786.092.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 80.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 1.569.892.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 8 3 10 GAS NATURAL 2.500.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 2.700.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 131.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 36.000.000A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 36.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 196.125.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 196.125.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.000.000 CBN5 DIEF DPLAN

15-01-04-015 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 3


GESTIÓN



CONTROLPPTAL

243 de 304243 de 304243 de 304




CONTROLPPTAL


30.000.0006.000.000

10.200.0004.200.000

31.000.00030.244.000

A 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 169.731.50039.731.50020.000.00021.000.000

2.000.00040.000.00021.000.00026.000.000


4.381.000

1.500.000

5.250.000

3.769.000

2.475.00047.375.00015.619.00020.500.00016.637.10056.231.00025.525.000


18.663.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 4.800.000500.000

1.000.000300.000

1.000.0002.000.000

A 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 69.400.00024.600.000

4.800.00040.000.000


176.125.000

Partida BFIM52

Partida FFO

Partida BFIM51

Partida BFIM52

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BFIM52

Partida BN5

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN5

Partida FNO

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN5

Partida FNO

Partida BRIM5

Partida BFIM50

TOTAL PARTIDA AÑO



TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BFIM50)

Saldo Partida Año BFIM50


Saldo Partida Año FNO

Saldo Partida Año BRIM5



Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FNO)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BRIM5)




TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BN5

Partida FNO

Partida BFIM50

Partida FNO

Partida BRIM5

Partida BFIM51

Partida BN5


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida FFO

Partida BFIM50

Partida FNO

Partida BRIM5

Partida BFIM51

244 de 304244 de 304244 de 304

FNOTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 364.537.000A 2 10 GASTOS GENERALES 364.537.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 364.537.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 49.025.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 13.925.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 2.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 12.800.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 3.550.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 17 10 EQUIPO FLUVIAL Y MARÍTIMO 5.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 11.750.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 21.450.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.450.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 16.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.000.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 219.700.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 1.500.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 16.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 66.200.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 6.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 70.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 60.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 63.332.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 11.832.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.500.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 42.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 2.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.000.000A 2 0 4 7 3 10 EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 6.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.030.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.030.000 CBN5 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 22 10 VÍVERES 70.000.00010.000.00060.000.000


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (FNO)Saldo Partida Año FNO

CONTROLPPTAL



15-01-04-015 228 FUERZA NAVAL DEL ORIENTE 4


GESTIÓN

245 de 304245 de 304245 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48.612.900A 2 10 GASTOS GENERALES 48.612.900A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 48.612.900A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 450.000A 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 450.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.362.900A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10.594.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 10.372.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 3.802.900 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.594.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 12.800.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 4.800.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.000.000 CBN5 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-015 229 BRIGADA DE I.M. No. 5 5


GESTIÓN

246 de 304246 de 304246 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 312.000.000A 2 10 GASTOS GENERALES 312.000.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 312.000.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 35.000.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 17.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 18 10 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN 18.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 46.000.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 46.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 203.000.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 70.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 40.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 93.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 28.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 28.000.000 CBN5 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

247 de 304247 de 304247 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 218.756.000A 2 10 GASTOS GENERALES 218.756.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 218.756.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 88.400.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 22.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.200.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 47.600.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 15.600.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 91.556.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 34.984.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 7.072.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 29.500.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 32.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 8.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 14.000.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 3.300.000A 2 0 4 21 3 10 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.300.000 CBN5 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.500.000 CBN5 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

248 de 304248 de 304248 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 BFIM42 231 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 42 388.740.0002 GAULA TUMACO 233 GRUPO GAULA "TUMACO" 48.004.0033 EGUT 234 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO 121.244.9424 BIM40 235 BATALLÓN DE I.M. No. 40 433.782.9085 BACAIM4 237 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4 2.443.139.8996 BRIM4 238 BRIGADA DE I.M. No. 4 57.912.1027 BFIM41 239 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 41 81.869.0438 FTCN-73 244 FUERZA TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO "POSEIDÓN" 50.461.0009 BIM15 245 BATALLÓN DE I.M. No. 15 55.135.650

3.680.289.547

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






249 de 304249 de 304249 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 388.740.000A 2 10 GASTOS GENERALES 388.740.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 388.740.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 135.028.390A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 17.500.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 7.973.390 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.410.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 65.400.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 10.500.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 20.245.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 2.200.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.800.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.990.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 15.990.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 199.990.250A 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 4.500.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 160.208.043 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 16.762.500 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.894.207 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.101.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.524.500 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 27.151.360A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 12.150.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 15.001.360 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1.380.000A 2 0 4 21 1 10 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 680.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 700.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 9.200.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 9.200.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

250 de 304250 de 304250 de 304

GAULA TUMACOTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 48.004.003A 2 10 GASTOS GENERALES 48.004.003A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 48.004.003A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 1.736.000A 2 0 4 1 21 10 EQUIPO ANTIMOTIN 1.736.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 28.800.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 28.800.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.468.003A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 17.140.695 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 327.308 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-016 233 GRUPO GAULA "TUMACO" 2


GESTIÓN

251 de 304251 de 304251 de 304

EGUTTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 121.244.942A 2 10 GASTOS GENERALES 121.244.942A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 121.244.942A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 18.696.213A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 3.144.813 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 1.753.700 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 616.800 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.270.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 11.910.900 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.999.500A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.999.500 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 872.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 872.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 61.931.539A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.491.180 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2.060.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 6.325.100 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 13.353.440 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.701.819 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 20.000.000A 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 20.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.745.690A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 16.745.690 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-016 234 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO 3


GESTIÓN

252 de 304252 de 304252 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 433.782.908A 2 10 GASTOS GENERALES 433.782.908A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 433.782.908A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 19.942.594A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 6.442.594 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 7.500.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 2.100.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2.100.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 320.889.525A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 68.727.800 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 248.891.725 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 3.270.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 86.350.789A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 70.350.789 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 16.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.500.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4.500.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-016 235 BATALLÓN DE I.M. No. 40 4


GESTIÓN

253 de 304253 de 304253 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.443.139.899A 2 10 GASTOS GENERALES 2.443.139.899A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 266.350.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 266.350.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 9.130.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 234.069.224 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 23.150.776 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.176.789.899A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 50.860.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 5.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 7.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 10 10 EQUIPO DE LABORATORIO 2.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 5.580.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 5.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 20 10 COMPRESORES 3.880.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 22 10 EQUIPO DE BOMBEO 3.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 23 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 900.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.500.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.606.000A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 606.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 3 10 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3.200.000A 2 0 4 3 4 10 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3.200.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 403.079.929A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 49.519.350 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 3 10 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 14.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 5 10 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRÍCOLAS 9.100.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 84.382.597 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 20.300.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 12 10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 6.112.600 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 55.447.971 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 95.772.957 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.306.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 27.725.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5.413.454 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 34.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 337.020.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 70.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 145.980.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 8 10 SERVICIO DE ASEO 18.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 6.800.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 40.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 12 10 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 6.240.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8.945.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 8.425.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 6 3 10 EMBALAJE Y ACARREO 520.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 879.960.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 229.661.214 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 548.217.443 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 10.301.343 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 91.780.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS 23.399.970A 2 0 4 10 2 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 23.399.970 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

254 de 304254 de 304254 de 304


Ord 2018CONTROL



A 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 416.000.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 416.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 35.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 35.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 41.684.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 41.684.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

A 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 84.382.5973.788.9971.827.600

32.000.0006.000.000

18.140.0009.500.000

13.126.000


2.127.0005.703.606

23.777.1224.587.8971.390.9573.639.0007.669.750

24.347.625


4.700.00020.000.000

6.000.00010.600.00024.500.000

6.180.00062.000.000


18.000.000

A 2 0 4 6 2 10 CORREO 8.425.0002.500.000

505.000500.000520.000

2.500.0001.900.000


33.355.453

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BACAIM4

Partida BFIM42

Partida EGUT

Partida BIM40

Partida BRIM4

Partida BFIM41

Partida FTCN-72

Partida BIM15

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BFIM42

Partida EGUT

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BACAIM4


TOTAL PARTIDA AÑOVigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17Saldo Partida BACAIM4

Partida BRIM4

Partida FTCN-72

Partida BFIM41

Partida FTCN-72

Partida BIM15

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida GAULA TUMACO

Partida EGUT

Partida BACAIM4

Partida BRIM4

Partida EGUT

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida BFIM42

Partida EGUT

Partida BIM40

Partida BRIM4

Partida BFIM41

Partida FTCN-72

Partida BIM15

Partida BACAIM4

Partida GAULA TUMACO

Partida BACAIM4

Partida BIM40

255 de 304


Ord 2018CONTROL




376.200.000

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-010737 MHCPdel 07/04/17 (BACAIM4)Saldo Partida Año BACAIM4

TOTAL PARTIDA AÑO

256 de 304256 de 304256 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 57.912.102A 2 10 GASTOS GENERALES 57.912.102A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 57.912.102A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 12.021.450A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 224.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 11.797.450 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.442.716A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.602.716 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 1.840.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.439.936A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.762.045 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.387.533 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 4.503.958 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.786.400 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 14.300.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.300.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 2.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500.000A 2 0 4 7 6 10 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 21 10 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 208.000A 2 0 4 21 2 10 ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN 208.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.000.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-016 238 BRIGADA DE I.M. No. 4 6


GESTIÓN

257 de 304257 de 304257 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 81.869.043A 2 10 GASTOS GENERALES 81.869.043A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 81.869.043A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 21.900.000A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.100.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 2.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 18.800.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 54.144.043A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 8.568.496 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 1.798.100 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 42.704.418 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.073.029 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.825.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 5.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 825.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL





GESTIÓN

258 de 304258 de 304258 de 304

FTCN-73Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 50.461.000A 2 10 GASTOS GENERALES 50.461.000A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 50.461.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 2.700.000A 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 700.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.741.000A 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 2.741.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.100.000A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3.500.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 18 10 PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 3.500.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 5.700.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7.400.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 16.000.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 6.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 3.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.920.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.920.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-016 244 FUERZA TAREA CONTRA EL NARCOTRAFICO "POSEIDÓN" 8


GESTIÓN

259 de 304259 de 304259 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 55.135.650A 2 10 GASTOS GENERALES 55.135.650A 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 55.135.650A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 13.424.574A 2 0 4 1 3 10 HERRAMIENTAS 1.494.390 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 4 10 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.600.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 1.561.300 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 13 10 EQUIPO AGRÍCOLA 1.464.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 15 10 MAQUINARIA INDUSTRIAL 2.898.400 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 1 25 10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 3.406.484 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.198.200A 2 0 4 2 1 10 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 756.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 2 2 10 MOBILIARIO Y ENSERES 3.442.200 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.627.876A 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 15.268.876 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 8.827.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 21 10 UTENSILIOS DE CAFETERÍA 864.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.668.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 5.840.000A 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 1.790.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 5 11 10 ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA 4.050.000 CBACAIM4 DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5.045.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5.045.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROLPPTAL



15-01-04-016 245 BATALLÓN DE I.M. No. 15 9


GESTIÓN

260 de 304260 de 304260 de 304

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAGASTO


1 GAMA 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 885.400.000

885.400.000

ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD






261 de 304261 de 304261 de 304

GAMATipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 885.400.000A 2 10 GASTOS GENERALES 885.400.000A 2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS 343.950.000A 2 0 3 50 10 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 343.950.000A 2 0 3 50 2 10 IMPUESTO DE VEHICULO 450.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 3 50 3 10 IMPUESTO PREDIAL 342.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 3 50 90 10 OTROS IMPUESTOS 1.500.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 541.450.000A 2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO 8.000.000A 2 0 4 1 2 10 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 5.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 1 9 10 EQUIPO DE CAFETERÍA 3.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 129.495.000A 2 0 4 4 2 10 DOTACIÓN 23.341.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 4 6 10 LLANTAS Y ACCESORIOS 3.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 4 9 10 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 50.258.276 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 4 15 10 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 14.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 4 17 10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 12.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 4 20 10 REPUESTOS 9.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 4 23 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 17.895.724 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO 117.000.000A 2 0 4 5 1 10 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 47.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 5 2 10 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 5 6 10 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 40.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 5 9 10 SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 20.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 10 CORREO 1.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 8 10 SERVICIOS PÚBLICOS 224.670.000A 2 0 4 8 1 10 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.670.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 8 2 10 ENERGÍA 200.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 8 6 10 TELEFONO, FAX Y OTROS 12.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 8 7 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 10.000.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 11 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 38.500.000A 2 0 4 11 2 10 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 38.500.000 CGAMA DIEF DPLANA 2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 22.785.000A 2 0 4 41 13 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 22.785.000 CGAMA DIEF DPLAN


47.000.000

0


DELEGATARIO

TOTAL PARTIDA AÑO

ADICION PRESUPUESTAL (NO CONSTITUIBLE EN BASE DEINCREMENTO PARA FUTURAS ASIGNACIONES) CON CONTROLCENTRAL DE JEMAT-DICI - ACTIVIDAD MTTO. PREVENTIVO YCORRECTIVO (CUBIERTAS / CIELOS RASOS / PTAP / PINTURA)

Saldo Partida GAMA- 2018

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO CONTROL

GESTIÓNCONTROL

PPTAL


COGIDO SIIF: APÉNDICE

15-01-04-017 240 1



262 de 304262 de 304262 de 304





ANEXO No. 3TRANSFERENCIAS

RECURSO 10

263 de 304263 de 304263 de 304


Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.532.000.000A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.532.000.000A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 26.532.000.000A 3 0 5 2 10 CESANTIAS 17.254.000.000A 3 0 5 2 1 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 8.740.000.000A 3 0 5 2 2 10 CESANTIAS PARCIALES 2.243.000.000A 3 0 5 2 3 10 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -

CPVMP 6.271.000.000A 3 0 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 9.278.000.000A 3 0 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 9.278.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL - TRANSFERENCIAS



264 de 304264 de 304264 de 304

DPSOC TOTAL ARCTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.532.000.000 26.532.000.000A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.532.000.000 26.532.000.000A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 26.532.000.000 26.532.000.000A 3 0 5 2 10 CESANTIAS 17.254.000.000 17.254.000.000A 3 0 5 2 1 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 8.740.000.000 8.740.000.000A 3 0 5 2 2 10 CESANTIAS PARCIALES 2.243.000.000 2.243.000.000A 3 0 5 2 3 10 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA

MILITAR Y DE POLICIA - CPVMP 6.271.000.000 6.271.000.000A 3 0 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 9.278.000.000 9.278.000.000A 3 0 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 9.278.000.000 9.278.000.000


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNTRANSFERENCIAS


265 de 304265 de 304265 de 304

APÉNDICESIGLA


CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTOTRANSFERENCIAS

1 DPSOC 24 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 26.532.000.000

26.532.000.000

ORIGINAL FIRMADO

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS

SUBUNIDAD






266 de 304266 de 304266 de 304

DPSOCTipo Cta SubC ObjG Ord Sub

Ord 2018

A 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.532.000.000A 3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.532.000.000A 3 0 5 10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 26.532.000.000A 3 0 5 2 10 CESANTIAS 17.254.000.000A 3 0 5 2 1 10 CESANTIAS DEFINITIVAS 8.740.000.000 DPSOC JEDHU DPLANA 3 0 5 2 2 10 CESANTIAS PARCIALES 2.243.000.000 DPSOC JEDHU DPLAN

A 3 0 5 2 3 10 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDAMILITAR Y DE POLICIA - CPVMP 6.271.000.000 DPSOC JEDHU DPLAN

A 3 0 5 3 10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 9.278.000.000A 3 0 5 3 37 10 PRESTACIONES SOCIALES 9.278.000.000 DPSOC JEDHU DPLAN



15-01-04-000 24 1


DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

ORDENADOR DELGASTO


GESTIÓNCONTROL

PPTAL

267 de 304267 de 304267 de 304





ANEXO No. 4INVERSIÓN

RECURSO 11

268 de 304268 de 304268 de 304

A.R.C.Gasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 151.073.001.379

C 1502 11 CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA YDEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL 147.268.001.379

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 147.268.001.379C 1502 0100 1 11 ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DE LAS FRAGATAS

MISILERAS A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000C 1502 0100 3 11 ADQUISICION Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL

NACIONAL 30.000.000.000C 1502 0100 8 11 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A

NIVEL NACIONAL 61.509.001.379

C 1502 0100 9 11 CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DELCUERPO DEGUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAIS 127.000.000

C 1502 0100 12 11 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA YDE COSTAS EN LA COSTAATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 9.645.000.000

C 1502 0100 13 11 ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL 4.500.000.000C 1502 0100 14 11 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 20.000.000.000C 1502 0100 15 11 ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACION NAVAL A

NIVEL NACIONAL 2.500.000.000C 1502 0100 16 11 ADQUISICION Y RENOVACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL NACIONAL 4.600.000.000C 1502 0100 17 11 CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 1.292.000.000

C 1502 0100 19 11 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES REQUERIDAS PARA CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR Y CONSTRUIRPLATAFORMAS ESTRATEGICAS DE SUPERFICIE PARA LA ARMADA NACIONAL 2.040.000.000

C 1502 0100 20 11 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 2.000.000.000C 1502 0100 21 11 ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL - INFANTERIA DE MARINA A NIVEL

NACIONAL 4.000.000.000C 1502 0100 22 11 CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARC LEGUÍZAMO 2.055.000.000

C 1502 0100 11 GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS 3.805.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 3.805.000.000C 1502 0100 4 11 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA A NIVEL

NACIONAL 1.978.000.000C 1502 0100 5 11 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DE BIENESTAR DE LA ARMADA

NACIONAL A NIVEL NACIONAL 1.827.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL - INVERSIÓN



269 de 304269 de 304269 de 304

CAVNA COGAC DIANE JEDHU JEMAT DITIC GEPCOGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

C 11 INVERSION 18.540.000.000 1.800.000.000 20.220.600.000 1.827.000.000 65.079.801.379 4.600.000.000 2.950.000.000

C 1502 11CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES ENSEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIONACIONAL

18.540.000.000 1.800.000.000 20.220.600.000 0 65.079.801.379 4.600.000.000 2.950.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 18.540.000.000 1.800.000.000 20.220.600.000 0 65.079.801.379 4.600.000.000 2.950.000.000

C 1502 0100 1 11 ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTILDE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL 0 0 0 0 0 0 2.950.000.000

C 1502 0100 3 11 ADQUISICION Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL YMARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 0 0 0 0 30.000.000.000 0 0

C 1502 0100 8 11 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE,SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 16.040.000.000 1.800.000.000 2.100.000.000 0 35.079.801.379 0 0

C 1502 0100 9 11 CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICADELCUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAIS 0 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 12 11 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA YDECOSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 0 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 13 11 ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0C 1502 0100 14 11 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 0 0 18.120.600.000 0 0 0 0C 1502 0100 15 11 ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DE

LA AVIACION NAVAL A NIVEL NACIONAL 2.500.000.000 0 0 0 0 0 0C 1502 0100 16 11 ADQUISICION Y RENOVACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL

NACIONAL 0 0 0 0 0 4.600.000.000 0C 1502 0100 17 11 CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARC SAN

ANDRÉS 0 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 19 11DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES REQUERIDAS PARA CONCEPTUALIZAR, DISEÑARY CONSTRUIR PLATAFORMAS ESTRATEGICAS DE SUPERFICIE PARA LA ARMADANACIONAL

0 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 20 11 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVELNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 21 11 ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL - INFANTERIA DEMARINA A NIVEL NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 22 11 CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARCLEGUÍZAMO 0 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 11 GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA YSUS FAMILIAS 0 0 0 1.827.000.000 0 0 0

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 0 1.827.000.000 0 0 0C 1502 0100 4 11 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LAS UNIDADES

DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0

C 1502 0100 5 11 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DEBIENESTAR DE LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 0 0 0 1.827.000.000 0 0 0


ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNINVERSIÓN


270 de 304270 de 304270 de 304

Gasto Prog SubP Proy SubPry

SubOrd

C 11 INVERSION


C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

C 1502 0100 1 11 ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTILDE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL

C 1502 0100 3 11 ADQUISICION Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL YMARÍTIMA A NIVEL NACIONAL

C 1502 0100 8 11 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE,SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL

C 1502 0100 9 11 CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICADELCUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAIS

C 1502 0100 12 11 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA YDECOSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS

C 1502 0100 13 11 ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL

C 1502 0100 14 11 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL

C 1502 0100 15 11 ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DELA AVIACION NAVAL A NIVEL NACIONAL

C 1502 0100 16 11 ADQUISICION Y RENOVACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVELNACIONAL

C 1502 0100 17 11 CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARC SANANDRÉS


C 1502 0100 20 11 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVELNACIONAL

C 1502 0100 21 11 ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL - INFANTERIA DEMARINA A NIVEL NACIONAL

C 1502 0100 22 11 CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARCLEGUÍZAMO

C 1502 0100 11 GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA YSUS FAMILIAS


C 1502 0100 4 11 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LAS UNIDADESDE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL

C 1502 0100 5 11 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DEBIENESTAR DE LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL




DUF JEPLAN DPLAN BN6 BN1 C5KMT FSUCA

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

2.600.000.000 2.000.000.000 16.024.400.000 4.090.000.000 2.127.000.000 43.200.000 414.000.000

2.600.000.000 2.000.000.000 16.024.400.000 4.090.000.000 2.127.000.000 43.200.000 414.000.000

2.600.000.000 2.000.000.000 16.024.400.000 4.090.000.000 2.127.000.000 43.200.000 414.000.000

0 0 0 50.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2.600.000.000 0 0 0 2.000.000.000 43.200.000 414.000.000

0 0 0 0 127.000.000 0 0

0 0 9.645.000.000 0 0 0 0

0 0 4.500.000.000 0 0 0 0

0 0 1.879.400.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2.000.000.000 0 40.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.000.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

271 de 304271 de 304271 de 304


SubOrd

C 11 INVERSION
























FSUBCA BN2 FSUPA JINA BN3 FFS BN4

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

348.000.000 888.000.000 386.000.000 2.400.000.000 2.055.000.000 155.000.000 1.292.000.000

348.000.000 0 386.000.000 2.400.000.000 2.055.000.000 155.000.000 1.292.000.000

348.000.000 0 386.000.000 2.400.000.000 2.055.000.000 155.000.000 1.292.000.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

348.000.000 0 386.000.000 400.000.000 0 155.000.000 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1.292.000.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.000.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2.055.000.000 0 0

0 888.000.000 0 0 0 0 0

0 888.000.000 0 0 0 0 00 888.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

272 de 304272 de 304272 de 304


SubOrd

C 11 INVERSION
























FFO BFIM42 TOTAL ARC

2018 2018 2018

143.000.000 1.090.000.000 151.073.001.379

143.000.000 0 147.268.001.379

143.000.000 0 147.268.001.379

0 0 3.000.000.000

0 0 30.000.000.000

143.000.000 0 61.509.001.379

0 0 127.000.000

0 0 9.645.000.000

0 0 4.500.000.000

0 0 20.000.000.000

0 0 2.500.000.000

0 0 4.600.000.000

0 0 1.292.000.000

0 0 2.040.000.000

0 0 2.000.000.000

0 0 4.000.000.000

0 0 2.055.000.000

0 1.090.000.000 3.805.000.000

0 1.090.000.000 3.805.000.0000 1.090.000.000 1.978.000.000

0 0 1.827.000.000

273 de 304273 de 304273 de 304

APÉNDICESIGLA


CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTO PRESUPUESTOINVERSIÓN

1 CAVNA 5 COMANDO DE AVIACION NAVAL 18.540.000.0002 COGAC 6 COMANDO DE GUARDACOSTAS 1.800.000.0003 DIANE 15 DIRECCION DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA 20.220.600.0004 JEDHU 18 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 1.827.000.0005 JEMAT 21 JEFATURA DE MATERIAL 65.079.801.3796 DITIC 23 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. 4.600.000.0007 GEPCO 29 GERENCIA PROGRAMA CAPACIDADES OPERACIONALES 2.950.000.0008 DUF 59 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 2.600.000.0009 JEPLAN 63 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 2.000.000.000

10 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 16.024.400.00011 BN6 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 4.090.000.000

139.731.801.379




ORIGINAL FIRMADO

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018RESUMEN GENERAL INVERSIÓN

SUBUNIDAD



274 de 304274 de 304274 de 304

CAVNAGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 18.540.000.000


18.540.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 18.540.000.000C 1502 0100 8 11 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE,

SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 16.040.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 15 11 ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DELA AVIACION NAVAL A NIVEL NACIONAL 2.500.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 8 11 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE,SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 16.040.000.000

1.660.000.000

4.140.000.000

10.240.000.000

C 1502 0100 15 11 ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DELA AVIACION NAVAL A NIVEL NACIONAL 2.500.000.000

2.500.000.0000

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-014144 MHCPdel 12/05/17 (CAVNA)Saldo Partida CAVNA

Recursos Mantenimiento Flota Aeronaves CAVNA contracreditados delconcepto de gastos de funcionamiento 2018

ORDENADOR DELGASTO


GESTIÓN CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-014144 MHCPdel 12/05/17 (JEMAT-CAVNA)

Saldo Partida CAVNA

TOTAL PARTIDA AÑO

ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2018PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN


15-01-04-000 5 1


COMANDO DE AVIACION NAVAL

275 de 304275 de 304275 de 304

COGACGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 1.800.000.000


1.800.000.000



CONTROL PPTAL



15-01-04-000 6 2




COMANDO DE GUARDACOSTAS

276 de 304276 de 304276 de 304

DIANEGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 20.220.600.000


20.220.600.000



C 1502 0100 14 11 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 18.120.600.000 CBN6 DIEF DPLAN


GASTOCONTROLGESTIÓN CONTROL PPTAL

15-01-04-000 15 DIRECCION DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA 3


CODIGO SIIF: DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

277 de 304277 de 304277 de 304

JEDHUGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 1.827.000.000

C 1502 0100 11 GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA YSUS FAMILIAS 1.827.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1.827.000.000

C 1502 0100 5 11 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DEBIENESTAR DE LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 1.827.000.000 CBN6 DIEF DPLAN



15-01-04-000 18 JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 4



278 de 304278 de 304278 de 304

JEMATGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 65.079.801.379


65.079.801.379

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 65.079.801.379C 1502 0100 3 11 ADQUISICION Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y

MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 30.000.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 8 11 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE,SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 35.079.801.379 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 3 11 ADQUISICION Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL YMARÍTIMA A NIVEL NACIONAL 30.000.000.000

30.000.000.0000


18.340.000.00016.739.801.379 Saldo Partida JEMAT




TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-014144 MHCPdel 12/05/17 (JEMAT)Saldo Partida JEMAT

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2017-014144 MHCPdel 12/05/17 (JEMAT)

15-01-04-000 21 JEFATURA DE MATERIAL 5



279 de 304279 de 304279 de 304

DITICGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 4.600.000.000


4.600.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 4.600.000.000C 1502 0100 16 11 ADQUISICION Y RENOVACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA ARC A NIVEL

NACIONAL 4.600.000.000 CBN6 DIEF DPLAN



15-01-04-000 23 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. 6



280 de 304280 de 304280 de 304

GEPCOGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 2.950.000.000


2.950.000.000


C 1502 0100 1 11 ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTILDE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL 2.950.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 1 11 ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTILDE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000

3.000.000.0000

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2014-044542 MHCPdel 01/12/14 (GEPCO)Saldo Partida GEPCO




15-01-04-000 29 GERENCIA PROGRAMA CAPACIDADES OPERACIONALES 7



281 de 304281 de 304281 de 304

DUFGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 2.600.000.000


2.600.000.000





15-01-04-000 59 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES 8



282 de 304282 de 304282 de 304

JEPLANGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 2.000.000.000


2.000.000.000


C 1502 0100 19 11DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES REQUERIDAS PARA CONCEPTUALIZAR,DISEÑAR Y CONSTRUIR PLATAFORMAS ESTRATEGICAS DE SUPERFICIE PARA LAARMADA NACIONAL

2.000.000.000 CBN6 DIEF DPLAN



15-01-04-000 63 JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL 9



283 de 304283 de 304283 de 304

DPLANGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 16.024.400.000


16.024.400.000


C 1502 0100 12 11 ADQUISICION DE UNIDADES PATRULLERAS PARA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA YDECOSTAS EN LA COSTA ATLANTICA Y OCCIDENTE DEL PAIS 9.645.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 13 11 ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL 4.500.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 14 11 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 1.879.400.000 CBN6 DIEF DPLAN



15-01-04-000 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 10



284 de 304284 de 304284 de 304

BN6Gasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 4.090.000.000


4.090.000.000


C 1502 0100 1 11 ACTUALIZACION MODERNIZACION REPOTENCIACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTILDE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL 50.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 19 11DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES REQUERIDAS PARA CONCEPTUALIZAR,DISEÑAR Y CONSTRUIR PLATAFORMAS ESTRATEGICAS DE SUPERFICIE PARA LAARMADA NACIONAL

40.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

C 1502 0100 21 11 ADQUISICION EQUIPO DE MOVILIDAD PARA LA ARMADA NACIONAL - INFANTERIA DEMARINA A NIVEL NACIONAL 4.000.000.000 CBN6 DIEF DPLAN



15-01-04-000 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 11



285 de 304285 de 304285 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 2.127.000.0002 C5KMT 72 ARC "GLORIA" 43.200.0003 FSUCA 83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 414.000.0004 FSUBCA 87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 348.000.000

2.932.200.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



286 de 304286 de 304286 de 304


PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 2.127.000.000


2.127.000.000



C 1502 0100 9 11 CONSTRUCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICADELCUERPO DE GUARDACOSTAS EN LA COSTA CARIBE, PACIFICO Y SUR DEL PAIS 127.000.000 CBN1 DIEF DPLAN


2.000.000.0000


TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2016-028306 MHCPdel 05/08/16 (BN1)Saldo Partida BN1

CONTROL PPTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Rec CONCEPTO DEL RUBRO ORDENADOR DELGASTO

CONTROLGESTIÓN



15-01-04-001 70 1



287 de 304287 de 304287 de 304

C5KMTGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 43.200.000


43.200.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 43.200.000C 1502 0100 8 11 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE,

SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 43.200.000 CBN1 DIEF DPLAN

C 1502 0100 8 11 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE,SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 43.200.000

43.200.000

0

TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida C5KMT

Recursos Mantenimiento Unidades a Flote contracreditados delconcepto de gastos de funcionamiento 2018




15-01-04-001 72 ARC "GLORIA" 2



288 de 304288 de 304288 de 304

FSUCAGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 414.000.000


414.000.000




414.000.000

0

TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida FSUCA





15-01-04-001 83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE 3



289 de 304289 de 304289 de 304

FSUBCAGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 348.000.000


348.000.000




348.000.000

0

TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida FSUBCA





15-01-04-001 87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE 4



290 de 304290 de 304290 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN2 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 888.000.0002 FSUPA 123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 386.000.000

1.274.000.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



291 de 304291 de 304291 de 304


PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 888.000.000

C 1502 0100 11 GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA YSUS FAMILIAS 888.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 888.000.000C 1502 0100 4 11 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LAS UNIDADES

DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL 888.000.000 CBN2 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL



15-01-04-004 115 1





292 de 304292 de 304292 de 304

FSUPAGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 386.000.000


386.000.000




386.000.000

0

TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida FSUPA





15-01-04-004 123 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO 2



293 de 304293 de 304293 de 304

APÉNDICESIGLA



1 JINA 155 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL 2.400.000.000

2.400.000.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



294 de 304294 de 304294 de 304

JINAGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 2.400.000.000


2.400.000.000


SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 400.000.000 DADIN DIEF DPLAN

C 1502 0100 20 11 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVELNACIONAL 2.000.000.000 DADIN DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL



15-01-04-008 155 1





295 de 304295 de 304295 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 2.055.000.0002 FFS 204 FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR 155.000.000

2.210.000.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



296 de 304296 de 304296 de 304


PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 2.055.000.000


2.055.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 2.055.000.000C 1502 0100 22 11 CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARC

LEGUÍZAMO 2.055.000.000 CBN3 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL



15-01-04-011 195 1





297 de 304297 de 304297 de 304

FFSGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 155.000.000


155.000.000




155.000.000

0

TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida FFS





15-01-04-011 204 FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR 2



298 de 304298 de 304298 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 1.292.000.000

1.292.000.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



299 de 304299 de 304299 de 304


PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 1.292.000.000


1.292.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1.292.000.000C 1502 0100 17 11 CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y DOTACIÓN INSTALACIONES BASE NAVAL ARC SAN

ANDRÉS 1.292.000.000 CBN4 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL



15-01-04-012 205 1





300 de 304300 de 304300 de 304

APÉNDICESIGLA



1 FFO 224 FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE 143.000.000

143.000.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



301 de 304301 de 304301 de 304

FFOGasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 143.000.000


143.000.000




143.000.000

0


TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida FFO


CONTROL PPTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Rec CONCEPTO DEL RUBRO ORDENADOR DELGASTO

CONTROLGESTIÓN



15-01-04-015 224 1


FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE

302 de 304302 de 304302 de 304

APÉNDICESIGLA



1 BFIM42 231 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 42 1.090.000.000

1.090.000.000




ORIGINAL FIRMADO


SUBUNIDAD



303 de 304303 de 304303 de 304

BFIM42Gasto Prog SubP Proy Sub

PrySubOrd 2018

C 11 INVERSION 1.090.000.000

C 1502 0100 11 GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA YSUS FAMILIAS 1.090.000.000

C 1502 0100 11 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1.090.000.000C 1502 0100 4 11 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA LAS UNIDADES

DE LA ARMADA A NIVEL NACIONAL 1.090.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL



15-01-04-016 231 1




BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 42

304 de 304304 de 304304 de 304

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001- COARC-2018 · 2019-05-10 · ARMADA NACIONAL REPUBLICA...

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