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ÍNDICE FASE I:

1.Presentación de los alumnos promotores.

2.Elección de la idea de negocio.

2.1.Lluvia de ideas.

2.2.Descripción de las ideas preseleccionadas.

2.2.1. Cuadro de valoración.

2.2.2. Argumentos que justifican su elección.

3.Delimitación de la actividad elegida.

3.1. Definición de la actividad empresarial

3.2. Diferenciación de la competencia.

4. Bibliografía.

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1. PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PROMOTORES.

Este proyecto será realizado por dos alumnas del centro Grial. Las dos con nivel segundo Bachillerato.

Las dos tenemos un gran interés en realizar este proyecto, por lo tanto estamos poniendo en él toda

nuestra ilusión y participación para que salga lo mejor posible.

La mayor parte del trabajo lo realizaremos conjuntamente en clase, pero habrá momentos en los que

tengamos que repartirlo y trabajar individualmente en nuestras casas.

2. ELECCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO.

2.1. LLUVIA DE IDEAS

La “lluvia de ideas” es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre

un tema o problema determinado. La “lluvia de ideas” es una técnica de grupo para generar ideas

originales en un ambiente relajado.

La lluvia de ideas es:

Se alquilan huertos.

Empresas de servicios, dirigida hacia el deporte.

Spa que viene a tu casa tanto para como las personas como para su mascota.

Reparto de comida casera.

Empresa de viajes para la 3º edad.

Empresa privada de guardias de seguridad.

Personal Training.

Guardería dentro de una empresa.

Restaurante comida turca.

Centro de relajación.

Mediador entre compradores y vendedores en Internet.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS IDEAS PRESELECCIONADAS

Después de nuestra "lluvia de ideas” nos decidimos por tres ideas innovadoras que posteriormente vamos

a analizar para ver cuál de ellas sería la más viable. Estas ideas son:

1. Se alquilan huertos: Nosotros como empresarios tenemos unas tierras que estas alquilando por

partes ( Tamaño a gusto del agricultor). El agricultor que lo alquila tendrá 2 opciones .

Vendernos a nosotros los productos y llevarlos al mercado tanto exportarlos al

extranjero como venderlos en nuestro territorio.

Se encargan ellos de sus propios productos

2. El SPA viene a tu casa tanto para ti como para tu mascota : Nosotros como empresarios

contratamos personal cualificado y lo dotamos con el material necesario para el servicio que

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quiera el cliente ( Masaje , baño relajante…) .Este acude a tu casa y cubre la petición encargada

anteriormente.

3. Guardería dentro de una empresa : En el caso que los padres estén ocupados trabajando y no

pueden encargarse de sus hijos pero quieren tenerles cerca y poder tener la opción de verles esta

es la mejor opción para ellos .

Conocimiento sobre IDEA 1 IDEA 2 IDEA3

Conocimiento del

negocio

4 2 2

Marketing 3 2 1

Inversión inicial 4 1 1

Competidores 3 2 3

Dedicación requerida 3 3 2

Total 17 10 9

Variables Explicación

Conocimiento del negocio A mayor conocimiento más puntuación

Marketing A mayor mercado menor puntuación.

Inversión inicial Menor puntuación a mayor dificultad .

Competidores Competidores más fuertes menos puntuación.

Dedicación requerida Mayor dedicación menor puntuación.

2.2.2. ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ELECCIÓN:

Hemos decidido hacer este proyecto, ya que pensamos que es la idea más innovadora en nuestra ciudad.

Creemos que no está explotada la idea y sería un buen momento para hacerlo . Si la idea sale bien

podremos tener grandes beneficios y darnos a conocer en todo el mundo. Con esta idea podemos ganar

dinero gracias a la patente. En cuanto a las variables elegidas hemos decidido estas porque creemos que

son las necesarias para entender y ver los conocimientos que tenemos del sector y las opciones que

tenemos dentro del mercado.

3. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA

3.1 DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

Nuestra idea elegida para el proyecto es Se alquilan huertos. Nosotras como empresarios contamos con

un gran terreno que está preparado para cultivar cualquier tipo de producto. Nosotras alquilamos al

Agricultor una porción de terreno que el desee para que pueda trabajar en él y le damos todas las

facilidades de pago que el necesite .

Los servicios que ofreceremos en nuestra empresa serán:

a) Vendernos a nosotros los productos y llevarlos al mercado tanto exportarlos al extranjero como

venderlos en nuestro territorio.

b) Se encargan ellos de sus propios productos

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Esta actividad empresarial irá dirigida a pequeños agricultores que no tengan grandes riquezas para

permitirse tener un gran huerto.

3.2. DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA:

Nos diferenciamos del resto de los competidores ya que nosotros exportamos al exterior los productos

cuando quiera el agricultor. No hay mucha competencia ya que es una idea que no está explotada. El

beneficio al ser exportado el producto será tanto para el agricultor como para nosotros , pero la mayor

parte la recibirá el agricultor.

BIBLIOGRAFIA DE LA FASE I:

Apuntes de la asignatura

Conocidos que nos han dado la idea al haberla visto en algunos lugares.

Páginas como http://www.caecyl.es/ para adquirir conocimientos sobre el tema y la situación en

nuestra región.

Página 5

ÍNDICE FASE II:

1. Análisis externo de los factores que influyen en la actividad empresarial. Identificación y

descripción de los factores externos.

1.1 Cuestionario tecnológico.

1.2 Cuestionario político.

1.3 Cuestionario económico.

1.4 Cuestionario cultural.

1.5 Cuestionario demográfico.

2. Análisis del sector y de la competencia.

2.1. Delimitación y análisis del sector económico.

2.2. Análisis de las fuerzas competitivas de Porter.

2.2.1 La rivalidad entre empresas del mismo sector.

2.2.2 Poder de negociación con los clientes.

2.2.3 Productos sustitutivos.

2.2.4 Poder de negociación con los proveedores.

2.2.5 Nuevos competidores potenciales.

3. DAFO

4. Bibliografía

Página 6

1. ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS.

1.1 TECNOLOGÍA

Nuestro negocio se encuentra en la primera etapa por tanto en la etapa de crecimiento.

Este negocio se orienta en el ámbito local que actualmente se encuentra sin explotar.

La tecnología no nos influirá mucho en nuestro negocio ya que al ser una empresa nueva contamos con

las tecnologías más modernas para mejorar nuestros productos.

Contaremos con todos los instrumentos necesarios para mejorar el sabor y la calidad de nuestros

productos.

Dispondremos de equipos informáticos para ponernos en contacto con el extranjero de esta manera

exportaremos los productos. Para poder mantener el contacto con nuestros clientes, proveedores

diseñaremos una página web y atenderemos mediante de nuestro correo de la mejor forma posible.

Esto es una oportunidad para nuestro negocio ya que nos permite tener comunicaciones internacionales.

1.2 POLÍTICA

Nuestro proyecto se encuentra enmarcado en las periferias de Valladolid lo cual da cobertura a toda la

comarca y se encuentra cerca de la capital. Nos encontramos en una economía de mercado lo que permite

el libre juego de oferta y demanda.

Es una oportunidad para el negocio ya que estamos en contacto con todo lo que nos rodea.

1.3 ECONOMÍA

En la situación económica de crisis que nos encontramos desde los últimos años , la economía española

apenas crece esto es debido al miedo de invertir y las pocas facilidades y ayudas que el Gobierno está

dando en este momento.

Se espera que esta situación vaya cambiando poco a poco mientras vamos saliendo de esta inestabilidad

en la que estamos sumergidos.

Es una amenaza debido a que iremos progresando de formas más lenta debido a las pocas ayudas que nos

ofrece el gobierno.

1.4 CULTURALES

En la sociedad actual, las personas viven muy ocupadas y estresadas, por lo que en muchas ocasiones

descuidan cosas importantes como es su alimentación.

Por esos motivos queremos crear este nuevo proyecto para poder producir productos sanos y saludables

para el consumidor.

Oportunidad debido a que de esta forma daremos a conocer una alimentación sana.

1.5 DEMOGRAFÍA

La periferia es un buen sitio para colocar nuestro proyecto debido a que estamos cerca de los pueblos que

es donde suelen residir la mayoría de los agricultores y cerca de las fábricas que pueden llevarnos el

producto al mercado.

Valladolid:

Es una ciudad agricultora, con una gran densidad de población y rodeada de grandes campos y espacios

para poder expandir el proyecto.

Página 7

Oportunidad debido a que en Valladolid se fomenta la agricultura.

2.ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA.

2.1. DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO.

La identificación de nuestra actividad, según la CNAE, se engloba dentro del sector primario, la empresa

está descrita entre la producción y reparto de los diferentes productos. Nuestra competencia sería escasa

ya que no conocemos ningún proyecto igual que el nuestro, pero habrá alguno parecido creado por el

Ayuntamiento.

En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un mercado con un

número aproximado de empresas de 20 del mismo tamaño más o menos. La diferencia es que algunas de

ellas se han dado a conocer muy bien dentro del sector, y , tienen mayor número de compradores.

Por lo tanto, el sector es disperso. y es una oportunidad para nosotros.

En cuanto al número de empresas que nos pueden hacer competencia son pocas debido a la poca

competencia que existe al estar poco explotado, por lo que es una oportunidad para nosotros.

Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será principalmente local pero con vistas en el

exterior, por lo que tendremos la mirada puesta en todo el mundo y las necesidades de los países que nos

rodea. En un futuro comenzaremos una posible extensión para distribuir el mayor número de empresas

por todo lo que nos rodea.

En cuanto a la evolución del sector, en los últimos años casi no se aprecia debido a que al haber pocas

empresas no mejoran notablemente.

Por lo tanto es una oportunidad debido a que podemos entrar a su nivel pero es una amenaza porque las

empresas del exterior evolucionan siempre más rápido.

En cuanto a la posición comercial, la distribución geográfica de las empresas del sector, están situadas en

grandes expansiones de campo en las que puedan cultivar a sus anchas. Pero también cerca de la ciudad

para que el coste de traslado sea menor. La empresa está dirigida a pequeños agricultores que quieran

ganar un dinerillo o simplemente disfrutar de una afición como es el campo.

2.2. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER.

En este apartado estudiaremos la

lucha por conseguir mayores cuotas

de mercado de las empresas del

sector. Analizaremos la competencia

a partir de las fuerzas competitivas de

Porter basado en datos del sector y las

empresas competidoras.

2.2.1 LA RIVALIDAD ENTRE

EMPRESAS DEL MISMO

SECTOR.

Si entre empresas del sector existe

una alta rivalidad, tendremos más

dificultades para incorporarnos al

mismo, el grado de rivalidad lo

podemos medir analizando, entre

otras cosas, las siguientes variables.

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La existencia de poner nuestros servicios estacionalmente: Nuestra actividad se desarrolla en

unas determinadas épocas del año debido a que no se puede cultivar productos durante todo el

años por tanto será una amenaza para nuestro producto.

Las barreras de entrada: Al tener pocas barreras de entrada es para nosotras una oportunidad.

Facilidad o dificultad para crear imagen en el sector: Al existir pocas imagenes de otras marcas

en el sector es una oportunidad.

Grado de especialización: Al tener poca especialización en el sector tenemos una alta rivalidad y

por lo tanto es una amenaza.

Barreras para salir del sector: No existen apenas barreras asique es una oportunidad para

nosotras.

El número de empresas en el mercado: Al existir solo un competidor (el ayuntamiento) es una

oportunidad ya que tenemos poca rivalidad dentro del mercado.

2.2.2 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES.

Importancia del cliente: La rentabilidad que obtienen los clientes es alta tiene mayor poder de

negociación y por tanto es una amenaza.

Número de productos: Al haber poca variedad de oferta en nuestro sector esto nos va a dar un

mayor poder de negociacion y por tanto es una oportunidad para nosotras.

Integración de clientes: Hay tanto una integración horizontal como vertical, y por tanto mayor

poder de negociación.

Rentabilidad: Hay poca rentabilidad en cada producto y poco poder de negociación. Por lo tanto

es una oportunidad.

Aceptación del producto: Al ser un producto diferente y más ecológico nos da la oportunidad de

que sea más aceptado, con lo cual hay un bajo nivel de negociación y es una oportunidad.

2.2.3 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

No hay productos sustitutivos en si ya que solo tenemos un competidor ,por asi decirlo, es el

ayuntamiento.

Posible sustitución: No puede ser sustituido con lo cual es una oportunidad.

Fidelidad a los servicios: Hay una difícil sustitución con lo cual es una oportunidad.

2.2.4. PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES.

Dificultad para el cambio: Realmente es fácil cambiar el producto pero no el servicio y por tanto

puede ser una amenaza como una oportunidad.

2.2.5 NUEVOS COMPETIDORES POTENCIALES.

Barrera de capital: Hace falta una gran inversión en la compra de tierras con lo cual es una

amenaza porque es un gran riesgo si no obtenemos rentabilidad del negocio.

Barrera tecnológica: No hay leyes limitadoras en el sector y es una oportunidad.

Barrera de propiedad industrial: No existe barrera de propiedad industrial.

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3.DAFO

Amenazas Oportunidades

Economía: Porque las ayudas del gobiernos

disminuyen por la crisis.

Tecnología: Nos ayuda a mantener relaciones

internacionales

Grado de especialización Política: Estamos en contacto con lo que nos

rodea.

Importancia del cliente Cultura : Dar a conocer una alimentación sana.

Tiempo adecuado para el tratamiento del producto Demografía: Valladolid fomenta la agricultura.

Crisis económica Sector disperso

Solo una empresa nos hace competencia

Dificultad para el cambio Evolución lenta del sector

Pocas barreras de entrada

Falta de popularidad y prestigio

Número de productos

Rentabilidad

Fidelidad al servicio

Ventajas Inconvenientes

Iniciativa Poca experiencia en el sector

Alguna subvención Volúmenes de compra de distintos proveedores

Especialización

Buena imagen Competencia

Mercado poco desarrollado

4.BIBLIOGRAFÍA

www.juntacyl.es

Apuntes de la asignatura.

Libro de proyecto empresarial.

www.ine.es

Gráficas en google.

Página 10

ÍNDICE FASE III:

1. Encuesta a clientes potenciales.

2. DAFO (Incluido en la Fase II por lo que aquí no lo volvemos a poner).

Página 11

1. ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES.

1. Datos personales

a. Nombre:

b. Teléfono:

c. Situación laboral :

d. e-mail:

e. Localidad:

f. Provincia:

g. Edad:

18-25 años

25-30 años

35-50 años

más de 50 años

1. ¿Estudia o trabaja? a) Estudia b) Trabaja c) Parado.

2. ¿Le parecería buena idea este negocio?

3. ¿ Estaría dispuesto a invertir en él?

4. ¿ Le parece una buena iniciativa de apoyo para los agricultores?

5. ¿ En su entorno conocería a alguien que estuviera interesado?

6. ¿Elegiría productos de pequeños agricultores antes que una grande superficie?

7. ¿ Cuál cree que es lo importante para que la gente comprara nuestro producto?

8. Si tuviera que elegir una zona donde situarse ¿ Donde seria?

9. ¿Cree que este proyecto tendrá éxito?

10. ¿Por qué?

Por su relación calidad precio

Por su bajo coste

Por el desconocimiento del proyecto

Página 12

ÍNDICE FASE IV:

1.Plan de Marketing

1.1 Producto o Servicio.

1.2 Precio

1.3 Distribución.

1.4 Acciones de Marketing.

2.Elección de la idea de negocio.

2.1.Procesos

2.2.Aprovisionamiento y gestión de la existencia.

2.2.1. Suministros y servicios exteriores.

3.Ubicación e infraestructuras

3.1. Local

3.2. Maquinara, mobiliario, equipo informático, herramientas.

4. Plan de Recursos humanos.

4.1 Forma de Organización.

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1.PLAN DE MARKETING

1.1 PRODUCTO O SERVICIO

Hemos elegido este dibujo porque creemos que llama la atención a la vista, el nombre no es que sea

demasiado original pero consideramos que es el correcto ya que nos dedicamos a la agricultura ("agri") y

estamos situados en Valladolid ("Val"). El significado del dibujo es una serie de frutas y hortalizas que

son felices y con ello demostramos que es un producto fresco y que es natural sin ningún tipo de

insecticidas ni ningún producto que pueda cambiar su origen. Además al aparecer frutas y verduras

demuestra la posibilidad que tiene el agricultor de poder cultivar tanto una cosa como la otra.

Al ser un huerto intentamos cubrir las necesidades básicas. Nos dividimos en dos líneas una de productos

y otra de servicios. La de producto sería cuando los agricultores nos venden los productos y nosotros los

vendemos al exterior. Y la de servicios cuando ofrecemos la tierra al agricultor, que se la alquilamos. Las

necesidades que pretendemos cubrir (siguiendo la pirámide de Maslow) son las necesidades primarias ya

que las hortalizas y las frutas son necesarias para nuestra vida diaria (Recuerda 5 al día) y las necesidades

sociales y de autoestima por parte del agricultor. Este, puede relacionarse con otros agricultores y

compartir opiniones y así satisfacer su necesidad de autoestima que si la satisface le ayuda a ser feliz.

También por otro lado la necesidad de autorrealización ya que se siente realizado al lograr sus objetivos y

sentirse satisfecho de hacer lo que más le gusta, cultivar su propio huerto.

1.2. PRECIO

La política de precios que vamos a elegir es fijar el precio en función de los clientes que es un método

basado en la subasta, no tiene margen fijo de beneficios y es arriesgado.

Precio medio primera línea (Producto): Al ser diferentes productos no tenemos nada concretado e irá

variando en función de cómo se encuentre en el mercado.

Precio medio segunda línea (Servicio): El alquiler de la tierra está en 20€/m². Pero si un agricultor coge

mucho terreno le bajaremos el precio es decir la cantidad de m² que alquile puede influir en el precio.

(Proporcional).

1.3 DISTRIBUCIÓN

En la línea del producto atendemos directamente al agricultor si este quiere que le compremos sus

productos. Pero para venderlos al cliente más tarde existen intermediarios que son los "fruteros" que son

los que les vendaran al consumidor. Por lo que el producto tiene que ser transportado.

En la línea de servicios que es la que alquilamos el huerto y ofrecemos la venta después a los agricultores

es directa ya que somos nosotros quien tenemos que negociar con los agricultores.

1.4 ACCIONES DE MARKETING.

Como empresa hemos decidido buscar acciones en la publicidad para ello hemos creado una página web

y un correo electrónico donde podrás contactar con nosotros.

Dentro de la promoción de ventas daremos transporte gratis a todos aquellos agricultores para que no

tengan gastos en su desplazamiento hacia su trabajo y regalaremos calendarios para darnos a conocer.

En cuanto a las relaciones públicas patrocinaremos a algún equipo deportivo para darnos a conocer y

participaremos en alguna feria si se da la oportunidad.

PRESUPUESTO DE MARKETING

CONCEPTO COSTE (AÑO 1 campaña

de introducción)

COSTE (AÑO 1

campaña de

mantenimiento)

PUBLICIDAD

(Prensa, Radio, Televisión, Revistas

especializadas, buzoneo, vallas, etc.)

990 €

360 €

PROMOCIÓN DE VENTAS

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(Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas,

regalos, etc.)

660 € 90 €

FERIAS Y EXPOSICIONES(RRPP) 6000 € 2700€

TOTAL 7650 € 3150 €

TOTAL + IVA (21%) 9256.5 € 3811.5 €

En el concepto de publicidad los 1200€ de la campaña de introducción están destinados a la creación de la

página web y pagar al que se encarga de llevarla y mantenerla , el precio se reduce a 360 € ya que luego

solo tenemos que pagar una mantenimiento el resto de la campaña de mantenimiento es decir desde Abril

hasta Diciembre.

En el concepto de promoción de ventas los 500 € destinados a la campaña de lanzamiento son para la

creación de los calendarios y parte de ese dinero como unos 200 € irá destinado al transporte de los

agricultores. Este concepto durante el mantenimiento reduce su precio a 100 € debido a que los

calendarios son para darte a conocer y después de tres meses ya te has dado a conocer y no necesitas

hacer grandes cantidades.

En el concepto de Exposiciones y RRPP aquí pretendemos gastarnos más debido a que queremos

patrocinarnos en equipos deportivos como el Real Valladolid de Fútbol , El Blancos de Rueda de

Valladolid , El Cuatro Rayas... etc..

Además que con este dinero pretendemos participar en alguna Feria para darnos a conocer, como en los

anteriores conceptos esta cantidad baja debido a que luego no tendremos que patrocinar mas porque es

una cuota que pagas al principio y esos gastos van destinados a las diferentes ferias.

2.PLAN DE PRODUCCIÓN

2.1 POCESOS

2.2. APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

Principales proveedores de materias primas: Nosotras en esta parte no tenemos que poner nada, debido a

que nosotros no somos quienes producimos , si no que los que se producen son los propios agricultores

sus materias primas. En tal caso ellos si no tienen a quien vender el producto final nosotros nos

encargamos de buscar fruterías o grandes empresas fuera de España para venderlo. Por lo tanto la ficha de

proveedor no la tenemos que hacer ni tampoco tenemos que realizar la tabla de pedido de cada materia

prima necesaria.

Cuota de mercado de nuestra empresa: A nivel local tenemos solo al ayuntamiento de Valladolid como

competidor directo, pero no ofrece lo mismo que nosotros ya que el solo alquila la tierra , también

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sabemos que hay clientes que no conocen este servicio y que es algo muy nuevo por lo que muchos de

ellos no se fiaran pero estimamos un 25 % de demanda potencial no cubierta.

No sabemos si se reparte la cuota de mercado pero al ser solo uno conocido nos imaginamos que es el

líder del sector. Por eso para entrar en el mercado vamos a fijar una estrategia de seguimiento al líder: con

precios similares y cuota de mercado similar.

% Cuota de mercado = (100 / 500 )* 100 = 20 %

(Datos no reales)

Venta de empresa media (venta de producto) =

642* 100 = 64.200 € ( Datos no reales).

Venta de empresa media ( Alquiler de huerto)=

2€/m² * 2500 € = 5000 €/mes

Venta de empresa media (Total) = 64.200 + 2500

= 66.700 €

Cuando entramos en el sector : Para entrar en el sector lo que vamos a hacer al no existir ninguna empresa

con este servicio va a ser repartir la cuota total de ventas medias en temporada alta y temporada baja y lo

veremos en una tabla:

1º tabla : Venta de productos >> (Alcachofa)

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Oct Nov Dic

Precio 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Cantidad 20Kg 20Kg 20Kg 20Kg 40Kg 40Kg 40Kg 40Kg 10Kg 10Kg 10K

Total 10 10 10 10 20 20 20 20 5 5 5

IVA

21%

2.1 2.1 2.1 2.1 4.2 4.2 4.2 4.2 1.05 1.05 1.05

Total

con IVA

12.1 12.1 12.1 12.1 24.2 24.2 24.2 24.2 6.05 6.05 6.05

Total : 162.99 €

Esta tabla habría que hacerla con toda la lista de productos que exportemos o vendemos, pero estos

productos dependerá del agricultor no de nosotros. Asique por eso hemos hecho sólo un ejemplo.

También dependiendo del producto el beneficio será diferente.

2º tabla: Alquiler de la tierra

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Oct Nov Dic

Precio 2€/m² 2€/m² 2€/m² 2€/m² 2€/m² 2€/m² 2€/m² 2€/m² 2€/m² 2€/m² 2€/m²

Cantid

ad

1500

m²

1500

m²

2500

m²

2500

m²

2500

m²

2500

m²

2500

m²

2500

m²

1500

m²

1500

m²

1500

m²

Total 3000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3000 3000 3000

IVA

21%

630 630 1050 1050 1050 1050 1050 1050 630 630 630

Total

con

IVA

3630 3630 6050 6050 6050 6050 6050 6050 3630 3630 3630

Total: 58.080 €

Total de la empresa: 162.99 € + 58.080€ = 58242.99€

80%

20%

Ventas

Ayuntamiento

Nosotras

Página 16

El volumen de pedido nosotros no lo tenemos que hacer debido que no vamos sobre pedido solo

venderemos lo que los agricultores estén dispuestos a vendernos . Pero aqui ponemos algunos de los

posibles productos que podemos vender.

Producto Cantidad Precio Total(€)*

Alcachofas Kg 0,50 0,50

Cebollas Kg 0,29 0,29

Coliflor Kg 0,30 0,30

Judías verdes Kg 2,25 2,25

Patatas Kg 0,38 0,38

Lechugas Kg 0,45 0,45

Pimientos Kg 1,20 1,20

Tomate Kg 0,35 0,35

Zanahoria Kg 0,70 0,70

* Se le añadiría el IVA (21%) cuando esto vaya a ser exportado o vendido mientras tanto lo dejamos en el

precio sin IVA.

De estos precios nos llevaríamos un 20% de beneficio lo que sería

Producto Precio Beneficio Total TOTAL(con IVA)

Alcachofas 0,50 0'1 0,6 0,72

Cebollas 0,29 0,058 0,348 0,42

Coliflor 0,30 0,06 0,36 0,43

Judías verdes 2,25 0,45 2,7 3,26

Patatas 0,38 0,076 0,45 0,54

Lechugas 0,45 0.09 0.54 0,65

Pimientos 1,20 0,24 1,44 1,74

Tomate 0,35 0,07 0,42 0,50

Zanahoria 0,70 0,14 0,84 1,01

Nosotros no tenemos productos pero en el caso que el agricultor (el inquilino de nuestra tierra) quiera

vendérnoslos para que podamos exportarlos al mercado estos serían nuestros precios.

Este beneficio se sumaría al alquiler de las tierras que de momento no podemos saber cuánto beneficio

sería pero como máximo al tener 30000 m2 sería 600.000 euros.

Suministros y servicios exteriores.

Se estimarán los consumos que se precisan para la prestación del servicio.

LUZ. Nuestro proveedor es Iberdrola. Los pagos se realizan cada dos meses mediante

transferencia bancaria. Coste anual 600+ 21% IVA (126€) = 726 €.

Agua. Nuestro proveedor es Aguas de Valladolid .Los pagos se realizan cada tres meses. Se

estima un gasto anual 2400€ + 21% IVA (504€) =2904€.

Teléfono + ADSL: Nos los suministrara Jazztel. Su gasto anual es 480+ 21%IVA (100,8€) =

580,8€.

Para la limpieza y mantenimiento de la fábrica contratamos a una empresa de limpieza la que

estimamos un coste de 100 € + 21% de IVA= 121€ al mes por lo que el coste anual es de 1200€

+ 21% de IVA=1452 €.

Contrataremos un guardia de seguridad para evitar robos para ello contactaremos con una

empresa de seguridad la cual nos aportara un vigilante. El coste por mes de esto 1000€ + 21%

IVA por lo que el coste anual es 14.520 €.

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Por último un servicio para el transporte cuando el agricultor quiera vendernos los productos y

poder exportarlos o llevarlos a destino será de 2000€ al mes +21% IVA , por lo que el coste total

del transporte es de 29.040€ al año.

Meses ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Luz 100 100 100 100 100 100 600

Agua 600 600 600 600 2400€

ADSL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 480€

Limpieza 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200€

Seguridad 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000€

Transporte 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000€

Total 3860 3160 3260 3760 3260 3160 3860 3160 3260 3760 3260 3160 40680€

Total sin IVA 40680€

3.- UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

3.1 LOCAL

Tenemos alquilados un local donde tratamos con los agricultores y con los clientes que nos cuesta- 500€

(40 m2)al mes , donde él primer mes (enero) se paga el triple por la fianza del local . También contamos

con una nave donde almacenan los agricultores los útiles( tractores, menaje y demás utensilios) comprada

por 120.000€ además de las tierras (2500 m²) que no las hemos tenido que comprar porque han sido

recibidas por herencia.

Meses ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Gastos 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7000 €

IVA 21 % 315 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1470€

Total 1815 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 8470 €

3.2 MAQUINARIA

En nuestro caso la maquinaria la ponen los agricultores.

Inmovilizado Cantidad Precio Total(€)

Decoración 100€ 100€

Mesas 2 75€ 150€

Sillas 12 20€ 240€

Ordenadores 2 500€ 1.000€

Armarios 3 150€ 450€

Lámparas 4 50€ 200€

Perchero 1 20€ 20€

Total a pagar.......... 2.160€

IVA 21%...........453,6 €

TOTAL……… 2.613,6€

No hace falta hacer una tabla para el activo fijo es decir para el Total de mobiliario ya que todo lo

compramos en enero y lo pagamos en enero y el total es 2.613.6 € con el 21% de IVA.

4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS.

4.1 FORMA DE ORGANIZACIÓN.

Nosotros como jefes dirigimos toda la empresa , al tratarse de alquilar la tierra para que el agricultor se

encargue de cultivarla no es necesario que contratemos a nadie. Nosotros trabajamos en la oficina desde

la cual hacemos todos los trámites desde la oficina . Estos trámites son :

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ORGANIGRAMA AGRIVAL

Sandra Velasco y Mónica Palacio

Agricultores Distribuidores

La gestión de venta de los productos si lo desea el agricultor.

El trato con el agricultor para alquilarle la tierra.

Trato con diferentes empresarios a los cuales vendemos los productos.

También consideramos necesario la contratación

de:

Empresa de limpieza: Para mantener todo

limpio y en orden.

Guardia de Seguridad: Para proteger la

maquinaria del agricultor.

Transporte: Para distribuir los productos.

Nuestros beneficios vienen dados por el dinero

que sacamos de lo que nos pagan por alquiler la

tierra y cuando vendemos los productos.

Al no tener que contratar personal no tenemos que

hacer la tabla de costes de personal.

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1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES INICIALES IMPORTE

Gastos de establecimiento/constitución

(Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc…)

* 18 000€

Plan de Marketing. 9256.5€

Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses o compra).

(Asociados a la adquisición)

7000€

Total del inmovilizado 2160€

Suministros y servicios. 40680€

Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) 1303.92 €

Tesorería (Provisión de fondos) 1599,58€€

TOTAL 80.000€

* Homologación + Estudio de arquitectura + Notaria + Trámites administrativos. EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS:

Gastos de establecimiento son 18000 € que es lo que fijamos todos en común.

En el Plan de Marketing que es la campaña de publicidad como hemos indicado en fases anteriores

tenemos un gasto de 9256.5 € , además tenemos un gasto inicial de locales y terrenos de 7000 € al

que le tenemos que añadir los suministros y Servicios que son 40680 € (Luz, agua , ADSL...) más el

inmovilizado (muebles, ordenadores....) que es 2160€ por último una compra inicial de 1303.92 € y

una provisión de fondos de 1599.58 que nos va a llevar a una inversión inicial de 80.000 € la cual en

el siguiente punto explicamos cómo conseguiremos el dinero .

2. PLAN DE FINANCIACIÓN

1. RECURSOS PROPIOS

Capital (Aportaciones propias)______65%

52.000€

2. RECURSOS AJENOS

Préstamos bancarios _______

28.000€

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 80.000€

26.000€ aportación de cada socia, en acciones 1000€…26 acciones por socia.

28.000€ Préstamo a bancario, a 5 años con un tipo de interés del 5%

Nos da una cuota de 528,39€ al mes, por el método francés:

Total de gastos financieros del préstamo: 6340.68 €

Año Mes Cuota Interes Amortizacion Capital Pendiente

0 0

28.000,00 €

1 1 528,39 € 116,67 € 411,73 € 27.588,27 €

1 2 528,39 € 114,95 € 413,44 € 27.174,83 €

1 3 528,39 € 113,23 € 415,17 € 26.759,66 €

1 4 528,39 € 111,50 € 416,90 € 26.342,77 €

1 5 528,39 € 109,76 € 418,63 € 25.924,13 €

1 6 528,39 € 108,02 € 420,38 € 25.503,76 €

1 7 528,39 € 106,27 € 422,13 € 25.081,63 €

1 8 528,39 € 104,51 € 423,89 € 24.657,74 €

1 9 528,39 € 102,74 € 425,65 € 24.232,09 €

1 10 528,39 € 100,97 € 427,43 € 23.804,66 €

1 11 528,39 € 99,19 € 429,21 € 23.375,45 €

Página 20

1 12 528,39 € 97,40 € 431,00 € 22.944,45 €

3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

A.- Gastos

Cuantía

A.1. Compras

Material a consumir

1303.92€

A.3. Gastos de establecimiento/constitución Amortizados en 5 años

3600€

A.3. Gastos de Administración

Suministros (luz, agua, teléfono y limpieza)

Material de Oficina

Primas de Seguros

40000+8470+2160

=50.630€

A.4. Gastos de Promoción

Publicidad y promoción

9256.5€

A.5. Gastos de Distribución

Transportes

24000€

A.7. Financieros

Del préstamo

6340.68 €

Total gastos antes de impuestos 95.131,1€

A.8. Impuestos (35% de impuesto de sociedades).

0.35 *509.869,9

176.704,11€

TOTALES A

271.835,21€

B. Ingresos Cuantía

B.1. Ventas * 600.000€

TOTALES B 600.000€

BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 318.164,79 €

4.CONCLUSIONES DEL PROYECTO:

Yo creo que este proyecto es una gran idea a pesar de que luego a la hora de la verdad no se lleve a cabo.

Es importante en nuestra sociedad que tengamos un espíritu emprendedor y que sepamos como

plantearnos como poder crear una empresa o PYME , ya que actualmente el trabajo no lo regalan y si

tenemos la suerte de poseer el dinero suficiente para hacer una inversión inicial en un gran proyecto sería

lo mejor para nosotros, ya que somos los primeros beneficiarios de él pero incluso para personas cercanas

las cuales debido a nuestro panorama político-social no se encuentran en una situación de la cual puedan

fardar y ellos quieran estar.

Por último también hemos de destacar que haciendo estos proyectos aparece el espíritu en equipo que hoy

en día es una cosa que es muy valorada a la hora de buscar empleo y nosotras somos las primeras que la

vemos importante. Porque si no nos hubiéramos organizado y dividido el trabajo y distribuido las tareas

este proyecto no hubiera podido ser llevado a cabo y ahora nadie tendría el gusto de poder disfrutar de él.

Sin más dilación creo que es hora de poner fin al trabajo y empezar a pensar nuevas ideas para futuros

proyectos.