REVISION POR LA GERENCIA

Procedimiento N°:

PE - 5 - 02Fecha de vigencia:

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1 de 5Aplicable a:

TODA LA ORGANIZACIÓN

1 OBJETIVO

Señalar la forma en que el Gerente General planifica y desarrolla el proceso de revisiones del SGC, para asegurarse de su adecuación y efectividad y su utilización como herramienta para el mejoramiento continuo en la organización.

2 RESPONSABILIDADES

La responsabilidad por el cumplimiento del presente procedimiento es de:

El Gerente General, quien tiene la responsabilidad superior por el cumplimiento del presente procedimiento

Los Gerentes de áreas, quienes tiene la responsabilidad de preparar el informe requerido para la revisión y de exponer sus aspectos relevantes durante la reunión.

El Representante de la Gerencia, quién es responsable de comunicar oportunamente la fecha y lugar en que se realizará la revisión y de preparar el acta correspondiente.

3 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

3.1 Interpretación del requerimiento normativo

La Revisión por la Gerencia es una herramienta fundamental del mejoramiento continuo, que permite reacciones oportunas de la organización ante los cambios del ambiente del negocio, asegura la implementación efectiva del SGC, el involucramiento del personal, evidencia el liderazgo e impulsa los cambios necesarios en el SGC.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

4.1 Datos de entrada

4.1.1 Requeridos por la norma

Los datos de entrada del proceso requeridos por la norma son los siguientes:

cumplimiento de las tareas de revisiones anteriores,

resultados de las auditorías,Originado por:xxxxxRepresentante de la Gerencia

Aprobado por:zzzzzzzGerente General

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retroalimentación del cliente,

resultados de los procesos,

conformidad del servicio,

estado de las acciones correctivas,

estado de la acciones preventivas,

cambios que puedan afectar al SGC, y

recomendaciones de mejoramiento.

4.1.2 Requeridos por el Gerente General

Los datos de entrada del proceso requeridos por el Gerente General son los siguientes:

eliminación de etapas no esenciales de procesos,

progreso en el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad,

racionalización de comunicaciones escritas,

innovación en los procesos,

nuevos Objetivos de la Calidad,

capacitación,

comportamiento de la asignación de los recursos, y

otros.

4.2 Proceso de la revisión por la gerencia

4.2.1 Frecuencia de la revisión

La revisión por la gerencia se efectuará como mínimo semestralmente. Sin perjuicio de lo anterior, el Gerente General citará a reuniones extraordinarias cada vez que lo estime conveniente.

4.2.2 Participantes

En las reuniones de revisión participarán:

los Gerentes,

el Representante de la Gerencia y

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otras personas citadas por el Gerente General.

4.2.3 Informe de los Gerentes

Cada Gerente expondrá en forma sucesiva los aspectos más relevantes del estado de la implementación del SGC y del mejoramiento continuo en sus áreas, sobre la base del siguiente informe:

FC - 1 / PE - 5 – 02 “INFORME PREVIO A LA REVISION POR LA GERENCIA”

Cada vez que el Gerente General considere necesario efectuar acciones derivadas de la revisión, designará un responsable a cargo y fijará la fecha límite para completar la tarea y la forma de reportar su cumplimiento. Estas tareas podrán ser manejadas en la forma señalada en los procedimientos:

PD - 8 - 03 “ACCIONES CORRECTIVAS”

PD - 8 - 04 “ACCIONES PREVENTIVAS”

4.2.4 Evaluación del estado de implementación del SGC

A continuación de la exposición de los Gerentes, el Gerente General expondrá su apreciación sobre la efectividad de la implementación en las diferentes áreas de la organización y dará las instrucciones para obtener las mejoras que estime necesarias en cada una de ellas.

4.2.5 Acta de la Revisión de Gerencia

Los resultados de la revisión de gerencia quedarán documentados según el formato:

FC - 02 / PE - 5 - 02 “ACTA DE REVISION POR LA GERENCIA”

4.2.6 Informe del resultado a la organización

El Representante de la Gerencia preparará un resumen con los aspectos relevantes de la revisión de gerencia y los comunicará a la organización mediante su publicación en la forma establecida en el procedimiento PE – 5 – 01 “COMUNICACIÓN INTERNA”.

4.3 Datos de Salida

Los datos de salida del presente proceso incluirán las decisiones y acciones determinadas por el Gerente General en relación con:

a) la mejora de la efectividad del SGC y sus procesos,

b) la mejora del servicio en relación con los requerimientos del cliente, y

c) las necesidades de recursos.

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El Acta de la revisión por la gerencia contiene la información resultante del proceso, incluyendo cuando corresponda, aspectos referentes a:

actualización de la Política de la Calidad,

actualización de los Objetivos de la Calidad,

correcciones al SGC,

acciones correctivas,

acciones preventivas,

asignación de recursos (personal, equipamiento, materiales), e

instrucciones para reprogramar auditorías internas (énfasis en áreas débiles).

5 PRÓXIMOS PROCESOS

Los datos de salida del presente proceso son datos de entrada para todos los procesos de la organización.

6 MONITOREO DEL PROCESO E INDICADORES

6.1 Monitoreo

El presente proceso se monitorea por medio del proceso de Auditorías Internas.

6.2 Indicadores

No aplicable.

7 DIAGRAMA DEL PROCESO Y SUS INTERACCIONES

No aplicable.

8 REGISTROS

Nombre del registro Responsable a cargo Tiempo de retenciónActa de la revisión por la gerencia Representante de la Gerencia 3 años

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9 HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Mod. N° Identificación de la modificación Fecha

0 Edición inicial 01.10.02