Organización de la producción - Empresa Artes Gráficas

- SÍNTESIS -

ORGANIZACIÓN

DE LA PRODUCCIÓN

EN LAS ARTES GRÁFICAS

Guillermo Blanco Martínez

El objetivo de este proyecto es la reafirmación de los conocimientos adquiridos en la etapa de aprendizaje en la escuela Antoni Algueró;

la puesta en una misma escena de toda la materia impartida en los distintos créditos del Ciclo Formativo de Producción en Artes Gráficas.

Esta síntesis la he reflejado en forma de ejemplo mediante la puesta en marcha de una planta de producción de la industria gráfica.

La motivación que me ha llevado a su consecución ha sido la de poder ver plasmado en un ejercicio real todas las ideas y conceptos,

y poder dar rienda suelta a mi imaginación moldeando y conectando esas ideas.

He encontrado las lógicas dificultades a la hora de buscar datos sobre maquinaria y precios, pero en esta búsqueda me he cruzado con grandísimos profesionales y compañeros

de este gran sector que me han apoyado y ayudado para alcanzar el logro de poder ofrecerles una pequeña Síntesis de lo aprendido en mi etapa en la escuela.

Gracias a mi familia , en especial a mi pareja, quién ha sufrido este proyecto y a todos los que me han ayudado y animado a llevarlo a cabo.

GRACIAS

Presentación

Sumario

La empresa 5

• OBJETO DE LA EMPRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

• PRODUCTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• FLUJO DE PROCESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

• MAQUINARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

• INSTALACIONES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

• RECURSO HUMANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

La producción 67

• PROCESOS DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

• INDICADORES DE PRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

• PROCESOS OPERATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

• PROCESOS EXTERNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

• POLÍTICA DE CALIDAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

• PROCESOS DE CONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

• INDICADORES DE CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

• PROCESOS DE SOPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Las cuentas 105

• CONTABILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

• MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

• RECURSO HUMANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

• COSTES CALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

• ANÁLISIS DE PARTIDAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

• CONSUMO ENERGÉTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

• COSTES TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

• COSTES UNITARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

• PRESUPUESTO COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

• PRESUPUESTO DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Seguridad y medio ambiente 133

• SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

• MEDIO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Fuentes consultadas 137

Anexos 141

La empresa

7La empresa - ObjetO

OBJETO DE LA EMPRESA

Ofrecer la producción íntegra, desde la recepción de originales hasta el despacho del producto ter-minado a su destino, de libros ilustrados de una óptima calidad.

Disponer de servicios que incorporen la más moderna tecnología, y que junto con un personal cualificado y con experiencia nos permitan obtener productos de la calidad requerida por nuestros clientes.

El sector está demandando industria con servicio íntegro en cuanto a procesos de fabricación con la intención de abaratar el coste del producto, para conocer en que medida abasteceremos este merca-do se ha tomado como referencia un estudio de la Federación de Gremios de editores de España en el que divulga las cifras en cuanto a publicaciones de libros, con ediciones y tiradas.

De este estudio se desprende que la tirada media ronda los 4.000 ejemplares por título y unos 25.000 títulos en libro ilustrado editados por año; esto nos arroja una cantidad de 120 millones de libros ilustrados impresos anualmente.

El objetivo de la empresa será producir para abastecer una cuota del 9%-9,5% del mercado en libro ilustrado, unos 11.250.000 ejemplares anuales.

9La empresa - prOductOs

PRODUCTOS

Para el desarrollo del proyecto de empresa se definió un producto tipo, el cual sirvió para estudiar el tipo de maquinaria necesaria y los procesos productivos que se habrán de llevar a cabo.

El producto será el libro ilustrado y sus especificaciones podrán variar en cuanto a formatos, pagi-naciones y materiales; se indican las especificaciones generales como las más usadas en la industria gráfica para los tipos de producto descritos. Como guía, en cuanto a formatos y paginaciones, se han tomado los resultados del estudio de los diferentes productos de diferentes editoriales de libro ilustrado de los que se acompañan gráficas ilustrativas en el capítulo Anexos.

Según este análisis se determina para los productos tipo que:

El formato tipo para los libros ilustrados será 210 x 275 mm, y la paginación será de 96 páginas que, aunque no es la más repetida en los productos evaluados, permite no dejar al margen la elaboración de productos con paginaciones más altas.

La especificación de estos productos no excluye la producción de otro tipo de productos; para los cuales, al no ser habituales, serán descritos y definidos sus procesos en el momento de evaluar su viabilidad.

A continuación, detallan las especificaciones para cada uno de los distintos tipos de productos que habitualmente se elaborarán en el taller.


RF - Rústica fresada

Cubierta.

• Generalmente en cartulina, estucada o no, en una o dos cara. Gramaje condicionado por el equipo de impresión y por la cubridora.

• Offset a 4+0. Posibilidad de incorporar tintas planas y aplicar distintos acabados fuera de línea.

Interior.

• Generalmente papel semimate. Gramaje condicionado por plegadoras y equipo impresión.


Acabados.

Peliculados en brillo o mate a una o dos caras. Reservas UVI en brillo o mate. Gofrados o estampados en superficie. Troquelados.

Encuadernado.

Plegar - Alzar - Fresar - Cubrir - Cortar

Disposición

Encajar - Paletizar

12 síntesis - Organización de La prOducción en artes gráficas

RFS - Rústica fresada con solapas

Cubierta.

• Generalmente en cartulina, estucada o no, en una o dos cara. Gramaje condicionado por el equipo de impresión y por la cubridora.


Interior.

• Generalmente papel semimate. Gramaje condicionado por plegadoras y equipo impresión.


Acabados.


Encuadernado.

Plegar solapas - Plegar - Alzar - Fresar - Cubrir - Cortar

Disposición

Encajar - Paletizar


CC - Cartoné cosido

Forro cubierta.

• Generalmente en papel estucado de 135 gr.. Posibilidad de utilizar tela u otros materiales.


Cartón tapa.

• Láminas de papel contracolado diferentes grosores desde 1 a 4 mm. Posibilidad de incorporar espuma al cartón.

Refuerzo lomo

• Papel poroso.

• Posibilidad de colocar cabezadas de tela de color según referencias.

Guardas.

• Generalmente en papel semimate. Gramaje condicionado por plegadoras, cosedoras y equipo impresión.


Interior.

• Generalmente papel semimate. Gramaje condicionado por plegadoras, cosedoras y equipo impresión.


Acabados.


Encuadernado.

Forrar tapa - Plegar - Alzar - Coser - Cortar - Entapar

Disposición

Encajar - Paletizar


CCS - Cartoné cosido con sobrecubierta

Sobrecubierta.

• Generalmente en papel estucado de 135 gr..


Forro cubierta.

• Generalmente en papel estucado de 135 gr.. Posibilidad de utilizar tela u otros materiales.


Cartón tapa.

• Láminas de papel contracolado diferentes grosores desde 1 a 4 mm. Posibilidad de incorporar espuma al cartón.

Refuerzo lomo

• Papel poroso.

• Posibilidad de colocar cabezadas de tela de color según referencias.

Guardas.

• Generalmente en papel semimate. Gramaje condicionado por plegadoras, cosedoras y equipo impresión.


Interior.

• Generalmente papel semimate. Gramaje condicionado por plegadoras, cosedoras y equipo impresión.


Acabados.


Encuadernado.

Forrar tapa - Plegar - Alzar - Coser - Cortar - Entapar - Colocar sobrecubierta

Disposición

Encajar - Paletizar

15La empresa - fLujO de prOcesOs

FLUJO DE PROCESOS

Una de las razones por las que se define y se diferencia cada uno de los productos tipo es por los procesos que son necesarios para su elaboración, estos procesos condicionarán el tipo de maquinaria que se necesitará y sus características.

Se ha ilustrado gráficamente el flujo de procesos, en cuanto a la producción, de cada uno de los pro-ductos tipo definidos.

En primer lugar se ilustra el flujo general, y la relación entre los distintos departamentos; se puede observar en que momento del flujo el proceso se apoya en proveedores externos.


Dpt. Com

ercial

Trabajos externos

CLIENTE

CLIENTE

Of. Técnica

Preimpresión

Impresión

PlegadoEncuadernación

Embalaje y expedición

Corte

Forrado tapa

Trabajos externos


Impresión forro

Impresión interiores

Trabajos externos

Trabajos externos

Trabajos externos

PlegadoFilmado planchas

Imposición archivos

Filmado planchas


Alzado

Cosido

Corte trilateral

Encuadernación fresada

Colocar sobrecubierta

Apilar y encajar

Expedir

Corte

Corte

Forrado tapa

Cartoné cosido


Impresión forro


Trabajos externos

Trabajos externos

Trabajos externos



Filmado planchas


Alzado

Cosido

Corte trilateral



Apilar y encajar

Expedir

Corte

Corte

Forrado tapa

Impresión sobrecubierta

Trabajos externos

Filmado planchas


Corte

Forrado tapa

Cartoné cosido con sobrecubierta


Impresión forro


Trabajos externos

Trabajos externos

Trabajos externos

Plegado

Filmado planchas


Filmado planchas


Alzado

Corte trilateral



Apilar y encajar

Expedir

Corte

Corte

Forrado tapa

Cartoné fresado


Impresión cubierta

Trabajos externos

Filmado planchas


Corte


Trabajos externos

Trabajos externos

Plegado

Filmado planchas


Alzado

Corte trilateral


Apilar y encajar

Expedir

Corte

Rústica fresada


Impresión cubierta


Trabajos externos

Trabajos externos

Trabajos externos

Plegado

Filmado planchas


Filmado planchas


Alzado

Corte delantera

Corte cabeza y pie


Apilar y encajar

Expedir

Corte

Corte

Rústica fresada con solapas


Impresión cubierta

Trabajos externos

Filmado planchas


Corte


Trabajos externos

Trabajos externos

Plegado

Filmado planchas


Alzado

Cosido

Corte trilateral


Apilar y encajar

Expedir

Corte

Rústica cosida


Impresión cubierta


Trabajos externos

Trabajos externos

Trabajos externos



Filmado planchas


Alzado

Cosido

Corte delantera

Corte cabeza y pie


Apilar y encajar

Expedir

Corte

Corte

Rústica cosida con solapas

25La empresa - maquinaria

MAQUINARIA

Una vez llevada acabo la primera fase en la que se han definido cuales serán los productos tipo, sus especificaciones de producto, cuales son los objetivos de la empresa, en cuanto a capacidad de producción y tiradas medias, y cuales son los procesos que se llevarán a cabo para la obtención de esos productos, se estudió cual debía ser la producción teórica por departamento para alcanzar esas metas; para esto se trabajó sobre una hoja de cálculo en la que se plasmaron todas las cifras (ver capítulo Anexos Hoja PRODUCTIVIDAD), una vez iniciada la actividad en la empresa, estos datos de productividad los recogerá el sistema de gestión de la producción Optimus 2020 para apoyar las acciones estratégicas de la empresa.

Los resultados obtenidos por departamento son los siguientes:

DEPARTAMENTO PREIMPRESIÓN

Producción máxima de 200 de planchas diarias. - Para el producto tipo definido (210 x 275 mm, 96 pp. a 4+4) serían necesarios por título: 16 planchas para interior 4 planchas para cubierta Se podrían producir las formas impresoras para 10 títulos diarios, junto con sus pruebas de imposi-ción (de interior y cubierta) y de color (de cubierta y de interior requeridas).

DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN

Producción máxima de 72.000 hojas diarias a 4+4 en formato grande. Producción máxima de 43.200 hojas diarias a 4+0 en formato medio. - Para el producto tipo definido (210 x 275 mm, 96 pp. a 4+4) sería necesarios por título: 2 formas (3 pliegos 16 pp. x forma) en formato grande. 1 forma (4 poses cubierta x forma) en formato medio 1 forma (2 juegos de guardas x forma) en formato medio (en el caso del producto en cartoné) Se podría producir material impreso para 36.000 ejemplares diarios, rústica o cartoné.

DEPARTAMENTO DE CORTE

Separación de poses impresas en la misma forma. Posibilidad de preparar el material en cantidades de hasta 1 resma por ciclo, el ciclo se puede ejecutar en menos de 5 minutos. - Para el producto tipo definido (210 x 275 mm, 96 pp. a 4+4), y teniendo en cuenta las formas ne-cesarias ya mencionadas, se podrían cortar formas impresas, tapas y forros para al menos los 36.000 ejemplares dispuestos por el Departamento de impresión.

DEPARTAMENTO DE PLEGADO

Producción máxima de 172.800 pliegos diarios. - Para el producto tipo definido (210 x 275 mm, 96 pp. a 4+4), capacidad más que suficiente para el plegado del material de interior y guardas dispuesto por el Departamento de corte.


FORMADORA DE TAPAS

Producción máxima de 17.280 tapas diarias. Capacidad necesaria para surtir el tren de cartoné.

ESTAMPADORA

Producción máxima de 23.000 tapas diarias. Más que suficiente para la producción de ejemplares en cartoné.

DEPARTAMENTO DE ENCUADERNACIÓN

Producción máxima de 33.600 ejemplares diarios en rústica. Producción máxima de 17.280 ejemplares diarios en cartoné. Se podrían encuadernar 50.880 ejemplares entre cartoné y rústica diarios, capacidad más que sufi-ciente para absorber las producción de los anteriores departamentos.

La relación de maquinaria que corresponde a esta capacidad de producción, junto con sus caracterís-ticas más representativas es la que se acompaña a continuación.


PREIMPRESIÓN

Detalle de la maquinaria necesaria para el proceso de preimpresión, del que obtendremos 2 tipos de formato de plancha para formato 120 x 160 y 74 x 100.

- Implementación de KODAK Prinergy EVO Workflow,

Con este flujo de trabajo gestionaremos los archivos recibidos, los normalizaremos dependiendo del tipo de trabajo a realizar, obtendremos la imposición según el producto y el proceso, lanzaremos y enviaremos pruebas a los clientes para su comprobación y aceptación, y finalmente obtendremos las formas impresoras. Todo esto con un perfecto control del color gracias a la gestión de los perfiles de color de los distin-tos dispositivos de salida. · 1 Servidor y 1 estación de trabajo (PC).

- Sistema de impresión de pruebas certificadas, HP Designjet serie Z3200. - Impresora de pruebas de pliegos, KONICA MINOLTA bizhub C452.

Para la obtención de las pruebas de aceptación del cliente.

- Filmadora de planchas CTP Kodak :Avalon N24, estación de trabajo (PC) y procesadora.

Tambor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . externo

Láser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .830 nm Térmica

Resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 ppp

Plancha máx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.750 x 1.400 mm

Grosor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2 a 0,4 mm

Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 planchas por hora

Filmadora de gran formato para los 2 formatos de plancha utilizados en la planta, trabajaremos con plancha térmica sin revelado químico :Amigo.


MAQUINARIA IMPRESIÓN

Por la calidad y cantidad necesaria de tirada, el sistema de impresión de trabajo será Offset y la for-ma de soporte será en hojas.

Para este parque de máquinas se ha escogido la casa KBA, fabricante internacional de maquinaria con versatilidad y resultados de calidad muy alta en sus productos. Se ha estudiado la gama Rápida de offset en hoja en su grande y medio formato.

El objetivo de imprimir en un gran formato es minimizar los tiempos en la preparación y los cam-bios y reducir el consumo de material (planchas), logrando aumentar la productividad y ganar en competitividad. Las 2 máquinas en formato grande son de 4 cuerpos, puesto que su capacidad de producción es suficiente para abastecer el proceso de encuadernación y frente a una sólo máquina de 4+4 nos dan la versatilidad de imprimir 2 productos diferentes (cartoné y rústica) al mismo tiempo. Para voltear las pilas impresas se utilizará una Volteadora de pilas con dimensiones y capacidad de carga adaptada al producto obtenido en la salida de las máquinas.

- Volteador de palets fijo DEXVE

- 2 KBA Rápida 162a (4 cuerpos).

Formato máximo de hoja de 1.620 x 1.200 mm 3 pliegos de 16 páginas, en un formato máximo de plegado de 1.200 x 534 mm 2 pliegos de 24 páginas, en un formato máximo de plegado de 1.620 x 600 mm

En una misma forma obtenemos varios pliegos, incluso en algunos casos podremos imprimir todo el interior de un libro en una sola forma.

Para las sobrecubiertas, forros, cubiertas y guardas se utilizará maquinaria de formato medio.

-1 KBA Rápida 105 4 cuerpos + cuerpo barniz UVI

Formato máximo de hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 x 1.050 mm

También se ha optado por la adquisición de una estampadora en seco en gran medida para la estam-pación de los forros en el caso de los libros en cartoné.

- KOLBUS Embossing Press PE 312

Velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ciclos/minuto


KBA Rápida 105

Formato de hoja:

Máximo (estándar/versión especial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 x 1,050 / 740 x 1,050 mm

Mínimo (estándar/versión especial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 x 520 / 350 x 500 mm

Formato impresión:

Estándar/versión especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 x 1,040 / 730 x 1,040 mm

Soportes:

Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 - 0.5 mm

Con equipamiento para bajo-gramaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04 mm

Con equipamiento para soporte cartulina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 mm

Con equipamiento para corrugado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 mm

Velocidad de producción:

Máxima, dependiendo de la configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 hojas/h

Altura de pila:

Alimentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,300 mm

Dimensiones Máx. de plancha y mantilla:

Tamaño de plancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 x 1,050 mm

Margen de pinza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mm

Tamaño mantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 x 1,060 mm


Ejemplo de imposición en papel 720 x 1.050 mm

Con esta imposición podemos obtener 4 poses de cubierta de hasta 510 x 345 mm de formato.

510mm

345mm


KBA Rápida R162a

Formatos:

Formato Máx. papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,200 x 1,620 mm

Formato Min. papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 x 920 mm

Formato Máx. impresión estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,190 x 1,620 mm

Formato Máx. impresión “perfecting” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,170 x 1,620 mm

Velocidad Máx. impresión

Hasta 7 unidades de impresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,000 ciclos/h

En modo “perfecting” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,000 ciclos/h

Soportes:

Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 - 0.7 mm

Con equipamiento para bajo-gramaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desde 0.04 mm

Con equipamiento para soporte cartulina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.2 mm

Con equipamiento para corrugado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.6 mm

Dimensiones Máx. de plancha y mantilla:

Tamaño de plancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,260 x 1,630 mm

Margen de pinza (straight/perfecting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 / 48 mm

Tamaño mantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,355 x 1,660 mm


Ejemplo Imposición en papel 1.620 x 1.200 mm

Con esta imposición podemos obtener 1 pliego de 48 páginas (2*24 páginas) 3 pliegos de 16 páginas en una misma forma, para un formato máximo de página de 265 x 285 mm (apaisado 285 x 265 mm)

265mm

285mm

285mm

265mm


MAQUINARIA CORTE Y PLEGADO

El parque de corte y plegado viene definido por el formato de hoja máximo que podemos obte-ner en la impresión. Normalmente obtendremos 2 o 3 pliegos por forma impresa en las máquinas grandes que habremos de cortar para posteriormente plegar, también cortaremos y prepararemos las cubiertas, forros y cartón de la tapa y las guardas.

Para corte dispondremos de un tren de corte POLAR Cutting System L-R-X-T, que nos facilitará el manejo de formas de grandes dimensiones:

- Elevador de pila POLAR LW 2000-7S - Vibradora automática POLAR RA-7S - Guillotina POLAR 176 - Apilador POLAR Transomat TRE 160-7S

Formato máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 x 162 cm

Altura máxima de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm

Se han escogido las plegadoras Heidelberg Stahl por su modularidad y posibilidad de incorporar complementos en la linea, como encoladoras, perforadoras, etc.

Montaremos 3 plegadoras para absorver la cantidad de hojas que obtenemos al cortar las formas impresas.

- HEIDELBERG Stahlfolder TD142 Topline, con marcador de palets y cuerpos de bolsas y pinzas para plegados en paralelo y en cruz.

Formato máximo de hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 × 165 cm

Longitud máxima 1ª bolsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 cm

Velocidad máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 ciclos/hora


MAQUINARIA ENCUADERNACIÓN

El parque de encuadernación estará constituido por un sistema de encuadernación en rústica, un sistema de encuadernación en cartoné y una máquina para hace tapas.

Para el formado de tapas utilizaremos maquinaria con capacidad para hacer tapas de formato medio y velocidades acordes a las tiradas medias definidas, alimentaremos el proceso con el forro y el car-tón cortados previamente en el tren de corte.

Formadora de tapas BDM universal Casemaker, de HORAUF.

Formato máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 x 410 mm

Formato mínimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 x 106 mm

Velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 tapas/minuto

Se ha escogido las líneas de Müller Martini por su amplia experiencia y la calidad y versatilidad de sus productos.

La disposición de las máquinas está ideada para poder producir simultáneamente diversos pedidos, incluso de productos semielaborados.

Tren de rústica:

- Alzadora 1571 de Müller Martini

Con 3 estaciones de marcadores (2 marcadores por estación) y alimentador manual. Control de grosor de pliego Asac y detector de pliegos erróneos Asir.

Longitud máxima lomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 mm

Ancho máximo pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 mm

Velocidad máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 ciclos/hora


- Línea de encuadernadora en rústica ACORO A7 de Müller Martini

Adaptada para la aplicación de colas PUR. Con marcador de cubiertas de tambor ancho y estación de plegado de solapas.


Ancho máximo libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 mm

Grueso máximo libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mm


- Guillotina de corte frontal FRONTERO de Müller Martini

Alto máximo de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 mm

Ancho máximo de libro (sin cortar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mm

Grosor máximo lomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 mm

Gramaje máximo cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 gr./m2


- Guillotina trilateral MERIT S de Müller Martini

Posibilidad de anular el corte de delantera.

Formato estándar máximo (sin cortar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 x 320 mm

Formato estándar máximo (cortado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 x 310 mm

Grosor máximo libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm


- Apilador de libros UNO de Müller Martinti

Longitud máxima del libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mm

Ancho máximo del libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mm

Altura de pila máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 mm

Velocidad máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 ciclos/hora


Tren de cartoné

- Alzadora 1571 de Müller Martini

Con 3 estaciones de marcadores (2 marcadores por estación) y alimentador manual. Control de grosor de pliego Asac y detector de pliegos erróneos Asir.




- Cosedora de hilo VENTURA MC de Müller Martini

Longitud máxima de pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 mm

Ancho máximo de pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mm

Grosor de pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mm

Velocidad máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 ciclos/hora

- Estación alzadora para guardas 1571

Con 1 estaciones de marcadores (2 marcadores). Con detector de pliegos erróneos Asir.




- Guillotina trilateral MERIT S de Müller Martini

Formato estándar máximo (sin cortar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 x 320 mm

Formato estándar máximo (cortado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 x 310 mm

Grosor máximo libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm



- Línea encuadernadora de libros DIAMANT MC60 de Müller Martini Con colocación de cabezadas y redondeo de lomo.

Ancho estándar máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm

Alto estándar máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 mm

Grosor de lomo máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm

Velocidad máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 ciclos/hora

- Colocadora de sobrecubiertas VESTA de Müller Martini

Ancho de libro estándar máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 mm

Longitud de libro estándar máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 mm

Grosor de lomo máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mm

Gramaje máximo de sobrecubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 gr./m2

- Apilador de libros BLSD 650 de Müller Martinti

Ancho máximo de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 mm

Alto máximo de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 mm

Grosor máximo de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 mm

Altura máxima de pila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 mm

Velocidad máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 ciclos/hora


MAQUINARIA EMBALAJE Y EXPEDICIÓN

Dispondremos de un sistema de retractilado y enfajado para retractilar los productos unitariamente o en paquetes de varios ejemplares.

De la empresa Sistempack:

• Enfajadora/retractiladora con alimentación frontal 4603/B + túnel 9604

Para la expedición de los palets los prepararemos con una envolvedora de film

• Envolvedora vertical Rotoplat.

MAQUINARIA LOGÍSTICA

Adicionalmente a esta maquinaria se habrá de disponer de maquinaria auxiliar para el movimiento de material, sistema de aspiración de aire, sistemas neumáticos y de suministro de energía a los distintos sistemas de la planta. Igualmente se dispondrá de equipamiento necesario para el personal de ofici-nas.

Toda esta maquinaria y material auxiliar se detallará en la siguiente fase del proyecto.

1 Carretillas elevadoras retráctiles TOYOTA RRE180/E

Impulsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eléctrico

Capacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 kilogramos

Altura de elevación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 metros

1 Carretilla Contrapesada eléctrica TOYOTA 8FBMT18

Impulsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eléctrico

Capacidad de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 kilogramos

3 transpaletas manuales TOYOTA BT LIFTER UltraLow


EQUIPAMIENTO GENERAL

Para el suministro de energía a la maquinaria la propias instalaciones, al estar ubicadas en un polí-gono y estar adaptadas para la actividad industrial, dispondrán de la red adecuada para el suministro eléctrico, se adaptará esta red para el suministro individualizado según el diseño de la planta y la ubicación de los elementos que así lo requieran, igualmente dispondrá de los medios propios para la extinción de incendios y las instalaciones de fontanería necesaria.

Será necesario, en algunos casos, el suministro de aire comprimido para lo cual se dispondrá de 2 compresores de aire que podrán funcionar de forma individual o conjuntamente, según los requeri-mientos puntuales en cuanto a caudal de aire necesarios. Además se colocará un secador de aire para adecuarlo a la calidad de aire necesaria en los procesos, lo que ayudará a evitar averías y facilitará el mantenimiento preventivo de la maquinaria. Cada línea de aire incorporará sus propios filtros para evitar la entrada en la línea de partículas o agua que no se hayan podido eliminar en el secado.

Se diseñarán líneas en función de la presión requerida por las máquinas y cada una podrá ser regula-da independientemente.

2 Compresor CompAir D50H SR de velocidad variable.

Velocidad de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kw

Aire máximo entregado por minuto (a 7 bares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,48 m3

1 Secador CompAir F72CT+.

Caudal máximo por minuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 m3

Consumo eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 kw

3 Filtros CompAir X024N 1”.

Nivel del flujo a 7 bares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 m3

Nivel del flujo a 10 bares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,81 m3

Para asegurarnos un prefecto estado del material, y por tanto un resultado óptimo en cuanto a producto final, dotaremos a las instalaciones de un sistema de climatización y de humidificadores mediante el cual controlaremos las condiciones climáticas de la planta y las adaptaremos al tipo de material. Consistirá en:

1 Unidad de tratamiento de aire UTA Carrier 39GE 240

• Refrigeración, calefacción, humectación y deshumectación.

Caudal de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.290 m3/h


150 mts de tubería galvanizada, termostatos e higrómetros

Las oficinas estarán dotadas con equipos de climatización autónomos, distribuidos a razón de 1 por cada área (oficinas, comedor y vestuarios, y departamento de preimpresión) y con evaporadoras para cada una de las 14 estancias, todo ello comunicado con tubería galvanizada (80 mts).

3 Equipos Multiinverter Carrier 40BZ024

• Capacidad para 5 evaporadoras cada uno

Caudal de aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 l/s

14 evaporadoras de tubería galvanizada, termostatos e higrómetros

Se dotará al personal administrativo de PC´s para su desempeño, se dispondrá también de una impresora láser para el área de oficinas, y se instalará un servidor para gestionar la documentación administrativa y las comunicaciones internas y externas.

También se ubicará una centralita y una red de telefonía interna con salida al exterior.

41La empresa - instaLaciOnes generaLes

INSTALACIONES GENERALES

Las instalaciones se ubicarán en un polígono industrial a las afueras de la ciudad, cercano a las vías de comunicación y dotado de los suministros necesarios para la actividad industrial, así como los elementos necesarios para la extinción de incendios.

El área total de la planta de la nave serán unos 4.900 m2, 102 m de largo por 48 m de ancho, con una altura de 5 metros. También dispondrá de los accesos para vehículos de transporte de personal y de carga, y los accesos peatonales a planta así como las necesarias salidas de emergencia.

Para la estructura de la nave se ha diseñado un espacio central abierto y lineal en el que se dispondrá la maquinaria para todos los procesos operativos. Se situará linealmente desde el proceso inicial hasta el último de los procesos.

Entre ellos se habilitará una zona para la ubicación del material, materias primas en tránsito y pro-ducto semiprocesado; de esta forma los operarios podrán tener el material dispuesto con antelación en este área y facilitará el traspaso de material entre cada uno de los procesos, en el caso de que el material semiprocesado no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo, éste se dispondrá en el área de almacén para producto semiprocesado.

En la parte posterior de la nave se encontrarán los muelles de carga y descarga con acceso exclusivo para los vehículos de transporte de material.

En la parte más cercana a los procesos iniciales se ubicará el almacén de materias primas, allí se recibirán, inspeccionarán y almacenarán los materiales en primera instancia; en este almacén habrá una zona donde se ubicarán los materiales identificados con incidencia, el material semiprocesado procedente de proveedores externos también se recibirá en este almacén aunque se dispondrá en el área de material correspondiente según el proceso al que vaya dirigido. En la parte opuesta del largo de la nave estará el almacén de producto terminado donde se ubicará el producto terminado ya listo para su expedición a la espera de ser transportado a su destino.

Seguidamente al almacén de materias primas se situará el área para la carga de las carretillas eleva-doras y para la ubicación de los elementos de transporte de material. A continuación se encontrará el centro de compresores desde donde se distribuirá el aire comprimido a las máquinas, también se encontrarán instalados los equipos de climatización y humidificación para aclimatar el aire de toda la nave y mantener el material en las condiciones óptimas para su conservación.

El taller de mantenimiento estará situado entre el centro de compresores y aire acondicionado y el almacén de producto terminado. En él dispondrán de las herramientas necesarias para las reparacio-nes y el mantenimiento, así como un pequeño almacén de suministro para sus labores.

Area SP1

Area MP(en tránsito)


En el lado opuesto y también a lo largo de la nave se encontrarán, en primer lugar al otro lado del almacén de materia prima y frente al área de impresión, el área de preimpresión que será el primero de los procesos de producción y donde también se ubicará un área de materia prima en tránsito para ubicará el material necesario para los trabajos inmediatos y un área de disposición del material elabo-rado para entregar al siguiente proceso.

Seguido de este área estará el hall de entrada del personal que dará acceso a los vestuarios w. c. y comedor.

Después del comedor se encontrará el acceso para las visitas y el personal de oficina que comunicará con una sala de reunión para visitas, frente a esta se encontrarán los despachos del Coordinador de producción y del Responsable de Logística y calidad. También dispondrá de una sala de junta para las reuniones generales, un cuarto de Rack para ubicar los dispositivos de telecomunicaciones y la red de comunicación interna. Y las oficinas del personal comercial, contable, secretaria y oficina del gerente.

A continuación se dispone el layout de la planta donde se puede apreciar la ubicación de cada una de las máquinas, así como el área dedicada al material en tránsito. También se identifican las zonas de movimiento en planta, de material (mediante las carretillas elevadoras) identificadas con líneas

discontinuas rojas y de personal con líneas discontinuas verdes .

43La empresa - instaLaciOnes generaLes

MUELLE DESCARGA

Area SP1


ALMACÉN DE MATERIA PRIMA ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO

ALMACÉN DE SUMINISTROS



Area MP(en

tránsito)

Area PT(en tránsito)

Area SP2 Area SP3 Area SP4

Área SP0

MUELLE CARGA

COMEDOR

SALA DE JUNTASSALA DE VISITAS

VESTUARIOS / W.C. OFICINAS

GERENCIA

W.C.

RACK W.C.

CALIDAD YLOGÍSTICA

PRODUCCIÓN

CENTRODE

COMPRESORES,CLIMATIZACIÓN,

HUMIDIFICACIÓN

TALLER DE MANTENIMIENTO

ÁREA DE CARGAELEVADORAS

Área MP (en tránsito)

Áre

a SP

Escala 1 : 250

45La empresa - recursO humanO

RECURSO HUMANO

Según la capacidad de producción definida y la maquinaria necesaria para el desarrollo de los proce-sos se establecieron los puestos necesario y el número de personal necesario. Este se dispuso jerár-quicamente, para la organización del trabajo, y se especificaron sus funciones.

Los turnos de personal necesario varían según el tipo de proceso, para los proceso operativos dis-pondremos de personal a 2 turno, mientras que para los procesos de gestión el personal trabajará a turno partido logrando así cubrir la mayor parte del día. La jornada de trabajo en los procesos de soporte será a 2 turnos para el movimiento de material y a turno partido con guardias para los pro-cesos de mantenimiento.

- Personal de oficina - 3 personas (Jornada partida) 1 Gerente y 1 Secretaria de dirección y recepción 1 Responsable de cuentas, finanzas y RRHH

- Comercial - 1 persona (Jornada partida)

- Producción y planificación - 2 personas (Jornada partida)• Jefe de organización. Será el encargado de coordinar la producción

• Técnico de organización. Dará soporte y llevará a cabo los procesos de la Oficina técnica.

- Preimpresión - 2 personas x turno (2 turnos)

• 1 Oficiales 1ª Fotocomposición; cerrará PDF´s, creará las imposiciones y sacará las pruebas.

• 1 Oficial 1ª Pasador de Offset; filmará y procesará las planchas.

- Impresión - 5 personas x turno (2 turnos)

• 2 Oficiales 1ª Maquinista Offset 120 x 160

• 1 Oficial 1ª Maquinista Offset 70 x 100

• 2 Auxiliar de taller, que darán soporte a los 3 oficiales.

- Plegado - 2 personas x turno (2 turnos)


• 2 Maquinistas plegadora

- Guillotinado - 1 personas x turno (2 turnos)

• 1 Guillotinista

- Encuadernación - 10 personas x turno (2 turnos)

• 1 Oficial Maquinista tren rústica

• 1 Oficial Maquinista tren cartoné

• 1 Oficial Maquinista tren de cosido

• 5 Peones alzado, 2 por cada tren de alzado y uno para alimentar la entrada de guardas.

• 2 Peones en la salida tren encuadernado, se encargarán de los procesos de embalaje en la salida de los trenes de encuadernación.

- Paletizado - 1 personas x turno (2 turnos)

- Control de calidad y logística- 1 persona x turno (1 turno) Será el encargado de la implantación y seguimiento al Sistema de gestión de la calidad, a su vez será responsable de los distintos almacenes internos y de coordinar las entradas de material, el abasteci-miento de los distintos departamentos y los despachos del producto terminado.

- Movimiento de materiales y almacenaje - 2 personas x turno (2 turnos)

- Mantenimiento - 2 personas x turno (turno partido), las dos personas harán el mismo turno para solucionar cualquier incidencia en la planta, se negociará una disponibilidad en caso de averías.

También se dispondrá de personal externo para el servicio seguridad, de limpieza, y de manera oca-sional para trabajos puntuales en la producción.

A continuación situaremos todo el personal jerárquicamente en el organigrama de la empresa.


Organigrama

GERENCIA

COOR. PRODUCCIÓN RESP. CUENTAS, FINANZAS Y RR.HH.

6 OF. IMPRESIÓN

4 AUX. IMPRESIÓN

4 OF. DE PLEGADO 2 OF. DE CORTE 2 OF. TREN RÚSTICA 2 OF. TREN CARTONÉ

TÉC. DE PLANEACIÓN

4 OF. PREIMPRESIÓN

COMERCIAL

OF. MECÁNICO

OF. ELECTRICISTA

4 AUX. ALZADORA 2 AUX. SALIDA 4 AUX. ALZADORA 2 AUX. ALZADORA GUARDAS 2 AUX. SALIDA

2 OF.COSEDORA 2 AUX. PALETIZADOR 4 AUX. MOV. MATERIALES

RESP. CALIDAD Y LOGÍSTICA

SECRETARIA DIRECCIÓN Y RECEPCIÓN


Para lograr una alta productividad y calidad, acorde con la filosofía de la empresa proyectada, es necesario lograr una especial motivación y satisfacción del recurso humano necesario para los cargos proyectados. Esto requiere un diseño y perfilación viable de los cargos para el correcto desempeño.

Una vez definidos los procesos y determinado qué cargos son necesarios para llevar a cabo los procedimientos derivados de esos procesos, se elaboró un modelo de Especificación de funciones, numerado para el registro de cada cargo, donde se detalla:

Cabecera

- El nombre del puesto, que describe muy brevemente y de manera general la ocupación del cargo. - El departamento en el que desarrollará principalmente su cargo.

Descripción del puesto

- Breve descripción de la ubicación del puesto o el área donde se desempeñará. - Objetivos esperados del desempeño del cargo. - Las responsabilidades asignadas al cargo. - Qué relaciones tendrá en su desempeño con otros puestos o áreas, internas o externas.

Especificaciones del puesto

- Qué calificación técnica se otorga al cargo. - Nivel de escolarización deseado para la ocupación del cargo. - Que formación especifica será necesaria. - Cualidades físicas deseadas para un mejor desempeño. - Características personológicas necesarias.

Estas especificaciones de puesto están relacionadas estrechamente con el contrato de trabajo y serán comunicadas al empleado que ocupará el puesto en el momento de la contratación.


ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES ESPECFUN001

CARGO: COORDINADOR DE LA PRODUCCIÓN

Descripción del cargo:

- Objetivo: Planificación eficaz de la producción.

- Responsabilidades: Cumplimiento de los tiempos y costes de producción. Elaboración y registro de indicadores de producción. Búsqueda de proveedores externos. Gestión del personal de planta, organización de los turnos de trabajo y mantenimiento de un buen clima laboral.

- Relaciones con otros cargos: Será responsable en la supervisión y organización del trabajo de la persona en el cargo de TÉCNICO DE PLANEACIÓN; todos los equipos de trabajo del taller, OFICIALES de las distintas áreas; las personas de mantenimiento, OFICIAL MECÁNICO y OFICIAL ELECTRICISTA y de todo el personal encargado del movimiento de materiales. Con el RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGÍSTICA, coordinará las necesidades en cuanto a la logística y compartirán los resultados y mejoras en cuanto a calidad se refiere. El cargo reportará directamente a la GERENCIA de la empresa.

-Localización. La actividad se desarrollará en la planta, tendrá asignado un puesto de oficina para las labo-res de planificación y gestión del equipo, y estará en permanente contacto con el personal de planta para estar al día de las posibles incidencias de la producción; eventualmente realizará visitas a nuevos proveedores y supervisiones de la producción externa.

Especificaciones del cargo:

- Nivel de escolaridad requerido. Ciclo Formativo Grado Superior de Producción en Artes Gráficas o formación técnica uni-versitaria equivalente.

- Conocimientos requeridos. Se requieren conocimientos profundos en todos los ámbitos del proceso gráfico industrial. Conocimientos avanzados de ofimática. Nivel medio de inglés.

- Habilidades requeridas. Gestión de equipos de trabajo. Trabajo bajo presión. Resolutivo y con don de gentes en el trato con proveedores.



CARGO: TÉCNICO DE PLANEACIÓN


- Objetivo: Disponer al cliente y a los departamentos internos la información necesaria para el cumpli-miento de los trabajos.

- Responsabilidades: Elaboración de presupuestos a clientes. Elaboración de hojas de ruta y pedidos internos y externos. Seguimiento y apoyo a la planificación de los trabajos.

- Relaciones con otros cargos: Con todos los oficiales de planta, a los que proporcionará información de los trabajos. Reportará al COORDINADOR DE PRODUCCIÓN, a quién también dará apoyo en la planificación.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado una oficina en la planta en el área reservada para oficinas.


- Nivel de escolaridad requerido. Ciclo formativo de Grado Superior en Artes gráficas

- Conocimientos requeridos. Se requieren conocimientos profundos en todos los ámbitos del proceso gráfico industrial. Conocimientos avanzados de ofimática. Nivel medio de inglés.

- Habilidades requeridas. Trabajo bajo presión.



CARGO: OFICIAL DE PREIMPRESIÓN


- Objetivo: Disponer de las pruebas y elementos necesarios para la reproducción de originales.

- Responsabilidades: Elaboración de pruebas de contrato, color e imposición. Elaboración de las formas impresoras. Correcto mantenimiento de la maquinaria y el área de trabajo.

- Relaciones con otros cargos: Con el TÉCNICO DE PLANEACIÓN, del que obtendrá la información de los trabajos y a quién reportará las incidencias. Con los OFICIALES DE IMPRESIÓN a quienes dispondrá el material para la elaboración de los productos semielaborados.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en el ÁREA DE PREIMPRESIÓN.


- Nivel de escolaridad requerido. Ciclo formativo de Preimpresión en Artes gráficas o equivalente.

- Conocimientos requeridos. Conocimientos básicos de informática. Conocimientos medios de ofimática. Nivel básico de inglés.

- Habilidades requeridas. Trabajo bajo presión.



CARGO: OFICIAL DE IMPRESIÓN


- Objetivo: Obtener formas impresas acordes a la calidad y tiempos requeridos.

- Responsabilidades: Ajuste y puesta a punto de la maquinaria. Impresión de las formas en base a las pruebas aceptadas por el cliente.

- Relaciones con otros cargos: Con el TÉCNICO DE PLANEACIÓN, del que obtendrá la información de los trabajos y a quién reportara las incidencias. Con los OFICIALES DE CORTE, PLEGADO Y ENCUADERNACIÓN, a los que dispon-drá el material semielaborada. Con el personal encargado del movimiento de material.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en el ÁREA DE IMPRESIÓN, a pie de máquina.


- Nivel de escolaridad requerido. Ciclo formativo de Impresión en Artes gráficas o equivalente.

- Habilidades requeridas. Orden en el trabajo.



CARGO: AUXILIAR DE IMPRESIÓN


- Objetivo: Dar soporte al OFICIAL DE IMPRESIÓN.

- Responsabilidades: Tener preparados todos los materiales previos al inicio del trabajo. Limpieza y preparación de la maquinaria y área de trabajo.

- Relaciones con otros cargos: Con el OFICIAL DE IMPRESIÓN, quién será su responsable en la asignación de las tareas propias del puesto. Con el personal encargado del movimiento de material.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en el ÁREA DE IMPRESIÓN, a pie de máquina.


- Nivel de escolaridad requerido. Educación general básica GRADUADO ESCOLAR/ESO.




CARGO: OFICIAL DE PLEGADO


- Objetivo: Disponer los pliegos en el tiempo y formato requerido para su transformación.

- Responsabilidades: Ajuste y puesta a punto de la maquinaria. Plegado de las formas en el formato especificado.

- Relaciones con otros cargos: Con el TÉCNICO DE PLANEACIÓN, del que obtendrá la información de los trabajos y a quién reportara las incidencias. Con el OFICIAL DE CORTE , de quién en ocasiones obtendrá la materia prima. Con los OFICIALES DE ENCUADERNACIÓN, a los que dispondrá el material semielabo-rado. Con el personal encargado del movimiento de material.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en el ÁREA DE PLEGADO, a pie de máquina.


- Nivel de escolaridad requerido. Formación en Artes gráficas o equivalente.

- Conocimientos requeridos: Dominio de la maquinaria de plegado empleada y de los diferentes plegados utilizados.




CARGO: OFICIAL DE CORTE


- Objetivo: Transformación de las hojas en las distintas formas necesarias para su posterior manipulación.

- Responsabilidades: Ajuste y puesta a punto de la maquinaria. Corte de las formas en las medidas requeridas.

- Relaciones con otros cargos: Con el TÉCNICO DE PLANEACIÓN, del que obtendrá la información de los trabajos y a quién reportara las incidencias. Con el OFICIAL DE PLEGADO y los OFICIALES DE ENCUADERNACIÓN, a los que dispondrá el material semielaborado. Con el personal encargado del movimiento de material.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en el ÁREA DE CORTE, a pie de máquina.



- Conocimientos requeridos: Dominio de la maquinaria de corte empleada.




CARGO: OFICIAL DE ENCUADERNADO EN RÚSTICA


- Objetivo: Elaboración de los productos en los tiempos y con los materiales estimados.

- Responsabilidades: Ajuste y puesta a punto de la maquinaria. Producción según las especificaciones dadas del producto. Supervisión y control del personal auxiliar del área.

- Relaciones con otros cargos: Con el TÉCNICO DE PLANEACIÓN, del que obtendrá la información de los trabajos y a quién reportara las incidencias. Con los OFICIALES DE CORTE, DE PLEGADO y DE COSIDO, de quienes obtendrá la materia prima. Con el personal de EXPEDICIÓN, a los que dispondrá el material elaborado. Con el personal encargado del movimiento de material.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en el ÁREA DE ENCUADERNACIÓN, a pie de máqui-na.



- Conocimientos requeridos: Dominio de la maquinaria empleada, de la materia prima y de los diferentes formatos y tipos de encuadernado.

- Habilidades requeridas. Orden en el trabajo. Trabajo bajo presión.



CARGO: OFICIAL DE ENCUADERNADO EN CARTONÉ


- Objetivo: Elaboración de los productos en los tiempos y con los materiales estimados.

- Responsabilidades: Ajuste y puesta a punto de la maquinaria. Producción según las especificaciones dadas del producto. Supervisión y control del personal auxiliar del área.

- Relaciones con otros cargos: Con el TÉCNICO DE PLANEACIÓN, del que obtendrá la información de los trabajos y a quién reportara las incidencias. Con los OFICIALES DE CORTE, DE PLEGADO y DE COSIDO, de quienes obtendrá la materia prima. Con el personal de EXPEDICIÓN, a los que dispondrá el material elaborado. Con el personal encargado del movimiento de material.




- Conocimientos requeridos: Dominio de la maquinaria empleada, de la materia prima y de los diferentes formatos y tipos de encuadernado.




CARGO: AUXILIAR ENCUADERNACIÓN


- Objetivo: Alimentar el proceso con materia prima y/o semielaborada.

- Responsabilidades: Disponer de la materia prima necesaria para la producción. Alimentar el proceso con los materiales requeridos. Mantener el área y la maquinaria despejada y limpia según sea requerido. Atender en las tareas propias del departamento que se le requiera.

- Relaciones con otros cargos: Con los OFICIALES DE ENCUADERNACIÓN a los que reportará en su trabajo. Con el personal encargado del movimiento de material.




- Conocimientos requeridos: Conocimientos básicos de las Artes gráficas.




CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGÍSTICA


- Objetivo: Seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. Control y disposición de todos los materiales.

- Responsabilidades: Seguimiento del estado del Sistema de Gestión de calidad, control y registro de incidencias. Elaboración y registro de indicadores de calidad. Estado de las herramientas y el personal de acuerdo a las necesidades del Sistema de Gestión de la calidad. Gestión de existencias de los almacenes internos.

- Relaciones con otros cargos: Con los cargos de COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, ANALISTA FINANCIE-RO Y RRHH Y COMERCIAL, quienes se reunirá periódicamente con la Gerencia con el fin de compartir los resultados en cuanto a calidad y para mejorar los resultados implementando nuevos sistemas y preparando a los trabajadores. Será responsable en la supervisión y organización del trabajo de las personas en el cargo de AUXILIAR DE MOVIMIENTO DE MATERIALES El cargo reportará directamente a la GERENCIA de la empresa.

-Localización. La actividad se desarrollará en la planta donde supervisará las herramientas de control de la calidad y al personal de movimiento de material, tendrá asignado un puesto de oficina para las labores administrativas y de distribución.


- Nivel de escolaridad requerido. Ciclo Formativo Grado Superior de Producción en Artes Gráficas o formación técnica uni-versitaria equivalente.

- Conocimientos requeridos. Se requieren conocimientos profundos en todos los ámbitos del proceso gráfico industrial. Amplios conocimientos en cuanto a implementación seguimiento y mejora del Sistema de gestión de la calidad. Conocimientos avanzados de ofimática. Nivel medio de inglés.

- Habilidades requeridas. Gestión de equipos de trabajo. Clara orientación a la excelencia en la calidad.



CARGO: AUXILIAR MOVIMIENTO DE MATERIALES


- Objetivo: Disponer los distintos materiales en su lugar adecuado a cada momento.

- Responsabilidades: Proporcionar a cada departamento el material necesario para la producción. Retirar el producto semielaborado y/o final a su ubicación definida, en las condiciones reque-ridas. Recibir y ubicar la mercancía entregada por los distintos proveedores a la planta.

- Relaciones con otros cargos: Reportará al RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGÍSTICA Con todos los oficiales del tallera a quienes retirará y/o dispondrá la materia prima, semiela-borada y terminada. Con el personal externo de transporte de quienes obtendrá material para almacenar.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en todo el área de taller, en los muelles de carga/descarga y en los almacenes de materia prima, producto semielaborado y producto final.



- Conocimientos requeridos: Conocimientos en materia de movimientos de material. Dominio de la maquinaria utilizada.




CARGO: OFICIAL MECÁNICO


- Objetivo: Mantener la maquinaria e instalaciones auxiliares en perfecto estado de funcionamiento.

- Responsabilidades: Mantenimiento preventivo y de emergencia.

- Relaciones con otros cargos: Reportará al COORDINADOR DE PRODUCCIÓN. Con el OFICIAL ELECTRICISTA, con el que se coordinará y trabajará conjuntamente.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en todo el área de TALLER, dispondrá de un área para la localización de la herramienta y recambios.


- Nivel de escolaridad requerido. Formación superior en estudios de Mecánica o equivalente.

- Conocimientos requeridos: Conocimientos en cuanto a maquinaria para producción industrial.




CARGO: OFICIAL ELECTRICISTA


- Objetivo: Mantener la maquinaria e instalaciones auxiliares en perfecto estado de funcionamiento.

- Responsabilidades: Mantenimiento preventivo y de emergencia.

- Relaciones con otros cargos: Reportará al COORDINADOR DE PRODUCCIÓN. Con el OFICIAL MECÁNICO, con el que se coordinará y trabajará conjuntamente.

-Localización. Su lugar de trabajo estará localizado en todo el área de TALLER, dispondrá de un área para la localización de la herramienta y recambios.


- Nivel de escolaridad requerido. Formación superior en estudios de Electricista o equivalente.

- Conocimientos requeridos: Conocimientos en cuanto a maquinaria para producción industrial.




CARGO: RESPONSABLE DE CUENTAS, FINANZAS Y RRHH


- Objetivo: Asegurar movimientos correctos en las cuentas de balances y estados financieros.

- Responsabilidades: Contabilizar y realizar los pagos a proveedores, organismos tributarios y al personal de la empresa. Confirmar los ingresos por parte de los clientes. Verificar los movimientos de cuentas. Elaborar los balances y resultados anuales. Supervisión y seguimiento a los presupuestos.

- Relaciones con otros cargos: Con los cargos de COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIAL Y RES-PONSABLE DE CALIDAD Y LOGÍSTICA, de quienes recibirá los presupuestos anuales por departamento, y con quienes compartirá y mejorará los resultados de calidad de la empresa. El cargo reportará directamente a la GERENCIA de la empresa.

-Localización. Se ubicará en un despacho en el área de oficinas de la planta.


- Nivel de escolaridad requerido. Formación universitaria en Contabilidad y Finanzas o equivalente.

- Conocimientos requeridos. Conocimientos en el área de RRHH. Conocimientos avanzados de ofimática. Nivel medio de inglés.

- Habilidades requeridas. Capacidad elevada de análisis.



CARGO: COMERCIAL


- Objetivo: Seguimiento y expansión de la cartera de clientes.

- Responsabilidades: Captación de trabajos de clientes existentes . Creación de nuevos contactos comerciales. Proporcionar la información completa a cerca del producto demandado.

- Relaciones con otros cargos: Con el cargo de TÉCNICO DE PLANEACIÓN, a quién proporcionará la información del cliente y de quién obtendrá los presupuestos y plazos de entrega y el estado de los pedidos. Con los cargos de COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, RESPONSABLE DE CUENTAS FINANZAS Y RRHH y RESPONSABLE DE CALIDAD Y LOGÍSTICA, con quienes compartirá los resultados de calidad y trabajará por un mejoramiento continuo. El cargo reportará directamente a la GERENCIA de la empresa.

-Localización. Dispondrá de un despacho en el área de oficinas de la planta para las tareas administrativas. Se desplazará para las reuniones y visitas a clientes.


- Nivel de escolaridad requerido. Formación universitaria en el área de Marketing y ventas..

- Conocimientos requeridos. Conocimientos del proceso industrial de las artes gráficas. Conocimientos medios de ofimática. Nivel medio de inglés.

- Habilidades requeridas. Empatía, simpatía, don de gentes.



CARGO: SECRETARIA DIRECCIÓN Y RECEPCIÓN


- Objetivo: Atención a los servicios generales de las oficinas y en las requeridas por la dirección.

- Responsabilidades: Atención a las llamadas de centralita. Disponer del material auxiliar necesario para el personal de la planta. Gestión de los servicios generales de la empresa, así como de la seguridad de la planta.

- Relaciones con otros cargos: Con el personal de oficina a quién derivará las llamadas entrantes. El cargo reportará directamente a la GERENCIA de la empresa.

-Localización. Se ubicará en un área anexa a la dirección en la zona de oficinas de la planta.


- Nivel de escolaridad requerido. Formación media en Bachillerato o superior.

- Conocimientos requeridos. Conocimientos medios de ofimática. Nivel medio de inglés.

- Habilidades requeridas. Empatía, simpatía, don de gentes.

La producción

69La prOducción - prOcesOs de gestión

PROCESOS DE GESTIÓN

Para el cumplimiento de la política de la empresa en cuanto a la obtención de un producto acorde a la calidad requerida por el cliente y para facilitar la mejora continua definida según esta política, es necesario un control y registro exhaustivo de los trabajos. Este control se realizará mediante un software informático Optimus 2020, adaptado a la industria grá-fica y que integra todos los procesos de gestión, desde el presupuesto inicial hasta la facturación del producto, además de recoger todos los registros de los trabajos para alimentar los distintos indicado-res diseñados.

Con este control se intentarán evitar las desviaciones en cuanto al presupuesto de gestión y/o se definirán las estrategias a seguir. El presupuesto de gestión es la base sobre la que se han planificado y sobre la que se controlarán el resto de procesos, este ha sido definido en el capítulo Las cuentas.

Estos procesos de gestión estarán supervisados por el Coordinador de producción y serán nece-sarios para que éste planifique la carga de trabajo de los distintos departamentos; este ejercicio de planificación se hará diariamente y reflejará (según las previsiones obtenidas de la hoja de ruta) el momento en el que han de iniciarse los trabajos, y podrá variar en función de los trabajos en marcha, la evolución de la producción ya planificada y la urgencia de los trabajos. Esta planificación se compartirá mediante sistema informático con el personal de taller para que en cada momento puedan saber que Orden de trabajo han de realizar.

A continuación se describen los procesos de gestión de la producción.

Oficina técnica

• Proceso Solicitud de presupuesto

• Proceso Pedido


Oficina técnica

• Proceso Solicitud de presupuesto

Este proceso comienza la recepción de una solicitud de presupuesto por parte del cliente, se procede a una evaluación del trabajo requerido, si corresponde con la tarea habitual realizada en el taller y/o si los procesos externos son factibles, en caso contrario se realizará un comunicado al cliente indi-cando las razones para su denegación.

En caso afirmativo se analiza si se dispone de la información necesaria acerca del producto requeri-do y se solicita la información que pudiera ser necesaria. Toda la información acerca del producto se recogerá en la Ficha de producto (ver capítulo Anexos) y será la guía para los siguientes procesos.

El cálculo del presupuesto y su posterior presupuesto comercial se efectuarán sobre la Hoja de pre-supuesto (ver capítulo Anexos) y teniendo en cuenta las directrices que se desarrollaron en el capítu-lo Las cuentas, se enviará al comercial quién se lo hará llegar al cliente para su aceptación


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Solicitar información

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Envío a comercial

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Oficina técnica

• Proceso Pedido

En caso de que el cliente no apruebe el pedido puede ser necesario modificar el presupuesto o hacer uno nuevo, en ese caso se enviará de nuevo al comercial para que lo haga llegar al cliente.

Una vez aprobado el presupuesto por el cliente se verificará si los términos de entrega siguen siendo factibles en la fecha de la aprobación, en caso contrario se le comunicarán los nuevos términos para su aceptación.

Lo siguiente será abrir la Hoja de ruta (ver capítulo Anexos) para el trabajo, la cual indicará cuales son los procesos y los materiales necesarios, se comprueba el stock y se asignan las materias primas, a la vez que se gestionan los pedidos externos.

Cada departamento tendrá la orden de trabajo planificada según esta hoja de ruta.


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INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Para llevar a cabo una buena gestión de la producción es necesario disponer de indicadores que nos proporcionen la información necesaria para mejorar nuestro sistema de producción.

Diseñaremos unos indicadores que se alimentarán de la información cumplimentada, durante los procesos operativos, en los documentos que generamos durante los procesos de gestión.

Para facilitar la mejora de los procesos se analizarán los indicadores a nivel departamental.

• Horas productivas La finalidad de este indicador es conocer variación de las horas productivas de los procesos frente a las presenciales de la plantilla, así podremos controlar y mejorar la productividad de los mismos. Horas productivas máquina/Horas convenio

• Absentismo Para conocer si el clima y las condiciones de trabajo son adecuadas para el personal utilizaremos este indicador. Nos representará el porcentaje de horas de abstención frente a las horas de presen-cia acordadas por convenio. Horas absentismo/Horas convenio

• Tiempos de preparación Otro indicador que nos permitirá controlar la productividad de los procesos es el de los tiempos de preparación. Calcularemos el tiempo medio por trabajo empleado para la preparación Total tiempo preparación/Total trabajos

• Merma Con este identificador trabajaremos el consumo de material, nos indicará el porcentaje de unidades no válidas frente al total producido. 100% - [Unidades válidas/Producción real (marcador)]

Se puede observar una tabla con los Indicadores definidos en el capítulo Anexos.

75La prOducción - prOcesOs OperativOs

PROCESOS OPERATIVOS

Definición y diagramas de los procesos que se llevarán a cabo en la planta para obtener los distintos tipos de productos definidos.

Todos los procesos comienzan con una interpretación de la orden de trabajo donde se indica, entre otras cosas ya mencionadas en la definición de la documentación de los Procesos de gestión, la forma en que se dispone de las materias primas y/o auxiliares necesarias, los requerimientos que condiciona-rán el proceso y a los cuales se ha de ajustar y la forma en la que se preparará el producto final.

Las acciones operativas de control, sobre el trabajo y el material, necesarias para el adecuado cum-plimiento del Sistema de gestión de la calidad son propias de cada uno de los procesos y vienen definidas en éstos. En todos los procesos se habrá de realizar un informe con las observaciones y/o incidencias encontradas sobre la Hoja de ruta, la Hoja de material y la Hoja de máquina (en su caso).

Los procesos están agrupados por departamento, y son los siguientes:

Preimpresión

• Proceso Preimpresión

Impresión

• Proceso Impresión

Postimpresión

• Proceso Corte

• Proceso Plegado

• Proceso Formado de tapas

• Proceso Estampado

Encuadernación

• Proceso Alzado

• Proceso Cosido

• Proceso Encuadernado en rústica

• Proceso Encuadernado en cartoné


• Proceso de embalaje y expedición


Preimpresión

• Proceso Preimpresión

Recoge todos los procedimientos a seguir desde la recepción de originales hasta la obtención de la forma impresora. Para el Proceso de Preimpresión es necesario que el cliente, a través del departamento comercial, nos proporcione el material original sobre el que se trabajará. Éste puede venir en archivos abiertos que deberá de ser tratado para su posterior uso y para lo que será necesario que el cliente adjunte con los mismos unas pruebas sobre las que guiarse para este tratamiento; también puede ser que el cliente proporcione los archivos ya preparados y adaptados para su uso. El material puede llegarnos en soporte físico o vía online, se verificará su estado con herramientas de verificación tipo Preflight o con el mismo software de edición. Se imprimirán pruebas de imposición para interiores y cubierta y de color para las cubiertas, si el cliente lo requiere se podrán realizar pruebas adicionales de color de interior, éstas se aprobarán por el cliente y serán la base sobre la que se realizará el trabajo.

Este material contractual, junto con las muestras que haya proporcionado el cliente, se adjuntará a las formas impresoras para servir de guía a los posteriores procesos.


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Impresión

• Proceso Impresión

Recoge todos los procedimientos a seguir desde la recepción de las formas impresoras hasta la ob-tención de las hojas impresas. El proceso se inicia con la preparación y verificación del material con el que se operará, el cual ha de estar en perfecto estado para iniciar el proceso, en caso contrario se abrirá una incidencia y será el Coordinador de la producción quién decidirá si se espera a la solución de la incidencia o se procede con otra orden de trabajo. La verificación de planchas y pruebas será visual, se observará si las referencias al trabajo correspon-den con las de la Hoja de ruta y si las medidas y tintas corresponden con las indicadas.

La materia prima también se controlará de forma visual comprobando que corresponde con el ma-terial indicado en la Hoja de material (ver Anexos), en caso de duda se procederá a las mediciones necesarias para verificar el tipo de material.

Una vez verificado el material y ajustada la máquina se inicia la impresión de máculas para nivelar el agua y la tinta según los requerimientos del soporte y del trabajo, cuando se obtengan esos niveles se iniciará la impresión de la tirada controlando periódicamente que se mantienen los niveles.

Al finalizar la tirada, si es necesario se volteará la/s pila/s de hojas para su impresión por la otra cara en las mismas condiciones que la primera, los niveles de tinta y agua serán similares por lo que la merma en máculas será mínima.


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Postimpresión

• Proceso Corte

• Proceso Plegado

Se verificará visualmente que el material a cortar o plegar corresponde con el definido en la Hoja de ruta y la Hoja de material. Y se identificará el material de acuerdo a las especificaciones de la Hoja de ruta, indicando el número de pliego en su caso.

En el caso de proceso de corte puede ser posterior a la impresión en el caso de interiores, guardas o cubiertas, o independientes de la impresión como el corte de material para las tapas (forros, cartón,..) o el precorte de hojas para la posterior impresión.

Con respecto al plegado se indican operaciones tanto para pliegos de interior como de guardas, o para marcar el plegado de las solapas de cubiertas. Si el plegado obtenido según la indicación de la Oficina técnica no corresponde con el de la muestra facilitada se abrirá Incidencia para concretar cual será la forma de plegado.


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Postimpresión

• Proceso Formado de tapas

• Proceso Estampado

Los procesos de formado de tapas y estampado no ofrecen a penas variantes en cuanto a su ejecu-ción, únicamente en el apartado de materiales puede que varíen el formato y el tipo.

Igual que todos los demás procesos comienzan con la verificación del material y una vez comproba-do se continua hasta su finalización identificando el material obtenido y registrando todas las inci-dencias encontradas.


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Encuadernación

• Proceso Alzado

• Proceso Cosido

Los procesos de alzado y cosido pueden darse en línea entre sí, e incluso pueden darse en línea con los procesos de encuadernación. En los dos casos se ha de comprobar visualmente que el material está identificad y corresponde con lo que se observa, atención especial a la identificación de los dis-tintos pliegos y al orden que han de llevar una vez alzados.

En cada uno de los procesos se indica en que punto se enlazan con los otros procesos en línea. En el caso de ir en línea todos los subprocesos han de estar listos para comenzar la producción por lo que es necesaria una coordinación entre ellos.


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Encuadernación

• Proceso Encuadernado en rústica

El proceso de encuadernación en rústica está condicionado por el estado del material a encuadernar y las características requeridas para el producto final.

Podemos encontrarnos con que, por circunstancias de la producción y por que así se haya planifica-do, el producto semielaborado con el que se vaya a trabajar esté ya preparado por lo que el proceso se tratará independiente y si por el contrario el producto se elabora en línea se tratarán todos el pro-cesos como uno único y será necesaria la coordinación entre los distintos subprocesos.

Los controles de calidad se harán de la misma forma ya sea producción en línea o no.

Las variables en el proceso de Encuadernación en rústica en cuanto a características finales podrán ser que la cubierta vaya con solapas o no y que el producto semielaborado con el que se alimente el proceso sea un taco ya cosido o no.


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Encuadernación

• Proceso Encuadernado en cartoné

El proceso de Encuadernación en cartoné, al igual que el de rústica, también está condicionado por el estado del material a encuadernar y por las características requeridas para el producto final. Con la diferencia de que en este caso el producto semielaborado con el que se trabaje ya lleve incluidas las guardas o por lo contrario se haya de incluir en este proceso.

Normalmente este proceso se ejecutará en línea precedido por el proceso de cosido.

Las variables que se pueden dar en el proceso dependerán de si el producto final requiere de cabeza-das, si llevará el lomo redondo y si lleva o no sobrecubierta.


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• Proceso de embalaje y expedición

Para los procesos finales, y en el caso de necesidad en los procesos de obtención de semielaborados, se llevará a cabo el Proceso de embalaje y de expedición según las especificaciones en la orden de trabajo. Podremos disponer el material retractilado, enfajado y/o encajado, en el tipo de palet requerido.



SI NO

Interpretar O.T.

FIN

Preparación de cajas

Encajar

Ajustar apilador

Activar/ajustarretractiladora

Ajustar tren de salida

Preparar/activarenfajadora

Enfajar

Encajado

SI

Retractiladounitario

Disposición producto según OT

Registro/control incidenciashoja de ruta y hoja material


PROCESOS EXTERNOS

Se ha definido que en algunos casos se requerirá para cumplir con las especificaciones del producto de apoyo externo para determinados procesos.

Estos procesos no se llevan a cabo en la planta por la imposibilidad de mantener la maquinaria nece-saria puesto que requiere de mantenimiento continuo y una producción continua, cosa no prevista.

Los trabajos externos más habituales serán:

• Peliculado de cubiertas y sobrecubiertas.

• Reservas UVI (brillo o mate) sobretodo en cubiertas y sobrecubiertas, aunque también es proba-ble que en algunos interiores.

• Relieves y estampados especiales en tapas.

• Distinto manipulados requeridos por el cliente, como encartes o trabajos manuales que requieren de cantidad de personal.

En todos los casos se procederá como ya se ha descrito en el capítulo La producción - Procesos de gestión, enviando la documentación necesaria junto con el pedido y haciendo el seguimiento oportuno.

Una vez recibido el material se seguirá el protocolo de recepción de mercancía para ponerla a dispo-sición de los siguientes procesos.

Los precios se pactarán por trabajo, aunque se puede negociar en base a una previsión de volumen de trabajo considerable.

93La prOducción - pOLítica de caLidad

POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad sigue las premisas marcadas en cuanto a la satisfacción de las necesidades del cliente, será liderada desde la gerencia y participará todo el personal de la empresa.

Se realizarán reuniones periódicas del comité de calidad , compuesto por directivos de los principales procesos, los cuales recogerán los registros de los distintos indicadores (de calidad y de producción) y, junto con las propuestas expuestas por los empleados, trabajarán para lograr una mejora continua en cuanto a la eficacia del Sistema de Gestión de la calidad y de Producción, que redundará en los resultados de la empresa.

Incluirá las directrices a seguir en todos los procesos para la implantación del sistema y serán comu-nicadas a cada empleado en el momento de ingresar en el puesto, estarán también disponibles en el tablón de anuncios ubicado en el hall de entrada del personal de planta.

Se llevarán a cabo planes de formación periódicos y al menos una auditoría interna anual.

Este Sistema de Gestión de la calidad asegurará el control de los procesos y materiales, y definirá la forma en la que ser recogerá la información necesaria para la mejora continua.


PROCESOS DE CONTROL

El material

Todo material ha de estar identificado según el tipo, el estado, la localización, el origen y el trabajo al cual corresponde (si fuera el caso). Para esto dispondremos de Hojas de material (ver Anexos) en forma de rótulos (cartelas) donde se indicará toda la información e irán colocados de forma visible en el bulto; cada tipo de material tendrá una ubicación determinada (indicada en el layout, ver capí-tulo La empresa - Instalaciones Generales) y estará diferenciado con distintos colores según el estado del material, de esta forma se logra identificar rápidamente el estado del material y si su ubicación es la correcta.

- Materia prima (sin elaborar), una vez inspeccionada se identificará con color verde.

- Material Semiprocesado, estará identificado con color azul.

- Producto terminado, lo identificaremos con color negro.

- Material sin identificar, estará identificado con color amarillo.

- Material con incidencia, se distinguirá por el color rojo.

En todo momento gracias esta identificación se podrá conocer los procesos que ha sufrido el mate-rial y cuales son los siguientes. Toda esta información estará recogida en la Hoja de material y será accesible desde el Sistema de Gestión de la producción Optimus.

Los procesos de control que se efectuarán sobre el material de la planta que cumplen con las directi-vas indicadas en la Política de calidad se detallan a continuación y los distinguiremos según el ele-mento a controlar:

Materias primas:

- Principales. Los materiales críticos como el papel, las tintas, el cartón y el forro son los elementos que forman en mayor medida el producto final, por lo que prestaremos especial atención al mismo en su inspección e identificación.

El operario al cargo de la recepción del material verificará con las herramientas dispuestas para ello las características indicadas por el fabricante, lo hará sobre varias muestras del lote y en caso de encontrar discrepancias identificará el material con incidencia y lo comunicará al Responsable de Calidad y logística.

- Secundarias Para el resto de materias primas secundarias se concertará con el fabricante un control en origen que garantice las especificaciones, en caso de encontrar incoherencias durante la producción se identifi-cará el material como incidencia y se dispondrá en la ubicación oportuna, se informará al Responsa-ble de Calidad y logística quién dará parte al proveedor.

95La prOducción - prOcesOs de cOntrOL

Materiales semiprocesados:

Para los materiales procesados en el exterior se pactará con el proveedor unas especificaciones míni-mas en cuanto a calidad, las cuales él mismo verificará. Internamente, en caso de encontrar inciden-cias se informará al Responsable de Logística y calidad y se dispondrá en la ubicación del material con incidencia. El material semiprocesado en proceso interno se verificará mediante el control de los procesos y al inicio del siguiente proceso.

Producto acabado:

La verificación del producto acabado se realizará en el mismo proceso de producción; en el mo-mento de la preparación para la expedición se verificará que cumple las condiciones de embalaje y preparación indicadas en la hoja de ruta y que coinciden con las del producto identificado.

Las herramientas para el control de las materias primas estarán dispuestas en el área de recepción de mercancía, listas para su uso en el momento de recibir la mercancía y antes de ubicarla en el almacén. Estas herramientas estarán perfectamente calibradas, identificando su momento de calibración, y se recalibrarán cada cierto tiempo dependiendo de la herramienta, cada una incorporará una ficha indicando toda la información.

En caso de encontrar irregularidades se ha de informar al Responsable de Calidad y logística, se realizarán de nuevo los procesos de control hechos hasta el momento de forma que se encuentren todos los errores que se hayan dado.

La maquinaria

Toda la maquinaria estará sometida a controles periódicos llevados a cabo por el personal de mante-nimiento y supervisados por el Coordinador de producción. Estos controles periódicos quedarán re-flejados en la Hoja de máquina (ver Anexos), que recogerá el tipo de intervención realizada, la fecha de la intervención y las acciones emprendidas. Si se encontrará algún tipo de incidencia se actuará al efecto y se registrará en la hoja de máquina la incidencia.

Incidencias

Incidencia de Producto

Son incidencias encontradas en los productos al no cumplir con las especificaciones requeridas para los mismos.

Para evitar No conformidades se establecen distintos procesos preventivos, que son:

• Procesos de control durante los procesos de producción. En cada fase de la producción se han establecido distintos controles sobre la producción para evitar encontrarnos con No conformidades tanto internas como externas. Al inicio de cada proceso se hace una revisión del material con el que se trabajará.

• Procesos de mantenimiento de la maquinaria. Los operarios de mantenimiento harán una revisión de la maquinaria según se indique en la Hoja


de máquina con el fin de evitar posibles problemas que afecten a la producción y generen No con-formidades o alteren el flujo normal de la producción.

Estos procedimientos están reflejados en los distintos diagramas de procesos (ver capítulo La empresa - Procesos operativos) y cuantificado su coste (ver capítulo Las cuentas - Recurso humano) para el posterior análisis de indicadores.

En caso de encontrar No conformidades internas o externas se registrarán para su gestión, si se re-quiere se resolverá mediante una acción correctora directa sobre el material afectado, y sobre todo se implantará o mejorarán las acciones preventivas que eviten que estas No conformidades se vuelvan a dar; es tan importante resolverla como evitar que se produzca de nuevo.

- Se identificarán las incidencias en la Hoja de Incidencia Producto (ver Anexos) con los siguientes datos y observaciones:

• Tipo de incidencia; si es una No conformidad y si además conlleva Devolución o no.

• El proceso en el que se detecta y fecha, en el caso de detectarlo el cliente indicar Externa.

• El origen, proceso en el que se originó la incidencia.

Se registrarán además las observaciones encontradas, las causas de la No conformidad y las acciones correctoras emprendidas y su seguimiento.

Incidencia de Maquinaria

Es posible que en los procesos de producción o en los de soporte se encuentren Incidencias en la maquinaria, estas incidencias se registrarán igualmente indicando el tipo, si afecta a la producción y las horas que afectan y el tipo de corrección que se efectúa para su resolución.

El registro de estas Incidencias se realizará en la Hoja de Incidencia de maquinaria (ver Anexos), diseñada a su efecto para recoger estos datos y almacenarlos en el sistema.

97La prOducción - indicadOres de caLidad

INDICADORES DE CALIDAD

Para verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad es necesario que este registro de las incidencias se haga con rigurosa exactitud, quedarán reflejados en un cuadro Registro de incidencias donde se podrán ver de un vistazo (ver Anexos)

Estos datos cruzados con los registros de producción nos permitirá obtener Indicadores de No calidad. Igualmente al combinar los datos de los procesos preventivos y de la implementación del Sistema de Gestión junto con los de producción obtendremos Indicadores de Calidad.

Estos indicadores se evaluarán por departamento, lo que nos permitirá seguir muy de cerca la evolución de los resultados en cuanto a calidad y localizar dónde hemos de mejorar los procesos de control y de producción, y por tanto nuestro Sistema de Gestión de la calidad.

Estableceremos como Indicadores los siguientes:

• No conformidades: Nos mostrará la relación entre las no conformidades y la producción total. Coste No conformidades/Coste total Producción

• Incidencia de las averías mecánicas en la calidad: Con este indicador tendremos presente cuanto afecta el mantenimiento de nuestra maquinaria, sobre las incidencias de No calidad en un periodo de tiempo. Coste No conformidades causadas por maquinaria/Coste total No conformidades

• Incidencia en cuanto a material Este indicador nos ayudará a conocer si el material utilizado ha pasado por los controles necesarios y si debemos exigir un mayor control sobre él. Coste No conformidades causadas por defecto de material/Coste total No conformidades

• Incidencia cliente Para conocer si el sistema de control interno funciona correctamente registraremos las incidencias que son recogidas por el cliente, tanto las reclamaciones como las devoluciones. Coste No conformidades detectadas por el cliente/Coste total No conformidades

• Costes de prevención Este indicador nos mostrará la evolución de los costes que suponen los procesos preventivos an-teriormente descritos, incluyendo el tiempo determinado de cada operario para esta tarea (definido en el capítulo Las cuentas - Recurso humano), frente a la facturación del mismo periodo. Costes de prevención/Ingresos


• Costes de corrección Con este indicador obtendremos el valor de las actuaciones en cuanto a la corrección de las No conformidades, y lo representaremos frente a los costos de producción. De esta forma sabremos cuanto nos toca invertir en corrección de No conformidades frente al total del coste de produc-ción. Costes de corrección/Costes de producción

Los valores obtenidos los cuantificaremos en valor económico por departamento salvo que se indi-que lo contrario, y se compararán entre ellos porcentualmente para decidir sobre las acciones estraté-gicas, en materia de calidad, de la empresa.

Se puede observar un ejemplo de resumen con los datos de estos indicadores en el capítulo Anexos, INDICADORES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD.

99La prOducción - prOcesOs de sOpOrte

PROCESOS DE SOPORTE

Para conseguir el nivel de calidad deseado en los procesos y productos es necesario realizar deter-minados procesos de soporte que nos aseguren el buen funcionamiento de la maquinaria, que el material a emplear cumple con los requerimientos necesarios y que se dispone de la forma adecuada.

Se definen a continuación esos procesos agrupados por departamentos, seguidamente se representan los diagramas.

Departamento de mantenimiento

• Proceso Mantenimiento preventivo

• Proceso Resolución de avería

Departamento de logística

• Proceso de Entrada y movimiento de material

• Proceso de Expedición de material


Interpretar O.T.

Revisar, ajustar, sustituir piezas

maquinaria

Reactivar máquina / servicio

NO

OK

SI

Reparación urgente

NO

Reparar/solicitarasistencia técnica

Incidenciaof. técnica

FIN

Registro/control incidenciashoja de máquina


• Proceso Mantenimiento preventivo

Es un proceso necesario para el mantenimiento en orden de la maquinaria, en el se verificará el perfecto funcionamiento y se sustituirán las piezas o recambios necesarios en caso de que la avería no pudiera ser solucionada con los medios técnicos del taller se evaluará el solicitar asistencia técnica externa.

Una vez solucionado se procederá al registro de control de incidencias en la Hoja de máquina.


Interpretar O.T.

Reparar, ajustar,

sustituir piezasmaquinaria

Reactivar máquina / servicio

NO

OK

Solicitarasistencia técnica

FIN

Registro/control incidenciashoja de máquina


• Proceso Resolución de avería

El proceder es igual del mantenimiento preventivo, solo que en este caso se procede de urgencia y se actúa localmente sobre la avería. Igualmente, en caso de que la avería no pudiera ser solucionada con los medios técnicos del taller se evaluará el solicitar asistencia técnica externa.

Una vez solucionado se procederá al registro de control de incidencias en la Hoja de máquina.


Interpretar O.T.

FIN


Disponer en área“material con incidencia”

Adjuntarhoja de material

NO

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NO

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Disposición producto según OT

Registro/control incidenciashoja de material


• Proceso de Entrada y movimiento de material

Este proceso se dará en el momento de recepcionar material del exterior y en el momento de alma-cenar material de los procesos internos.


Interpretar O.T.

FIN

Comprobar materialsegún

hoja de material


Material localizado

Disponer en área“material con incidencia”

Localizar material

NO

SI


OK

NO

SI

Expedición producto según OT

Registro/control incidenciashoja de ruta y hoja de material


• Proceso de Expedición de material

En el momento de expedir el material para su transporte se deberá revisar si realmente es el material a expedir y si coincide con el material identificado en la Hoja de material y en la Hoja de ruta.

En caso de haber alguna incidencia se ha de registrar en la Hoja de ruta y en la Hoja de material.

Las cuentas

107Las cuentas - cOntabiLidad

CONTABILIDAD

Una vez que se ha definido la maquinaria y el equipo humano necesario, en este capítulo valorare-mos, cuantificaremos y justificaremos la inversión inicial que habremos de realizar.

Analizaremos las amortizaciones de la maquinaria propuesta, en función de los consumos previs-tos propondremos unas partidas iniciales para la cuenta de explotación; obtendremos los costes según los centros de coste definidos y un presupuesto de gestión anual; todo apoyado con las correspondientes hojas de cálculo, una vez puesta en funcionamiento la planta el sistema de gestión de la producción registrará todos estos datos y los que se vayan generando, la contabilidad se moni-torizará a través del sistema Optimus 2020.


MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA

Una vez definida la maquinaria necesaria (ver capítulo La empresa - Maquinaria) para cumplir con los objetivos en cuanto a volumen y características de la producción, y la infraestructura para soportar esta maquinaria tanto a nivel estructural como organizacional, debemos en primer lugar cuantificar estos costes y definir su forma de amortización.

El coste de cada uno de los componentes se ha averiguado por diferentes vías, visitando personal-mente a distribuidores y fabricantes en la feria Graphispack 2011, o mediante una árdua investigación en medios on-line y revistas del gremio para lograr contactar vía telefónica o e-mail. Los periodos de amortización se han calculado pensando en el tipo de tecnología utilizada y el tiempo transcurrido el cual quedará obsoleta.

La relación de costes se ha diferenciado entre Centros de costes directos e indirectos.

En las siguientes páginas se desarrollan estos costes por departamentos.

Centro de Costos Precio (euros) Costes financieros Coste anual V. residual

CENTROS DE COSTES DIRECTOS 8.036.392 401.810 979.995 2.128.500

CENTROS DE COSTES INDIRECTOS 171.700 7.660 226.672 55.350 Total general 8.208.092 409.470 1.206.667 2.183.850

109Las cuentas - maquinaria e infraestructura

Centro de Costos Departamento Máquina Precio (euros) Costes financieros Años amortización Coste anual V. residualCENTROS DE COSTES DIRECTOS Encuadernación Alzado rústica Alzadora 1571 de Müller Martini 125.000 6.250 8 16.406 35.000

Cartoné Apilador de libros BLSD 650 de Müller Martinti 65.000 3.250 8 8.531 12.000 Colocadora de sobrecubiertas VESTA de Müller Martini 380.000 19.000 8 49.875 120.000 Estación alzadora para guardas 1571 220.000 11.000 8 28.875 58.000 Guillotina trilateral MERIT S de Müller Martini 120.000 6.000 8 15.750 35.000 Línea encuadernadora de libros DIAMANT MC60 de Müller Martini 920.000 46.000 8 120.750 380.000

Cosido Alzadora 1571 de Müller Martini 125.000 6.250 8 16.406 35.000 Cosedora de hilo VENTURA MC de Müller Martini 250.000 12.500 8 32.813 60.000

Paletizado Enfajadora/retractiladora 15.200 760 5 3.192 4.500 Envolvedora (flejar palets) 3.000 150 5 630 1.000

Rústica Apilador de libros UNO de Müller Martinti 45.000 2.250 8 5.906 7.000 Guillotina de corte frontal FRONTERO de Müller Martini 250.000 12.500 8 32.813 50.000 Guillotina trilateral MERIT S de Müller Martini 120.000 6.000 8 15.750 35.000 Línea de encuadernadora en rústica ACORO A7 de Müller Martini 500.000 25.000 8 65.625 200.000

Total Encuadernación 3.138.200 156.910 8 413.322 1.032.500 Impresión Máquina 1 KBA 105 720.000 36.000 10 75.600 150.000

Máquina 2 y 3 KBA 162 2.400.000 120.000 10 252.000 560.000 Volteador de palets 32.000 1.600 10 3.360 6.000

Total Impresión 3.152.000 157.600 10 330.960 716.000 Postimpresión Estampadora Estampadora 270.000 13.500 10 28.350 50.000

Forrado tapas Formadora de tapas 380.000 19.000 10 39.900 70.000 Guillotina Apilador POLAR Transomat TRE 160-7S 50.000 2.500 10 5.250 10.000

Elevador de pila POLAR LW 2000-7S 60.000 3.000 10 6.300 15.000 Guillotina POLAR 176 320.000 16.000 10 33.600 100.000 Vibradora automática POLAR RA-7S 45.000 2.250 10 4.725 7.000

Plegadoras 1 Stahlfolder TD142 48.000 2.400 10 5.040 9.000 2 Stahlfolder TD142 48.000 2.400 10 5.040 9.000 3 Stahlfolder TD142 48.000 2.400 10 5.040 9.000

Total Postimpresión 1.269.000 63.450 10 133.245 279.000 Preimpresion Filmado CTP Filmadora de planchas Kodak :Avalon N24 430.000 21.500 5 90.300 100.000

Procesado PDF Flujo de trabajo Kodak Prinergy 42.000 2.100 5 8.820 - Pruebas HP Z3200 5.000 250 5 1.050 1.000

Minolta (renting mensual 60 meses 5 años garantía todo incluido) 192 - - 2.298 - Total Preimpresion 477.192 23.850 4 102.468 101.000

Total CENTROS DE COSTES DIRECTOS 8.036.392 401.810 8 979.995 2.128.500 Total general 8.208.092 409.470 7 1.206.667 2.183.850


CENTROS DE COSTES DIRECTOS

En el cuadro del desplegable se muestran los costes de la maquinaria que afectan directamente a los procesos productivos, los que transforman de alguna manera el producto. Dejaremos como indirectos los procesos de logística y la organización de la producción.

También se muestran los costes financieros que nos acarreará la compra, el periodo de tiempo en el que lo amortizaremos y el valor residual que nos quedará pasado ese periodo.

Se incluyen aquí los costes de toda la maquinaria en planta, su clasificación es departamental ya que así podremos cuantificar los costes de la producción en cada una de sus fases.

111Las cuentas - maquinaria e infraestructura

Centro de Costos Departamento Máquina Precio (euros) Costes financieros Años amortización Coste anual V. residualCENTROS DE COSTES INDIRECTOS Administración Administración Mantenimiento anual 2.500 2.500

Sistema informático administración 12.500 625 5 2.625 3.000 Software/hardware de gestión Optimus 2020 35.000 1.750 5 7.350 10.000

Total Administración 50.000 2.375 5 12.475 13.000 Estructura Estructura Equipos climatización autónomos 15.600 780 5 3.276 4.500

Instalaciones generales (nave, obras acondicionamiento y equipación general) Alquiler mensual 16.000 192.000 Mobiliario 13.000 650 5 2.730 6.000 Sistema de aire comprimido (equipos, instalación y tomas) 40.000 2.000 5 8.400 20.000 Termostatos e higrómetros 200 10 5 42 50 Tubería galvanizada 6.000 300 5 1.260 2.000 Unidad de tratamiento de aire UTA 17.000 850 5 3.570 5.000

Total Estructura 107.800 4.590 5 211.278 37.550 Logística Carretilleros 1 Traspaleta manuales 300 15 5 63 100

2 Traspaleta manuales 300 15 5 63 100 3 Traspaleta manuales 300 15 5 63 100 Carretilla contrapesada eléctrica 7.000 350 5 1.470 2.500 Carretilla elevadora retráctil 6.000 300 5 1.260 2.000

Total Logística 13.900 695 5 2.919 4.800 Total CENTROS DE COSTES INDIRECTOS 171.700 7.660 5 226.672 55.350 Total general 8.208.092 409.470 7 1.206.667 2.183.850


CENTROS DE COSTES INDIRECTOS

Estos costes indirectos incluyen los de infraestructuras y de la maquinaria que no intervienen direc-tamente en la producción pero son necesarios para la misma, por lo que habrá que asumirlos y en su caso amortizarlos.

La tabla muestra los datos igual que en el caso de los costes directos, estos costes indirectos tendrán una repercusión sobre los centros de costes directos que se detallará más adelante.

113Las cuentas - recursO humanO

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305


RECURSO HUMANO

El coste del recurso humano se ha calculado en función de lo estipulado en el capítulo La empresa - Recurso humano; según estos datos y lo dispuesto en el Convenio colectivo estatal de las artes gráficas en cuanto a categorías profesionales y salarios mínimos retribuibles a cada puesto, en este proyecto no se con-tabilizan las distintas aportaciones a la seguridad que se habrían de tener en cuenta para el cálculo del coste; se ha desarrollado el calculo de los costes por centro de costo y por departamento para poder cuantificar con mayor exactitud todos los datos.

Cifras de costos de personal en cuanto a centros de costes.


En el desplegable se pueden observar los costes directos del personal clasificados por departamentos e indicando la categoría profesional y el nivel salarial correspondiente según el convenio.

Se calculan los subtotales para los posteriores cálculos de presupuesto.

Centros de costes Turno Nº de personasCoste (bruto/anual)

COSTES DIRECTOS Turno 1 28 396.870 Turno 2 28 396.870

Total COSTES DIRECTOS 56 793.740 COSTES INDIRECTOS Partido 9 197.537

Turno 1 2 28.014 Turno 2 2 28.014

Total COSTES INDIRECTOS 13 253.565 Total general 69 1.047.305

Centros de costes Centro de costos Departamento Puesto Puesto convenio Nivel salarial Coste (bruto/anual)

COSTES INDIRECTOS Administración Analista finaciero y rrhh Oficial 1 Oficial cualificado administrativo 6 19.528 Gerencia Gerente Gerente 0 48.000 Secretaria direc. y recepción Auxiliar 1 Auxiliar administrativo 16 13.487

Total Administración 81.016 Comercial Jefe de ventas Oficial 1 Gestor comercial 9 17.580 Total Comercial 17.580 Logística Carretilleros Auxiliar 1 Conductor de carretillas elevadoras 15 14.007

Auxiliar 2 Conductor de carretillas elevadoras 15 14.007 Auxiliar 3 Conductor de carretillas elevadoras 15 14.007 Auxiliar 4 Conductor de carretillas elevadoras 15 14.007

Responsable de calidad y logística Jefe Jefe de taller 4 22.127 Total Logística 78.154 Mantenimiento Electricista Oficial 2 Especialista de mantenimiento 10 16.930

Mecánico Oficial 1 Especialista de mantenimiento 10 16.930 Total Mantenimiento 33.860 Producción Organización de la producción Oficial 1 Técnico cualificado 5 20.828

Jefe Jefe de taller 4 22.127 Total Producción 42.955

Total COSTES INDIRECTOS 253.565 Total general 1.047.305


En este cuadro se indican de la misma manera los costes de personal de los centros de costes indi-recto, con los consiguientes puestos y niveles salariales.

Estos costes junto con los de maquinaria serán la base para el cálculo de los costes y la elaboración de los presupuestos por departamento.

COSTES CALIDAD

En los costes de personal se ha tenido en cuenta la dedicación del personal en cuanto a calidad se refiere y se ha cuantificado ese coste.

Estos datos serán valiosos para medir y ajustar el Sistema de Gestión de la Calidad definido en el apartado La empresa - Soportes de control.

Centros de costes Turno Coste calidad (bruto/anual) COSTES DIRECTOS Turno 1 16.814

Turno 2 16.814 Total COSTES DIRECTOS 33.628

COSTES INDIRECTOS Partido 17.621 Turno 1 1.401 Turno 2 1.401

Total COSTES INDIRECTOS 20.423 Total general 54.051

115Las cuentas - cOstes caLidad


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Se estipula, en porcentaje sobre un 100% de dedicación de cada puesto, el tiempo que se empleará para cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad. Todos estos costes repercuten sobre el total del coste del personal.


A continuación se puede observar una tabla con la relación de los costes de calidad de los Centros de costes indirectos.

En el desplegable interior se muestran, de la misma forma, los costes de los Centros de costes direc-tos.

Centros de costes Centro de costos Departamento PuestoDedicación calidad

Coste calidad (bruto/anual)

COSTES INDIRECTOS Administración Analista finaciero y rrhh Oficial 1 5% 976 Gerencia Gerente 5% 2.400 Secretaria direc. y recepción Auxiliar 1 5% 674

Total Administración 4.051 Comercial Jefe de ventas Oficial 1 5% 879 Total Comercial 879 Logística Carretilleros Auxiliar 1 5% 700

Auxiliar 2 5% 700 Auxiliar 3 5% 700 Auxiliar 4 5% 700

Responsable de calidad y logística Jefe 40% 8.851 Total Logística 11.652 Mantenimiento Electricista Oficial 2 5% 847

Mecánico Oficial 1 5% 847 Total Mantenimiento 1.693 Producción Organización de la producción Oficial 1 5% 1.041

Jefe 5% 1.106 Total Producción 2.148

Total COSTES INDIRECTOS 20.423 Total general 54.051

117Las cuentas - anáLisis de partidas

ANÁLISIS DE PARTIDAS

A continuación se detalla una análisis de las partidas iniciales necesarias para el primer ejercicio de la empresa. Se ha realizado en función de la estimación realizada en cuanto a producción detallada en los capítulos anteriores.

Consideraremos todas las partidas aquí reflejadas como coste fijo e indirecto excepto las partidas de:

- Compra papel Este coste irá directamente repercutido sobre el coste del producto y se cargará en el presupuesto del cliente.

- Planchas Igualmente al papel, este concepto castigará directamente al coste del producto.

- Envases y embalaje En este caso se preve un 80% del coste como coste directo sobre el producto, el resto se considera gasto general para embalaje de material interno, film y cinta para embalar, palets, cartones, tapas y cantoneras.

-Transporte Se tomará un 80% de los costes de transporte como coste variable y directo en función del produc-to, el resto será coste de envío por cuenta propia de la empresa.

- Trabajos de acabado externos Este coste será parte del presupuesto del producto y por tanto absorverá el costo. Son acabados del tipo peliculado de hojas y reservas en UVI, que por las peculiaridades de mantenimiento de la ma-quinaria requieren de un alto volumen de trabajo que nuestra planta no preve.

- Trabajos de manipulado externos Son trabajos que por ser puntuales y requerir básicamente de personal se efectuarán con proveedo-res externos y repercutiremos el costo directamente sobre el producto.

En esta agrupación de partidas coincide que los costos directos son variables y los indirectos son fijos, en el siguiente cuadro se agrupan los costos según esa clasificación y se detalla el centro de cos-tos al que corresponde el coste, en el caso de los costes directos no se determina el centro de costos.

Tipo Afectación Centro de costos Coste (euros)Directo

Producto 9416389,72Indirecto

Administración 10350Encuadernación 21800Estructura 68300Impresión 6700Logística 4000Postimpresión 2000Preimpresión 2500

Total general 9532039,72


PARTIDAS AFECTACIÓN DIRECTA

Las partidas con afectación directa son las que generalmente se efectúa su abastecimiento en función de la cantidad de producto requerida por el cliente, y normalmente se hace en el momento de cono-cer su necesidad. Para este ejercicio de análisis de partidas se ha efectuado una previsión de consumo de en función de las cantidades a producir de las que ya se hizo una estimación en el capítulo La empresa - Objeto.

Descripción de partidas:

- Compras papel. Según la estimación de producción de hojas diarias (detallada en el Anexo Hoja PRODUCTIVI-DAD), se calcula una necesidad de papel de

144.000 hojas diarias 120x160 135 gr/m2 . . . . . . . . .260 gr/hoja . . . . . . 37440 Kilos diarios

43.200 hojas diarias 72x105 135 gr/m2 . . . . . . . . . . .102 gr/hoja . . . . . . 4406,4 Kilos diarios

El total de previsión de papel anual (221 días según convenio) es de 9248,0544 toneladas, el coste total anual del papel a consumir es el resultado de tomar como referencia a precio de mercado de 0,8 euros/kilo de papel.

- Compras tinta. El cálculo de consumo anual de tinta se ha hecho tomando como referencia un consumo de 2gr/m2 de tinta por color (CMYK) por un total de 4641000 hojas impresas anuales (incluyendo la impresión tiro/retiro de parte de ellas), lo que nos arroja un total de 71285,76 kilos de tinta; esto se ha multipli-cado por un precio referencia de mercado de 20 euros/kilo.

Tipo Afectación Centro de costos PARTIDAS Coste (euros)Directo

ProductoCompras papel 7398443,52Compras tinta 1425715,2Envases y embalajes 57600Planchas 488631Trabajos acabados exterior 20000Trabajos manipulados exterior 10000Transportes 16000

Total Producto 9416389,72Total Directo 9416389,72Total general 9532039,72

119Las cuentas - anáLisis de partidas

- Envases y embalajes. Para prever el consumo de envases y embalajes se ha estimado sobre el total de productos elabora-dos una agrupación de 15 ejemplares por caja y 1904 ejemplares por palet.

- Plancha. Se ha tomado un coste de 8 eur/m2 de plancha, lo que para las dos medidas de plancha nos arroja un coste promedio de 11 eur/plancha.

- Trabajos exterior (acabados y manipulados) Para estos trabajos se ha tomado un coste simbólico pues no se dispone de información suficiente acerca de las características definitivas de los productos.

- Transportes. Se entiende que en un camión podemos transportar hasta 40 palets con una media estimada de 1904 ejemplares por palet y un coste aproximado de 300 euros por envío.

PARTIDAS AFECTACIÓN INDIRECTA

Estas partidas corresponden principalmente con los gastos de estructura de la empresa, el alquiler de la nave, los suministros de agua, el seguro, limpieza y el consumo eléctrico indirecto (alumbrado, etc.)

También se incluyen los gastos de los diferentes departamentos de producción necesarios para el mantenimiento de los mismos, materiales auxiliares, costes de mantenimiento, y los costes de trans-porte a cargo de la empresa.

Por parte de la administración son los gastos en cuanto a material informático, consumos telefóni-cos, publicidad, correos y desplazamientos, así como los gastos financieros de caja menor.

Al ser partidas que afectan indirectamente al producto su coste se aplicará al centro de coste que corresponda (en el caso de los centros de costes directos irán cargados en concepto Varios, y repar-tidos equitativamente).

En la siguiente página se detallan estos costes agrupados por los centros de coste ya comentados.


Tipo Afectación Centro de costos PARTIDAS Coste (euros)Indirecto

AdministraciónCorreos 250Costes financieros 2000Desplazamientos 300Mantenimiento informático 3000Material oficina 800Publicidad 2000Teléfonos 2000

Total Administración 10350Encuadernación

Afilado cuchillas 3200Envases y embalajes 14400Materiales aux. encuadernación 4200

Total Encuadernación 21800Estructura

Agua 2800Alquiler nave 16000Energía eléctrica indirecta 25300Limpieza 5000Seguridad 7000Seguro 12000Tributos 200

Total Estructura 68300Impresión

Materiales aux. impresión 6700Total Impresión 6700Logística

Transportes 4000Total Logística 4000Postimpresión

Materiales aux. postimpresión 2000Total Postimpresión 2000Preimpresión

Materiales aux. preimpresión 2500Total Preimpresión 2500

Total Indirecto 115650Total general 9532039,72

121Las cuentas - cOnsumO energéticO

CONSUMO ENERGÉTICO

En el análisis de partidas se determinó el coste anual de consumo energético de las instalaciones generales de la planta y de las oficinas, este coste se considera indirecto. En el siguiente cuadro se muestran los costes energéticos por máquina los cuales se consideran directos.

Centro de costos DepartamentoCoste energético anual (euros)

Encuadernación Alzado rústica 2590Cartoné 15284Cosido 6476Paletizado 3303Rústica 12434

Total Encuadernación 40087Impresión Máquina 1 5181

Máquina 2 y 3 16449Total Impresión 21630Postimpresión Estampadora 2590

Forrado tapas 3627Guillotina 9844Plegadoras 7771

Total Postimpresión 23832Preimpresion Filmado CTP 1036

Procesado PDF 130Pruebas 285

Total Preimpresion 1451Total general 87000


COSTES TOTALES

Para una buena gestión es necesario identificar los costes de cada uno de los procesos productivos para poder cuantificar y presupuestar el coste unitario teniendo en cuenta las especificaciones con-cretas de cada uno de los productos.

En las siguientes tablas se muestra el cálculo de los costes unitarios por departamento, los cuales nos servirán para realizar el presupuesto una vez conocida la dedicación necesaria para el producto requerido.

Estos costes han sido calculados en base a las anteriores tablas; se ha repartido el coste total de los centros de costes indirectos sobre los directos a razón de:

Alzado rústica 7,75%

Cartoné 7,75%

Cosido 7,75%

Paletizado 7,75%

Rústica 7,75%

Máquina 1 7,00%

Máquina 2 y 3 18,00%

Estampadora 2,00%

Forrado tapas 2,00%

Guillotina 7,00%

Plegadoras 7,00%

Filmado CTP 7,00%

Procesado PDF 7,00%

Pruebas 4,00%

Este reparto es necesario para imputar el coste de estos conceptos sobre el producto final.

Véase la información detallada en el cuadro adjunto del desplegable.

123Las cuentas - cOstes tOtaLes

Tipo centro de costes Centro de costos DepartamentoCoste anual de personal

Coste anual maquinaria Coste energético anual

Repercusión costes indirectos Varios Total general

Centro de costes directo Encuadernación Alzado rústica 49.012 16.406 2.590 43.624 111.632 Cartoné 78.975 223.781 15.284 45.031 9.300 372.370 Cosido 78.975 49.219 6.476 43.624 178.293 Paletizado 24.506 3.822 3.303 43.624 75.254 Rústica 54.469 120.094 12.434 43.624 12.500 243.120

Total Encuadernación 285.935 413.322 40.087 219.526 21.800 980.670 Impresión Máquina 1 85.470 75.600 5.181 39.402 1.340 206.993

Máquina 2 y 3 170.941 255.360 16.449 101.320 5.360 549.430 Total Impresión 256.411 330.960 21.630 140.722 6.700 756.423 Postimpresión Estampadora 29.963 28.350 2.590 11.258 550 72.711

Forrado tapas 29.963 39.900 3.627 11.258 700 85.447 Guillotina 29.963 49.875 9.844 39.402 450 129.533 Plegadoras 59.925 15.120 7.771 39.402 300 122.519

Total Postimpresión 149.813 133.245 23.832 101.320 2.000 410.210 Preimpresión Filmado CTP 31.262 90.300 1.036 39.402 1.500 163.500

Procesado PDF 35.159 8.820 130 39.402 83.511 Pruebas 35.159 3.348 285 22.515 1.000 62.308

Total Preimpresión 101.581 102.468 1.451 101.320 2.500 309.319 Total Centro de costes directo 793.740 979.995 87.000 562.887 33.000 2.456.622 Centro de costes indirecto Administración Administración 12.475 12.475

Analista finaciero y rrhh 19.528 2.000 21.528 Gerencia 48.000 48.000 Jefe de ventas 2.300 2.300 Secretaria direc. y recepción 13.487 6.050 19.537

Total Administración 81.016 12.475 10.350 103.841 Comercial Jefe de ventas 17.580 17.580 Total Comercial 17.580 17.580 Estructura Estructura 211.278 68.300 279.578 Total Estructura 211.278 68.300 279.578 Logística Carretilleros 56.028 2.919 4.000 62.947

Responsable de calidad y logística 22.127 22.127 Total Logística 78.154 2.919 4.000 85.073 Mantenimiento Electricista 16.930 16.930

Mecánico 16.930 16.930 Total Mantenimiento 33.860 33.860 Producción Organización de la producción 42.955 42.955 Total Producción 42.955 42.955

Total Centro de costes indirecto 253.565 226.672 82.650 562.887 Total general 1.047.305 1.206.667 87.000 562.887 115.650 3.019.508

125Las cuentas - cOstes unitariOs

COSTES UNITARIOS

Para poder presupuestar los productos al cliente, para amortizar los gastos y para poder mantener una buena gestión, tanto a nivel comercial como de política empresarial, es necesario conocer el pre-cio unitario de los distintos procesos. Los expresaremos en las unidades que convenga en cada caso.

A partir del cuadro de costes totales y conociendo las horas productivas (las marcadas por ley con el porcentaje de productividad del 60% determinado) y/o las unidades en cada caso, determinaremos los costes unitarios (expresados en euros).

Para la unidades de planchas y de pruebas del Centro de costes de Preimpresión se ha efectuado una estimación anual, pues no se puede calcular con exactitud el número de planchas que requerirá cada trabajo ni las pruebas que habremos de enviar al cliente.

En el caso del Centro de costos de Impresión el coste unitario es por hora de cada una de las má-quinas 2 y 3, es decir 259 euros por una hora de Máquina 2 y otro tanto por la Máquina 3; aparece reflejado como un único departamento por que comparten gastos y resulta más fácil para el cálculo de sus costos, para otros objetos estas máquinas se consideran independientes una de otra.

Centro de costos Departamento Total general Horas productivas

Unidades anuales

Coste unitario

Encuadernación Alzado rústica 111.632 2.122 53 Cartoné 372.370 2.122 176 Cosido 178.293 2.122 84 Paletizado 75.254 2.122 35 Rústica 243.120 2.122 115

Total Encuadernación 980.670 Impresión Máquina 1 206.993 2.122 98

Máquina 2 y 3 549.430 2.122 259 Total Impresión 756.423 Postimpresión Estampadora 72.711 2.122 34

Forrado tapas 85.447 2.122 40 Guillotina 129.533 2.122 61 Plegadoras 122.519 2.122 58

Total Postimpresión 410.210 Preimpresión Filmado CTP 163.500 60.000 3

Procesado PDF 83.511 2.122 39 Pruebas 62.308 26.000 2

Total Preimpresión 309.319


PRESUPUESTO COMERCIAL

Elaboraremos el presupuesto de un producto tipo con el fin de obtener sus costes, aplicar el margen industrial que definiremos y poder tener una estimación anual de los ingresos por ventas.

El procedimiento para elaborar este presupuesto es el definido en el capítulo La producción - Procesos de gestión en el apartado Proceso Solicitud de presupuesto.

La base sobre la que trabajaremos será el documento Presupuesto (ver Anexos), en él completaremos toda la información requerida.

Para la impresión se calcula una merma máxima del 5% en los materiales. En el caso del cartón se estima 0,30 m2 por cada 4 tapas.

Tomamos una hora como el tiempo necesario para el procesado de los PDF´s considerando que vengan preparados para impresión. Realizaremos 8 pruebas de imposición 1 por pliego, cubierta y guardas, además de 1 prueba más de color de la cubierta. Al precio de producción de la plancha le sumaremos el precio origen de la plancha (11 eur/plancha).

Para la entrada en máquina de cada uno de los elementos tomaremos de media 0,75 horas para cada una de las formas. La tirada va en función de la velocidad de la máquina

En el proceso de postimpresión calcularemos el tiempo que nos lleva el corte de las hojas según la velocidad de la máquina. En este caso 11.550 hojas (entre interiores, cubierta y guardas). El plegado se calculará de la misma forma aunque para los interiores y las guardas.

Tendremos un cálculo creado para el peliculado de las hojas de cubiertas que vendrá dado por la superficie a pelicular, en nuestro presupuesto utilizaremos un precio por hoja.

La alzadora tiene capacidad hasta para 6 pliegos, calcularemos el tiempo necesario de alzar los plie-gos para la totalidad de ejemplares, al igual que el tiempo de cosido y encuadernado final.

Para el embalaje calcularemos en función de los ejemplares por lote/caja y el número de palets ne-cesarios en función de las dimensiones máximas marcadas por el cliente, o en su defecto no más de 1,50 mts de altura.

Sólo nos queda ya sumar estos costes, aplicar el margen, en nuestro caso y dado la competitividad en precio que ofrecemos le aplicaremos un 30%. De este coste final podremos obtener el unitario.

Añadiremos un esquema de la imposición de las formas para información del cliente.

127Las cuentas - presupuestO cOmerciaL

4.000 ejs.

8.400 hojas

2.100 hojas

1.050 hojas

300 m2

0,208 €

0,208 €

0,208 €

0,76 €

1747,2 €

436,8 €

218,4 €

228 €

Papel estucado semimate de 135 gr./m2

Papel estucado semimate de 135 gr./m2

210x275 cerrado

96 págs.

Cartoné

Encajado de 20 uds. Europalet 80x120 flejado

Recoge cliente

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO

PRESUPUESTO 1/2

CLIENTE

€/hoja

PRESUPUESTO Nº

FECHA

MAT

ERIA

LES

Nº de hojas

Coste

INTERIORES

Cantidad Páginas

Encuadernado

Embalaje

Forma de entrega

Formato

Sobrecubierta

Cubierta

Interior

X

€/hoja

Nº de hojas

Coste

GUARDAS

X

€/hoja

Nº de hojas

Coste

CUBIERTA

X

€/hoja

Nº de hojas

Coste

SOBRECUBIERTA

X

€/m2 Coste

CARTON

X

€/Metro

Metros

Coste

CABEZADAS

X


2/2

COSTE INDUSTRIAL

MARGEN

PRECIO

PRESUPUESTOPR

OCE

SOS

Cierre PDF´s

Unidades Coste/unidad Coste

PREIMPRESIÓN

Tratamiento PDF´s

Pruebas imposición

Pruebas color

Planchas

Entrada máquina

Sobrecubierta Unidades Coste/unidad Coste


IMPRESIÓN

Tirada

Cubierta

Entrada máquina

Tirada

Unidades Coste/unidad CosteGuardas

Entrada máquina

Cambios color

Tirada

Unidades Coste/unidad CosteInteriores

Entrada máquina

Cambios color

Tirada

Corte


POSTIMPRESIÓN

Plegado

Estampado

Formado tapas

Peliculado mate/brillo

Alzado


ENCUADERNACIÓN

Cosido

Rústica

Cartoné

Embalaje

Palets

Transporte

1 hora8 uds.1 uds.20 uds

0,75 horas

0,75 horas

0,40 horas

1,87 horas

3 palets210 cajas3,88 horas

1,22 horas2,33 horas

1050 uds.3,88 horas

2,91 horas1,54 horas

392214

98

259

98

259

40,7259

8453

0,02540

5861

39 39162280 298

73,5

194,25

39,2 112,7

484,33

12147484,33

102,48123,49

484,33155,55

168,7893,94

678,58

869,3

4.000 ejs.30%

€

€€

€

€

€

€

€€/unidad

1804,65

6.432,63

2.508,72 €8.362,422,0906

129Las cuentas - presupuestO cOmerciaL


PRESUPUESTO DE GESTIÓN

Ya conocemos los costes de las partidas, tanto de afectación directa en el producto como indirecta, tenemos los costes de personal, los de amortización y los energéticos.

Teniendo en cuenta la política de la empresa en cuanto abastecer una determinada cuota de mercado y tomando como referencia el presupuesto realizado anteriormente sobre un producto tipo, estima-remos unos ingresos por ventas anuales, a estas ventas les deduciremos una previsión de costes de no calidad.

Con estos datos conoceremos los beneficios brutos que obtendremos en el ejercicio anual.

Este presupuesto se ha realizado en su totalidad con estimaciones no comprobables hasta el mo-mento de comenzar la actividad, por eso es necesario ajustar y comprobar su evolución para utili-zarlo en el cálculo de los presupuestos de los siguientes ejercicios, aplicando incrementos según los estándares del mercado, los ajustes de gastos y las posibles negociaciones con proveedores.

Los presupuestos de explotación y de tesorería con detalle mensual no se han elaborado pues no se poseen suficientes datos para conocer la fluctuación de las ventas en todo el ejercicio, y pues no se podría hacer una previsión tan exacta de los costes y gastos mensuales.

En la siguiente página se detalla el presupuesto anual de gestión.

131Las cuentas - presupuestO de gestión

Presupuesto de gestión Ejercicio 0Ingresos explotaciónVenta de productos 23.507.709,89 Costes de no calidad ‐20.000,00 Total ingresos 23.487.709,89 Costes explotaciónCompras papel 7.398.443,52 Compras tinta 1.425.715,20 Envases y embalajes 57.600,00 Planchas 488.631,00 Coste energético 87.000,00 Trabajos acabados exterior 20.000,00 Trabajos manipulados exterior 10.000,00 Transportes 16.000,00 Afilado cuchillas 3.200,00 Envases y embalajes 14.400,00 Materiales aux. encuadernación 4.200,00 Materiales aux. impresión 6.700,00 Materiales aux. postimpresión 2.000,00 Materiales aux. preimpresión 2.500,00 Recurso humano 793.740,26 Amortizaciones 2.128.500,00 Total 12.458.629,98 Costes estructuralesCorreos 250,00 Costes financieros 2.000,00 Desplazamientos 300,00 Mantenimiento informático 3.000,00 Material oficina 800,00 Publicidad 2.000,00 Teléfonos 2.000,00 Agua 2.800,00 Alquiler nave 16.000,00 Energía eléctrica indirecta 25.300,00 Limpieza 5.000,00 Seguridad 7.000,00 Seguro 12.000,00 Tributos 200,00 Transportes 4.000,00 Recurso humano 253.564,52 Amortizaciones 226.672,00 Total 562.886,52 Total costes 13.021.516,50

Beneficios brutos 10.466.193,39

Seguridad y medio ambiente

135seguridad y mediO ambiente

SEGURIDAD

Los dispositivos de seguridad en cuanto a la actividad laboral serán gestionados por una empresa externa, la cual se encargará de elaborar un plan de evacuación, de colocar y mantener los elementos de prevención y extinción pertinentes, y de formar al personal laboral en este sentido.

En todas las áreas de la planta estarán identificados los elementos peligrosos y las zonas conflictivas con distintivos apropiados.

Este coste está contemplado en la partida Seguridad dentro de los costos estructurales, la persona encargada de contactar y supervisar esta actividad de la empresa externa será la Secretaria de direc-ción y recepción.

Así mismo se dispondrá de una mutua de accidentes de trabajo, como marca la ley para la atención y prevención de los posibles accidentes y/o lesiones que se puedan ocasionar durante la actividad laboral, también se evaluarán los diferentes puestos de trabajo para adaptar su ergonomía.

La información sobre seguridad en la empresa y sobre los datos de la mutua estarán expuestos para todo el personal en el tablón de anuncios de la empresa.

MEDIO AMBIENTE

En materia de medido ambiente desde la Gerencia se transmitirán actitudes concienciadoras en cuanto al uso de materiales no perjudiciales ni para la salud ni para el medio; en principio no se implementará ningún sistema especial ni se solicitará ninguna certificación a no ser que exista una demanda potencial por parte de los clientes de productos obtenidos en procesos certificados en ese sentido.

Si que se dispondrá de un sistema externo de recogida de residuos como papel, planchas y líquidos no biodegradables (si les hubiera). El resto de la planta cumplirá estrictamente con las normas esta-blecidas por la ley en materia de medio ambiente para el sector industrial.

Fuentes consultadas

139fuentes cOnsuLtadas

Para la elaboración de este proyecto he recurrido a distintas fuentes de información, contrastadas y apoyadas por diferentes medios y entes del sector gráfico.

Documentación de maquinaria recogida en los diferentes stands de Graphispak en Barcelona - Fuji - Kodak - Agfa - Konika Minolta - Polar - Heidelberg - Muller Martini - Liderpack

Información y manuales obtenidos en diferentes páginas webs www.kodak.com www. mullermartini.com www.kba.com www.kolbus.com www.horauf.com www.toyota.com www.compair.com

Material recopilado en las clases del ciclo formativo

Libros de apoyo de Joan Mases Ricart, Valoración de Costes y Presupuestos.

Estudio El Comercio del Libro 2009 de la Federación de Gremios de Editores de España

Anexos

143anexOs

51,5

0%

9,95

%

11,8

5% 20,3

8%

6,32

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

32 48 64 96 192

% títulos por nº de páginas

5,99

%

4,54

%

3,81

%

15,4

3%

25,2

3%

17,6

0%

6,72

%

5,44

%

4,17

%

11,0

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

130x220

146x210

190x260

210x210

210x275

220x310

225x250

230x290

230x300

240x300

% títulos por formato

GRÁFICAS ESTUDIO PRODUCTOS 1-2/5


27,6

8%

8,16

%

6,56

% 13,6

0%

5,28

% 10,4

0%

1,44

% 6,40

%

1,12

%

1,92

%

0,16

%

1,60

%

0,80

%

0,64

%

13,9

2%

0,32

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

32 48 64 96 160 32 64 96 192 208 32 48 16 24 32 48

cartoné cosido rústica cosida rústica fresada

grapa

Paginaciones por tipo de encuadernación

5,45

%

3,47

%

3,31

%

17,6

9%

2,98

% 6,12

%

4,96

%

3,80

%

10,0

8%

3,31

%

2,64

%

1,65

%

1,49

%

10,7

4%

5,29

%

0,99

%

0,66

%

0,17

%

2,15

%

13,0

6%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

130x

220

190x

260

210x

210

210x

275

220x

230

225x

250

230x

290

230x

300

240x

300

270x

240

125x

200

190x

265

205x

280

210x

210

210x

275

145x

190

205x

275

240x

210

205x

275

220x

310

cartoné cosido rústica cosida rústica fresada

grapa

Formatos por tipo de encuadernación

GRÁFICAS ESTUDIO PRODUCTOS 3-4/5

145anexOs

13,93%

12,95%

6,07%

4,26%

3,28%

2,95%

1,97%

1,31%

1,15%

0,98%

0,98%

0,98%

0,98%

0,66%

0,66%

0,33%

4,75%

2,62%

0,98%

0,98%

0,82%

0,16%

4,10%

2,79%

2,13%

1,64%

0,98%

0,66%

1,31%

1,15%

0,33%

5,41%

5,41%

2,30%

1,64%

1,64%

1,64%

0,82%

0,66%

0,66%

0,66%

0,33%

0% 2% 4% 6% 8%

10%

12%

14%

16%

210x210

220x310

225x250

240x300

210x275

220x230

270x240

230x190

205x275

245x255

210x265

160x215

230x280

160x210

225x300

240x340

240x300

210x275

270x240

145x190

205x275

240x210

146x210

205x280

245x245

210x275

190x260

240x300

210x275

255x255

240x300

130x220

210x275

190x260

140x220

220x310

190x265

140x210

155x215

240x260

170x245

220x231

3248

6480

96

Formatos por paginación

GRÁFICAS ESTUDIO PRODUCTOS 5/5


HOJA PRODUCTIVIDAD

Vel.

Máx

. Ci

clos

/hor

a (f

abri

cant

e)

Real

(p

rom

edio

50

%)

Hor

as

tota

les

Hor

as

prod

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as

(60%

)Ca

paci

dad

diar

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ensu

al 2

2 di

asCT

P21

2116

9,6

201,

612

,6pl

anch

as20

1,6

plan

chas

4435

,2KB

A 1

6215

000

7500

169,

672

000

4500

hoja

s10

8000

plie

gos

2376

000

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162

1500

075

0016

9,6

7200

045

00ho

jas

1080

00pl

iego

s23

7600

0KB

A 1

0590

0045

0016

9,6

4320

027

00ho

jas

1728

00cu

bier

tas

3801

600

Tren

de

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e25

000

1250

016

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1200

0075

00fo

rmas

1200

00fo

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Pleg

ador

a 1

1200

060

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5760

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5760

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iego

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6720

0Pl

egad

ora

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000

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657

600

3600

hoja

s57

600

plie

gos

1267

200

Pleg

ador

a 3

1200

060

0016

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036

00ho

jas

5760

0pl

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0Ta

pas

3600

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169,

617

280

1080

tapa

s17

280

tapa

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Esta

mpa

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4800

2400

169,

623

040

1440

tapa

s23

040

tapa

s50

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00ej

empl

ares

2880

0ej

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00A

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ora

6000

3000

169,

628

800

1800

ejem

plar

es28

800

ejem

plar

es63

3600

Cose

dora

1200

060

0016

9,6

5760

036

00ej

empl

ares

5760

0ej

empl

ares

1267

200

Rúst

ica

7000

3500

169,

633

600

2100

ejem

plar

es33

600

ejem

plar

es73

9200

Cart

oné

3600

1800

169,

617

280

1080

ejem

plar

es17

280

ejem

plar

es38

0160

Total

Cart

oné

anua

l38

1888

0ej

s17

68ho

ras/

anua

les

segú

n co

nven

ioRú

stic

a an

ual

7425

600

ejs

221

días

labo

rabl

es11

2444

80ejs

Prod

ucci

ón d

iari

a te

óric

a pa

ra p

rodu

cto

tipo

Tota

l cap

acid

ad

prod

ucci

ó/ho

ra

147anexOs

149anexOs

151anexOs

Páginas

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO

HOJA DE RUTA 1/2

CLIENTE REFERENCIA PRODUCTO

FECHA ENTREGA

Cantidad

MAT

ERIA

LES

Tipo Consumo bruto estimadoC onsumo real

PAPEL

xv ersiones

Encuadernado

EmbalajeForma de entrega

Formato

Grosor Consumo bruto estimadoC onsumo real

CARTÓN

Tipo

Cajas mod.

Palets tipo

Consumo estimadoC onsumo real

EMBALAJE

Sobrecubierta

Cubierta

Guardas

Interior

Sobrecubierta

Cubierta

Guardas

Interior

Und. estimadas Und. realesFormas x

x

x

x

x

TintasPLANCHAS

OBSERVACIONES


2/2

Vº PRODUCCIÓNV º LOGÍSTICA Y CALIDAD FECHA FINALIZACIÓN

HOJA DE RUTAPR

OCE

SOS

Procesado e imposición

HorasH oras real Observaciones

HorasH oras real Observaciones

ObservacionesHojas netasFormas Hojas netas real

PREIMPRESIÓN

Pruebas cliente

Procesado planchas

Total Proceso

Entrada máquina

Sobrecubierta

IMPRESIÓN

Tirada

Cubierta

Entrada máquina

Tirada

Horas

Tacos

Tacos

Ejemplares

Ejemplares

Horas real Total unds. válidasTotal marcador

Total unds. válidasTotal marcador

Observaciones

Guardas

Entrada máquina

Cambios color

Tirada

Interiores

Entrada máquina

Cambios color

Tirada

Peliculado mate/brillo

POSTIMPRESIÓN

Reserva UVI

Gofrado

Alzado

ENCUADERNACIÓN

Cosido

Rústica

Cartoné

Horas

Tipo

Horas real Total unds. Observaciones

Observaciones

Retractilado/encajado

EXPEDICIÓN

Paletizado

Transporte

153anexOs

DEPARTAMENTO FECHA

INDICADORES PRODUCTIVIDAD

Producción TOTAL

Número de Trabajos

PERIODO DE TIEMPO

% de Totales

% de Totales

Horas productivas

Unidades no válidas

Producción/hora productiva

Tiempo de preparación medio

Coste

% de Totales

Horas absentismo

Coste

Coste

Coste

% del Coste Producción TOTAL

Observaciones


OBSERVACIONES

TIPO

HOJA DE MATERIAL

REFERENCIA PRODUCTO

FECHA DE REGISTRO

SI NOVERIFICADO

IDENTIFICACIÓN

155anexOs

PARTES DE MANTENIMIENTO

FECHA DE FABRICACIÓN

HOJA DE MÁQUINA

MÁQUINA

Observaciones

TIPO INTERVENCIÓN FECHA

OPERARIO

Observaciones


OPERARIO

Observaciones


OPERARIO

Observaciones


OPERARIO

Observaciones


OPERARIO

Observaciones


OPERARIO


TIPO

INCIDENCIA PRODUCTO

PRODUCTO

CANTIDAD AFECTADA

OBSERVACIONES NO CONFORMIDAD

CAUSAS NO CONFORMIDAD

FIRMA

ACCIÓN CORRECTIVAC ORRECCIÓN

FIRMA

FIRMAFECHA

VERIFICACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA COMPROMISO

DETECCIÓN

ORIGEN

FECHA

157anexOs

TIPO

INCIDENCIA MAQUINARIA

PRODUCTO

CANTIDAD AFECTADA

OBSERVACIONES NO CONFORMIDAD

CAUSAS NO CONFORMIDAD

FIRMA

ACCIÓN CORRECTIVAC ORRECCIÓN

FIRMA

FIRMAFECHA

VERIFICACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA COMPROMISO

DETECCIÓN

FECHA


Nº I

NCI

DEN

CIA

FECH

AT

IPO

REG

ISTR

O IN

CID

ENCI

AS

COST

ES C

ORR

ECCI

ÓN

CAN

TIDA

D A

FECT

ADA

CAU

SAO

RIG

END

ETEC

CIÓ

N

159anexOs

DEPARTAMENTO FECHA

INDICADORES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ingresos TOTALES

PERIODO DE TIEMPO

Producción

Coste

% producción

No conformidades

Coste

Incidencias origen mecánico

% producción

Costes

Incidencias origen material

% producción

Costes

Incidencia detección externa

% producción

Costes

Costes de prevención

% producción

Costes

Costes de corrección

% producción

Costes

Observaciones

Organización de la producción - Empresa Artes Gráficas

Business

Transcript of Organización de la producción - Empresa Artes Gráficas