Pautas para la Formulaci n y Evaluaci n de PIP de Transportex

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

CURSO DE ACTUALIZACIÓNCURSO DE ACTUALIZACIÓN

PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PIP A NIVEL DE PERFILSOCIAL DE PIP A NIVEL DE PERFIL

MÓDULOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Liliana García AquinoLiliana García Aquino

Dirección de Inversión Pública

DGPI - MEF

MMÓDULOÓDULO III: FIII: FORMULACIÓNORMULACIÓN

2

MMÓDULOÓDULO III: FIII: FORMULACIÓNORMULACIÓN

TTEMASEMAS

Descripción técnica

Programación de actividadesCronograma de ejecución e inversión

Costos

Inversión

Operación y

3

Horizonte de evaluación

Análisis de mercado• Demanda• Oferta• Balance Oferta/Demanda

técnica• Tamaño• Tecnología• Localización

inversiónOperación y mantenimiento

EELL HHORIZONTEORIZONTE DEDE EEVALUACIÓNVALUACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Elaboración del expediente técnico

2 Licitación y contratación de la obra

3 Construcción de la obra

4 Liquidación de la obra

5 Mejoras en la gestión del servicio

6 Asistencia técnica a usuarios

Año 10ACTIVIDADES Año 1Período 0

Año 2 (…)

FASE DE INVERSIÓN

4

1. Definir actividades para cada una de las acciones

2. Definir duración y establecer secuencia de cada actividad

3. Definir horizonte de evaluación

6 Asistencia técnica a usuarios

7 Informe de evaluación culminación del PIP

8 Operación y mantenimiento

FASE DE POST INVERSIÓN

Consultar

Anexo SNIP 10

CCONCEPTOSONCEPTOS IINICIALESNICIALES

El tránsito actual, es la cantidad de vehículos que circulan por unidad de tiempo, así, las principales unidades de medida del flujo vehicular son:

Índice medio diario anual (IMDA)•Se utiliza para caracterizar el tránsito cuando no existe el fenómeno de la congestión. •Se expresa en vehículos por día. •Los vehículos pueden corresponder a una tipología especificada o a una agrupación general de categorías (livianos, pesados). categorías (livianos, pesados).

Tránsito horario•Se usa para caracterizar el comportamiento de los vehículos en vías que presentan situaciones en que la interacción de vehículos es relevante (congestión).

•Se expresa en vehículos por hora. •Los vehículos pueden corresponder a una tipología especificada dada o a una agrupación general de categorías (livianos, pesados).

CCONCEPTOSONCEPTOS IINICIALESNICIALES

a) Tipos de tránsito:

Tráfico NormalEs aquel que circula por los caminos en estudio,en la situación sin proyecto y que no modifican suruta en la situación con proyecto.

Tráfico Generado (Inducido)Es el tráfico que no existía y aparece como efecto

By

Es el tráfico que no existía y aparece como efectode la ejecución del proyecto.

Tráfico DesviadoEs el tráfico que cambia su ruta comoconsecuencia del proyecto, generalmente por lareducción de costos de transportes, peromantiene su origen destino.

Ax

Población Demandante

Actual, se considera a la población total atendida por el PIP.¿Si la estadística no está actualizada?

AANÁLISISNÁLISIS DEDE LALA DEMANDADEMANDA

Población Año Población

Población Censo 2007 11,817

Población 2012 12,444

ntxltimocensopoblacionuctualPoblacióna )100/1( +=

Proyectada, se proyecta con la tasa de crecimiento intercensal por distrito del INEI. Si no se tienela tasa de crecimiento, esta se puede calcular de la población de los dos últimos censos (1993 -2011), donde la información es accesible.

ntxltimocensopoblacionuctualPoblacióna )100/1( +=

¿Si no hay estadística especifica?, se realiza un conteo de vivienda utilizando la densidad promedio por habitante

• En las carreteras existen algunos tramos de mayor tráfico que otros.• Parte del análisis consiste en subdividir el camino en tramos homogéneos.• Con a finalidad de facilitar el posterior análisis de la demanda.• Generalmente los tramos homogéneos están comprendidos entre cetros poblados o desvíos importantes. • Es importante la tramificación para el planteamiento de alternativas técnicas de solución óptimas en el camino.

TTRAMIFICACIÓNRAMIFICACIÓN DEDE LALA REDRED VIALVIAL SEGÚNSEGÚN LALA DEMANDADEMANDA

800 veh/día

250 Veh/día500 Veh/día

Ciudad A Ciudad B

Análisis de la demanda actual (tráfico)

a) Recopila información de tráfico vehicular. Conteos de tráfico anteriores si existen.b) Realiza estudios de tráfico, conteo de 7 días de 24 horas, encuestas origen destino.


Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado DomingoAutomóvil 25 25 25 26 26 27 27

Camioneta 20 20 20 21 21 22 22

C.R. 8 8 8 10 10 11 11

Micro 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0

Camión 2E 2 2 2 2 3 3 3

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 55 55 55 59 60 63 63

Análisis de la demanda actual (tráfico)

a) Determinación del tráfico actual. Utilizar tablas del MTC par los FCE (2000-2010).


F.C.E. Vehículos ligeros: 1.144690

F.C.E. Vehículos pesados: 1.144690

FCIMDIMD Sa *=

Tipo de VehículoTráfico Vehicular en dos Sentidos por Día TOTAL

IMDS FC IMDaLunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANALunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANAAutomovil 25 25 25 26 26 27 27 181 26 1.14469 30

Camioneta 20 20 20 21 21 22 22 146 21 1.14469 24

C.R. 8 8 8 10 10 11 11 66 9 1.14469 11

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14469 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14469 0

Camión 2E 2 2 2 2 3 3 3 17 2 1.14469 3

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14469 0

TOTAL 55 55 55 59 60 63 63 410 59 68

Análisis de la demanda proyectada

a) Proyecciones del tránsito


( )nrTTn += 10

i. Proyecciones del tráfico normal, usar la tasa de crecimiento del la población y el PBI

rvp

=Tasa Crecimiento Anual de la Población (vehículos de pasajeros)r =Tasa Crecimiento Anual del PBI Regional (vehículos de carga)

Tipo de Intervención% de Tráfico

NormalMejoramiento 15Rehabilitación 10

ii. Proyecciones de tráfico generado

rvc

=Tasa Crecimiento Anual del PBI Regional (vehículos de carga)

Presentación de las estimaciones y proyecciones de la demanda (tráfico)Presentar la demanda total por año dentro del horizonte de evaluación.


Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tráfico Normal 68.00 68.00 68.00 70.00 70.00 72.00 73.00 73.00 74.00 75.00 76.00

Automovil 30.00 30.00 30.00 31.00 31.00 32.00 32.00 32.00 33.00 33.00 34.00

Camioneta 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 26.00 27.00 27.00

C.R. 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camión 2E 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Camión 2E 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tráfico Generado 0.00 0.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Automovil 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Camioneta 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

C.R. 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMD TOTAL 68.00 68.00 74.00 77.00 77.00 79.00 80.00 80.00 81.00 82.00 83.00

Análisis de la Oferta

a) Oferta actual (visita decampo/inventario). Señalarsi esta cumple o no con losestándares técnicos paraprestar el servicio.

1. Características de la Vía y PavimentoLongitud (km) 27.00

Tipo de Material de Superficie Tierra - afirmado

Ancho de Calzada (m) 3.50

Estado de Conservación Malo

Tipo de daño Encalaminado

Pendiente (%) 8.00

Bombeo No

Nº. De canteras 01

Nº de Plazoletas de Paso 02

Señalización No

2. Obras de Arte.. Nº Pontones - y luz(m) 02-(8m)

Estado de Conservación MaloEstado de Conservación Malo

. Badenes 02

Estado de Conservación Regular

. Muro de Sostenimiento (h<4m) 04

Estado de Conservación Malo

3. Drenaje. Alcantarillas de TMC 24" 05

Estado de Conservación Regular

. Cunetas sin revestir si

Estado de Conservación sin mantenimiento

4. Impacto AmbientalZona de Botaderos Si

Análisis Oferta/Demanda

Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente, analizar si la oferta vial existente es

suficiente para cubrir la demanda proyectada. Se compara las características técnicas de la

vial actual con las características técnicas que se requeriría para atender el tráfico

estimado.

50 VEH/DIA

25 KPH

200 VEH/DIA

3.50 m.

5.50 m.

AFIRMADO

30 KPH

Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución

1. El estudio de preinversión desarrollará las alternativas técnicas a nivel de diseño preliminar, que permitancuantificar los componentes de obra. El formulador presenta alternativas técnicas donde el diseño se ajusta alos requerimientos del tráfico, de manera tal que el proyecto planteado sea viable técnicamente,económicamente y ambientalmente.

2. Para definir las características técnicas de las alternativas se necesita:

a) Información.

� Cartografía� Topografía� Topografía� Suelos y taludes� Pavimentos� Hidrología y obras de drenaje� Canteras y futes de agua� Expropiaciones

Conocimiento local


b) Diseño preliminar de las alternativas de proyecto.� El diseño de la vía esta condicionado a factores de tránsito, topografía, suelos, entre otros. � Importante tener como referencia los costo referenciales por kilómetro. � Utilizar los manuales publicados por el MTC DG-2001, MDCNPBVT, MDCPBVT.� El diseño preliminar debe tener los siguientes aspectos conceptuales de diseño:

• Descripción simple del trazo considerado.• Definición del estándar básico de la carretera.• Disponibilidad de los materiales• Taludes (problemas y solución)• Obras de arte y drenaje• Canteras

� Parámetros de diseño por tramos:• Velocidad de diseño• Radio mínimo• Pendiente máxima• Ancho de calzada y berma• Tipo y estructura del pavimento• Obras de arte y drenaje


b) Diseño preliminar de las alternativas de proyecto.� Información necesaria para presentar el perfil :

• Croquis de tramos, longitud, pueblos, tipo de pavimento, secciones críticas, canteras, etc.• Planta y perfil longitudinal Escala: 1/10000.• Sección típica por tramo. Escala: 1/200.• Estructura del pavimento por tramo.• Aspectos de drenaje. Detalle


c) Situación base optimizada.Esta situación base servirá de referencia para la estimación de los beneficios y costos asociados a lasalternativas del proyecto (comparación con y sin proyecto). A fin de evitar la sobre estimación de losbeneficios del proyecto, es necesario considerar una situación base debidamente optimizada. En el casoque ninguna de las alternativas evaluadas resulte rentable, se deberá materializar las acciones de lasituación base optimizada.Siempre será posible hacer algo por la carretera sin que esto signifique un PIP.

NORMAS PARA EL DISEÑO DE CAMINOS VECINALESCARACTERISTICAS CV-3 TROCHA

CARROZABLE

IMD >50 No definidoVelocidad Directriz 20-30 10-30Pendiente Máxima (%) 8 8Radio Mìnimo Normal (m) 8-20 8-20

CARACTERISTICAS DE DISEÑO GEOMETRICO

Radio Mìnimo Normal (m) 8-20 8-20Radio Mìnimo Excepcional (m) 8 8Ancho de la Superficie de Rodadura (m) 4.5 3.5-4.5Ancho de Bermas (m) 0.30 -Bombeo (%) 2 2Peralte Máximo Normal (%) 6 6Peralte Máximo Excepcional (%) 10 10Cunetas Triangulares (m) 0.75x0.50 0.75x0.50Talud de relleno 1:1.5 1:1.5Espesor Afirmado Variable Variable

Costos a precios de mercadoEn esta tarea será preciso estimar los costos de cada alternativa, considerando el diseño preliminar

planteado, se refieren a los costos de inversión y mantenimiento del proyecto.

a) Determinación de metas físicas de obra resultado de: metrados de volúmenes de movimiento

de tierras, de obras de arte, drenaje y señalización.

b) Estimación de costos de obra, tener los costos por partida ACU, para obtener el costo directo de

obra.

c) Costos indirectos y costo total,

• Gastos generales

• Utilidad

• Estudio definitivo• Estudio definitivo

• Supervisión

Costos a precios de mercado

Concepto

Alternativas

Alternativa 1 Afirmado Granular

Alternativa 2 Afirmado

EstabilizadoObras prelimanares 57,567.50 50,567.50Movimiento de tierras 1,250,652.19 1,266,652.19Pavimentos 700,303.28 721,303.28Obras de arte y drenaje 200,959.48 241,959.48Señalización 8,689.24 8,689.24Transporte 72,890.00 72,890.00Impacto Ambiental 87,574.31 87,574.31Impacto Ambiental 87,574.31 87,574.31Costos Directos 2,378,636.00 2,449,636.00Gastos Generales 10% 237,863.60 244,963.60Utilidad 5% 118,931.80 122,481.80Sub Total General 2,735,431.40 2,817,081.40IGV 18% 492,377.65 507,074.65Presupuesto de Obra 3,227,809.05 3,324,156.05Supervision de Obra 5% 118,931.80 122,481.80Estudio Definitivo 6% 142,718.16 146,978.16Total de Inversión 3,489,459.01 3,593,616.01Costo US$ 1,215,839.38 1,252,131.01Costo US$/Km 45,031.09 46,375.22

Costos a precios de mercadoEn esta tarea será preciso estimar los costos de cada alternativa, considerando el diseño preliminar

planteado, se refieren a los costos de inversión y mantenimiento del proyecto.

a) Estimación de costos de mantenimiento.

� Costos de mantenimiento con proyecto.

� Costos de mantenimiento sin proyecto.

� Costos de operación, 10% de los costos de mantenimiento rutinario para la gestión del

camino.

Descripción Precios de MercadoDescripción Precios de Mercado

Sin ProyectoMant. Rutinario* 1,144.06

Mant. Periódico* 1,724.98

Con ProyectoMant. Rutinario 2,288.12

Mant. Periódico 3,449.96

*Costos Referenciales de mantenimiento sin proyecto tomados a

manera de ejemplo, esto dependerá de cada proyecto.

Costos sin proyectoConsidera mantenimiento o conservación optimizada, necesaria para mantener con un

mínimo de transitabilidad a la carretera.

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIALLimpieza General km 4 17.11 68.44Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 3 2.2 6.6Encausamiento de Curso de Aguas m3 20 2.2 44Bacheo m3 5 15 75

Costos de Mantenimiento

Bacheo m3 5 15 75Desencalaminado km 3 74.3 222.9Limpieza de Cunetas ml 500 0.55 275Limpieza de Alcantarillas unidad 0.6 215 129Mantenimiento de muro m3 0.44 54 23.76Roce m2 200 0.3 60Reposicion de base m3 10 18 180

S/./km-año 1084.7US$/km-año con bacheo y reposición de base 309.91

US$/km-año con bacheo 258.49US$/km-año 237.06

MÓDULO IV: EVALUACIÓNMÓDULO IV: EVALUACIÓN

24

MÓDULO IV: EVALUACIÓNMÓDULO IV: EVALUACIÓN

TTEMASEMAS

Impacto ambiental

Selección de la mejor alternativa

25

Evaluación Social

Análisis de sensibilidad

Análisis de Sostenibilidad

Impacto ambiental

alternativa

Este módulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solución y determinar la mejor opción.En caso de que ninguna sea viable solo se aplicarán las actividades de mantenimiento.

Precios socialesEn la evaluación social se requiere que los bienes, servicios y recursos productivos del proyectose valoren a precios sociales, su existencia se justifica debido a las distorsiones que presentanlos precios de mercado debido a los impuestos, subsidios, aranceles, monopolios, etc.

EEVALUACIÓNVALUACIÓN SOCIALSOCIAL

a) FACTORES DE CONVERSIÓN GLOBAL A NIVEL DE PERFIL PARA OBRAS DE:

Inversión 0.79Mantenimiento 0.75

c) VALOR DEL TIEMPO Pasajero soles/hora

Inter Urbano Auto 3.21 Interurbano transporte Público 1.67

AALGUNOSLGUNOS PARÁMETROSPARÁMETROS DEDE EVALUACIÓNEVALUACIÓN

d) TASA DE DESCUENTO SOCIAL 10%

e) HORIZONTES DE EVALUACIÓNCarreteras sin pavimentar 10 añosCarreteras con TSB 15 añosCarreteras asfaltadas 20 añosPuentes aislados 20 años

.

CCOSTOSOSTOS SOCIALESSOCIALES

a) Parámetros• Factores de conversión• Tipo de cambio

Obras FactorInversión 0.79

Mantenimiento y Operación 0.75

Tipo de Cambio 2.87

b) Costos de Operación y Mantenimiento según alternativa

Año

Sin Proyecto Costos de

MantenimientoAlternativa 1 Alternativa 2

Inversión Mantenimiento Inversión MantenimientoInversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento0 2,756,672.62 0 2,838,956.65 01 110,276.68 146,277.80 146,277.802 73,138.90 146,277.80 146,277.803 73,138.90 215,130.83 215,130.834 110,276.68 146,277.80 146,277.805 73,138.90 146,277.80 146,277.806 73,138.90 215,130.83 215,130.837 110,276.68 146,277.80 146,277.808 73,138.90 146,277.80 146,277.809 73,138.90 215,130.83 215,130.83

10 110,276.68 146,277.80 146,277.80

CCOSTOSOSTOS SOCIALESSOCIALES

c) Flujo de costos sociales incrementales según alternativa

Año Alternativa 1 Alternativa 2Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento

0 2,756,673 2,838,9571 36,001 36,0012 73,139 73,1393 141,992 141,9924 36,001 36,0014 36,001 36,0015 73,139 73,1396 141,992 141,9927 36,001 36,0018 73,139 73,1399 141,992 141,99210 -275,667 36,001 -283,896 36,001

BENEFICIOSBENEFICIOS

a) Identificación de beneficios• Ahorro de recursos en la operación de vehículos• Ahorros de tiempo de los usuarios• Ahorro de recursos en el mantenimiento de la infraestructura• Excedente del Productor (caso de construcción de carreteras)• Otros ahorros, deben de ser cuantificados


b) Cuantificación de beneficios• Ahorro de Costos de Operación Vehicular (COV), ahorro en remuneración, combustible, lubricantes, neumáticos, repuestos, mantenimiento, depreciación.

Bcov= COVsp-COVcp

Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicularBcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicularCOVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto

COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto


b) Cuantificación de beneficiosLas tablas COV del MTC, permite calcular el COV en US$ - Km, a precios sociales para cualquier tipo de vehículo, región, topografía, superficie y estado de la vía.

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOSUS$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

Costa A AFI B 0.269 0.285 0.609 0.638 0.854 1.094 1.343Costa A AFI M 0.431 0.383 0.870 0.829 1.525 1.757 1.939Costa A AFI R 0.301 0.301 0.659 0.671 1.011 1.243 1.475Costa A ASF B 0.244 0.269 0.522 0.597 0.655 0.895 1.160Costa A ASF M 0.301 0.309 0.659 0.688 1.061 1.293 1.508Costa A ASF R 0.260 0.277 0.572 0.630 0.804 1.044 1.293Costa A SAF M 0.464 0.407 0.932 0.870 1.633 1.865 2.039Costa A SAF R 0.374 0.334 0.783 0.746 1.268 1.500 1.716Costa A TRO M 0.521 0.456 1.032 0.953 1.848 2.080 2.229Costa A TRO R 0.440 0.383 0.895 0.837 1.533 1.765 1.948


b) Cuantificación de beneficios incrementales

Año Sin Proyecto

Con Proyecto

Alternativa 1 Alternativa 2

Normal Generado Normal Generado

1 1,867,486.76 1,377,302.92 179,067.03 1377302.92 179,067.03

2 1,881,363.38 1,386,322.73 179,067.03 1386322.73 179,067.03

3 1,900,559.38 1,402,049.56 179,067.03 1402049.56 179,067.03

4 1,933,632.00 1,426,796.21 179,067.03 1426796.21 179,067.03

5 1,605,863.24 1,426,796.21 179,067.03 1426796.21 179,067.03

6 1,996,372.96 1,472,734.53 179,067.03 1472734.53 179,067.03

7 2,038,520.84 1,506,876.67 179,067.03 1506876.67 179,067.03

8 2,052,397.47 1,515,896.47 179,067.03 1515896.47 179,067.03

9 2,071,593.46 1,531,623.31 179,067.03 1531623.31 179,067.03

10 2,104,666.08 1,556,369.96 188,086.84 1556369.96 188,086.84

IINDICADORESNDICADORES DEDE RENTABILIDADRENTABILIDAD

Cálculo de los indicadores de rentabilidad social para decidir la conveniencia o no de realizar un PIP.

1. Mejoramiento de caminos: Costo/beneficio (VAN, TIR).

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1(En Nuevos Soles)

Año Inversión

Costo de Operación y Mantenimient

o

Beneficios Flujo Neto

0 2,756,672.62 -2,756,672.621 36,001.12 579,717.36 543,716.241 36,001.12 579,717.36 543,716.242 73,138.90 584,574.18 511,435.283 141,991.93 588,043.33 446,051.404 36,001.12 596,369.30 560,368.195 73,138.90 268,600.55 195,461.656 141,991.93 613,171.95 471,180.027 36,001.12 621,177.69 585,176.578 73,138.90 626,034.51 552,895.619 141,991.93 629,503.67 487,511.7310 -275,667.26 36,001.12 642,339.54 882,005.69

Tasa de Descuento: 10.00% VAN 370,509.76TIR 12.90%B/C 1.08

IINDICADORESNDICADORES DEDE RENTABILIDADRENTABILIDAD

Cálculo de los indicadores de rentabilidad social para decidir la conveniencia o no de realizar un PIP.

2. Rehabilitación de caminos: Costo/beneficio (VAC, C/E, Línea de Corte).

EVALUACION ECONOMICA

Año InversiónCosto de

Operación y Mantenimiento

Flujo de Costos

0 2,777,533.36 2,777,533.361 46,668.12 46,668.122 94,809.68 94,809.682 94,809.68 94,809.683 184,063.62 184,063.624 46,668.12 46,668.125 94,809.68 94,809.686 184,063.62 184,063.627 46,668.12 46,668.128 94,809.68 94,809.689 184,063.62 184,063.6210 -277,753 46,668.12 -231,085.22

VACT 3,288,392.29 C/E 245.97

Tasa de Descuento: 10.00% C/E (US$) 85.70

Mide el grado de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad frente a variaciones de determinadasvariables.

a) Determinación de las variables relevantes.• Deben tener un impacto significativo en la estimación de costos.• Deben de presentar un nivel de incertidumbre.

b) Análisis de sensibilidad.c) Determina el incremento o disminución máxima de una variable para que el PIP deje de ser

socialmente rentable o se cambie la alternativa de solución elegida.

AANÁLISISNÁLISIS DEDE SENSIBILIDADSENSIBILIDAD

socialmente rentable o se cambie la alternativa de solución elegida.

Demuestra que se ha tomado las previsiones para garantiza que el PIP generará los beneficiosesperados a lo largo de su vida útil.

a) Arreglos institucionales, menciona los roles y competencias de los participantes comprometidos a garantizar la sostenibilidad del PIP mediante documentos.

b) Capacidad de gestión de la organización durante la inversión y operación, capacidad de gestión de la entidad encargada de la ejecución (experiencia institucional, recursos humanos y económicos, equipamiento y apoyo logístico). Analizar la capacidad de gestión de los promotores del proyecto analizando su constitución y organización para realizar la operación y manteamiento del camino.

AANÁLISISNÁLISIS DEDE SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

c) Probables conflictos que se puedan generar durante la operación, conflictos con algún grupo social y las medidas para resolverlos.

Uso de modelos para la Estimación de Costos de Oper ación Vehícular

MODELO VOC

CARACTERISTICAS DE

LA CARRETERA

CARACTERISTICAS

DEL VEHICULO

COSTOS UNITARIOS

LA CARRETERA

Superficie

Estado

Geometría

Altitud

DEL VEHICULO

Características básicas

Utilización

Vehículo y componentes

Combustibles

Labores de mantenimiento

RESULTADOS

Resultado por tipo de vehículo

Consumo de los componentes del VOC por Km

Velocidad

Control de Análisis-Datos generales de la carretera-Horizonte de Evaluación-Tasa de descuento-Moneda

DATOS DE LA CARRETERAGeometría DATOS DE VEHICULOS COSTOS DE CONSTRUCCION Y

ENTRADA DE DATOS EN EL MODELO HDM

GeometríaMedio ambienteEstado de la carreteraSuperficie, base / subrasanteTráfico, proyección tráfico normal

DATOS DE VEHICULOSCaracterísticas BásicasParámetros de vehículosUtilización de VehículosCostos unitarios del vehículo

COSTOS DE CONSTRUCCION YMANTENIMIENTO

-Costos de construcción o mejoramiento-Costos de mantenimiento periódico yrutinario según el tipo de pavimento

DEFINICION DE LA ESTRATEGIADE INTERVENCION

De construcción o mejoramientoDe mantenimiento

RESULTADOS

Simulación del deterioro del caminoImpacto a los Usuarios COVIndicadores de Evaluación económicay análisis de sensibilidad

MENU PRINCIPAL DEL HDM III

Pautas para la Formulaci n y Evaluaci n de PIP de Transportex

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