P0 n 02 re 01 recepción de materias primas y productos semielaborados (2) (1)
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P Planta Industrial
MMAANNUUAALL DDEE CCAALLIIDDAADD
CCÓÓDDIIGGOO: PON 02 RE 01
RREEVVIISSIIÓÓNN: 0
FFEECCHHAA: 01JUN 12
PPÁÁGGIINNAA:
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO OOPPEERRAATTIIVVOO NNOORRMMAALLIIZZAADDOO
TTÍÍTTUULLOO:: RREECCEEPPCCIIÓÓNN DDEE MMAATTEERRIIAASS PPRRIIMMAASS YY PPRROODDUUCCTTOOSS SSEEMMIIEELLAABBOORRAADDOOSS
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RReesspp.. AAsseegguurraammiieennttoo ddee CCaalliiddaadd.. ((**))
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RReepprreesseennttaannttee ddee llaa DDiirreecccciióónn..
Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
Todos los derechos reservados.
BOCADITOS
Organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento,
alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad
PRESENTADO A:
ROBER SAUL GUZMAN
administración empresas
PRESENTADO POR:
IVAN DAZA
PABLO RUIZ
DEISY SANCHEZ
MARIO RODRIGUEZ
Tecnólogos en gestión logística
SENA SUBSEDE TOCANCIPA
TECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA
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PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO OOPPEERRAATTIIVVOO NNOORRMMAALLIIZZAADDOO
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28/05/12
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PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO OOPPEERRAATTIIVVOO NNOORRMMAALLIIZZAADDOO
TTÍÍTTUULLOO:: RREECCEEPPCCIIÓÓNN DDEE MMAATTEERRIIAASS PPRRIIMMAASS YY PPRROODDUUCCTTOOSS SSEEMMIIEELLAABBOORRAADDOOSS
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Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
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Objetivo Establecer una metodología para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original y fraccionado, así como también de productos semielaborados por nuestros proveedores. Alcance Todos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados, propios y de Terceros que ingresan a la Compañía. Referencias Manual de Calidad (MC 02) PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes. Sectores Responsables Recepción – Depósito – Compras – Laboratorio. Descripción 1º) Verificaciones de Documentación
10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra
y/o Contrato de Servicios. 20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello “A revisar Cantidad y Calidad” y Firma
del receptor 30. Incorporar Nº de Remito y fecha de recepción en Orden de Compra y/o contrato de Servicios.
2º) Verificaciones Operativas
10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Nº de empaques, Nº de lote y Proveedor entre
Remito, Certificado de Análisis, y rótulo de origen adherido a la materia prima. 20. Verificar que todos los empaques estén íntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus
sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y señalizados (Información de Hojas de Seguridad).
30. En caso de incumplimiento proceder según PON 09 01 3º) Generación del Ingreso de materia prima
10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el Nº de Código interno
correspondiente a “Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados”
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20. Completar un “Formulario de Recepción” con Nº correlativo generado automáticamente por el sistema, según Formulario FO 02 RE 01/1
30. Retirar tantos rótulos autoadhesivos de “Cuarentena” color amarillo (generados e impresos por el sistema), según Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado.
40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un “Formulario de Cuarentena” 50. Entregar diariamente adjuntos al formulario “Registro Diario de Entradas” todos los remitos
originales al sector de Compras. 60. Archivar Cronológicamente el formulario “Registro diario de Entradas” firmado por compras.
4º) Gestión relativa al transporte, la ubicación y la estiba de los ingresos de materia prima y producto semielaborado.
10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel de Recepción de materiales, permaneciendo allí no más de 48 horas de ser recibidas.
20. Transportar los empaques por medios mecánicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de peso bruto.
30. Ubicar los empaques en Depósito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Código interno.
40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en Depósito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Código Interno.
50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los rótulos de identidad, condición de estado (cuarentena) y señalización de riesgos a la vista.
Anexos:
I. Formulario de Recepción FO 02 RE 01/1 II. Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2 III. Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3 IV. Lista de distribución (FS 7 01/3). V. Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4) VI. Historial de revisiones (FS 7 01/5).
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ANEXO I
@RP Planta Industrial
FORMULARIO DE RECEPCION
CODIGO: FO 02 RE 01/1
REVISION: 0
NUMERO DE ENTRADA: .................... FECHA: .......... /.......... /.......... NOMBRE: .............................................. CANTIDAD: ........................................... UNIDAD: ................................................
CODIGO INTERNO: ............................. Nº DE ANALISIS INTERNO: .................
PROVEEDOR: ...................................................... REMITO Nº: .......................................... ORDEN DE COMPRA Nº: ....................................
LOTE DE PROVEEDOR Nº: ............................................ CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........
CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................
CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /.......... HOJA DE SEGURIDAD: ..................................................
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ANEXO II
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FORMULARIO DE
CUARENTENA
CODIGO: FO 02 RE 01/2
REVISION: 0
CUARENTENA
NUMERO DE ENTRADA: ................................ FECHA: .......... /.......... /..........
CODIGO INTERNO: .......................................... NOMBRE: .......................................................... CANTIDAD: ..................... UNIDAD: .................................................
PROVEEDOR: ................................................... REMITO Nº: ........................................... ORDEN DE COMPRA Nº: .................................
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LOTE DE PROVEEDOR Nº: .............................. Nº DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........
Nº DE CONTENEDORES FINALES: ................. CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: ...................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........
UBICACION: .................................................................................................................................
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ANEXO III
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ANEXO IV
@RP Planta Industrial
LLIISSTTAA DDEE DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN
CCÓÓDDIIGGOO: FS 7 01/3
RREEVVIISSIIÓÓNN: 0
SECTOR FECHA
ENTREGA FIRMA ACLARACION
DIRECCION
LOGISTICA
DESARROLLO
ASEGURAMIENTO CALIDAD
COMPRAS
VENTAS
RECEPCION Y EXPEDICION
DEPOSITO
PRODUCCION
LABORATORIO
FORMULACION
LLENADO
EMPAQUE
MANTENIMIENTO
PERSONAL
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SISTEMAS
CAPACITACION
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RREEVVIISSIIÓÓNN: 0
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CCOONNFFEECCCCIIÓÓNN
RReessppoonnaabbllee ddeell SSeeccttoorr..
RREEVVIISSÓÓ
RReesspp.. AAsseegguurraammiieennttoo ddee CCaalliiddaadd.. ((**))
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ANEXO V
@RP Planta Industrial
RREEGGIISSTTRROO DDEE EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO
CCÓÓDDIIGGOO: FS 7
01/4
RREEVVIISSIIÓÓNN: 0
Área de Interés: Titulo:
Fecha de realización : Horario:
Lugar de dictado: Material entregado:
Perteneciente a Plan: Curso Imprevisto:
Comprensión acreditada por:
Instructor:
LEGAJO FUNCION NOMBRE FIRMA
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RREEVVIISSIIÓÓNN: 0
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CCOONNFFEECCCCIIÓÓNN
RReessppoonnaabbllee ddeell SSeeccttoorr..
RREEVVIISSÓÓ
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RREEVVIISSIIÓÓNN: 0
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PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO OOPPEERRAATTIIVVOO NNOORRMMAALLIIZZAADDOO
TTÍÍTTUULLOO:: RREECCEEPPCCIIÓÓNN DDEE MMAATTEERRIIAASS PPRRIIMMAASS YY PPRROODDUUCCTTOOSS SSEEMMIIEELLAABBOORRAADDOOSS
CCOONNFFEECCCCIIÓÓNN
RReessppoonnaabbllee ddeell SSeeccttoorr..
RREEVVIISSÓÓ
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ANEXO VI
@RP Planta Industrial
HHIISSTTOORRIIAALL DDEE RREEVVIISSIIOONNEESS
CCÓÓDDIIGGOO: FS 7
01/5
RREEVVIISSIIÓÓNN: 0
EDICION MOTIVOS DE CAMBIO FECHA DE EMISIÓN
0 Primera edición 01ENE99
0 Actualización y cambio de codificación del SGC. 01JUL08
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RREEVVIISSIIÓÓNN: 0
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RReessppoonnaabbllee ddeell SSeeccttoorr..
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