Pip - Agua Cutimbo, PERFIL AGUA POTABLE

8/16/2019 Pip - Agua Cutimbo, PERFIL AGUA POTABLE

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PERFIL DE PROYECTO: “ CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CUTIMBDISTRITO DE PICHACANI– PUNO– PUNO”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI Página 85

CUADRO Nº 46PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA DE AGUA POTABLE

AÑOPROYECCION DE LA POBLACION COMUNIDAD DE CUTIMBO

CUTIMBO TOTAL

1 396 396

2 400 400

3 407 407

4 411 411

5 415 415

6 419 419

7 423 423

8 427 427

9 431 431

10 435 435

11 439 439

12 443 443

13 447 447

14 451 451

15 456 456

16 460 460

17 464 464

18 469 469

19 473 473

20 477 477

21 482 482Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Número de Conexiones = 396/4=99

Consumo de usuarios domésticos.Para analizar el consumo de agua para el proyecto, se considera una dotación d

lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el sector para localidadesde la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado de acuerdo a la estimación del Letrinas a ejecutar es que procedemos a evaluar las dotaciones por habitante.

Usuarios domésticos = 99CUADRO Nº 47

DOTACIÓN DE CONSUMO DOMESTICO COMUNIDAD POBLACIÓN 2015 FAMILIAS 2015 (%)

CUTIMBO 396 99 100%TOTAL 396 99 100%Densidad Poblacional (Hab./Faml) 4DOTACION M3/MES/CONEX 10

Fuente: Elaboración Equipo Consultor


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Consumo de usuarios no domésticos.Para el presente estudio no se tiene instituciones estatales ni sociales en el área de influenproyecto por lo que no se toma en cuenta el consumo no domestico.

Número de conexiones por sector.

EL número total de conexiones, resulta de dividir La población atendida entre el númmiembros por familia (densidad por familia).En los cuadros se observa que al año cero, en la situación sin proyecto, no se cuenta

servicio de agua potable que abastezca a la comunidad Cutimbo, mientras que luego de laejecución del proyecto, la proyección de conexiones para el primer año es 99 conedomiciliarias.

CUADRO Nº 48COMUNIDAD DE CUTIMBO NÚMERO DE CONEXIONES

AÑOProyección

de lacoberturaplaneada

CUTIMBO

Poblaciónservida

proyectada

DensidadPor

Vivienda

Número de

Conexiones

1 0% 0 4 0

2 100% 396 4 99

3 100% 400 4 101

4 100% 407 4 102

5 100% 411 4 103

6 100% 415 4 104

7 100% 419 4 105

8 100% 423 4 106

9 100% 427 4 107

10 100% 431 4 108

11 100% 435 4 109

12 100% 439 4 110

13 100% 443 4 111

14 100% 447 4 112

15 100% 451 4 113

16 100% 456 4 114

17 100% 460 4 115

18 100% 464 4 116

19 100% 469 4 11720 100% 473 4 118

21 100% 477 4 119Fuente: Elaboración Equipo Consultor


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Consumo de agua proyectada.Para determinar la cobertura de agua en la comunidad de Cutimbo, se estima de acuerdo al

número de población servida el cual en este caso no cuentan con agua potable en sus vivsolo tienen pozos, por lo que se determina que la cobertura de conexiones para el año 1 s100%, por lo que se determinara el consumo de agua potable proyectada de la poblac

comunidad de Cutimbo, en el siguiente cuadro.CUADRO Nº 55

CONSUMO DE AGUA PROYECTADA CONSUMO DOMESTICOAño población Cobertura de

conexiones(%)

Poblaciónservida(hab)

Personas/ vivienda

NºConexionesbeneficiarios

Consumounitario usuario(m3/mes/conex)

Consumototal

beneficiarios(m3/mes)

Consumo Totalbeneficiarios

(lt/día) m3/día m3/año1 396 0% 0 4 0 0 0 0 0 02 400 100% 396 4 99 10 949 31,648 32 11,5523 407 100% 400 4 100 10 959 31,978 32 11,6724 411 100% 407 4 102 10 977 32,582 33 11,8925 415 100% 411 4 103 10 987 32,888 33 12,0046 419 100% 415 4 104 10 996 33,197 33 12,1177 423 100% 419 4 105 10 1,005 33,509 34 12,2318 427 100% 423 4 106 10 1,015 33,824 34 12,3469 431 100% 427 4 107 10 1,024 34,142 34 12,46210 435 100% 431 4 108 10 1,034 34,463 34 12,57911 439 100% 435 4 109 10 1,044 34,787 35 12,69712 443 100% 439 4 110 10 1,053 35,114 35 12,81713 447 100% 443 4 111 10 1,063 35,444 35 12,93714 451 100% 447 4 112 10 1,073 35,777 36 13,05915 456 100% 451 4 113 10 1,083 36,114 36 13,181

16 460 100% 456 4 114 10 1,094 36,453 36 13,30517 464 100% 460 4 115 10 1,104 36,796 37 13,43018 469 100% 464 4 116 10 1,114 37,142 37 13,55719 473 100% 469 4 117 10 1,125 37,491 37 13,68420 477 100% 473 4 118 10 1,135 37,843 38 13,81321 482 100% 477 4 119 10 1,146 38,199 38 13,943


Determinación de la demanda de producción de agua proyectada.

Para determinar la proyección de la demanda del servicio de agua potable se estima ude pérdida física del agua a partir del año uno cuando se pone en marcha y en funcionamdistribución del sistema de agua, ya sea de su punto de captación, almacenamiento y distribla misma, en el siguiente cuadro se puede apreciar el consumo total de agua en litros por dpoblación y litros por segundo incrementando esta estuación de la perdida física de ademanda de producción de gua se incrementa según se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 56


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DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA

AñoConsumo de agua conectados Demanda

producciónde agua(Lt/Seg.)

Lt/Día TotalLt/Seg.

PérdidasFísicasDoméstico No doméstico Total

1 0 0 0 0.000 20% 0.0002 31,648 0 31,648 0.366 20% 0.4583 31,978 0 31,978 0.370 20% 0.4634 32,582 0 32,582 0.377 20% 0.4715 32,888 0 32,888 0.381 20% 0.4766 33,197 0 33,197 0.384 20% 0.4807 33,509 0 33,509 0.388 20% 0.4858 33,824 0 33,824 0.391 20% 0.4899 34,142 0 34,142 0.395 20% 0.49410 34,463 0 34,463 0.399 20% 0.49911 34,787 0 34,787 0.403 20% 0.50312 35,114 0 35,114 0.406 20% 0.50813 35,444 0 35,444 0.410 20% 0.51314 35,777 0 35,777 0.414 20% 0.51815 36,114 0 36,114 0.418 20% 0.52216 36,453 0 36,453 0.422 20% 0.52717 36,796 0 36,796 0.426 20% 0.53218 37,142 0 37,142 0.430 20% 0.53719 37,491 0 37,491 0.434 20% 0.54220 37,843 0 37,843 0.438 20% 0.54821 38,199 0 38,199 0.442 20% 0.553


Estimación de la demanda máxima diaria y horaria de agua.Para fines de dimensionar la obra se determina la demanda máxima diaria considera

demanda de producción de agua calculada en el anterior cuadro, a este resultado se le multipun factor máximo diario de 1.3 (Factor máxima diaria de acuerdo a recomendaciones del serecomienda usar este parámetro), el cual nos permite determinar la cantidad máxima diaripuede consumir de agua, de la misma manera se muestra un comportamiento distinto del cde agua por parte de la población, es decir cada horario del sistema tiene requerimientos disconsumo de agua y esta variación puede desabastecer de agua e incluso vaciar el reservorieste caso se utiliza un factor máxima horaria de 2.0 (Factor máxima diaria de acurecomendaciones del sector, que recomienda usar este parámetro),permitiendo un mayor para la disponibilidad de agua, en zonas rurales la demanda del volumen de almacenamim3/día, dependerá de la continuidad del agua en este caso el abastecimiento de agua egravedad de manantiales de laderas de cerros, y según pobladores estas fuentes de agutuvieron estiaje en todo el periodo del año por lo que se considerara según el sector el 2almacenamiento respecto a la demanda promedio día. Sobre esta base se determinara la demáxima diaria, la demanda máxima horaria y demanda de volumen de almacén según musiguiente cuadro.

CUADRO Nº 57


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DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA DE AGUA PROYECTADAAño Demanda

máxima diarialt/seg.

Demandamáxima

horaria lt/seg.

Demanda devolumenalmacénM3/dia

1 0.000 0.000 02 0.595 0.916 143 0.601 0.925 144 0.613 0.943 145 0.619 0.952 146 0.624 0.961 147 0.630 0.970 158 0.636 0.979 159 0.642 0.988 1510 0.648 0.997 1511 0.654 1.007 1512 0.660 1.016 1513 0.667 1.026 1514 0.673 1.035 1515 0.679 1.045 1516 0.686 1.055 1517 0.692 1.065 1518 0.699 1.075 1519 0.705 1.085 1520 0.712 1.095 1521 0.718 1.105 15


Demanda del servicio de agua potable proyectado.

De los cálculos anteriores se determina en un resumen la cantidad demandada del servagua potable proyectada, para la población que aún no cuenta con el servicio, el cual se muel siguiente cuadro:

CUADRO Nº 58


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DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADAAÑO POB.

CONSUMO DE AGUAPERDIDA

DEMANDA DE PROD. DE AGUADEMANDAMAXIMADIARIA

DEMANDAMAXIMAHORARIA

VOLUMEN DERESERVORIODEMANDA

(L/DIA) M3/AÑO L/SEG L/DIA M3/AÑO L/SEG

2015396 0 0 0.000 0.20 0 0 0.000 0.000 0.000 0

2016400 31,648 11,552 0.366 0.20 39,560 14,440 0.458 0.595 0.916 1

2017407 31,978 11,672 0.370 0.20 39,972 14,590 0.463 0.601 0.925 1

2018411 32,582 11,892 0.377 0.20 40,727 14,865 0.471 0.613 0.943 1

2019415 32,888 12,004 0.381 0.20 41,110 15,005 0.476 0.619 0.952 1

2020419 33,197 12,117 0.384 0.20 41,497 15,146 0.480 0.624 0.961 1

2021423 33,509 12,231 0.388 0.20 41,887 15,289 0.485 0.630 0.970 1

2022427 33,824 12,346 0.391 0.20 42,280 15,432 0.489 0.636 0.979 1

2023431 34,142 12,462 0.395 0.20 42,678 15,577 0.494 0.642 0.988 1

2024435 34,463 12,579 0.399 0.20 43,079 15,724 0.499 0.648 0.997 1

2025439 34,787 12,697 0.403 0.20 43,484 15,872 0.503 0.654 1.007 1

2026443 35,114 12,817 0.406 0.20 43,893 16,021 0.508 0.660 1.016 1

2027447 35,444 12,937 0.410 0.20 44,305 16,171 0.513 0.667 1.026 1

2028451 35,777 13,059 0.414 0.20 44,722 16,323 0.518 0.673 1.035 1

2029456 36,114 13,181 0.418 0.20 45,142 16,477 0.522 0.679 1.045 1

2030460 36,453 13,305 0.422 0.20 45,566 16,632 0.527 0.686 1.055 1

2031464 36,796 13,430 0.426 0.20 45,995 16,788 0.532 0.692 1.065 1

2032 469 37,142 13,557 0.430 0.20 46,427 16,946 0.537 0.699 1.075 1

2033473 37,491 13,684 0.434 0.20 46,863 17,105 0.542 0.705 1.085 1

2034477 37,843 13,813 0.438 0.20 47,304 17,266 0.548 0.712 1.095 1

2035482 38,199 13,943 0.442 0.20 47,749 17,428 0.553 0.718 1.105 1


4.2.1.3 Determinación del número de UBS.

Determinación del número de UBS en la Comunidad de Cutimbo.La población beneficiaria con unidades básicas de saneamiento corresponde a la poblac

se prevé atender en el año de inicio de operaciones del proyecto en la comunidad de Cutimtanto que el número de UBS corresponde al número de viviendas a atenderse en dicho añoque se plantea la instalación de 99 UBS.

CUADRO Nº 59


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DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO COM. CUTIMB Año Población Cobertura

desaneamiento

Poblaciónservida(hab)

Personas/vivienda Viviendasservidascon UBS

(unidades)

Nro. UBS requeridas

Total Incremental

1 396 0.00% 0 4 0 0 02 400 100% 396 4 99 99 993 407 100% 400 4 100 100 14 411 100% 407 4 102 102 25 415 100% 411 4 103 103 16 419 100% 415 4 104 104 17 423 100% 419 4 105 105 18 427 100% 423 4 106 106 19 431 100% 427 4 107 107 110 435 100% 431 4 108 108 111 439 100% 435 4 109 109 1


4.2.2. Análisis de la oferta:4.2.2.1- Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable.

Caudal disponible en la fuente.La oferta está definida por la cantidad de agua disponible para consumo. Actualme

familias de la zona del proyecto consumen agua mediante sistema de agua a través de manantes y sequias.

El aforo es la medición del caudal de agua que emerge desde un manantial, el método aes el volumétrico. Los equipos de aforo constan de: balde graduado, pedazo tubo PVC, cron

otros (pala y pico).El resumen de los aforos de manantiales de captación y otros intervenidos con el e

presentan los siguientes caudales mínimos de agua.

En la situación sin proyecto.Disponen de 01 manante de los cuales en la actualidad sin proyecto no se da uso de est

lo cual no se está aprovechando esta fuente de agua para la población.

CUADRO Nº 66

RESUMEN DE CAUDALES DE AFOROS SIN PROYECTONro. MANANTE M.S.N.M. CAUDAL Lit/Seg1 POZO SOLTERO 0.80

TOTAL 0.80FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor


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En la situación con proyecto.Se contara con 01 manante, los cuales servirán para dotar del servicio de agua potablcomunidad de Cutimbo, que a continuación detallamos;

CUADRO Nº 67

RESUMEN DE CAUDAL DE AFOROS CON PROYECTONro. MANANTE M.S.N.M. CAUDAL Lit/Seg1 POZO SOLTERO 3914 0.80

TOTAL 0.80FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor

El manante está ubicado entre 3914 m.s.n.m. aproximadamente, donde reúne las condpara el consumo humano según los análisis fiscos químicos del agua. En donde para el volualmacenamiento se calculó con 20% de la producción para la regulación.

Capacidades de diseño y operativa de los componentes de agua potable.En la situación actual sin proyecto no se cuenta con ningún tipo de componentes ni dis

agua en el área de influencia del estudio, por tanto consideraremos como nula la oferta de sde agua potable en la situación sin proyecto para la comunidad de Cutimbo.

4.2.2.2.- Oferta del sistema de saneamiento.

En la situación sin proyecto.

En la comunidad de Cutimbo algunos cuentan con la disposición sanitaria de excretas,de hoyo seco y algunos no cuentan con letrinas. Las letrinas se encuentran en mal estaconservación por los años de vida útil en su mayor parte por ser construidos por los pobladores.

Por tanto consideraremos como nula la oferta de servicios de saneamiento en la situacproyecto.

En la situación con proyecto.

Se tiene previsto instalar 99 Unidades Básicas de Saneamiento UBS tipo Baños de ahidráulico con biodigestor para cada familia.

4.2.2.3.- Optimización de la oferta existente.

En la comunidad de Cutimbo, no se cuenta con sistemas de agua potable con el cual sedotar del servicio de agua potable por lo que no hay ningún componente que se pueda optim

Y en cuanto el servicio de saneamiento no se puede optimizar ya que en su mayor pencuentra obsoletos por tanto consideraremos nula.


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4.2.3. Determinación de la brecha:

4.2.3.1.-Balance oferta - demandaSe ha elaborado el cuadro del balance oferta-demanda con fin de obtener la dem

insatisfecha de las familias y posteriormente atender la brecha. Se ha considerado que el n

aporte del proyecto está dado por el crecimiento de la oferta de aguas disponibles para abamás usuarios.

Balance oferta - demanda agua potable.Para realizar el Balance entre la oferta y la demanda del proyecto es que tomamos en cu

oferta optimizada además de la demanda proyectada por año lo cual se muestra en el sigcuadro.

CUADRO Nº 68BALANCE OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTE

AGUA POTABLE

Año

CAPTACION (lts/seg) RESERVORIO M3

DEMANDAOFERTA BALANCE DEMANDA OFERTA BALANC

SinProyecto

Conproyecto

Sinproyecto

Conproyecto

Vol.Almacén(M3/día)

SinProyecto

Conproyecto

Sinproyecto

Conproyecto

1 0.000 0.00 2.030 0.000 2.030 0 0 15 0 152 0.595 0.00 2.030 -0.595 1.435 14 0 15 -14 13 0.601 0.00 2.030 -0.601 1.429 14 0 15 -14 14 0.613 0.00 2.030 -0.613 1.417 14 0 15 -14 15 0.619 0.00 2.030 -0.619 1.411 14 0 15 -14 16 0.624 0.00 2.030 -0.624 1.406 14 0 15 -14 17 0.630 0.00 2.030 -0.630 1.400 15 0 15 -15 18 0.636 0.00 2.030 -0.636 1.394 15 0 15 -15 19 0.642 0.00 2.030 -0.642 1.388 15 0 15 -15 1

10 0.648 0.00 2.030 -0.648 1.382 15 0 15 -15 111 0.654 0.00 2.030 -0.654 1.376 15 0 15 -15 112 0.660 0.00 2.030 -0.660 1.370 15 0 15 -15 113 0.667 0.00 2.030 -0.667 1.363 15 0 15 -15 114 0.673 0.00 2.030 -0.673 1.357 15 0 15 -15 015 0.679 0.00 2.030 -0.679 1.351 15 0 15 -15 016 0.686 0.00 2.030 -0.686 1.344 15 0 15 -15 017 0.692 0.00 2.030 -0.692 1.338 15 0 15 -15 018 0.699 0.00 2.030 -0.699 1.331 15 0 15 -15 019 0.705 0.00 2.030 -0.705 1.325 15 0 15 -15 020 0.712 0.00 2.030 -0.712 1.318 15 0 15 -15 021 0.718 0.00 2.030 -0.718 1.312 15 0 15 -15 0



94/151



GRAFICO Nº 07

El grafico anterior implica que trascurrido el periodo de diseño del proyecto se lograra toda la demanda de la población, además que ya existe una demanda previa lo cual impnecesidad de la ejecución del presente proyecto.

GRAFICO Nº 08

Balance oferta – demanda saneamiento.El balance de los servicios de saneamiento se tiene una población objetiva de 396 hab

dicho balance es en la situación sin proyecto y situación con proyecto tal como se muestsiguiente cuadro.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

L I T R O S / S E G U N D O

PERIODOS

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE

DEMANDA Oferta con proyecto (Lts/Seg)

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 V O L U M E N D E A L M A C E N M 3

PERIODOS

BALACE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

DEMANDA Vol. Almacen (M3/dia) OFERTA CON PROYECTO M3


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CUADRO Nº 69BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO

Años

UNIDADES BASICAS DE SANEMAMIENTO (letrinas)DEMANDA OFERTA BALANCE

UBS letrinas(und)

SinProyecto

Conproyecto

Sinproyecto

Conproyecto

1 0 0 0 0 02 99 0 99 -99 03 100 0 99 -100 -14 102 0 99 -102 -35 103 0 99 -103 -46 104 0 99 -104 -57 105 0 99 -105 -68 106 0 99 -106 -79 107 0 99 -107 -810 108 0 99 -108 -911 109 0 99 -109 -10


GRAFICO Nº 09

4.3. Análisis técnico de las alternativas

4.3.1.- Aspectos técnicos.

Descripción de las alternativas generales

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C A N T I D A D D E U B S L E T R I N A S

C O M P O S T E R A S ( U N D )

AÑOS

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE UBS (UND)

DEMANDA OFERTA CON PROYECTO


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Alternativa I:

Construcción de un sistema de captación por bombeo con instalación de redes y 99 condomiciliarias de agua,instalación de 99 UBS de arrastre hidráulico con biodigestor con murosde bloqueta, realizando 04 talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educa

sanitaria y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación de los servicios básico (

- Descomposición de las alternativas seleccionadas por componentes.

c) Componente I: Existencia de una infraestructura de sistema de agua potable.

Alternativa ILas metas establecidas corresponden a los siguientes sub componentes.

CAPTACIÓN DE AGUA (01 Unidades)Instalación del sistema de agua potable, se hará con captación de agua superfitravés de captación de manantial 01 unidades en la comunidad de Cutimbo dde agua denominado POZO SOLTERO.

TANQUE CISTERNA DE 20 M3 (01 Unidad)Construcción del tanque cisterna, se hará con el objetivo de almacenar el aguael bombeo y la construcción de caceta de bombeo, el tanque cisterna será dm3, con muro de soga ladrillo KK de 0.24x0.10x0.14

LÍNEA DE IMPULSIÓN (L=2,534.00 ml)Se construirá la línea de impulsión desde el ojo de agua hasta el reservorio,tuberías de PVC SAP y accesorios PVC SAP en un total de 2,534 ml.

RESERVORIO DE CONCRETO DE 15 M3 (01 Unidad) Se construirá un RESERVORIO (01 Und) para abastecer a la ComunidaCutimbo, con una capacidad volumétrica de 15 m3 considerando perdidas físi25%. Se le añadirá una cámara para el manejo de los respectivos accesoriosubicación es en la parte alta de la comunidad de Cutimbo.

RED DE DISTRIBUCIÓN (10,580.00 ml) La red de distribución del sistema se considera, partiendo del reservorio hasconexiones domiciliarias; Comprende el tendido de la red para el abastecimieagua de conexiones domiciliarias. Tendido de tuberías PVC-SAP de 1” y 3/4” todosde C-10.


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INSTALACION DE VALVULAS PARA CONTROL. (18 unidades)Se instalaran18 unidades de válvulas en toda la línea de distribución para un mejcontrol en el sistema distribución de concreto f'c = 140 kg/cm2 muros.

INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA. (16 unidades)Se instalaran16 unidades de válvulas de purga en toda la línea de distribución parun mejor control en el sistema.

PASE AEREO (03 unidades) En los lugares de cruce sequias y canales 03 unidades en la zona del proyectocolocara desde el lugar de captación hasta la red de distribución que esaproximadamente de 5 m cada uno.

PILETAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE (99 unidades) Se instalarán99 unidades en todo el proyecto, con empalme respectivo en la red ddistribución, mediante accesorios y tuberías de ½” PVC-SAP C-10.

b) Componente II: Adecuada y eficiente infraestructura para la disposición sanitariaexcreta.

Alternativa IComprende 99 Unidades básicas de Saneamiento UBS tipo baños Arrastre hidráuli

biodigestor con muros de bloqueta. UBS - CON ARRASTRE HIDRAULICO (99 unidades)

Se instalaran99 UBScon arrastre hidráulico con muros de bloqueta, cobertura dteja andina 1.14x0.72x0.05m inc/accesorio, distribuidas en toda la comunidCutimbo.

BIODIGESTORES (99 unidades)Además se instalará 99 biodigetores rotoplast de 600L para las viviendas coneen cada UBS con instalación de Zanjas de Infiltración en toda la comunid

Cutimbo.

c) Componente III: Mejora los niveles de educación sanitaria y una eficiente gestióntécnica y administrativa (JASS).

Alternativa I


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Modulo de Capacitación SocialImplementación de 04 módulos de capacitación en operación y mantenimienlos servicios básicos del sistema de agua potable y letrinas.

Alternativa II:Construcción de un sistema de captación por bombeo con instalación de redes y 99 condomiciliarias de agua,instalación de 99 UBS de arrastre hidráulico con biodigestor con murosde ladrillo, realizando 04 talleres de adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación say capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación de los servicios básico (JASS).

- Descomposición de las alternativas seleccionadas por componentes.

d) Componente I: Existencia de una infraestructura de sistema de agua potable.

Alternativa IILas metas establecidas corresponden a los siguientes sub componentes.

CAPTACIÓN DE AGUA (01 Unidades)Instalación del sistema de agua potable, se hará con captación de agua superfitravés de captación de manantial 01 unidades en la comunidad de Cutimbo dde agua denominado POZO SOLTERO.

TANQUE CISTERNA DE 20 M3 (01 Unidad)Construcción del tanque cisterna, se hará con el objetivo de almacenar el aguael bombeo y la construcción de caceta de bombeo, el tanque cisterna será dem3, con muro de soga ladrillo KK de 0.24x0.10x0.14

LÍNEA DE IMPULSIÓN (L=2,534.00 ml)Se construirá la línea de impulsión desde el ojo de agua hasta el reservorio,tuberías de PVC SAP y accesorios PVC SAP en un total de 2,534 ml.

RESERVORIO DE CONCRETO DE 15 M3 (01 Unidad) Se construirá un RESERVORIO (01 Und) para abastecer a la ComunidaCutimbo, con una capacidad volumétrica de 15 m3 considerando perdidas físi25%. Se le añadirá una cámara para el manejo de los respectivos accesoriosubicación es en la parte alta de la comunidad de Cutimbo.


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RED DE DISTRIBUCIÓN (10,580.00 ml) La red de distribución del sistema se considera, partiendo del reservorio hasconexiones domiciliarias; Comprende el tendido de la red para el abastecimieagua de conexiones domiciliarias. Tendido de tuberías PVC-SAP de 1” y 3/4” todos

de C-10.

INSTALACION DE VALVULAS PARA CONTROL. (18 unidades)Se instalaran18 unidades de válvulas en toda la línea de distribución para un mejcontrol en el sistema distribución de concreto f'c = 140 kg/cm2 muros.

INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA. (16 unidades)Se instalaran16 unidades de válvulas de purga en toda la línea de distribución parun mejor control en el sistema.

PASE AEREO (03 unidades) En los lugares de cruce sequias y canales 03 unidades en la zona del proyectocolocara desde el lugar de captación hasta la red de distribución que esaproximadamente de 5 m cada uno.

PILETAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE (99 unidades) Se instalarán99 unidades en todo el proyecto, con empalme respectivo en la red ddistribución, mediante accesorios y tuberías de ½” PVC-SAP C-10.

b) Componente II: Adecuada y eficiente infraestructura para la disposición sanitaria excreta.

Alternativa IIComprende 99 Unidades básicas de Saneamiento UBS tipo baños Arrastre hidráuli

biodigestor con muros de ladrillo.

UBS - CON ARRASTRE HIDRAULICO (99 unidades)Se instalaran99 UBScon arrastre hidráulico con muros de ladrillo, cobertura de t

andina 1.14x0.72x0.05m inc/accesorio, distribuidas en toda la comunidaCutimbo.

BIODIGESTORES (99 unidades)Además se instalará 99 biodigetores rotoplast de 600L para las viviendas coneen cada UBS con instalación de Zanjas de Infiltración en toda la comunidCutimbo.


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c) Componente III: Mejora los niveles de educación sanitaria y una eficiente gestióntécnica y administrativa (JASS).

Alternativa II

Modulo de Capacitación SocialImplementación de 04 módulos de capacitación en operación y mantenimienlos servicios básicos del sistema de agua potable y letrinas.

4.3.2. Metas de productos:

Para determinar las metas del producto es la cuantificación de los objetivos específiviene a ser los medios fundamentales que se presenta en el árbol de medios y fines, que vielos componentes del proyecto los cuales se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 70DE METAS DEL PROYECTO

Componente Unidad demedida

Cantidad Resultado

Sistema deagua potable

Und. 01 CaptaciónUnd. 01 Tanque cisternaml. 2,534.00 Línea de impulsiónUnd. 01 Reservorioml. 10.580.00 Redes de distribuciónml. 1,980.00 Conexiones domiciliariasUnd. 99 Piletas domiciliariasGlb. 01 Fletes

Saneamiento Und. 99 Unidades Básicas de SaneamientoCapacitación Taller 04 Capacitación a la JASS y beneficiarios

FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor

4.3.3. Requerimientos de recursos:

Para determinar el requerimiento de recursos en la fase de inversión se presenta en elsiguiente cuadro de acuerdo a cada resultado que se tiene en cada componente.


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CUADRO Nº 71DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS

(Costos de inversión a costos directos)Componente Unidad

demedida

Cantidad Resultado Recursos

requeridosinversiónAlternativa 01

Recursos

requeridosinversiónAlternativa 02

Sistema deagua potable

Und. 01 Captación 5,535.33 5,535.33Und. 01 Tanque cisterna 54,099.22 54,099.22ml. 2,534.00 Línea de impulsión 44,930.66 44,930.6Und. 01 Reservorio 9,063.69 9,063.69ml. 10.580.00 Redes de

distribución219,459.82 219,459.82

ml. 1,980.00 Conexionesdomiciliarias

37,173.51 37,173.51

Und. 99 Piletas domiciliarias 59,581.89 59,581.89Glb. 01 Fletes 6,300.00 6,300.00Saneamiento Und. 99 Unidades Básicas

de Saneamiento523,286.09 588,359.68

Capacitación Taller 04 Capacitación a laJASS y beneficiarios

25,000.00 25,000.00


4.4. Costos a precios de mercado:En función a las actividades y componentes descritos, se ha estimado los costos de inve

mantenimiento de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aqinsumos, bienes o recursos que son necesario incurrir para ejecutar el proyecto y pooperación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.

4.4.1. Costos de inversión:

4.4.1.2.- Costos a precios privados o de mercado.Los costos en la situación “con proyecto”, estar án compuestos por los costos de inversión inicial

y futura de las acciones y actividades previstas para las alternativas de acuerdo a los compagua potable, UBS, capacitación y gestión incluyendo los gastos generales, supervisión y extécnico.

En adelante se presenta el resumen de la inversión de acuerdo a los componentes identif


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4.4.1.2.-Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados y de mercado. En la situación sin proyecto los costos de operación y mantenimiento del sistema de

saneamiento, son nulos ya que actualmente la población no paga ninguna cuota mensual. Epara el sistema de saneamiento los costos de operación y mantenimiento se consideran nulo

4.4.1.3.-Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado por componente. Inversiones.

CUADRO N° 74COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE AGUA PO

ALTERNATIVA I Y II


CUADRO N° 75

COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE SANEAMALTERNATIVA IConcepto UNIDAD PARCIAL

COSTO TOTALESTRUCTURA %

Mano de obra calificada HH 47,095.75 47,095.75 9%

Mano de obra no calificada HH 115,122.94 115,122.94 22%

Material Nacional GLB 361,067.40 361,067.40 69%

Total costo directo de la obra 523,286.09 523,286.09 100%

Gastos generales 12% 62,794.33 62,794.33

Gastos de supervisión 2% 10,465.72 10,465.72

Gastos de expediente 3% 13,082.15 13,082.15

Costo Total 609,628.29 609,628.29Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Concepto

Captación Tanque

CisternaLínea de

impulsión Reservor io

Red dedistribución

Conexionesdomiciliarias

Pi le tasdomiciliarias

O tr os C o s to t o ta l E st ru ct ur a %

M ano de o bra calificada 498.18 4,868.93 4,043.76 815.73 19,751.38 3,345.62 5,362.37 567.00 39,252.97 9%

M ano de o bra no c alif ic ada 1,217.77 11,901.83 9,884.74 1,994.01 48,281.16 8,178.17 13,108.02 1386.00 95,951.71 22%

M at erial N ac io nal 3,819.38 37,328.46 31,002.15 6,253.95 151,427.28 25,649.72 41,111.50 4347.00 300,939.44 69%

Total costo di recto dela obra 5 ,5 35 .3 3 5 4, 09 9. 22 4 4,9 30 .6 6 9 ,0 63 .6 9 2 19 ,4 59 .8 2 3 7,17 3.5 1 5 9,5 81.8 9 6 ,3 00 .0 0 4 36 ,14 4. 12 100%

Gasto s generales 12% 664.24 6,491.91 5,391.68 1,087.64 26,335.18 4,460.82 7,149.83 756.00 52,337.29

Gastos de supervisón 2% 110.71 1,081.98 898.61 181.27 4,389.20 743.47 1,191.64 126.00 8,722.88

Gasto s de expediente 3% 138.38 1,352.48 1,123.27 226.59 5,486.50 929.34 1,489.55 157.50 10,903.60

C o st o T ot al 6 ,4 48 .6 6 6 3,02 5.5 9 5 2,3 44 .22 10 ,5 59 .2 0 2 55 ,6 70 .6 9 4 3,3 07 .14 6 9,4 12 .9 0 7 ,3 39 .5 0 5 08 ,10 7.90


104/151



CUADRO N° 76COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE SANEAM

ALTERNATIVA IIConcepto UNIDAD PARCIAL










CUADRO N° 77COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE CAPACITALTERNATIVA I Y II

Concepto UNIDAD PARCIALCOSTO TOTAL

ESTRUCTURA %






Gastos de supervisión 2% 500.00 500.00

Gastos de expediente 3% 625.00 625.00


4.4.2. Costos de reposición:

Los costos de reposición para el presente proyecto se considera como nulos ya qumateriales planteado para la ejecución del proyecto son los adecuados para cumplir su vid20 años en el caso de agua potable y 10 años para el caso de saneamiento y los costooperación y mantenimiento considerados en el presente proyecto contribuirán al cfuncionamiento de los sistemas y a cumplir su vida útil de los componentes.

4.4.3. Costos de operación y mantenimiento: Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado.

Costo de O&M de servicio de agua potable.


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Se presenta los costos de mano de obra, para la alternativa única de agua potable del proPara plantear los requerimientos de mano de obra, se ha considerado el tamaño de los sistemmodelo administrativo propuesto. En el caso del sistema de agua potable se ha consideradooperación es realizada por 02 persona 15 días en el año (gasfitero) con un salario de S/.25/el mantenimiento es realizado por 03 personas durante 30 días en el año con un salario de S

díasCUADRO N° 78

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUALTERNATIVA I Y II – A PRECIOS DE MERCADO

ACTIVIDADUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADCOSTOUNITARIOCOSTOTOTALANUAL

Costos de operación y Mantenimiento 3,920.00Costos de operación 1,120.00Personal J/DIA 30 25.00 750.00Herramientas y Equipos GLB 1 120.00 120.00Gestión y Útiles de Escritorio GLB 1 250.00 250.00

Costos de mantenimiento 2,800.00Obrero J/DIA 80 25.00 2,000.00Herramientas y Equipos de limpieza GLB 1 150.00 150.00Materiales de reparación (tubos, cemento, arena yotros)

GLB 1 650.00 650.00


Se presentan los costos por el uso de insumos químicos para la desinfección del aguasu estimación se ha considerado un coeficiente de 0.001 Kilos/m3, el que se aplica a la proanual de agua potable y multiplicada por el precio, obteniéndose el presupuesto de inquímicos.

CUADRO N° 79ALTERNATIVA UNICA – REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS A O PRODUCCION

AGUAM3/AÑO

REQUERIMIENTODE

HIPOCLORITOKg/m3

REQUERIMIENTODE

HIPOCLORITOKg.

PRECIO DELHIPOCLORITO

S/./Kg

COSTOTOTAL A

PRECIOS DEMERCADO

S/.1 14,731 0.001 14.73 8.40 123.742 14,941 0.001 14.94 8.40 125.503 15,101 0.001 15.10 8.40 126.854 15,240 0.001 15.24 8.40 128.015 15,380 0.001 15.38 8.40 129.196 15,521 0.001 15.52 8.40 130.387 15,664 0.001 15.66 8.40 131.588 15,808 0.001 15.81 8.40 132.799 15,954 0.001 15.95 8.40 134.0110 16,100 0.001 16.10 8.40 135.2411 16,249 0.001 16.25 8.40 136.4912 16,398 0.001 16.40 8.40 137.7413 16,549 0.001 16.55 8.40 139.0114 16,701 0.001 16.70 8.40 140.2915 16,855 0.001 16.85 8.40 141.58


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16 17,010 0.001 17.01 8.40 142.8817 17,166 0.001 17.17 8.40 144.2018 17,324 0.001 17.32 8.40 145.5219 17,484 0.001 17.48 8.40 146.8620 17,644 0.001 17.64 8.40 148.21


CUADRO N° 80ALTERNATIVA UNICA – AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE

(En nuevos soles a precios de mercado)Año SIN

PROYECTOCON PROYECTO

COSTOS DEOPERACION

COSTOS DEMANTENIMIENTO

INSUMOSQUIMICOS

TOTAL DE LOSCOSTOS DE

O&M1 0.00 1,120.00 2,800.00 123.74 4,043.742 0.00 1,141.15 2,852.89 125.50 4,119.553 0.00 1,151.88 2,879.70 126.85 4,158.434 0.00 1,162.71 2,906.77 128.01 4,197.50

5 0.00 1,173.64 2,934.10 129.19 4,236.936 0.00 1,184.67 2,961.68 130.38 4,276.737 0.00 1,195.81 2,989.52 131.58 4,316.908 0.00 1,207.05 3,017.62 132.79 4,357.469 0.00 1,218.39 3,045.98 134.01 4,398.39

10 0.00 1,229.85 3,074.62 135.24 4,439.7111 0.00 1,241.41 3,103.52 136.49 4,481.4112 0.00 1,253.08 3,132.69 137.74 4,523.5113 0.00 1,264.86 3,162.14 139.01 4,566.0014 0.00 1,276.75 3,191.86 140.29 4,608.9015 0.00 1,288.75 3,221.87 141.58 4,652.1916 0.00 1,300.86 3,252.15 142.88 4,695.9017 0.00 1,313.09 3,282.72 144.20 4,740.0118 0.00 1,325.43 3,313.58 145.52 4,784.5419 0.00 1,337.89 3,344.73 146.86 4,829.4820 0.00 1,350.47 3,376.17 148.21 4,874.85


Costo de O&M de servicio de saneamiento.

El Mantenimiento será realizado por cada familia. En consecuencia, el costo real essólo por los materiales e insumos.

Costo de O&M de servicio de saneamiento alternativa I.


107/151



CUADRO N° 81COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERC

SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA I

ACTIVIDADUNIDAD

DEMEDIDA


Costos de operación y Mantenimiento 1,350.00Costos de operación 0.00Personal J/DIA 0.00 0.00 0.00Herramientas y Equipos GLB 0.00 0.00 0.00Costos de mantenimiento 1,350.00Obrero J/DIA 100 10.00 1,000.00Herramientas y Equipos de limpieza GLB 100 1.50 150.00Materiales de reparación (tubos, cemento, arena y otros) GLB 1002.00 200.00


CUADRO N° 82ALTERNATIVA I – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO(En nuevos soles a precios de mercado)

AÑO SINPROYECTO

CON PROYECTOCOSTOS DEOPERACION


TOTAL DELOS COSTOS

DE O&M1 0 0 1,350.00 1,350.002 0 0 1,375.50 1,375.503 0 0 1,388.43 1,388.434 0 0 1,401.48 1,401.485 0 0 1,414.65 1,414.656 0 0 1,427.95 1,427.95

7 0 0 1,441.37 1,441.378 0 0 1,454.92 1,454.929 0 0 1,468.60 1,468.6010 0 0 1,482.40 1,482.40


Costo de O&M de servicio de saneamiento alternativa II.

CUADRO N° 83COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERC

SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA II

ACTIVIDADUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDADCOSTOUNITARIO

COSTOTOTALANUAL

Costos de operación y Mantenimiento 1,650.00Costos de operación 0.00Personal J/DIA 0 0.00 0.00Herramientas y Equipos GLB 0 0.00 0.00Material secante GLB 0 0.00 0.00Costos de mantenimiento 1,650.00Obrero J/DIA 100 10.00 1,000.00


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Herramientas y Equipos de limpieza GLB 100 1.50 150.00Materiales de reparación (cemento, arena y otros) GLB 1005.00 500.00


CUADRO N° 84ALTERNATIVA II – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(En nuevos soles a precios de mercado)AÑO SINPROYECTO

CON PROYECTOCOSTOS DEOPERACION


TOTAL DELOS COSTOS

DE O&M1 0 - 1,650.00 1,650.002 0 - 1,681.17 1,681.173 0 - 1,696.97 1,696.974 0 - 1,712.92 1,712.925 0 - 1,729.02 1,729.026 0 - 1,745.27 1,745.277 0 - 1,761.68 1,761.688 0 - 1,778.24 1,778.249 0 - 1,794.96 1,794.9610 0 - 1,811.83 1,811.83


flujo de costos incrementales a precios de mercado.Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situació

proyecto; la diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyeste caso los costos incrementales serán los costos de operación y mantenimiento con proye

Costos incrementales servicio de agua potable.

CUADRO N° 85COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PR

DE MERCADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I Y IIPeriodo Inversión Operación y

mantenimientocon proyecto

Total deCostos conProyecto

Operación ymantenimientosin proyecto

Costosincrementales

1 508,107.90 508,107.90 508,107.902 4,043.74 4,043.74 0.00 4,043.743 4,119.55 4,119.55 0.00 4,119.554 4,158.43 4,158.43 0.00 4,158.435 4,197.50 4,197.50 0.00 4,197.506 4,236.93 4,236.93 0.00 4,236.937 4,276.73 4,276.73 0.00 4,276.738 4,316.90 4,316.90 0.00 4,316.909 4,357.46 4,357.46 0.00 4,357.46

10 4,398.39 4,398.39 0.00 4,398.3911 4,439.71 4,439.71 0.00 4,439.7112 4,481.41 4,481.41 0.00 4,481.4113 4,523.51 4,523.51 0.00 4,523.5114 4,566.00 4,566.00 0.00 4,566.0015 4,608.90 4,608.90 0.00 4,608.9016 4,652.19 4,652.19 0.00 4,652.1917 4,695.90 4,695.90 0.00 4,695.9018 4,740.01 4,740.01 0.00 4,740.01


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19 4,784.54 4,784.54 0.00 4,784.5420 4,829.48 4,829.48 0.00 4,829.4821 4,874.85 4,874.85 0.00 4,874.85


Costos Incrementales servicio de saneamiento.

CUADRO N° 86COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A

MERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALTERNATIVA IPeriodo Inversión Operación y




Costosincrementales

1 609,628.29 609,628.29 0.00 609,628.292 1,350.00 1,350.00 0.00 1,350.003 1,375.50 1,375.50 0.00 1,375.504 1,388.43 1,388.43 0.00 1,388.435 1,401.48 1,401.48 0.00 1,401.486 1,414.65 1,414.65 0.00 1,414.657 1,427.95 1,427.95 0.00 1,427.958 1,441.37 1,441.37 0.00 1,441.379 1,454.92 1,454.92 0.00 1,454.92

10 1,468.60 1,468.60 0.00 1,468.6011 1,482.40 1,482.40 0.00 1,482.40



MERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALTERNATIVA IIPeriodo Inversión operación y



operación ymantenimientosin proyecto

Costosincrementales

1 674,701.88 674,701.88 0.00 674,701.882 1,650.00 1,650.00 0.00 1,650.003 1,681.17 1,681.17 0.00 1,681.174 1,696.97 1,696.97 0.00 1,696.975 1,712.92 1,712.92 0.00 1,712.926 1,729.02 1,729.02 0.00 1,729.027 1,745.27 1,745.27 0.00 1,745.278 1,761.68 1,761.68 0.00 1,761.689 1,778.24 1,778.24 0.00 1,778.24

10 1,794.96 1,794.96 0.00 1,794.9611 1,811.83 1,811.83 0.00 1,811.83


4.4.4.- Cronograma de ejecución del proyecto.

Cronograma de avance financiero del proyecto.


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2. COSTOS INDIRECTOS 173,168.13 173,1Gastos generales 12% 125,940.46 0.00 37,782.14 37,782.14 25,188.09 25,188.09 125Gastos de supervisión 2% 20,990.08 0.00 6,297.02 6,297.02 4,198.02 4,198.02 20,Gastos de expediente 3% 26,237.59 26,237.59 0.00 0.00 0.00 0.00 26,23

TOTAL 1,222,671.92 1,222,671.FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor

Cronograma de avance según meta física del proyecto.Se determina el avance físico del proyecto en 4 meses, por lo que se plantean las met

físicas de las alternativas.

CUADRO N° 90CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA I

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5TOTAL

INVERSION1. COSTOS DE INVERSIÓN 984,430.21Sistema de agua potable 436,144.12 30% 30% 20% 20% 100%CAPTACION 5,535.33 30% 30% 20% 20% 100%TANQUE CISTERNA 54,099.22LINEA DE IMPULSIÓN 44,930.66 30% 30% 20% 20% 100%RESERVORIO 9,063.69 30% 30% 20% 20% 100%RED DE DISTRIBUCION 219,459.82 30% 30% 20% 20% 100%CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 37,173.51 30% 30% 20% 20% 100%PILETAS DOMICILIARIAS 59,581.89 30% 30% 20% 20% 100%OTROS 6,300.00 30% 30% 20% 20% 100%Saneamiento 523,286.09 30% 30% 20% 20% 100%Capacitación 25,000.00 50% 50% 100%2. COSTOS INDIRECTOS 162,430.98Gastos generales 12% 118,131.62 30% 30% 20% 20% 100%Gastos de supervisión 2% 19,688.60 30% 30% 20% 20% 100%Gastos de expediente 3% 24,610.76 100% 100%

TOTAL 1,146,861.19FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor

CUADRO N° 91

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA IIDESCRIPCIÓN INVERSIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

TOTALINVERSION

1. COSTOS DE INVERSIÓN 1,049,503.80Sistema de agua potable 436,144.12 30% 30% 20% 20% 100%CAPTACION 5,535.33 30% 30% 20% 20% 100%TANQUE CISTERNA 54,099.22


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9. Elaboración de términos de referenciapara la contratación de la supervisión10. proceso de selección y contrataciónde la supervisión11. Ejecución de la supervisión

12. capacitación y asistencia técnicanecesaria para la operación ymantenimiento

13.Recepcion y transferencia de la obrafísica por la instancias correspondientes(municipalidad distrital de Pichacani einstancias cooperantes)14.Seguimiento y monitoreo de losservicios de agua potable ysaneamiento

FASE DE POST INVERSION15. operación y mantenimiento de lainfraestructura y equipamientoimplementado



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V. EVALUACION


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5. EVALUACIÓN

5.1. Evaluación SocialPor recomendación del sector de saneamiento, este tipo de proyecto deben ser eval

por la metodología Costo/Beneficio para el caso del servicio de agua potable y para el

servicio de saneamiento UBS se utilizara la metodología de costo efectividad.5.1.1. BENEFICIOS:

Con los beneficios cuantificables del proyecto de sistema de saneamiento básicpoblación tendrá una disminución en sus gastos económicos en el tratamiento de las difenfermedades. Donde la ejecución del proyecto ayudará los beneficiarios mejorar su calidad

Los proyectos de saneamiento tienen un impacto trascendental en las localidades ruurbanas, debido a que este tipo de proyectos de saneamiento mejoran la calidad de vidafamilias y su bienestar, lo que implica a los pobladores tener el normal desarrollo de sus accotidianas, las cuales se observaron conjuntamente con los pobladores y autoridades que hael ámbito de la comunidad.

En la situación con proyecto, mejorara la accesibilidad a los servicios de agua y sanede calidad. Los habitantes de la localidad consumirán agua potable de mejor calidad deconsumían en la situación sin proyecto, Así mejorara la vida de los pobladores. Esto sin dureflejado en una menor incidencia de enfermedades de origen sanitario. Esto sin dudareflejado en una menor incidencia de enfermedades de origen hídrico y sanitario en un ahorcostos de tratamiento de dichas enfermedades. Así tenemos los siguientes beneficios.

Beneficios cualitativos. Consumo de agua de buena calidad potabilizada. Menores gastos en la salud de la población. Bajos niveles de morbilidad de la población. Bajos niveles de mortalidad de la población. Mejores niveles de vida de la población. Baja incidencia enfermedades estomacales parasitarias en la población benefic Mayor tiempo para realizar actividades cotidianas de la población Reducen considerablemente los agentes patógenos minimizando la posibilid

enfermedades diarreicas El servicio de saneamiento puede ubicarse muy cerca u dentro de la vivi

porque no emite olores presenta un buen aspecto y es muy higiénica. Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las mo No representa peligro para los niños de corta edad. Eliminación de la defecación al aire libre. Evita la contaminación del medio ambiente


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Beneficios cuantitativos.Estos beneficios están dados en servicio de agua potable. Los beneficios se miden a

del ahorro de recursos y la disposición a pagar por el mayor consumo de agua que perimplementación del proyecto. Dado que el cálculo está asociado a la disposición a pagabeneficiarios y, por tanto, exige la determinación de la función demanda.

Estimación de la curva de demanda.La función de demanda, relaciona el consumo de agua de un consumidor, con su precio

características relevantes como el ingreso, esta ecuación es de la siguiente forma.

= Cantidad consumida (m3/mes) por familia de agua= Precio del agua (S/. / Mes)= Ingreso Familiar (S/. / Mes

= Vector de otras variables, tales como existencia de alcantarillado y característicascomo gusto, localización, costumbres y otros,

Determinación del primer punto de la curva de demanda, cantidad y precio dlos no conectados.

Las familias no conectadas se abastecen de agua acarreando desde pozos, manantialriachuelos que se encuentra a una distancia de 30 a 200 metros de las viviendas. En bentrevistas y observación directa in situ se ha podido establecer que en promedio realizan de los cuales los 04 están a cargo del padre e hijo mayores y 04 viaje está a cargo de lomenores, quienes en promedio se demoran por viaje ida y vuelta 15 y 10 minutos porespectivamente. Si en cada viaje Si en cada viaje acarrean 6 litros de agua. Se efectúa el del promedio de consumo de agua por familia/ mes y el respectivo precio por m3 en elsiguiente presentamos el valor social por el acarreo de agua.

CUADRO N° 93CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR

CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M3Persona que acarrea Tiempo

Acarreo porviaje

(Minutos)

Nº Viajes/día Tiempo totalacarreo(Horas)

Valor TiempoPor Hora (S/.) De acarreo

(S/./Día)

Padres e hijos mayores 15 4 0.50 1.5 0.75Hijos menores 10 4 0.33 1.00 0.67

1.42Valor de tiempo de acarreo por mes S/. 1.42*30=S/.42.50Cantidad acarreada de agua en 48.00 litros/día (8 viajes acarreando 6 lts. Por viaje)Cantidad de agua acarreada al mes 1.44 m3 (48.00 lts por 30)Valor del tiempo de acarreo de cada M3 de agua es S/. 1.42/1.44 = S/. 29.51


Determinación del segundo punto de la curva de demanda, cantidad y preciode los conectados.


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El segundo punto corresponde al costo de abastecimiento de agua por metro cúbico familias conectadas al sistema de red pública, sin micro medición a quienes no se les cotarifa fija, que no guarda proporción con el consumo efectivo, el consumo actual ha sido relos registros de la junta de usuarios, el consumo de saturación promedio es de 12.00 m3/mea un precio de cero.

Estimación de la función de la demanda.

Donde a y b son los parámetros de la ecuación a partir de la siguiente información;

= consumo de agua en m3 /familia de los no conectados = precio/m3 de los no conectados= consumo de agua en m3/familia de los conectados= precio /m3 de los conectados

= Corresponde al consumo cuando el precio por m3 es cero (consumode saturación)= Corresponde a la recta de la función demanda y su valor negativo.En consecuencia la función demanda es;

Beneficios para antiguos usuarios del servicio.

Los beneficios de los antiguos usuarios son para los conectados que actualmente es nque no existe ningún sistema de agua por red pública, pero que están afectados pracionamiento del suministro los cuales serán superadas con la intervención del proyecto.

Los beneficios en este caso, provienen fundamentalmente del incremento en el consuagua, medido bajo el área de la curva de demanda.

CUADRO N° 94INFORMACION PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS DE ANTIGUOS US

Variable cantidad antiguos usuarios Variable precioCantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0.00 21.09 Precio máximo al cual no sedemandaría agua potableConsumo de los conectados alsistema (m3/mes/vivi.) 0.00 21.09

Precio económico del agua paralos conectados al sistema(S/./m3)

Consumo según tarifa de EPSo propuesta (m3/mes/vivi.) 9.53 1.00

Tarifa de la JASS o propuesta

Consumo de saturación contarifa marginal cero(m3/mes/vivi.)

10.00 0.00

Fuente: Elaboración de equipo técnico


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GRAFICO Nº 10

Beneficios para nuevos usuarios del servicio.Los nuevos usuarios, son aquellos que en situación sin proyecto se abastecen por ac

de agua de pozos, manantiales, riachuelos y otros, y que con la ejecución de proyectosincorporados a la red pública de agua potable.

En este caso los beneficios provienen de; El valor de los recursos liberados, al dejar de usarse las fuentes alternativa

sistema público, el cual se estima a través de la valoración del tiempo de acarragua

Beneficios por mayor consumo de agua, medido a través de su máxima dispo

a pagar, área bajo la curva de demanda.Los nuevos usuarios y los antiguos usuarios, con la ejecución del proyecto tendrán no tendrmedición, por lo que se tendrá una tarifa por metro cúbico consumido, para desarrollar losse tomaron en cuenta la siguiente información:

Por liberación de recursos.Corresponde al área definida por el consumo y precio por m3 de los no conectados por t

beneficios por liberación de recursos alcanzan a;

Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) = 38.56

Por mayor consumo de agua.Corresponde al área bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios aumentconsumo de 1.44 a 29.51 m3 por familia mes.

Beneficios por incremento de consumo de agua (S/. / fam/mes) = 29.51

Total beneficios de nuevos usuarios.


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Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) = 68.07

CUADRO N° 97PROYECCION DE BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS

Años Nº deFamiliasnuevos

usuarios.

Nº deFamiliasNuevos

Usuarios

Beneficio porincremento de

consumo

Beneficios porliberación de

recursos

Beneficiostotales mes

Beneficiobruto (S/. -

Año)

1 3962 400 99 38.56 29.51 68.07 80,867.163 407 101 38.56 29.51 68.07 82,394.614 411 102 38.56 29.51 68.07 83,169.125 415 103 38.56 29.51 68.07 83,950.916 419 104 38.56 29.51 68.07 84,740.057 423 105 38.56 29.51 68.07 85,536.608 427 106 38.56 29.51 68.07 86,340.659 431 107 38.56 29.51 68.07 87,152.25

10 435 108 38.56 29.51 68.07 87,971.4811 439 109 38.56 29.51 68.07 88,798.4112 443 110 38.56 29.51 68.07 89,633.1213 447 111 38.56 29.51 68.07 90,475.6714 451 112 38.56 29.51 68.07 91,326.1415 456 113 38.56 29.51 68.07 92,184.6016 460 114 38.56 29.51 68.07 93,051.1417 464 115 38.56 29.51 68.07 93,925.8218 469 116 38.56 29.51 68.07 94,808.7219 473 117 38.56 29.51 68.07 95,699.9320 477 118 38.56 29.51 68.07 96,599.5021 482 119 38.56 29.51 68.07 97,507.54


Beneficio totales.La estimación de los beneficios totales del proyecto se efectúa considerando los ben

antiguos y de los nuevos usuarios.

En el servicio de agua potable se estiman los beneficios del proyecto de acuerdodemanda sobre el número de familias actuales y nuevas que se incorporan el servicio púagua potable, se estiman los beneficios anuales totales del componente de agua del proyecteste fin se multiplica el número de familias a ser beneficiadas por sus respectivos beunitarios, que al corresponder a un mes son adicionalmente multiplicados por 12 meses.


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CUADRO N° 100COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE ACUERDO A LOS COMPO

ALTERNATIVA IPARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TO

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 329,91

1.1 CAPTACION UND 1 4,187.15 4,187.1.2 TANQUE CISTERNA UND 1 40,922.81 40,921.3 LINEA DE IMPULSIÓN ML 2,534 13.41 33,91.4 RESERVORIO UND 1 6,856.14 6,856.1.5 RED DE DISTRIBUCION ML 10,580 15.69 166,01.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA ML 1,980 14.20 1.7 PILETAS DOMICILIARIAS UND 99 455.25 45,1.8 OTROS GLB 1 4,765.57 4,765.572 UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BLOQUETAUND 99 3,998.33 395,834.533 CAPACITACION SOCIAL GLB 1 18,911.00 18,9

A. COSTOS DIRECTOS 744,662.39GASTOS GENERALES 12% 100,057.49 100,057.49GASTOS DE SUPERVICION 2% 17,896.94 17,896.94GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 3% 22,371.18 22,371.18

COSTO TOTAL DE INVERSION 884,987Fuente: Elaboración Equipo Consultor

CUADRO N° 101COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE ACUERDO A LOS COMPO

ALTERNATIVA IIPARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TO

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 329,9161.1 CAPTACION UND 1 4,187.15 4,187.151.2 TANQUE CISTERNA UND 1 40,922.81 40,9221.3 LINEA DE IMPULSIÓN ML 2,534 13.41 33,981.4 RESERVORIO UND 1 6,856.14 6,856.141.5 RED DE DISTRIBUCION ML 10,580 15.69 166,001.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA ML 1,980 14.20 1.7 PILETAS DOMICILIARIAS UND 99 455.25 45,071.8 OTROS GLB 1 4,765.57 4,765.572

UBS DE ARRASTRE HIDRAULIACO CON LADRILLOUND 99 4,495.54 445,058.80

3 CAPACITACION SOCIAL GLB 1 18,911.00 18,911A. COSTOS DIRECTOS 793,886.65GASTOS GENERALES 12% 106,671.57 106,671.57GASTOS DE SUPERVICION 2% 19,079.98 19,079.98GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 3% 23,849.97 23,849.97

COSTO TOTAL DE INVERSION 943,488.1Fuente: Elaboración Equipo Consultor


122/151



5.1.2.3.-Costos en la situación “sin proyecto” a precios sociales.

En la situación sin proyecto los costos de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento, se consideran nulos ya que los beneficiarios no pagan ninguna cuota mensual.

5.1.2.4.-Costos en la situación “con proyecto” a precios sociales por componente.

a) Inversiones.CUADRO N° 102

COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE AGUA POALTERNATIVA I Y II


CUADRO N° 103

COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE SANEAMALTERNATIVA IConcepto UNIDAD PARCIAL










Concepto

Captación Tanque

CisternaLínea de

impulsión Reservorio

Red dedistribución

Conexionesdomiciliarias

Piletasdomiciliarias

O tr os C o s to t o ta l E st ru ct ur a %

M ano de o bra calificada 452.85 4,425.86 3,675.78 741.50 17,954.01 3,041.16 4,874.39 515.40 35,680.95 11%

M ano de o bra no c alific ada 499.29 4,879.75 4,052.75 817.54 19,795.28 3,353.05 5,374.29 568.26 39,340.20 12%

M at erial N ac io nal 3,235.01 31,617.21 26,258.82 5,297.09 128,258.90 21,725.31 34,821.44 3,681.91 254,895.71 77%

Total costo directo dela o bra 4,187.15 40,922.81 33,987.35 6,856.14 166,008.19 28,119.53 45,070.12 4,765.57 329,916.86 100%

Gasto s generales 12% 562.61 5,498.64 4,566.75 921.23 22,305.90 3,778.32 6,055.90 640.33 44,329.69

Gastos de supervisón 2% 100.63 983.52 816.84 164.78 3,989.78 675.81 1,083.20 114.53 7,929.10

Gastos de expediente 3% 125.79 1,229.40 1,021.05 205.97 4,987.22 844.77 1,354.00 143.17 9,911.38

C os to T o ta l 4 ,9 76 .18 4 8,6 34 .3 9 40 ,3 91.9 9 8 ,14 8.12 19 7,2 91.0 9 3 3,4 18 .4 3 5 3,56 3.23 5 ,6 63 .6 1 3 92,0 87.0 2


123/151



CUADRO N° 104COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE SANEAM

ALTERNATIVA IIConcepto UNIDAD PARCIAL










CUADRO N° 105COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE CAPACITALTERNATIVA I Y II

Concepto UNIDAD PARCIALCOSTO TOTAL

ESTRUCTURA %

Mano de obra calificada HH 2045.25 2045.25 11%

Mano de obra no calificada HH 2255 2255 12%




Gastos de supervisión 2% 454.50 454.50

Gastos de expediente 3% 568.13 568.13


b) Costos de operación y mantenimiento.

Costo de O&M de servicio de agua potable.Se presenta los costos de mano de obra, para la alternativa única de agua potable del pro

Para plantear los requerimientos de mano de obra, se ha considerado el tamaño de los sistemmodelo administrativo propuesto. En el caso del sistema de agua potable se ha consideradooperación es realizada por 02 persona 15 días en el año (gasfitero) con un salario de S/.25/

el mantenimiento es realizado por 03 personas durante 30 días en el año con un salario de Sdías


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CUADRO N° 106COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGU

ALTERNATIVA I Y II – A PRECIOS SOCIALES

ACTIVIDADUNIDAD

DEMEDIDA


Costos de operación y Mantenimiento 3,320.24Costos de operación 948.64Personal J/DIA 30 21.18 635.25Herramientas y Equipos GLB 1 101.64 101.64Gestión y Útiles de Escritorio GLB 1 211.75 211.75Costos de mantenimiento 2,371.60Obrero J/DIA 80 21.18 1,694.00Herramientas y Equipos de limpieza GLB 1 127.05 127.05Materiales de reparación (tubos, cemento, arena yotros)

GLB 1 550.55 550.55


Se presentan los costos por el uso de insumos químicos para la desinfección del aguasu estimación se ha considerado un coeficiente de 0.001 Kilos/m3, el que se aplica a la proanual de agua potable y multiplicada por el precio corregido por el factor de corrección, obtel presupuesto de insumos químicos.

CUADRO N° 107ALTERNATIVA I Y II – REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS

A O PRODUCCIONAGUA

M3/AÑO

REQUERIMIENTODE

HIPOCLORITOKg/m3

REQUERIMIENTODE

HIPOCLORITOKg.

PRECIO DELHIPOCLORITO

S/./Kg

COSTO TOTALA PRECIOS DEMERCADO S/.

1 14,731 0.001 14.73 7.11 104.81

2 14,941 0.001 14.94 7.11 106.303 15,101 0.001 15.10 7.11 107.444 15,240 0.001 15.24 7.11 108.435 15,380 0.001 15.38 7.11 109.426 15,521 0.001 15.52 7.11 110.437 15,664 0.001 15.66 7.11 111.458 15,808 0.001 15.81 7.11 112.479 15,954 0.001 15.95 7.11 113.51

10 16,100 0.001 16.10 7.11 114.5511 16,249 0.001 16.25 7.11 115.6012 16,398 0.001 16.40 7.11 116.6713 16,549 0.001 16.55 7.11 117.7414 16,701 0.001 16.70 7.11 118.83

15 16,855 0.001 16.85 7.11 119.9216 17,010 0.001 17.01 7.11 121.0217 17,166 0.001 17.17 7.11 122.1318 17,324 0.001 17.32 7.11 123.2619 17,484 0.001 17.48 7.11 124.3920 17,644 0.001 17.64 7.11 125.54



125/151



CUADRO N° 108ALTERNATIVA I Y II – AGUA POTABLE: C. DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AñoSIN

PROYECTO

CON PROYECTO

COSTOS DEOPERACION


INSUMOSQUIMICOS

TOTAL DE LOSCOSTOS DE

O&M

1 0.00 948.64 2,371.60 104.81 3,425.052 0.00 966.56 2,416.40 106.30 3,489.263 0.00 975.64 2,439.11 107.44 3,522.194 0.00 984.81 2,462.04 108.43 3,555.285 0.00 994.07 2,485.18 109.42 3,588.686 0.00 1,003.42 2,508.54 110.43 3,622.397 0.00 1,012.85 2,532.12 111.45 3,656.428 0.00 1,022.37 2,555.92 112.47 3,690.769 0.00 1,031.98 2,579.95 113.51 3,725.44

10 0.00 1,041.68 2,604.20 114.55 3,760.4311 0.00 1,051.47 2,628.68 115.60 3,795.7612 0.00 1,061.36 2,653.39 116.67 3,831.4113 0.00 1,071.33 2,678.33 117.74 3,867.41

14 0.00 1,081.40 2,703.51 118.83 3,903.7415 0.00 1,091.57 2,728.92 119.92 3,940.4116 0.00 1,101.83 2,754.57 121.02 3,977.4217 0.00 1,112.19 2,780.47 122.13 4,014.7918 0.00 1,122.64 2,806.60 123.26 4,052.5019 0.00 1,133.19 2,832.98 124.39 4,090.5720 0.00 1,143.85 2,859.61 125.54 4,129.00


Costo de O&M de servicio de saneamiento a precios sociales.El Mantenimiento será realizado por cada familia. En consecuencia, el costo real es

sólo por los materiales e insumos.

Costo de O&M de servicio de saneamiento a precios sociales alternativa I.

CUADRO N° 109COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOC

SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA IACTIVIDAD UNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDAD COSTOUNITARIO

COSTOTOTALANUAL

Costos de operación y Mantenimiento 1,143.45Costos de operación 0.00Personal J/DIA 0.00 0.00 0.00

Herramientas y Equipos GLB0.00 0.00 0.00

Costos de mantenimiento 1,143.45Obrero J/DIA 100 8.47 847.00Herramientas y Equipos de limpieza GLB 100 1.27 127.05Materiales de reparación (tubos, cemento, arena y otros) GLB 1001.69 169.40



126/151



CUADRO N° 110ALTERNATIVA I – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT

(En nuevos soles a precios sociales)AÑO SIN


COSTOS DEOPERACION


TOTAL DELOS COSTOS

DE O&M1 0.00 0.00 1,143.45 1,143.452 0.00 0.00 1,165.05 1,165.053 0.00 0.00 1,176.00 1,176.004 0.00 0.00 1,187.05 1,187.055 0.00 0.00 1,198.21 1,198.216 0.00 0.00 1,209.48 1,209.487 0.00 0.00 1,220.84 1,220.848 0.00 0.00 1,232.32 1,232.329 0.00 0.00 1,243.90 1,243.9010 0.00 0.00 1,255.60 1,255.60


Costo de O&M de servicio de saneamiento a precios sociales alternativa II.CUADRO N° 111

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCSERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA II

ACTIVIDAD UNIDADDE

MEDIDA

CANTIDAD COSTOUNITARIO

COSTOTOTALANUAL

Costos de operación y Mantenimiento 1,397.55Costos de operación 0.00Personal J/DIA 0 0.00 0.00Herramientas y Equipos GLB 0 0.00 0.00Material secante GLB 0 0.00 0.00Costos de mantenimiento 1,397.55Obrero J/DIA 100 8.47 847.00Herramientas y Equipos de limpieza GLB 100 1.27 127.05Materiales de reparación (tubos, cemento, arena y otros) GLB 100 4.24 423.50


CUADRO N° 112ALTERNATIVA II – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN

(En nuevos soles a precios sociales)AÑO SIN


COSTOS DEOPERACION


TOTAL DELOS COSTOSDE O&M

1 0 0.00 1,397.55 1,397.552 0 0.00 1,423.95 1,423.953 0 0.00 1,437.33 1,437.334 0 0.00 1,450.84 1,450.845 0 0.00 1,464.48 1,464.486 0 0.00 1,478.25 1,478.257 0 0.00 1,492.14 1,492.148 0 0.00 1,506.17 1,506.17


127/151



9 0 0.00 1,520.33 1,520.3310 0 0.00 1,534.62 1,534.62


Costos incrementales servicio de agua potable.

CUADRO N° 113COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIALES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I Y II

Periodo Inversión Operación ymantenimientocon proyecto



Costosincrementales

1 392,087.02 392,087.02 392,087.022 3,425.05 3,425.05 0.00 3,425.053 3,489.26 3,489.26 0.00 3,489.264 3,522.19 3,522.19 0.00 3,522.195 3,555.28 3,555.28 0.00 3,555.286 3,588.68 3,588.68 0.00 3,588.687 3,622.39 3,622.39 0.00 3,622.398 3,656.42 3,656.42 0.00 3,656.429 3,690.76 3,690.76 0.00 3,690.76

10 3,725.44 3,725.44 0.00 3,725.4411 3,760.43 3,760.43 0.00 3,760.4312 3,795.76 3,795.76 0.00 3,795.7613 3,831.41 3,831.41 0.00 3,831.4114 3,867.41 3,867.41 0.00 3,867.4115 3,903.74 3,903.74 0.00 3,903.7416 3,940.41 3,940.41 0.00 3,940.4117 3,977.42 3,977.42 0.00 3,977.4218 4,014.79 4,014.79 0.00 4,014.7919 4,052.50 4,052.50 0.00 4,052.50

20 4,090.57 4,090.57 0.00 4,090.5721 4,129.00 4,129.00 0.00 4,129.00Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Costos incrementales servicio de saneamiento.


MERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALTERNATIVA IPeriodo Inversión Operación y


Total de

Costos conProyecto

Operación y

mantenimientosin proyecto

Costos

incrementales

1 470,426.35 470,426.35 0.00 470,426.352 1,143.45 1,143.45 0.00 1,143.453 1,165.05 1,165.05 0.00 1,165.054 1,176.00 1,176.00 0.00 1,176.005 1,187.05 1,187.05 0.00 1,187.056 1,198.21 1,198.21 0.00 1,198.217 1,209.48 1,209.48 0.00 1,209.48


128/151



8 1,220.84 1,220.84 0.00 1,220.849 1,232.32 1,232.32 0.00 1,232.32

10 1,243.90 1,243.90 0.00 1,243.9011 1,255.60 1,255.60 0.00 1,255.60


CUADRO N° 115COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AMERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALTERNATIVA II

Periodo Inversión operación ymantenimientocon proyecto


operación ymantenimientosin proyecto

Costosincrementales

1 519,650.61 519,650.61 0.00 519,650.612 1,397.55 1,397.55 0.00 1,397.553 1,423.95 1,423.95 0.00 1,423.954 1,437.33 1,437.33 0.00 1,437.335 1,450.84 1,450.84 0.00 1,450.846 1,464.48 1,464.48 0.00 1,464.487 1,478.25 1,478.25 0.00 1,478.258 1,492.14 1,492.14 0.00 1,492.149 1,506.17 1,506.17 0.00 1,506.17

10 1,520.33 1,520.33 0.00 1,520.3311 1,534.62 1,534.62 0.00 1,534.62


5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.

5.1.3.1.- Evaluación social del servicio de agua potable.

Metodología de evaluación beneficio/ costo.

Este método se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los benefpueden expresarse en términos monetarios. Para este fin se establecen los beneficios y losdel proyecto a precios sociales y luego se establecen los respectivos indicadores de rentabevaluación se realizara para un esperanza de vida útil de 20 años, con un COK de 9% anualefecto se ha considerado los siguientes indicadores.

PB = Población Beneficiada VANS = Valor actual Neto Social VABS = Valor actual de beneficios social VACS = Valor actual de costos social TIRS = Tasa Interna de retorno social B/C = Relación beneficio - costo COK = Tasa Social de Descuento: 9%


129/151



CUADRO N° 116EVALUACION DE BENEFICIO COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA I Y II (A precios sociales)AÑO INVERSION COSTOS O&MBENEFICIOSBRUTOS BENEFICIOS NETOS

1 392,087.02 -392,087.022 3,425.05 80,867.16 77,442.113 3,489.26 82,394.61 78,905.354 3,522.19 83,169.12 79,646.935 3,555.28 83,950.91 80,395.636 3,588.68 84,740.05 81,151.377 3,622.39 85,536.60 81,914.218 3,656.42 86,340.65 82,684.239 3,690.76 87,152.25 83,461

Pip - Agua Cutimbo, PERFIL AGUA POTABLE

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