Perfil Financiero Cria y Engorda de Cerdos-2016
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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTACIÓN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO: Cria y engorda de Porcinos
V.1
V.2CALCULOS TECNICOS
V.2.1
V.2.2
V.2.3
V.2.4
V.2.5
V.2.6
V.3 PROYECCION FINANCIERA 3 AÑOS.
V.3.1
V.3.2
V.3.3
V.3.4
V.4 ANALISIS DE RENTABILIDAD
PRESUPUESTO DE INVERSION
REQUERIMIENTOS
MANO DE OBRA Y SERVICIOS
DESARROLLO DE LA PIARA
MEMORIAS DE INSTALACIONES
MEMORIA ALIMENT-SANIDAD
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/
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V.4.1
V.4.2
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN, TIR,Y B/C
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/
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Cria y engorda de Porci
PRESUPUESTO DE INVERSION
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nos
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REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAM
Conce!o de in"ersi#n
NAVE PARA PRODUCCIÓN DE CERDOS 18.5x22M
HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE
SEMENTALES DUROC O LANDRACE
BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½
COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE
BOMBA DE A!UA "#$%% 1.5 HP &E'UIPADO(
TINACO#CISTERNA 25)) LT E'UIPADO
BOMBA ASPERSORA MOCHILA CON MOTOR DE !ASOLINA
S$%!o!a&
'(TERI() P(R( CONTR
CONCEPTO
'(TERI()ES INDUSTRI()I*(DOS
CEMENTO !RIS
ACERO DE REFUER*O &ARMEX DE 1)X1).$(
ACERO DE REFUER*O EN ESTRUCTURA+ ARMEX ESTRUCTURAL 1)X2)-$
ACERO DE REFUER*O EN ESTRUCTURA ARMEX ESTRUCTURAL 2)X2) $
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IENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO
Unidad Can!idad Precio $ni!ario
CONSTRUCCIÓN 1 / 1)$+"5.))
VIENTRE 2) / +))).))
SEMENTAL 1 / 12+))).))
PIE*A5 / 25.))
PIE*A 5 / 25.))
PIE*A 5 / 2)1.))
PIE*A 1 / 2+8)).))
PIE*A 1 / $+01).))
PIE*A 1 / 2+$)).))
CCION DE *(+URD(
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PIE*A 8 / 1"5.))
PIE*A 12 / 15).))
PIE*A 12 / 1) ))
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ORNAL ") / 25).))
ORNAL ") / 15).))
LACION DE LUZ EN LA GRANJA
U.M CANTIDAD P.U.ROLLOS 1 620PIEZAS 2 8PIEZAS 3 40PIEZAS 3 3PIEZAS 2 38ROLLOS 1 340PIEZAS 2 12PIEZAS 1 260PIEZAS 2 96
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TOT()
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CTO. TOTAL 620!00
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NO DE OBRA
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> 80!0036 > 8@400!00
> 80!0036 > 8@400!00
> 80!00 48 > 3@840!00
> 80!00 36 > 2@880!00
> 80!0048 > 3@840!00
0 3 19,".""
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6< 6<10< 10<
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C&5 '+#&8 8' P#&45+#)
MEMORIAS DE ALIMENTACION Y SANIDAD.
4 4 # ' 4#)*#)
C&'4 $ '+*# 4;')# 4#&;#&6 CERDOS DE - 1" ?GG*&*&,%* #%*)%* 7 0!2 0! 0!6C+&'-$+ #%*)%+ F 0!3 0!" 1!"Dias 30 25 25
Dietas a aplicar /1000kg
C+&,.&()*#+ 630 "" 822M*%; 2"1 184 13R+,* +'+)%,* 40 32 34S* 4 4 4
V%(*$%&*' = $%&.)*.' A;-,*) 0 0 0T#*6 @ 1000 1000 1000C#)*#)C+&,.&()*#+ > 3!"0 > 2@331!00 > 2@86"!0 > 3@041!40M*%; > 4!0 > 1@219!0 > 828!00 > 60"!0R+,* +'+)%,* > 3!00 > 120!00 > 96!00 > 102!00S* > 2!0 > 10!00 > 10!00 > 10!00V%(*$%&*' = $%&.)*.' > !00 > 2!00 > 2!00 > 2!00A;-,*) > 1!00 > "0!00 > >
P&'45# / *#+'68 3 ,." 3 !,0." 3 !,7.9"P&'45#/@ > 4!46 > 3!83 > 3!"9
VACUNAS Y DOSIS DE APLICACIN
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INDICE
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-
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PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR
1 1 1 1
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HEMBRAS REPRODUCTORAS Y SEMENTALES/@ 8'65$'+*#
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GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN ANUAL
CONCEPTOS/AOS AO 1 AO AO !
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A%$.&(+ #. %&%,%+ 10 7 > 3@2"6!00 > 4@162!10 > 4@332!9"A%$.&(+ ,).,! 10 20 7 > 40@4"3!"0 > 13@221!1 > 16@821!""A%$.&(+ 20 3 7 > 20@631!2" > 29@60!"9 > 3"@"24!"9A%$.&(+ ,.* 360 7 > 41@914!12 > 4"@02!6" > 60@43"!"9A%$.&(+ ,.* 60100 7 > ""@683!80 > 81@29"!00 > 103@434!42.'(. +),%&* > 4@64!42 > 4@""1!"0 > 4@966!".). +),%&* ,*'%,* > 8@"02!3 > 3@466!96 > 4@228!00
> 8@9"9!33 > @00!9 > 9@4"4!31
V%(*$%&*' > @662!10 > "6!6 > ""6!923 17,70.99 3 !,!00.1 3 !79,779."
MEDICO VETERINARIO
M'854# V'*'&5+&5#%'%(*' * $.' S**)%+ P*/$.' A&-*
2 > 300!00 > 600!00 > "@200!00
A%$.&(+ *)* :.$)*' ).! Y'.$.&(*.'
#.'*)*,%(*,%+& %&(.)&*/.(.)&*%.)$.,(%&*
-
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RECUPERACION DE SEMENTALESAJO 1 AJO 2 AJO 3
1 1 1 3 1,"""."" 3 1,"""."" 3 1,""".""
VENTAS ANUALES
CONCEPTOAOS
1 !C.)#*' #. D.'.,:+ 0 6 "S.$.&(*.' #. D.'.,:+ 0 0 0
89 113 118.,:+&.' :.$)*'*)* C)* 0 0 0
9 121 126L.,:+&.' $*,:+' *)* C)* 0 0 0
184 234 244
PESO A O S
CONCEPTO 1 !C.)#*' #. D.'.,:+ 120 18@900!00 23@12!0S.$.&(*.' #. D.'.,:+ 140
8 23@22!80 313@91!46 343@119!88
100 294@00!00 393@8!00 430@636!0
T#*6 8' I+&')#) 9,7." 70,07".0 790,9".
C.)#*' :.$)*'*)* .&+)#* =.&(*
C.)#+' $*,:+'*)* .&+)#* =.&(*
PROMEDIO EN?GS.
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-
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PROYECCION DEL PRECIO POR ?ILOGRAMO DE CERDOS EN PIE
PESO PRECIO A O S
CONCEPTO DE VENTA 1
C.)#*' #. D.'.,:+ 120 2!00 2!00 26!2S.$.&(*.' #. D.'.,:+ 140 2!00 2!00 26!2
8 31!00 31!00 32!
90 31!00 31!00 32!
PROMEDIO EN?GS.
C.)#*' :.$)*'*)* .&+)#* =.&(*
C.)#+' $*,:+'*)* .&+)#* =.&(*
-
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# &'; (4*#&')CERDOS DE 0" - 1"" ?G 11" - "
0!" 0!9 ".!2 2!6 !.0
34 45
834 88 "8"134 108 16224 2 424 4 4
4 01000 1000 1000
> 3@08!80 > 3@1"4!60 3 ,911.9"> 603!00 > 486!00 3 79.""> "2!00 > "!00 3 10.""> 10!00 > 10!00 3 1".""> 20!00 > 2!00 3 .""> > 3 -
3 !,79"." 3 !,77".0" 3 !,"1.9"> 3!"9 > 3!"" > 3!80
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> 64!00$ 2,212.00
,+ #. 20 $ *)* 0 #+'%'
' +,:+ '.$*&*'@ ,.)#*'
COSTOS VARIABLES SANIDAD Y ALIMENTACION
COSTOS VARIABLES SANIDAD Y ALIMENTACIONMAY JUN JUL AGO SEP OCT
1 1 1 1 1 1
128!00 128!00 128!00 128!00 128!00 128!00> 3!80 > 3!80 > 3!80 > 3!80 > 3!80 > 3!80$ 4!"!4 $ 4!"!4 $ 4!"!4 $ 4!"!4 $ 4!"!4 $ 4!"!4
> > > ""4!90 > > > > 634!20 > > >
> > > "02!8" >
> > 2"1!32 > > >
3 0.0 3 1,!9.10 3 1,01. 3 1,19.1 3 0.0 3 0.0
".
-
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36"!6364!41638!00
> 1@0"!31 > > 1@0"!31
> 1233!6229840909 >
3 1,"7.!1 71.01!10" 3 1,"7.!1
9 " " " " 93!826 3!826 3!826 3!826
> 32!" > > > > 32!"
> 1@349!12 > > > > 1@349!12
3 1,!9.1 3 - 3 - 3 - 3 - 3 1,!9.1
9 9 9.13!"89 3!"89 3!"89
> 348!83 > 348!83 > 348!83> 1@320!6 > 1@320!6 > 1@320!6> > 3@399!9" >
> 3@083!93 >
1190!4488 >
3 1,!".0 3 ,99.99 3 - 3 - 3 - 3 1,!".0
9.1
0!00 2@"64!20 2@"64!20 0!00 0!00 0!00> > 3!"9 > 3!"9 > >
> > 10@4"8!3 > 10@4"8!3 > >
3 - 3 1",7.! 3 1",7.! 3 - 3 - 3 -
3 9.10!00 0!00 2@63!20 "@186!92 98!26 0!00
-
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-
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36/93
!
2"!62"!6
34!18
34!18
-
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NOV DIC ENERO TOTAL
1 1 1!0
128!00 128!00> 3!80 > 3!80 3 !."$ 4!"!4 $ 4!"!4 $ # $ %&'"()
> > > 1@49!80> > 634!20 > 1@902!60
> > "02!8" > 2@811!48
> > 2"1!32 > 813!96
3 0.0 3 ,"9."! 3 - 3 7,"77. 3 1,917.0
"
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> 3!"" > 3!"" 3!"" > 3!""
> > 9@936!30 2"@099!00 > ""@683!80
3 - 3 9,9!0.!" 3 7,"99."" 3 77,0!." 3 77,0!."3 19,90".10 3 ,"9.0 3 7,"99."" 3 190,!.9 3 10,0".0
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Cria y engorda de Porcinos
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO AOCONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1
A%$.&(+ *)* :.$)*' ).! Y '.$.&(*.' > 486!64 > @839!"2 > 132@48!8"A%$.&(+ #. %&%,%+ 10 7 > 2"3!00 > 3@2"6!00 > 4@162!10A%$.&(+ ,).,! 10 20 7 > 3@3"2!81 > 40@4"3!"0 > 13@221!1A%$.&(+ 20 3 7 > 1@"19!2" > 20@631!2" > 29@60!"9A%$.&(+ ,.* 360 7 > 3@492!84 > 41@914!12 > 4"@02!6"A%$.&(+ ,.* 60100 7 > 6@4"3!6 > ""@683!80 > 81@29"!00.'(. +),%&* > 380!3" > 4@64!42 > 4@""1!"0.). +),%&* ,*'%,* > "2!21 > 8@"02!3 > 3@466!96#.'*)*,%(*,%+& %&(.)&*/.(.)&* %.)$.,(%&* > "48!28 > 8@9"9!33 > @00!9
V%(*$%&*' > 4"1!84 > @662!10 > "6!6M.#%,+ V.(.)%&*)%+ > 600!00 > "@200!00 > "@60!00P*+ #. L-; ..,()%,* > 200!00 > 2@400!00 > 2@20!00P*+ #. *-* > 0!00 > 600!00 > 630!00P)+$+,%+& = -%,%#*# > 20!00 > 3@000!00 > 3@10!00
T..+&+ > 30!00 > 4@200!00 > 4@410!00R.,-.)*,%+& #. '.$*&(*.' 0 > > 12@000!00M*&+ #. +)* > 129@280!00 > 13@"44!00
TOTAL 3 19,9!.9 3 !0,"0.99 3 ,!".1
INDICE
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AO!
> 13"@81!48
> 4@332!9"
> 16@821!""
> 3"@"24!"9
> 60@43"!"9
> 103@434!42
> 4@966!"
> 4@228!00
> 9@4"4!31
> ""6!92> "@938!00> 2@646!00> 661!0> 3@30"!0> 4@630!0> 12@000!00> 142@31!20
3 !,9!.7
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C i d d P i
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Cria y engorda de Porcinos
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AO 1 AO AO !
M*&+ #. +)* > 129@280!00 > 13@"44!00 > 142@31!20M.#%,+ V.(.)%&*)%+ > "@200!00 > "@60!00 > "@938!00P*+ #. L-; ..,()%,* > 2@400!00 > 2@20!00 > 2@646!00P*+ #. *-* > 600!00 > 630!00 > 661!0P)+$+,%+& = -%,%#*# > 3@000!00 > 3@10!00 > 3@30"!0
T..+&+ > 4@200!00 > 4@410!00 > 4@630!0R.,-.)*,%+& #. '.$*&(*.' > > 12@000!00 > 12@000!00
TOTAL > 146@680!00 > 166@014!00 > 1"3@"14!"0
COSTOS VARIABLES AO 1 AO AO !A%$.&(+ *)* :.$)*' ).! Y '.$.&(*.' > @839!"2 > 132@48!8" > 13"@81!48A%$.&(+ #. %&%,%+ 10 7 > 3@2"6!00 > 4@162!10 > 4@332!9"A%$.&(+ ,).,! 10 20 7 > 40@4"3!"0 > 13@221!1 > 16@821!""A%$.&(+ 20 3 7 > 20@631!2" > 29@60!"9 > 3"@"24!"9A%$.&(+ ,.* 360 7 > 41@914!12 > 4"@02!6" > 60@43"!"9A%$.&(+ ,.* 60100 7 > ""@683!80 > 81@29"!00 > 103@434!42.'(. +),%&* > 4@64!42 > 4@""1!"0 > 4@966!".). +),%&* ,*'%,* > 8@"02!3 > 3@466!96 > 4@228!00#.'*)*,%(*,%+& %&(.)&*/.(.)&* %.)$.,(%&* > 8@9"9!33 > @00!9 > 9@4"4!31V%(*$%&*' > @662!10 > "6!6 > ""6!92
TOTAL > 21"@"26!99 > 322@366!21 > 3"9@""9!02
AO 1 AO AO !COSTOS FIJOS > 146@680!00 > 166@014!00 > 1"3@"14!"0
INDICE
COSTOS VARIABLES > 21" "26 99 > 322 366 21 > 3"9 ""9 02
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COSTOS VARIABLES > 21"@"26!99 > 322@366!21 > 3"9@""9!02COSTOS TOTALES > 364@406!99 > 488@380!21 > 3@493!"2
Cria y engorda de Porcinos
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Cria y engorda de Porcinos
PROYECCION DE INGRESOS
AO AO AO
CONCEPTO 1 !C.)#*' #. D.'.,:+ > > 18@900!00 > 23@12!0S.$.&(*.' #. D.'.,:+ > > > C.)#*' :.$)*'*)* .&+)#* = .&(* > 23@22!80 > 313@91!46 > 343@119!88C.)#+' $*,:+'*)* .&+)#* = .&(* > 294@00!00 > 393@8!00 > 430@636!0
> > > TOTAL 39,7." 370,07".0 3790,9".
INDICE
Cria y engorda de Porcinos
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Cria y engorda de Porcinos
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AO 1 AO AO !
VENTAS > 29@"2!80 > "26@6"0!46 > "96@908!88COSTOS FIJOS > 146@680!00 > 166@014!00 > 1"3@"14!"0COSTOS VARIABLES > 21"@"26!99 > 322@366!21 > 3"9@""9!02 - COSTOS TOTALES > 364@406!99 > 488@380!21 > 3@493!"2 UTILIDAD BRUTA > 16@34!81 > 238@290!2 > 243@41!16 - DEPRECIACION > 4@93!66 > 4@93!66 > 4@93!66 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS > 160@410!1 > 233@34!9 > 238@4"9!0 - IMPUESTOS > 2@400!00 > 2@400!00 > 2@400!00 UTILIDAD DEL EJERCICIO > 18@010!1 > 230@94!9 > 236@0"9!0
U*56588 ;#& )#45# 3 0,!!."! 3 !,9.! 3 !9,!0.
FLUJO DE EFECTIVO
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FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO AO " AO 1 AO VENTAS > > 29@"2!80 > "26@6"0!46 VALOR DE RESCATE > > INGRESOS TOTALES > > 29@"2!80 > "26@6"0!46
COSTOS FIJOS > > 146@680!00 > 166@014!00COSTOS VARIABLES > > 21"@"26!99 > 322@366!21 COSTOS TOTALES > > 364@406!99 > 488@380!21COMPRA ACTIVO FIJO > 36"@33!00COMPRA ACTIVO DIFERIDO > 33@800!00COMPRA CAPITAL DE TRABAJO > "@"38!00 SALDO FINAL > 48@891!00 > 16@34!81 > 238@290!2
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AO ! > "96@908!88
> 289@"40!2"
> 1@086@649!1
> 1"3@"14!"0> 3"9@""9!02
> 3@493!"2
> 33@1!43
Cria y engorda de Porcinos
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Cria y engorda de Porcinos
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO AO 1 AO AO !
VENTAS > 29@"2!80 > "26@6"0!46 > "96@908!88COSTOS FIJOS > 146@680!00 > 166@014!00 > 1"3@"14!"0COSTOS VARIABLES > 21"@"26!99 > 322@366!21 > 3"9@""9!02COSTOS TOTALES > 364@406!99 > 488@380!21 > 3@493!"2PUNTO DE EQUILIBRIO 3 > 249@031!13 > 298@382!89 > 331@8"4!6PUNTO DE EQUILIBRIO 2 4"< 41< 42
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EGRESOSACTUALIZADOS
> 48@891!00 > 48@891!00
> 331@2"9!08 > 10@314!3"
> 403@620!01 > 196@934!09
> 41@848!03 > 182@881!41
> 1@609@638!11 > "1@238!88