Parque Arauco S.A.“Gestión del Ciclo de Vida de Gastos en TI”

Sergio Sánchez Rios

ssanchez@parauco.com

Contexto

Operaciones en 3 países de Latinoamérica

Tercer lugar en disponibilidad de mt2 en Chile.

CHILE5 Centros Comerciales operando.

7 Strip Center operando1 Centro Comercial en construcción.

PERÚ3 Centros Comerciales operando de manera directa.2 Centros Comerciales operados por socios locales.

2 Strip Center operados por socios locales.COLOMBIA

1 Centro Comercial operando1 Centro Comercial en construcción

$US 146 millones de EBITDA el 201217% de crecimiento con respecto a 2011.

Desafíos CIO Parque Arauco S.A.

Estandarizar servicios

regionales

Cambiar el foco de

tecnologías

Agregar valor real al negocio

Transformarse en un agente de innovación

Estrategia para abordar los desafíos

DESAFIOSIntegración con Agentes de

Negocios Regionales Eficiencia y Efectividad en la

Gestión Financiera

Gestión de Gastos de TIVariables de Decisión.

Proyecto para aplicar Ciclo de Vida de Gestión de Gastos de TI

TI con foco en la Gestión de Servicios.

Optimizar Costos y

Proveedores.

Mejorar la calidad del

Servicio.

Gestión de Gastos de TIResultados Financieros

Ahorro Regional

20%

Proveedores

20 15

Chile

Ahorro 18%

Proveedores 9 7

Perú

Ahorro 16%

Proveedores 5 4

Colombia

Ahorro 27%

Proveedores 6 4

Gastos Servicios Involucrados

Comunicaciones (Datos, Voz e Internet)

Hosting de ERP - SAP

Servicios de soporte usuario final

Servicios de impresión.

Servicios de Arriendo Equipamiento

Presupuesto licitado corresponde al 43% del presupuesto regional del 2012.

Gestión de Gastos de TIMejoras en Servicios

Red datos soportada por VPN Red datos regional MPLS

Capacidad de Ancho de Banda Red de Datos 326 Mbps

Capacidad de Ancho de Banda Red de Datos 769 Mbps

Antes Actual

Capacidad de Almacenamiento SAP – 400 GB

Capacidad de Almacenamiento SAP – 2000 GB

Administración de servicio SAP basada en demanda de espacio y costo por usuario.

Administración del servicio SAP basado en usuario (costo x usuario).

Servicio de Impresión no gestionado.

Servicios de impresión gestionados de manera regional

Servicio Telefonía IP tradicional. Servicio Telefonía IP Cloud

Contratos con SLA no medidos o Sin SLA

Todos los contratos con SLA medibles.

Esfuerzo operacional in-house Actividades operacionales externalizadas.

Gestión de Gastos de TIProyecto - Proceso

Definir Situación

Actual

Licitación de Servicios

Gestión de Servicios TI

(Automatizada)

Ejecutada4 Meses

Ejecutada5 Meses

Ejecutada5 Meses

(Continua)

Innovación y Optimización

Sourcing Estratégico Telecomunicaciones

Telecom Expense Management

Gestión de Gastos de TIProyecto – Consideraciones Especiales

Definir Situación

Actual

Innovación y Optimización

Contar con la información actualizada y disponible de los

contratos de servicios.

Disponer del detalle de las imputaciones asociadas a los

contratos y control del presupuesto.

Poseer claridad de lo que nos gustaría lograr y la posibilidad

actual de alcanzarlo.

Entregables-Estudio de Situación Actual

de Gastos

Gestión de Gastos de TIProyecto – Consideraciones Especiales

Licitación de Servicios

Sourcing Estratégico Telecomunicaciones

Disponer del detalle de uso esperado de servicios y capacidades de los equipos.

Seleccionar un conjunto de proveedores, que puedan realizar sinergia en los servicios licitados.

Definir bases de licitación claras, pero no completamente inflexibles.

Dejar MUY CLARAS las variables que definirán los costos asociados al apoyo del proceso por un tercero (Costos y Desarrollo).

Estipular en las bases de licitación restricciones asociadas a los servicios requeridos, a conceptos administrativos y contractuales.

Preparar conceptualmente en las bases de licitación restricciones que apunten a favorecer una mejor automatización del proceso de

Gestión de Gastos TI.

Entregables-Documentos de Licitación

-Matriz de resultados

Gestión de Gastos de TIProyecto – Consideraciones Especiales

Gestión de Servicios TI

(Automatizada)

Telecom Expense Management

Contar con un inventario de equipos y servicios actualizado.

Definir los procedimientos para la obtención de documentos tributarios y detalle de servicios por parte de los proveedores.

Definir los procesos de altas y bajas de nuevos servicios por los agentes de la compañía. Esto conlleva, definir quienes

deberán participar dentro del proceso de aprobación de estos.

Definir de manera adecuada las interfaces con los sistemas transaccionales.

Definir la forma en que necesitamos evaluar la información financiera y operacional.

Entregables-Plataforma de Gestión.

-Proceso de Servicios

Gestión de Gastos de TIProyecto – Impacto en los Procesos TI

Antecedentes AdicionalesResultados Gestión de IncidentesRótulos de fila CUMPLIDO INCUMPLIDO #N/A Total general %CUMPLIMIENTO

001-Chile 1433 393 1826

Urgente 64 24 88 73%

Alta 465 182 647 72%

Media 592 148 740 80%

Baja 312 39 351 89%

002-Perú 238 78 316

Urgente 10 4 14 71%

Alta 131 50 181 72%

Media 66 18 84 79%

Baja 31 6 37 84%

003-Colombia 140 63 203

Urgente 6 5 11 55%

Alta 51 29 80 64%

Media 40 20 60 67%

Baja 43 9 52 83%

Total general 1811 534 2345 77%

Resultados Modelo de Servicios Diciembre 2012

Acumulado Junio –Diciembre.Meta 70% de Cumplimiento

Resultados Modelo de Servicios Principales Clasificaciones de

Incidentes.

Antecedentes AdicionalesResultados Seguimiento SLA

Punto/%Cumplimiento Mes Meta oct-12 nov-12 dic-12

Chile - PAK 99,99% 99,32 99,89 96,93

Chile - MAM 99,99% 100,00 100,00 100,00

Chile - MAP 99,99% 100,00 100,00 100,00

Chile - PER 99,99% 100,00 100,00 100,00

Chile - PLZ 99,99% 100,00 100,00 100,00

Chile - BOM 99,99% 100,00 100,00 100,00

Chile - Quintec 99,99% 100,00 100,00 100,00

Perú - ICP 99,99% 99,51 97,56 100,00

Perú - LAR 99,99% 99,51 100,00 100,00

Perú - MAR 99,99% 100,00

Colombia - INVECA 99,99% 100,00 100,00 100,00

Colombia - ARB 99,99% 100,00 99,96 100,00

Item Meta Ag 2012 Sept. 2012 Oct. 2012 Nov. 2012 Dic. 2012

#Ticket Incidentes 1 3 5 9 8

%Cumplimiento Incidentes 95% 100% 100% 75% 100% 100%

#Ticket Requerimiento 74 77 73 65 72

% Cumplimientos 95% 100% 100% 84% 78% 84,72%

UPTIME Servidor 99,70% 100% 99,50% 100% 100% 99,97%

UPTIME SAP 99,80% 100% 100% 100% 100% 100%

Crecimiento Base de 0 0 0 0 17,95

%Disco Usado 79% 79% 79% 81% 76%

%De Respaldos 99,80% 99,38% 98,10% 99,25% 99,21% 98,55%

SLA Servicios de Comunicaciones

SLA Servicios de Hosting SAP

Parque Arauco S.A.“Gestión del Ciclo de Vida de Gastos en TI”

Sergio Sánchez Rios

ssanchez@parauco.com