7/24/2019 PE-8-02 Anlisis de Datos

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LAS GERENCIAS DE LNEAS

1 OBJETIVO

Sealar la forma en que CCNI determina, recopila anali!a lo" dato" nece"ario" para

demo"trar la efecti#idad del S$C para e#aluar donde puede reali!ar "u me%oramientocontinuo.

2 RESPONSABILIDADES

a& El 'epre"entante de la $erencia tiene la re"pon"a(ilidad "uperior por el cumplimiento delpre"ente procedimiento.

(& )o" $erente" de )*nea" "on re"pon"a(le" de recopilar "umini"trar la informaci+nrelacionada con la medici+n de la "ati"facci+n de lo" cliente".

c& odo" lo" $erente" "on re"pon"a(le" de pro#eer informaci+n "o(re el e"tado delme%oramiento continuo del S$C en "u" re"pecti#a" rea"

3 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

3.1 Interpretac!n "e# re$%er&ent' n'r&at('

)a" deci"ione" dentro de la orani!aci+n e"tarn (a"ada" en el anli"i" de lo" dato"

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) DESCRIPCI*N DEL PROCESO

).1 Dat'+ "e Entra"a

)o" dato" de entrada incluen

a& dato" de la e#aluaci+n de la "ati"facci+n de cliente" recopilado" por lo" $erente" de )*nea"e informado" en el formulario C - 1 3 PE - 8 4 01 5E/ICI7N /E ) SISCCI7N /E)C)IENE9

(& informaci+n re"pecto de la conformidad de lo" requerimiento" del "er#icio, rei"trada en elformulario C 4 1 3 PE 4 : 4 01 5IN;'E /E) ES/; /E) E

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PR*/IMO PROCESO

)o" dato" de "alida del pre"ente proce"o "on dato" de entrada para lo" "iuiente" proce"o"

re#i"i+n por la erencia,

accione" pre#enti#a",

auditor*a" interna".

0 MONITOREO DEL PROCESO E INDICADORES

0.1 M'nt're'

El pre"ente proce"o "e monitorea mediante la" acti#idade" indicada" en lo" "iuiente"procedimiento"

PE 2 REVISI*N POR LA GERENCIA45

PD 6 1 A7DITORAS INTERNAS4

0.2 In"ca"'re+

No aplica(le.

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DIAGRAMA DEL PROCESO = S7S INTERACCIONESRESPONSABLE DEL PROCESO> REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

Dat'+ "eentra"a

An,#++ "e Dat'+Dat'+ "e

+a#"aPr!?&'pr'ce+'

1. 'e#i"i+n por la$erencia.

2. ccione"pre#enti#a"

@. uditor*a"interna"

Noconformidade" potenciale"

'ecomendacione" demodificaci+nal proramade auditor*a"interna".

'e"ultadoe#aluaci+n dela "ati"facci+nde cliente".

Informaci+nre"pecto de laconformidad delo"requerimiento"del "er#icio.

'e"ultado delmonitoreo delo" proce"o".

/eterminaci+n de dato".

'ecopilaci+n de la informaci+n.

nli"i" de la informaci+n

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