Perfil Agua Potable - Chaute
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Perfil Agua Potable - Chaute
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI -
LIMA
LOCALIDAD : COMUNIDAD CHAUTE DISTRITO : SAN BARTOLOME PROVINCIA : HUAROCHIRI DEPARTAMENTO : LIMA
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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto.
B. Objetivo del proyecto.
C. Balance oferta y demanda.
D. Descripcin tcnica del proyecto
E. Costos del proyecto.
F. Beneficios del proyecto.
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad.
I. Impacto ambiental.
J. Plan de Implementacin.
K. Conclusiones y Recomendaciones.
II : ASPECTOS GENERALES
2.1Nombre del Proyecto
2.2Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
2.4Marco de Referencia
2.5Diagnstico de la Situacin Actual
2.6Definicin de Problema y sus Causas
2.7Objetivo del Proyecto.
III : FORMULACIN Y EVALUACION
3.1 Anlisis de la Demanda.
3.2 Anlisis de la Oferta.
3.3 Balance Oferta Demanda.
3.4 Descripcion Tecnica de la Alternativa propuesta
3.5 Costos.
3.6 Beneficios.
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3.7 Evaluacin Social.
A.- Metodologia costo/beneficio
B.- Metodologia costo/efectividad
3.8 Anlisis de Sensibilidad.
3.9 Sostenibilidad.
3.10 Impacto Ambiental.
3.11 Plan de implementacion
3.12 Financiamiento
3.13 Seleccin de Alternativas.
3.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
3.15 Lnea de Base para evaluacin de impacto
IV : ANEXOS
- Evaluaciones econmicas de AGUA POTABLE
o Presupuesto de obra
o Cuadro des consolidado de gastos generales
o Cuadro de clculo de fletes
o Presupuesto analtico
o Cuadro de incidencias
o Cuadro desagregado de gastos de obra
o Tabla de rendimientos de partidas
o Cronograma de ejecucin de obra
o Cronograma valorizado de ejecucin de obra
o Cronograma de adquisiciones
o Cronograma valorizado de adquisiciones
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
B. Objetivo del proyecto
B.1. Brindar a la poblacin un sistema adecuado de agua potable en calidad y
cantidad.
B.2. Controlar la proliferacin de mayores grados de las epidemias existentes como
MALARIA, DENGUE, HEPATITIS A, HEPATITIS B, enfermedades generales
estomacales, de la piel, etc.; as como evitar la presencia de nuevas enfermedades
de carcter MORTAL que fcilmente pueden desarrollarse en estos lugares por las
nulas condiciones de higiene y grado de ignorancia de la poblacin.
C. Balance oferta y demanda
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA
Ao Oferta Demanda
Miles de m3/ao
1 18 11
2 18 11 Z
3 18 11
4 18 12
5 18 12
6 18 12
7 18 13
8 18 13
9 18 13
10 18 14
D. Descripcin tcnica del proyecto
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D.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
En trminos generales el conjunto de este sistema es: Captacin de agua del
medio estructuras de concreto, conduccin con tuberas de PVC , y
almacenamiento.
E. Costos del proyecto
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
DESCRIPCIN UND CANTIDAD COSTOS UNITARIOS SUB
TOTAL
AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCION ML 1.00 133,955.33 133,955.33
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ML 1.00 99,448.82 99,448.82
COSTO DIRECTO DE OBRA 233,404.15
GASTOS GEN ERALES (DEL COSTO DIRECTO) 23,340.41
UTILIDAD ( DEL COSTO DIRECTO) 23,340.41
IGV 53,216.15
COSTO REFERENCIAL 333,301.12
SUPERVISION 16,271.53
PERFIL DEL PROYECTO 4,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 16,271.53
Costo Total de la Inversin 370,631.23
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F. Beneficios del proyecto
- Mejoras absolutas en la condiciones de vida en el aspecto higinico,
realizando las actividades sanitarias bajo condiciones dignas de vida, como
aseo personal, lavado de ropa, preparacin de los alimentos, etc.
- Elevar la calidad de vida de los pobladores en el aspecto social cultural.
- Control absoluto en la morbilidad de nios, jvenes y adultos por la
proliferacin de enfermedades comunes de la zona como MALARIA,
DENGUE, HEPATITIS A Y HEPATITIS B, enfermedades estomacales, de
la piel, etc.
G. Resultados de la evaluacin social
VAN SOCIAL S/. 93,260.57
TIR SOCIAL 23%
H. Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto est asegurada por cuanto:
1.- la poblacin pasar por una agresiva y completa etapa de capacitacin social y
capacitacin tcnica, que conlleva a menores deteriores y mejores usos de los
sistemas.
2.- La municipalidad distrital de SAN BARTOLOME estar permanentemente
asistiendo a manera de supervisin, el buen uso de los sistemas, as como asistir
con los gastos de operacin y mantenimiento para un correcto funcionamiento.
I. Impacto ambiental
Las actividades del proceso de construccin que generarn impacto ambiental
negativo en la poblacin son los siguientes:
- Presencia de materiales residuales como bolsas de cemento rotas, pedazos
de tuberas, etc, en las zonas de la obra.
- Montculos de tierra excedente de las excavaciones, sobrantes de materiales
como arena, ripio, etc.
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Se puede afirmar con precisin que todas estas consecuencias negativas en la
poblacin como un impacto ambiental desfavorable, pueden quedar totalmente
subsanadas con simples operaciones de un PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA
LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS que considera el mismo presupuesto
del proyecto, pues en realidad nos son consecuencias negativas permanentes en el
medio.
J. Plan de Implementacin
- Todas las champas de concreto, fresco o seco, materiales residuales como
envases rotos de cemento, pedazos de tuberas etc, sern retirados de la zona de
la obra y sern enterrados en pequeas pozas hechas a una distancia no menor de
100 m de la poblacin.
- Los materiales sobrantes como arena, ripio, etc, sern debidamente guardados
para su posible empleo en una nueva obra
El mismo procedimiento se har para el sistema de agua potable.
K. Conclusiones y Recomendaciones
COLCLUSIONES
- Desde el punto de vista evaluativo con los parmetros econmicos, se puede
concluir que el proyecto es VIABLE, recomendando se otorgue su
respectiva VIABILIDAD APROBADA
- Durante los trabajos de visita de campo, se ha podido constatar la verdadera
POBREZA, DESOCUPACION SOCIAL POR FALTA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS y en general las mas mnimas condiciones de vida como no
se haya visto en otro lugar.
- La poblacin convive en todo su medio que lo rodea, con ENFERMEDADES
MORTALES como la , HEPATITIS A, HEPATITIS B, etc, convive con
GRANDES DENSIDADES de INSECTOS, que proliferan durante las horas
de luz natural, estn expuestos a diversos insectos y animales venenosos.
- Si bien es cierto son gente trabajadora, viven de la caza, y la agricultura en
as como realizando actividades totalmente improductivas por falta de
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proyectos COHERENTES DE PRODUCCION que les permita el despegue
de su DESARROLLO SOCIO. ECONOMICO, teniendo en cuenta la gran
RIQUEZA NATURAL del medio que los rodea.
- Uno de los grandes factores del estancamiento SOCIO ECONOMICO es
tambin las inadecuadas vas de acceso hacia las ciudades principales, as
como vas de acceso entre los mismos centros poblados y caseros de mayor
produccin comercial.
RECOMENDACIONES
- El proyecto debe concebirse y evaluarse como un proyecto netamente
SOCIAL dada la pobreza de la poblacin y la lejana que por el costo de sus
fletes, encarece totalmente el proyecto.
- Debe entenderse que esta poblacin no slo vive en pobreza sino que tiene
un muy bajo grado de conocimientos y de cultura sanitaria, por sus propias
costumbres y el medio de desarrollo de su poblacin, por lo que se
RECOMIENDA dar una conciente y completa capacitacin social sanitaria y
capacitacin tcnica de operaciones y mantenimiento, al grado de
supervisin permanente y continuo por un periodo no menor de un mes
calendario, por profesionales capacitados y experimentados, con la finalidad
de asegurar el buen uso de estos servicios otorgados.
- Evaluar permanentemente y peridicamente a la poblacin, con la finalidad
de asegurarse que estn desarrollando sus actividades sanitarias bajo
condiciones dignas de vida y en forma progresiva.
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I I . ASPECTOS GENERALES.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
El estudio de inversin pblica a nivel de perfil a ejecutarse se denomina MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
a) UNIDAD FORMULADORA
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de san Bartolom
NOMBRE Municipalidad Distrital de san Bartolom
PERSONA RESPONSABLES DE
FORMULAR Ing. HELMO RODAS CHIRINOS
PERSONA RESPONSABLES DE
LA UNIDAD FORMULADORA
b) UNIDAD EJECUTORA
SECTOR Gobiernos Locales.
PLIEGO Municipalidad Distrital de san Bartolom
NOMBRE Municipalidad Distrital de san Bartolom
PERSONA RESPONSABLES
DE LA UNIDAD EJECUTORA JOSE ALEJANDRO SALDIAS OSORIO
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2.2 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME:
La Municipalidad Distrital de SAN BARTOLOME, ha visto la necesidad de la
Elaboracin del Perfil tecnico MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI -
LIMA , con el fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin
COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO Y
LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL SECTOR:
Los objetivos del Proyecto son concordantes con el Plan de Desarrollo
Concertado, aprobado el 04 de Junio del 2003, y con los lineamientos de
poltica del sector Saneamiento, establecidos por MVCS, con estos acuerdos
la Municipalidad de SAN BARTOLOME mejorar la calidad de vida de los
pobladores de la comunidades de C.C CHAUTE incrementar la cobertura y
garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, ademas el proyecto se
enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su
Reglamento. Teniendo como objetivo la realizacin de la obra:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE -
DISTRITO DE SAN BARTOLOME PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA
Dentro del contexto local, impulsar al desarrollo de los Recursos Naturales,
disminuyendo sus costos de limpieza ambiental, beneficiando a los pobladores
y turistas que visitan la zona.
LA POBLACIN:
Las 421 personas que viven en el Comunidad Campesina de CHAUTE -
Distrito SAN BARTOLOME se estaran beneficiando con el proyecto,
Para la elaboracin del presente estudio de Preinversin a Nivel de Perfil, se
ha tenido la participacin de la Sociedad Civil organizada, con los
Presupuestos Participativos, se ha priorizado el presente proyecto debido a la
imperiosa necesidad que se tiene de un nuevo servicio.
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2.4 MARCO DE REFERENCIA
Aspectos Legales El presente estudio de preinversin a nivel de perfil, se formula cumpliendo
con la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal como lo establece el
Sistema Nacional de Inversin Pblica. Teniendo en cuenta la normatividad
establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs la Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP).
Las Normas pertinentes son las siguientes:
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (
28/06/2000)
Decreto Supremo N 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de
la Ley del Sistema de Inversin Pblica, publicado el 04 de octubre del
2002.
Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002-
EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de 2002.
Directiva N 04-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
aprobada por Resolucin Directoral N 007-2003 EF/68.01 (09.09.03).
La Resolucin Ministerial N 3722004-EF-15 en la que aprueban
Delegacin de Facultades para declarar viabilidad de proyectos de
inversin que deja sin efecto la R.M. N 458 2004-EF-15 y la R.M. N
658 2004-EF-15.
Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, modifica la Directiva N 004-
2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional Pblica para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, publicada el 19.01.04.
Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
Ley N 27181-Art. 18, por la que las municipalidades tienen competencia
para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que
se encuentra bajo su jurisdiccin.
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Resolucin Directoral N 004-2005-EF/68.01 que modifica la Directiva N
004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema de Inversin Pblica;
Directiva N 003-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de
Inversin y Directiva N 004-2003-EF/68.01 del SNIP para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales.
Resolucin Ministerial N 077-2005-EF/15 que modifica la Resolucin
Ministerial N 372-2004-EF-15 que aprob la delegacin de facultades
para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
Directiva General del SNIP aprobada mediante Resolucin Directoral N
002-2007-EF/68.01, de fecha 03 de marzo del 2007.
Decreto de Urgencia N 014-2007, declara en Emergencia la ejecucin de
diversos proyectos de inversin.
Decreto de Urgencia N 015-200722 de mayo del 2007, declara en
Reestructuracin al Sistema de Inversin Pblica y dicta otras medidas
para garantizar la calidad del Gasto Pblico.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del sector de saneamiento,
por esto a travs de la municipalidad distrital de SAN BARTOLOME, que
segn la nueva ley orgnica de municipalidades captulo i, art 73, tiene la
finalidad de servicios pblicos locales segn captulo ii art 80 saneamiento,
salubridad y salud, tiene como funciones con todas las municipalidades
distritales y provincilaes :
Administrar y reglamentar directamente o por conexin al servicio de
agua potable, Letrinas y desage, limpieza pblica y tratamiento de
residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo.
Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las
municipalidades de centros de epidemias y control de epidemias y
control de sanidad animal.
Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las
municipalidades provinciales y los rganos regionales y nacionales
pertinentes.
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Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir, equipar
postas mdicas y puestos de salud en los centro poblados que los
necesiten, en coordinacin con las municipalidades, los centro poblados
y los rganos regionales y nacionales pertinentes.
Dicho proyecto, se financiar con recursos ordinarios provenientes, fuente de
financiamiento a travs de la municipalidad, gobierno central y el aporte de los
beneficiarios; estn asegurados y son suficientes para la ejecucin de la obra,
en tanto el proyecto demuestre su viabilidad tcnica, ambiental y econmica,
para la finalidad del cumplimiento del proyecto.
as mismo una vez concluida la obra la transferir a CC.Chaute, que ser la
entidad responsable de la operacin y mantenimiento y administracin de
agua potable.
2.5 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
A) CLIMA.
La Zona presenta un clima relativamente hmedo, temperatura que oscila
entre 25 C (mxima de 32 C y mnima de 10 C). La temporada de lluvias
es de Diciembre a Marzo, presentndose dos estaciones bien diferenciadas,
poca de lluvias de Diciembre a marzo y poca de secano de Abril a
noviembre.
En pocas de invierno la temperatura promedio es de 5 C
B) FLORA
La flora en esta zona es totalmente densa y variada, en toda la pocas
del ao, incrementndose en la temporada de lluvias la cantidad de
pastos naturales y arbustos de bajo tamao y tallo delgado, el resto de
la temporada es de menor grado de lluvias, sin embargo se mantiene en
absoluto la presencia de pastos y todo tipos de vegetacin toda esta
parte de la zona del proyecto.
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Abundan todo tipo de frutales, plantas medicinales, plantas industriales,
etc.
Toda esta abundante e incomparable cantidad y variedad de flora no viene siendo
debidamente explotada por la falta de aprovechamiento de la zona o por grupos de
profesionales capacitados, dadas su las condiciones inadecuadas de vida para las
personas que no son del lugar
Tuna Alimento Consumo, comercio, e industria
Manzana Alimento Consumo, comercio, e industria
Ciruela Alimento Consumo, comercio
Chiromoya Alimento Consumo, comercio, e industria
Frjol Alimento Consumo, comercio
Actualmente todos estos productos son extrados a nivel de consumo propio,
dada la total falta de vas terrestres de comunicacin, Cabe mencionar que con
la ejecucin de adecuadas vas de comunicacin terrestre, todos estos
productos podran desarrollarse en el campo econmico a nivel de comercio.
C) FAUNA.
La fauna a lo largo de esta zona es muy variada de diferentes especies,
en cada comunidad, hay vegetacin.
En las zonas xerofticas podemos observar animales como
Serpientes
Arcnidos
Moscos
ESPECIES(nombre comn) PROPIEDADES ECONOMIA
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CROQUIS DE UBICACIN DEL PROYECTO MAPA DEL PER l
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c
CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS
ACTIVIDAD ECONMICA:
Los habitantes de la poblacin de la Comunidad Campesina de CHAUTE en su
mayora se dedican a la agricultura para consumo humano, a la caza, no tienen
OBRAS DE ELECTRIFICACIN
La comunidad de CHAUTE cuenta con el servicio de alumbrado elctrico
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
se cuenta con infraestructura de salud, las enfermedades de mayor incidencia que
en la poblacin destacan son , la hepatitis A y la Hepatitis B, , como tambin a la
falta de higiene de los mismos habitantes, slo son atendidas en un botiqun que a
cargo de un PROMOTOR DE SALUD y slo con medicinas bsicas para la
atencin del malestares menores del cuerpo y la salud,
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.
- El proyecto ejecutado data del ao 1998 teniendo a la actualidad 13 aos de
vigencia lo cual lo hace vulnerable al colapso por las inclemencias del tiempo y
el uso mismo.
2.6. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOS.
La Poltica social del Gobierno Local prioriza el Sector Salud en el componente
saneamiento ambiental, desde la perspectiva de que una condicin elemental para
la buena salud y una mejor calidad de vida, es necesario contar con servicios
bsicos de agua potable y desage, el presente perfil por lo tanto, tiene muchas
posibilidades de ejecutarse; de otro lado la decisin del Gobierno Local de
promover y apoyar el fortalecimiento y el inters mostrado por esta y de la poblacin
directamente afectada por generar condiciones bsicas de salubridad y mejor
calidad de vida, gestionando el mejoramiento del servicio de agua potable , hace
sostenible la presente propuesta.
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Cuadro 04
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADO
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Municipalidad Distrital de san Bartolome
Baja calidad de vida de los pobladores de la comunidad
Disminuir la incidencia de enfermedades
infectocontagiosas en la poblacin.
Comunidad de Campesina de Chaute
Cuentan con un servicio de agua potable de mala calidad.
Mejoramiento del servicio de agua potable.
Mala Nutricin en la Poblacin y signos marcados de antihigiene personal y en la preparacin de alimentos
A que teniendo un buen servicio de agua las personas tengas una buena higiene.
Elevados Gastos de Salud de la Poblacin y hasta posible evacuacin
Bajos gastos de Salud de la poblacin, sobre todo para la municipalidad de SAN BARTOLOME que es quien afronta los gastos hasta de transporte va area
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PROBLEMA CENTRAL
EL problema central identificado:
Cabe destacar que si el problema persiste y no es solucionado los efectos
directos sern:
A largo plazo, tendremos:
Y el efecto final seria:
Altsimas incidencia de Enfermedades
Diarreicas, Parasitaria, y de la Piel, hepatitis
A y hepatitis B, en la Poblacin de la comunidad CHAUTE distrito de SAN
BARTOLOME
Aumento de la Tasa de
Morbilidad Infantil, Juvenil y
mayores por hepatitis A y hepatitis B
Mala Nutricin en la
Poblacin y signos
marcados de antihigiene
personal y en la preparacin
de alimentos
Elevados Gastos de Salud de la
Poblacin
Bajo Nivel en Condiciones de Vida de los Pobladores de
la Comunidad de CHANTE distrito de SAN BARTOLOME
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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Mala Nutricin en la
Poblacin y signos
marcados de antihigiene
personal y en la
preparacin de alimentos
Aumento de la Tasa de
Morbilidad Infantil, Juvenil
y mayores por hepatitis A y hepatitis B
Inadecuada
Eliminacin de
Excretas
Cuentan con
sistema de agua
potable en
colapso
Inadecuados Hbitos
y Prctica de Higiene
Elevados Gastos de Salud de
la Poblacin y
Baja calidad de Vida de los Pobladores de la Comunidad
CHAUTE distrito de SAN BARTOLOME
Altsimas incidencia de Enfermedades
Diarreicas, Parasitaria, y de la Piel, hepatitis
A y hepatitis B, en la Poblacin de la comunidad CHAUTE distrito de SAN
BARTOLOME
Inadecuada
Gestin de los
Servicios
Deficiente sistema
de Agua Potable
Contaminacin de
Aguas Superficiales y
Subterrneas
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El problema central originara las siguientes causas directas:
INADECUADA DISPOSICIN DE EXCRETAS. La disposicin de forma
inadecuada, atrae animales domsticos, roedores e insectos, los cuales
propagan las heces y en ocasiones pueden ser causa de intolerables
molestias y por ende de enfermedades.
INEFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE. cuentan con el servicio de
agua, EN ESTADO DE COLAPSO.
2.7. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El objetivo central del Proyecto es:
Entre los fines directos e indirectos tenemos:
DISMINUIR LA TASA DE MORBILIDAD INFANTIL. Al contar con una fuente
segura de agua y poner en operatividad el sistema de agua existente la poblacin
estar menos propensa a contraer diversas enfermedades de origen hdrico.
MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUTRICIN DE LA POBLACIN. Los
pobladores al contar con agua de buena calidad, mejorarn las condiciones de
nutricin sobretodo la poblacin infantil.
El fin ltimo es:
Al contar con el servicio de agua potable y Letrinas los pobladores mejorarn la
calidad de vida ya que consumirn agua de buena calidad.
DISMINUCIN DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DE
LA PIEL, HEPATITIS A Y HEPATITIS B, DE LA POBLACIN DE LA COMUNIDAD DE CHAUTE
DISTRITO DE SAN BARTOLOME
Alto nivel de vida de la poblacin de la
Comunidad de CHAUTE distrito de SAN
BARTOLOME
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ARBOL DE FINES Y MEDIOS
Reduccin de la
mala Nutricin Disminucin de la
Tasa de Morbilidad
Infantil
Adecuada disposicin
de Excretas
Apropiadas
Tuberas
para servicio
de Agua
Adecuados
hbitos y
prctica de
Higiene
Bajos gastos de Salud
de la poblacin
Alto nivel de vida la poblacin de la
Comunidad de CHAUTE del distrito de
SAN BARTOLOME
Disminucin de Casos de
Enfermedades Diarreicas,
Parasitarias, piel, hepatitis A y
hepatitis B
Adecuada Gestin de
los Servicios de Agua
Eficiente Sistema
de Agua Potable
Limpieza de Aguas
Superficiales y
Subterrneas
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Medios Imprescindibles
Mutuamente Excluyentes Complementarios Independiente
Apropiadas
Tuberas para
Servicio de
Agua
Adecuada gestin
de los Servicios
de agua y
Saneamiento
REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION
1A
CONSTRUCCION DE CAPTACION.
1B
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
1C
CONSTRUCCION DE CAMARAS ROPEPRESION
1D
IMPLEMENTACIN CURRICULAR EN ESTUDIOS AMBIENTALES
2A
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION SOBRE ADECUADOS HABITOS Y PARCTIACS DE HIGIENE.
4A
CAPACITACION DEL PERSONAL A CARGO DE LA ADMINISTRACION OPERACIN Y MANTENIMINETO DE LA OFICINA DE SERVICIOS
4B
Limpieza de
Aguas
Superficiales y
Subterrneas
Adecuados
hbitos y
prctica de
higiene
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FORMULACIN EVALUACIN
III.- FORMULACIN EVALUACION
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3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA.
Para efectos de clculo y determinar la demanda per cpita se considerar una
dotacin diaria de 120 l / hab. / da y una poblacin actual de 421hab.
Conocida la demanda per cpita es necesario estimar el consumo promedio
anual, el consumo mximo diario y el consumo mximo horario. El consumo
promedio diario anual servir para el clculo del volumen del reservorio de
almacenamiento y para estimar el consumo mximo diario y horario, mientras
que el valor del consumo mximo horario de agua para el diseo de las redes de
aduccin, matriz, principales y secundarias.
Caudal Promedio Actual (Qp) : Poblacin actual X 120/86400
Caudal Mximo Diario (Qmd) : Qp X 1.3
Caudal Mximo Horario (Q mh) : Qp X 1.8
DEMANDA ACTUAL DE AGUA POTABLE
Localidad Poblacin
Actual Dotacin
(lt/hab/da) Caudal Promedio
Actual Caudal Mximo
Diario Caudal
Mximo Horario
SAN BARTOLOME 421 120 0.58 0.75 1.04
DEMANDA FUTURA DE AGUA POTABLE AO 20
Localidades Poblacin
Actual Dotacin
(lt/hab./da) Caudal Promedio
Caudal Mximo Diario
Caudal Mximo Horario
SAN BARTOLOME 534 120 0.74 0.96 1.33
Las principales variables del proyecto que afectan la demanda se detallan a
continuacin:
La poblacin actual de la Poblacin en estudio es de 421 habitantes.
La poblacin futura al ao 10 es de 534 habitantes.
Tasa de crecimiento, que es de 2.4%. (Fuente INEI)
Se asume una densidad por lote de 5.
La dotacin por conexin es de 120 litro/habitante/da.
El porcentaje de prdidas se asume en un 20%.
A continuacin se presenta la informacin base y parmetros para determinar la
demanda actual.
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A continuacin se presenta la cobertura actual del servicio de agua potable que
es del 70%, brinda el servicio actualmente pero no cubren las necesidades
primarias, secundarias de las cuales el poblador subsiste diariamente. Con la
ejecucin del proyecto la cobertura de conexiones domiciliarias llegara a 95% al
primer ao de iniciado el proyecto terminando al ao 20 con una cobertura de
100% en conexiones domiciliarias. Las prdidas de agua se asumen en un 30
%, para la situacin sin proyecto y de un 20% para la situacin con proyecto.
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PROYECCIN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA
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"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CC-CHAUTE"
AO POBLACIN N DE
CONEXIONES (%)
POBLACIN SERVIDA ( hab
)
PERS./ VIVIENDA
VIVIENDAS SERVIDAS
(UNIDADES)
CONEXIONES DOMESTICO
CONSUMO DOMESTICO PERDIDAS FISICAS (
% )
DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA DEMANDA MAXIMA
DIARIA ( l / s)
DEMANDA MAXIMA
HORARIA ( l / s)
DEMANDA DE VOLUMEN DE
ALMACEN ( m3 / dia)
L/DIA L/S l/s l / dia m3 / ao
0 421 70 399.95 6 66.66 67 0 0.00 20.00% 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00
1 431 72 431.10 6 72.00 72 51,732 0.60 20.00% 0.72 62,079 22,659 0.93 1.29 40.35
2 441 74 441.45 6 74.00 74 52,974 0.61 20.00% 0.74 63,569 23,203 0.96 1.32 41.32
3 452 75 452.05 6 76.00 76 54,245 0.63 20.00% 0.75 65,095 23,760 0.98 1.36 42.31
4 463 77 462.89 6 78.00 78 55,547 0.64 20.00% 0.77 66,657 24,330 1.00 1.39 43.33
5 474 79 474.00 6 80.00 80 56,880 0.66 20.00% 0.79 68,257 24,914 1.03 1.42 44.37
6 485 81 485.38 6 81.00 81 58,246 0.67 20.00% 0.81 69,895 25,512 1.05 1.46 45.43
7 497 83 497.03 6 83.00 83 59,643 0.69 20.00% 0.83 71,572 26,124 1.08 1.49 46.52
8 509 85 508.96 6 85.00 85 61,075 0.71 20.00% 0.85 73,290 26,751 1.10 1.53 47.64
9 521 87 521.17 6 87.00 87 62,541 0.72 20.00% 0.87 75,049 27,393 1.13 1.56 48.78
10 534 89 533.68 6 89.00 89 64,042 0.74 20.00% 0.89 76,850 28,050 1.16 1.60 49.95
-
28
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCCIN DE
AGUA
Ao Oferta Demanda
Miles de m3/ao
1 18 11
2 18 11 Z
3 18 11
4 18 12
5 18 12
6 18 12
7 18 13
8 18 13
9 18 13
10 18 14
-
29
3.2 ANLISIS DE LA OFERTA. Estimacin de la Oferta Actual La oferta actual de agua es de 15 litros /s , ya que se esta extrayendo de
un manatial , por lo que el caudal de diseo para el proyecto (2.56 l/s) esta muy
por debajo del caudal ofrecido .
3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA.
Servicio de Agua
Teniendo en consideracin la produccin de agua Sin Proyecto y Con
Proyecto se puede notar el dficit creciente del lquido vital, durante la vida
til del proyecto, los resultados se muestran en el cuadro y grfico adjunto.
3.5 COSTOS
-
30
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCIN UND CANTIDAD COSTOS UNITARIOS SUB
TOTAL
AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCION ML 1.00 133,955.33 133,955.33
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ML 1.00 99,448.82 99,448.82
COSTO DIRECTO DE OBRA 233,404.15
GASTOS GEN ERALES (DEL COSTO DIRECTO) 23,340.41
UTILIDAD ( DEL COSTO DIRECTO) 23,340.41
IGV 53,216.15
COSTO REFERENCIAL 333,301.12
SUPERVISION 16,271.53
PERFIL DEL PROYECTO 4,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 16,271.53
Costo Total de la Inversin 370,631.23
-
31
-
32
Costos incrementales
Los costos incrementales resultan de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CC.CHAUTE-SAN BARTOLOME -HUAROCHIRI -LIMA
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO AGUA POTABLE
PRE INVERSION - INVERSION RUBRO
1. INVERSION FIJA 370,631.23 A. Activos Tangibles 333,301.12 A.1. Obras Civiles 233,404.15 Materiales 128,372.28 Maquinaria y Equipos 35,010.62 Mano de obra Calificada 23,340.41 Mano de obra no Calificada 46,680.83 A.2.Gasto Generales 23,340.41 A.3 Utilidad 23,340.41 A.4 Impuesto (19%) 53,216.15 B. Activos intangibles 37,330.11 SUPERVISION 16,665.06 PERFIL DEL PROYECTO 4,000.00 EXPEDIENTE TECNICO 16,665.06 Costo total Precio Mercado 370,631.23
-
33
AOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Insumo y Materiales (% de O. Civiles)/mantenimiento 2.00% 2,567.446 2,567.446 2,567.446 2,567.446 2,567.446 2,567.446 2,567.446 2,567.446 2,567.446 2,567.446
Maquinaria y equipo 1.50% 525.159 525.159 525.159 525.159 525.159 525.159 525.159 525.159 525.159 525.159
Mano de obra calificada 1.50% 350.106 350.106 350.106 350.106 350.106 350.106 350.106 350.106 350.106 350.106
Mano de obra no calificada 1.50% 700.212 700.212 700.212 700.212 700.212 700.212 700.212 700.212 700.212 700.212
Costo Directo 4,142.924 4,142.924 4,142.924 4,142.924 4,142.924 4,142.924 4,142.924 4,142.924 4,142.924 4,142.924
Gastos Generales 414.292 414.292 414.292 414.292 414.292 414.292 414.292 414.292 414.292 414.292
IGV(19%) 865.871 865.871 865.871 865.871 865.871 865.871 865.871 865.871 865.871 865.871
TOTAL ANUAL 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087
CON PROYECTO (CON PIP) OPERACIN 0.7
3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796
MANTENIMIENTO 0.3
1,626.926 1,626.926 1,626.926 1,626.926 1,626.926 1,626.926 1,626.926 1,626.926 1,626.926 1,626.926
SIN PROYECTO (SIN PIP) OPERACIN 1.26
6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833 6,833
MANTENIMIENTO 0.54
2,928.467 2,928.467 2,928.467 2,928.467 2,928.467 2,928.467 2,928.467 2,928.467 2,928.467 2,928.467
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE COSTO A PRECIOS DE MERCADO 370,631.2
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 370,631.2 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087 5,423.087
-
34
-
35
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CC.CHAUTE -SAN BARTOLOME -HUAROCHIRI-LIMA
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA - AGUA POTABLE
A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO P E R I O D O E N A O S
VACT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10
A) COSTOS PRE OPERATIVOS 370,631 370,631.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. INVERSION FIJA 370,631.23
A. Activos Tangibles 333,301
A.1. Obras Civiles 233,404.15
Materiales 128,372.28
Maquinaria y Equipos 35,010.62
Mano de obra calificada 23,340.41
Mano de obra no calificada 46,680.83
A.2.Gasto Generales 23,340.41
A.3 Utilidad 23,340.41
A.4 Impuesto (19%) 53,216.15
B. Activos intangibles 37,330.11
SUPERVISION 16,665.06 40,853
PERFIL DEL PROYECTO 4,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 16,665.06 4,757 4,173 3,660 3,211 2,817 2,471 2,167 1,901 1,463
B) COSTOS OPER. Y MANT. 108,462 0.00 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423
Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo total anual de Mantenimiento 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423
C ) COSTO TOTAL CON PROYECTO ( A + B ) 479,093 370,631.23 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423 5,423
2,440 2,141 1,878 1,647 1,445 1,267 1,112 975 856 658
D) COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO 17,083 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440
Movimiento de Tierras 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627
Proteccin de viviendas
813 813 813 813 813 813 813 813 813 813
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D) 462,010 368,191 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983
1 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.26974
0.14
VAC PP 462,010 368,191 2,616 2,295 2,013 1,766 1,549 1,359 1,192 1,046 805
OBSERVACIONES
CALCULAR EL COEFICIENTE COSTO - EFECTIVIDAD
-
36
VAE = VACT X ((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1
DONDE
VAE : Valor Anual Equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la inversin
VACT : Valor Actual del flujo de Costos Totales
N : Vida til del proyecto
COK : Costo de Oportunidad del Capital; 14% anual
CLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD:
VACT : 462,010
F.D. : 14%
N 10 aos
((1-(1+COK)^-T)/COK)^-1 : 0.191714
VAE : 88,573.62
INDICADOR:
- Por Habitantes : 421
Costo / Efectividad (por Hab.) : 210.39
-
37
-
38
3.6 BENEFICIOS
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto.
Los beneficios en la situacin Sin Proyecto se estima en base a la posibilidad
de optimizar el servicio, el cual permitir un mejoramiento de la disponibilidad
del agua en el aspecto de continuidad del servicio en el corto plazo, mas no
garantiza una adecuada dotacin en la calidad y cantidad necesaria y peor aun
en un medio y largo plazo.
Finalmente consideramos que un inadecuado servicio de agua determinan que
los beneficios Sin Proyecto sea igual a cero (0).
Beneficios en la Situacin Con Proyecto.
Con la ejecucin del proyecto (Alternativa nica), se lograr el mejoramiento
de la dotacin de agua en calidad y cantidad para todo el horizonte del
proyecto lo cual permitir la mejora de las condiciones de vida de la
poblacin, buscando una cobertura del 100% de la poblacin, erradicando por
otro lado la contaminacin ambiental especialmente de los lugares anexos.
Beneficios Incrementales
Los Beneficios incrementales son el resultado de la diferencia entre los
beneficios Con Proyecto y Sin Proyecto, en el servicio de agua corresponde al
excedente del consumidor y al ahorro de recursos, es decir corresponde al
consumo asociado al precio marginal, el caso de ahorro de recursos est
determinado por el ahorro de las familias al sustituir el consumo o
abastecimiento de agua a travs del acarreo del canal y otro costos de las
mismas.
-
39
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA - AGUA POTABLE
A PRECIOS DE MERCADO
CALCULAR EL COEFICIENTE COSTO - EFECTIVIDAD
VAE = VACT X ((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1
DONDE
VAE : Valor Anual Equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la inversin
VACT : Valor Actual del flujo de Costos Totales
N : Vida til del proyecto
COK : Costo de Oportunidad del Capital; 14% anual
CLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD:
VACT : 229,280
F.D. : 14%
N 20 aos
((1-(1+COK)^-T)/COK)^-1 : 0.150986
VAE : 34,618.03
INDICADOR:
- Por Habitantes : 200
Costo / Efectividad (por Hab.) : 173.09
-
40
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA - AGUA POTABLE
A PRECIOS SOCIALES
CALCULAR EL COEFICIENTE COSTO - EFECTIVIDAD
VAE = VACT X ((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1
DONDE VAE : Valor Anual Equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la inversin
VACT : Valor Actual del flujo de Costos Totales
N : Vida til del proyecto
COK : Costo de Oportunidad del Capital; 14% anual
CLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD:
VACT : 193,154
F.D. : 14%
N 0.01 aos
((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1 : 106.917193
VAE : 20,651,498.87
INDICADOR:
- Por Habitantes : 200
Costo / Efectividad (por Hab.) : 103,257
-
41
3.7 EVALUACIN SOCIAL.
Agua Potable
La evaluacin econmica del proyecto de agua potable se ha realizado por la
metodologa Costo/Beneficio el cual ha determinado la rentabilidad del
proyecto, utilizando los indicadores bsicos como el VAN y TIR, los resultados
se observan en los siguientes cuadros de la evaluacin econmica dndonos
el siguiente resultado.
ALTERNATIVA NICA
Metodologa Beneficio / Costo
Aplicando esta metodologa se determinaron los indicadores: Valor Actual Neto
(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para la alternativa indicada.
VAN SOCIAL
S/. 93,260.57
TIR SOCIAL 23%
-
3.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Sistema de Agua Potable
El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la
variacin de la rentabilidad de la Inversin frente a cambios favorables
o desfavorables en los componentes de Beneficios y Costos totales
que se experimentaran durante el desarrollo del proyecto. Se han
simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos
de inversin, as como en los beneficios teniendo como supuestos las
posibles variaciones en los precios de los productos, los mismos que
afectaran los beneficios estimados. Igualmente se han considerado
posibles variaciones en los costos de los materiales de inversin, lo
cual incrementara el presupuesto requerido.
Se estimaron valores del VAN y la TIR tanto a precios sociales,
asumiendo variaciones del 15% en los costos de inversin
manteniendo constante los beneficios estimadas; y una disminucin del
30% en los beneficios.
El cuadro resultante de la evaluacin realizadas permite constatar que,
tanto a precios sociales, los indicadores presentan pequeas
variaciones cuando se incrementan o disminuyen tos Costos y
Beneficios, considerando rangos descritos.
ALTERNATIVA UNICA DE AGUA
CRITERIOS SUPUESTOS A PRECIOS SOCIALES
VAN TIR
Evaluacin Social sin Incremento del monto de la Inversin
S/. 93,260.57
23%
Los costos de inversin pueden elevarse, como consecuencia del
aumento del precio de la tubera de PVC y de los otros materiales que
-
43
tienen una gran participacin en los costos del presente proyecto en el
siguiente cuadro se detalla el anlisis de sensibilidad.
3.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y
pre-operacin del proyecto
La Municipalidad Distrital de SAN BARTOLOME deber realizar los
arreglos institucionales pertinentes para que la ejecucin del presente
proyecto est garantizada tanto en sus costos de inversin inicial como
en la operacin y mantenimiento del mismo.
b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto
en su etapa de inversin y operacin
Las instituciones involucradas en la ejecucin del presente proyecto son
nicamente la Municipalidad Distrital de SAN BARTOLOME, la misma
que cuenta con los fondos econmicos necesarios para aportar la contra
partida requerida.
c) La disponibilidad del recurso.
La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de pre inversin es
LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS, a travs del
FONDO DE LA IGUALDAD y la Municipalidad Distrital de SAN
BARTOLOME, que otorgara una contrapartida no menor del 10% del
costo de la obra con los recursos ordinarios provenientes de la fuente
de financiamiento a travs de la Municipalidad, Gobierno Central y el
aporte de los beneficiarios estn asegurados y son suficientes para la
ejecucin de la obra, en tanto el proyecto demuestre su viabilidad
tcnica, ambiental y econmica.
d) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
Asimismo una vez concluida la obra la transferir a la Municipalidad que
ser la entidad responsable de la operacin y mantenimiento y
administracin del agua potable y Letrinas.
3.10 IMPACTO AMBIENTAL
-
44
En las tablas que se presentan a continuacin se detalla la identificacin de impactos y las medidas de mitigacin.
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS CUADRO 29
ETAPAS IMPACTO SOBRE EL MEDIO
BITICO FSICO SOCIO ECONMICO
Sin el Proyecto
No habr
modificacin del suelo.
Uso inadecuado del agua por falta
de concientizacin Dficit de agua para consumo. Consumo de agua de mala calidad. Aumento de enfermedades de
origen hdrico.
Con el Proyecto Acciones Previas: Aprobacin del
proyecto. Coordinacin con
entidades involucradas.
Trazado y Replanteo.
Generacin de empleo
Acciones durante la Obra:
Campamentos. Traslado de
maquinarias, equipos y materiales.
Instalacin de tuberas.
Obras civiles. Fin de la obra.
La apertura
de zanjas para el tendido de redes provocar que se tenga que arrancar plantas.
Erosin, alteracin de
la estructura del suelo.
Emisin de partculas y gases debido al movimiento de tierras.
Generacin de ruidos
Deterioro paisajstico por
acumulacin de residuos en lugares pblicos.
Acciones durante la operacin: Funcionamiento de la
obra.
Mejora en el sistema de infraestructura de agua.
Seguridad en el consumo del agua. Disminucin de la morbilidad
atribuida a enfermedades de origen hdrico.
Aumento del valor de la propiedad
Medidas de Mitigacin de los Impactos Ambientales Negativos CUADRO 30
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN
-
45
1. Erosin, alteracin de la estructura del suelo.
En el caso de movimientos de tierra que causen
alteracin del suelo, se supervisar la compactacin adecuada de las excavaciones a realizarse.
2. Emisin de partculas (polvo, gases) . En el caso de movimiento de tierras (producidas por
las excavaciones, acarreo de arena, preparacin de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se deber evitar la produccin de material (partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarn las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de agua limpia por aspersin).
Durante el transporte se deber humedecer el material terroso o cubrirlo con algn protector.
3. Ruidos Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendar el uso de protectores para los odos, y realizar el control mediante monitoreos, con instrumentos adecuados para no sobrepasar el lmite mximo permisible de la OMS que es de 80 decibeles.
4. Vertido de desecho slido La seleccin del rea destinada para la eliminacin del desmonte y material excedente, deber realizarse en funcin de parmetros como distancia, geomorfologa y arqueologa de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mismos. La mayor parte de los materiales excavados se usarn para el relleno, considerando la restitucin de la morfologa inicial.
-
46
3.13 SELECION DE LA ALTERNATIVA
SELECCIN DE ALTERNATIVA
ALTERNATIVA ALTERNATIVA UNICA:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE -
DISTRITO DE SAN BARTOLOME.
D.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
En trminos generales el conjunto de este sistema es: Captacin superficial a
travs de una estructura de concreto, lnea de conduccin, cmaras rompe
presin planta de tratamiento de agua.
Se describe fsicamente este sistema con ms detalle de la siguiente manera:
Un (01) Sistema de Captacin, cuya estructura ser de concreto
armado
7,795 Metros linales de Tuberas PVC.
28 cruces de quebrada.
12 Cmaras de Rompe presin.
01 Planta de Tratamiento. De agua.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.C. CHAUTE - DISTRITO DE SAN BARTOLOME
= 1A + 1D + 2A + 4A + 4B
-
47
3.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verific. Supuestos F
IN
Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
1. Disminucin de las
necesidades bsicas insatisfechas
2. Rehabilitar el servicio de agua potable.
Encuestas a hogares Censos
* El gobierno local apoya la ejecucin de proyectos de infraestructura social
PR
OP
OS
ITO
Disminuir el ndice de enfermedades infectocontagiosas en los pobladores
Reducir en un 25% la tasa de enfermedades infectocontagiosas el primer ao de iniciado el proyecto.
Boletn epidemiolgico de la Direccin Regional de Salud
* Operacin y mantenimiento adecuados de los sistemas existentes.
CO
MP
ON
EN
TE
S
1. Apropiadas tuberas
para servicio de agua potable
2. adecuada evacuacin de excretas.
3. Difusin de educacin sanitaria
Longitudes de tubera instalada; almacenamiento construido, incremento de las coberturas de agua.
Informes de obras; valorizaciones; Informes de capacitacin
* Financiamiento apropiado y oportuno y participacin del gobierno local.
AC
CIO
NE
S
1. Mejoramiento del
sistema del servicio de agua potable.
Agua Potable: - Al ao 1: Cobertura del servicio de Agua Potable al 100% de la poblacin.
Nmero de contratos firmados; Nmero de eventos de capacitacin Boletas, facturas, liquidacin de obra.
Aprobacin del Expediente Tcnico.
Contar con los planos aprobados.
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAUTE
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAUTE
-
48
UBICACIN LOCALIDAD : CHAUTE PROV. : HUAROCHIRI
DISTRITO : SAN BARTOLOME DPTO. : LIMA
FECHA : FEBRERO 2011
PARTIDA METRADO COSTO
N DENOMINACION UND. CANT. UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL
A.- RED DE CONDUCION
S/. 133,955.33
01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES
840.34
01.01.00 Cartel de obra Und. 1.00 840.34 840.34
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2843.70
02.01.00 Trazo, replanteo y nivelacion Ml 7795.00 0.36 2843.70
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
26543.04
03.01.00 Excavacion manual de en zanjas en terreno normal M3 1714.90 11.04 18929.81
03.02.00 Cama de apoyo de material zarandeado e = .10 m. M3 311.80 12.60 3927.40
03.03.00 Relleno y apisonado de zanjas con material propio M3 436.52 8.44 3685.83
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
79320.89
04.01.00 Sumin. e instal. de tuberia PVC SAP- 3" clase 7.5 Ml 903.00 12.49 11278.47
04.02.00 Sumin. e instal. de tuberia PVC SAP- 2" clase 7.5 Ml 94.00 8.03 754.82
04.03.00 Sumin. e instal. de tuberia PVC SAP- 1 1/2" clase 7.5 Ml 6795.00 7.48 50826.60
04.04.00 Sumin. e instal. de tuberia FG 1 1/2" clase 7.5 Ml 295.00 55.80 16461.00
05.00.00 CAMARAS ROMPREPRESION
4214.76
05.01.00 camaras romprepresionn tipo 6 Und. 12.00 351.23 4214.76
06.00.00 CRUZES AEREOS
10358.67
06.01.00 CRUCES AEREOS Ml 1383.00 7.49 10358.67
07.00.00 CAPTACION
5565.34
07.01.00 ESTRUCTURA DE CAPTACION GLB 1.00 5565.34 5565.34
06.00.00 PRUEBA HIDRAULICA
4268.59
06.01.00 Prueba hidraulica a zanja abierta Ml 7795.00 0.27 2134.30
06.02.00 Prueba hidraulica a zanja tapada Ml 7795.00 0.27 2134.30
B.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
S/. 99,448.82
7.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
249.91
7.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 120.34 2.08 249.91
8.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1428.39
8.01.00 Excavacion de zanjas M3 49.32 15.45 762.18
8.02.00 Perfilados de paredes y fondo de zanjas y compactacin M2 152.76 1.10 168.62
8.03.00 Relleno y compactacion de zanjas con material propio M3 15.21 10.19 154.95
8.04.00 Eliminacin de material excedente M3 44.34 7.73 342.63
9.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
2647.43
9.01.00 CONCRETO SOLADO M2 152.76 17.33 2647.43
10.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATA
2403.74
10.01.00 ENFIERRADO DE PARRILLA - 5/8" ML 198.23 5.70 1130.16
10.02.00 CONCRETO ZAPATAS M3 4.51 282.50 1273.58
11.00.00 COLUMNAS
8517.05
11.01.00 ENFIERRADO 5/8" ML 653.00 5.23 3416.35
11.02.00 ENFIERRADO 3/8" (ESTRIBOS) ML 265.40 3.68 975.76
11.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 67.20 28.37 1906.33
-
49
11.04.00 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 M3 5.04 440.20 2218.61
12.00.00 VIGAS
16203.49
12.01.00 ENFIERRADO 5/8" ML 358.00 5.70 2041.05
12.02.00 ENFIERRADO 3/8" (ESTRIBOS) ML 127.00 3.68 466.92
12.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 46.78 24.01 1123.37
12.04.00 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 M3 28.56 440.20 12572.15
13.01 LOSA DE FONDO
13308.87
13.01.00 ENFIERRADO 5/8" ML 984.00 5.97 5869.69
13.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.20 24.01 317.04
13.03.00 CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 M3 16.20 439.64 7122.14
14.00.00 MUROS
27777.34
14.01.00 ENFIERRADO 1/2" ML 1345.00 4.97 6679.35
14.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 68.45 28.37 1941.79
14.03.00 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 M3 35.39 541.29 19156.20
C.- OTROS
15.00.00 CONTROL TOPOGRFICO
252.10
15.01.00 Control topogrfico en tendido de tuberas Glb 1.00 252.10 252.10
16.00.00 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO
1400.00
16.01.00 Actividades de m itigacion Glb 1.00 1400.00 1400.00
17.00.00 FLETE
24000.00
17.01.00 Flete local vehicular Glb 1.00 10000.00 10000.00
17.01.00 Flete rural Glb 1.00 14000.00 14000.00
44.00.00 CAPACITACION
1260.50
44.01.00 Instrucciones sanitarias Glb 1.00 1260.50 1260.50
COSTO DIRECTO DE OBRA
24514.52
S/. 233404.15
GASTOS GEN ERALES (10%)
#REF! 0.10
23340.41
UTILIDAD ( 10%)
#REF! 0.10
23340.41
IGV (19%)
#REF! 0.19
53216.15
COSTO REFERENCIAL
32905.67
S/. 333,301.12
SUPERVISION
19954.31 0.05
16665.06
PERFIL DEL PROYECTO
113980.60 0.02
4000.00
EXPEDIENTE TECNICO
0.05
16665.06
COSTO TOTAL DE OBRA
#REF!
S/. 370,631.23
