ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002- COARC-2008 · Que la Resolución 0547 del 14 de febrero de 2007,...

“Con eficacia y transparencia construimos paz y futuro en los mares, costas y ríos de la Patria”

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COPIA No. DE COPIAS COMANDO ARMADA NACIONAL Bogotá D.C., Diciembre 31 de 2007

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002- COARC-2008

DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO

Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2007, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL en el ejercicio de sus facultades legales,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No 4944 del 26 de diciembre de 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2008 detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Que la Ley 598 del 18 de julio de 2000, crea el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”, el catálogo único de bienes y servicios, CUBS y el registro único de precios de referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la administración pública y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 1737 de agosto 21 de 1998, expide medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. Y el Decreto 2209 de octubre 29 de 1998 por el cual se modifican parcialmente los decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.

Continuación Orden Administrativa No. 002 –COARC –2008



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Que la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, expide el Código Disciplinario Único. Que la Ley 819 del 9 de julio de 2003, dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, compila las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del presupuesto de la nación. Que el Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004, reglamenta el sistema integrado de información financiera SIIF nación. Que la Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, determina algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto general de nación. Que la Resolución 0547 del 14 de febrero de 2007, delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Que las Resoluciones 1229 de abril 2/07 y 4581 de octubre 25/07, aclaran y complementan la Resolución 0547 del 14 de febrero de 2007. Que la Resolución 009 del 16 de febrero de 2006, modifica la Resolución 140 del 29 de diciembre 2005, determina el Plan de cuentas para la desagregación de los Gastos de Personal y de los Gastos Generales. Que el Decreto 4369 del Ministerio de Protección social Diciembre 4/06, reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales, trabajadores de planta y en misión y se dictan otras disposiciones. Que mediante Orden Administrativa No. 001-COARC-2008, se estableció el presupuesto de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, en la suma de un billón cuatrocientos cincuenta mil setecientos cuarenta y un millones de pesos moneda legal ($1.450.741’000.000), incluyendo las apropiaciones correspondientes a Fondos Internos de la Armada Nacional.




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Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento – Fondos Internos para la operación normal de las unidades y reparticiones de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.

RESUELVE:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO FONDOS INTERNOS ARMADA NACIONAL Artículo 1°. Se establece el presupuesto de Fondos Internos de la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, en la suma de dieciocho mil doscientos setenta y dos millones de pesos moneda legal ($18.272.000.000) según el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTO Recurso 16 TOTAL

GASTOS DE PERSONAL 4.304.000.000 4.304.000.000

BIENES Y SERVICIOS 13.729.000.000 13.729.000.000

IMPUESTOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MULTAS 239.000.000 239.000.000

SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO 18.272.000.000 18.272.000.000

PRESUPUESTO FONDOS INTERNOS 2008 18.272.000.000 18.272.000.000




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Artículo 2°. Presupuesto Armada Nacional. Aprópiase para atender los gastos de funcionamiento de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, una suma de dieciocho mil doscientos setenta y dos millones de pesos moneda legal ($18.272.000.000), por Fondos Internos, según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa.

SEGUNDA PARTE

Artículo 3°. Disposiciones Generales y Complementarias. Para le ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:

DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a: los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2008 (Decreto No 4944 del 26 de diciembre de 2007). 1. Procedimiento para la Ejecución Presupuestal: Los Ordenadores deben ceñirse estrictamente a las partidas autorizadas, teniendo en cuenta los recursos que efectivamente serán recaudos por la Unidad con el fin de evitar contraer compromisos que no pueden ser cancelados. No se expedirán CDP sin contar con los recursos en bancos. Cualquier modificación al presupuesto que surja, debe ser consultada por escrito al Señor Director de Planeación Presupuestal, quien propondrá los ajustes necesarios. Los ingresos provenientes de los Fondos Internos deberán ser reportados mensualmente a la Dirección de Economía y Finanzas de acuerdo a lo estipulado en la Directiva relacionada, indicando en forma detallada y precisa los conceptos por los cuales se recauda de acuerdo a su clasificación presupuestal así: NIVEL 6 FONDOS ESPECIALES NUMERAL 14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL




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CONCEPTO XX Acuerdo clasificación del concepto

La clasificación de los Ingresos se debe realizar en forma diaria, conforme se recauden los dineros, en el módulo de Ingresos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA 1. De carácter General Las partidas presupuestales que a 1° de Junio de 2008 no estén comprometidas (con Registro Presupuestal), se entenderá que no son requeridas para su funcionamiento y se procederá a reintegrar y consolidar para ser redistribuidas previa aprobación del señor Comandante de la Armada Nacional. En lo relacionado a Gastos Generales, no se pueden ejecutar recursos si no se cuenta con la apropiación en el rubro específico, esto es al máximo nivel de desagregación. Y No se podrán tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El Representante Legal, el Ordenador del Gasto y el Delegatario, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. a. De los Ordenadores del Gasto: los ordenadores del gasto y los delegatarios deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo

dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996 "por el cual se compila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto" y la ley 819 de julio 9/03 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencias fiscal y se dictan otras disposiciones.

b. De la Delegación para distribuir partidas: Mediante esta Orden Administrativa se delegan: A la Dirección de Economía y Finanzas para distribuir la partida de Impuestos de conformidad con las cuentas de cobro presentadas

por las Unidades de la Armada Nacional; el control de la gestión de estos recursos será a través de la Oficina Jurídica de la Armada Nacional.




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c. Del rubro Servicios Personales Indirectos: la Dirección de Personal adelantará la contratación del personal del Grupo Asesor

COARC y del Colegio Naval de Bogotá. La contratación del personal de asesores Comando Armada, por su cuantía estará a cargo de DIABA. El control de la contratación de todo el personal para efectos de estudios de conveniencia y oportunidad será DIPER como Gerente de Área Funcional.

d. Del rubro Equipo de Sistemas: La Dirección de Telemática a través de la Dirección de Informática centralizará la adquisición de

equipos de comunicación y cómputo y software del Comando de la Armada. Con el propósito de garantizar la calidad, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la oficina de informática sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria, con el fin de garantizar una adecuada adquisición, el concepto que emite la oficina de informática no exime de responsabilidad al delegatario. Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo y software sin el lleno del requisito antes establecido.

e. Del rubro Servicios de Capacitación: La Jefatura de Incorporación y Educación Naval y el Comando de Aviación ejecutarán las

partidas de capacitación en los Planes de Capacitación debidamente aprobados por este Comando. f. Del rubro Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar Social, quien lo distribuirá

de acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional. g. Del Gerente de Área Funcional: Para los recursos que se contratarán en la guarnición de Bogotá se creó la Figura de GERENTE DE

ÁREA FUNCIONAL, quien se responsabiliza de la coordinación, información, revisión y apoyo al proceso precontractual y contractual de la partida asignada. Los señores Gerentes de Área Funcional deberán enviar mensualmente al Señor Segundo Comandante con info a la Jefatura de Operaciones Logísticas y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, los avances sobre los contratos que se encuentran gerenciando.




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h. Del Plan Anualizado de Caja PAC: De conformidad con el Oficio 00052418 MDNVGIDFGCT-40 y artículo 29 del decreto 568/96 el

Ministerio de Defensa Nacional antes del 20 de diciembre estableció el PAC, proyectando para cada objeto del gasto apropiado en el decreto de liquidación, la mensualización de los montos a pagar durante el lapso de la vigencia. Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional analiza y consolida la información con el fin de ajustarlas a las metas de pago y a la disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional. Por lo anterior, hasta tanto no se conozcan las metas CONFIS y se encuentre consolidado los requerimientos de la nación, no es posible conocer la programación del plan anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2007 y en consecuencia tampoco se pude determinar el cupo que quedara en rezago.

i. De las Competencias Delegadas para Contratación: De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución 1229 del 2 de abril de 2007 –

En las cuantías en las cuales se presenten dudas respecto de la competencia delegada entre dos o más funcionarios, tales competencias serán ejercidas de manera preferencial por los funcionarios de mayor jerarquía.

j. De las Vigencias Futuras: La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o

extraordinarias) del decreto 111/96 y art. 10 y 11 de la ley 819/03, se recuerda que éstas deben ser utilizadas una vez que la unidad

COARC OPLADI AYGAR

CIMAR BRIFLIM1

DIANE DINA DITEN

JEDHU

JINEN

DIPER DIBES

DIEDU DIREN

JEMAN

JOLA

DIEF DIABA DISEG DIRIN OPLAL

JONA

COGAC CAVNA DITEL DACIN

RELACIÓN DE GERENTES DE ÁREA FUNCIONAL POR JEFATURAS




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ejecutora cuente con la respectiva autorización, lo anterior teniendo en cuenta el desgaste administrativo que demandan los trámites de la autorización de las vigencias futuras y de otra parte la imagen del Ministerio de Defensa ante el DNP y MHCP lo cual puede ocasionar demoras en posteriores solicitudes. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 4 de enero de 2008.

2. Consideraciones Referidas a los Traslados Presupuestales: La distribución se debe hacer considerando entre otros los principios

de planeación, eficiencia, eficacia y economía. Los traslados presupuestales entre los subordinales requieren de aprobación por el señor Segundo Comandante Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual deben cumplir los siguientes requisitos:

• Oficio dirigido al señor Segundo Comandante Armada Nacional solicitando el traslado presupuestal. • Justificación amplia que permita dar trámite al traslado contemplando tanto los créditos como contracréditos o la modificación. • Certificado de disponibilidad presupuestal “original” por el monto total a trasladar, el “objeto” del certificado debe indicar “Traslado

Presupuestal”, y los rubros al máximo nivel de desagregación que se están afectando. • Adjuntar el Plan de Compras modificado de acuerdo al traslado solicitado, el cual DPLAN lo debe enviar a la Oficina de Planeación

Logística (OPLAL) para su revisión y aprobación. • Debe darse cumplimiento a la Circular No. 0286-SECAR-OPLADI-DPLAN-074 del 16 de febrero/2007 y Circular No. 0893-SECAR-

OPLADI-DPLAN-074 del 26 de abril/2007 las cuales tratan sobre procedimientos de modificaciones, traslados y adiciones presupuestales.

Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Para la vigencia fiscal del 2008, los traslados se iniciarán en el mes de Marzo de 2008, los cuales deberán ser lo suficientemente sustentados, así mismo deberán ser avalados por el jefe de la jefatura, además deberán obedecer a necesidades operacionales, éstos serán analizados por la Dirección de Planeación Presupuestal y autorizados por el Comandante o Segundo Comandante de la Armada Nacional, según sea el caso.

3. Consideraciones Referidas al Plan de Compras: Con plazo 10 de enero de 2008 las unidades deberán tener actualizado el plan de

compras inicial con las asignaciones definitivas de conformidad con los requerimientos del SICE. Se solicita por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “formato unificado” del plan de compras para la vigencia fiscal del 2008, establecidos por la Contraloría General de la Republica, el SICE, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando




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General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2008.

La elaboración del planeamiento integral de adquisiciones para el 2008 (Plan de Compras) debe estar acorde con los recursos

aprobados por el señor Comandante de la Armada Nacional en las Ordenes Administrativas Nos. 001 y 002 COARC/2008, cualquier modificación a éste debe estar debidamente sustentada y aprobada por el señor Comandante de la Armada Nacional.

El instructivo del plan de compras 2008 (SICE) contempla: No se aceptarán planes de compras: incompletos; mal diligenciados; con enmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa.

La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN). Las modificaciones al plan de compras inicial que obedezcan a: traslados, adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las Ordenes Administrativas, deberán ser informadas a la oficina de Planeacion Logística (OPLAL) para su correspondiente aprobación. Se recuerda a los Ordenadores del Gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del Plan de Compras Inicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada. Elaborar el plan de compras acuerdo al instructivo y enviarlo a los correos: [email protected]; [email protected]

4. Consideraciones Referidas a la Orden Administrativa Interna: Con plazo 18 de enero de 2008 las unidades deberán presentar en medio magnético e impreso la correspondiente Orden

Administrativa Interna. Las partidas de las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares quedarán en cabeza de los comandantes y deberán ser incluidas en las

respectivas órdenes administrativas internas.




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Los Jefes de Departamento Técnico e Ingenieros de las Fuerzas en coordinación con los Comandantes de Flotilla, presentarán a los

respectivos Comandantes de Fuerza los planes de mantenimiento y programación de reparaciones para efectos de ejecución de las partidas asignadas a las Unidades a Flote, Submarinas y Auxiliares.

Artículo 4º. La presente Orden Administrativa No.002-COARC-2008 se acompaña de los anexos que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2008, así: Anexo 1: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES)

CÓDIGO ASIGNACIÓN UNIDAD INTERNA ADMINISTRATIVA

L1 BN1 L2 ENAP L3 BAFIM2 L4 BN2 L5 EMIM4 L6 BACAIM3 L7 JINA L8 ENSB L9 BACAIM1 L10 BACAIM2 L11 BN3 L12 BN4 L13 BAFLIM20 L14 BAFLIM30 L15 BAFLIM40 L16 BAFLIM70




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L17 GAMA B CARMA I AGREGADURÍAS NAVALES

Articulo 5o. La presente Orden Administrativa No.002-COARC-2008 rige a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008.

Original Firmado Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERA HURTADO

Comandante Armada Nacional

Autentica:

Original Firmado Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONDRAGÓN Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Original Firmado Especialista Cuarto CLAUDIA MARÍA CORREA TORRES

Directora de Planeación Presupuestal - Encargada

ARMADA NACIONAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC/2008 FONDOS INTERNOS

RESUMEN POR JEFATURAS

Tipo de

Cta / SubC /

ObjG /

Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry AÑO 2008

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.023.337.000 3.567.229.000 6.192.772.000 14.000.000 939.497.000 1.140.684.000 153.150.000 2.241.331.000 18.272.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 1.865.002.000 1.322.000.000 611.705.000 0 175.143.000 151.000.000 83.150.000 96.000.000 4.304.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.865.002.000 1.322.000.000 611.705.000 0 175.143.000 151.000.000 83.150.000 96.000.000 4.304.000.000A 1 0 2 12 16 HONORARIOS 0 0 12.000.000 0 0 0 0 96.000.000 108.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 344.736.000 345.000.000 7.800.000 0 96.143.000 0 0 0 793.679.000A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 0 820.000.000 0 0 0 0 83.150.000 0 903.150.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.520.266.000 157.000.000 591.905.000 0 79.000.000 151.000.000 0 0 2.499.171.000A 2 16 GASTOS GENERALES 2.158.335.000 2.245.229.000 5.581.067.000 14.000.000 764.354.000 989.684.000 70.000.000 2.145.331.000 13.968.000.000A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 239.000.000 0 0 0 0 0 239.000.000A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 239.000.000 0 0 0 0 0 239.000.000A 2 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO 0 0 239.000.000 0 0 0 0 0 239.000.000

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

2.158.335.000 2.245.229.000 5.342.067.000 14.000.000 764.354.000 989.684.000 70.000.000 2.145.331.000 13.729.000.000

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 332.095.000 246.978.000 818.318.000 14.000.000 109.014.000 385.050.000 55.000.000 318.582.000 2.279.037.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.070.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 40.070.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 21.632.000 33.000.000 0 0 16.516.000 0 0 0 71.148.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 0 0 20.794.000 0 0 900.000 0 0 21.694.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 9.366.000 10.000.000 38.810.000 0 3.500.000 6.500.000 10.000.000 27.840.000 106.016.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 116.250.000 65.378.000 43.217.000 0 40.000.000 27.300.000 40.000.000 10.250.000 342.395.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 0 47.700.000 40.000.000 0 0 2.400.000 5.000.000 0 95.100.000A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 2.500.000 10.000.000 14.563.000 0 0 0 0 0 27.063.000A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 18.400.000 15.900.000 0 0 0 0 0 0 34.300.000A 2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO 0 0 83.000.000 0 0 0 0 0 83.000.000A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 0 10.000.000 9.138.000 0 6.600.000 0 0 0 25.738.000A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 119.977.000 0 0 0 0 4.000.000 0 270.000.000 393.977.000A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 0 9.000.000 0 0 0 0 0 9.000.000A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 5.000.000 2.926.000 0 0 2.800.000 0 0 10.726.000A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 0 0 146.000.000 0 0 0 0 0 146.000.000A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 0 102.590.000 0 0 0 0 0 102.590.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.300.000 30.000.000 308.280.000 14.000.000 42.398.000 341.150.000 0 5.000.000 761.128.000A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3.600.000 0 0 0 0 0 0 5.492.000 9.092.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 89.151.000 45.200.000 28.583.000 0 58.234.000 21.390.000 0 97.430.000 339.988.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.858.000 2.200.000 28.583.000 0 15.000.000 7.990.000 0 23.430.000 88.061.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 78.293.000 43.000.000 0 0 43.234.000 13.400.000 0 74.000.000 251.927.000A 2 0 4 3 16

COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 40.000.000 0 25.794.000 0 0 25.000.000 90.794.000

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 40.000.000 0 25.794.000 0 0 25.000.000 90.794.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 322.494.000 345.241.000 819.644.000 0 230.733.000 61.580.000 0 3.300.000 1.782.992.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 850.000 63.000.000 80.616.000 0 15.000.000 25.000.000 0 0 184.466.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 14.550.000 38.700.000 85.786.000 0 0 3.511.000 0 0 142.547.000

TOTALJINA

TOTALCARMA

TOTAL ARMADA

Sub Ord Rec CONCEPTO DEL RUBRO

TOTALJEDHU

TOTALJINEN

TOTALJOLA

TOTALJEMAN

TOTALCIMAR

TOTALJONA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - Res Jefaturas - Página 1

Tipo de

Cta / SubC /

ObjG /

Ord /


TOTALJINA

TOTALCARMA

TOTAL ARMADA


TOTALJEDHU

TOTALJINEN

TOTALJOLA

TOTALJEMAN

TOTALCIMAR

TOTALJONA

A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000 16.000.000 0 0 28.580.000 0 0 0 59.580.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 106.700.000 35.000.000 195.969.000 0 107.500.000 11.233.000 0 0 456.402.000A 2 0 4 4 12 16

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 83.603.000 35.293.000 15.193.000 0 24.958.000 0 0 0 159.047.000A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 42.260.000 48.648.000 52.918.000 0 5.000.000 943.000 0 0 149.769.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 17.261.000 3.000.000 10.129.000 0 4.000.000 9.000.000 0 0 43.390.000A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 10.500.000 59.000.000 187.719.000 0 21.500.000 0 0 1.900.000 280.619.000A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 1.800.000 729.000 0 0 1.000.000 0 0 3.529.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 26.770.000 44.800.000 190.585.000 0 24.195.000 10.893.000 0 1.400.000 298.643.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 748.994.000 337.572.000 2.935.831.000 0 277.128.000 311.739.000 0 489.450.000 5.100.714.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 489.565.000 80.692.000 1.980.866.000 0 224.240.000 58.581.000 0 89.000.000 2.922.944.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 55.120.000 40.900.000 266.365.000 0 6.000.000 22.120.000 0 0 390.505.000A 2 0 4 5 4 16

MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000

A 2 0 4 5 5 16MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 28.350.000 15.500.000 29.051.000 0 13.315.000 0 0 0 86.216.000

A 2 0 4 5 6 16MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 63.000.000 15.750.000 0 33.573.000 25.000.000 0 0 137.323.000

A 2 0 4 5 7 16MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 0 422.198.000 0 0 2.000.000 0 0 424.198.000

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 86.709.000 97.480.000 89.236.000 0 0 0 0 0 273.425.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 36.250.000 40.000.000 27.890.000 0 0 204.038.000 0 400.450.000 708.628.000A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 43.000.000 0 104.475.000 0 0 0 0 0 147.475.000A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 32.380.000 292.500.000 11.104.000 0 14.141.000 14.922.000 0 60.000.000 425.047.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 630.000 39.000.000 4.300.000 0 9.141.000 1.000.000 0 0 54.071.000A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 10.500.000 243.500.000 0 0 5.000.000 7.000.000 0 0 266.000.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 21.250.000 5.000.000 6.804.000 0 0 6.922.000 0 0 39.976.000A 2 0 4 6 8 16 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000 60.000.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 89.912.000 435.758.000 60.387.000 0 8.990.000 134.003.000 0 225.105.000 954.155.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 37.562.000 0 0 0 4.800.000 1.319.000 0 30.000.000 73.681.000A 2 0 4 7 2 16 CAMPAÑAS 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000A 2 0 4 7 3 16

EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 17.950.000 10.000.000 0 0 3.893.000 3.700.000 0 74.000.000 109.543.000

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 412.100.000 26.173.000 0 0 102.000.000 0 0 540.273.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.600.000 13.658.000 8.995.000 0 0 1.984.000 0 21.105.000 47.342.000A 2 0 4 7 6 16

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 32.800.000 0 25.219.000 0 297.000 25.000.000 0 70.000.000 153.316.000

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 109.959.000 44.800.000 116.543.000 0 22.400.000 0 0 22.731.000 316.433.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 16.950.000 0 19.385.000 0 2.500.000 0 0 0 38.835.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 48.784.000 15.800.000 19.356.000 0 5.500.000 0 0 17.731.000 107.171.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 15.600.000 3.000.000 12.138.000 0 4.000.000 0 0 0 34.738.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.498.000 17.000.000 25.684.000 0 1.400.000 0 0 0 49.582.000A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 23.127.000 9.000.000 39.980.000 0 9.000.000 0 0 5.000.000 86.107.000A 2 0 4 9 16 SEGUROS 0 30.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 51.000.000A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 0 30.000.000 21.000.000 0 0 0 0 0 51.000.000


Tipo de

Cta / SubC /

ObjG /

Ord /


TOTALJINA

TOTALCARMA

TOTAL ARMADA


TOTALJEDHU

TOTALJINEN

TOTALJOLA

TOTALJEMAN

TOTALCIMAR

TOTALJONA

A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 34.500.000 0 157.920.000 0 0 0 0 0 192.420.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 30.000.000 0 7.920.000 0 0 0 0 0 37.920.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 4.500.000 0 150.000.000 0 0 0 0 0 154.500.000A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 11.600.000 48.000.000 15.000.000 0 1.500.000 0 0 0 76.100.000A 2 0 4 11 1 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 11.600.000 48.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 74.600.000A 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 7.020.000 0 0 0 0 0 0 7.020.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 0 4.300.000 0 0 0 0 0 0 4.300.000A 2 0 4 19 3 16

OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 2.720.000 0 0 0 0 0 0 2.720.000

A 2 0 4 21 16CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 372.250.000 136.760.000 205.000.000 0 16.420.000 10.000.000 15.000.000 34.000.000 789.430.000

A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 4.900.000 0 0 0 0 0 5.000.000 9.900.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 12.500.000 5.460.000 0 0 0 0 0 0 17.960.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 284.500.000 42.300.000 107.000.000 0 16.420.000 10.000.000 0 0 460.220.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 75.250.000 62.600.000 98.000.000 0 0 0 15.000.000 29.000.000 279.850.000A 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000A 2 0 4 21 10 16

OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 11.500.000 0 0 0 0 0 0 11.500.000

A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 4.000.000 90.000.000 50.311.000 0 0 13.000.000 0 130.000.000 287.311.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 4.000.000 90.000.000 50.311.000 0 0 13.000.000 0 130.000.000 287.311.000A 2 0 4 41 16

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.000.000 185.400.000 62.426.000 0 0 38.000.000 0 739.733.000 1.036.559.000

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 0 0 0 0 0 13.000.000 0 0 13.000.000A 2 0 4 41 13 16

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 11.000.000 185.400.000 62.426.000 0 0 25.000.000 0 739.733.000 1.023.559.000

Autentica:

Especialista Cuarto CLAUDIA MARÍA CORREA TORRESDirectora de Planeación Presupuestal - Encargada

Almirante GUILLERMO ENRIQUE BARRERA HURTADOComandante Armada Nacional

Capitán de Navío RAFAEL TOVAR MONGRAGÓN Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional


ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARCANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 - 2010

ARMADA NACIONAL: RESUMEN CONSOLIDADO UNIDADES 2008

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / BN1 EBUSA FNC GUCA GANCA COLNAV BN1 ESIN ENAP MUSEO NAV

Gasto Prog SubP Proy SubPry AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.650.001.000 1.414.080.000 331.319.000 67.000.000 31.900.000 1.037.030.000 153.150.000 1.865.958.000 77.731.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 551.905.000 0 31.000.000 0 0 328.138.000 83.150.000 937.000.000 0A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 551.905.000 0 31.000.000 0 0 328.138.000 83.150.000 937.000.000 0A 1 0 2 10 16 JORNALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 2 12 16 CONTRATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0 0 0 0 0 0 0 245.000.000 0A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 0 0 0 0 0 0 83.150.000 680.000.000 0A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 551.905.000 0 31.000.000 0 0 328.138.000 0 12.000.000 0A 2 16 GASTOS GENERALES 2.098.096.000 1.414.080.000 300.319.000 67.000.000 31.900.000 708.892.000 70.000.000 928.958.000 77.731.000A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 8 16 NOTARIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.098.096.000 1.414.080.000 300.319.000 67.000.000 31.900.000 708.892.000 70.000.000 928.958.000 77.731.000

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 47.500.000 611.821.000 21.500.000 4.000.000 21.500.000 162.077.000 55.000.000 175.900.000 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 9.570.000 0 20.000.000 0A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 0 0 0 0 8.430.000 0 20.000.000 0A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 2.500.000 12.264.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0 33.494.000 2.500.000 0 0 2.500.000 10.000.000 10.000.000 0A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 0 29.217.000 13.000.000 0 0 21.600.000 40.000.000 30.000.000 0A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 5.000.000 40.000.000 0A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 15.900.000 0A 2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO 0 83.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 0 0 0 4.000.000 0 119.977.000 0 0 0A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 0 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 0 146.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 0 98.410.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 45.000.000 200.436.000 6.000.000 0 21.500.000 0 0 20.000.000 0A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0 18.000.000 0 0 10.400.000 21.950.000 0 0 0A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 0 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 0 0 0 0 10.400.000 21.950.000 0 0 0A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 148.554.000 437.155.000 9.400.000 25.000.000 0 46.708.000 0 95.000.000 0A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 60.616.000 0 25.000.000 0 850.000 0 63.000.000 0A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 2.027.000 83.759.000 0 0 0 800.000 0 0 0A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 126.912.000 10.417.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 12 16

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0 13.693.000 0 0 0 34.287.000 0 0 0A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 0 51.418.000 0 0 0 6.710.000 0 0 0A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 0 9.129.000 5.000.000 0 0 1.561.000 0 0 0

Rec CONCEPTO DEL RUBRO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN1

Sub Ord

UNIDAD ADMINIST: ENAP



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC





Sub Ord


A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 5.000.000 168.719.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 0 729.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.615.000 38.675.000 4.400.000 0 0 0 0 12.000.000 0A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 1.614.873.000 116.050.000 202.100.000 25.000.000 0 354.675.000 0 125.000.000 55.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.407.856.000 45.000.000 30.000.000 0 0 268.165.000 0 0 55.000.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.940.000 36.800.000 12.100.000 0 0 25.810.000 0 0 0A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 5 16

MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 17.712.000 6.500.000 0 0 0 11.700.000 0 0 0

A 2 0 4 5 6 16MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 0 15.750.000 0 25.000.000 0 0 0 0 0

A 2 0 4 5 7 16MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 60.000.000 0 0 0 0 49.000.000 0 85.000.000 0A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.890.000 12.000.000 160.000.000 0 0 0 0 40.000.000 0A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 104.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.804.000 4.300.000 0 0 0 14.500.000 0 220.000.000 0A 2 0 4 6 2 16 CORREO 0 4.300.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 0 0 0 0 0 2.500.000 0 210.000.000 0A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 6.804.000 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.700.000 38.687.000 26.319.000 0 0 12.500.000 0 13.058.000 0A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 0 0 1.319.000 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 3 16

EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.500.000 19.673.000 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 5.900.000 3.095.000 0 0 0 0 0 3.058.000 0A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.300.000 15.919.000 25.000.000 0 0 12.500.000 0 0 0A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 72.082.000 38.160.000 0 0 0 40.482.000 0 5.000.000 22.731.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 15.885.000 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 18.112.000 0 0 0 0 28.034.000 0 0 17.731.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 12.138.000 0 0 0 0 600.000 0 0 0A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.524.000 20.160.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 20.423.000 18.000.000 0 0 0 3.448.000 0 0 5.000.000A 2 0 4 9 16 SEGUROS 0 21.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000 0A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 0 21.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000 0A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 0 7.920.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 0 7.920.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 15.000.000 0 0 0 6.000.000 0 30.000.000 0A 2 0 4 11 1 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0 15.000.000 0 0 0 6.000.000 0 30.000.000 0A 2 0 4 16 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 16 3 16

OTROS GASTOS PARA EL APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 19 3 16

OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC





Sub Ord


A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 115.000.000 70.000.000 10.000.000 0 0 20.000.000 15.000.000 70.000.000 0A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 87.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 28.000.000 70.000.000 0 0 0 20.000.000 15.000.000 50.000.000 0A 2 0 4 21 10 16

OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.311.000 30.000.000 13.000.000 0 0 0 0 90.000.000 0A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 20.311.000 30.000.000 13.000.000 0 0 0 0 90.000.000 0A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 51.272.000 5.987.000 18.000.000 13.000.000 0 0 0 75.000.000 0A 2 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 51.272.000 5.987.000 18.000.000 0 0 0 0 75.000.000 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

Gasto Prog SubP Proy SubPry

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOA 1 16 GASTOS DE PERSONALA 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 1 0 2 10 16 JORNALES

A 1 0 2 12 16 CONTRATOS

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

A 2 16 GASTOS GENERALESA 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTASA 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

A 2 0 3 50 8 16 NOTARIADO

A 2 0 3 50 90 16 OTROS IMPUESTOS

A 2 0 416


A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO

A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES

A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS

A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO

A 2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO

A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA

A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS

A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO

A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION

A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES

A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

A 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES

A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION

A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION

A 2 0 4 4 12 16MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

Rec CONCEPTO DEL RUBROSub Ord

BAFIM2 BAFIM3 BN2 COLNAV BN2 CIMAR BASEGIM BRIFLIM2 GAPO EGUTCOLNAV BRIFLIM2

AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008

95.064.000 74.580.000 611.330.000 255.223.000 75.500.000 40.592.000 156.769.000 32.734.000 12.012.000 345.299.00040.000.000 0 40.000.000 109.000.000 0 0 50.143.000 0 0 203.236.000

40.000.000 0 40.000.000 109.000.000 0 0 50.143.000 0 0 203.236.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.000.000 0 0 0 0 0 50.143.000 0 0 185.736.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.000.000 0 40.000.000 109.000.000 0 0 0 0 0 17.500.00055.064.000 74.580.000 571.330.000 146.223.000 75.500.000 40.592.000 106.626.000 32.734.000 12.012.000 142.063.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55.064.000 74.580.000 571.330.000 146.223.000 75.500.000 40.592.000 106.626.000 32.734.000 12.012.000 142.063.000

21.210.000 20.000.000 39.000.000 25.300.000 10.000.000 8.000.000 0 2.400.000 0 18.552.0000 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 5.000.0000 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 2.852.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 00 15.000.000 14.000.000 6.600.000 10.000.000 8.000.000 0 0 0 5.250.0000 0 0 0 0 0 0 2.400.000 0 00 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 3.150.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.210.000 5.000.000 25.000.000 5.700.000 0 0 0 0 0 2.300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.934.000 15.000.000 0 18.600.000 10.000.000 9.000.000 0 4.000.000 0 8.711.0000 15.000.000 0 5.858.000 0 0 0 4.000.000 0 3.000.000

19.934.000 0 0 12.742.000 10.000.000 9.000.000 0 0 0 5.711.000

0 11.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 00 11.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 00 28.580.000 141.350.000 32.386.000 37.500.000 6.000.000 12.500.000 4.700.000 0 36.500.0000 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 4.500.000 0 0 0 1.700.000 0 00 28.580.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 10.000.000 3.800.000 0 6.000.000 12.500.000 0 0 10.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

0 0 0 10.816.000 17.000.000 0 0 0 0 11.000.0000 0 0 6.670.000 5.000.000 0 0 0 0 7.000.000

0 0 0 2.100.000 4.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000

UNIDAD ADMINIST: CALOGIMUNIDAD ADMINIST: BAFIM2 UNIDAD ADMINIST: BN2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM3



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /



A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS

A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES

A 2 0 4 5 5 16MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A 2 0 4 5 6 16MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 12 16 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

A 2 0 4 5 13 16 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A 2 0 4 6 2 16 CORREO

A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO

A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION

A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 3 16EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA

A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL

A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS

A 2 0 4 9 16 SEGUROS

A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS

A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS

A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

A 2 0 4 11 1 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

A 2 0 4 16 16 APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES

A 2 0 4 16 3 16OTROS GASTOS PARA EL APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES

A 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO

A 2 0 4 19 3 16OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES




0 0 4.000.000 0 11.500.000 0 0 0 0 4.000.0000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 00 0 107.350.000 4.500.000 0 0 0 0 0 00 0 330.980.000 43.900.000 18.000.000 11.592.000 72.954.000 10.020.000 10.020.000 30.000.0000 0 252.500.000 30.000.000 0 6.592.000 72.954.000 10.020.000 0 20.000.0000 0 78.480.000 6.500.000 0 0 0 0 10.020.000 3.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.600.000 0 5.000.000 0 0 0 7.000.000

0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 2.800.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 0 0 0 0 5.172.000 6.922.000 1.000.000 00 0 0 0 0 0 5.172.000 0 1.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 6.922.000 0 00 0 0 11.537.000 0 0 0 4.692.000 992.000 6.000.0000 0 0 4.737.000 0 0 0 0 0 2.500.000

0 0 0 6.800.000 0 0 0 3.200.000 500.000 3.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1.492.000 492.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1.500.000 0 6.000.000 11.500.000 0 0 29.550.0000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 6.300.0000 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 15.750.0000 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1.500.000 0 2.000.000 3.500.000 0 0 7.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /



A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION

A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION

A 2 0 4 21 10 16OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

A 2 0 4 41 3 16 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS




8.920.000 0 20.000.000 11.000.000 0 0 4.500.000 0 0 8.250.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000

8.920.000 0 20.000.000 0 0 0 4.500.000 0 0 00 0 0 11.000.000 0 0 0 0 0 4.750.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /











A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE



















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION








ENSB EGSAM JARDÍN NAV BRIM1 y COLNAV BEIM EFIMCOLNAV

COVEÑASBN3 FNS BAFLIM60

COLNAV BN3

AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008

679.445.000 8.800.000 42.709.000 144.698.000 285.700.000 468.326.000 238.391.000 211.476.000 12.038.000 34.320.000 80.350.000240.000.000 0 18.000.000 16.000.000 66.000.000 145.000.000 145.000.000 19.800.000 0 0 31.500.000

240.000.000 0 18.000.000 16.000.000 66.000.000 145.000.000 145.000.000 19.800.000 0 0 31.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0

100.000.000 0 18.000.000 16.000.000 0 0 0 7.800.000 0 0 0140.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 66.000.000 145.000.000 145.000.000 0 0 0 31.500.000439.445.000 8.800.000 24.709.000 128.698.000 219.700.000 323.326.000 93.391.000 191.676.000 12.038.000 34.320.000 48.850.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

439.445.000 8.800.000 24.709.000 128.698.000 219.700.000 323.326.000 93.391.000 191.676.000 12.038.000 34.320.000 48.850.000

33.400.000 0 1.500.000 15.000.000 11.800.000 37.678.000 13.866.000 30.701.000 0 6.600.000 10.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000.000 0 0 0 1.300.000 8.000.000 850.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 00 0 0 0 3.500.000 0 866.000 0 0 0 0

20.700.000 0 1.500.000 15.000.000 7.000.000 14.678.000 3.900.000 0 0 0 10.000.0007.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 14.563.000 0 0 00 0 0 0 0 0 8.250.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 9.138.000 0 6.600.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 10.000.000 0 4.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.200.000 0 0 0 4.300.000 8.000.000 5.800.000 4.000.000 0 0 02.200.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0

0 0 0 0 4.300.000 8.000.000 5.800.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166.593.000 0 6.000.000 25.000.000 118.200.000 83.648.000 30.400.000 92.585.000 0 8.695.000 16.100.0000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0

28.700.000 0 0 2.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 06.000.000 0 0 15.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0

20.000.000 0 2.000.000 0 75.000.000 15.000.000 12.500.000 48.640.000 0 0 7.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.293.000 0 2.000.000 0 4.200.000 10.000.000 4.050.000 1.500.000 0 0 3.300.00031.000.000 0 2.000.000 0 0 17.648.000 2.500.000 1.500.000 0 0 3.300.000

0 0 0 8.000.000 0 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN3UNIDAD ADMINISTRATIVA: ENSBUNIDAD ADMINIST:

BACAIM1



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO












A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA



















COLNAV BN3



BACAIM1

29.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 4.500.000 10.000.000 0 0 2.000.0001.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.800.000 0 0 0 14.000.000 8.000.000 5.850.000 29.945.000 0 8.695.000 0117.572.000 8.800.000 15.709.000 68.200.000 68.000.000 95.000.000 18.500.000 60.890.000 12.038.000 19.025.000 22.500.00030.692.000 8.800.000 8.000.000 68.200.000 53.000.000 50.000.000 12.000.000 31.945.000 0 19.025.000 18.200.00025.900.000 0 0 0 0 15.000.000 6.500.000 19.945.000 0 0 2.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.500.000 0 0 0 5.000.000 0 0 1.500.000 0 0 0

33.000.000 0 0 0 10.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012.480.000 0 7.709.000 0 0 0 0 7.500.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 12.038.000 0 2.300.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.500.000 0 0 0 0 34.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 29.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0

33.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.600.000 0 1.000.000 0 8.000.000 8.000.000 17.475.000 0 0 0 0

0 0 0 0 4.800.000 0 15.325.000 0 0 0 0

0 0 0 0 3.200.000 0 2.150.000 0 0 0 00 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0

6.600.000 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 0 0

0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 020.800.000 0 0 20.498.000 4.900.000 19.000.000 3.850.000 3.500.000 0 0 250.000

0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 250.00015.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.000.000 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 02.000.000 0 0 5.498.000 1.400.000 10.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3.500.000 9.000.000 3.850.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 18.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /
















COLNAV BN3



BACAIM1

46.760.000 0 0 0 3.000.000 20.000.000 3.500.000 0 0 0 04.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.300.000 0 0 0 3.000.000 20.000.000 3.500.000 0 0 0 012.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /











A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE



















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION








BN4 EGSAI CESYP BPNM1 BAFLIM70COLNAV

BAFLIM70AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008

128.487.000 10.450.000 12.900.000 10.771.000 38.216.000 21.331.000 22.263.000 84.391.000 87.139.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 10.000.000 45.000.0000 0 0 0 9.000.000 0 0 10.000.000 45.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 10.000.000 45.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 9.000.000 0 0 0 0

128.487.000 10.450.000 12.900.000 10.771.000 29.216.000 21.331.000 22.263.000 74.391.000 42.139.0000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

128.487.000 10.450.000 12.900.000 10.771.000 29.216.000 21.331.000 22.263.000 74.391.000 42.139.000

49.296.000 8.450.000 12.900.000 7.456.000 15.216.000 0 5.763.000 2.969.000 11.300.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 15.216.000 0 0 0 0

3.030.000 0 900.000 0 0 0 0 0 05.316.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

2.926.000 0 2.800.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

4.180.000 0 0 0 0 0 0 0 033.844.000 8.450.000 5.200.000 7.456.000 0 0 5.763.000 2.969.000 11.300.000

0 0 0 0 0 0 0 0 06.583.000 0 0 0 0 0 0 0 06.583.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 14.794.000 00 0 0 0 0 0 0 14.794.000 00 2.000.000 0 0 4.000.000 8.758.000 6.500.000 0 11.880.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 3.150.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 4.000.000 5.000.000 5.000.000 0 2.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3.758.000 0 0 3.150.0000 0 0 0 0 0 0 0 2.080.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

BAFLIM20UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN4

BAFLIM30 BAFLIM40UNIDAD ADMINIST: BAFLIM70



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO












A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA





















0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 2.000.000 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000

64.640.000 0 0 3.315.000 10.000.000 11.573.000 10.000.000 52.669.000 11.500.00039.565.000 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 52.669.000 8.000.000

0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 1.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.339.000 0 0 3.315.000 0 0 0 0 2.000.000

0 0 0 0 0 5.573.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 021.736.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.000.000 0 2.969.000 630.0000 0 0 0 0 1.000.000 0 2.969.000 630.0000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 990.000 900.0000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 693.000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 297.000 900.0002.801.000 0 0 0 0 0 0 0 1.829.000

0 0 0 0 0 0 0 0 01.244.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

1.557.000 0 0 0 0 0 0 0 1.829.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1.600.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /


















0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

5.167.000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

5.167.000 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /











A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE



















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION








GAMA COLNAV GAMA AYGAR AYPAR CAGEN OFDISCA OPLADI IGAR OCICA ODEHU OFSEIN


39.531.000 294.920.000 226.880.000 830.000.000 30.000.000 33.392.000 917.073.000 10.000.000 49.005.000 22.500.000 9.000.0000 80.000.000 0 0 0 0 96.000.000 0 0 0 00 80.000.000 0 0 0 0 96.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 96.000.000 0 0 0 00 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.531.000 214.920.000 226.880.000 830.000.000 30.000.000 33.392.000 821.073.000 10.000.000 49.005.000 22.500.000 9.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39.531.000 214.920.000 226.880.000 830.000.000 30.000.000 33.392.000 821.073.000 10.000.000 49.005.000 22.500.000 9.000.000

6.300.000 31.500.000 13.840.000 270.000.000 0 6.992.000 16.250.000 0 5.500.000 0 00 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.000.000 13.840.000 0 0 0 6.000.000 0 2.000.000 0 0

6.300.000 15.000.000 0 0 0 0 10.250.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 270.000.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1.992.000 0 0 3.500.000 0 0

2.990.000 12.000.000 2.590.000 0 0 20.000.000 45.090.000 10.000.000 10.000.000 9.000.000 02.990.000 2.000.000 2.590.000 0 0 0 90.000 10.000.000 10.000.000 0 0

0 10.000.000 0 0 0 20.000.000 45.000.000 0 0 9.000.000 0

0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0

18.480.000 85.920.000 0 0 0 1.400.000 0 0 1.900.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.811.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.233.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0943.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINIST: GAMA



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO












A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA




















0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.493.000 14.920.000 0 0 0 1.400.000 0 0 0 0 011.761.000 42.000.000 130.450.000 280.000.000 0 3.000.000 15.000.000 0 0 6.000.000 09.761.000 15.000.000 0 10.000.000 0 3.000.000 15.000.000 0 0 6.000.000 0

0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 3.000.000 130.450.000 270.000.000 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 60.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 14.500.000 80.000.000 10.000.000 30.000.000 2.000.000 60.000.000 0 31.605.000 2.500.000 9.000.0000 10.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.500.000 40.000.000 10.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 9.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1.000.000 0 0 15.000.000 2.000.000 0 0 1.605.000 2.500.000 0

0 0 10.000.000 0 0 0 60.000.000 0 0 0 00 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

















0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 00 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.000.000 0 130.000.000 0 0 0 0 0 0 00 4.000.000 0 130.000.000 0 0 0 0 0 0 0

0 3.000.000 0 115.000.000 0 0 624.733.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.000.000 0 115.000.000 0 0 624.733.000 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /











A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE



















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION








CAVNA DACIN JOLA DIPER DIBES COLNAV DPSOC DIEF OCNOM DISEG DIRIN


120.000.000 416.000.000 204.000.000 719.128.000 331.000.000 409.450.000 10.000.000 239.000.000 28.000.000 544.398.000 150.000.000120.000.000 0 0 719.128.000 0 170.000.000 0 0 0 0 0

120.000.000 0 0 719.128.000 0 170.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120.000.000 0 0 719.128.000 0 170.000.000 0 0 0 0 00 416.000.000 204.000.000 0 331.000.000 239.450.000 10.000.000 239.000.000 28.000.000 544.398.000 150.000.0000 0 0 0 0 0 0 239.000.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 239.000.000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 416.000.000 204.000.000 0 331.000.000 239.450.000 10.000.000 0 28.000.000 544.398.000 150.000.000

0 300.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0 8.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 30.000.000 0 0 7.400.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 3.000.000 0 0 600.000 0 00 0 0 0 0 8.090.000 0 0 14.000.000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 8.090.000 0 0 14.000.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 31.600.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CARMA



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO












A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA




















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 204.000.000 0 25.000.000 111.010.000 0 0 6.000.000 544.398.000 00 0 204.000.000 0 0 36.000.000 0 0 6.000.000 0 00 0 0 0 0 7.810.000 0 0 0 122.200.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 422.198.000 00 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 25.000.000 3.150.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 38.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 7.000.000 0 0 0 17.250.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7.000.000 0 0 0 8.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 9.250.000 0 0 0 0 00 102.000.000 0 0 0 16.000.000 10.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 00 102.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 8.400.000 10.000.000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 150.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 150.000.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

















0 0 0 0 306.000.000 11.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 281.000.000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 25.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /











A 2 0 416








A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE



















A 2 0 4 4 2 16 DOTACION








OFCON JINEN DIREN DINA ESDEGUE JONA

AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008 AÑO 2008

40.000.000 145.400.000 408.100.000 14.000.000 35.750.000 46.000.000 18.272.000.0000 0 0 0 0 0 4.304.000.0000 0 0 0 0 0 4.304.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 108.000.0000 0 0 0 0 0 793.679.0000 0 0 0 0 0 903.150.0000 0 0 0 0 0 2.499.171.000

40.000.000 145.400.000 408.100.000 14.000.000 35.750.000 46.000.000 13.968.000.0000 0 0 0 0 0 239.000.000

0 0 0 0 0 0 239.000.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

40.000.000 145.400.000 408.100.000 14.000.000 35.750.000 46.000.000 13.729.000.000

40.000.000 0 0 14.000.000 6.000.000 8.000.000 2.279.037.0000 0 0 0 0 0 40.070.0000 0 0 0 0 0 71.148.0000 0 0 0 0 0 21.694.0000 0 0 0 6.000.000 0 106.016.0000 0 0 0 0 8.000.000 342.395.000

40.000.000 0 0 0 0 0 95.100.0000 0 0 0 0 0 27.063.0000 0 0 0 0 0 34.300.0000 0 0 0 0 0 83.000.0000 0 0 0 0 0 25.738.0000 0 0 0 0 0 393.977.0000 0 0 0 0 0 9.000.0000 0 0 0 0 0 10.726.0000 0 0 0 0 0 146.000.0000 0 0 0 0 0 102.590.0000 0 0 14.000.000 0 0 761.128.0000 0 0 0 0 0 9.092.0000 35.000.000 0 0 750.000 4.000.000 339.988.0000 0 0 0 750.000 1.000.000 88.061.0000 35.000.000 0 0 0 3.000.000 251.927.000

0 0 0 0 0 0 90.794.0000 0 0 0 0 0 90.794.0000 0 0 0 0 2.000.000 1.782.992.0000 0 0 0 0 0 184.466.0000 0 0 0 0 0 142.547.0000 0 0 0 0 0 59.580.0000 0 0 0 0 0 456.402.000

0 0 0 0 0 0 5.000.000

0 0 0 0 0 0 159.047.0000 0 0 0 0 0 149.769.000

0 0 0 0 0 2.000.000 43.390.000

TOTAL ARMADA NACIONAL



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /



















A 2 0 4 6 2 16 CORREO












A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA




















0 0 0 0 0 0 280.619.0000 0 0 0 0 0 3.529.0000 0 0 0 0 0 298.643.0000 0 0 0 0 32.000.000 5.100.714.0000 0 0 0 0 0 2.922.944.0000 0 0 0 0 0 390.505.000

0 0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 0 0 0 0 86.216.000

0 0 0 0 0 0 137.323.000

0 0 0 0 0 0 424.198.0000 0 0 0 0 0 273.425.0000 0 0 0 0 32.000.000 708.628.0000 0 0 0 0 0 147.475.0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 425.047.0000 0 0 0 0 0 54.071.0000 0 0 0 0 0 5.000.000

0 0 0 0 0 0 266.000.0000 0 0 0 0 0 39.976.0000 0 408.100.000 0 0 0 954.155.0000 0 0 0 0 0 73.681.000

0 0 0 0 0 0 109.543.0000 0 408.100.000 0 0 0 540.273.0000 0 0 0 0 0 47.342.000

0 0 0 0 0 0 153.316.0000 0 0 0 0 0 316.433.0000 0 0 0 0 0 38.835.0000 0 0 0 0 0 107.171.0000 0 0 0 0 0 34.738.0000 0 0 0 0 0 49.582.0000 0 0 0 0 0 86.107.0000 0 0 0 0 0 51.000.0000 0 0 0 0 0 51.000.0000 0 0 0 0 0 192.420.0000 0 0 0 0 0 37.920.0000 0 0 0 0 0 154.500.0000 0 0 0 0 0 76.100.0000 0 0 0 0 0 1.500.0000 0 0 0 0 0 74.600.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 7.020.0000 0 0 0 0 0 4.300.000

0 0 0 0 0 0 2.720.000



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

















0 0 0 0 29.000.000 0 789.430.0000 0 0 0 0 0 9.900.0000 0 0 0 0 0 17.960.0000 0 0 0 0 0 460.220.0000 0 0 0 29.000.000 0 279.850.000

0 0 0 0 0 0 11.500.000

0 0 0 0 0 0 287.311.0000 0 0 0 0 0 287.311.000

0 110.400.000 0 0 0 0 1.036.559.0000 0 0 0 0 0 0

0 110.400.000 0 0 0 0 1.023.559.0000

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC/2008

ARMADA NACIONAL: RESUMEN CONSOLIDADO INGRESOS FONDOS INTERNOS UNIDADES 2008

COARC COLNAV DISEG DIVIN DIREN BN1 EBUSA FNC GUCA GANCA COLNAV BN1

ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.749.192.773 389.450.000 422.198.000 850.000.000 367.503.000 2.836.859.234 4.285.093.801 296.319.000 12.083.868 36.250.000 1.234.842.4216 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN

6 0 0 0 14 2 FAROS Y BOYAS-FDOS INTERNOS DEL MINDEFENSA

6 0 0 0 14 10 FOTOCOPIAS Y AUTENTICACIONES -FDO INTER MINDEFENSA

6 0 0 0 14 14 TRABAJO IMPRENTA PROD X LA INSTIT-FDO INT MINDEFEN

6 0 0 0 14 27 PARTC % RECIB INDUMIL FDO NL TIRO Y COLDEP-FID

6 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS 27.200.0006 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA

6 0 0 0 14 35 APROVECHAM INSERVIB DESPERDICIOS CHATARRA FDO DFSA

6 0 0 0 14 36 DONACIONES O AUXILIOS CON O SIN DESTIN ESP-FDO DEF

6 0 0 0 14 37 ARRENDAMIENTOS DE POLIGONOS FDO INT DEFENSA

6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA 350.000.000 1.234.842.4216 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA

6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA 2.400.000 422.198.000 850.000.000 49.047.897 3.323.8686 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA

6 0 0 0 14 47 REMATES MATERIAL DETERIORADO (ADQ REC FDO INT DEFEN

6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA 15.840.0006 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 57 SERV ESPECILIZA (BUCEO PARACAIDIS Y OTRO FDO I DEF 1.151.990.881 4.285.093.801 296.319.0006 0 0 0 14 62 EXPEDICION DE TARJETAS DE RESERVISTAS FDO I DEFENS 11.553.0006 0 0 0 14 65 TRANSPORTE ESCOLAR FDO INTERNOS DEFENSA

6 0 0 0 14 71 ALQUILER MUELLE FDO INTERNO DEFENSA 1.749.192.7736 0 0 0 14 72 RENDIMTOS GRADOS X RECUR UBICADO FDOS INTER MINDEFA

6 0 0 0 14 77 CONVENIO ECOPETROL (FONDO INTERNO MINDEFENSA)

6 0 0 0 14 78 DERECHOS DE GRADO (FONDO INTERNO MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 79 DEVOLUCION IVA (FONDO INTERNO MIN DEFENSA)

6 0 0 0 14 80 HABILITACIONES MATERIAS (FONDO INTERNO MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 82 SERVICIOS PUBLICOS (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA

6 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN 2.336.250 1.800.000 14.762.9346 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)

6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES 1.142.400.6506 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS

6 0 0 0 14 110 EDICION DE PELICULAS

6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS 378.537.336 6.810.0006 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS

6 0 0 0 14 125 MULTAS POR PORTE ILEGAL DE ARMAS

6 0 0 0 14 130 ESPECIALIZACIONES POSGRADOS CURSOS

6 0 0 0 14 133 BOLETAS ENTRADAS AL PLANETARIO

6 0 0 0 14 137 PAUTAS PUBLICITARIAS

6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES 1.850.000 20.590.0006 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 175 LICENCIAS Y PERMISOS Y AUTORIZACIONES FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 176 PARTICIPACION VENTA FORMULARIOS INDUMIL FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 177 PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 2.300.000 36.489.536 1.950.0006 0 0 0 14 195 SERVICIO COMPUTADOR E INTERNET FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 197 SERVICIO TRANSPORTE AEREO FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 36.250.0006 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA 384.713.750

% GIRO A CARMA 3.346.492.083 0 0 0 -283.685.923 -2.785.310.971 -1.208.387 -3.625.000 05% GIRO A CIMAR 0 0 0 02% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM 0 0 0 -56.737.185 -85.701.876 -241.677 -725.000 0

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD 5.095.684.856 389.450.000 422.198.000 850.000.000 367.503.000 2.496.436.126 1.414.080.954 296.319.000 10.633.804 31.900.000 1.234.842.421

N O M B R E

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CARMA UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN1

Nivel1

Nivel2

Nivel3

Nivel4

Numeral

Concepto

Resumen OA_002_FI Armada NacionalIngresos2008 - 03/01/2008 1 de 4



6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL6 0 0 0 14 1 ESCOLTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD-FDO INT.MINDEFEN





6 0 0 0 14 28 ARRIENDO ESPACIOS Y CANALES COMUNIC FDO INT DEFENS

6 0 0 0 14 34 CONFECCI TALLERES EN INTENDENC FDO INT DEFENSA




6 0 0 0 14 42 INSCRIPCIONES ACADEMICAS FDO INT MINDEFENSA

6 0 0 0 14 43 FIANZAS ACADEMICAS -FDO INT MINDEFENSA

6 0 0 0 14 44 ARRIENDO LOCAL TERRENO MUEBLE E INMUEBLE FDO DFSA

6 0 0 0 14 45 MANO DE OBRAS DE TRABAJOS A PARTICUL-FDO DEFENSA


6 0 0 0 14 49 PELUQUERIA FDO INTERNOS MINDEFENSA

6 0 0 0 14 51 SERVICIOS DE LAVANDERIA -FDO INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 57 SERV ESPECILIZA (BUCEO PARACAIDIS Y OTRO FDO I DEF

6 0 0 0 14 62 EXPEDICION DE TARJETAS DE RESERVISTAS FDO I DEFENS

6 0 0 0 14 65 TRANSPORTE ESCOLAR FDO INTERNOS DEFENSA

6 0 0 0 14 71 ALQUILER MUELLE FDO INTERNO DEFENSA

6 0 0 0 14 72 RENDIMTOS GRADOS X RECUR UBICADO FDOS INTER MINDEFA






6 0 0 0 14 85 CERTIFICACION DE ESTUDIOS (FONDO INTERNO MINDEFEN

6 0 0 0 14 86 PANADERIA (FONDOS INTERNOS MINDEFENSA)

6 0 0 0 14 100 MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES

6 0 0 0 14 101 SERVICIOS AEROPORTUARIOS


6 0 0 0 14 116 PARQUEO Y VIGILANCIA LANCHAS DETENIDAS E INMOVILIZADAS

6 0 0 0 14 122 MULTA VENCIMIENTOS DE SALVOCONDUCTOS





6 0 0 0 14 140 TARJETAS MILITARES

6 0 0 0 14 168 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA PESADA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA



6 0 0 0 14 177 PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 195 SERVICIO COMPUTADOR E INTERNET FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 197 SERVICIO TRANSPORTE AEREO FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 201 TRABAJO TALLERES DE INTENDENCIA FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

6 0 0 0 14 206 PENSIONES ACADEMICAS FONDOS INTERNOS MIN DEFENSA

% GIRO A CARMA

5% GIRO A CIMAR

2% GIRO A BIBLIOTECA FF.MM

6 0 0 0 14 0 FONDOS INTERNOS A ÓRDENES CADA UNIDAD

N O M B R E

Nivel1

Nivel2

Nivel3

Nivel4

Numeral

Concepto


ENSB

ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008

1.990.000.000 108.027.688 67.704.576 545.800.000 232.554.300 0 46.680.000 179.251.225 22.300.000 13.650.000 339.000.000 760.735.00069.229.688 67.704.576 19.200.000 34.400.000 0 0

0 0 00 0 0

8.103.191 0 0 020.000.000 6.211.728 0 0

0 0 00 0 0

11.510.450 0 0 021.945.000 0 0 0

5.400.144 0 013.167.000 0 338.580.000 228.995.00057.879.937 0 0 23.000.00087.780.000 5.554.800 100.000.000 21.480.000 6.843.000 3.600.000 0 18.000.000

59.538.710 0 0 09.260.790 0 0 02.893.448 1.684.620 0 0 0

3.732.120 0 0 00 0 00 0 0

6.945.593 0 0 00 0 0

5.486.250 0 0 00 0 0

9.260.790 0 0 0263.340.000 0 0 75.000.000

6.945.593 0 0 00 0 0

26.334.000 180.000 1.348.200 936.000 420.000 8.000.0006.000.000 0 0 0

221.260.089 95.777.600 0 02.520.000 0 0 0

10.418.389 0 0 00 18.700.000 13.650.000 0 0

10.063.200 0 0 025.200.672 0 0

43.890.000 0 0 05.486.250 0 0 0

0 0 06.583.500 4.977.000 0 0 3.500.000

135.789.011 0 0 00 0 00 0 0

3.472.796 3.000.000 3.301.200 4.482.081 0 8.000.0000 0 00 0 0

138.600 0 0 01.400.807.473 232.554.300 0 0 396.240.000

0 -5.401.384 -3.385.229 -54.580.000 0 -2.334.000 -8.962.561 -2.230.000 -1.365.000 0 -76.073.5000 -5.401.384 -3.385.229 0 0 75.500.063 -2.334.000 -8.962.561 0 0 0 0

-39.800.000 -2.160.554 -1.354.092 -10.916.000 0 0 -3.585.025 -446.000 -273.000 0 -15.214.700

1.950.200.000 95.064.365 59.580.027 480.304.000 232.554.300 75.500.063 42.012.000 157.741.078 19.624.000 12.012.000 339.000.000 669.446.800

ENAPUNIDAD ADMINIST: BAFIM2 UNIDAD ADMINIST: BN2 UNIDAD ADMINIST: EMIM4 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM3 UNIDAD A



















































% GIRO A CARMA

5% GIRO A CIMAR



N O M B R E

Nivel1

Nivel2

Nivel3

Nivel4

Numeral

Concepto

EGSAM JARDÍN NAVBRIM1 y COLNAV

JARDÍN BRIM1

BEIM EFIMCOLNAV

COVEÑASBN3 FNS BAFLIM60 COLNAV BN3 BN4

ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008

10.000.000 42.709.000 150.373.263 13.000.000 407.775.000 532.189.500 261.170.500 240.314.481 13.680.000 39.000.000 80.350.000 96.850.00055.286.880 3.600.000

3.750.000

10.000.000

20.175.000 32.840.000 20.095.500 6.277.400

12.427.008 84.000.000 14.400.000 14.146.950 4.080.000 39.000.000

4.320.000 937.0004.680.000

8.000.000

26.400.00070.000.000

150.0006.640.824

150.000 40.120.000 950.000 850.000

58.899.375 110.000.000 104.354.028 72.000.000

10.000.0006.160.000

7.200.0002.400.000

2.000.000

8.800.0008.800.000 10.000.000 17.688.720 6.000.000

10.000.000

93.596.95942.709.000 13.000.000 180.000.000 379.249.500 200.955.000 60.322.600

-1.000.000 0 -7.518.663 0 -20.388.750 -26.609.475 0 -24.031.448 -1.368.000 -3.900.000 0 -9.685.0000 0 -7.518.663 0 -20.388.750 -26.609.475 0 0 0 0 0 0

-200.000 0 -3.007.465 0 -8.155.500 -10.643.790 0 -4.806.290 -273.600 -780.000 0 -1.937.000

8.800.000 42.709.000 132.328.471 13.000.000 358.842.000 468.326.760 261.170.500 211.476.743 12.038.400 34.320.000 80.350.000 85.228.000

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ENSBUNIDAD ADMINIST:

BACAIM1UNIDAD ADMINISTRATIVA: BACAIM2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: BN3 U



















































% GIRO A CARMA

5% GIRO A CIMAR



N O M B R E

Nivel1

Nivel2

Nivel3

Nivel4

Numeral

Concepto

EGSAI CESYP BPNM1 BAFLIM70COLNAV

BAFLIM70GAMA

COLNAV GAMA

ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008 ING. 2008

8.000.000 4.500.000 18.000.000 33.200.000 24.240.000 25.299.000 93.626.644 75.839.362 44.922.272 324.920.000 19.325.453.90818.000.000 7.000.000 24.000.000 298.421.144

0240.000 3.410.000 7.400.000

8.103.19126.211.72827.200.000

170.000 170.00021.510.45021.945.0005.400.144

6.270.000 26.296.000 2.277.538.32180.879.937

4.500.000 15.700.000 25.299.000 7.800.000 30.600.000 1.822.180.52359.538.7109.260.790

420.000 26.095.0681.232.272 9.644.392

5.733.403.68211.553.00014.945.593

1.749.192.7735.486.250

035.660.790

408.340.0007.095.5936.640.824

204.000 98.391.3846.000.000

72.000.000 12.500.000 1.889.191.7422.520.000

10.418.3898.000.000 7.500.000 443.197.336

16.223.2007.947.500 33.148.172

43.890.0005.486.2507.200.000

39.900.500137.789.011

3.680.000 3.680.0008.800.000

3.000.000 1.995.144 110.479.4773.459.362 13.459.362

36.250.00093.735.559

62.700.000 298.624.000 3.651.875.623

-800.000 -900.000 -3.320.000 -2.424.000 -2.529.900 -9.362.664 0 -4.492.227 00 -900.000 0 0 0 0 0 0 0

-160.000 -360.000 -664.000 -484.800 -505.980 -1.872.533 0 -898.445 0 -251.904.511

7.040.000 4.500.000 15.840.000 29.216.000 21.331.200 22.263.120 82.391.447 75.839.362 39.531.599 324.920.000 19.073.549.396

UNIDAD ADMINIST: GAMAUNIDAD ADMINISTRATIVA: BN4BAFLIM20 BAFLIM30

UNIDAD ADMINIST: BAFLIM70TOTAL ARMADA

NACIONALBAFLIM40


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAUNIDAD ADMINISTRATIVA

L1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNAAPÉNDICE UNIDAD BENEFICIARIA

PRESUPUESTO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

L1 1 BASE NAVAL ARC BOLÍVAR 2.650.001.000 L1 2 ESCUELA DE BUCEO Y SALVAMENTO 1.414.080.000 L1 3 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 331.319.000 L1 4 GUARDACOSTAS DEL CARIBE 67.000.000 L1 5 GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE 31.900.000 L1 6 COLEGIO NAVAL BN1 1.037.030.000 L1 7 ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 153.150.000

5.684.480.000

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2008 FONDOS INTERNOS

RESUMEN GENERAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y BENEFICIARIA

T O T A L G E N E R A L


Especialista Cuarto CLAUDIA MARÍA CORREA TORRESDirectora de Planeación Presupuestal - EncargadaPreparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - Resumen General - Página 1

SIGLA

BN1

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN1

Gasto Prog SubP Proy SubPry PRESUPUESTO 2008

A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.650.001.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 551.905.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 551.905.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 551.905.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 2.098.096.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.098.096.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 47.500.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 2.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 45.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 148.554.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 2.027.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 126.912.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 5.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.615.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 1.614.873.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.407.856.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 8.940.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 17.712.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 60.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 15.890.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 104.475.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.804.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 6.804.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21.700.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.500.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 5.900.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.300.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 72.082.000

L1

UNIDAD BENEFICIARIA:

BASE NAVAL ARC BOLÍVAR


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

1

Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BN1 - Página 2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN1


Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

Rec CONCEPTO DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 15.885.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 18.112.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 12.138.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.524.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 20.423.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 115.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 87.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 28.000.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 20.311.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 20.311.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 51.272.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 51.272.000 JOLA-DIEF BN1 CBN1

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.407.856.000

631.479.000

80.000.000

696.377.000

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 87.000.00030.000.000 Valor solicitado por la Unidad57.000.000 Partida para régimen subsidio familiar art 21 ley 50/90

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 51.272.0008.900.000 Solicitado por la Unidad

42.372.000 Solicitud asignación rubro salud ocupacional BN1

Partida Unidad

Apoyo a ACORECon giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-Mantenimiento pista atlética

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIONES ESPECÍFICAS


SIGLA

EBUSA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / EBUSA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.414.080.000A 2 16 GASTOS GENERALES 1.414.080.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.414.080.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 611.821.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 12.264.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 33.494.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 29.217.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 11 16 EQUIPO MEDICO 83.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 17 16 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO 9.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 20 16 COMPRESORES 146.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 98.410.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 200.436.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 18.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 437.155.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 60.616.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 83.759.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.417.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 13.693.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 51.418.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 9.129.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 168.719.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 729.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 38.675.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 116.050.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 45.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 36.800.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1


ESCUELA DE BUCEO Y SALVAMENTO


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

2


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - EBUSA - Página 4

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / EBUSA


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 6.500.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 15.750.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 4.300.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 4.300.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 38.687.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 19.673.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 3.095.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 15.919.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 38.160.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 20.160.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 18.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 9 16 SEGUROS 21.000.000A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 21.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 7.920.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 7.920.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 15.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 70.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 70.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 30.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 30.000.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.987.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.987.000 JOLA-DIEF EBUSA CBN1

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - EBUSA - Página 5

SIGLA

FNC

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / FNC


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 331.319.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 31.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 31.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 31.000.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 300.319.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 300.319.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 21.500.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 13.000.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUCA CBN1A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 6.000.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.400.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 5.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.400.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 202.100.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 30.000.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 12.100.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 160.000.000 JOLA-DIEF CGFNC-FSUBCA CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 26.319.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1.319.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.000.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 10.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 10.000.000 JOLA-DIEF FSUCA CBN1A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 13.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 13.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 18.000.000 JOLA-DIEF CGFNC CBN1


FUERZA NAVAL DEL CARIBE


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

3


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - FNC - Página 6

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / FNC



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.000.000

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 10.000.000


Apoyo a la FSUCA Conmemoración AniversarioCon giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - FNC - Página 7

SIGLA

GUCA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / GUCA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 67.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 67.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 67.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 4.000.000A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 4.000.000 JOLA-DIEF GUCA JDAGUCAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.000.000

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 25.000.000 JOLA-DIEFLANCHA

ARMADA IJDAGUCA

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 25.000.000

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 25.000.000 JOLA-DIEFLANCHA

ARMADA IJDAGUCA

A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 13.000.000

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 13.000.000 JOLA-DIEFLANCHA

ARMADA IJDAGUCA

A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 25.000.000

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 25.000.000

A 2 0 4 41 12 16 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 13.000.000


GUARDACOSTAS DEL CARIBE


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

4


CONTROL DE GESTIÓN


LANCHA ARMADA ICon giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-LANCHA ARMADA ICon giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-LANCHA ARMADA ICon giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - GUCA - Página 8

SIGLA

GANCA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / GANCA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 31.900.000A 2 16 GASTOS GENERALES 31.900.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31.900.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 21.500.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.500.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.400.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.400.000 JOLA-DIEF GANCA CBN1


GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

5


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - GANCA - Página 9

SIGLA

COLNAV BN1

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / COLNAV BN1


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.037.030.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 328.138.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 328.138.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 328.138.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 708.892.000A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 0A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 0A 2 0 3 50 8 16 NOTARIADO 0 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 708.892.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 162.077.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 9.570.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 8.430.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.500.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 21.600.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 119.977.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 21.950.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 21.950.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.708.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 850.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 800.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 2.500.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 34.287.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.710.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.561.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 354.675.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 268.165.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.810.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1


COLEGIO NAVAL BN1


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

6


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - COLNAV BN1 - Página 10

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 11.700.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 49.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 14.500.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 2.500.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 12.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.500.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 12.500.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 40.482.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 8.400.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 28.034.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 600.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.448.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 30.000.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 30.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 20.000.000 JOLA-DIEF COLNAV-BN1 CBN1


SIGLA

ESIN

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / ESIN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 153.150.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 83.150.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 83.150.000A 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 83.150.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 16 GASTOS GENERALES 70.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 70.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 55.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 40.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 5.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 15.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 15.000.000 JOLA-DIEF ESIN CBN1

TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA UNIDAD NO RECAUDA FONDOS INTERNOS, ESTE COMANDO AUTORIZA GIRO DE RECURSOS CARGO PRODUCIDOS INTERNOS COARC.-


ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L1

APÉNDICE

7


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - ESIN - Página 12

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L2 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L2 1 ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 1.865.958.000 L2 2 MUSEO NAVAL 77.731.000

1.943.689.000






Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - Resumen General - Página 1

SIGLA

ENAP

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / ENAP


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.865.958.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 937.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 937.000.000A 1 0 2 10 16 JORNALES

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 245.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 680.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 16 GASTOS GENERALES 928.958.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 928.958.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 175.900.000A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 30.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 40.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 15.900.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 95.000.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 63.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 20.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 125.000.000A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 85.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 40.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 220.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L2

APÉNDICE

1


ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - ENAP - Página 2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / ENAP



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 210.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.058.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 3.058.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 5.000.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 9 16 SEGUROS 30.000.000A 2 0 4 9 13 16 OTROS SEGUROS 30.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 30.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 30.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 70.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 50.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 21 8 16 SERVICIOS PARA ESTÍMULOS 10.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 90.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 90.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLENA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 75.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 75.000.000 JOLA-DIEF ENAP CLEN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - ENAP - Página 3

SIGLA

MUSEO NAV

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / MUSEO NAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 77.731.000A 2 16 GASTOS GENERALES 77.731.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 77.731.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 55.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 55.000.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLENA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 22.731.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 17.731.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLENA 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEF MUSEO NAVAL CLEN

TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA UNIDAD NO RECAUDA FONDOS INTERNOS, ESTE COMANDO AUTORIZA GIRO DE RECURSOS CARGO PRODUCIDOS INTERNOS COARC.-


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

B

APÉNDICE

2


MUSEO NAVAL


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - MUSEO NAV - Página 4

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L3 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L3 1 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2 95.064.000 L3 2 BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3 74.580.000

169.644.000







SIGLA

BAFIM2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BAFIM2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95.064.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 40.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 36.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 16 GASTOS GENERALES 55.064.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 55.064.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 21.210.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 21.210.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 19.934.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 19.934.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 5.000.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 8.920.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 8.920.000 JOLA-DIEF BAFIM2 SCBAFIM2


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L3

APÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BAFIM2 - Página 2

SIGLA

BAFIM3

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / BAFIM3


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.580.000A 2 16 GASTOS GENERALES 74.580.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74.580.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 20.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 SCBAFIM2A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 SCBAFIM2A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 15.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 SCBAFIM2A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 11.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 11.000.000 JOLA-DIEF BAFIM3 SCBAFIM2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.580.000A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 28.580.000 JOLA-DIEF BAFIM3 SCBAFIM2


BATALLÓN DE FUSILEROS I.M. No. 3


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L3

APÉNDICE

2


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BAFIM3 - Página 3

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L4 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L4 1 BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA 611.330.000 L4 2 COLEGIO NAVAL BN2 255.223.000

866.553.000







SIGLA

BN2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 611.330.000

A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 40.000.000

A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 16 GASTOS GENERALES 571.330.000

A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 571.330.000

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 39.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 14.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 25.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 40.000.000

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 40.000.000 JOLA-DIEFARC

BUENAVENTURACBN2

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 141.350.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 20.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 4.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 107.350.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 330.980.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 252.500.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 78.480.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 JOLA-DIEF BN2 CBN2

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BASE NAVAL ARC BAHÍA MÁLAGA


CONTROL DE GESTIÓN


CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4

APÉNDICE

1


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

199.970.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 181.470.000

18.500.000

A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 40.000.000

Apoyo fin adquirir 20 chalecos salvavidades-antibalas Of. 1169-CMP-190 Nov 1/07.Con giro de recursos cargo Producidos Internos COARC.-


Partida Unidad

Reintegro apropiación mantenimiento sistema acueducto Of. 910-CBN2 nov 23/07


SIGLA

COLNAV BN2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC



A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 255.223.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 109.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 109.000.000

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 109.000.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 16 GASTOS GENERALES 146.223.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 146.223.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 25.300.000

A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 2.500.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.500.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 6.600.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 2.500.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 2.500.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.700.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 18.600.000

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 5.858.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L4

APÉNDICE

2


COLEGIO NAVAL BN2



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 12.742.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.386.000

A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 4.500.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3.800.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.816.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 6.670.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.100.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.500.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 43.900.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 30.000.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.500.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 4.600.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.800.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11.537.000

A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.737.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 6.800.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 1.500.000

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.500.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.000.000

A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2.000.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2

A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 11.000.000


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC




CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 11.000.000JOLA-DIEF

COLNAVBN2

CBN2


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L5 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L5 1 COMANDO INFANTERÍA DE MARINA 75.500.000 L5 2 BATALLÓN DE SEGURIDAD I.M. 40.592.000

116.092.000







SIGLA

CIMAR

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / CIMAR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 75.500.000A 2 16 GASTOS GENERALES 75.500.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 75.500.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 10.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEFBANDA DE MÚSICOS DIABA

A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 37.500.000A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 4.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 11.500.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 18.000.000A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 18.000.000 JOLA-DIEF CIMAR DIABA


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L5

APÉNDICE

1


COMANDO INFANTERÍA DE MARINA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2008 - CIMAR - Página 2

SIGLA

BASEGIM

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / BASEGIM


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 40.592.000A 2 16 GASTOS GENERALES 40.592.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 40.592.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 8.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 8.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 9.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 6.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 11.592.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.592.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 6.000.000A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 4.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABAA 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 2.000.000 JOLA-DIEF BASEGIM DIABA


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L5

APÉNDICE

2


BATALLÓN DE SEGURIDAD I.M.


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 03/01/2008 - BASEGIM - Página 3

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L6 BATALLÓN COMANDO Y APOYO No. 3

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L6 1 BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2 156.769.000 L6 2 COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 32.734.000 L6 3 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO 12.012.000 L6 4 COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA 345.299.000

546.814.000







SIGLA

BRIFLIM2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BRIFLIM2


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 156.769.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 50.143.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 50.143.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 50.143.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 16 GASTOS GENERALES 106.626.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 106.626.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.500.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 12.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 72.954.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 72.954.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5.172.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 5.172.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 11.500.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 5.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 4.500.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 4.500.000 JOLA-DIEF BRIFLIM2 SCBACAIM3


BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BRIFLIM2 - Página 2

SIGLA

GAPO

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / GAPO


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.734.000A 2 16 GASTOS GENERALES 32.734.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 32.734.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 2.400.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 2.400.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.700.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 1.700.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.000.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 10.020.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.020.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6.922.000A 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 6.922.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.692.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.200.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.492.000 JOLA-DIEF GAPO SCBACAIM3


COMANDO GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

2


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - GAPO - Página 3

SIGLA

EGUT

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / EGUT


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.012.000A 2 16 GASTOS GENERALES 12.012.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.012.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 10.020.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 10.020.000 JOLA-DIEF EGUT SCBACAIM3A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF EGUT SCBACAIM3A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 992.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 500.000 JOLA-DIEF EGUT SCBACAIM3A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 492.000 JOLA-DIEF EGUT SCBACAIM3


ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO

ARMADA NACIONALORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2008

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

3


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - EGUT - Página 4

SIGLA

COLNAV BRIFLIM2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

COLNAV BRIFLIM2



A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 203.236.000

A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 203.236.000

A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS185.736.000

JOLA-DIEFCOLNAVBRIFLIM2

SCBACAIM3

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS17.500.000


SCBACAIM3

A 2 16 GASTOS GENERALES 142.063.000

A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 142.063.000

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 18.552.000

A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS5.000.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES2.852.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS5.250.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO3.150.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS2.300.000


SCBACAIM3


A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA3.000.000


SCBACAIM3


COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L6

APÉNDICE

4


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - COLNAV BRIFLIM2 - Página 5

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

COLNAV BRIFLIM2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES5.711.000


SCBACAIM3


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION10.500.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS2.000.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA11.000.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA7.000.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE2.000.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS4.000.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 30.000.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES20.000.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES3.000.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION7.000.000


SCBACAIM3


A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS2.500.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS3.500.000


SCBACAIM3


A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO6.300.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA15.750.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS7.500.000


SCBACAIM3



RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

COLNAV BRIFLIM2


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR2.000.000


SCBACAIM3


A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS3.500.000


SCBACAIM3

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION4.750.000


SCBACAIM3


A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS2.500.000


SCBACAIM3


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L8 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L8 1 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 679.445.000 L8 2 ESTACIÓN GUARDACOSTAS SANTA MARTA 8.800.000 L8 3 JARDÍN NAVAL BARRANQUILLA 42.709.000

730.954.000







SIGLA

ENSB

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / ENSB


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 679.445.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 240.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 240.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 100.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 1 0 2 16 16 HORAS CATEDRA 140.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 16 GASTOS GENERALES 439.445.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 439.445.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 33.400.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 20.700.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 7.700.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.200.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.200.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 166.593.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 28.700.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 6.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 20.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25.293.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 31.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 29.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 21 16 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1.800.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 24.800.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 117.572.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 30.692.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 25.900.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 15.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 33.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 12.480.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8

APÉNDICE

1


ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - ENSB - Página 2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / ENSB



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 38.500.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 33.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 5.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6.600.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 6.600.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 20.800.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 15.800.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 3.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 2.000.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 19 16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 7.020.000A 2 0 4 19 2 16 SOSTENIMIENTO 4.300.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 19 3 16 OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 2.720.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 46.760.000A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 4.900.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 5.460.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 12.300.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 12.600.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSBA 2 0 4 21 10 16 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 11.500.000 JOLA-DIEF ENSB CLENSB

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - ENSB - Página 3

SIGLA

EGSAM

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / EGSAM


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.800.000A 2 16 GASTOS GENERALES 8.800.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8.800.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 8.800.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8.800.000 JOLA-DIEF EGSAM CLENSB


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8

APÉNDICE

2


ESTACIÓN GUARDACOSTAS SANTA MARTA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - EGSAM - Página 4

SIGLA

JARDÍN NAV

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / JARDÍN NAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.709.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 18.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 18.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 16 GASTOS GENERALES 24.709.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 24.709.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 1.500.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 1.500.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 15.709.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 7.709.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSBA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 500.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 500.000 JOLA-DIEF JARDÍN NAV CLENSB


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L8

APÉNDICE

3


JARDÍN NAVAL BARRANQUILLA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - JARDÍN NAVAL - Página 5

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L9 BATALLÓN COMANDO Y APOYO I.M. No. 1

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L9 1BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 y COLEGIO NAVAL BRIM1

144.698.000

144.698.000







SIGLA

BRIM1 y COLNAV

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BRIM1 y COLNAV



A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 16.000.000 JOLA-DIEFBRIM1

COLNAV BRIM1 SCBACAIM1


A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.000.000 JOLA-DIEFBRIM1



A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 2.000.000 JOLA-DIEFBRIM1


A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 15.000.000 JOLA-DIEFBRIM1


A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 8.000.000 JOLA-DIEFBRIM1


A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 68.200.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 68.200.000 JOLA-DIEFBRIM1



A 2 0 4 8 3 16 GAS NATURAL 15.000.000 JOLA-DIEFPUESTOS

CAMPESINOS SCBACAIM1

A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 5.498.000 JOLA-DIEFBRIM1



BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 y COLEGIO NAVAL BRIM1


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L9

APÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BRIM1 y COLANAV - Página 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L10 BATALLÓN COMANDO Y APOYO I.M. No. 2

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L10 1 BASE DE ENTRENAMIENTO DE I.M. 285.700.000 L10 2 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 468.326.000 L10 3 COLEGIO NAVAL COVEÑAS 238.391.000

992.417.000







SIGLA

BEIM

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BEIM



A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 66.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 66.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 66.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 16 GASTOS GENERALES 219.700.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 219.700.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 11.800.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 1.300.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.500.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 7.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.300.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 4.300.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 118.200.000A 2 0 4 4 1 16 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 15.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 75.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4.200.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 10.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 68.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 53.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 5.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 10.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4.800.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.200.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 4.900.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 1.400.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 3.500.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10

APÉNDICE

1


BASE DE ENTRENAMIENTO DE I.M.


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BEIM - Página 2

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BEIM



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.500.000A 2 0 4 11 1 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1.500.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 3.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 3.000.000 JOLA-DIEF BEIM SCBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BEIM - Página 3

SIGLA

EFIM

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / EFIM



A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 145.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 145.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 145.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 16 GASTOS GENERALES 323.326.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 323.326.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 37.678.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 8.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 14.678.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 5.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 83.648.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 6 16 LLANTAS Y ACCESORIOS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 15.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 17.648.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 95.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 50.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 15.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10

APÉNDICE

2


ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M.


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - EFIM - Página 4

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / EFIM



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 34.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 29.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 6 3 16 EMBALAJE Y ACARREO 5.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.000.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 4.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 19.000.000A 2 0 4 8 5 16 TELEFONIA MOVIL CELULAR 10.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 9.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 11 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 18.000.000A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 18.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 20.000.000 JOLA-DIEF EFIM SCBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - EFIM - Página 5

SIGLA

COLNAV COVEÑAS

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / COLNAV COVEÑAS



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS145.000.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2


A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES850.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS866.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS3.900.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO8.250.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2


A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES5.800.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION12.500.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA4.050.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA2.500.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L10

APÉNDICE

3


COLEGIO NAVAL COVEÑAS


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - COLNAV COVEÑAS - Página 6

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / COLNAV COVEÑAS



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE1.000.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS4.500.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS5.850.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 18.500.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES12.000.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES6.500.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2



JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

A 2 0 4 7 3 16EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.150.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2


A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS3.850.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2


A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL3.500.000

JOLA-DIEFCOLNAV

COVEÑASSCBACAIM2

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - COLNAV COVEÑAS - Página 7

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L11 BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L11 1 BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO 211.476.000 L11 2 FUERZA NAVAL DEL SUR 12.038.000 L11 3 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 60 34.320.000 L11 4 COLEGIO NAVAL BN3 80.350.000

338.184.000







SIGLA

BN3

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN3


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 211.476.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 19.800.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 19.800.000A 1 0 2 12 16 HONORARIOS 12.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 7.800.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 16 GASTOS GENERALES 191.676.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 191.676.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 30.701.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 3.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 9 16 EQUIPO DE CAFETERIA 14.563.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 9.138.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 4.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 4.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 92.585.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 48.640.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 10.000.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 29.945.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 60.890.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 31.945.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 19.945.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 7.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 3.500.000A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 3.500.000 JOLA-DIEF BN3 CBN3


BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUÍZAMO


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11

APÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN


SIGLA

FNS

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / FNS


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.038.000A 2 16 GASTOS GENERALES 12.038.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.038.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 12.038.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES


A 2 0 4 5 3 16 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA


A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION

A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO


A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 12.038.000 JOLA-DIEF FNS CBN3A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A 2 0 4 5 11 16 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA




FUERZA NAVAL DEL SUR


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11

APÉNDICE

2


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - FNS - Página 3

SIGLA

BAFLIM60

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / BAFLIM60


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.320.000A 2 16 GASTOS GENERALES 34.320.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34.320.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 6.600.000A 2 0 4 1 13 16 EQUIPO AGRICOLA 6.600.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.695.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 8.695.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 19.025.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 19.025.000 JOLA-DIEF BAFLIM60 CBN3A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES

A 2 0 4 5 3 16 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA




A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO




A 2 0 4 5 11 16 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA




BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 60


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11

APÉNDICE

3


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BAFLIM60 - Página 4

SIGLA

COLNAV BN3

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC




A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 31.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3


A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 10.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3


A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 7.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3

A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.300.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3

A 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3.300.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3

A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 2.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 22.500.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 18.200.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 2.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.300.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3


COLEGIO NAVAL BN3


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L11

APÉNDICE

4


CONTROL DE GESTIÓN


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 250.000

A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 250.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BN3CBN3


CÓDIGO ASIGNACIÓN


L12 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L12 1 BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS 128.487.000 L12 2 ESTACIÓN GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS 10.450.000 L12 3 COMANDO ESPECÍFICO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 12.900.000 L12 4 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1 10.771.000

162.608.000







SIGLA

BN4

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN4



A 2 16 GASTOS GENERALES 128.487.000

A 2 0 416

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 128.487.000

A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 49.296.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 3.030.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 5.316.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.926.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 22 16 EQUIPO DE BOMBEO 4.180.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 33.844.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 6.583.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 6.583.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 64.640.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 39.565.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.339.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 21.736.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 16 SERVICIOS PUBLICOS 2.801.000A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 1.244.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.557.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4A 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.167.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.167.000 JOLA-DIEF BN4 CBN4


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

1

Rec CONTROL DE GESTIÓN


BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

CONCEPTO DEL RUBROSub Ord


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BN4


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

Rec CONTROL DE GESTIÓN


250.844.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 225.844.000

25.000.000

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 39.565.00014.565.000

25.000.000


Reintegro de apropiación:Of. 720-CBN4-JDA BN4 Nov 23/07.-

Asignación Unidad

Reintegro de apropiación:Of. 720-CBN4-JDA BN4 Nov 23/07.-

Asignación Unidad


SIGLA

EGSAI

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / EGSAI


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.450.000A 2 16 GASTOS GENERALES 10.450.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.450.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 8.450.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 8.450.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000 JOLA-DIEF EGSAI CBN4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

2


ESTACIÓN GUARDACOSTAS SAN ANDRÉS ISLAS


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - EGSAI - Página 4

SIGLA

CESYP

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / CESYP


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.900.000A 2 16 GASTOS GENERALES 12.900.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.900.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 12.900.000A 2 0 4 1 3 16 HERRAMIENTAS 900.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4.000.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 18 16 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 2.800.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.200.000 JOLA-DIEF CESYP CBN4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

3


COMANDO ESPECÍFICO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - CESYP - Página 5

SIGLA

BPNM1

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / BPNM1


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.771.000A 2 16 GASTOS GENERALES 10.771.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.771.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 7.456.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 7.456.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 3.315.000A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 3.315.000 JOLA-DIEF BPNM1 CBN4


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L12

APÉNDICE

4


BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR No. 1


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - BPNM1 - Página 6

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L13 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L13 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 20 38.216.000

38.216.000







SIGLA

BAFLIM20

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BAFLIM20


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38.216.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 9.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 16 GASTOS GENERALES 29.216.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 29.216.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 15.216.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 15.216.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 10.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM20 SCBAFLIM20




UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L13

APÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN


CÓDIGO ASIGNACIÓN



CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO


21.331.000







SIGLA

BAFLIM30

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BAFLIM30


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.331.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 0A 2 16 GASTOS GENERALES 21.331.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21.331.000A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.758.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBAFLIM30A 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.758.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBAFLIM30A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 11.573.000A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 6.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBAFLIM30A 2 0 4 5 6 16 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5.573.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBAFLIM30A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1.000.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 1.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM30 SCBAFLIM30




UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L14

APÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN


CÓDIGO ASIGNACIÓN



CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO


22.263.000







SIGLA

BAFLIM40

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BAFLIM40


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.263.000A 2 16 GASTOS GENERALES 22.263.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 22.263.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 5.763.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.763.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.500.000A 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 5.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 10.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM40 SCBAFLIM40


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L15

APÉNDICE

1





CÓDIGO ASIGNACIÓN



CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L16 1 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 70 84.391.000 L16 2 COLEGIO NAVAL BAFLIM70 87.139.000

171.530.000







SIGLA

BAFLIM70

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / BAFLIM70


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 84.391.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 10.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10.000.000A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 10.000.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 16 GASTOS GENERALES 74.391.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74.391.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 2.969.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2.969.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 14.794.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14.794.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 52.669.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 52.669.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2.969.000A 2 0 4 6 2 16 CORREO 2.969.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 990.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 693.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 297.000 JOLA-DIEF BAFLIM70 SCBAFLIM70


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L16

APÉNDICE

1





SIGLA

COLNAV BAFLIM70

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

COLNAV BAFLIM70



A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 45.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70


A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 11.300.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70


A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 3.150.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70


BAFLIM70SCBAFLIM70


BAFLIM70SCBAFLIM70


BAFLIM70SCBAFLIM70

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 11.500.000


BAFLIM70SCBAFLIM70


CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L16

APÉNDICE

2


COLEGIO NAVAL BAFLIM70


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - COLNAV BAFLIM70 - Página 3

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord /

COLNAV BAFLIM70



CONTROL DE GESTIÓN

UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


BAFLIM70SCBAFLIM70

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 630.000

A 2 0 4 6 2 16 CORREO 630.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 900.000

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 900.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70


A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 1.829.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70


A 2 0 4 11 2 16 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1.600.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70


A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 2.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

BAFLIM70SCBAFLIM70

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - COLNAV BAFLIM70 - Página 4

CÓDIGO ASIGNACIÓN


L17 COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

L17 1 COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS 39.531.000 L17 2 COLEGIO NAVAL GAMA 294.920.000

334.451.000







SIGLA

GAMA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / GAMA



A 2 16 GASTOS GENERALES 39.531.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39.531.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 6.300.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 6.300.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.990.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.990.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.480.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 1.811.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11.233.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 943.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.493.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 11.761.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 9.761.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMAA 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 2.000.000 JOLA-DIEF GAMA JDAGAMA


COMANDO GUARDACOSTAS AMAZONAS


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L17

APÉNDICE

1


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - GAMA - Página 2

SIGLA

COLNAV GAMA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / COLNAV GAMA



A 1 0 2 14 16 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 80.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 5.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 15.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 1 10 16 EQUIPO DE LABORATORIO 4.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


COLEGIO NAVAL GAMA


UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN

INTERNA

L17

APÉNDICE

2


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 20/12/2007 - COLNAV GAMA - Página 3

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN


A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 2.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 4 12 16 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS 500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


GAMAJDAGAMA


GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 14.920.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 42.000.000


GAMAJDAGAMA


GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 5 4 16 MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESTRUCTURAS Y REDES 10.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 2.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 5.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 5.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 10.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3.500.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC



UNIDAD BENEFICIARIA

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


A 2 0 4 8 1 16 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 2.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 8 2 16 ENERGIA 5.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 8 6 16 TELEFONO,FAX Y OTROS 5.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 7.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA

A 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 4.000.000

A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 4.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 3.000.000 JOLA-DIEFCOLNAV

GAMAJDAGAMA


CÓDIGO ASIGNACIÓN


B COMANDO ARMADA

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

B BA AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA 226.880.000 B BAA AYUDANTÍA PRIVADA COMANDO ARMADA NACIONAL 830.000.000 B BAB CAPELLANÍA GENERAL COMANDO ARMADA 30.000.000 B BC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 917.073.000 B BB INSPECCIÓN GENERAL COMANDO ARMADA 10.000.000 B BD OFICINA DE CONTROL INTERNO ARMADA 49.005.000 B BG OFICINA DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA 33.392.000 B BH DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 22.500.000 B BJ OFICINA SEGURIDAD INTEGRAL 9.000.000 B C JEFE DE OPERACIONES NAVALES 46.000.000 B CE COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL 120.000.000 B CK DIRECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL 416.000.000 B EB DIRECCIÓN DE PERSONAL 719.128.000 B EG DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 331.000.000 B EGA COLEGIO NAVAL BOGOTÁ 409.450.000 B EH DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 10.000.000




CÓDIGO ASIGNACIÓN


B COMANDO ARMADA

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO

B EI OFICINA CONTROL PROCESOS DE NÓMINA 28.000.000 B F JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 204.000.000 B FA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 239.000.000 B FC DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 544.398.000 B FJ DIRECCIÓN DE INGENIEROS 150.000.000 B FK OFICINA DE CONTRATOS 40.000.000 B G JEFATURA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 145.400.000 B EF DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL 408.100.000 B H JEFATURA DE MATERIAL NAVAL 14.000.000 B J ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA COORDINACIÓN ARMADA 35.750.000

5.988.076.000 T O T A L G E N E R A L



CÓDIGO ASIGNACIÓN


B COMANDO ARMADA

CÓDIGO ASIGNACIÓN



FUNCIONAMIENTO



SIGLA

AYGAR

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / AYGAR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 226.880.000A 2 16 GASTOS GENERALES 226.880.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 226.880.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 13.840.000

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 13.840.000 JOLA-DIEFPRENSA - SEHISNA

DIABA

A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.590.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2.590.000 JOLA-DIEF MACAR DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 130.450.000A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 130.450.000 JOLA-DIEF AYGAR DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 80.000.000


JOLA-DIEF DACINAYGAR

SEHISNADIABA

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS40.000.000

JOLA-DIEF DACINAYGAR

SEHISNADIABA

A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 JOLA-DIEF DACIN AYGAR DIABA


AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO

CÓDIGO ASIGNACIÓN INTERNA

B

APÉNDICE

BA


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - AYGAR - Página 4

SIGLA

AYPAR

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / AYPAR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 830.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 830.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 830.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 270.000.000A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 270.000.000 JOLA-DIEF COARC DIABAA 2 0 4 3 16 COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 25.000.000A 2 0 4 3 4 16 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 280.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 10.000.000 JOLA-DIEF OFJUR DIABAA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 270.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 40 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 130.000.000A 2 0 4 40 15 16 OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES 130.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 115.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 115.000.000 JOLA-DIEF AYPAR DIABA

A 2 0 4 1 16 16 VEHICULOS 270.000.000


1 CAMIONETA CON BLINDAJE3 MOTOCICLETAS


AYUDANTÍA PRIVADA COMANDO ARMADA NACIONAL


CONTROL DE GESTIÓN


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

BAA

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - AYPAR - Página 5

SIGLA

CAGEN

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / CAGEN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 30.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 30.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 0A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 JOLA-DIEF CAGEN DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 30.000.000A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 15.000.000 JOLA-DIEF DACIN CAGEN DIABAA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 15.000.000 JOLA-DIEF DACIN CAGEN DIABA


CAPELLANÍA GENERAL COMANDO ARMADA


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

BAB


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - CAGEN - Página 6

SIGLA

OPLADI

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / OPLADI


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 917.073.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 96.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 96.000.000A 1 0 2 12 16 HONORARIOS 96.000.000 JOLA-DIEF DIPER OF. DIABAA 2 16 GASTOS GENERALES 821.073.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 821.073.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 16.250.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 10.250.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 45.090.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 90.000 JOLA-DIEF DPLAN DIABAA 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000.000 JOLA-DIEF OF. DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 15.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15.000.000 JOLA-DIEF DIRIN OF. DIABAA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 60.000.000A 2 0 4 6 8 16 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 60.000.000 JOLA-DIEF OPLADI COARC DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 60.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 60.000.000 JOLA-DIEF DACIN COARC DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 624.733.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 624.733.000 JOLA-DIEF DDIN COARC DIABA

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 90.00090.000 1 Cortadoras de papel para DPLAN

A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.0006.000.000





B

APÉNDICE

BC


OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

DPLAN: VideoBeenDPLAN: VideoBeen

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - OPLADI - Página 7

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG

/ Ord / OPLADI



CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 10.250.000250.000 1 Escaner para DPLAN

10.000.000 1 portatil para DPLAN

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 624.733.000

235.733.000

389.000.000 FUNCIONAMIENTO OFICINA DE CALIDAD

GASTOS PROTOCOLARIOS ACTIVIDADES SEÑOR COARC VIGENCIA 2008

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - OPLADI - Página 8

SIGLA

IGAR

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / IGAR


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 10.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.000.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF IGAR DIABA


INSPECCIÓN GENERAL COMANDO ARMADA


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

BB


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - IGAR - Página 9

SIGLA

OCICA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / OCICA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 49.005.000A 2 16 GASTOS GENERALES 49.005.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 49.005.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 5.500.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2.000.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3.500.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.900.000A 2 0 4 4 20 16 REPUESTOS 1.900.000 JOLA-DIEF OCICA DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 31.605.000A 2 0 4 7 2 16 CAMPAÑAS 30.000.000 JOLA-DIEF DACIN OCICA DIABAA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 1.605.000 JOLA-DIEF DACIN OCICA DIABA

A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 10.000.000 1 Fotocopiadora (Of. 045-OCICA Agosto 9/07)


OFICINA DE CONTROL INTERNO ARMADA



B

APÉNDICE

BD



CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - OCICA - Página 10

SIGLA

OFDISCA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / OFDISCA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33.392.000A 2 16 GASTOS GENERALES 33.392.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 33.392.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 6.992.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5.000.000 JOLA-DIEF OFDISCA DIABAA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.992.000 JOLA-DIEF DITEL OFDISCA DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000.000 JOLA-DIEF OFDISCA DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000A 2 0 4 4 23 16 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000 JOLA-DIEF OFDISCA DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 3.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3.000.000 JOLA-DIEF OFDISCA DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.000.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.000.000 JOLA-DIEF DACIN OFDISCA DIABA


UNIDAD BENEFICIARIA: CÓDIGO ASIGNACIÓN INTERNA APÉNDICE

OFICINA DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA B BG


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - OFDISCA - Página 11

SIGLA

DDEHU

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DDEHU


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.500.000A 2 16 GASTOS GENERALES 22.500.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 22.500.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 9.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 9.000.000 JOLA-DIEF DDEHU DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 6.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.000.000 JOLA-DIEF DDEHU DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2.500.000A 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 2.500.000 JOLA-DIEF DDEHU DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 5.000.000A 2 0 4 21 2 16 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 5.000.000 JOLA-DIEF DDEHU DIABA



DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS B BH


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DDEHU - Página 12

SIGLA

OFSEIN

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / OFSEIN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 9.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9.000.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 16 CAMPAÑAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 9.000.000 JOLA-DIEF DACIN OFSEIN DIABA






OFICINA SEGURIDAD INTEGRAL B BJ


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - OFSEIN - Página 13

SIGLA

JONA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / JONA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 46.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 46.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 8.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 8.000.000 JOLA-DIEF DITEL OFAIN DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000A 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.000.000 JOLA-DIEF JONA DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 32.000.000

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 32.000.000 JOLA-DIEFJONA-DIONA-

DIABA


JEFE DE OPERACIONES NAVALES


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

C


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - JONA - Página 14

SIGLA

CAVNA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / CAVNA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 120.000.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 120.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 120.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 120.000.000 JOLA-DIEF DIPER CAVNA DIABAA 2 16 GASTOS GENERALES 0A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

CE


COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - CAVNA - Página 15

SIGLA

DACIN

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DACIN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 416.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 416.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 416.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 300.000.000

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 300.000.000 JOLA-DIEF DACINEMISORAS

ARCDIABA

A 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7.000.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 7.000.000 JOLA-DIEF DACIN DACIN DIABAA 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 102.000.000A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 102.000.000 JOLA-DIEF DACIN DACIN DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 7.000.000 JOLA-DIEF DACIN DIABA


DIRECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

CK


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DACIN - Página 16

SIGLA

DINFO

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DINFO


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0A 2 16 GASTOS GENERALES 0A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 0A 2 0 4 1 1 16 EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS




A 2 0 4 1 5 16 EQUIPO DE RADARES

A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 0 JOLA-DIEF DITELUNIDADES

ARCDIABA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

CN


DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DINFO - Página 17

SIGLA

DIPER

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DIPER



A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 719.128.000 JOLA-DIEF DIPERDEPENDEN

CIAS A 2 16 GASTOS GENERALES 0A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0

719.128.000

A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 569.128.000 JOLA-DIEF DIPERDEPENDEN

CIAS DIABA

150.000.000 JOLA-DIEF DIPER

GRUPO ASESOR

COMANDO ARMADA

DIPER



DIRECCIÓN DE PERSONAL


CONTROL DE GESTIÓN


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

EB

Rec

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DIPER - Página 18

SIGLA

DIBES

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DIBES


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 331.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 331.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 331.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 0

A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 0 JOLA-DIEFUNIDADES

ARCDIABA

A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 0 JOLA-DIEF DITELCOLEGIOS NAVALES

DIABA

A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 25.000.000

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 25.000.000 JOLA-DIEFDIBES -

COLEGIOS UNIDADES

DIABA

A 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 306.000.000A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 281.000.000 JOLA-DIEF DIBES CARMA DIABA

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 25.000.000 JOLA-DIEFCOLEGIOS UNIDADES

DIABA

A 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 25.000.00010.000.000 Actividades DIBES15.000.000 Encuentro Colegios Navales ARC

A 2 0 4 21 4 16 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 281.000.000281.000.000 Afiliación caja de compensación familiar

A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 25.000.000



DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

APÉNDICE

EG


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DIBES - Página 19

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DIBES


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


25.000.000 Encuentro Colegios Navales ARC

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DIBES - Página 20

SIGLA

COLNAV

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / COLNAV


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 409.450.000A 1 16 GASTOS DE PERSONAL 170.000.000A 1 0 2 16 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 170.000.000A 1 0 2 100 16 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 170.000.000 JOLA-DIEF DIPER COLNAV DIPERA 2 16 GASTOS GENERALES 239.450.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 239.450.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 35.000.000A 2 0 4 1 2 16 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 30.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 3.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8.090.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 8.090.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.600.000A 2 0 4 4 2 16 DOTACION 2.100.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 9 16 MATERIALES DE CONSTRUCCION 8.400.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 15 16 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 17 16 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 4 18 16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.100.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 111.010.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 36.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 7.810.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 5 16 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1.050.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO 25.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 9 16 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 3.150.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 5 10 16 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 38.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 6 16 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 17.250.000A 2 0 4 6 5 16 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 8.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 6 7 16 TRANSPORTE 9.250.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABA


COLEGIO NAVAL BOGOTÁ


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

EGA


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - COLNAV - Página 21

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / COLNAV


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 16.000.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 2.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES 600.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 8.400.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 4.500.000A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 4.500.000 JOLA-DIEF COLNAV DIBESA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 11.000.000A 2 0 4 21 3 16 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS 6.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.000.000A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 5.000.000 JOLA-DIEF COLNAV DIABA

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - COLNAV - Página 22

SIGLA

DPSOC

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DPSOC


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 10.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10.000.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000A 2 0 4 7 6 16 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 10.000.000 JOLA-DIEF DPSOC DIABA


DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

EH


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DPSOC - Página 23

SIGLA

OCNOM

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / OCNOM


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 28.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 8.000.000A 2 0 4 1 6 16 EQUIPO DE SISTEMAS 7.400.000 JOLA-DIEF OCNOM DIABAA 2 0 4 1 26 16 EQUIPO DE COMUNICACIONES 600.000 JOLA-DIEF OCNOM DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 14.000.000A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 14.000.000 JOLA-DIEF OCNOM DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 6.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 6.000.000 JOLA-DIEF OCNOM DIABA


OFICINA CONTROL PROCESOS DE NÓMINA


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

EI


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - OCNOM - Página 24

SIGLA

JOLA

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / JOLA


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 204.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 204.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 204.000.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 204.000.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 204.000.000 JOLA-DIEF BN1 DIABA

A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 204.000.000

JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS B F



Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN


Camarotes VIP BN1

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - JOLA - Página 25

SIGLA

DIEF

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DIEF


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 239.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 239.000.000A 2 0 3 16 IMPUESTOS Y MULTAS 239.000.000A 2 0 3 50 16 IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 239.000.000A 2 0 3 50 2 16 IMPUESTO DE VEHICULO 239.000.000A 2 0 3 50 3 16 IMPUESTO PREDIAL

A 2 0 3 50 4 16 MUL. Y SAN DE IMPUESTO Y MULTAS

A 2 0 3 50 5 16 CONTRIBUCIONES


A 2 0 3 50 15 16 VALORIZACION TERRENOS

A 2 0 3 50 16 16 VALORIZACION EDIFICACIONES

A 2 0 3 50 20 16 OTRAS VALORIZACIONES



DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

FA


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DIEF - Página 26

SIGLA

DISEG

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DISEG


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 544.398.000A 2 16 GASTOS GENERALES 544.398.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 544.398.000A 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 544.398.000A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 122.200.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 3 16 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA




A 2 0 4 5 7 16 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 422.198.000 JOLA-DIEF DISEG DIABAA 2 0 4 5 8 16 SERVICIO DE ASEO



A 2 0 4 5 11 16ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA



A 2 0 4 5 2 16 MANTENIMIENTO EQUIPO Y ENSERES 122.200.000



B

APÉNDICE

FC


DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Apoyo, cargo Producidos Internos COARC.-


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DISEG - Página 27

SIGLA

DIRIN

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DIRIN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 150.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 150.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 150.000.000A 2 0 4 10 16 ARRENDAMIENTOS 150.000.000A 2 0 4 10 1 16 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 150.000.000 JOLA-DIEF DIRIN DIRIN

A 2 0 4 10 2 16 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0

150.000.000


DIRECCIÓN DE INGENIEROS



B

APÉNDICE

FJ

Sub Ord

CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

Arriendo casa COARCMayor valor del contrato BACHUÉ Oficio 296-DIRIN-074 Ag 17/07

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGADO CONTRATO

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DIRIN - Página 28

SIGLA

OFCON

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / OFCON


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 40.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 40.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 40.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 40.000.000A 2 0 4 1 8 16 SOFTWARE 40.000.000 JOLA-DIEF DITEL OFCON DIABA


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

FK


OFICINA DE CONTRATOS


Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - OFCON - Página 29

SIGLA

JINEN

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / JINEN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 145.400.000A 2 16 GASTOS GENERALES 145.400.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 145.400.000A 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 35.000.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

A 2 0 4 2 2 16 MOBILIARIO Y ENSERES 35.000.000 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 5 16 MANTENIMIENTO 0A 2 0 4 5 1 16 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 JOLA-DIEF JINEN DIABAA 2 0 4 41 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 110.400.000

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 110.400.000 JOLA-DIEFConsultoría

JINENDIABA

A 2 0 4 41 13 16 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 110.400.000100.000.000

10.400.000


Consultoría JINENEstudios para proyecto remodelación JINEN


CONTROL DE GESTIÓN

GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


JEFATURA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO



G

APÉNDICE

G

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - JINEN - Página 30

SIGLA

DIREN

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / DIREN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 408.100.000A 2 16 GASTOS GENERALES 408.100.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 408.100.000A 2 0 4 7 16 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 408.100.000A 2 0 4 7 1 16 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

A 2 0 4 7 2 16 CAMPAÑAS

A 2 0 4 7 3 16 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

A 2 0 4 7 4 16 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 408.100.000 JOLA-DIEF DACIN DIREN DIRENA 2 0 4 7 5 16 SUSCRIPCIONES



DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO NAVAL


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

EF


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - DIREN - Página 31

SIGLA

JEMAN

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / JEMAN


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 14.000.000A 2 16 GASTOS GENERALES 14.000.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14.000.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 14.000.000A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 14.000.000 JOLA-DIEF DIANE DIABA

A 2 0 4 1 25 16 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 14.000.000

Rec


Aires acondicionados DIANE


JEFATURA DE MATERIAL NAVAL


CONTROL DE GESTIÓN


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

H

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - JEMAN - Página 32

SIGLA

ESDEGUE

RUBRO PRESUPUESTAL

Tipo de Cta / SubC

/ ObjG / Ord / ESDEGUE


A 16 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.750.000A 2 16 GASTOS GENERALES 35.750.000A 2 0 4 16 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 35.750.000A 2 0 4 1 16 COMPRA DE EQUIPO 6.000.000A 2 0 4 1 4 16 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 6.000.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABAA 2 0 4 2 16 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 750.000A 2 0 4 2 1 16 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 750.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABAA 2 0 4 21 16 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 29.000.000A 2 0 4 21 5 16 SERVICIOS DE CAPACITACION 29.000.000 JOLA-DIEF ESDEGUE DIABA


ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA COORDINACIÓN ARMADA


GERENTE DE ÁREA

FUNCIONAL

UNIDAD BENEFICIARI

A

DELEGADO CONTRATO


B

APÉNDICE

J


CONTROL DE GESTIÓN

Preparado por: Dirección de Planeación Presupuestal - Gastos de Funcionamiento - 02/01/2008 - ESDEGUE - Página 33

ORDEN ADMINISTRATIVA No. 002- COARC-2008 · Que la Resolución 0547 del 14 de febrero de 2007,...

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