PERFIL TECNICO Nº 36761 LOS LIBERTADORES - ACORIA FEB 2012

PROYECTO DE PRE INVERSIÓNA NIVEL DE PERFIL

I. ASPECTOS GENERALES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”

PROYECTO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICAPROVINCIA : HUANCAVELICADISTRITO : ACORIACENTRO POBLADO : AMBOLOCALIDAD

: C.C. LOS LIBERTADORES DE AMBO

PROF. CORTEZ CASTILLO EMILIO. ALCALDE

ACORIA, JULIO DEL 2011

Ing. Johny Bendezu Acero Cel. 99996018890/967730022 RPM #075237

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO,

DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto

1.2.1 Unidad Formuladora

1.2.2 Unidad Ejecutora

1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

1.4 Marco de Referencia

1.4.1 Antecedentes de Proyecto

1.4.2 Lineamientos de política Sectorial.

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnostico de la Situación Actual

2.1.1 Antecedentes de la Situación que motiva el proyecto

2.1.2 Zona y población afectada.

2.1.3 Gravedad de la situación Negativa que se intenta modificar

2.1.4 Intentos Anteriores de Solución

2.1.5 Posibilidades y Limitaciones

2.2 Definición del problema y sus causas

2.2.1 Problema central

2.2.2 Causas

2.2.3 Efectos

2.3 Objetivo del Proyecto

2.3.1 Objetivo Central

2.3.2 Medios

2.3.3 Fines

2.4 Alternativas de Solución

2.4.1 Alternativa de solución del proyecto.

2.5 Planteamiento de alternativas de solución.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Horizonte del Proyecto

3.2 Área de influencia

3.3 Análisis de la demanda

3.3.1 Población de referencia

3.3.2 Población demandante efectiva

3.3.3 Proyección de la población demandante

3.4 Análisis de la Oferta

3.4.1 Oferta Actual

3.4.2 Oferta Optimizada


3.5 Balance Oferta – Demanda

3.6 Dimensionamiento de proyectos alternativos

3.7 Identificación de etapas y actividades de los proyectos alternativos

3.8 Costos

3.8.1 Costos sin Proyecto

3.8.2 Costos con Proyecto

3.8.3 Costos Incrementales

3.9 Beneficios

3.9.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”

3.9.2 Beneficios en la situación “con proyecto”

3.9.3 Benéficos incrementales

3.10 Impacto Ambiental

IV EVALUACIÓN

4.1 Análisis Sensibilidad

4.2 Sostenibilidad del proyecto seleccionado

4.4.1 Arreglos institucionales

4.4.2 Capacidad de gestión.

4.4.3 Disponibilidad de recursos.

4.3 Selección y priorización de alternativa

4.4 Análisis de impacto ambiental

4.5.1 Medio Físico natural

4.5.2 Medio Biológico

4.5.3 Medio Social

4.5.4 Plan de mitigación

4.5 Marco Lógico

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI ANEXOS.


RESUMEN EJECUTIVO

A) NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES

- CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA

B) OBJETIVO DEL PROYECTO

“ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA Nº 36761, DE LA

LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -

HUANCAVELICA”

C) BALANCE OFERTA DEMANDA

Se efectúa para el horizonte de evaluación

Situación sin Proyecto – Situación Optimizada

En este sentido se verifica que la demanda actual está determinada por la

cantidad de educandos en edad escolar de nivel primaria que cuenta

actualmente la Institución Educativa, la oferta está dada por la capacidad de

atención a los alumnos que presenta la edificación existente, Como la situación

actual no puede ser optimizada, la demanda insatisfecha de acoger a los

estudiantes para la enseñanza se mantendrá en 1.86 % anual.

El balance oferta – demanda, en esta situación se presenta en el cuadro

siguiente y de ello se concluye:

Que el Proyecto trata de mejorar la cobertura del servicio, es decir que se

requiere de manera urgente dotar de aulas, con las características

pedagógicas para el desarrollo eficiente de las labores académicas.

De igual manera en la perspectiva de brindar servicio de calidad, es preciso

dotar con ambientes para las áreas administrativas, servicios, extensión

académica, así como la implementación con mobiliario escolar para la

eficiente formación de los alumnos.


CUADRO

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

GRADO Y

SECCIÓN

AULA

M2

M2/2010

PROYECCIÓN DE LA OFERTA

ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1 48 1.92

935 35 35 35 35 35 35 35 35 352do 10

3ro 54to

2 48 3.076

35 35 35 35 35 35 35 35 35 355to 36to 6

TOTAL 2 39 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

GRADO Y

SECCIÓN

AULA

M2

M2/2010

BALANCE OFERTA - DEMANDA

ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1 48 2.00 11 9 7 6 5 3 1 0 -2 -32do

3ro4to

2 48 3.20 20 18 18 17 15 15 15 13 12 105to6to

TOTAL 2 31 27 25 23 20 18 16 13 10 7

GRADO Y

SECCIÓN

AULA

M2

M2/2010


ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1 48 2.00 10 9 7 6 5 3 2 0 -2 -32do

3ro4to

2 48 3.20 19 19 18 17 16 15 14 13 12 115to6to

TOTAL 2 29 27 25 23 21 18 16 13 10 8

D) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP:

ALTERNATIVA I:



- CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA –

HUANCAVELICA. Construcción de la infraestructura educativa Primario,

sistema porticado, con distribución de columnas y vigas confinantes, con


cobertura de losa aligerada en el primer y segundo nivel y cubierta de teja

andina, también contempla el equipamiento con mobiliario escolar, equipos de

cómputo.

Metas Físicas:

TIPO FUNCIÓN DENOMINACIÓNCANTID

AD

DIMENSIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

ESPACIOS INTERIORES

PEDAGÓGICAAULAS 2 96 M2

SALA DE COMPUTO 1 48 M2ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN Y DEPOSITO 1 24 M2

SERVICIOS

S.S. H.H. 1 22 M2TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR

1 Unidades

PATIO MULTIUSO, ÁREAS RECREATIVAS

1 600 M2

CERCO PERIMÉTRICO 160 160 MLCOCINA 1 24 M2

EQUIPAMIENTO CON

EQUIPOS, MOBILIARIO Y

MATERIAL PEDAGÓGICO

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS

CARPETAS BIPERSONALES

13Unidades

SILLAS DE MADERA 26 UnidadesPUPITRE PARA DOCENTES Y DIRECCIÓN

3 Unidades

EQUIPO PARA CENTRO DE COMPUTO

COMPUTADORAS 10 UnidadesMUEBLES PARA COMPUTADORA

10 Unidades

IMPRESORA LASER 1 Unidad

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS

LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA -

HUANCAVELICA – HUANCAVELICA. Se desarrolla dentro del ámbito de la

Localidad de Los Libertadores del distrito de Acoria, de la Provincia de

Huancavelica, Región de Huancavelica.

El proyecto contempla La Construcción y equipamiento en la Institución

Educativa Primario Nº 36761 De La Localidad De Los Libertadores del distrito

de Acoria.

II. INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PROYECTADA

La estructuración de la construcción es como sigue:



Demoler a los módulos 01, 02, 03 usados actualmente como aulas, dirección,

vivienda para docentes.

La estructuración del módulo Aulas, sala de computo, dirección,

depósito y cocina contempla dos niveles con una distribución de columnas y

vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de

aligerado en el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa

aligerada y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura básicamente

está concentrada en las columnas y vigas en un sentido y en el otro con muros

confinados, las cuales resistirán cargas de sismo moderado.

El tarrajeo de las paredes en general será de mortero y el cielo raso será de

mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de Cedro Rodón.

Los pisos son de madera machihembrado, en las aulas y dirección, piso de

cerámico en cocina.

La estructuración caja de escalera y del módulo SSHH.- de un nivel con

una distribución de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir

mixto, con cobertura de losa aligerada y teja andina, las cuales resistirán

cargas de sismo moderado.


mezcla cemento arena, Los contra zócalos serán de cerámico.

Los pisos son de Cerámica y el pasadizo tendrá el piso de cemento pulido con

ocre y bruñado.

Las puertas serán de madera contrapaladas y las puertas de los servicios

higiénicos tendrán puerta metálica. Se utilizara en todos los ambientes, pintura

anticorrosiva en la parte metálica y barniz en la de madera.

Las instalaciones eléctricas estará previsto para corriente Monofásica de 220

Voltios conectado al circuito general mediante un medidor, los que estarán

establecidas por un tablero Genera de Distribución, Utilizando tuberías PVC para

conexiones internas tanto en los centros de Luz, Tomacorrientes e interruptores,

Se utilizara en los centros Fluorescentes de 40W.

La construcción del tanque séptico y poza percolador.

Construcción de losa multiuso, áreas recreativas y tratamiento de

circulación, Consiste en la construcción de una losa de uso múltiple de concreto

simple y áreas recreativas, y tratamiento con veredas y jardines.

La estructuración del muro perimétrico: con una distribución de columnas y

vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, La rigidez de la

estructura básicamente está concentrada en las columnas y vigas en un sentido


y en el otro con muros confinados y la parte frontal de cerco de rejas soldado y

columnas.

Equipamiento Académica.- Se equipara con mobiliario escolar y

Administrativo.

Equipamiento del laboratorio de computo con 10 computadoras cada una con

sus mueble respectivos.

Equipamiento de la losa de uso múltiple con arcos y net.

ARQUITECTURA

- Área de construcción 491.6 m2.

- Área de aulas o ambientes de 48 m2.

- Índice de ocupación de 1.3 m2/alumno

- Capacidad 35 niños por aula

- Iluminación y ventilación adecuada.

- Pasadizos 126.5 m2

- Caja de escalera y SSHH. 56.5 m2

- Área de la dirección y deposito 24 m2.

- Área de Sala de docentes 24 m2.

- Cocina y deposito 48 m2.

- Área de sala de computo 48 m2, Índice de ocupación de 2.0 m2/alumno

- Pared de ladrillo de arcilla

- Acabado

Piso de madera machihembrado en aulas, sala de computo, dirección,

cocina de piso cerámico.

Paredes interiores y exteriores con enlucido de cemento y arena y

pintadas con pintura vinílico de 02 manos

Puertas de madera

Ventanas de aluminio con vidrio doble transparente de 6 milímetros

ESTRUCTURA- Zapata para cada columna

- Viga de cimentación con concreto armado.

- Sobre Cimientos

- Columnas con concreto armado

- Vigas con concreto armado y losa aligerada de 20 Cm.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS- Distribución adecuada de los puntos de luz y toma corrientes con su

respectiva descarga al pozo de tierra.

- Instalación de tableros y cuchilla.

- Instalaciones de internet


a) Construcción de Patio Multiuso

b) Servicios higiénicos y pozo percolador y tanque séptico

c) Equipamiento

10 computadoras con sus muebles

13 carpetas bipersonales.

26 silla de madera de tornillo

Una impresora láser.

03 unidades de pupitres para docentes y dirección.

ALTERNATIVA II

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS

LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA -

HUANCAVELICA – HUANCAVELICA. Se desarrolla dentro del ámbito de la

Localidad de Los Libertadores del distrito de Acoria, de la Provincia de

Huancavelica, Región de Huancavelica.

El proyecto contempla La Construcción y equipamiento en la Institución

Educativa Primario Nº 36761 De La Localidad De Los Libertadores del distrito de

Acoria.

II. INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PROYECTADA


Construcción de la infraestructura educativa primario, sistema porticado, con

distribución de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa aligerada en

el primer nivel y en el segundo nivel con cobertura de losa maciza y cubierta

de teja andina, también contempla el equipamiento con equipos de cómputo,

SS.HH, tanque séptico y poso percolador, cocina, patio multiuso, patio de

formación, recreación y circulación, cerco perimétrico.


Demoler a los módulos 01, 02, 03 usados actualmente como aulas, dirección,

vivienda para docentes.

La estructuración del módulo Aulas, sala de computo, dirección,

depósito y cocina contempla dos niveles con una distribución de columnas y




maciza y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura básicamente







La estructuración caja de escalera y del modulo SSHH.- de un nivel con

una distribución de columnas y vigas confinantes y sistema aporticado, es decir

mixto, con cobertura de losa aligerada y teja andina, las cuales resistirán

cargas de sismo moderado.



Los pisos son de Cerámica y el pasadizo tendrá el piso de cemento pulido con

ocre y bruñado.


higiénicos tendrán puerta metálica. Se utilizara en todos los ambientes, pintura

anticorrosiva en la parte metálica y barniz en la de madera.







Construcción de losa multiuso, áreas recreativas y tratamiento de

circulación, Consiste en la construcción de una losa de uso múltiple de concreto

simple y áreas recreativas, y tratamiento con veredas y jardines.

La estructuración del muro perimétrico: con una distribución de columnas y

vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, La rigidez de la

estructura básicamente está concentrada en las columnas y vigas en un sentido

y en el otro con muros confinados y la parte frontal de cerco de rejas soldado y

columnas.


Administrativo.





ARQUITECTURA







- Caja de escalera y SSHH. 56.5 m2


- Área de Sala de docentes 24 m2.

- Cocina y deposito 48 m2.

- Área de sala de computo 48 m2, Índice de ocupación de 2.0 m2/alumno


- Acabado





Puertas de madera




- Sobre Cimientos







d) Construcción de Patio Multiuso

e) Servicios higiénicos y pozo percolador y tanque séptico

f) Equipamiento




Una impresora laser.



E) COSTO DEL PIP

COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA IF) (En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL S/.A ÁREA PEDAGÓGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA

Y COMPLEMENTARIA 356,689.63

01 ESTRUCTURAS 213,078.59 01.01 obras provisionales 5,343.49 01.02 trabajos preliminares 1,128.36 01.03 movimiento de tierras 23,006.53 01.04 obras de concreto simple 22,798.51 01.05 obras de concreto armado 159,836.70 01.06 pruebas de laboratorio 965.00 02 ARQUITECTURA 125,322.94 02.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 16,068.24 02.02 revoques y enlucidos 18,273.73 02.03 cielorrasos 7,313.13 02.04 pisos y pavimentos 31,437.34 02.05 zócalos y contra zócalos 2,166.16 02.06 revestimiento de gradas y escaleras 1,294.70 02.07 carpintería de madera 6,131.61 02.08 carpintería metálica 9,387.44 02.09 cerrajería 865.14 02.10 vidrios, cristales y similares 4,937.45 02.11 pintura 11,954.81 02.12 cobertura 14,551.77 02.13 sistema de agua de lluvia 941.42 03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 12,451.76 03.01 salidas de mando y fuerza 3,348.72 03.02 conductores y/o cables 4,354.50 03.03 tableros, llaves, cuchillas y cajas 791.23 03.04 sistema de puesta a tierra 563.23 03.05 artefactos eléctricos 3,394.08 04 INSTALACIONES SANITARIAS 5,836.34 04.01 sistema de desagüe 2,338.45 04.01.01 puntos de salida 550.26 04.01.02 redes de derivación 1,051.95 04.01.03 accesorios para redes de derivación 736.24 04.02 aparatos sanitarios 2,376.32 04.03 puntos de salida 89.43 04.04 red de distribución 484.73 04.05 accesorios para redes de distribución 547.41

B TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 16,379.01 01 TANQUE SÉPTICO 8,126.61 01.01 trabajos preliminares 20.50 01.02 movimiento de tierras 1,353.77 01.03 concreto simple 214.96 01.04 obras de concreto armado 6,046.91 01.05 revestimientos 479.23 01.06 instalaciones sanitarias 11.24 02 POZO PERCOLADOR 8,252.40 02.01 trabajos preliminares 47.06 02.02 movimiento de tierras 4,092.18 02.03 concreto simple 844.81 02.04 obras de concreto armado 911.61 02.05 albañilería 1,974.62 02.06 filtros 290.26 02.07 instalaciones sanitarias 91.86

C PATIO MULTIUSO 54,984.61 01 trabajos preliminares 3,375.90


02 movimiento de tierras 5,490.35 03 obras de concreto simple 33,310.00 04 revoques y enlucidos 6,243.93 05 pintura 201.87 06 otros 792.56 07 implementos deportivos 5,400.00 08 pruebas de laboratorio 170.00

D CERCO PERIMÉTRICO 132,997.14 01 ESTRUCTURAS 90,593.70 01.01 trabajos preliminares 380.16 01.02 movimiento de tierras 17,407.31 01.03 obras de concreto simple 12,243.27 01.04 obras de concreto armado 60,307.96 01.04.01 zapatas 5,795.84 01.04.02 columnas 41,135.14 01.04.03 vigas 13,376.98 01.05 pruebas de laboratorio 255.00 02 Arquitectura 42,403.44 02.01 muros y tabiques de albañilería 31,200.00 02.02 revoques y enlucidos 3,754.80 02.03 zócalos y contra zócalos 831.50 02.04 carpintería metálica 3,209.50 02.05 pintura 3,153.68 02.06 varios 253.96

E EQUIPAMIENTO 29,790.00 01 mobiliario escolar 5,950.00 02 equipo informático 23,840.00

F FLETE 21,000.00 01 flete terrestre 21,000.00

G MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00 01 Mitigación Ambiental 5,000.00 COSTO DIRECTO 616,840.39 EXPEDIENTE TÉCNICO 2% 12,336.81 GASTOS DE SUPERVISIÓN 2.5% 15,421.01 GASTOS GENERALES 8% 49,347.23 COSTO TOTAL 693,945.44

G) BENEFICIOS DEL PIP

Alto logro del aprendizaje al finalizar la educación Primario en la Localidad

de Los Libertadores del distrito de Acoria, Huancavelica, Huancavelica.

Eficiente formación escolar a nivel de la Educación Primario.

Significativos niveles de logro del aprendizaje y motricidad de los alumnos

en la educación Primario

Reducción de los niveles de deserción escolar.

Motivación de la población escolar.

H) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD

DESCRIPCIÓNALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10 años 10 años 10 años 10 años

BENEFICIARIOS PROM.

51 51 51 51

BENEFICIARIOS TOTALES

509 509 509 509


VACT 700,964.99 612,013.22 721,752.94 629,862.24VAE (S/.) 114,078.82 99,602.33 117,461.97 102,507.18

RATIO C/E1 1,377.12 1,202.37 1,417.96 1,237.43RATIO C/E2 2,241.20 1,956.80 2,307.67 2,013.86

I) SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel

que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones

presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades

de las generaciones futuras, para lo cual se debe diseñar las estrategias y

mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación

deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo

previsto.

La Dirección Regional de Educación, ha emitido una constancia de operación y

mantenimiento de infraestructura, asumiendo los gastos de operación y

mantenimiento. (ver anexo), La Dirección de la I.E. , la Asociación de Padres de

Familia como las autoridades de la comunidad se encuentran comprometidas con

la conservación y el mantenimiento de la Institución Educativa. (Ver el acta de

compromiso adjuntado en el anexo).

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Ante la necesidad existente, es urgente de mejorar la infraestructura educativa

de la Institución Educativa Primario Nº 36761 De La Localidad de Los

Libertadores del Distrito de Acoria, se percibe una buena disposición por

parte de los beneficiarios (APAFA) para apoyar en la etapa constructiva con mano

de obra no calificada y con labores de mantenimiento y conservación de la

infraestructura durante su vida útil (VER ANEXOS).

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA NUEVA – ALTERNATIVA SELECCIONADA

ACCIONESM E S E S

E F M A M J J A S O N DRepintado del local Resane de muros Resane de zócalos Reposición de vidrios Reposición de techos Limpieza de canaletas de desagüe pluvial

Reparación de sistema de agua y desagüe

Reparación de mobiliario escolar


Es responsabilidad del Ministerio de educación conservar y mantener la

infraestructura educativa en condiciones operativas, en estos últimos años el

estado ha cumplido con la función de mantenimiento asignando para este año S/.

2,800.00. La APAFA, conjuntamente con el director forman un comité, para

hacer las compras y contrataciones de los servicios para los trabajos de

mantenimiento de la institución educativa.

J) IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental del proyecto incidirá positivamente pues dará paso al

desarrollo de la localidad de San Pedro de Mimosa del distrito de Los

Libertadores, lo cual generara en lo futuro una mejor calidad de vida de los

habitantes puesto que el costo de oportunidad de los habitantes aumentara.

Otro impacto positivo que se generara es por la creación de empleo en el lugar lo

que aumentara los ingresos de los pobladores.

En lo que respecta al impacto ambiental negativo que pueda ocasionar la

ejecución del Proyecto no incidirá negativamente en el medio, debido a que los

trabajos a ejecutar son de pequeña escala, además de que no emitirá polución ni

sonido contaminante en exceso. Por otro lado, el transporte y almacenamiento

de materiales de construcción no afectarán las actividades de la población, pues

serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del terreno.

Los materiales a emplearse para la construcción, cumplirán con los controles y

normas de calidad exigidos para este tipo de construcciones y estarán

debidamente almacenados con las respectivas medidas de seguridad.

K) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

CAPACIDAD DE GESTIÓN

La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que

garantizará una adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir

adecuadamente con los compromisos adquiridos.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento

para el año 2012, con presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Público.


L) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓNAlternativa I Alternativa II

Duración DuraciónI. PRE INVERSIÓN Elaboración de Perfil 1.5 Meses 1. MesesII. INVERSIÓN

Expediente técnico 02 Meses 02 Meses construcción y

CONSTRUCCIÓN de la infraestructura

04 Meses 04 Meses

Equipamiento 0.2 Mes 0.2 MesIII : FASE POST INVERSIÓN

Operación y mantenimiento rutinario

1 a 10 años 1 a 10 años

M) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente es un estudio de pre inversión a nivel perfil, del proyecto:

Mejoramiento de infraestructura de la Institución N° 36761 de Los Libertadores,

C.P. Ambo Acoria

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la alternativa 01 es la

más adecuada, es decir la construcción de ambientes educativos con material

noble con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina.

En el análisis de las actividades en general no se ha logrado identificar

impactos negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto

no generará nuevos costos.

Las autoridades y población en general de la localidad de Los Libertadores, C.P.

Ambo, además de la dirigencia educativa, han comprometido su participación y

responsabilidad en los trabajos de mantenimiento y conservación de la obra

nueva.


Se recomienda tramitar a las instancias correspondientes para su revisión,

evaluación y aprobación del proyecto a nivel de perfil, y gestionar su viabilidad

correspondiente.

La demanda de los servicios educativos del nivel primario, está por dado por la

población en edad escolar (06 a 12) años) principalmente del área de influencia

que abarca centro poblado menor Los Libertadores, C.P. Ambo y sus anexos.

RECOMENDACIONES:

1. Finalmente a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del

PIP (Formulación del expediente y su ejecución) previo evaluación del estudio

de parte de la Oficina de Programación e Inversiones – OPI.


I ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto:



- CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -

HUANCAVELICA

CÓDIGO MODULAR : 1059757

CÓDIGO LOCAL : 0173232

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Región : Huancavelica

Departamento : Huancavelica

Provincia : Huancavelica

Distrito : Acoria

Centro Poblado : Ambo

Localidad : Los Libertadores

Región Geográfica : Sierra

Dirección : Carreta vecinal a Los Libertadores s/n

UGEL : Huancavelica

Resolución : RM Nº 01244 -94

Fecha Creación : 1994

Año formulación : 2011

Zona : Rural

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutara del Proyecto

1.2.1 Unidad Formuladora

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA


Oficina GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable

BRIGET DEL PILAR GUTIÉRREZ REVOLO

Persona Responsable de formular el PIP.

Ing. Johny Bendezu Acero, Luis Rubén Alanya Quispe

Dirección: Jr. San Lorenzo Nº 424

Teléfono: 067-838016.La Unidad Formuladora por su responsabilidad y experiencia en la

formulación de Proyectos a nivel de Pre-inversión, es la Gerencia de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, está debidamente registrada

en el banco de proyectos, esta se encarga de formular y registrar los

proyectos de preinversión y canalizar al OPI de la Municipalidad

Distrital de Acoria, para su respectiva evaluación.

1.2.2 Unidad Ejecutora

Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

Nombre GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable. Prof. Cortez Castillo Emilio. AlcaldeDirección: Jr. San Lorenzo Nº 424Teléfono: 067-838016.

La Unidad Ejecutora por su responsabilidad y experiencia en la ejecución

de proyectos es la Municipalidad Distrital de Acoria, cuenta con

autonomía técnica, económica y administrativa enmarcado en los

lineamientos legales y normativos para la ejecución de proyectos de

esta naturaleza.

Además cuenta con la capacidad operativa tanto en recursos humanos

como físicos para llevar a cabo el proyecto, más aún porque este tipo de

intervenciones se encuentra dentro del campo de acción de la Unidad

Ejecutora propuesta.

El presente estudio es financiado por la Municipalidad Distrital de Acoria.

1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

Con el propósito de conocer la opinión de los beneficiarios con respecto al

planteamiento del problema, las autoridades de la UGEL Huancavelica, así como

los de la I.E. Primario Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo, distrito de

Acoria Provincia de Huancavelica (Docentes y APAFA) y el Consultor , se dispuso


una reunión de trabajo con las principales autoridades educativas, Comunales y

APAFA, en el que se pronunciaron sobre la necesidad importante de contar con

una infraestructura adecuada en la mencionada Institución Educativa del Nivel

primario por ser prioritario.

La participación de los beneficiarios son necesarios y prioritarios para dar

solución al problema que se aqueja, así mismo se manifestó el compromiso por

mantener y conservar la edificación durante la vida útil del mismo, a través de

los Comités de Conservación, conformado por los padres de familia.

Gobierno Regional de Huancavelica: está comprometido a solucionar los

principales problemas que afectan el desarrollo de la población, siendo el

sector educación prioritario. En este sentido, el financiamiento del presente

proyecto será gestionado en primera instancia ante el gobierno regional de

Huancavelica a través del presupuesto participativo

Asociación de padres de Familia: Quienes a pesar de no contar con

recursos económicos financieros se comprometen a apoyar en todos los trabajo

de mano de obra no calificada que se requieran en el proceso de ejecución;

igualmente en el de asumir trabajos de conservación y mantenimiento.

UGEL Huancavelica: Este sector es el primer interesado en concretizas el

proyecto, por ello ha solicitado a las instituciones pertinentes el inicio del ciclo

del proyecto, además mediante La Constancia de necesidad de infraestructura

de fecha julio del 2011.

Por su Parte La Municipalidad Distrital de Acoria igualmente ha priorizado la

intervención en el proyecto dentro del plan de desarrollo concertado del distrito

con la finalidad de impulsar la educación en el área de su jurisdicción que

alberga 39 alumnos, como parte de sus competencias de gobierno local, está

la planificación y promoción de servicios públicos locales de Educación, cultura

deporte y recreación, con la finalidad esencial fomentar el desarrollo zonal

integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, así como el

empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de

oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas

nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Acoria, en la parte de

competencias de gobiernos locales, está la planificación y promoción de

servicios públicos locales de Educación, cultura deporte y recreación, con la

finalidad esencial fomentar el desarrollo zonal integral sostenible, promoviendo

la inversión pública y privada, así como el empleo, garantizando el ejercicio

pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de


acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de

desarrollo.

Asimismo se tiene en consideración que son funciones del Municipio Distrital, lo

siguiente:

“Promover el desarrollo humano sostenible a nivel local; Construir,

equipar y mantener la infraestructura educativa de su localidad de

acuerdo a un plan de desarrollo concertado”.

Así mismo los beneficiarios del proyecto concurren y coinciden en el

presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Acoria.

Comuneros de la localidad de Los Libertadores: Quienes a pesar de no

contar con recursos económicos financieros se comprometen a apoyar en todos

los trabajo de mano de obra no calificada que se requieran en el proceso de

ejecución.

Los Alumnos de la Institución Educativa: son los principales beneficiarios

quienes se esfuerzan por adquirir conocimientos científicos, quienes apoyaran

en el cuidado de los ambientes de la I.E.

1.4 Marco de Referencia:

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

La Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo del

distrito de Acoria Provincia de Huancavelica, Región Huancavelica,

viene prestando los servicios educativos en el Nivel Primario, fue creado

para satisfacer la necesidad de superación de los niños del lugar y

pueblos aledaños, para tal efecto es creado mediante Resolución

Ministerial Nº 01244 del año 1994, con la cual inicia su funcionamiento

oficial al servicio de la Niñez estudiosa y van aumentando los alumnos

en los 06 grados.

Como antecedente se tiene las diversas gestiones realizadas por la

APAFA juntamente con el Director, como producto de ello la

municipalidad Provincial de Huancavelica Ayuda Con la Cubierta para el

techado de la institución en el año 1994.

Otra es la Constancia de necesidad de infraestructura de esta Institución

de educación del nivel Primario.


La infraestructura física de esta institución tiene las siguientes

características: su terreno de área 10,756.00 m2 de forma rectangular,

de los cuales área construida 110.00 m2. En cuanto a los ambientes con

que cuenta la institución es: El pabellón 01, fue construida en 1994 (17

años de antigüedad) de tres ambientes, construida por la Comunidad

Campesina de Los Libertadores y apoyo Municipalidad Provincial de

Huancavelica en el Techo y Acabados, construido con material rustico,

funcionan como aulas pedagógicas del 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to

grado y dirección, estos ambientes se encuentra deteriorados, con

fisuras, y la iluminación es deficientes, cuenta con ventanas pequeñas,

fue construido sin tomar en cuenta las normas técnicas de construcción,

y los pisos son de madera machihembrado en malas condiciones, El

pabellón 02, Deposito y Vivienda de docente, construida con

material rustico por la Comunidad Campesina Los Libertadores, en el

año de 1999 (12 años de antigüedad), consta de 02 ambientes, fue

construido sin tomar en cuenta las normas técnicas de construcción,

funcionan el depósito y vivienda de docente, estos ambientes están

muy deteriorados, presentan deterioros en sus pisos paredes, existen

goteras en el techo. El pabellón 03 construida en 2011 por la APAFA y

la comunidad, sin acabado, sin puertas, techo de calamina fue

construida para usos múltiples, actualmente se encuentra sin uso

alguno.

Cerco perimétrico, se encuentra en muy malas condiciones ya

que presenta deterioro, fisuras y colapso por tramos, representa

peligro para los alumnos y transeúntes. Cocina, preparan los

alimentos ala intemperie no cuentan con una ambiente para el

preparado de los almuerzos escolares, este es un programa

alimentario del estado, entrega alimentos para que los padres de

familia preparen los alimentos en la Institución Educativa y

servirles como almuerzos escolares. SS:HH, en malas condiciona,

estas se encentra en mal estados. No cuenta con patio de

formación, cuenta con áreas recreativas en mal estado.

Cocina, no cuenta preparan en desayuno escolar a la

intemperie.

1.4.2 Lineamientos de Política Sectorial

El proyecto consiste en mejoramiento de la infraestructura educativa

mediante la demolición de tres módulos que son inadecuadas y en mal


estado, y construcción de un nuevo módulo de acuerdo a los

parámetros de y normas técnicas. Este proyecto se enmarca en los

lineamientos de política de desarrollo del Gobierno Local- Ley NO 27972

artículo 820 - Ley Orgánica de Municipalidades. Según esta Ley también

es competencia de los gobiernos locales ejecutar proyectos de

infraestructura educativa para contribuir con los lineamientos de

política del Sector Educación: es función de las DRE. Huancavelica,

reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los

programas de inversión y apoyar la construcción y mantenimiento de la

infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma,

desde el aspecto de personal docente, administrativo y mobiliario. Una

de las funciones de la UGEL Huancavelica, es determinar las

necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en

su construcción y mantenimiento en coordinación y apoyo del gobierno

local o regional.

Cadena funcional que pertenece el proyecto es:

Función : 22 EDUCACIÓN

Programa : 047 EDUCACIÓN BÁSICA

Sub Programa : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA

Que comprende las acciones desarrolladas para asegurar la formación

integral de los niños del nivel Primario, independientemente de sus

aptitudes físicas e intelectuales; buscando así reducir las brechas que

existe la calidad de educación estatal con privado, y garantizar

capacidades de los niños para continuar los estudios de nivel

secundario.

El Marco Legal es compatible con el proyecto es el siguiente:

Ley de bases de la Descentralización ley Nº 27783.

Ley Orgánica de Municipalidades ley Nº 27972.

Ley Marco de Presupuesto Participativo ley Nº 28056.

Ley de participación y de Control Ciudadano ley Nº 26300.

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública ley Nº 27293.

Ley de Gestión Presupuestaria del estado ley Nº 27209.

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publica ley Nº

28112.

D.S. Nº 171-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

Participativo.


Por lo que el proyecto es compatible con los lineamientos de política de

la Municipalidad Distrital de Acoria.


II IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO

a) Motivos que Generaron la Propuesta de Este Proyecto

o El año 1994 se construyen 02 aulas y la dirección, ejecutado por la

Comunidad Campesina.

o Hasta la actualidad ninguna entidad ha dado una solución adecua y

definitiva, solamente las autoridades comunales el 2011 han construido un

ambiente para usos múltiples, estas intervenciones no da una solución

definitiva y adecuada, el cerco es un peligro para los alumnos puede

desplomarse y causar accidentes a los alumnos.

o Como antecedente que ha generado la presente propuesta, es la realidad

de la infraestructura educativa de la institución, que es inadecuada para

brindar servicios educativos a la población escolar de nivel Primario. De

acuerdo a lo observado a la realidad que coincide con el informe técnico

del especialista, los ambientes donde vienen recibiendo enseñanza los

niños son inadecuados y están muy deteriorados y son muy reducidos:

El pabellón 01, de 03 ambiente, presentan fisuras, goteras por el techo,

deterioros en el piso y en las paredes, esto hace que los ambientes de este

pabellón sean de peligro para los usuarios, construido por la Comunidad

Campesina de Los Libertadores y apoyo Municipalidad Provincial de

Huancavelica en el Techo y Acabados. De 17 años de antigüedad, las aulas

son antipedagógicas, la iluminación es deficiente, no cumplen las normas

de construcción de centros educativos, deberían brindar confort, seguridad,

iluminación y otros aspectos.

En esta fotografía podemos observar el pabellón, en su estado actual,


sin ventanas

Vista posterior del pabellón 01

En esta toma se observa la Fisura en las columnas de madera que sostiene

el techo


Se observa el mobiliario escolar rotas en muy malas condiciones

En esta toma podemos observar el piso de maderas machihembradas

deterioradas y rotas


En esta vista podemos observar el deterioro en las paredes internas de las

aulas, goteras

En esta fotografía observamos las filtraciones de las aguas por las paredes

el deterioro de los pisos


o El pabellón 02, de 02 ambientes, fue construida por la comunidad

Campesina de Los Libertadores, de 12 años de antigüedad, construido de

material rustico, tapial, cubierta de calamina, sin cielo, sin acabados. Este

pabellón se encuentra deteriorado en la fachada, paredes, presentan

fisuras en las paredes, goteras por los techos, estos ambientes

actualmente son usados como depósito y vivienda para un docente.

En esta vista observamos El pabellón 02, al extremo el pabellón

01 y los SSHH

o El pabellón 03, construida en 2011 por la Comunidad y la APAFA este

ambiente está construida sin tomar mínimamente la normas de

construcción, además esta se encuentra inconclusa debido a que son se

han hecho los respectivos acabados interiores y exteriores, no cuenta con

ventana alguna, no cuenta con puerta, se construyó con la finalidad de

ser utilizado como aula de usos múltiples.


En esta fotografía se puede observar el pabellón tres, SSHH Y Vivienda docentes,

se observa claramente la falta de puerta, ventanas y acabados, no es apta para

uso pedagógico

o Cerco perimétrico se encuentra en un estado deplorable, las lluvias del

invierno pasado a hecho colapsar varios tramos de este, fueron construidas

por los comuneros de la localidad, al ingreso podemos observar el colapso

de las paredes, estas no presentas seguridad para los estudiantes y para la

infraestructura del centro educativo.

Podemos observar las fisuras y el colapso del frontis del cerco

perimétrico, es un peligro para los alumnos y transeúntes, podemos


observar la puerta.

En este tomo podemos observar el estado del cerco

o También cabe mencionar que los alumnos reciben asistencia alimentaria

del gobierno central, mensualmente el estado provee de alimentos para

que puedan ser preparados como almuerzos escolares, pero el preparado

de almuerzos se realiza a la intemperie debido a que no cuenta con una

área adecuada, limpia y equipada para preparar los alimentos.

En esta fotografía podemos observar la cocina donde se reparan los

alimentos, para el almuerzo escolar


o También cabe mencionar que no cuenta con un patio de formación, el

juego se encuentras en muy malas condiciones y no cuenta con patio

polideportivo.

En esta toma podemos observar que los juegos se encuentran en

malas condiciones.

o La Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, cuenta con

una población matriculada de 39 alumnos, distribuidos en 6 Grados, de 1º a

6º en 02 ambientes independientes.

o cuenta con servicios higiénicos inadecuados y en mal estado, no tiene

puertas.


Podemos observar el estado caótico de este servicio

o La I.E. Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo fue creado con RM Nº

01244-94 del año 1994, comenzando su funcionamiento en el local

comunal posterior a su fecha de creación se construye el primer local en el

año 1994 en su local actual, terreno donado por la Comunidad de Los

Libertadores, C.P. Ambo.


o El local de Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo cuenta con una

infraestructura de antigüedades diversas, desde 1994, 1999, 2011, dentro

de lo cual no se han reemplazado en el tiempo.

o Por otro lado la Institución viene atendiendo a la demanda en el turno de la

mañana (8:30 – 1: 30 p.m.) en este año. Ya que en la tarde los niños

participan en los que aceres propios de su familia, como es el acarreo de su

animales, cosecha y otros propios de la zona.

Característica de infraestructura de la institución es lo siguiente:

o Cuenta con terreno propio de una extensión de 10,756.00 M2, con su

respectivo título de propiedad inscrita en los registros públicos y la minuta

de donación de terreno.

o La Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo cuenta

con una serie de problemas derivados principalmente de la insuficiente

prestación de servicios en infraestructura, que impiden alcanzar las metas

y objetivos trazados por la plana docente del plantel, siendo los más

frecuentes los siguientes casos:

Población escolar inadecuadamente atendida, debido a la falta de

infraestructura adecuada, limitando así su progreso académico de la

Institución Educativa.

Desatención de servicios a los diferentes grados de la Institución educativa,

sin el apoyo de ambientes complementarios que perjudica al alumno en su

autoestima y aprendizaje.

Mobiliario deteriorado los mismos que han superado su vida útil, esto

perjudica en el aprendizaje y el estado de ánimo del estudiante.

Lo anteriormente descrito provoca limitaciones e inconvenientes en el

aprendizaje de los educandos, para lo cual se plantea el mejoramiento del

Plantel, de tal manera que se pueda elevar el rendimiento académico y

autoestima de los alumnos.

ÁREA PEDAGÓGICA

Pabellón 01.- tiene una antigüedad de 17 años construido 1994, de 03

ambientes donde funciona una dirección, dos aulas, con alumnos del 1ro al

3ro y otro del 4to al 6to Grado, presentan fisuras, en las paredes, el piso del

de las aulas estas muy deteriorados los machihembrados estas rotas, existen

goteras en estas aulas, estos ambientes no son aptas para su uso ya que es

un peligro para los usuarios, son antipedagógicas para la realización la

enseñanza, está construido sin dirección técnica, no cumple normas de


construcción de locales escolares, iluminación y confort estos ambientes

fueron construidas si una dirección técnica.

Pabellón 02.- de 02 ambientes, funciona un depósito para los alimentos

cosechados en los terrenos de la I.E. y otro ambiente de vivienda para un

docente. Este módulo tiene una antigüedad de 12 años construido 1999, en

mal estado, presentan deterioro en las paredes, pisos, techos, está

construido sin dirección técnica y no cumple normas de construcción de

locales escolares.

Pabellón 03.- de 01 ambiente, no está en uso, debido a que no se concluyó

con la construcción y actualmente se encuentra inconclusa en su

construcción.

Cerco perimétrico, se encuentra en muy malas condiciones muchos tramos

han colapsado y otras están a punto de colapsar, es un peligro latente para

los alumnos.

Cocina, Las Padres de familia cocinan los alimentos a la intemperie pues

estos se encuentran en el pasadizo muy cerca de los SSHH.

Servicios higiénicos, en mal estado de conservación, necesita la

construcción de uno nuevo.

Cuenta con 01 equipos de cómputo, este equipo es utilizado por los docentes

para preparar sus clases

Mobiliarios en estado, buena, regular, algunas requieren su reemplazo.

Características físicas mencionadas y la ubicación de los pabellones se

muestra en el (Plano 01) y en los paneles fotográficos.

b) Características de la situación negativa que se intenta

Modificar

Para definir la situación negativa que se intenta modificar con el proyecto, se

ha considerado importante mencionar el resumen de lo diagnosticado, la

misma que coincide con el informe técnico del especialista, que a

continuación se detalla:

CUADRO N° 01 CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GRADO AMBIENTE

AULA QUE

OCUPA

ÁREA QUE

OCUPA

N° DE ALUMNOS 2010

ÍNDICE DE OCUPACIÓ

N

ESTADO DE CONSERVACIÓ

N

1ro.PABELLÓN

01

1 40

9

1.67 Mal Estado2do.PABELLÓN

01 10

3ro.PABELLÓN

01 5


4to.PABELLÓN

01

2 40

6

2.67 Mal Estado5toPABELLÓN

01 3

6t0PABELLÓN

01 6

DIRECCIÓNPABELLÓN

01 3 10 Mal EstadoSALA DE

DOCENTES NO CUENTA Mal EstadoALMACÉN NO CUENTA Mal EstadoCOCINA NO CUENTA Mal EstadoSSHH LETRINAS Mal Estado

TANQUE ELEVADO NO CUENTA

POZO SÉPTICO NO CUENTA CERCO

PERIMÉTRICO Mal Estado

PATIO MULTIUSO NO CUENTA

TOTAL 39

En cuanto a equipamiento con mobiliario escolar, éstos se encuentran de

regular estado y mal estado de conservación, conforme lo ratifica el

especialista en su informe técnico.

CUADRO N° 02

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO

MOBILIARIOS Y EQUIPO

BUENO

REGULAR

MALO

Computadora 1 Impresora a inyección de tinta 1 Amplificado de audio 1Computadoras portátil 20 Estabilizador 1Estante de madera 2Mesa de madera unipersonal 15micrófonos 1Pizarra acrílica 2Silla fija de madera 27Televisor a colores 1

El cuadro evidencia:

- Aula 01, 02 y 03 del pabellones 01, este presenta fisuras en la estructuras

que a la larga ocasionarían daños físicos a los alumnos al colapsar, su grado

de iluminación es deficiente. Estos Ambientes no son adecuados para la

enseñanza de los alumnos. No están acorde a los estándares de la educación

nacional y mundial.

- Los ambientes 01 y 02 del pabellón 02, depósito y vivienda para


docentes, se encuentra en mal estado, por presentar fisuras en el piso,

deteriora en las paredes, deterioro de los techos y cielorraso, fueron

construidos sin dirección técnica y no cumple normas de construcciones.

- El ambiente 01 del pabellones 03, se encuentra inconclusa y además no

son aptos para cualquier uso, puesto que no está concluido en sus

construcción además de ello no cumple estándares en edificaciones, no

cuentan con diseños antisísmico, ambiente no apta para uso.

- Los SS.HH. se encuentran en mal estado.

- El patio en malas condiciones presentan desniveles, siendo inapropiado para

la expansión recreacional de los estudiantes.

- El cerco perimétrico en muy malas condiciones, peligro para los alumnos.

- No cuenta con cocina para el preparado de alimentos.

- No cuenta con tanque elevado

- áreas de recreativas deteriorados e inoperantes.

c) Razones por las que es de Interés para la

Comunidad Resolver dicha Situación

La comunidad educativa (docentes y APAFA) de la Institución Educativa N°

36761, prestan mucho interés en resolver esta situación negativa, con el

propósito de evitar las consecuencias graves que puede darse en el futuro en

el caso de no intervenir, la misma que tiende a agravarse más y más en el

futuro.

d) La Explicación de por qué es Competencia del Estado dicha Situación

La institución educativa que se pretende intervenir es estatal o público,

encargado de proveer educación de nivel primario. Por lo tanto el estado

como propietario es el quién debe de solucionar al problema.

Por ello es importante que la Municipalidad como parte del estado deba

intervenir que consistente en demolición y construcción de nueva

infraestructura moderna de acuerdo a los parámetros de las normas

educativas.

2.1.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA

a) Ubicación del proyecto:

El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:

Departamento : Huancavelica


Provincia : Huancavelica.

Distrito : Acoria

Localidad : Los Libertadores

Centro Poblado : C.P. Ambo

MAPA GEOGRÁFICO REGIONAL


MAPA GEOGRÁFICO DISTRITAL

MAPA GEOGRÁFICO CENTROS POBLADOS

III. IDENTIFICACIÓN

b) Zona Afectada y la Estimación de su Población.

La zona afectada por la situación negativa es la zona rural del distrito de

Acoria, Localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo, de donde proceden los


niños a esta Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, a demandar

los servicios de educación del nivel primario.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, población de

la zona urbana y rural del distrito de Acoria es 31,299 habitantes. La

estructura se muestra en el siguiente Cuadro:

CUADRO Nº 03

POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE ACORIA

Urban

o Rural %Total al

2007

Total al

2010Urbano 3,721 - 11.99% 3,721 4082Rural - 27,578 88.11% 27,578 30251

Total 3,721 -100.00

% 31,299 34333Fuente: Censos Nacionales 2007: Xi De Población Y Vi De Vivienda Proyección al 2010Tasa de crecimiento (1993 -2007) 2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria

GENERO total %Hombre 15,390 49,17%Mujer 15,909 50,83%Total 31,299 100.00%

Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007

ZONA DIRECTAMENTE AFECTADA Y LA ESTIMACIÓN DE SU

POBLACIÓN.

POBLACIÓN TOTAL DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO

LOS LIBERTADORE

S DE AMBORural

Total al

2007

Total al 2010

LOS RURAL 234 257


LIBERTADORES

Total 234 257Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007 PROYECCIÓN AL 2010, tasa de crecimiento 2.34%

b) Características Socioeconómicas de la Población Afectada

NIVELES EDUCATIVOS

CUADRO Nº 04

POBLACIÓN TOTAL SEGÚN NIVELES DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE

ACORIA

SIN

NIVEL

EDUC.

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR NO UNIV.

INCOMPLETA

SUPERIOR NO UNIV.

COMPLETA

SUPERIOR UNIV. INCOMP

LETA

SUPERIOR UNIV. COMPLE

TA NSA TOTALINICIAL

Urbano 564 89 1319 1167 100 106 64 99 3508Rural 6220 614 12391 5890 191 126 125 105 25662

Total 6784 703 13710 7057 291 232 189 204 29170

Urbano16.08

% 2.54%37.60

%33.27

% 2.85% 3.02% 1.82% 2.82% 100%

Rural24.24

% 2.39%48.29

%22.95

% 0.74% 0.49% 0.49% 0.41% 100%

Total 23.26% 2.41%

47.00%

24.19% 1.00% 0.80% 0.65% 0.70% 100%


Según las fuentes bibliográficas de INEI, la población Rural del ámbito de estudio el

2.39%, tienen nivel de educación inicial, 48.29% tienen nivel de educación

primaria, 22.95 % nivel de educación secundaria, 0.41% nivel de estudios

superiores completos y 24.26 % sin nivel de estudios en el área rural. El grado de

analfabetismo se concentra principalmente fuera del ámbito de la zona rural del

distrito, cabe mencionar que el 23.26% del todo el distrito de Acoria No tienen

nivel de educación de toda la población.

INDICADOR: PERSONAS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR EN LOS LIBERTADORES

CATEGORÍAS CASOS %

ACUMULADO %

Si 133 63.9% 63.9% No 75 36.1% 100.0% Total 208 100.0% 100.0%

NSA : 26FUENTE: Censo Nacional 2007: XI población y VI vivienda


De este cuadro podemos indicar que la tasa de analfabetismo en esta localidad es altísima, en un 36.10%.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las actividades económicas más importantes del ámbito de estudio que absorben

a la población económicamente activa son:

CUADRO Nº 05

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN

Categorías Casos %Acumulad

o % Agri. ganadería, caza y silvicultura 8601 85.29% 85.29% Pesca 3 0.03% 85.31% Explotación de minas y canteras 137 1.36% 86.67% Industrias manufactureras 113 1.12% 87.79% Suministro electricidad, gas y agua 5 0.05% 87.84% Construcción 131 1.30% 89.14% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 15 0.15% 89.29% Comercio por mayor 7 0.07% 89.36% Comercio por menor 337 3.34% 92.70% Hoteles y restaurantes 63 0.62% 93.33% Transp.almac.y comunicaciones 98 0.97% 94.30% Activit.inmobil.,empres.y alquileres 22 0.22% 94.52% Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 95 0.94% 95.46% Enseñanza 197 1.95% 97.41% Servicios sociales y de salud 53 0.53% 97.94% Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 27 0.27% 98.21% Hogares privados y servicios domésticos 38 0.38% 98.58% Actividad económica no especificada 143 1.42% 100.00% Total 10085 100.00% 100.00%

NSA : 21214 Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007

AGROPECUARIA.- Es una de las actividades económicas principales que


absorbe a la PEA principalmente rural del ámbito. Entre los principales cultivos

que se producen en la zona, son: maíz, habas, tarhui, papa, trigo, cebada, olluco

y otros. Y en cuanto a la crianza de ganados son vacuno, ovino, porcinos,

caprino, cuy, gallina y otros animales menores. Todo ello orientado

principalmente al mercado regional.

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

TEMPORALIDAD. La situación negativa que viene afectando a la población

escolar de nivel primario, existe desde varios años atrás, problema que se viene

agravándose cada vez más a medida que se incrementa la población escolar y el

avance del deterioro de la infraestructura. En el caso que no se interviene con el

proyecto esta situación se irá agravando más en el futuro en perjurio de la

población demandada que son los niños futuros del pueblo de Los Libertadores,

C.P. Ambo.

RELEVANCIA: La Situación negativa que viene afectando a los niños (población

afectada), no es una circunstancia temporal, si no es permanente, por lo que es

necesario revertir esta situación para el logro del objetivo de brindar educación

de calidad de confort y habitabilidad y así contribuir con mejorar la calidad de

vida de la población futura de la zona.

GRADO DE AVANCE: En cuanto al grado de avance se puede mencionar, que la

situación negativa afecta al 100% de la población escolar, puesto que la

infraestructura; del pabellón 01 es totalmente inadecuada para funcionar como

aulas pedagógicas por tener deficiencia en cuanto al grado de iluminación, no

tiene columnas y presenta fisuras.

La infraestructura educativa se encuentra en una situación muy mala y esta

analizada de la siguiente manera:

Mala distribución de ambientes, deficiente iluminación y ventilación.

Estructuras en mal estado, por aplicar un sistema constructivo que no es

sismo resistente, los materiales se erosionan continuamente.

Instalaciones eléctricas mal dispuestas, por la exposición del cableado

eléctrico, mala distribución de la iluminación y salidas de fuerza.

Inexistencia de patio de recreación de deportes y diferentes usos.

Muros perimetrales en mal estado.

Vivienda de docentes en mal estado.


Actualmente la Institución Educativa viene funcionando en sus tres pabellones,

con una infraestructura limitada, por lo cual es necesario y prioritario la

intervención en la sustitución de la infraestructura educativa.

Esta situación actualmente está afectando a la población estudiantil que viene

estudiando en los ambientes del local que son 39 alumnos.

2.1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS

En la zona actualmente no existen zonas de riesgo, por lo que no es necesario

realizar estudios de riesgos para los trabajos que se realizaran. En la localidad

según datos históricos proporcionados por lo pobladores más ancianos

verbalmente, esta no ha sufrido ninguna inundación, huaycos, aludes, aluviones,

deslizamientos, derrumbes por ubicarse en una zona de topografía de 1% e

pendiente.

En el cuadro siguiente los principales problemas de la Institución Educativa.

En cuanto a la identificación de las medidas específicas de reducción de riesgo,

ambas alternativas consideran sistemas constructivos adecuados para soportar

los movimientos telúricos que a puedan suceder, las construcciones cumplen

con las normas de construcción sismo resistentes.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y TEMAS EN LOS PUNTOS NEGROS

PUNTOS NEGROS

PRINCIPALES PROBLEMAS Y TEMAS

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA

CONDICIÓN DE PABELLÓN CONDICIÓN DE LOS AMBIENTES

I. E. primario

Nº 36761 de

Los

Libertadores,

C.P. Ambo

Cuenta con

infraestructuras

incompletas e

Inadecuadas.

Servicios

complementarios

insuficientes y en

mal estado

03 de los pabellones se

encuentra en malas

condiciones.

Los pabellones más

antiguos están a punto de

colapsar.

Pabellones antiguos no

cumplen las normas

técnicas.

Peligro físico

para los

alumnos.

Atención a los

alumnos en

condiciones

inadecuadas


IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGOLISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en

la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?

PELIGROSSI NO FRECUENCIAS INTENSIDAD

Bajo Medio alto Bajo Medio alto

Inundación X X

Vientos Fuertes X

Lluvias Intensas X X X

Deslizamientos X X X

Heladas X

Sismos X X

Sequías X X X

Huaycos X

Otros X

2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN:

Los intentos por mejorar los servicios educativos en la Institución Educativa,

fueron muchas, siendo la última vez en 2011 realizado por la APAFA, quienes

construyeron el pabellón 03 que finalmente dejaron inconcluso por falte de

recursos económicos, para el piso, acabados, puertas, ventanas, se puede

mencionar también las aportaciones constantes del APAFA para su rehabilitación

de las aulas ante el abandono de las instituciones competentes y la construcción

del muro perimétrico, y siendo esta la preocupación de muchos años, por parte

de los docentes, APAFA y de la comunidad Campesina de Los Libertadores, C.P.

Ambo habiéndose logrado en de cierta manera dar alguna solución. Por otro lado

manifestar que son las gestiones diversas realizadas ante las instituciones

públicas y privadas principalmente al Gobierno Regional de Huancavelica los

mismos sin resultado alguno.

2.1.6 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES:

Las posibilidades de solución a la situación negativa o cargo de la comunidad

educativa está lejos de su alcance o faenas solo permite su rehabilitación mínima

y la construcción inconclusa, para dar la solución completa al problema existen


limitaciones por que demanda mayores recursos financieros. Sin embargo con la

intervención con PIP, APAFA y la comunidad de Los Libertadores, está dispuesto

a contribuir con mano de obra no calificada para hacer realidad de mejorar la

infraestructura educativa.

2.1.7 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:

Intereses percibidos de los grupos involucrados, se describe en el siguiente

cuadro.

CUADRO N° 06

MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

GRUPO DEINVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES PARTICIPACIÓN EN EL

PROYECTO

POBLACIÓN ESCOLAR

Hacinamiento No existe confort Infraestructura inadecuada Riesgo para estudiar por la

antigüedad de aulas. Atención inadecuada Infraestructura construida

sin criterio técnico.

Calidad de servicios educativos

Reforestación, (plan de mitigación ambiental)

Cuidado y preservación del la infraestructura

Uso adecuado de las infraestructuras.

DOCENTES

Infraestructura ya cumplieron con su periodo de vida útil

Falta ambientes para la Biblioteca, sala de cómputo.

Calidad de infraestructura no Motiva para su mayor esmero.

Mala calidad de infraestructura

Incide negativamente en el rendimiento de los niños

Lograr infraestructura adecuada para su mejor desenvolvimiento.

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes para contribuir en su futuro.

Pondrá reglas en el uso y cuidado de la infraestructura.

Docentes altamente capacitados y humanos para realizar las labores de enseñanza.

APAFA

Sus hijos reciben enseñanzas Inadecuadamente.

Rendimiento bajo de sus hijos incidido principalmente por

Infraestructura inadecuada. Motivado para promover

Deserción

Que sus niños reciban mejor servicio educativo.

Pondrá mano de obra para obras de conservación y mantenimiento (refacciones etc.)

POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD

DE LOS LIBERTADORES

No contar con ambientes de adecuados, Sala de computo, Biblioteca, cerco perimétrico, etc., para el aprendizaje de los estudiantes.

Contribuir en el futuro de los estudiantes y conseguir futuros profesionales.

Los Comuneros apoyaran también con mano de obra.

Donaron los terrenos de la actual infraestructura.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ACORIA

Limitada disposición de presupuestos.

Déficit de cobertura educativa en los diferentes niveles de educación.

Contribuir en la mejora de la Calidad de educación

Elaboración del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil.

UGEL - HUANCAVELICA

Carencia de una oficina de monitoreo.

Deficiente cobertura y calidad de los servicios educativos.

Falta de presupuesto para el funcionamiento de la UGEL.

Mejorar el servicio educativo en el ámbito de su jurisdicción.

Acceso a una educación de calidad para la población en edad escolar.

Control de la gestión y docencia de los directores y docentes de las I.E.

Sensibilización y capacitación de docentes y profesores.

Dotar de recursos humanos y económicos para monitorear a las I.E. y el desempeño de los docentes.


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

HUANCAVELICA (DREH)

- Deficiente control de la

función docente de los centros educativos.

No existe presupuesto para un adecuado monitoreo de las instituciones educativas.

No se prioriza la gestión pedagógica.

Asesoramiento para el desempeño docente vía talleres.

Monitoreo y supervisión permanente del funcionamiento de los centros educativos

Adecuación de la currícula escolar a la realidad regional y local.

Mayor atención a la UGEL y DRE.

Incremento de asesorías y talleres.

Cumplir las metas regionales en la calidad y formación del educando en la Región.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 PROBLEMA CENTRAL

El diagnostico de la situación actual de la institución educativa a través de lo

observado el análisis de datos estadísticos, las mismas que coincide con lo

manifestado por la comunidad educativa en la matriz de los involucrados y el

informe técnico del especialista que demuestra que la población escolar vienen

recibiendo los Servicios educativos en ambientes antipedagógicos que ya

cumplieron con su periodo de vida útil; ha permitido identificar al problema de

mayor importancia, que es lo siguiente:

“INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA Nº 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL

DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA”

2.2.2 CAUSAS

Para identificar las posibles causas que vienen generando al problema central,

se ha procedido obtener lluvia de ideas con la participación de los agentes

participantes que es la comunidad educativa. Los mismos:

1. Infraestructura pedagógica deteriorada.

2. Infraestructuras administrativas y complementarias deterioradas.

3. Deficiente implementación con equipos, mobiliarios complementarios.

4. Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.

De todo lo mencionado, se puede define que las causas que tienen incidencia

directa para la generación del problema central son:

Análisis de Causas:

Causas Directas

Inadecuada infraestructura educativa.

Deficientes sistemas sanitarios


Deficiente implementación de equipos y mobiliarios educativos y

administrativos.

Causas Indirectas

Infraestructura pedagógica deteriorada.

Infraestructuras administrativas y complementarios deteriorados.

Infraestructuras de los SS.HH. deteriorados e inadecuados.

Mobiliarios Complementarios Insuficientes y deteriorados.

Mobiliarios y equipos escolares insuficientes.

2.2.3 EFECTOS

Para identificar los efectos que viene generando el Problema Central, se ha

ceñido a la misma metodología para obtener las causas: se ha obtenido lluvia de

ideas para obtener tanto los actuales y los posibles que puede darse en el futuro

en el caso que no se solucione. Los mismos:

1. Disminución del nivel de aprendizaje.

2. Desmotivación de la población escolar.

3. Dificultad de acceso a centros de formación secundaria.

4. Incrementos de niveles de deserción.

5. Limitado desarrollo socio económico de la localidad de Los Libertadores, C.P.

Ambo.

Obtenido lluvia de ideas en este paso se identifican los efectos directos e

indirectos generados por Problema Central:

Análisis de Efectos:

Efectos Directos

Disminución del nivel de aprendizaje.

Desmotivación de la población escolar.

Efectos Indirectos

Dificultad de acceso a centros de formación secundaria.

Incrementos de niveles de deserción.

Efecto Final

Bajo desarrollo socio económico de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo del

distrito de Acoria - Huancavelica

Identificado el problema central sus causas que los origina y los efectos que

está generando, se muestra el árbol de causa y efecto.


ÁRBOL CAUSA – EFECTOS


DIFICULTAD DE ACCESO A CENTROS

DE FORMACIÓN

DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE APRENDIZAJE

DESMOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR

“INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.

PRIMARIA Nº 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS

LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -

HUANCAVELICA”

INADECUADA INFRAESTRUCTUR

A EDUCATIVA.

PROBLEMA PRINCIPAL

E F ECTOS

CAUSAS

BAJO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD

DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA

- HUANCAVELICA

EFECTO FINAL

DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EDUCATIVOS Y

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE

DESERCIÓN

DEFICIENTES SISTEMAS

SANITARIOS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 OBJETIVO CENTRAL

Con el propósito de dar la solución al problema central identificado, que es una

situación negativa que viene afectando a la población niñez, en este punto se

plantea el objetivo que es lado opuesto que se pretende lograr

2.3.2 MEDIOS

Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtiene

reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que

contribuyan a solucionar al problema principal identificado

Análisis de Medios:

Medios Directos

Adecuada infraestructura educativa.

Eficiente sistema sanitario.

Eficiente implementación y mobiliarios educativo y administrativos

Medios Fundamentales:

Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas para el proceso de

enseñanza.

Infraestructuras administrativas y complementarias adecuadas.


INFRAESTRUCTURA

PEDAGÓGICA DETERIORADA

PARA EL PROCESO DE

INFRAESTRUCTURAS

ADMINISTRATIVAS Y

COMPLEMENTARIOS

PROBLEMA PRINCIPAL

“INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.

PRIMARIA Nº 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P.

AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -

OBJETIVO GENERAL

“ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.

PRIMARIA Nº 36761, DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, C.P.

AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA -

HUANCAVELICA”

MOBILIARIO Y EQUIPOS

ESCOLARES INSUFICIENTE

S

MOBILIARIOS COMPLEMENTA

RIOS INSUFICIENTE Y DETERIORADO.

INFRAESTRUCTURAS DE LOS SSHH.

DETERIORADOS E

INADECUADO

MEDIOS

Mobiliarios y equipos escolares suficientes.

Mobiliarios complementarios suficientes y adecuados.

2.3.3 FINES

Planteado el objetivo central que se pretende lograr aquí se determinan las

consecuencias positivas a obtener con la solución del problema. Para determinar

al igual que los medios, los fines se han definido expresando el lado positivo de

los efectos de la situación negativa.

Identificado el problema central, así como las causas que los origina y las

consecuencias o efectos negativos que produce en perjuicio de la población

afectada que son los niños que asisten a esta institución a recibir enseñanzas; en

este nivel de estudio se construye el árbol de medios fines, que es el lado

positivo del árbol de causas y efectos. En el grafico se muestra dicho árbol.

Análisis de Fines:

Fines Directos

Elevar los niveles de aprendizaje.

Población escolar motivada.

Fines Indirectos

Facilidad de acceso al nivel secundaria.

Disminución de los niveles de deserción

Fin Último

Elevado desarrollo socioeconómico de la localidad de Los Libertadores, C.P.

Ambo, Distrito de Acoria, Huancavelica.


ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES


ELEVADO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES, DEL CENTRO POBLADO AMBO DEL DISTRITO DE

ACORIA - HUANCAVELICA

FACILIDAD DE ACCESO AL NIVEL

SECUNDARIA

ELEVAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE

POBLACIÓN ESCOLAR

OBJETIVO CENTRAL:ATENCIÓN ADECUADA A LA POBLACIÓN

ESCOLAR EN LA I.E. PRIMARIO Nº 36761 DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA

- HUANCAVELICA

FINE S

OBJETIVO PRINCIPAL

DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE

DESERCIÓN

ADECUADA INFRAESTRUCTUR

A EDUCATIVA.

INFRAESTRUCTURA

PEDAGÓGICA EN

CONDICIONES ADECUADAS

INFRAESTRUCTURAS

ADMINISTRATIVAS Y

COMPLEMENTARIOS ADECUADAS

MEDIOS

EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EDUCATIVOS Y

MOBILIARIO Y EQUIPOS

ESCOLARES SUFICIENTES

MOBILIARIOS COMPLEMENTA

RIOS SUFICIENTE Y ADECUADOS.

EFICIENTES SISTEMAS

SANITARIOS

INFRAESTRUCTURA DE LOS

SS HH. ADECUADOS

2.4 ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

DEFINITIVAS.

Se procede a determinar las acciones en la situación “Con Proyecto”, toda vez que

las acciones de racionalización son imposibles porque el problema a solucionar con

el proyecto es de calidad más no de cobertura.

ANÁLISIS DE ACCIONES

El primer medio fundamental es “Infraestructura pedagógica en condiciones

adecuadas de habitabilidad y confort”, que va directamente ligada al primer

medio fundamental, que consiste en la Construcción del área pedagógica con

material noble considerando los criterios normativos que el Sector educación


Infraestructura que satisface a

la demanda

Construcción de Módulos de Aulas

con sistema aporticado con

cobertura de losa aligerada y teja andina y áreas

Construcción de Módulos de Aulas

con sistema aporticado con

cobertura de losa maciza y teja andina

y áreas complementarias

Equipamiento con mobiliarios complementarios y equipos

Construcción de Dirección, sala de cómputo, SSHH. Deposito, losa de usos múltiples,

ACCIONES

Medio Fundamental

INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA EN

CONDICIONES ADECUADAS DE

HABITABILIDAD Y CONFORT

Medio Fundamental

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA,

SERVICIOS Y EXTENSIÓN ACADÉMICA ADECUADOS

Medio Fundamental

MOBILIARIOS Y EQUIPOS ESCOLARES

ADECUADO Y SUFICIENTES

maneja y así brindar aulas que satisfagan las exigencias pedagógicas

requeridas para la Institución Educativa de Nivel Primaria.

El segundo medio fundamental es, “Infraestructura administrativa, servicios y

extensión académica en condiciones adecuadas” construida con criterio técnico

y normativo, a partir del cual se plantea como acciones, Construcción de dichas

funciones para un buen servicio con material noble.

Equipamiento con equipos de cómputo y mobiliarios complementarios.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Obtenido el árbol de medios y fines, en esta fase se plantea las acciones y

proyectos alternativos a partir de los medios fundamentales planteados que nos

permitirá alcanzar el objetivo central trazado.

Para el planteamiento de alternativas se parte de las siguientes premisas:

El Estado, es el encargado de proveer educación básica pública DE CALIDAD

Entonces la provisión de este servicio se mide a través de dos indicadores:

COBERTURA Y CALIDAD

De igual manera la tipología de proyectos de Educación que se ejecutan,

contribuyen a mejorar, ampliar, MODERNIZAR y/o recuperar la capacidad

prestadora del Servicio Educativo asegurando adecuadas condiciones

físicas; entonces contribuyen a MEJORAR LA CALIDAD DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, más que a elevar los niveles de calidad.

De lo expuesto, se plantea las alternativas sustentadas en lo siguiente:


SERVICIO EDUCATIVO

SERVICIO EDUCATIVO

COBERTURA

COBERTURA

CALIDADCALIDAD

Población en edad escolar no atendida

Población en edad escolar no atendida

Población escolar inadecuadament

e atendida

Población escolar inadecuadament

e atendida

ALTERNATIVA 1

Construcción del área pedagógica, complementarias, servicio y extensión

académica, con material noble, sistema aporticado con cobertura de losa

aligerada y cubierta de teja andina, SS.HH, equipamiento con mobiliario

complementarios.

ALTERNATIVA 2

Construcción del área pedagógica, complementarias, servicio y extensión

académica, con material noble, sistema aporticado con cobertura de losa maciza

y cubierta de teja andina, SS.HH, equipamiento con mobiliario complementarios.


III FORMULACIÓN:

En este módulo se diagnostica a la oferta y la demanda del servicio que se

pretende ofrecer con las alternativas planteadas y determinar la magnitud de la

demanda insatisfecha a cubrir. Este análisis es el punto de partida para evaluar

los proyectos alternativos en el módulo siguiente, y seleccionar entre ellos la

alternativa más eficiente.

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El periodo de horizonte considerado para los proyectos alternativos, es 10 años;

periodo que comprende las fases de inversión y post inversión, sobre la base del

cual se proyectan los datos de la oferta, demanda y las necesidades de

inversión.


INVERSIÓN (01 AÑO)POST

INVERSIÓN(10 AÑOS)

ETAPA I(02 MESES)

ETAPA II(04 MESES)

ETAPA III(01 MES)

ELABORACIÓN DE

ESTUDIOS DEFINITIVOS

CONSTRUCCIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EQUIPAMIENTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENT

O

ELABORACIÓN PROPIA

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del proyecto es la Localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo,

ubicado en la zona rural del distrito de Acoria, específicamente al de donde

proceden los niños a demandar los servicios educativos del nivel primario. Se

muestra instituciones educativas ubicadas dentro del área de influencia del

proyecto y su carga poblacional, sus códigos modulares y del local

respectivamente.

CUADRO N° 07INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA – 2010

LOCALIDAD PRONOEI

Nº DE ALUMNO

SINICIAL

Nº DE ALUMNO

S

PRIMARIA

Nº DE ALUMNO

S

SECUNDARIA

Nº DE ALUMNO

SLos Libertadores. RAITOS 11 Nº 36761 39

C.P. Ambo PATITOS 12 Nº 36314 73

Alianza Andino N° 671 33 Nº 36364 120 Alianza Andino 44 FUENTE: Padrón de centros educativos UGEL Huancavelica 2009-2010

3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Es el análisis histórico de la demanda de servicios de educación de nivel primario

dentro del área de influencia del estudio, y su proyección para el horizonte del


proyecto que es 10 años.

3.3.1POBLACIÓN DE REFERENCIA

Se considera a toda la población del distrito de Acoria, y que de acuerdo a

las Proyecciones que efectúa el INEI, para el año 2007 se tiene una

población de 31,299 habitantes y para el 2011 se estimo una población de

34,333 habitantes

CUADRO N° 07POBLACIÓN AL 2007 DEL DISTRITO DE ACORIA

Urbano Rural %Total al

2007Urbano 3,721 - 11.99% 3,721Rural - 27,578 88.11% 27,578Total 3,721 - 100.00% 31,299


CUADRO N° 08POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA DEL

DISTRITO DE ACORIA

Urbano Rural %Total al

2007Total al

2010Urbano 3,721 - 11.99% 3,721 4082Rural - 27,578 88.11% 27,578 30251Total 3,721 - 100.00% 31,299 34333

Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).

3.3.2 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Se considera como población afectada a la población de la localidad de Los

Libertadores, C.P. Ambo y lugares adyacentes y la población demandante

toda la población escolar que se encuentra en labor escolar y reciben los

servicios educativos en los diferentes centros educativos ubicados dentro

del área de influencia del proyecto, así tenemos:

CUADRO N° 09POBLACIÓN DEMANDANTE CENTROS EDUCATIVO EL ÁREA DE

INFLUENCIAI.E. DEL ÁREA DE

INFLUENCIANIVEL

EDUCATIVOALUMNOS

2010

Los LibertadoresPRONOEI 11Primaria 39

TOTAL 50 Fuente: Padrón de Centros Educativos de la UGEL Huancavelica. 2007 – 2010

CUADRO N° 10POBLACIÓN AFECTADA

LOS LIBERTADORES

Rural Total al

Total al 2010


DE AMBO 2007LOS LIBERTADORES RURAL 234 257

Total 234 257Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007

Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).

CUADRO NO 11EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

ANOS

GRADOSTOTA

L

TASA DE CRECIMIENT

O1RO

2DO

3RO

4TO

5TO

6TO

2006 1 5 5 5 7 4 27 2007 6 1 3 3 2 5 20 -13.93%2008 5 5 1 4 2 2 19 -2.53%2009 7 7 6 2 7 4 33 31.79%2010 9 10 5 6 3 6 39 8.71%

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 4.81%Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO (2006-2010).

El crecimiento de la población estudiantil no va de acuerdo con la tasa de

crecimiento poblacional, se observa que la tasa de crecimiento estudiantil

es (4.81%) lo cual se puede tomar o se puede tomar la tasa de crecimiento

poblacional que es 2.34% del distrito de Acoria y para dicha tasa se da la

proyección durante 10 años.

Población adecuadamente atendida

Referida al conjunto de estudiantes que reciben los servicios educativos en

los diferentes Centros Educativos dentro del ámbito de influencia, es decir

la población que viene recibiendo el servicio educativo de manera

adecuada.

Para el caso de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P.

Ambo, no existe una población adecuadamente atendida, puesto que

todos los alumnos estudian en condiciones precarias, las instalaciones de

la institución educativa en su totalidad se encuentran en mal estado.

CUADRO N° 12POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA

CENTRO

EDUCATIVO

ALUMNO

S 2010

ALUMNOS

A.A.(*)

TOTAL

AULAS

AULAS EN

BUENAS

CONDICIONE

S

AULAS EN

MAL

ESTADO

I. E. Nº 36761 39 00 02 00 02

TOTAL 39 00 02 00 02

Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los

Libertadores, C.P. Ambo


Población Carente

Constituida por aquella población de alumnos que viene siendo atendidos

inadecuadamente en la I. E. Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, que

existe en el área de influencia. Para la Institución educativa Nº 36761 Los

Libertadores, C.P. Ambo, vendrían a ser los alumnos matriculados del

presente año.

CUADRO N° 13POBLACIÓN CARENTE

CENTRO EDUCATIVO

ALUMNOS

2010

ALUMNOS A.A.(*)

POBLACIÓN CARENTE

I. E. Nº 36761 39 0 39TOTAL 39 0 39

Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores,

C.P. Ambo

Población Objetivo

Para el proyecto se considera como población objetivo el total de alumnos

inadecuadamente atendidos o población carente de La Institución Educativa Nº

36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, es decir 39 alumnos matriculados el

presente año 2010.

Población de referencia 34,333 HabitantesPoblación afectada 257 HabitantesPoblación demandante 39 alumnosPoblación adecuadamente atendida 0 alumnosPoblación carente o déficit 39 alumnosPoblación Objetivo 39 alumnos

Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo

3.3.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

Para fines de proyección del población estudiantil se optará por emplear

tasa de crecimiento Estudiantil que es de (4.81%).

SERIE HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN MATRICULADA

El crecimiento de la población estudiantil no va de acuerdo con la tasa de

crecimiento poblacional, sin embargo por la extrema pobreza hay

abandono de las aulas motivo por el cual, algunas veces el aumento del

educando año tras año no es homogéneo, pero sin embargo es un alcance

que se tiene para la proyección de la demanda, por lo cual se tiene una

tasa de crecimiento estudiantil de 4.81%, de la localidad de Los


Libertadores, del centro poblado de Ambo, del distrito de Acoria y para

dicha tasa se da la proyección durante 10 años.

CUADRO N° 13PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

GRADO Y SECCIÓN AULA M2

M2/2010

PROYECCIÓN DE LA DEMANDAALUMNO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1ro1 40 1.67

9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 142do 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 163ro 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 84to

2 40 2.676 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10

5to 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 56to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10

TOTAL 2 39 39 43 45 47 50 52 54 57 60 63 509Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).Tc Estudiantil = 4.81 % tasa de crecimiento estudiantil de la Localidad de Los LibertadoresFuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo

3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Oferta es otra variable importante de estudio del presente módulo o capítulo. De

acuerdo al Ítem 3.2 dentro del área de influencia del proyecto que abarca 01 km.

de radio de distancia, operan solo 01 institución educativa que ofertan los

servicios educativos del nivel Primario. La institución Educativa Primario Nº

36761 Los Libertadores, C.P. Ambo.

3.4.1 OFERTA ACTUAL

En este acápite analizaremos únicamente la situación de oferta en la

Institución educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, ya que el

Proyecto se centra únicamente en esta Institución educativa y además se

considera como población objetivo a los alumnos inadecuadamente

atendidos del mencionado Plantel.

Oferta actual

Se considera como oferta actual a las 0 aulas puesto que se encuentran en

mal estado, tal como se indica en el diagnóstico de la situación actual.

CUADRO N° 14OFERTA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. Nº 36761 DE LOS

LIBERTADORES, C.P. AMBO

GRADO AMBIENTE

AULA QUE

OCUPA

ÁREA QUE

OCUPA

N° DE ALUMNOS 2010

ÍNDICE DE OCUPACIÓ

N

ESTADO DE CONSERVACIÓ

N1ro. PABELLÓN 01

1 409

1.67 Mal Estado2do. PABELLÓN 01 103ro. PABELLÓN 01 54to. PABELLÓN 01

2 406

2.67 Mal Estado5to PABELLÓN 01 36t0 PABELLÓN 01 6

DIRECCIÓN PABELLÓN 01 3 10 Mal EstadoSALA DE

DOCENTES NO CUENTA Mal Estado


ALMACÉN NO CUENTA Mal EstadoCOCINA NO CUENTA Mal EstadoSSHH LETRINAS Mal Estado

TANQUE ELEVADO NO CUENTA

POZO SÉPTICO NO CUENTA CERCO

PERIMÉTRICO Mal EstadoPATIO

MULTIUSO NO CUENTA TOTAL 39

En cuanto al personal administrativo y docentes, la I. E. Nº 36761 de Los

Libertadores, C.P. Ambo de Los Libertadores, cuenta con la siguiente

cantidad de personal nombrado y contratado.

CUADRO N° 15CUADRO DE ASIGNACIÓN PERSONAL DE LA I. E. Nº 36761 LOS

LIBERTADORES, C.P. AMBO

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

CONDICIÓN

DNIHABER S/.

TIEM. DE

SERV. ESP.NIVEL MAG.

NOMB CONTR. AÑO

SANCCASI MARTÍNEZ, DIOGENES DIR. 1

2501.67

PRIMARIA 2

BALVIN RAMOS, EDITHPROF. AULA 1

1200.00

PRIMARIA

Fuente: cuadro de asignación de Centro Educativo Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo

En cuanto al equipamiento con mobiliario escolar, la cantidad y el estado

situacional de los mismos se presenta en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 16CANTIDAD Y ESTADO SITUACIÓN DE MOBILIARIO

ESCOLAR DE LA I. E. Nº 36761 DE LOS LIBERTADORES, C.P. AMBO

MOBILIARIOS Y EQUIPO BUENO REGULAR MALOComputadora 1 Impresora a inyección de tinta 1 Amplificado de audio 1Computadoras portátil 20 Estabilizador 1Estante de madera 2Mesa de madera unipersonal 15micrófonos 1Pizarra acrílica 2Silla fija de madera 27Televisor a colores 1 Fuente: Inventario del Centro Educativo


SERVICIOS BÁSICOS CON QUE CUENTA EL CENTRO EDUCATIVO

AGUA DESAGÜEELECTRIFICACIÓ

N

SI NO SI

Fuente: Elaboración propia

Oferta real

Se considera a las aulas debidamente adecuadas de acuerdo a las exigencias

pedagógicas para el desarrollo de las actividades educativas, en tal sentido se

tiene una oferta real en que se tiene 2 aulas en mal estado.

CUADRO N° 17ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AULAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN NUMERO DE AULAS CONDICIÓN PEDAGÓGICA

MALA 02 MALATOTAL 02

Posibilidades de Racionalización

La posibilidad de racionalizar el servicio Educativo es imposible, toda vez que la

Institución Educativa no cuenta con una infraestructura educativa adecuada,

además es el único del nivel primario dentro de la localidad de Los Libertadores,

C.P. Ambo.

La posibilidad de racionalizar el servicio en dos turnos, también es imposible,

primero porque los alumnos vienes estudiando en turnos de (8:30 – 1: 30 p.m.)

Además los alumnos son parte del quehacer de la actividad agrícola en la

localidad, por ello colaboran en labores de cultivo a sus padres y segundo porque

los alumnos proceden de lugares distantes al plantel y que al paso de los

alumnos significa una hora de caminata.

En tal sentido las razones expuestas descartan de manera contundente la

posibilidad de racionalización del Servicio Educativo.

3.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA

Analizado la demanda representado por los niños que asisten a la institución a

recibir las enseñanzas de nivel primario, y por otro lado la capacidad de proveer

los servicios de educación de la Institución Educativa Nº 36761; en este paso

realizamos el análisis del Balance Oferta-Demanda, con el propósito de

conocer la magnitud de la demanda insatisfecha o brecha, a la cual está


orientado las alternativas.

Luego de haber ensayado las alternativas de racionalización; es decir, analizado

la oferta actual que ya no ofrece atención adecuada hacia el futuro y la demanda

proyectada representada por la población escolar estimada para el periodo de

horizonte planeado, que demuestra la existencia de la demanda insatisfecha. En

el Cuadro N° 18 se detalla cuantitativa mente los resultados arrojados por el

balance, al cual se debe ceñirse el Dimensionamiento de los proyectos

alternativos planteados. Se efectúa para el horizonte de evaluación.

Situación sin Proyecto – Situación Optimizada

En este sentido se verifica que la demanda actual está determinada por la

cantidad de educandos en edad escolar de nivel primaria que cuenta

actualmente la Institución Educativa, la oferta está dada por la capacidad de

atención a los alumnos que presenta la edificación existente, Como la situación

actual no puede ser optimizada, la demanda insatisfecha de acoger a los

estudiantes para la enseñanza se mantendrá en 4.81% tasa de crecimiento

estudiantil anual.

El balance oferta – demanda, en esta situación se presenta en el cuadro

siguiente y de ello se concluye:

Que el Proyecto trata de mejorar la cobertura del servicio, es decir que se

requiere de manera urgente dotar de aulas, con las características

pedagógicas para el desarrollo eficiente de las labores académicas.

De igual manera en la perspectiva de brindar servicio de calidad, es preciso

dotar con ambientes para las áreas administrativas, servicios, extensión

académica, así como la implementación con mobiliario escolar para la

eficiente formación de los alumnos.

CUADRO N° 18

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

GRADO Y

SECCIÓN

AULA M2

M2/2010

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1 40 1.67

9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 142do 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 163ro 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 84to

2 40 2.676 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10

5to 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 56to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10

TOTAL 2 39 39 43 45 47 50 52 54 57 60 63


GRADO Y

SECCIÓN

AULA M2

M2/2010


ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1 40 1.67

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02do 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03ro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04to

2 40 2.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5to 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06to 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRADO Y

SECCIÓN

AULA M2

M2/2010


ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1

-9 -10 -10 -11 -11 -12 -13 -13 -14 -142do -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -163ro -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -84to

2 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -10

5to -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -56to -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -10

TOTAL 2 -39 -43 -45 -47 -50 -52 -54 -57 -60 -63

Situación con Proyecto

Como resultado del análisis anterior, se procede a presentar el análisis Balance

Oferta – Demanda, en la Situación “Con Proyecto”, considerando las conclusiones

del análisis Balance Oferta – Demanda en la situación “Sin Proyecto”.

CUADRO N° 19

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

GRADO Y

SECCIÓN

AULA M2

M2/2010

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1 40 1.67

9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 142do 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 163ro 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 84to

2 40 2.676 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10

5to 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 56to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10

TOTAL 2 39 39 43 45 47 50 52 54 57 60 63

GRADO Y

SECCIÓN

AULA

M2

M2/2010


ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1 48 1.92

935 35 35 35 35 35 35 35 35 352do 10

3ro 54to

2 48 3.076

35 35 35 35 35 35 35 35 35 355to 36to 6

TOTAL 2 39 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70


GRADO Y

SECCIÓN

AULA

M2

M2/2010


ALUMNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1ro1 48 2.00 11 9 7 6 5 3 1 0 -2 -32do

3ro4to

2 48 3.20 20 18 18 17 15 15 15 13 12 105to6to

TOTAL 2 31 27 25 23 20 18 16 13 10 7

3.6 DIMENSIONAMIENTO DE PROYECTOS ALTERNATIVOS

El tamaño o magnitud de infraestructura física al cual están orientados los

proyectos alternativos, se plantea a partir de los resultados arrojados por el

Balance de Oferta - Demanda, que evidencia la necesidad de construir

infraestructura educativa, para que la institución brinde servicios educativos

adecuadamente de confort y habitabilidad.

De acuerdo al cuadro del Balance Oferta-Demanda, existe la necesidad de

construir ambientes o aulas para 06 Grados, de tal forma que la institución

puede satisfacer a la demanda proyectada de manera adecuada en un periodo

de diez años en promedio. Para ello se plantea: construir ambientes (02 aulas, 01

ambiente para la dirección, 01 ambiente para centro de cómputo, 01 depósito de

materiales pedagógicos, 01 cocina), construcción de un patio de usos múltiples,

(losa deportiva y patio de formaciones) áreas recreativas, Servicios higiénicos,

poso séptico y tanque percolador, cerco perimétrico.

CUADRO N° 20

TAMAÑO DEL PROYECTO

TIPO FUNCIÓN DENOMINACIÓN CANTIDAD

DIMENSIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

ESPACIOS INTERIORES

PEDAGÓGICAADMINISTRATIVOS

Y SERVICIO

AULAS 2 96 M2DIRECCIÓN Y DEPOSITO 1 12 M2

COCINA COMEDOR 1 36 M2S.S. H.H. 1 22 M2

TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 1 Unidades

EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS, MOBILIARIO Y

MATERIAL PEDAGÓGICO

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS

CARPETAS BIPERSONALES 13 UnidadesSILLAS DE MADERA 26 Unidades

PUPITRE PARA DOCENTES Y DIRECCIÓN 2 Unidades

EQUIPOS

COMPUTADORAS 1 UnidadesMUEBLES PARA COMPUTADORA 1 Unidades

IMPRESORA LASER 1 Unidad

ALTERNATIVA I



distribución de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa aligerada y

cubierta de teja andina, también contempla el equipamiento con equipos de

computo, SS.HH, tanque séptico y poso percolador, cocina, comedor.


La estructuración del modulo Aulas, dirección, depósito, cocina,

comedor y SSHH. Contempla dos niveles con una distribución de columnas y

vigas confinantes y sistema aporticado, es decir mixto, con cobertura de losa

aligerada y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura básicamente







Cobertura de losa aligerada y teja andina, las cuales resistirán cargas de

sismo moderado.



Los pisos tendrá el piso de cemento pulido con ocre y bruñado.


higiénicos tendrán puerta madera. Se utilizara en todos los ambientes, pintura

Barniz en la de madera.








Administrativo.




ARQUITECTURA








- SSHH. 22. m2


- Cocina y comedor 36 m2.


- Acabado





Puertas de madera




- Sobre Cimientos







g) Construcción de Patio Multiuso

h) Servicios higiénicos y pozo percolador y tanque séptico

i) Equipamiento






ALTERNATIVA II


distribución de columnas y vigas confinantes, con cobertura de losa maciza y


cubierta de teja andina, también contempla el equipamiento con equipos, SS.HH,

tanque séptico y poso percolador, cocina y comedor.


La estructuración del modulo Aulas, sala de computo, dirección,

deposito y cocina contempla dos niveles con una distribución de columnas y



maciza y cubierta de teja andina. La rigidez de la estructura básicamente







Cobertura de losa aligerada y teja andina, las cuales resistirán cargas de

sismo moderado.



Los pisos tendrá el piso de cemento pulido con ocre y bruñado.


higiénicos tendrán puerta madera. Se utilizara en todos los ambientes, pintura

Barniz en la de madera.








Administrativo.




ARQUITECTURA








- SSHH. 22. m2


- Cocina y comedor 36 m2.


- Acabado





Puertas de madera




- Sobre Cimientos







j) Construcción de Patio Multiuso

k) Servicios higiénicos y pozo percolador y tanque séptico

l) Equipamiento





02 unidades de pupitres para docentes y dirección..

3.7 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

En esta sección se menciona cronograma de ejecución tentativa de las

actividades necesarias de cada uno de los proyectos alternativos.


CUADRO Nº 21ETAPAS Y METAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓNUNIDAD METAINVERSIÓN:

Expediente Técnico Estudio 1Modulo Aulas.

Construcción de 02 Aulas, 01 Dirección Cocina y comedor

M2 144

construcción del corredor M2 126.5

Construcción de los SSHH, pozo percolador y tanque séptico.

Equipamiento con mobiliario Glob. 1

CUADRO Nº 22CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓNAlternativa I Alternativa II

Duración DuraciónI. PRE INVERSIÓN Elaboración de Perfil 02 Meses 02 MesesII. INVERSIÓN

Expediente técnico 01 Meses 01 Meses construcción y mejoramiento de la

infraestructura03 Meses 03 Meses

Equipamiento 0.2 Mes 0.2 MesIII : FASE POST INVERSIÓN Operación y mantenimiento rutinario 1 a 10 años 1 a 10 años

3.8 COSTOS

Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes

de inversión de cada uno de los proyectos alternativos, y para financiar los

gastos de mantenimiento y operación en el caso de la situación "con y sin

proyecto". Los mismos estimados a precios de mercado y a precios sociales.

3.8.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Son gastos necesarios para la operación y mantenimiento de la institución

educativa sin proyecto durante el periodo de horizonte planeado,

comprende: remuneración de los docentes, gastos de servicios básicos de

agua, luz y otros; y los gastos para la adquisición de materiales de

enseñanza y escritorio; costos son financiados por la Dirección Regional de

Educación, están referidos a los costos Asumidos por el Estado (otorgan S/.

1.20 por alumno al mensual), haciendo un total de S/. 561.6 anual, la cual se

distribuye de la forma como se indica en el cuadro Nº 23.

Actualmente costos de mantenimiento de las instituciones educativas de


acuerdo al número de aulas que posee c/ institución Educativa, la I.E.

Primaria Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo recibe por este rubro la

suma de S/2,800.00, programa de mantenimiento 2010 de la OINFE del

Ministerio de Educación.

Teniendo la necesidad de contar los costos para fines de evaluación en el

siguiente módulo, los costos se han estimado a precios de mercado y a

precios sociales. Para la conversión de los precios privados a precios

sociales se ha empleado los factores de conversión señalados en el Anexo

09 de la Directiva Nº 002-2009-EF/68.01-Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública: 0.89 para los sueldos de los docentes, 0.85

para los gastos de servicios y mantenimiento la que permitirá excluir

impuesto general a las ventas que es 18%.

En el siguiente cuadro se detalla la estructura de costo anual, tanto a

precios de mercado y a precios sociales:

CUADRO N° 23COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SIN PROYECTO (En nuevo

soles)

CONCEPTO

A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALESPrecio

Unitario (Mensual)

Cantidad Meses

AnualPrecio

Unitario (Mensual)

Cantidad Meses

Anual

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 44,981.64 40,011.20REMUNERACIONES 44,420.04 39,533.84Director 2501.67 12.00 30,020.04 2,226.49 12.00 26,717.84Docente 1200.00 12.00 14,400.00 1,068.00 12.00 12,816.00COSTOS ASUMIDOS POR EL ESTADO OPERACIÓN POR ALUMNO (S/. 1.20) MENSUAL 561.60 2,757.06SERVICIO 12.70 152.40 10.80 129.54Luz 12.50 12.00 150.00 10.63 12.00 127.50Agua 0.20 12.00 2.40 0.17 12.00 2.04BIENES 34.10 409.20 28.99 347.82Materiales de escritorio y limpieza 34.10 12.00 409.20 28.99 12.00 347.82CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ASIG. S/ 5,500, (4 AULAS) 2,800.00 2,279.70Pintado de Aulas 720.50 1.00 720.50 612.43 1.00 612.43Reparación de puertas 118.00 1.00 118.00 100.30 0.00 0.00Reparación de Ventanas 300.00 1.00 300.00 255.00 1.00 255.00Reparación de instalaciones Sanitarias 177.00 1.00 177.00 150.45 1.00 150.45Reparación de instalaciones eléctricas 129.00 1.00 129.00 109.65 1.00 109.65Reparación de Mobiliario 605.50 1.00 605.50 514.68 1.00 514.68Adquisición de mobiliario 750.00 1.00 750.00 637.50 1.00 637.50

TOTAL 47,781.64 42,290.90Fuente: Planilla y boletas de pago del personal de la institución y la unidad de costeo de la DRE

3.9 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

A) INVERSIÓN

Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de la

segunda alternativa.

Se consideran costos de inversión y costos operativos durante el horizonte de

evaluación a precios privados y a precios sociales, respectivamente.


Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:

a. Expediente Técnico: se deflacta el 18 % por IGV, toda vez que se prevé la

elaboración del Expediente Técnico por terceros.

b. Infraestructura: Se prevé la ejecución de la obra se encargara de velar por la

ejecución y supervisión el gobierno regional de Huancavelica, por tanto se

deflacta el 18% por IGV, solo a materiales y herramientas, y la mano de obra

se conserva igual en ambas situaciones.

c. Equipamiento con mobiliario y equipos de computo: Se prevé la adquisición a

través de terceros quienes facturaran el costo de los bienes, por tanto para

obtener los precios sociales se deflacta únicamente el 18% por IGV.

CUADRO N° 24COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA I

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL S/.

A ÁREA PEDAGÓGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA 227,599.22

01 ESTRUCTURAS 132,087.76 01.01 obras provisionales 1,672.26 01.02 trabajos preliminares 1,463.28 01.03 movimiento de tierras 3,910.35 01.04 obras de concreto simple 15,319.11 01.05 obras de concreto armado 130,246.00 01.05.01 zapatas 11,041.34 01.05.02 columnas 21,829.32 01.05.03 vigas 24,409.13 01.05.04 columna y viga de arriostre 5,998.84 01.05.05 losa aligerada 45,294.13 01.06 pruebas de laboratorio 1,150.00 02 ARQUITECTURA 87,598.96 02.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 12,740.48 02.02 revoques y enlucidos 13,279.31 02.03 cielorrasos 5,081.76 02.04 pisos y pavimentos 18,221.64 02.05 zócalos y contra zócalos 1,554.66 02.06 carpintería de madera 3,848.95 02.07 cerrajería 616.56 02.08 vidrios, cristales y similares 4,676.44 02.09 pintura 6,722.92 02.10 cobertura 20,003.65 02.11 sistema de agua de lluvia 852.59 03 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,912.50 03.01 salidas de mando y fuerza 1,824.95 03.02 conductores y/o cables 5,211.22 03.03 tableros, llaves, cuchillas y cajas 440.74 03.04 sistema de puesta a tierra 435.59 03.05 artefactos eléctricos B SERVICIOS HIGIÉNICOS 49,251.07 05 ESTRUCTURAS 25,598.40 05.01 trabajos preliminares 152.85 05.02 movimiento de tierras 1,803.55 05.03 obras de concreto simple 4,726.43 05.04 obras de concreto armado 18,745.57 05.04.01 zapatas 1,359.82 05.04.02 columnas 2,799.93 05.04.03 vigas 4,498.81 05.04.04 columna y viga de arriostre 2,673.11 05.04.05 losas aligeradas 6,845.10 05.04.06 lavadero de ss.hh. 568.80 05.05 pruebas de laboratorio 170.00 06 ARQUITECTURA 17,950.07 06.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 2,156.24


06.02 revoques y enlucidos 2,344.04 06.03 cielorrasos 671.64 06.04 pisos y pavimentos 2,175.86 06.05 zócalos y contra zócalos 945.74 06.06 carpintería de madera 1,710.64 06.07 cerrajería 563.38 06.08 vidrios, cristales y similares 820.76 06.09 pintura 1,445.20 06.10 juntas 12.66 06.11 cobertura 3,518.81 06.12 sistema de agua de lluvia 131.76 06.13 aparatos sanitarios 1,453.34 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1,494.63 07.01 salidas de mando y fuerza 343.63 07.02 conductores y/o cables 407.94 07.03 tableros, llaves, cuchillas y cajas 252.66 07.04 artefactos eléctricos 490.40 08 sistema de desagüe 2,538.29 08.01 puntos de salida 374.52 08.02 redes de derivación 1,254.62 08.03 accesorios para redes de derivación 909.15 09 SISTEMA DE AGUA FRÍA 1,669.68 09.01 puntos de salida 280.68 09.02 red de distribución 411.60 09.03 accesorios para redes de distribución 977.40 C TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 10,296.48 10 TANQUE SEPTICO 4,725.56 10.01 trabajos preliminares 9.00 10.02 movimiento de tierras 577.81 10.03 concreto simple 104.58 10.04 obras de concreto armado 3,818.39 10.05 revestimientos 211.62 10.06 instalaciones sanitarias 4.16 11 POZO PERCOLADOR 5,570.92 11.01 trabajos preliminares 22.19 11.02 movimiento de tierras 1,741.52 11.03 concreto simple 685.85 11.04 obras de concreto armado 867.68 11.05 albañilería 1,903.28 11.06 filtros 270.48 11.07 instalaciones sanitarias 79.92 D EQUIPAMIENTO 6,170.00 12 mobiliario escolar 3,750.00 13 equipo informático 2,420.00 E FLETE 10,000.00 01 FLETE TERRESTRE 10,000.00 F MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 14 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 COSTO DIRECTO 304,516.77 EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN 6.231% 18,969.50 GASTOS GENERALES 15.142% 46,100.00 COSTO TOTAL 380,086.27

CUADRO N° 25COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA II

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL S/.

A ÁREA PEDAGÓGICA, SERVICIO, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA 249,272.46

01 ESTRUCTURAS 153,761.00 01.01 obras provisionales 1,672.26 01.02 trabajos preliminares 1,463.28 01.03 movimiento de tierras 3,910.35 01.04 obras de concreto simple 15,319.11 01.05 obras de concreto armado 130,246.00 01.05.01 zapatas 11,041.34 01.05.02 columnas 21,829.32 01.05.03 vigas 24,409.13 01.05.04 columna y viga de arriostre 5,998.84 01.05.05 losa maciza 66,967.37 01.06 pruebas de laboratorio 1,150.00 02 ARQUITECTURA 87,598.96


02.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 12,740.48 02.02 revoques y enlucidos 13,279.31 02.03 cielorrasos 5,081.76 02.04 pisos y pavimentos 18,221.64 02.05 zócalos y contra zócalos 1,554.66 02.06 carpintería de madera 3,848.95 02.07 cerrajeria 616.56 02.08 vidrios, cristales y similares 4,676.44 02.09 pintura 6,722.92 02.10 cobertura 20,003.65 02.11 sistema de agua de lluvia 852.59 03 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,912.50 03.01 SALIDAS DE MANDO Y FUERZA 1,824.95 03.02 CONDUCTORES Y/O CABLES 5,211.22 03.03 TABLEROS, LLAVES, CUCHILLAS Y CAJAS 440.74 03.04 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 435.59 03.05 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS B SERVICIOS HIGIÉNICOS 49,251.07 05 ESTRUCTURAS 25,598.40 05.01 trabajos preliminares 152.85 05.02 movimiento de tierras 1,803.55 05.03 obras de concreto simple 4,726.43 05.04 obras de concreto armado 18,745.57 05.04.01 zapatas 1,359.82 05.04.02 columnas 2,799.93 05.04.03 vigas 4,498.81 05.04.04 columna y viga de arriostre 2,673.11 05.04.05 losas aligeradas 6,845.10 05.04.06 lavadero de ss.hh. 568.80 05.05 pruebas de laboratorio 170.00 06 ARQUITECTURA 17,950.07 06.01 muro de ladrillo de arcilla k.k 2,156.24 06.02 revoques y enlucidos 2,344.04 06.03 cielorrasos 671.64 06.04 pisos y pavimentos 2,175.86 06.05 zócalos y contra zócalos 945.74 06.06 carpintería de madera 1,710.64 06.07 cerrajería 563.38 06.08 vidrios, cristales y similares 820.76 06.09 pintura 1,445.20 06.10 juntas 12.66 06.11 cobertura 3,518.81 06.12 sistema de agua de lluvia 131.76 06.13 aparatos sanitarios 1,453.34 07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1,494.63 07.01 salidas de mando y fuerza 343.63 07.02 conductores y/o cables 407.94 07.03 tableros, llaves, cuchillas y cajas 252.66 07.04 artefactos eléctricos 490.40 08 sistema de desagüe 2,538.29 08.01 puntos de salida 374.52 08.02 redes de derivación 1,254.62 08.03 accesorios para redes de derivación 909.15 09 SISTEMA DE AGUA FRÍA 1,669.68 09.01 puntos de salida 280.68 09.02 red de distribución 411.60 09.03 accesorios para redes de distribución 977.40 C TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 10,296.48 10 TANQUE SEPTICO 4,725.56 10.01 trabajos preliminares 9.00 10.02 movimiento de tierras 577.81 10.03 concreto simple 104.58 10.04 obras de concreto armado 3,818.39 10.05 revestimientos 211.62 10.06 instalaciones sanitarias 4.16 11 POZO PERCOLADOR 5,570.92 11.01 trabajos preliminares 22.19 11.02 movimiento de tierras 1,741.52 11.03 concreto simple 685.85 11.04 obras de concreto armado 867.68 11.05 albañilería 1,903.28 11.06 filtros 270.48 11.07 instalaciones sanitarias 79.92 D EQUIPAMIENTO 6,170.00 12 MOBILIARIO ESCOLAR 3,750.00


13 EQUIPO 2,420.00 E FLETE 10,000.00 01 FLETE TERRESTRE 10,000.00 F MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 14 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 COSTO DIRECTO 326,190.01 EXPEDIENTE TÉCNICO 2. 842 % 10,500.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN 6.231% 20,324.90 GASTOS GENERALES 8% 49,391.69 COSTO TOTAL 406,406.60

El detalle del presupuesto de la alternativa ganadora se adjunta en anexo.

CUADRO N° 26COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” POR ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A PRECIOS DE

MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN

COSTO A PRECIOS

SOCIALES EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00 0.91 9,555.00COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Insumo de origen nacional 241,754.53 0.85 205,491.35Insumo de origen importado Mano de obra calificada 38,631.09 0.91 35,154.29Mano de obra no calificada 16,761.15 0.41 6,872.07

IMPLEMENTACIÓN Insumo de origen nacional 6,170.00 0.85 5,244.50Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen nacional 1,200.00 0.85 1,020.00Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00

SUPERVISIÓN 18,969.50 0.91 17,262.25GASTOS GENERALES 46,100.00 0.85 39,185.00TOTAL 380,086.27 319,784.46

ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A

PRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIÓN

COSTO A PRECIOS

SOCIALES

EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00 0.91 9,555.00COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Insumo de origen nacional 258,889.74 0.85 220,056.28


Insumo de origen importado Mano de obra calificada 43,378.11 0.91 39,474.08Mano de obra no calificada 16,552.16 0.41 6,786.39

IMPLEMENTACIÓN Insumo de origen nacional 6,170.00 0.85 5,244.50Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Insumo de origen nacional 5,000.00 0.85 4,250.00Insumo de origen importado 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0.00Mano de obra no calificada 0.00 0.41 0.00

SUPERVISIÓN 20,555.08 0.91 18,705.12GASTOS GENERALES (Y UTILIDADES) 49,957.19 0.85 42,463.61TOTAL 411,002.28 346,534.97

Para obtener el presupuesto a precios sociales se ha tenido en consideración las

pautas para elaboración de estudios de pre inversión del Sector Educación

establecidas por el MEF

CUADRO N° 27COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVAS

I Y II(En Nuevos Soles a precios de mercado y sociales)

CONCEPTO

A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALESPrecio

Unitario (Mensual)

Cantidad Meses

AnualPrecio

Unitario (Mensual)

Cantidad Meses

Anual

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

46,124.04

40,982.24

REMUNERACIONES 44,420.04 39,533.84Directora 2501.67 12.00 30,020.04 2,226.49 12.00 26,717.84Docente 1200.00 12.00 14,400.00 1,068.00 12.00 12,816.00

COSTOS ASUMIDOS POR EL ESTADO OPERACIÓN 1,704.00 3,728.10SERVICIOS 42.00 504.00 37.38 428.40Luz 30.00 12.00 360.00 25.50 12.00 306.00Agua 12.00 12.00 144.00 10.20 12.00 122.40BIENES 100.00 1,200.00 85.00 1,020.00Materiales de escritorio y limpieza 100.00 12.00 1,200.00 85.00 12.00 1,020.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,800.00 2,279.70Pintado de Aulas 720.50 1.00 720.50 612.43 1.00 612.43Reparación de puertas 118.00 1.00 118.00 100.30 0.00 0.00Reparación de Ventanas 300.00 1.00 300.00 255.00 1.00 255.00Reparación de instalaciones Sanitarias 177.00 1.00 177.00 150.45 1.00 150.45Reparación de instalaciones eléctricas 129.00 1.00 129.00 109.65 1.00 109.65Reparación de Mobiliario 605.50 1.00 605.50 514.68 1.00 514.68Adquisición de mobiliario 750.00 1.00 750.00 637.50 1.00 637.50

TOTAL 48,924.04 43,261.94Fuente: Planilla y boletas de pago del personal de la institución y la unidad de costeo de la DRE, y las estimacionesnota: los costos unitarios por remuneraciones a docentes serán los mismos en la situación” sin proyecto” y “con proyecto

3.10 COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

La intervención a la institución con PIP tendrá impactos positivos como también

impactos negativos tales como: presencia de montículos de desmontes en


perjuicio de los medios físicos y biológicos. Se considera que dichos impactos

negativos deben ser mitigados; y para la mitigación de dichos impactos

negativos se ha estimado presupuesto adicional que consideramos iguales para

ambas.

CUADRO Nº 28COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL - ALTERNATIVAS I Y II

(A precios de Mercado - Nuevos Soles)

ACTIVIDADESUNIDA DE MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNITARIOCOSTO

PARCIALCOSTO TOTAL

Acondicionamiento de botadores

M2 276 5 1,380.00

Traslado de desmonte o escombros

M3 135 12 1,620.00

REPOSICIÓN CON PLÁNTULAS UNID 80 25 2,000.00 5,000.00COSTO DIRECTO 5,000.00

3.11 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales por alternativas a precios de mercado y a precios

sociales se muestran en los cuadros siguientes.


01 MES 02 MES 03MES 04 MES 05 MES 06 MES 9 MES10,500.00 10,500.00

01.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 10,500.00 113,799.61 113,799.61 227,599.22

02.00.00 MODULO (AULA PEDAGÓGICAS, DIRECCIÓN, COCINA, DEPOSITO) 227,599.22 24,625.54 24,625.54 49,251.07

03.00.00 SERVICIOS HIGIENICOS 49,251.07 5,148.24 5,148.24 10,296.48

04.00.00 TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR 10,296.48 6,170.00 6,170.00

06.00.00 EQUIPAMIENTO 6,170.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00

07.00.00 FLETE 10,000.00 396.00 396.00 408.00 1,200.00

8.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1,200.00 15,213.00 15,213.00 15,674.00 46,100.00

9.00.00 GASTOS GENERALES 46,100.00 6,259.94 6,259.94 6,449.63 18,969.50

10.00.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN 18,969.50

380,086.27 10,500.00 140,668.55 168,442.32 60,475.41 0.00 0.00 380,086.272.76% 37.01% 44.32% 15.91% 0.00% 0.00% 100.00%

COSTO DIRECTO%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERAOBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS

LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL ACORIADEPARTAMENTO : HUANCAVELICA, PROVINCIA: HUANCAVELICA DISTRITO: ACORIA LUGAR: LOS LIBERTADORES

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO S/ . P E R I O D O D E E J E C U C I O N TOTAL

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFILPROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36761 DE LA LOCALIDAD LOS LIBERTADORES - CENTRO POBLADO AMBO, DISTRITO DE

ACORIA - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”

CUADRO N° 29

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSIÓN: 380,086.27 - - - - - - - - - - 1. Intangibles (Expediente Técnico) 10,500.00 2. Inversión en activos fijos 304,516.77 2.1.(Construcción Mejoramiento del área pedagógica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 55,392.24 * Herramientas 12,944.49 * Equipos y Materiales 228,810.04 2.2. Equipamiento Equipos y Mobiliario 6,170.00 3. Gastos de Supervisión (2.5%) 18,969.50 4. Gastos Generales (8%) 46,100.00 5. Mitigación Ambiental 1,200.00

- B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 Remuneración del personal directivo y docente 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 Materiales de escritorio, Limpieza y servicio 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 Trabajos de conservación del local escolar 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

COSTO CON PROYECTO(A + B) 380,086.27 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04

ELABORACIÓN PROPIA

COSTOS - ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

DESCRIPCIÓNAÑOS



CUADRO N° 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSIÓN: 319,784.46 - - - - - - - - - - 1. Intangibles (Expediente Técnico) 9,555.00 2. Inversión en activos fijos 252,762.21 2.1.(Construcción Mejoramiento del área pedagógica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 42,026.36 * Herramientas 10,274.57 * Equipos y Materiales 195,216.78 2.2. Equipamiento Mobiliario 5,244.50 3. Gastos de Supervisión (2.5%) 17,262.25 4. Gastos Generales (8%) 39,185.00 5. Mitigación Ambiental 1,020.00

B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 45,851.40 Remuneración del personal directivo y docente 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 Materiales de escritorio y Limpieza 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 1,431.36 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 Trabajos de conservación del local escolar 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00

COSTO CON PROYECTO(A + B) 319,784.46 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40 48,203.40

ELABORACIÓN PROPIA

COSTOS- ALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)

DESCRIPCIÓNAÑOS



CUADRO N° 31

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSIÓN: 407,102.08 - - - - - - - - - - 1. Intangibles (Expediente Técnico) 6,599.80 2. Inversión en activos fijos 329,990.01 2.1.(Construcción Mejoramiento del área pedagógica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 59,930.27 * Herramientas 12,944.49 * Equipos y Materiales 245,945.25 2.2.Equipamiento Mobiliario 6,170.00 3. Gastos de Supervisión (2.5%) 20,555.08 4. Gastos Generales (8%) 49,957.19 5. Mitigacion Ambiental 5,000.00

B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 46,124.04 Remuneración del personal directivo y docente 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 Trabajos de conservación del local escolar 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 1,704.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 Trabajos de conservación del local escolar 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 COSTO CON PROYECTO (A + B) 407,102.08 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 ELABORACIÓN PROPIA

COSTOS - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

DESCRIPCIÓNAÑOS



CUADRO N° 32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. COSTOS DE INVERSIÓN: 346,534.97 - - - - - - - - - - 1. Intangibles (Expediente Técnico) 9,555.00 2. Inversión en activos fijos 275,811.24 2.1.(Construcción Mejoramiento del área pedagógica administrativa y de servicios) * Mano de Obra 46,260.47 * Herramientas 11,002.81 * Equipos y Materiales 209,053.47 2.2.Equipamiento Mobiliario 5,244.50 3. Gastos de Supervisión (2.5%) 18,705.12 4. Gastos Generales (8%) 42,463.61 5. Mitigacion Ambiental 4,250.00

B. COSTOS DE POST INVERSIÓN - 48,203.40 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 45,851.40 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 45,851.97 Remuneración del personal directivo y docente 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 44,420.04 Trabajos de conservación del local escolar 1,431.36 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 1,431.93 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 Trabajos de conservación del local escolar 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 COSTO CON PROYECTO (A + B) 346,534.97 48,203.40 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 48,203.97 ELABORACIÓN PROPIA

(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)

DESCRIPCIÓNAÑOS

COSTOS - ALTERNATIVA II



CUADRO N° 33

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 380,086.27 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04 48,924.04

B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO - 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64 47,781.64

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 380,086.27 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VACT (E x F) 387,105.82 380,086.27 1,038.55 944.13 858.30 780.27 709.34 644.86 586.23 532.94 484.49 440.44 FACTOR DE CONVERSIÓN 0.1627 VAE 62,999.69 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 51 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 509 RATIO VACT / BT 760.51 RATIO VAE / BP 1,237.70 ELABORACION PROPIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 319,784.46 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 5,845.82 F. FACTOR DE ACTUALIZACION 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VACT (E x F) 355,704.49 319,784.46 5,314.38 4,831.26 4,392.05 3,992.77 3,629.79 3,299.81 2,999.83 2,727.12 2,479.20 2,253.82 FACTOR DE CONVERSIÓN 0.1627 VAE 57,889.27 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 51 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 509 RATIO VACT / BT 698.82 RATIO VAE / BP 1,137.30 ELABORACIÓN PROPIA

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I(En Nuev os Soles a Precios Sociales)

DESCRIPCION VACTAÑOS

VACT

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I(En Nuev os Soles a Precios de Mercado)

DESCRIPCIÓN AÑOS



CUADRO N° 34

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 407,102.08 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 1,142.40 F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VACT (E x F) 414,121.63 407,102.08 1,038.55 944.13 858.30 780.27 709.34 644.86 586.23 532.94 484.49 440.44 FACTOR DE CONVERSION 0.1627 VAE 67,396.39 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 51 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 509 RATIO VACT / BT 813.59 RATIO VAE / BP 1,324.08 ELABORACION PROPIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 346,534.97 5,845.82 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 5,846.39 F. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VACT (E x F) 382,458.01 346,534.97 5,314.38 4,831.73 4,392.48 3,993.17 3,630.15 3,300.14 3,000.12 2,727.39 2,479.44 2,254.04 FACTOR DE CONVERSION 0.1627 VAE 62,243.28 Nº DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP) 51 Nº DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT) 509 RATIO VACT / BT 751.38 RATIO VAE / BP 1,222.84 ELABORACION PROPIA

VACT

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

DESCRIPCIONAÑOS

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

DESCRIPCION VACTAÑOS



3.12 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

La Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo, cuenta con

una población estudiantil matriculada de 39 alumnos en el presente año 2010,

quienes vienen siendo atendidos en aulas propias, los ambientes propios de la

Institución Educativa se encuentran en malas condiciones para el desarrollo de

las actividades académicas de manera eficiente, en consecuencia se tendría una

situación no adecuada para el desenvolvimiento del educando en general de

toda la población escolar de la institución educativa.

3.13 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Lo beneficios o beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a constituir

toda la población matriculada en la Institución Educativa toda vez que se van a

contar con las 08 aulas debidamente acondicionadas y otros servicios

importantes para la mejora de la calidad de la educaron y por ende el desarrollo

del distrito de Los Libertadores, C.P. Ambo ya que estará acorde a las exigencias

pedagógicas que se requieren para la realización de las actividades académicas,

en tal sentido los beneficiarios serian los 39 alumnos.

3.14 BENEFICIOS INCREMENTALES

Se considera a los 39 alumnos matriculados, ya que ellos serán los beneficiarios

directos con el proyecto.

Durante el horizonte de evaluación se tendrá una población beneficiaria total de

509 alumnos.

El detalle se presenta en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 35

BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO

GRADO

AÑOS201

0201

1201

2201

3201

4201

5201

6201

7201

8201

9202

0

1ro 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14

2do 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16

3ro 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8

4to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10

5to 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5

6to 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10

TOTAL 39 39 43 45 47 50 52 54 57 60 63 509Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007 Tc =2.34% tasa de crecimiento poblacional del distrito de Acoria (1993-2007).Fuente: Nómina de Matriculas de la Institución Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo


3.15 IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental del proyecto incidirá positivamente pues dará paso al

desarrollo del Poblado de Los Libertadores, C.P. Ambo, lo cual generara en lo

futuro una mejor calidad de vida de los habitantes puesto que el costo de

oportunidad de los habitantes aumentara.

Otro impacto positivo que se generara es por la creación de empleo en el lugar lo

que aumentara los ingresos de los pobladores.

En lo que respecta al impacto ambiental negativo que pueda ocasionar la

ejecución del Proyecto no incidirá negativamente en el medio, debido a que los

trabajos a ejecutar son de pequeña escala, además de que no emitirá polución ni

sonido contaminante en exceso. Por otro lado, el transporte y almacenamiento

de materiales de construcción no afectarán las actividades de la población, pues

serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del terreno, para

ello se habilitara un botadero.

Los materiales a emplearse para la construcción, cumplirán con los controles y

normas de calidad exigidos para este tipo de construcciones y estarán

debidamente almacenados con las respectivas medidas de seguridad.


IV EVALUACIÓN

METODOLOGÍA COSTOS / EFECTIVIDAD

Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y

superar la dificultad. De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión:

Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual

de los costos totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE),

para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años.

CUADRO N° 36

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES

(En Nuevos Soles)

Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor anual efectivo

(VAE) para cada alternativa, teniendo un horizonte de 10 años.

ALTERNATIVA

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT)

VALOR ANUAL EQUIVALENTE(VAE)

A PRECIOS DE

MERCADO

A PRECIOS SOCIALES

A PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I 387,105.82 355,704.49 62,999.69 57,889.27ALTERNATIVA II 414,121.63 382,458.01 67,396.39 62,243.28

CUADRO N° 37

CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES


10 años 10 años 10 años 10 años

BENEFICIARIOS PROM.

51 51 51 51

BENEFICIARIOS TOTALES

509 509 509 509

VACT 387,105.82 355,704.49 414,121.63 382,458.01VAE (S/.) 62,999.69 57,889.27 67,396.39 62,243.28

RATIO C/E1 760.51 698.82 813.59 751.38

RATIO C/E = VAE-VACT / POBLACIÓN BENEFICIARIA = S/. x alumno.


Se ha utilizado metas globales para el cálculo del ratio C/E, es decir se ha

obtenido a partir de la siguiente fórmula:

C/E = VAE / ∑ (beneficiarios)

Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable socialmente

hablando, es decir con una menor inversión se podrá atender a una misma

población beneficiaria, por tanto se recomienda la ejecución del proyecto con las

características descritas para dicha alternativa.

4.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el análisis de sensibilidad, por ser el proyecto de carácter social,

utilizaremos posibles supuestos que harán sensible al proyecto, estos

supuestos están referidos específicamente a variaciones en:

- Precios de bienes y servicios que se requiere para la ejecución del

proyecto

- Diseño de la infraestructura

En el análisis no se ha efectúa supuestos de variaciones en población

matriculada, toda vez que el proyecto no identifica un problema de demanda

insatisfecha.

CUADRO N° 38

RESULTADOS DE ANÁLISIS SEGÚN ESCENARIO – ALTERNATIVA

SELECCIONADA

ALTERNATIVA GANADORA

INVERSIÓN+-

INVERSIÓN+-

INVERSIÓN+- INVERSIÓN+-

5% 10% 20% 30%A PRECIOS PRIVADOS

VAE 66,149.67 69,299.66 75,599.63 81,899.60VACT 406,461.11 425,816.41 464,526.99 503,237.57C/E1 798.54 836.56 912.61 988.66C/E2 1,299.58 1,361.47 1,485.24 1,609.01

A PRECIOS SOCIALES

VAE 60,783.73 63,678.20 69,467.12 75,256.05VACT 373,489.72 391,274.94 426,845.39 462,415.84C/E1 733.76 768.70 838.58 908.47C/E2 1,194.16 1,251.03 1,364.76 1,478.49

4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel

que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones


presentes, sin poner en riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades

de las generaciones futuras, para lo cual se debe diseñar las estrategias y

mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación

deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo

previsto.

La Dirección Regional de Educación, ha emitido una constancia de operación y

mantenimiento de infraestructura, asumiendo los gastos de operación y

mantenimiento. (ver anexo), La Dirección de la I.E. , la Asociación de Padres de

Familia como las autoridades de la comunidad se encuentran comprometidas con

la conservación y el mantenimiento de la Institución Educativa. (Ver el acta de

compromiso adjuntado en el anexo).

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Ante la necesidad urgente de sustituir la infraestructura de la Institución

Educativa Nº 36761 Los Libertadores, C.P. Ambo, se percibe una buena

disposición por parte de los beneficiarios (APAFA) para apoyar en la etapa

constructiva con mano de obra no calificada y con labores de mantenimiento y

conservación de la infraestructura durante su vida útil (VER ANEXOS).

CUADRO N° 39

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA – ALTERNATIVA

SELECCIONADA

ACCIONESM E S E S

E F M A M J J A S O N DRepintado del local Resane de muros Resane de zócalos Reposición de vidrios Reposición de techos Limpieza de canaletas de desagüe pluvial

Reparación de sistema de agua y desagüe

Reparación de mobiliario escolar

Es responsabilidad del Ministerio de educación conservar y mantener la

infraestructura educativa en condiciones operativas, en estos últimos años el

estado ha cumplido con la función de mantenimiento asignando para este año S/.

2,800.00. La APAFA, conjuntamente con el director forman un comité, para


hacer las compras y contrataciones de los servicios para los trabajos de

mantenimiento de la institución educativa.

CAPACIDAD DE GESTIÓN

La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que

garantizará una adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir

adecuadamente con los compromisos adquiridos.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento

para el año 2010, con presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Público.

4.3 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS

La alternativa seleccionada de acuerdo a los resultados de los indicadores, es la

alternativa 01, cuyas características son detalladas líneas atrás.

4.4 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público,

genera impactos sea positivos o negativos. Otro indicador importante para la

toma de decisiones de invertir o no invertir.

Tomando en cuenta este criterio, en el presente estudio también se ha realizado

el análisis de impacto ambiental, considerando que la intervención consistente

en la construcción de una infraestructura educativa tendrá impactos negativos

no significativos en perjuicio del medio ambiente, tales como:

4.1.1 MEDIO FÍSICO NATURAL

Ejecución y puesta en operación el proyecto: infraestructura educativa,

no generará contaminación al agua, aire ni suelo.

4.1.2 MEDIO BIOLÓGICO

En este componente del ecosistema la ejecución y puesta en operación

al proyecto, no tendrá efectos negativos en perjuicio de fauna y flora.

Los desmontes o materiales que requerirán ser evacuados a los

botaderos.

4.1.3 MEDIO SOCIAL

En el aspecto social, el proyecto tendrá impacto positivo, porque

realmente con este proyecto se solucionará al problema que viene


afectando a la población escolar que son los niños de 06 a 12 años. El

efecto final será de contribuir en mejorar los niveles de preparación de

los niños para que puedan seguir los estudios posteriores con mayor

facilidad.

4.1.4 PLAN DE MITIGACIÓN

Mencionados los impactos negativos que podría generarse durante la

ejecución; tales como: Incremento de emisión de partículas de polvo

como consecuencia de los movimientos de la tierra, transporte de

materiales, maniobra de equipos y otros.

Para mitigar dichos efectos negativos, se programan la realización de las

siguientes acciones infraestructura educativa los miembros de APAFA, se

han comprometido aportar mano de obra no calificada, documento que

se adjunta al presente.

4.5.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN

La comunidad educativa principalmente los docentes y APAFA, serán

expeditos y organizados para realizar acciones correspondientes para la

sostenibilidad del proyecto.

4.5 MARCO LÓGICO

Se presenta para la alternativa seleccionada:


MARCO LÓGICOAlternativa I Elegida

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

1.- Mejorar el desarrollo socioeconómico de la localidad de Los Libertadores, C.P. Ambo

a. Incremento del nivel académico del los estudiares en un 60%.

b. Incremento de los niveles de socioeconómicos en 45%

1. Actas de evaluación.1. Existe una revisión permanente

de las políticas que se requieren

2. Implementar para mejorar la calidad de la educación primaria.

PROPÓSITO

1.- Población escolar de la Institución Educativa Nº 36761 de Los Libertadores, C.P. Ambo adecuadamente atendida

1. Mejora de la infraestructura del la institución educativa en 100%.

2. Población objetivo del adecuadamente al 100%

3. Población beneficiaria durante el horizonte del proyecto 509 alumnos

1. Informe de memoria anual

2. Actas de evaluación

1. Concientización del personal sobre la importancia de la calidad

2. Interés de los padres de los educandos para en la asistencia de sus hijos a la I. E. Integral

COMPONENTES

1. Infraestructura pedagógica en condiciones adecuada De habitabilidad y confort

2. Infraestructura administrativa, servicios y extensión académica adecuada

3. Mobiliario escolar adecuados y suficientes

1. Infraestructura Educativa construida en el año "0"

2. Estadística de buena infraestructura educativa reportado por la DRE y UGEL Huancavelica

1. Acta de entrega de obra2. Material visual3. Testimonio de

autoridades y población4. Acta de construcción,

libro de actas

1. Asignación presupuestal oportuna

2. Compromiso de docentes y padres de familia

3. Mantenimiento oportuno de la infraestructura educativa, durante la fase de post inversión.

ACCIONES

1. Elaboración de Expediente Técnico2. Construcción del Modulo de 02 Aulas, 01

Aula de computación, 01 dirección, 01 deposito, 01 cocina.

3. construcción del patio multi uso, área recreativa, y tratamiento de veredas y jardines.

4. construcción del tanque séptico y pozo percolador.

5. Equipamiento con mobiliario y equipos de cómputo.

6. construcción del Cerco perimétrico

1. Estudio definitivo aprobado por S/. 10,500.00

2. Costo Total Global. S/. 380,083.27

3. Costo de litigación ambiental S/. 1,200.00

1. Factura, boletas planillas de pago

2. Liquidación y transferencia al sector

3. Órdenes de compra, servicios, pecosas y certificados

1. Asignación presupuestal aprobada Factores climatológicos favorables

2. Disponibilidad necesaria de recursos humanos.

NOTA: Los costos de las metas son valores afectados por Gastos Generales y Utilidad



IV CONCLUSIONES

El presente es un estudio de pre inversión a nivel perfil, del proyecto:

Mejoramiento de infraestructura de la Institución N° 36761 de Los Libertadores,

C.P. Ambo Acoria

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la alternativa 01 es la

más adecuada, es decir la construcción de ambientes educativos con material

noble con techo de losa aligerada y cobertura de teja andina.

En el análisis de las actividades en general no se ha logrado identificar

impactos negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto

no generará nuevos costos.

Las autoridades y población en general de la localidad de Los Libertadores, C.P.

Ambo, además de la dirigencia educativa, han comprometido su participación y

responsabilidad en los trabajos de mantenimiento y conservación de la obra

nueva.

Se recomienda tramitar a las instancias correspondientes para su revisión,

evaluación y aprobación del proyecto a nivel de perfil, y gestionar su viabilidad

correspondiente.

La demanda de los servicios educativos del nivel primario, está por dado por la

población en edad escolar (06 a 12) años) principalmente del área de influencia

que abarca centro poblado menor Los Libertadores, C.P. Ambo y sus anexos.

RECOMENDACIONES:

2. Finalmente a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del

PIP (Formulación del expediente y su ejecución) previo evaluación del estudio

de parte de la Oficina de Programación e Inversiones – OPI.


PERFIL TECNICO Nº 36761 LOS LIBERTADORES - ACORIA FEB 2012

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