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SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO

ASCANIO BERRIO HERNAN

PARDO ECHEVERRIA CELENY

OMAIRA BERNAL

Asesor

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

VII SEMESTRE CARTAGENA, DE INDIAS D.T Y C 2010

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- Misión: brindar un servicio oportuno, seguro y a tiempo a todos sus

clientes, con un cumplimiento optimo del trabajo a realizar, llegando a

los lugares donde se nos necesite para dar soluciones instantáneas,

para dar satisfacción a toda la ciudadanía.

Visión: consolidarse ante la ciudadanía manejando estándares de

calidad para la prestación de servicios domiciliarios de mecánica

automotriz, plantas eléctricas y computadores.

Manejar siempre un personal calificado para suplir las necesidades y

brindar garantía a nuestros clientes.

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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 LA EMPRESA

La empresa estará basada en el servir a la ciudadanía, para la ayuda técnicas

y asesoría a domicilio en el sector de la mecánica automotriz, reparación de

motocicleta, plantas eléctricas, reparación y mantenimientos de computadores

Con esto lo que se busca es mejorar el servicio de reparaciones técnicas en la

ciudad, basándose en los domicilios al instante para cualquier problema con

sus vehículos, empresas o el hogar, brindando un servicio técnico efectivo y

garantizado en cualquier parte de la ciudad, con un personal calificado para

cada área de trabajo para así brindar un rápido apoyo a todos sus clientes.

La empresa estará constituida por un personal calificado en los que se

destacaran tres ingenieros técnicos por cada área de trabajo, ayudantes de

cada área, personal de atención al cliente con un una buena atención en call

center, el personal de repuestos que serán los encargados de velar y satisfacer

a clientes con una oportuna asesoría de los repuestos o accesorios a adquirir y

el personal administrativo que manejara el área de investigación y servicios

prestados a los clientes.

1.1.1 Origen de la empresa

Historia

A finales del 2009, después de un estudio se concluyó que en la ciudad hacia

falta un servicio de mantenimientos y reparaciones a domicilio inmediatas, en la

que se brindaran diferentes servicios en un solo lugar.

Se crea SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A

DOMICILIO SAS, inicialmente la empresa solo contaba con 3 empleados que

hacían las veces de administradores y técnicos, no se manejaba la venta de

repuesto de ninguno de los servicios que se ofrecía. Después de 2 meses ya

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era difícil manejar la cantidad de clientes que solicitaban los servicios, esto

permite aumentar el personal en cada área de trabajo. Se empezó a manejar la

idea de tener un call center para recibir las llamadas ya que una línea telefónica

y dos celulares no eran suficientes para atender las llamadas que solicitaban

los servicios de la compañía.

1.1.2 Objetivo de la empresa.

Conocer las diferentes necesidades de los habitantes de la ciudad de

Cartagena, en cuanto a reparación y mantenimientos de automotores, plantas

eléctricas y computadores así como brindar un apoyo a las necesidades con

calidad y cumplimiento en nuestro servicio.

Computadores Plantas

eléctricas

Automóviles

1.1.3 Características de la empresa.

La empresa se caracteriza por manejar estándares de calidad en los servicios

prestados, como reparaciones, mantenimientos y ajustes en general del

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parque automotor, plantas eléctricas de las empresas y computadores

personales.

Se inicia como una empresa mediana, para abarcar todos los mercados para

después ampliar la cobertura en una gran empresa conocida por toda la

ciudadanía y constar con un buen prestigio en la ciudad.

1.1.4 Mercado objetivo.

Se busca llegar a las empresas cartageneras, hogares y parque automotor.

Después de una rigurosa investigación en el mercado, se detecta que a la

ciudad le hace falta un servicio inmediato en cuanto a las reparaciones técnicas

automotrices, y plantas eléctricas. Basado en la competitividad actual del

mercado cartagenero en el que no se encuentra este tipo de soluciones

inmediatas, que para muchas personas en la ciudad seria de gran ayuda ya

que muchos poseen vehículo sin tener conocimientos de la reparación de los

mismos.

1.1.5 Competencia.

Plantas eléctricas,

MAQUINARIAS & SOLUCIONES

Computadores,

ASESORÍA DE SISTEMAS RODOLFO OSORIO

COMPUCENTER

COMPUSYSTEM WORLD

COMPUTINTAS

Reparación de automóviles,

8

LA CASA DEL RIN Y LA LLANTA

REPARACIONES MOTO SUR

MAXIMOTO DEL CARIBE

1.2 ORGANIZACIÓN

La organización consta de

Administrador

Contador

Ingenieros

Call center

Técnicos

Asistentes técnicos

administrador

ingenieros

call centertecnicos

asistentes tecnicos

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1.3 INFORMACION FINANCIERA

1.3.1Inversión Inicial

Se realizó una inversión inicial de $ 30.000.000 en efectivo, una motocicleta,

camioneta y un lote ubicado en el sector bomba del amparo.

INVERSION INICIAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO

AÑO 2010

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 4 $ 230.000 $ 920.000

Silla 15 $ 65.000 $ 975.000

Archivador 2 $ 430.000 $ 860.000

Calculadora 6 $ 76.000 $ 576.000

Extintor 2 $ 380.000 $ 760.000

varios oficina $ 1.000.000

Herramientas $ 4.000.000

Computador 3 $1.090.000 $ 3.270.000

Impresora 1 $ 400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $12.761.000

MONTAJE

Montaje y adecuaciones $ 4.000.000

VEHICULOS

Camioneta luv 1 $37.000.000

Motocicleta 1 $ 3.200.000

TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS $60.151.000

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1.3.2 Presupuesto de ventas proyectado.

PRESUPUESTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO

MESES 2010 2011 2012

ENERO $ 7.100.000 $ 27.870.000 $ 45.500.000

FEBRERO $ 8.300.000 $ 28.320.000 $ 48.900.000

MARZO $ 9.800.000 $ 31.347.000 $ 44.000.000

ABRIL $10.800.000 $ 33.225.985 $ 52.000.000

MAYO $11.000.000 $ 39.000.000 $ 52.750.000

JUNIO $12.900.000 $ 41.200.000 $ 53.800.000

JULIO $14.200.000 $ 42.850.000 $ 54.300.000

AGOSTO $15.500.000 $ 44.000.000 $ 55.500.000

SEPTIEMB $16.200.000 $ 45.500.000 $ 56.400.000

OCTUBRE $19.546.000 $ 47.338.000 $ 57.1500.000

NOVIEMB $23.779.000 $ 48.200.000 $ 58.300.000

DICIEMBRE $25.987.000 $ 50.236.000 $ 60.000.000

TOTAL AÑO $ 174.612.000.oo $ 479.086.985.oo $ 378.000.000.oo

11

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

La empresa se maneja en el sector terciario o servicios.

2.1 Reseña historia y estado actual del sector

Tiene una importancia creciente en las economías más avanzadas. Hasta el

punto de que se habla de sociedad de servicios. En los países más

desarrollados el sector servicios emplea a más del 60% de la población.

(Ocupa el 63 % de la Producción total)

En los últimos años ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor

actividades que van dirigidas a satisfacer nuevas demandas de los agentes

económicos como son todas aquellas que tienen relación con el ocio

(espectáculos, gastronomía, turismo, etc.,)

2.1.1. Definición del sector al que pertenece y va a atender.

Sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba de todas

aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma

directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la

población.

Incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas,

turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los

denominados servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada

(sanidad, educación, atención a la dependencia), etc.

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector

primario y sector secundario). Aunque se lo considera un sector de la

producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos

siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo.

12

2.1.2 Principales productos y Necesidades del mercado.

Los principales servicios que ofrece la compañía son:

- Reparación y mantenimiento de plantas eléctricas

- Reparación y mantenimiento de computadores

- Reparación y mantenimiento de automóviles

2.1.3 Principales empresas competidoras.

MAQUINARIAS & SOLUCIONES

COMPUCENTER

MAXIMOTO DEL CARIBE

2.1.4 Nivel de tecnología

Manejamos un nivel de tecnología de punta en la se utiliza toda herramientas

de ultima generación para disminuir el tiempo de reparación del servicio a

realizar.

13

2.1.5 Segmentos de mercado de las empresas más fuertes y competitivas.

- Análisis de la competencia

La competencia en el mercado, en algunos de los servicios a realizar es mucha

ante todo el sector de la reparación automotriz y motocicletas que en la

actualidad se maneja en casi todas las esquinas talleres ofreciendo sus

servicios de reparación motocicletas, la empresa se dedicaría a brindar un

servicio oportuno acudiendo al lugar donde sea solicitada la reparación, en

forma oportuna, rápida, eficiente y eficaz.

2.1.6 Los proveedores más importantes del sector.

- CATERPILLA

- PLANTAS Y PLANTAS ANDINAS

- DELL

- H.P

- COMPUMUISCAS COLOMBIA

- MAZDA REPUESTOS DE COLOMBIA

- DISTOYOTA

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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

- Gastos de puesta en marcha de la empresa

Registros de la empresa………………………………………..$ 600.000

Certificados…………………………………………………… $ 400.000

Permisos…………………….………………………………… $ 800.000

Licencias de funcionamiento………………………….…….... $ 400.000

Estudios realizados y especializaciones……………….………$ 1.500.000

Gastos de arriendo de local……………………………..…..… $ 900.000

- Constitución de la empresa y aspectos legales

Empresa de sociedad anónima, manejando en la actualidad un cumplimiento

en todas sus obligaciones legales, perteneciente al régimen común y retenedor

de IVA.

Se cumple con las especificaciones de ruido, ambientales y de protección

laboral vigentes por la ley.

(Decreto Ley 2811 de 1974). Ley que regula el medio ambiente.

DECRETO 449 27/02/2003 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 788

de 2002 en la que se brinda apoyo al trabajador mediante el fondo de empleo y

protección de desempleo

- Gastos anuales de administración

Pago de servicios públicos anuales

Agua…………………………………………………..…….$ 1.440.000

Luz……………………………………………………..…...$ 3.576.000

Teléfono e internet………………………………………... $ 2.950.000

- Gastos de personal

15

Salarios

Gerente………………………………………………………..$ 1.200.000

Ingenieros…………………………………………………….$ 1.030.000

Técnicos……………………………………………………...$ 800.000

Cal center…………………………………………………….$ 520.000

Auxiliare técnicos……………………………………………$ 520.000

- Plan de producción

Servicio prestados a vehículos 25 primer mes

Segundo mes 37 servicios

Tercer mes 60 servicios

Servicios prestados a motocicletas 38 primer mes

Segundo mes 65 servicios

Tercer mes 88 servicios

Plantas eléctricas 3 primer mes

Segundo mes 7 servicios

Tercer mes 10 servicios

Reparación y mantenimientos de computadores.

Primer mes 15 servicios

Segundo mes 15 servicios

Tercer mes 27 servicios

3.2 VISIÓN AÑO 2015

En el 2015, se consolidará en el mercado cartagenero como la empresa

número uno en la prestación de servicios industriales brindando nuevos

servicios y apoyos logísticos a empresas dentro y fuera de la ciudad.

16

3.3 MISIÓN

Brindar un servicio oportuno, seguro y a tiempo a todos sus clientes, con un

cumplimiento óptimo del trabajo a realizar, llegando a los lugares donde se nos

necesite para dar soluciones instantáneas, satisfaciendo las necesidades de la

población.

3.4 OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA.

OBJETIVOS

Consolidar una estrategia de servicio en la que se maneje ha la perfección y

conocer la debilidades y las ventajas que tenemos ante los competidores.

Conocer las estrategias utilizadas por la competencia.

Metas

Tabla 5. Metas de la empresa año 2010.

Fecha de realización: [Enero 2010 – Diciembre 2010].

Objetivo: Crecimiento Metas Responsable

Posicionar al año 2010. Posicionamiento

Incrementar Realización de servicios

prestados

Reducir Compras

Incrementar Creación de estrategias que

conlleven a nuevos clientes

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3.5 RAZONES QUE DIERON ORIGEN A SU NEGOCIO

Después de una rigurosa investigación en el mercado, se llegó a la conclusión

que a la ciudad le hace falta un servicio inmediato en cuanto a las

reparaciones técnicas automotrices, y plantas eléctricas. Basado en la

competitividad actual del mercado cartagenero en el que no se encontró este

tipo de soluciones inmediatas, que para muchas personas en la ciudad seria de

gran ayuda ya que muchos poseen vehículo sin tener conocimientos de la

reparación de los mismos.

3.6 TIEMPO QUE DURO LA INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO

El estudio duro 3 meses en el cual se manejo por medio de preguntas

telefónicas a empresas, encuestas puerta a puerta a hogares y enviando

solicitudes a diferentes personas para recibir pronta respuestas a necesidades.

3.7 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO

Oportunidad:

Que por ser un servicio nuevo en la ciudad más empresas y hogares se

vincularon a ello ya que en un solo lugar le brindamos diferentes servicios y

asesorías.

Amenazas

La aparición de nuevas empresas brindando el mismo servicio o innovando en

los servicios a realizar.

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3.7 Fortalezas y debilidades de la empresa

Fortalezas

Tecnología de punta para la prestación de servicios.

Debilidades

Poco personal para la abundante solicitud de servicios a realizar.

19

4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Productos o Servicio Básicos

- Reparación y mantenimientos de plantas eléctricas

- Reparación y mantenimientos de computadores

- Reparación de mantenimientos de automóviles.

4.2 Características del producto

Tabla 6. Características del producto.

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO – SERVICIO

BENEFICIO BÁSICO Brindar un apoyo rápido a la solicitudes

de servicio

BENEFICIO

COMPLEMENTARIO

Satisfacción de los clientes

DENOMINACIÓN:

CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS

NIVEL DE CALIDAD

Consolidar los servicios dándoles unas

garantía de servicio rápida y efectiva

SERVICIO PRE-VENTA

INFORMACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA

SERVICIO POST- VENTA

MANTENIMIENTO

Reparación de plantas eléctricas,

computadores, automóviles y repuestos

para los mismos.

4.3 Ventaja competitiva

La ventaja competitiva de los servicios a realizar, es la calidad de los servicios

la garantía y el cumplimiento.

20

5. ANÁLISIS DEL MERCADO

5.1 Análisis de la demanda

Después de un estudio riguroso nos dimos cuenta que a la ciudad le faltan

empresas prestadoras de servicios inmediatos, ya que hay hogares y empresas

que se les presentan algún problema en algún equipo importante y deben parar

bien sea la producción o algún trabajo en el hogar hasta por 24 horas mientras

llegaban los técnicos para realizar los servicios.

5.2 Segmentación del mercado

5.2.1 Posicionamiento en el mercado

Estrategia de entrada en el mercado

Para que la empresa sea conocida ante la sociedad se manejaran estrategias

publicitarias tales como: radiales, vallas y volantes.

Estrategias de posicionamiento

Buscar estrategias administrativas que nos mantengan en un mercado

competitivo como el de nuestra ciudad.

Estrategias de precio/calidad

Los precios unitarios mínimos seria en equivalencia a:

Reparación automotriz ajustes y mantenimientos mínimo…………… $

90.000

Reparación ajustes y mantenimientos de motocicletas……………….. $

60.000

21

Reparación de computadores y mantenimiento…………………...…. $

40.000

Reparación de plantas eléctricas y mantenimientos mínimo……….... $

110.000

Estrategias de comunicación:

Esta estrategia se utiliza para brindarle a la sociedad conocimiento de los

servicios prestados por nuestra empresa, dar a conocernos en el entorno de la

ciudad con vallas publicitarias, emisoras radiales, entrega de volantes en las

calles.

Esta estrategia se utiliza las tácticas anteriores basándonos en el común de la

ciudadanía brindando conocimiento de los servicios a realizar.

5.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

En nuestra ciudad hay pocas empresas que manejan estos servicios todos

dentro de un solo paquete, pero hay mucha oferta en la parte individual por

cada servicio a realizar.

Por tal razón nuestra empresa se basa en tener paquetes de servicios en el

que los hogares y las empresas van a tener varios servicios en un solo

paquete.

5.4 COMPETIDORES INDIRECTOS

Nuestros competidores indirectos son aquellos que brindan este servicio sin

estar registrado ante la cámara de comercio (aquellos que prestan los servicios

informales).

22

5.5 COMPETIDORES DIRECTOS

Todas aquellas empresas legalmente constituidas que brindan uno o varios

servicios de reparaciones a domicilio de los productos a realizar en nuestra

ciudad.

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6. ANALISIS DOFA

Fortalezas y debilidades

DEBILIDADES OPORTUNIDAD

Como es un servicio a domicilio, no

siempre se llevan los repuestos a utilizar.

Los trabajadores no utilizan a domicilio

toda la tecnología que usamos en

nuestro local.

Como es una empresa nueva en la

ciudad en sus servicios.

Brindar apoyo inmediato a toda su

clientela.

FORTALEZAS AMENAZAS REGISTRADAS

Cumplimiento en los servicios prestados.

Ventaja de brindar un servicio oportuno y

garantizado.

Nuevas compañías con ganas de

implementar el mismo sistema.

24

7. PLAN DE MERCADEO

7.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO

ESTRATEGIAS DE PRECIOS

Se manejarían estrategias de precios realizando un proceso comparativo entre

las diferentes empresas que ofrecen este servicio actuales de los servicios que

se van a prestar, hacer paquetes a empresas en los que se le asignarían

descuentos especiales de acuerdo al paquete servicios que deseen solicitar

con nosotros e igual forma para los hogares de la ciudad

- Estrategias de promoción

A empresas:

Paquete 1 descuento de 15% para (parque automotor, motocicletas, plantas

eléctricas, computadores) mínimo de 60 días

Paquete 2 descuento del 10 % (plantas eléctricas y computadores) mínimo de

60 días

Paquete 3 descuento de 10 % (parque automotor) mínimo de 60 días

A hogares:

Paquete 1 descuento de 20% (automóviles, computadores y motocicletas)

mínimo de 60 días

Paquete 2 descuento de 15% (motocicletas, computadores) mínimo de 60 días

Paquete 3 descuento de 15% (automóviles) mínimo de 60 días

Paquete 4 descuento de 10 %(computadores) mínimo de 60 días

7.2 SERVICIO AL CLIENTE

Estará a cabo de un call center especializado y con suficiente información para

la soluciones de problemas o asesorías telefónicas que vayamos a brindar

25

8. ANALISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 8.1 CLASE DE NEGOCIO. Esta empresa se basa en brindar un servicio a la empresa y familias cartageneras con un apoyo de tecnologías en las que se utilizaran para resolver las diferentes necesidades de nuestra ciudad.

8.2 PLANTA DE PERSONAL

La empresa SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES A DOMICILIO SAS,

está dirigida por:

a) Administrador

b) Contador

c) Personal de recursos humanos

d) Jefe de producción

e) Call center

f) Ingenieros

g) Técnicos

h) Auxiliares técnicos

8.3 GESTION DE TALENTO HUMANO

La empresa consta de un personal que posee unas características:

a) Buen tarto a los clientes

b) Excelente presentación personal

c) Nivel educativo mínimo de técnicos

d) Alta responsabilidad con sus labores

8.3.1 Descripción de cargos NOMBRE DE CARGO ADMINISTRADOR

26

JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO CONTADOR

JEFE IINMEDIATO ADMINISTRADOR

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO ADM DE RECURSOS HUMANOS

JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO JEFE DE PRODUCCION

JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS HUMANOS

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO CALL CENTER

JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS HUMANOS

JORNADA DIURNO

NOMBRE DE CARGO INGENNIEROS

JEFE INMEDIATO JEFE DE PRODUCCION

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO TECNICOS

JEFE INMEDIATO INGENIEROS

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO AUX. TECNICOS

JEFE INMEDIATO TECNICOS

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO VENTAS Y MERCADEO

JEFE INMEDIATO JEFE DE PRODUCCION

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO OFICIOS VARIOS

JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS HUMANOS

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO MENSAJEROS

JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS HUMANOS

JORNADA DIURNA

NOMBRE DE CARGO VIGILANTES

JEFE INMEDIATO ADM DE RECURSOS HUMANOS

JORNADA DIURNO Y NOCTURNO

8.3.2 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS CARGOS

A) ADMINISTRADOR:

Objetivos: velar por el buen funcionamiento de la empresa

Funciones: buscar e identificar las ventajas y las falencias de la empresa.

B) CONTADOR:

Objetivos: siempre tener la empresa con un patrimonio alto.

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Funciones: manejar los activos y pasivos de la empresa.

C) ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Objetivos: velar por el buen funcionamiento de los empleados hacia la

empresa.

Funciones: identificar el personal calificado para las diferentes funciones de la

empresa.

D) JEFE DE PRODUCCION

Objetivos: mantener a la empresa en constate producción de servicios.

Funciones: recoger ideas y buscar nuevos clientes para la empresa.

E) INGENIEROS

Objetivos: brindar a la empresa todos sus conocimientos.

Funciones: dar apoyo de todos sus conocimientos para las diferentes

soluciones a las que se ve la empresa expuesta en sus diferentes servicios al

público.

F) VENTAS Y MERCADEO

Objetivos: dar apoyo y soluciones a la empresa tanto en la búsqueda de

nuevos cliente como en las diferentes promociones de la empresa

Funciones: buscar nuevos clientes para la empresa

G) CALL CENTER

Objetivos: dar solución a todos los clientes.

Funciones: mantener informados a los ingenieros y al personal administrativo

de todos los documentos y servicios que se soliciten a la empresa.

H) TECNICOS

Objetivos: dar apoyo rápido a todos los clientes ve la empresa.

Funciones: solucionar en lo más pronto posible los servicios que sean

solicitados a la empresa.

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I) MENSAJEROS

Objetivos: entregar y recoger los paquetes o documentos de la empresa.

Funciones: entregar y recoger los paquetes o documentos a los clientes en

tiempo record.

J) OFICIOS VARIOS

Objetivos: mantener la empresa limpia.

Funciones: limpiar y estar pendientes a las solicitudes de los empleados y

clientes de la empresa.

K) VIGILANTES

Objetivos: conservar y proteger los artículos y trabajadores de la empresa.

Funciones: vigilar por las propiedades y patrimonios de la empresa.

8.3.3 PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO

SEXO MASCULINO O FEMENINO

EDAD REGIDOS SEGÚN LA LEY 931 30-12-2004

EDUCACION PARA LOS DESEMPEÑOS DE LOS CARGOS DE NUESTRA EMPRESA DEBE SER INDESPENSABLE TENER UN NIVEL UNIVERSITARIO O TECNICO.

EXPERIENCIA TENER UN MINIMO DE EXPERIENCIA REQUERIDA DE 1 AÑO POR CARGO

HABILIDADES Y ACTITUDES ALTA MEDIA BAJA

HABILIDAD VERBAL X

PENSAMIENTO NUMERICO X

ATENCION Y CONCENTRACION

X

LIDERAZGO X

RESPONSABILIDAD X

INFLUENCIA X

RELACIONES INTERPERSONALES

X

PRUDENCIA Y DESCRIPCION X

8.3.4 ESFUERZOS

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MENTAL: Es requerida en toda la empresa para que todos sus trabajadores se

esfuercen al máximo para darle a la empresa todos sus conocimientos.

VISUAL: Estar a la expectativas de con el contacto visual a favor de la

empresa, mantener los ojos abiertos a los altibajos que se den en la empresa,

estar pendientes a las técnicas utilizadas por la competencia.

FISICO: Dar el máximo en la empresa brindando un desarrollo físico para

ventaja de la empresa ante los competentes.

8.3.5 CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS.

RIESGOS: Estar presente que la compañía se mantenga a la altura de la

competencia.

Conocer las ventajas de la empresa.

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9. ANALISIS TECNICO

9.1 PROCEDEMIENTO DE OPERACIÓN

Manejara el siguiente procedimiento para la prestación de los productos y

servicios.

9.2 LOCALIZACION DEL NEGOCIO

Esta localizado en Cartagena, sector bomba del amparo, ubicado en un sector

estratégico para el desempeño de todas nuestras operaciones, ya que de este

sector se distribuyen la principales avenidas de nuestra ciudad.

9.3 PROVEEDORES

- CATERPILLA

- PLANTAS Y PLNATAS ANDINAS

- DELL

- H.P

- COMPUMUISCAS COLOMBIA

- MAZDA REPUESTOS DE COLOMBIA

- DISTOYOTA

call center

Ingenieros

TECNICOS

AUXILIARES TECNICOS

JEFES DE PRODUCCION

VENTAS Y MERCADEO

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9.4MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD

COMPUTADORA 5

IMPRESORAS 2

TELEFONO 3

MONTACARGAS 1

AIRE CENTRAL 1

TALADROS 3

JUEGOS DE LLAVES 8

VEHICULOS 4

ESCRITORIOS 4

HIDRAULICAS 1

REMACHADORES 3

DISPENSADORES DE AIRES 4

9.5 INVENTARIO

INVENTARIO

REPUESTOS COMPUTADOR

REPUESTOS DE PLANTAS ELECTRICAS

REPUESTOS DE AUTOMOVILES

COMPUTADORES

AUTOMOVILES

MUEBLES Y ENSERES

HERRAMIENTAS BASICAS PARA USO

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10. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 10.1 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Estación del servicio. (Ver tabla No 1).

A continuación se presenta la tabla 17, con los rubros y valor de los elementos requeridos para operar:

Tabla 17. Inversión Inicial.

INVERSION INICIAL

AÑO 0

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 4 $ 230.000 $ 920.000

Silla 15 $ 65.000 $ 975.000

Archivador 2 $ 430.000 $ 860.000

Calculadora 6 $ 76.000 $ 456.000

Extintor 2 $ 380.000 $ 760.000

varios oficina $ 1.000.000 $ 1.000.000

Herramientas $ 4.000.000 $ 4.000.000

Computador 3 $ 1.090.000 $ 3.270.000

Impresora 1 $ 400.000 $ 400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $12.641.000

MONTAJE

Montaje y adecuaciones $ 4.000.000

VEHICULOS

Camioneta Luv 1 $37.000.000 $37.000.000

Motocicleta 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000

TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS $56.841.000

10.2 CAPITAL DE TRABAJO

Es importante mencionar que se hacen acuerdos con los proveedores con

respectos a la mercancía, la cual se cancelará a un plazo de 60 días, la en sus

inicios requiere de un capital de trabajo de $30.000.000, que se utilizarán para

cancelar el servicios de la mano de obra y compra de algunos materiales para

operar el primer mes.

33

10.3 DEPRECIACIÓN

A continuación se presenta la tabla 18, con la respectiva depreciación de los

elementos que se requieren para operar.

Tabla 18. Depreciación Maquinarias y equipos.

DEPRECIACIÓN

AÑO 2010-2014

DESCRIPCIÓN VALOR 2010 2011 2012 2013 2014

Vehiculo

37.000.000 29.600.000 22.200.000 14.800.000 19.240.000 18.352.000

Motocicleta

3.200.000 2.560.000 1.920.000 1.280.000 1.664.000 1.587.200

MUEBLES Y ENSERES 6.881.000

Computador 3.270.000 2.616.000 1.962.000 1.308.000 1.700.400 1.621.920

Impresora 400.000 320.000 240.000 160.000 208.000 198.400

Calculadora 456.000 364.800 273.600 182.400 237.120 226.176

Escritorio 920.000 828.000 736.000 644.000 644.000 644.000

Silla 975.000 780.000 585.000 390.000 507.000 483.600

Archivador 860.000 774.000 688.000 602.000 602.000 602.000

TOTAL DEP MUEBLES Y ENS 5.682.800 4.484.600 3.286.400 3.898.520 3.776.096

TOTAL DEPRECIACIÒN 8.242.800 6.404.600 4.566.400 5.562.520 5.363.296

10.4 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

En este presupuesto se incluyen los rubros de gastos de publicidad, los

honorarios del asesor contable,

Tabla 19. Presupuesto de gastos de administración y ventas.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

AÑO 2010-2014

RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

Gastos de publicidad 3.000.000 3.200.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000

Asesoría contable 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Gasto de papelería 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

34

Depreciación muebles y enseres 5.682.800 4.484.600 3.286.400 3.898.520 3.776.096

TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS 12.182.800 11.684.600 11.186.400 11.798.520 11.676.096

10.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN La tabla 20 presenta estos datos. Tabla 20. Presupuesto de gastos de operación.

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN

AÑO 1 - AÑO 3

RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

Arriendo oficinas administrativas 900.000 950.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000

Luz 3.576.000 3.626.000 3.626.000 3.626.000 3.626.000

Agua 1.440.000 1.490.000 1.540.000 1.590.000 1.640.000

Teléfono + Internet 2.950.000 3.000.000 3.050.000 3.100.000 3.150.000

Impuestos 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000

Gastos legales de constitución 4.600.000 0 0

Depreciación de equipos 5.682.800 4.484.600 3.286.400 3.898.520 3.776.096

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 20.348.800 14.850.600 1

13.902.400 1

4.764.520 1

4.892.096

10.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos es la sumatoria de las ventas proyectadas por

láminas lisas y laminas grabadas en los distintos colores, dimensiones y

calibres, según requerimientos de los clientes, se ha calculado con base en las

ventas realizadas por las empresas encuestadas y se incrementan en un 5%

siguientes, los precios se mantiene con el objetivo de cautivar y penetrar

mercado..

Tabla 21. Presupuesto de ventas

PRESUPUESTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES A DOMICILIO

MESES 2010 2011 2012 2013 2014

MES 1 7.100.000 27.870.000 45.500.000 73.255.000 117.940.550

MES 2 8.300.000 28.320.000 48.900.000 78.729.000 126.753.690

MES 3 9.800.000 31.347.000 44.000.000 70.840.000 114.052.400

MES 4 10.800.000 33.225.985 52.000.000 83.720.000 134.789.200

MES 5 11.000.000 39.000.000 52.750.000 84.927.500 136.733.275

35

MES 6 12.900.000 41.200.000 53.800.000 86.618.000 139.454.980

MES 7 14.200.000 42.850.000 54.300.000 87.423.000 140.751.030

MES 8 15.500.000 44.000.000 55.500.000 89.355.000 143.861.550

MES 9 16.200.000 45.500.000 56.400.000 90.804.000 146.194.440

MES 10 19.546.000 47.338.000 57.150.000 92.011.500 148.138.515

MES 11 23.799.000 48.200.000 58.300.000 93.863.000 151.119.430

MES 12 25.987.000 50.236.000 60.000.000 96.600.000 155.526.000

TOTAL AÑO 175.132.000 479.086.985 638.600.000 1.028.146.000 1.655.315.060

36

10.6.1 Análisis de mercado. A continuación se presentan los consumos promedios de los clientes y los precios promedios del mercado en la tabla 22. Tabla 22. Análisis de mercado.

ANÁLISIS DE MERCADO (VENTAS)

AÑO 1 - AÑO 5

MESES C 20 C 30 C 40 C 60 C 80 C

100 $ C20 $ C 30 $ C 40 $ C 60 $ C 80 $ C 100 2008 2009 2010

MES 1 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 2 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 3 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 4 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 5 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 6 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 7 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 8 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 9 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 10 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

MES 11

37

800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 28.886.560 30.330.888 31.775.216

MES 12 800

240

130

120

180

260

8.800

10.923

14.564

21.847

29.129

36.411

28.886.560

30.330.888

31.775.216

TOTAL AÑO

9.600

2.880

1.560

1.440

2.160

3.120

346.640.727

363.970.656

381.302.592

10.6.2 Análisis de mercado de laminas grabadas. El presupuesto de láminas grabadas, incluye las laminas pirámides, granizo, y laminas simulación cuero, la tabla 23 presenta las compras promedios realizadas por las empresas y el precio promedio del mercado, el consumo por las distintas dimensiones con sus respectivos precios lo cual arroja una proyección de ventas para los tres años. A continuación se presentan los consumos promedios de los clientes en láminas grabadas y distintas dimensiones y los precios promedios del mercado. Tabla 23. Análisis del mercado

ANÁLISIS DE MERCADO (VENTAS)

AÑO 1 - AÑO 3

MESES 70X180 100X180 120X180 $ 70X180 $ 100X180 $ 120X180 2008 2009 2010

MES 1 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 2 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 3 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 4 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 5 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 6 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 7 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

38

MES 8 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 9 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 10 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 11 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 12 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

TOTAL AÑO 11.760 11.040 16.272 928.634.007 975.063.600 1.21.495.200

8.7. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA tendrá en su nomina a ocho personas, uno de los dos socios gestores que actuará a nivel de administrador y tendrá un salario mensual de $.1000.000 más prestaciones sociales, dos operadores logísticos, con un salario mensual de $450.000 cada uno más sus prestaciones sociales, así mismo contará con los servicio de una secretaria con funciones varias con un salario mensual de $435.000 más prestaciones sociales, y se contará con el apoyo de cuatro asesores comerciales que se ganaran $900.000 mensuales más prestaciones sociales, para establecer los salarios se investigo el promedio de lo que pagan las empresas de la competencia. La tabla 24presenta los detalles de los gastos de personal con sus respectivas prestaciones sociales y parafiscales. Tabla 24. Presupuesto de mano de obra año 2010.

SALARIO MENSUAL

APORTES PARAFISCALES MENSUALES

SALARIO AUX. TOTAL TOTAL DEV.

MES

CARGO

Nº

EMP. BASICO TRANSP. DEVEN. UNIT. POR

CARGOS ARP EPS PENSION CAJA COMP. 4%

Gerente 1 $ 1.200.000

$ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 6.264 $ 96.000 $ 144.000 $ 48.000

Auxiliares Tecnicos 2 $ 520.000 $ 61.500 $ 581.500 $ 1.163.000 $ 2.714 $ 41.600 $ 65.000 $ 23.260

Ingeniero 2 $ 1.030.000 $ 61.500 $ 1.091.500 $ 2.183.000 $ 5.377 $ 82.400 $ 128.750 $ 43.660

Tecnicos 2 $ 800.000 $ 61.500 $ 861.500 $ 1.723.000 $ 4.176 $ 64.000 $ 100.000 $ 34.460

Call Center 1 $ 520.000 $ 61.500 $ 581.500 $ 581.500 $ 2.714 $ 41.600 $ 65.000 $ 23.260

Totales

$ 4.070.000

$ 4.316.000 $ 6.850.500,00 $ 21.245,40 $ 325.600,00 $ 502.750,00 $ 172.640,00

39

PROVISION MENSUAL PARA PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL

PARAF.

TOTAL.

TOTAL

PROV.

TOTAL

CARGA

ICBF 3% SENA 2% TOTAL PARAF. POR CARGOS CESANTIAS INT. CESANT. PRIMA VACACIONES PREST. SOC.

PREST.

SOC.

SALARIAL

MENS.

$ 36.000

$

24.000,00 $ 354.264 $ 354.264 $ 99.960 $ 11.995 $ 99.960 $ 60.000 $ 271.915 $ 271.915 $ 1.826.179

$ 32.745

$

21.830,00 $ 314.762 $ 629.523 $ 90.922 $ 10.911 $ 90.922 $ 51.500 $ 244.255 $ 488.509 $ 3.301.032

$ 25.845

$

17.230,00 $ 245.711 $ 491.422 $ 71.763 $ 8.612 $ 71.763 $ 40.000 $ 192.137 $ 384.275 $ 2.598.697

$ 17.445

$

11.630,00 $ 161.649 $ 161.649 $ 48.439 $ 5.813 $ 48.439 $ 26.000 $ 128.691 $ 128.691 $ 871.840

$ 17.445

$

11.630,00 $ 161.649 $ 161.649 $ 48.439 $ 5.813 $ 48.439 $ 26.000 $ 128.691 $ 128.691 $ 871.840

$ 1.238.035,40 $ 1.798.508,00

$ 965.688,34

965.688,34 $ 9.614.696,34

40

40

10.8 ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados de., contiene el rubro de las ventas, costos y gastos de

operación y administración, como se puede observar en la tabla 27 las ventas

proyectadas para los tres respectivos años son superiores que las compras y gastos de

operación y administración generando como resultados utilidades para los respectivos

periodos, las utilidades en el año 2008 ascienden a $243.499.948, lo que significan que

mensualmente tienen utilidades por $20.292.000, para el año 2009 las utilidades

ascienden a $257.485.666 y para el año 2010 las utilidades ascienden a $268.746.893.

Tabla 27. Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2010 - 2015

RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

VENTAS NETAS 175.132.000 479.086.985 638.600.000 1.028.146.000 1.655.315.060

Menos: compra 70.052.800 191.634.794 255.440.000 411.258.400 662.126.024

Menos: costo mano de obra 9.614.696 10.095.431 10.600.202 11.130.212 11.686.723

Utilidad Bruta 95.464.504 277.356.760 372.559.798 605.757.388 981.502.313

Menos: gastos de administración y ventas 12.182.800 11.684.600 11.186.400 11.798.520 3.776.096

Menos: gastos de operación 20.348.800 14.850.600 13.902.400 4.764.520 4.892.096

Utilidad Operacional 62.932.904 250.821.560 347.470.998 589.194.348 972.834.121

Impuestos 35% 22.026.516 87.787.546 121.614.849 206.218.022 340.491.942

Utilidad o Perdida del Ejercicio 40.906.388 163.034.014 225.856.148 382.976.326 632.342.179

40

10.9 FLUJO DE CAJA

El Flujo de caja Proyectado para ., agrupa los rubros utilizados en la mayoría del

análisis económico y financiero, donde se puede observar que el proyecto presenta

rentabilidad y viabilidad para los accionista, al ser proyectado se obtuvo una tasa

interna de retorno de 988% lo que significa que los socios en corto tiempo recuperan la

inversión del negocio y obtienen sus utilidades, así mismo se observa que al traer a

valor presente neto el valor invertido este asciende a $653.394.834, aun si quisieran

vender el negocio al final del tercer año proyectado 2010, lo venderían por el triple de la

inversión inicial, tendrían sus ganancias, por posicionamiento, Good -Will y KNOW How

del negocio. (Ver tabla 28).

Tabla 28. Flujo de caja neto.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0 - AÑO 5

AÑO 0 2010 2011 2012 2013 2014

UTILIDAD BRUTA - 40.906.388

163.034.014

225.856.148

382.976.326

632.342.179

Mas depreciación - 8.242.800

6.404.600

4.566.400

5.562.520

5.363.296

1. FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PERIODO -

49.149.188

169.438.614

230.422.548

388.538.846

637.705.475

inversiones en activos fijos del periodo 40.200.000

- -

- -

-

Inversiones en capital de trabajo 30.000.000

-

- -

2.INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 70.200.000

-

- - -

-

3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO - -

4. FLUJO DE CAJA NETO - 70.200.000

49.149.188

169.438.614

230.422.548

388.538.846

637.705.475

TASA INTERNA DE RETORNO

45

VALOR PRESENTE NETO 30%

21.060.000

40

RESUMEN EJECUTIVO

Después de una rigurosa investigación en el mercado, se llegó a la conclusión que a la

ciudad le hace falta un servicio inmediato en cuanto a las reparaciones técnicas

automotrices, y plantas eléctricas. Basado en la competitividad actual del mercado

cartagenero en el que no se encontró este tipo de soluciones inmediatas, que para

muchas personas en la ciudad seria de gran ayuda ya que muchos poseen vehículo sin

tener conocimientos de la reparación de los mismos.

La empresa se encuentra ubicada en el sector terciario, ya que es una empresa de

servicio dedicada a la reparación y mantenimiento de plantas eléctricas, automóviles y

computadores brindado un servicio rápido oportuno y garantizado.

Desde su inicio va tratar de ser la empresa líder en la ciudad en brindar calidad de los

servicios realizados, manejando unos paquetes corporativos y de hogar en le cual las

empresas de la ciudad y los hogares de Cartagena puedan solucionar de la manera

mas practica su problemas correspondientes en distintas aéreas o en cualquier lugar de

la ciudad en el que se encuentren.

En nuestra ciudad hay pocas empresas que manejan estos servicios todos dentro de un

solo paquete, pero hay mucha oferta en la parte individual por cada servicio a realizar.

Por tal razón nuestra empresa se basa en tener paquetes de servicios en el que los

hogares y las empresas van a tener varios servicios en un solo paquete.

Se manejara tecnología de punta para la ayuda de soluciones rápidas a los problemas

previstos.