PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Agua Potable Tacapisi Challapampa

2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI

"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y

Saneamiento, en el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa, Distrito de

Copani, Provincia de Yunguyo - Puno"

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN EL CENTRO POBLADO DE TACAPISI -

CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO”

Municipalidad Distrital de Copani Página 2

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 5

I. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................... 27

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................ 27

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO .......................................................... 27

1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ....................................................... 28

1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .............................................................. 28

1.4.1. Unidad Formuladora ....................................................................................... 28

1.4.2. Unidad Ejecutora............................................................................................. 29

1.5. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS ....... 29

1.5.1. Entidades Involucradas .................................................................................. 29

1.5.2. Beneficiarios ..................................................................................................... 31

1.6. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS ...................................... 31

1.7. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................... 32

1.7.1. Antecedentes del Proyecto .......................................................................... 32

1.7.2. Antecedentes Legales .................................................................................... 33

1.7.3. Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto ....................... 33

II. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................... 36

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ........................................................... 36

2.1.1. Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto .......................... 36

2.1.2. Diagnostico del Área de Influencia y Estudio Del Proyecto .................. 36

2.1.3. Diagnostico de los Servicios .......................................................................... 45

2.1.4. Diagnostico de los Involucrados en el PIP ................................................. 58

2.1.5. Diagnostico y Análisis de Riesgo de Desastres ......................................... 61

2.1.6. Características de los Peligros Identificados ............................................ 61

2.1.7. Evolución de la Situación Actual ................................................................. 62

2.1.8. Intentos Anteriores de Solución .................................................................. 63

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ....................................................... 63

2.2.1. Definición del Problema Central ................................................................. 63

2.2.2. Análisis de Cusas del Problema .................................................................... 63

2.2.3. Análisis de Efectos del Problema ................................................................ 64

2.2.4. Árbol de Causas y Efectos ............................................................................. 65

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................................................... 65




2.3.1. Objetivo Central .............................................................................................. 65

2.3.2. Análisis de Medios ........................................................................................... 66

2.3.3. Análisis de Fines .............................................................................................. 66

2.3.4. Árbol de Medios Fines .................................................................................... 67

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............................................................................... 67

2.4.1. Identificación de acciones ............................................................................ 67

2.4.2. Análisis de la Interrelación de Acciones .................................................... 67

2.4.3. Planteamiento de Alternativas de Solución .............................................. 68

III. FORMULACIÓN .............................................................................................................. 70

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................................... 70

3.1.1. Pre Inversión .................................................................................................... 70

3.1.2. Inversión ............................................................................................................ 70

3.1.3. Post Inversión ................................................................................................... 70

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ..................................................................................... 71

3.2.1. Determinación de la Demanda Proyectada de Agua Potable ............... 71

3.2.2. Determinación del Numero de Letrinas .................................................... 89

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ......................................................................................... 92

3.3.1. Oferta de la Fuente y Componentes del Sistema de Agua Potable .... 92

3.3.2. Oferta del Sistema de Saneamiento ........................................................... 94

3.3.3. Optimización de la Oferta Existente .......................................................... 94

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ................................................................................ 95

3.4.1. Sistema de Agua Potable ............................................................................... 95

3.4.2. Sistema de Saneamiento ............................................................................. 103

3.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............. 105

3.5.1. Alternativa I .................................................................................................... 105

3.5.2. Alternativa II ................................................................................................... 108

3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ....................................................................... 111

3.6.1. Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios de Mercado ................. 111

3.6.2. Costos en la Situación Con Proyecto a Precios de Mercado ............... 111

3.6.3. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado .......................... 131

3.7. COSTOS A PRECIOS SOCIALES ............................................................................. 138

3.7.1. Factores de Conversión y Corrección a Precios Sociales .................... 138

3.7.2. Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios Sociales ....................... 139

3.7.3. Costos en la Situación Con Proyecto a Precios Sociales ...................... 140




3.7.4. Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales................................. 160

3.8. BENEFICIOS ............................................................................................................. 167

3.8.1. Beneficios en la Situación Sin Proyecto .................................................. 167

3.8.2. Beneficios en la Situación Con Proyecto ................................................. 168

IV. EVALUACIÓN ............................................................................................................... 181

4.1. EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................. 181

4.1.1. Evaluación Social del Componente Agua Potable .................................. 181

4.1.2. Evaluación Social del Componente Saneamiento .................................. 184

4.2. Análisis de Sensibilidad........................................................................................ 190

4.2.1. Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable .......................... 190

4.2.2. Análisis de Sensibilidad del Sistema de Saneamiento .......................... 192

4.3. Análisis de Sostenibilidad .................................................................................... 193

4.3.1. Arreglos Institucionales ............................................................................... 193

4.3.2. Capacidad de Gestión de la Organización ............................................... 193

4.3.3. Esquema de Financiamiento de la Inversión .......................................... 193

4.3.4. Participación de los Beneficiarios ............................................................. 194

4.3.5. Probables Conflictos Durante la Operación y Mantenimiento ........... 194

4.3.6. Los Riesgos de Desastres ............................................................................. 194

4.4. Impacto Ambiental ................................................................................................ 194

4.4.1. Impactos Negativos ....................................................................................... 195

4.4.2. Impactos Positivos ......................................................................................... 195

4.4.3. Medidas de Mitigación .................................................................................. 195

4.5. Selección de Alternativas .................................................................................... 196

4.5.1. Sistema de Agua ............................................................................................ 196

4.5.2. Sistema de Saneamiento ............................................................................. 196

4.6. Organización y Gestión ........................................................................................ 197

4.7. Cronograma de Ejecución del Proyecto .......................................................... 197

4.7.1. Cronograma de Ejecución Financiera ...................................................... 197

4.7.2. Cronograma de Ejecución Física ............................................................... 198

4.8. Matriz del Marco Lógico ....................................................................................... 200

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 201

5.1. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 201

5.2. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 202




RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua

Potable y Saneamiento, en el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa, Distrito

de Copani, Provincia de Yunguyo - Puno”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del Proyecto es: “Disminuir la Incidencia de Enfermedades Diarreicas y

Parasitarias en el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa”.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Sistema de Agua Potable

a. Situación Sin Proyecto

En la situación sin proyecto el balance se estimó por componentes y para todos

los sistemas existentes, como se aprecia en los siguientes cuadros.

Balance Oferta Demanda de Producción de Agua Sin Proyecto

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0.00 2.52 -2.52 0.00 0.57 -0.57 0.00 1.12 -1.12 0.00 2.16 -2.16

2 0.00 2.53 -2.53 0.00 0.57 -0.57 0.00 1.12 -1.12 0.00 2.17 -2.17

3 0.00 2.53 -2.53 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.12 -1.12 0.00 2.17 -2.17

4 0.00 2.54 -2.54 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.12 -1.12 0.00 2.17 -2.17

5 0.00 2.54 -2.54 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.13 -1.13 0.00 2.18 -2.18

6 0.00 2.55 -2.55 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.13 -1.13 0.00 2.18 -2.18

7 0.00 2.55 -2.55 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.13 -1.13 0.00 2.18 -2.18

8 0.00 2.56 -2.56 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.13 -1.13 0.00 2.19 -2.19

9 0.00 2.56 -2.56 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.19 -2.19

10 0.00 2.57 -2.57 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.20 -2.20

11 0.00 2.58 -2.58 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.20 -2.20

12 0.00 2.58 -2.58 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.20 -2.20

13 0.00 2.59 -2.59 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.21 -2.21

14 0.00 2.59 -2.59 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.15 -1.15 0.00 2.21 -2.21

15 0.00 2.60 -2.60 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.15 -1.15 0.00 2.22 -2.22

16 0.00 2.60 -2.60 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.15 -1.15 0.00 2.22 -2.22

17 0.00 2.61 -2.61 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.15 -1.15 0.00 2.22 -2.22

18 0.00 2.61 -2.61 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.16 -1.16 0.00 2.23 -2.23

19 0.00 2.62 -2.62 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.16 -1.16 0.00 2.23 -2.23

20 0.00 2.62 -2.62 0.00 0.60 -0.60 0.00 1.16 -1.16 0.00 2.23 -2.23

Fuente: Equipo Técnico Consultora

Año

Sistema Cotañani Cucho Sistema Condor Collo Sistema Vilca Cahua Sistema Humajalso




0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin Proyecto Cotañani Cucho

Oferta actual Demanda Proyectada

Demanda de Producción de agua

Oferta de Producción de Agua

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin Proyecto Condor Collo




0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin Proyecto Vilca Cahua




0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin Proyecto Humajalso




Balance Oferta Demanda Línea de Conducción de Agua Sin Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0.00 3.28 -3.28 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.45 -1.45 0.00 2.81 -2.81

2 0.00 3.29 -3.29 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.45 -1.45 0.00 2.81 -2.81

3 0.00 3.29 -3.29 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.46 -1.46 0.00 2.82 -2.82

4 0.00 3.30 -3.30 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.46 -1.46 0.00 2.82 -2.82

5 0.00 3.31 -3.31 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.46 -1.46 0.00 2.83 -2.83

6 0.00 3.31 -3.31 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.47 -1.47 0.00 2.83 -2.83

7 0.00 3.32 -3.32 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.47 -1.47 0.00 2.84 -2.84

8 0.00 3.33 -3.33 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.47 -1.47 0.00 2.84 -2.84

9 0.00 3.33 -3.33 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.48 -1.48 0.00 2.85 -2.85

10 0.00 3.34 -3.34 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.48 -1.48 0.00 2.85 -2.85

11 0.00 3.35 -3.35 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.48 -1.48 0.00 2.86 -2.86

12 0.00 3.35 -3.35 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.48 -1.48 0.00 2.86 -2.86

13 0.00 3.36 -3.36 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.49 -1.49 0.00 2.87 -2.87

14 0.00 3.37 -3.37 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.49 -1.49 0.00 2.87 -2.87

15 0.00 3.38 -3.38 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.49 -1.49 0.00 2.88 -2.88

16 0.00 3.38 -3.38 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.50 -1.50 0.00 2.88 -2.88

17 0.00 3.39 -3.39 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.50 -1.50 0.00 2.89 -2.89

18 0.00 3.40 -3.40 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.50 -1.50 0.00 2.89 -2.89

19 0.00 3.40 -3.40 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.51 -1.51 0.00 2.90 -2.90

20 0.00 3.41 -3.41 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.51 -1.51 0.00 2.90 -2.90

Año






0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Sin Proyecto Cotañani Cucho

Oferta con Proyecto Demanda Proyectada

Demanda de Conducción de Agua

Oferta de Conducción de Agua

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Sin Proyecto Condor Collo



Demanda de conducción de Agua

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Sin Proyecto Vilca Cahua



Oferta de Conducción de Agua0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Sin Proyecto Humajalso




Balance Oferta Demanda de Almacenamiento de Agua Sin Proyecto

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0.00 54.50 -54.50 0.00 12.38 -12.38 0.00 24.12 -24.12 0.00 46.69 -46.69

2 0.00 54.61 -54.61 0.00 12.40 -12.40 0.00 24.17 -24.17 0.00 46.77 -46.77

3 0.00 54.72 -54.72 0.00 12.43 -12.43 0.00 24.22 -24.22 0.00 46.85 -46.85

4 0.00 54.83 -54.83 0.00 12.46 -12.46 0.00 24.27 -24.27 0.00 46.93 -46.93

5 0.00 54.94 -54.94 0.00 12.48 -12.48 0.00 24.32 -24.32 0.00 47.02 -47.02

6 0.00 55.06 -55.06 0.00 12.51 -12.51 0.00 24.37 -24.37 0.00 47.10 -47.10

7 0.00 55.17 -55.17 0.00 12.53 -12.53 0.00 24.42 -24.42 0.00 47.18 -47.18

8 0.00 55.28 -55.28 0.00 12.56 -12.56 0.00 24.47 -24.47 0.00 47.26 -47.26

9 0.00 55.39 -55.39 0.00 12.58 -12.58 0.00 24.52 -24.52 0.00 47.35 -47.35

10 0.00 55.51 -55.51 0.00 12.61 -12.61 0.00 24.57 -24.57 0.00 47.43 -47.43

11 0.00 55.62 -55.62 0.00 12.64 -12.64 0.00 24.62 -24.62 0.00 47.51 -47.51

12 0.00 55.74 -55.74 0.00 12.66 -12.66 0.00 24.67 -24.67 0.00 47.59 -47.59

13 0.00 55.85 -55.85 0.00 12.69 -12.69 0.00 24.72 -24.72 0.00 47.68 -47.68

14 0.00 55.96 -55.96 0.00 12.71 -12.71 0.00 24.77 -24.77 0.00 47.76 -47.76

15 0.00 56.08 -56.08 0.00 12.74 -12.74 0.00 24.82 -24.82 0.00 47.84 -47.84

16 0.00 56.19 -56.19 0.00 12.77 -12.77 0.00 24.87 -24.87 0.00 47.93 -47.93

17 0.00 56.31 -56.31 0.00 12.79 -12.79 0.00 24.93 -24.93 0.00 48.01 -48.01

18 0.00 56.42 -56.42 0.00 12.82 -12.82 0.00 24.98 -24.98 0.00 48.10 -48.10

19 0.00 56.54 -56.54 0.00 12.84 -12.84 0.00 25.03 -25.03 0.00 48.18 -48.18

20 0.00 56.65 -56.65 0.00 12.87 -12.87 0.00 25.08 -25.08 0.00 48.26 -48.26

Año






0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento - Agua Potable Sin Proyecto Cotañani Cucho


Demanda de Volumen de Regulación de Agua

Oferta de Volumen de Regulación de Agua

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento - Agua Potable Sin Proyecto Condor Collo




0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento - Agua Potable Sin Proyecto Vilca Cahua




0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento - Agua Potable Sin Proyecto Humajalso




Balance Oferta Demanda de Línea de Aducción de Agua

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0.00 4.54 -4.54 0.00 1.03 -1.03 0.00 2.01 -2.01 0.00 3.89 -3.89

2 0.00 4.55 -4.55 0.00 1.03 -1.03 0.00 2.01 -2.01 0.00 3.90 -3.90

3 0.00 4.56 -4.56 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.02 -2.02 0.00 3.90 -3.90

4 0.00 4.57 -4.57 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.02 -2.02 0.00 3.91 -3.91

5 0.00 4.58 -4.58 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.03 -2.03 0.00 3.92 -3.92

6 0.00 4.59 -4.59 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.03 -2.03 0.00 3.92 -3.92

7 0.00 4.60 -4.60 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.03 -2.03 0.00 3.93 -3.93

8 0.00 4.61 -4.61 0.00 1.05 -1.05 0.00 2.04 -2.04 0.00 3.94 -3.94

9 0.00 4.62 -4.62 0.00 1.05 -1.05 0.00 2.04 -2.04 0.00 3.95 -3.95

10 0.00 4.63 -4.63 0.00 1.05 -1.05 0.00 2.05 -2.05 0.00 3.95 -3.95

11 0.00 4.64 -4.64 0.00 1.05 -1.05 0.00 2.05 -2.05 0.00 3.96 -3.96

12 0.00 4.64 -4.64 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.06 -2.06 0.00 3.97 -3.97

13 0.00 4.65 -4.65 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.06 -2.06 0.00 3.97 -3.97

14 0.00 4.66 -4.66 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.06 -2.06 0.00 3.98 -3.98

15 0.00 4.67 -4.67 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.07 -2.07 0.00 3.99 -3.99

16 0.00 4.68 -4.68 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.07 -2.07 0.00 3.99 -3.99

17 0.00 4.69 -4.69 0.00 1.07 -1.07 0.00 2.08 -2.08 0.00 4.00 -4.00

18 0.00 4.70 -4.70 0.00 1.07 -1.07 0.00 2.08 -2.08 0.00 4.01 -4.01

19 0.00 4.71 -4.71 0.00 1.07 -1.07 0.00 2.09 -2.09 0.00 4.02 -4.02

20 0.00 4.72 -4.72 0.00 1.07 -1.07 0.00 2.09 -2.09 0.00 4.02 -4.02

Año






0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Sin Proyecto Cotañani Cucho


Demanda de Aducción de Agua

Oferta de Aducción de Agua

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Sin Proyecto Condor Collo




0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Sin Proyecto Vilca Cahua




0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Sin Proyecto Humajalso




b. Situación Con Proyecto

Balance Oferta Demanda de Producción de Agua Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 2.60 2.52 0.08 0.59 0.57 0.02 1.15 1.12 0.03 2.22 2.16 0.05

2 2.60 2.53 0.07 0.59 0.57 0.02 1.15 1.12 0.03 2.22 2.17 0.05

3 2.60 2.53 0.07 0.59 0.58 0.01 1.15 1.12 0.03 2.22 2.17 0.05

4 2.60 2.54 0.06 0.59 0.58 0.01 1.15 1.12 0.03 2.22 2.17 0.04

5 2.60 2.54 0.06 0.59 0.58 0.01 1.15 1.13 0.03 2.22 2.18 0.04

6 2.60 2.55 0.05 0.59 0.58 0.01 1.15 1.13 0.02 2.22 2.18 0.04

7 2.60 2.55 0.05 0.59 0.58 0.01 1.15 1.13 0.02 2.22 2.18 0.03

8 2.60 2.56 0.04 0.59 0.58 0.01 1.15 1.13 0.02 2.22 2.19 0.03

9 2.60 2.56 0.04 0.59 0.58 0.01 1.15 1.14 0.02 2.22 2.19 0.02

10 2.60 2.57 0.03 0.59 0.58 0.01 1.15 1.14 0.01 2.22 2.20 0.02

11 2.60 2.58 0.02 0.59 0.58 0.01 1.15 1.14 0.01 2.22 2.20 0.02

12 2.60 2.58 0.02 0.59 0.59 0.00 1.15 1.14 0.01 2.22 2.20 0.01

13 2.60 2.59 0.01 0.59 0.59 0.00 1.15 1.14 0.01 2.22 2.21 0.01

14 2.60 2.59 0.01 0.59 0.59 0.00 1.15 1.15 0.00 2.22 2.21 0.00

15 2.60 2.60 0.00 0.59 0.59 0.00 1.15 1.15 0.00 2.22 2.22 0.00

16 2.60 2.60 0.00 0.59 0.59 0.00 1.15 1.15 0.00 2.22 2.22 0.00

17 2.60 2.61 -0.01 0.59 0.59 0.00 1.15 1.15 0.00 2.22 2.22 -0.01

18 2.60 2.61 -0.01 0.59 0.59 0.00 1.15 1.16 -0.01 2.22 2.23 -0.01

19 2.60 2.62 -0.02 0.59 0.59 0.00 1.15 1.16 -0.01 2.22 2.23 -0.01

20 2.60 2.62 -0.02 0.59 0.60 -0.01 1.15 1.16 -0.01 2.22 2.23 -0.02


Año





2.46

2.48

2.50

2.52

2.54

2.56

2.58

2.60

2.62

2.64

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Con Proyecto Cotañani Cucho


Demanda de Producción de Agua


0.56

0.57

0.57

0.58

0.58

0.59

0.59

0.60

0.60

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año





1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Con Proyecto Vilca Cahua




2.12

2.14

2.16

2.18

2.20

2.22

2.24

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Con Proyecto Humajalso




Balance Oferta Demanda Línea de Conducción de Agua Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 3.40 3.28 0.12 0.77 0.75 0.02 1.50 1.45 0.05 2.90 2.81 0.09

2 3.40 3.29 0.11 0.77 0.75 0.02 1.50 1.45 0.05 2.90 2.81 0.09

3 3.40 3.29 0.11 0.77 0.75 0.02 1.50 1.46 0.04 2.90 2.82 0.08

4 3.40 3.30 0.10 0.77 0.75 0.02 1.50 1.46 0.04 2.90 2.82 0.08

5 3.40 3.31 0.09 0.77 0.75 0.02 1.50 1.46 0.04 2.90 2.83 0.07

6 3.40 3.31 0.09 0.77 0.75 0.02 1.50 1.47 0.03 2.90 2.83 0.07

7 3.40 3.32 0.08 0.77 0.75 0.02 1.50 1.47 0.03 2.90 2.84 0.06

8 3.40 3.33 0.07 0.77 0.76 0.01 1.50 1.47 0.03 2.90 2.84 0.06

9 3.40 3.33 0.07 0.77 0.76 0.01 1.50 1.48 0.02 2.90 2.85 0.05

10 3.40 3.34 0.06 0.77 0.76 0.01 1.50 1.48 0.02 2.90 2.85 0.05

11 3.40 3.35 0.05 0.77 0.76 0.01 1.50 1.48 0.02 2.90 2.86 0.04

12 3.40 3.35 0.05 0.77 0.76 0.01 1.50 1.48 0.02 2.90 2.86 0.04

13 3.40 3.36 0.04 0.77 0.76 0.01 1.50 1.49 0.01 2.90 2.87 0.03

14 3.40 3.37 0.03 0.77 0.77 0.00 1.50 1.49 0.01 2.90 2.87 0.03

15 3.40 3.38 0.02 0.77 0.77 0.00 1.50 1.49 0.01 2.90 2.88 0.02

16 3.40 3.38 0.02 0.77 0.77 0.00 1.50 1.50 0.00 2.90 2.88 0.02

17 3.40 3.39 0.01 0.77 0.77 0.00 1.50 1.50 0.00 2.90 2.89 0.01

18 3.40 3.40 0.00 0.77 0.77 0.00 1.50 1.50 0.00 2.90 2.89 0.01

19 3.40 3.40 0.00 0.77 0.77 0.00 1.50 1.51 -0.01 2.90 2.90 0.00

20 3.40 3.41 -0.01 0.77 0.77 0.00 1.50 1.51 -0.01 2.90 2.90 0.00


Año





3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

3.45

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Con Proyecto




0.73

0.74

0.74

0.75

0.75

0.76

0.76

0.77

0.77

0.78

0.78

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conduccion de Agua Potable Con Proyecto




1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año





2.76

2.78

2.80

2.82

2.84

2.86

2.88

2.90

2.92

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año





Balance Oferta Demanda de Almacenamiento de Agua Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 56.69 54.50 2.20 12.88 12.38 0.50 25.02 24.12 0.90 48.29 46.69 1.60

2 56.69 54.61 2.09 12.88 12.40 0.48 25.02 24.17 0.85 48.29 46.77 1.52

3 56.69 54.72 1.97 12.88 12.43 0.45 25.02 24.22 0.80 48.29 46.85 1.44

4 56.69 54.83 1.86 12.88 12.46 0.43 25.02 24.27 0.75 48.29 46.93 1.36

5 56.69 54.94 1.75 12.88 12.48 0.40 25.02 24.32 0.70 48.29 47.02 1.28

6 56.69 55.06 1.64 12.88 12.51 0.37 25.02 24.37 0.65 48.29 47.10 1.20

7 56.69 55.17 1.53 12.88 12.53 0.35 25.02 24.42 0.60 48.29 47.18 1.11

8 56.69 55.28 1.41 12.88 12.56 0.32 25.02 24.47 0.55 48.29 47.26 1.03

9 56.69 55.39 1.30 12.88 12.58 0.30 25.02 24.52 0.50 48.29 47.35 0.95

10 56.69 55.51 1.19 12.88 12.61 0.27 25.02 24.57 0.45 48.29 47.43 0.87

11 56.69 55.62 1.07 12.88 12.64 0.24 25.02 24.62 0.40 48.29 47.51 0.78

12 56.69 55.74 0.96 12.88 12.66 0.22 25.02 24.67 0.35 48.29 47.59 0.70

13 56.69 55.85 0.85 12.88 12.69 0.19 25.02 24.72 0.30 48.29 47.68 0.62

14 56.69 55.96 0.73 12.88 12.71 0.17 25.02 24.77 0.25 48.29 47.76 0.53

15 56.69 56.08 0.62 12.88 12.74 0.14 25.02 24.82 0.20 48.29 47.84 0.45

16 56.69 56.19 0.50 12.88 12.77 0.11 25.02 24.87 0.14 48.29 47.93 0.37

17 56.69 56.31 0.39 12.88 12.79 0.09 25.02 24.93 0.09 48.29 48.01 0.28

18 56.69 56.42 0.27 12.88 12.82 0.06 25.02 24.98 0.04 48.29 48.10 0.20

19 56.69 56.54 0.16 12.88 12.84 0.04 25.02 25.03 -0.01 48.29 48.18 0.11

20 56.69 56.65 0.04 12.88 12.87 0.01 25.02 25.08 -0.06 48.29 48.26 0.03


Año





53.00

53.50

54.00

54.50

55.00

55.50

56.00

56.50

57.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento - Agua Potable Con Proyecto Cotañani Cucho




12.10

12.20

12.30

12.40

12.50

12.60

12.70

12.80

12.90

13.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento - Agua Potable Con Proyecto Condor Collo




23.60

23.80

24.00

24.20

24.40

24.60

24.80

25.00

25.20

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento - Agua Potable Con Proyecto Vilca Cahua




45.50

46.00

46.50

47.00

47.50

48.00

48.50

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento - Agua Potable Con Proyecto Humajalso




Balance Oferta Demanda de Línea de Aducción de Agua Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 4.71 4.54 0.17 1.07 1.03 0.04 2.08 2.01 0.07 4.01 3.89 0.12

2 4.71 4.55 0.16 1.07 1.03 0.04 2.08 2.01 0.07 4.01 3.90 0.11

3 4.71 4.56 0.15 1.07 1.04 0.03 2.08 2.02 0.06 4.01 3.90 0.11

4 4.71 4.57 0.14 1.07 1.04 0.03 2.08 2.02 0.06 4.01 3.91 0.10

5 4.71 4.58 0.13 1.07 1.04 0.03 2.08 2.03 0.05 4.01 3.92 0.09

6 4.71 4.59 0.12 1.07 1.04 0.03 2.08 2.03 0.05 4.01 3.92 0.09

7 4.71 4.60 0.11 1.07 1.04 0.03 2.08 2.03 0.05 4.01 3.93 0.08

8 4.71 4.61 0.10 1.07 1.05 0.02 2.08 2.04 0.04 4.01 3.94 0.07

9 4.71 4.62 0.09 1.07 1.05 0.02 2.08 2.04 0.04 4.01 3.95 0.06

10 4.71 4.63 0.08 1.07 1.05 0.02 2.08 2.05 0.03 4.01 3.95 0.06

11 4.71 4.64 0.07 1.07 1.05 0.02 2.08 2.05 0.03 4.01 3.96 0.05

12 4.71 4.64 0.07 1.07 1.06 0.01 2.08 2.06 0.02 4.01 3.97 0.04

13 4.71 4.65 0.06 1.07 1.06 0.01 2.08 2.06 0.02 4.01 3.97 0.04

14 4.71 4.66 0.05 1.07 1.06 0.01 2.08 2.06 0.02 4.01 3.98 0.03

15 4.71 4.67 0.04 1.07 1.06 0.01 2.08 2.07 0.01 4.01 3.99 0.02

16 4.71 4.68 0.03 1.07 1.06 0.01 2.08 2.07 0.01 4.01 3.99 0.02

17 4.71 4.69 0.02 1.07 1.07 0.00 2.08 2.08 0.00 4.01 4.00 0.01

18 4.71 4.70 0.01 1.07 1.07 0.00 2.08 2.08 0.00 4.01 4.01 0.00

19 4.71 4.71 0.00 1.07 1.07 0.00 2.08 2.09 -0.01 4.01 4.02 -0.01

20 4.71 4.72 -0.01 1.07 1.07 0.00 2.08 2.09 -0.01 4.01 4.02 -0.01


Año





4.45

4.50

4.55

4.60

4.65

4.70

4.75

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Con Proyecto Cotañani Cucho




1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Con Proyecto Condor Collo




1.96

1.98

2.00

2.02

2.04

2.06

2.08

2.10

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Con Proyecto Vilca Cahua




3.80

3.85

3.90

3.95

4.00

4.05

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Con Proyecto Humajalso




Sistema de Saneamiento


La estimación del balance oferta demanda de letrinas se estimo considerando la

existencia de los cuatro sistemas.

Para la estimación del balance de oferta optimizada y la demanda de letrinas se

realiza la misma operación por lo que se tiene los siguientes resultados:

Balance Oferta Demanda de Letrinas Sin Proyecto

Oferta

Sin

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

Sin

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

Sin

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

Sin

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0 323 -323 0 75 -75 0 136 -136 0 269 -269

2 0 323 -323 0 75 -75 0 137 -137 0 269 -269

3 0 324 -324 0 75 -75 0 137 -137 0 270 -270

4 0 325 -325 0 75 -75 0 137 -137 0 270 -270

5 0 325 -325 0 75 -75 0 137 -137 0 271 -271

6 0 326 -326 0 75 -75 0 138 -138 0 271 -271

7 0 327 -327 0 75 -75 0 138 -138 0 272 -272

8 0 327 -327 0 76 -76 0 138 -138 0 273 -273

9 0 328 -328 0 76 -76 0 139 -139 0 273 -273

10 0 329 -329 0 76 -76 0 139 -139 0 274 -274

11 0 329 -329 0 76 -76 0 139 -139 0 274 -274

12 0 330 -330 0 76 -76 0 139 -139 0 275 -275

13 0 331 -331 0 76 -76 0 140 -140 0 275 -275

14 0 331 -331 0 77 -77 0 140 -140 0 276 -276

15 0 332 -332 0 77 -77 0 140 -140 0 277 -277

16 0 333 -333 0 77 -77 0 141 -141 0 277 -277

17 0 333 -333 0 77 -77 0 141 -141 0 278 -278

18 0 334 -334 0 77 -77 0 141 -141 0 278 -278

19 0 335 -335 0 77 -77 0 141 -141 0 279 -279

20 0 336 -336 0 78 -78 0 142 -142 0 279 -279


Año






Para la estimación del balance de oferta demanda de letrinas se realiza la misma

operación por lo que se tiene los siguientes resultados:

Balance Oferta Demanda de Letrinas Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 323 323 0 75 75 0 136 136 0 269 269 0

2 323 323 0 75 75 0 136 137 0 269 269 -1

3 323 324 -1 75 75 0 136 137 -1 269 270 -1

4 323 325 -2 75 75 0 136 137 -1 269 270 -2

5 323 325 -2 75 75 -1 136 137 -1 269 271 -2

6 323 326 -3 75 75 -1 136 138 -1 269 271 -3

7 323 327 -4 75 75 -1 136 138 -2 269 272 -3

8 323 327 -4 75 76 -1 136 138 -2 269 273 -4

9 323 328 -5 75 76 -1 136 139 -2 269 273 -4

10 323 329 -6 75 76 -1 136 139 -3 269 274 -5

11 323 329 -6 75 76 -2 136 139 -3 269 274 -6

12 323 330 -7 75 76 -2 136 139 -3 269 275 -6

13 323 331 -8 75 76 -2 136 140 -3 269 275 -7

14 323 331 -8 75 77 -2 136 140 -4 269 276 -7

15 323 332 -9 75 77 -2 136 140 -4 269 277 -8

16 323 333 -10 75 77 -2 136 141 -4 269 277 -8

17 323 333 -10 75 77 -3 136 141 -5 269 278 -9

18 323 334 -11 75 77 -3 136 141 -5 269 278 -10

19 323 335 -12 75 77 -3 136 141 -5 269 279 -10

20 323 336 -13 75 78 -3 136 142 -5 269 279 -11


Año


D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

a. Agua Potable:

Componente I: Captación: Para el presente proyecto se propone la captación de

las aguas del manantial “COTAÑANI CUCHO I y COTAÑANI CUCHO II”, cuyo caudal

promedio es de 1.50 lts/seg, Se construirá 02 cajas de captación tipo ladera

con un ancho de pantalla de sección de 1.50 m. x 1.00 m. y 0.60 m. x 0.80 m.

una profundidad de 1.00 m. de altura de cámara húmeda son todas interiores, el

espesor de los muros es de 0.15 m. de diámetro de la tubería de salidas es de 2

1/2” y 1" respectivamente de PVC C-10. Así como sus accesorios (válvulas), los

elementos de rebose y limpia será de 2” de PVC.

Captación de las aguas del manantial “CONDOR COLLO”, cuyo caudal promedio

es de 0.30 Lts/Seg, Se construirá 01 caja de captación tipo ladera con un ancho

de pantalla de sección de 0.80 m. x 0.80 m. una profundidad de 1.00 m. de

altura de cámara húmeda son todas interiores, el espesor de los muros es de 0.15

m. de diámetro de la tubería de salidas es de 2” de PVC C-10. Así como sus

accesorios (válvulas), los elementos de rebose y limpia será de 2” de PVC.

Captación de las aguas del manantial “VILCA CAHUA”, cuyo caudal promedio es

de 0.7 Lts/Seg, Se construirá 01 caja de captación tipo ladera con un ancho de

pantalla de sección de 1.20 m. x 0.80 m. una profundidad de 1.00 m. de altura




de cámara húmeda son todas interiores, el espesor de los muros es de 0.15 m. de

diámetro de la tubería de salidas es de 2” de PVC C-10. Así como sus accesorios

(válvulas), los elementos de rebose y limpia será de 2” de PVC.

Captación de las aguas del manantial “HUMAJALSO”, cuyo caudal promedio es de

1.20 Lts/Seg, Se construirá 01 caja de captación tipo ladera con un ancho de





Componente II: Línea de Conducción: La línea de conducción Cotañani Cucho

tendrá aproximadamente 600 metros, además estará compuesta de 01 cámara de

reunión de caudales, 01 caja de válvula de purga y 01 caja de válvula de aire,

donde conducirá el agua desde la captación hasta el reservorio a construir.

La línea de conducción Condor Collo tendrá aproximadamente 125 metros,

además estará compuesta de 01 pase subterráneo, 01 caja de válvula de purga y

01 caja de válvula de aire, donde conducirá el agua desde la captación hasta el

reservorio a construir.

La línea de conducción Vilca Cahua tendrá aproximadamente 95 metros, además

estará compuesta de 01 caja de válvula de purga y 01 caja de válvula de aire,


La línea de conducción Humajalso tendrá aproximadamente 300 metros, además

estará compuesta de 01 pase subterráneo, 01 caja de válvula de purga y 01 caja

de válvula de aire, donde conducirá el agua desde la captación hasta el


Componente III: Almacenamiento: En Cotañani Cucho se plantea la construcción

de 01 reservorio apoyado de concreto armado de 35 m³ de capacidad además de

01 caja de válvulas para así de esta manera abastecer a toda la Comunidad de

Challapampa.

En Condor Collo se plantea la construcción de 01 reservorio apoyado de concreto

armado de 08 m³ de capacidad además de 01 caja de válvulas.

En Vilca Cahua Se plantea la construcción de 01 reservorio apoyado de concreto


En Humajalso se plantea la construcción de 01 reservorio apoyado de concreto


Componente III: Líneas de Aducción y Distribución: La línea de aducción de

Cotañani Cucho tendrá aproximadamente 3650 metros, además estará compuesta

de 01 cruce de rio, 01 pase aéreo que conducirá el agua desde el reservorio hacia




la red de distribución. la red de distribución a nivel de conexión domiciliaria,

para lo cual se requiere una longitud aproximada de 28,964.00 m.l. Con tubería

de diferente diámetro (Determinada a través del análisis del número de viviendas

a conectar y su distribución espacial), con 12 cajas de válvulas de purga, con 26

cajas de válvulas de control, con 01 pase aéreo y 01 pase subterráneo en las

partes más bajas.

Se plantea la red de distribución Condor Collo a nivel de conexión domiciliaria,

para lo cual se requiere una longitud aproximada de 4,150.00 m.l. Con tubería de

diferente diámetro (Determinada a través del análisis del número de viviendas a

conectar y su distribución espacial), con 12 cajas de válvulas de purga, con 16

cajas de válvulas de control, con 01 cruce rio y 01 pase aéreo en las partes más

bajas.

Se plantea la red de distribución Vilca Cahua a nivel de conexión domiciliaria,




cajas de válvulas de control, con 01 pase aéreo en las partes más bajas.

Se plantea la red de distribución Humajalso a nivel de conexión domiciliaria,

para lo cual se requiere una longitud aproximada de 11,002.00 ml. Con tubería


a conectar y su distribución espacial), con 01 cruce de rio, 12 cajas de válvulas

de purga, con 21 cajas de válvulas de control, con 01 pase aéreo en las partes

más bajas.

Componente IV: Caseta de Bombeo: Humajalso estará compuesta de un tanque

cisterna, una caseta de bombeo, 02 equipos de bombeo de 3 HP y cerco

perimétrico que impulsara hacia el Reservorio apoyado en la parte alta.

Componente V: Línea de Impulsión: Humajalso tendrá línea de impulsión de

aproximadamente 250 metros, donde conducirá el agua desde el tanque cisterna

al reservorio apoyado en la parte alta.

Componente VI: Conexiones Domiciliarias: De Cotañani Cucho se instalarán 323

conexiones domiciliarias, con llaves y cajas de paso para igual número de

familias.

De Condor Collo se instalarán 75 conexiones domiciliarias, con llaves y cajas de

paso para igual número de familias.

De Vilca Cahua se instalarán 136 conexiones domiciliarias, con llaves y cajas de





De Humajalso se instalarán 139 conexiones domiciliarias, con llaves y cajas de


Componente VII: Capacitación a las JASS: Se realizara la capacitación a las

comunidades beneficiarias de Challapampa y Tacapisi juntamente con la JASS.

Componente VIII: Educación Sanitaria: Se realizara la educación sanitaria -

ambiental al comité de mantenimiento y los beneficiarios.

b. Saneamiento:

Componente I: Instalación de Letrinas Ecológicas: Se instalaran 323 Letrinas

Ecológicas composteras en total con separación de orina, con doble cámara de

uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta

tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de perfiles y plancha metálica,

techo de plancha metálica.

Componente II: Educación Sanitaria: Se realizará la educación sanitaria -

ambiental a los beneficiarios de las comunidades de Challapampa y Tacapisi los

cuales conforman el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa.

E. COSTOS DEL PROYECTO


Los costos de inversión a precios de mercado del Proyecto Alternativo I asciende a S/.

3'413,090.66 nuevos soles a precios de mercado el cual consta de 09 componentes,

siendo los más costosos la construcción de las líneas de conducción y las conexiones

domiciliarias los cuales ascienden a S/. 1'703,649.99 y 333,284.92 Nuevos Soles

respectivamente.

Costos de Inversión del Proyecto Alternativo I a Precios de Mercado

ComponentesUnidad de

MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación Und 4.00 4,462.62 17,850.47

2.0. Linea de Conducción Ml 1,175.00 26.62 31,282.01

3.0. Reservorio Und 5.00 19,857.43 99,287.14

4.0. Linea de Aduccion y Red de Distribución Ml 38,890.00 43.81 1,703,649.99

5.0. Caseta de Bombeo Und 1.00 30,376.36 30,376.36

6.0. Línea de Impulsion Ml 250.00 54.93 13,731.53

7.0. Conexiones Domiciliarias Und 803.00 415.05 333,284.92

8.0. Capacitacion a las JASS Taller 1.00 13,976.00 13,976.00

9.0. Educacion Sanitaria Taller 1.00 16,800.00 16,800.00

Costo Directo 2,260,238.42

Gastos Generales (10.00%) % 10.0% 226,023.84

Utilidad (8.00%) % 8.0% 180,819.07

Sub Total 2,667,081.34

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 480,074.64

Total Parcial 3,147,155.98

Supervisión (3.75%) % 3.75% 118,018.35

Liquidación (1.75%) % 1.75% 55,075.23

Expediente Tecnico (2.95%) % 2.95% 92,841.10

Total Presupuesto 3,413,090.66

Fuente: Equipo Técnico Consultora.




Los costos de inversión de la alternativa I a precios sociales asciende a S/.

2'736,316.66 Nuevos Soles. Cabe resaltar que la elaboración del expediente técnico es

realizada por profesionales, por lo que para su conversión a precios sociales se utilizo

el factor de conversión de 0.91 y para el resto, según el Anexo SNIP Nº 10.

Costos de Inversión del Proyecto Alternativo I a Precios Sociales


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación Und 4.00 3,387.13 13,548.51


3.0. Reservorio Und 5.00 15,071.79 75,358.94









Utilidad (8.00%) % 8.0% 144,964.87

Sub Total 2,138,231.83

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 384,881.73


Supervisión (3.75%) % 3.75% 94,616.76

Liquidación (1.75%) % 1.75% 44,154.49





Los costos de inversión de la alternativa I a precios sociales asciende a S/.

1'773,461.79 Nuevos Soles. Cabe resaltar que la elaboración del expediente técnico es

realizada por profesionales, por lo que para su conversión a precios sociales se utilizo

el factor de conversión de 0.91 y para el resto según el Anexo SNIP Nº 10.

Costos de Inversión del Proyecto Alternativo I a Precios de Mercado


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Instalacion de Letrinas Ecologicas Und 803.0 1,441.64 1,157,633.05




Utilidad (8.00%) % 8.0% 93,954.64

Sub Total 1,385,831.00

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 249,449.58


Supervisión (3.75%) % 3.75% 61,323.02

Liquidación (1.75%) % 1.75% 28,617.41




Costos de Inversión del Proyecto Alternativo I a Precios Sociales





MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Instalacion de Letrinas Ecologicas Und 803.0 1,210.97 972,411.76


Costo Directo 987,682.96


Utilidad (8.00%) % 8.0% 79,014.64

Sub Total 1,165,465.90

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 209,783.86


Supervisión (3.75%) % 3.75% 51,571.87

Liquidación (1.75%) % 1.75% 24,066.87




En el siguiente cuadro se muestra los costos de inversión total tanto del sistema

de Agua Potable como el sistema de Saneamiento. El costo total asciende a

S/.5'186,552.44 Nuevos Soles el cual contempla la ejecución de 10 componentes

como la construcción de captaciones, reservorios, caseta de bombeo, instalación

de líneas de conducción, impulsión, aducción y distribución, conexiones

domiciliarias, instalación de letrinas ecológicas, capacitación a las JASS y

educación sanitaria. La elaboración del expediente técnico para la construcción

de la totalidad de estos componentes asciende a S/. 141,081.88 Nuevos Soles.

Resumen de los Costos de Inversión Total Para el Sistema de Agua Potable y

Saneamiento a Precios de Mercado del Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad Precio Unitario Parcial

1.0. Captación Und 4.0 4462.62 17,850.47

2.0. Linea de Conducción Ml 1175.0 26.62 31,282.01

3.0. Reservorio Und 5.0 19857.43 99,287.14

4.0. Linea de Aducción y Distribución Ml 67854.0 25.11 1,703,649.99

5.0. Sistema de Bombeo Und 1.0 30376.36 30,376.36

6.0. Linea de Impulsión Ml 250.0 54.93 13,731.53

7.0. Conexiones Domiciliarias Ml 803.0 415.05 333,284.92

8.0. Instalacion de Letrinas Ecologicas Und 803.0 1441.64 1,157,633.05

9.0. Capacitacion a las JASS Taller 1.0 13976.00 13,976.00

10.0. Educacion Sanitaria Taller 1.0 33600.00 33,600.00


Gastos Generales (10.00%) % 100% 343,467.15

Utilidad (8.00%) % 100% 274,773.72

Sub Total 4,052,912.33

Impuesto IGV (18.00%) % 100% 729,524.22


Supervisión (3.75%) % 100% 179,341.37

Liquidación (1.75%) % 100% 83,692.64

Expediente Tecnico (2.95%) % 100% 141,081.88


Fuente: Elaboración del Equipo Técnico Consultora

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO




Los beneficios del proyecto fueron estimados considerando los beneficios brutos para

usuarios antiguos y usuarios nuevos.

Proyecto Seleccionado

Flujo de Beneficios del Sistema de Cotañani Cucho

1 1,423 97.98% 228 95 323 957.60 150,058.20 151,015.80

2 1,424 98.09% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36

3 1,426 98.19% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36

4 1,427 98.30% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36

5 1,429 98.40% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92

6 1,430 98.51% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92

7 1,432 98.61% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92

8 1,433 98.72% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48

9 1,435 98.83% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48

10 1,436 98.93% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48

11 1,438 99.04% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04

12 1,439 99.14% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04

13 1,441 99.25% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04

14 1,443 99.36% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60

15 1,444 99.46% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60

16 1,446 99.57% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60

17 1,447 99.68% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16

18 1,449 99.79% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16

19 1,450 99.89% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16

20 1,452 100.00% 228 102 330 957.60 161,115.12 162,072.72


Total

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias

conectadas al servicioBeneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas

Flujo de Beneficios del Sistema de Condor Collo

1 262 97.98% 52 23 75 324 37,100 37,424

2 263 98.09% 52 23 75 324 37,100 37,424

3 263 98.19% 52 23 75 324 37,100 37,424

4 263 98.30% 52 23 75 324 37,100 37,424

5 263 98.40% 52 23 75 324 37,100 37,424

6 264 98.51% 52 23 75 324 37,100 37,424

7 264 98.61% 52 24 76 324 38,713 39,037

8 264 98.72% 52 24 76 324 38,713 39,037

9 265 98.83% 52 24 76 324 38,713 39,037

10 265 98.93% 52 24 76 324 38,713 39,037

11 265 99.04% 52 24 76 324 38,713 39,037

12 265 99.14% 52 24 76 324 38,713 39,037

13 266 99.25% 52 24 76 324 38,713 39,037

14 266 99.36% 52 24 76 324 38,713 39,037

15 266 99.46% 52 24 76 324 38,713 39,037

16 267 99.57% 52 24 76 324 38,713 39,037

17 267 99.68% 52 24 76 324 38,713 39,037

18 267 99.79% 52 24 76 324 38,713 39,037

19 267 99.89% 52 24 76 324 38,713 39,037

20 268 100.00% 52 25 77 324 40,326 40,650


Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias


Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

Flujo de Beneficios del Sistema de Vilca Cahua




1 538 97.98% 93 43 136 1,161 72,529 73,690

2 538 98.09% 93 43 136 1,161 72,529 73,690

3 539 98.19% 93 43 136 1,161 72,529 73,690

4 539 98.30% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

5 540 98.40% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

6 540 98.51% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

7 541 98.61% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

8 542 98.72% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

9 542 98.83% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

10 543 98.93% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

11 543 99.04% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

12 544 99.14% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

13 545 99.25% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

14 545 99.36% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

15 546 99.46% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

16 546 99.57% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

17 547 99.68% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

18 547 99.79% 93 46 139 1,161 77,589 78,750

19 548 99.89% 93 46 139 1,161 77,589 78,750

20 549 100.00% 93 46 139 1,161 77,589 78,750


Total

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias



Flujo de Beneficios del Sistema de Humajalso

1 999 97.98% 139 130 269 2,719 298,256 300,975

2 1,000 98.09% 139 131 270 2,719 300,551 303,270

3 1,001 98.19% 139 131 270 2,719 300,551 303,270

4 1,002 98.30% 139 131 270 2,719 300,551 303,270

5 1,003 98.40% 139 131 270 2,719 300,551 303,270

6 1,004 98.51% 139 132 271 2,719 302,845 305,564

7 1,006 98.61% 139 132 271 2,719 302,845 305,564

8 1,007 98.72% 139 132 271 2,719 302,845 305,564

9 1,008 98.83% 139 133 272 2,719 305,139 307,858

10 1,009 98.93% 139 133 272 2,719 305,139 307,858

11 1,010 99.04% 139 133 272 2,719 305,139 307,858

12 1,011 99.14% 139 133 272 2,719 305,139 307,858

13 1,012 99.25% 139 134 273 2,719 307,434 310,152

14 1,013 99.36% 139 134 273 2,719 307,434 310,152

15 1,014 99.46% 139 134 273 2,719 307,434 310,152

16 1,015 99.57% 139 134 273 2,719 307,434 310,152

17 1,016 99.68% 139 135 274 2,719 309,728 312,447

18 1,017 99.79% 139 135 274 2,719 309,728 312,447

19 1,019 99.89% 139 135 274 2,719 309,728 312,447

20 1,020 100.00% 139 136 275 2,719 312,022 314,741


Total

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias



Flujo de Beneficios Totales del Sistema de Agua Potable del Proyecto




1 3,221 97.98% 512 291 803 5,161.56 557,943.48 563,105

2 3,225 98.09% 512 293 805 5,161.56 561,817.32 566,979

3 3,228 98.19% 512 293 805 5,161.56 561,817.32 566,979

4 3,232 98.30% 512 294 806 5,161.56 563,504.04 568,666

5 3,235 98.40% 512 295 807 5,161.56 565,083.60 570,245

6 3,239 98.51% 512 296 808 5,161.56 567,377.88 572,539

7 3,242 98.61% 512 297 809 5,161.56 568,990.92 574,152

8 3,246 98.72% 512 298 810 5,161.56 570,570.48 575,732

9 3,249 98.83% 512 299 811 5,161.56 572,864.76 578,026

10 3,253 98.93% 512 299 811 5,161.56 572,864.76 578,026

11 3,256 99.04% 512 301 813 5,161.56 576,131.04 581,293

12 3,260 99.14% 512 301 813 5,161.56 576,131.04 581,293

13 3,263 99.25% 512 302 814 5,161.56 578,425.32 583,587

14 3,267 99.36% 512 303 815 5,161.56 580,004.88 585,166

15 3,270 99.46% 512 303 815 5,161.56 580,004.88 585,166

16 3,274 99.57% 512 303 815 5,161.56 580,004.88 585,166

17 3,277 99.68% 512 305 817 5,161.56 583,878.72 589,040

18 3,281 99.79% 512 306 818 5,161.56 585,565.44 590,727

19 3,284 99.89% 512 306 818 5,161.56 585,565.44 590,727

20 3,288 100.00% 512 309 821 5,161.56 591,052.32 596,214


AñoPoblacion

Total

Población

Conectada

(%)

Nº de familias



G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Sistema de Agua

De acuerdo con los resultados de la evaluación social del proyecto, el sistema de agua

potable presenta una única alternativa para ambos proyectos alternativos cuyos

indicadores muestran la rentabilidad de este; presentando un VAN total de S/.

2'736,316.66 Nuevos Soles, TIR 19.98% y B/C 1.86.

Evaluación del Proyecto Alternativo I y II

Cotañani Cucho Condor Collo Vilca Cahua Humajalso Total

S/. 1,169,827.89 S/. 240,401.71 S/. 458,939.31 S/. 867,147.75 S/. 2,736,316.66

S/. 220,247.02 S/. 94,539.15 S/. 215,809.14 S/. 1,892,082.34 S/. 2,422,677.65

11.52% 14.11% 15.06% 34.47% 19.98%

S/. 1.18 S/. 1.37 S/. 1.46 S/. 3.10 S/. 1.86


VAN

TIR

C/B

IndicadorIndicador Beneficio Costo a Precios Sociales

Inversió


De Acuerdo con los resultados de la evaluación social del proyecto, el proyecto

alternativo I resulta siendo más rentable que este presenta indicadores de costo

efectividad menores en comparación al proyecto alternativo II tal como se observa en

los dos siguientes cuadros.

Evaluación del Proyecto Alternativo I





S/. 602,180.94 S/. 140,991.40 S/. 252,538.45 S/. 495,747.57 S/. 1,491,458.36

S/. 694,829.77 S/. 162,504.29 S/. 291,548.48 S/. 572,907.13 S/. 1,721,789.67

1,429 264 540 1,004 3,237

S/. 486.23 S/. 615.55 S/. 539.90 S/. 570.62 S/. 531.91


VACT

Beneficiarios

ICE (S/. X población

IndicadorIndicador Costo Efectividad a Precios Sociales

Inversión

El proyecto alternativo I muestra un Índice Costo Efectividad de S/. 531.91 Nuevos

Soles por Beneficiario el cual es inferior al Índice Costo Efectividad de S/. 718.72

Nuevos soles por beneficiario del proyecto alternativo II; lo que significa que el

proyecto alternativo I es socialmente más rentable que el proyecto alternativo II.

Evaluación del Proyecto Alternativo II


S/. 719,117.92 S/. 168,143.95 S/. 301,775.07 S/. 593,134.72 S/. 1,782,171.67

S/. 939,374.28 S/. 219,287.07 S/. 394,514.59 S/. 776,568.04 S/. 2,329,743.97

1,429 264 540 1,004 3,237

S/. 657.36 S/. 830.63 S/. 730.58 S/. 773.47 S/. 719.72


VACT

Beneficiarios

ICE (S/. X población beneficiada)

IndicadorIndicador Costo Efectividad a Precios Sociales

Inversión

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, ya que el financiamiento para su

ejecución serán provenientes del tesoro público a través de la Municipalidad Distrital

de Copani y entidades cooperantes del gobierno nacional; asimismo los costos

operación y mantenimiento del proyecto serán asumidos por las JASS del Centro

Poblado de Tacapisi - Challapampa.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos

Los impactos negativos son efectos negativos los cuales no favorecen al medio

ambiente en el que se manifiesta . Los impactos negativos serán principalmente sobre

el medio físico natural.

Durante la ejecución del proyecto se generarán los siguientes impactos moderados y

transitorios:

Alteración del paisaje por la excavación de zanjas y utilización de canteras.

Corte y movimiento de tierras.

Acumulación de material excedente.

Daño a la flora de las zonas afectadas.

Impactos Positivos

Contrariamente a los impactos negativos, son efectos positivos los cuales favorecen al

medio ambiente en el que se manifiesta .




Estos impactos positivos se darán principalmente durante la fase operativa del

proyecto cuyos impactos serán al medio social y se generarán los siguientes impactos

positivos:

Mejora de la salud de la población vulnerable y población en general.

Mejora de la economía familiar.

Mejora de los patrones culturales.

Medidas de Mitigación

Las medidas de mitigación son las principales acciones o medidas a implementarse

orientado a la protección de los componentes ambientales del área de influencia del

proyecto. Estas acciones tenderán a mitigar y compensar los impactos ambientales

negativos producidos por la implementación del proyecto así como las actividades de

monitoreo.

Recuperar la alteración del paisaje por la excavación de zanjas y utilización

de canteras dejando la zona en su estado original.

Traslado de material excedente a lugares autorizados.

Reforestación con vegetación natural (pastos o arbustos) la zona afectada.

Otras medidas no previstas.

En resumen los impactos serán leves y transitorios en el medio físico y biológico, estos

se darán en la etapa de ejecución del proyectos. En la etapa operativa del proyecto

los impactos son positivos principalmente al medio social.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En la etapa pre operativa la Municipalidad Distrital de Copani será la encargada de la

ejecución del proyecto a través de la Gerencia de Infraestructura por la modalidad de

Administración Indirecta - por contrata ya que este no cuenta con la experiencia

técnica y el equipo necesario para la ejecución de este tipo de proyectos sin embargo

será el encargado del financiamiento de acuerdo a su disponibilidad presupuestal,

asimismo será el encargado de la gestión de más recursos financieros para la

ejecución completa del proyecto.

En la etapa operativa los beneficiarios se encargarán de brindar el soporte operativo a

través de la JASS. Para el cumplimiento de esta etapa se cuenta con el documento de

compromiso de la población beneficiaria.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación se elabora el cronograma de actividades, el cual se utiliza para definir

el horizonte de evaluación:




Cronograma de Implementación del Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Expediente tecnico

aprobado

1.1Terminos de referencia

aprobados

Gerencia de

Infraestructura

Equipo 03

profesionales

1.2 Firma contratadaGerencia de

Administracion01 profesional

1.3 Expediente tecnico Firma contratada 01 profesional

1.4 Informe de conformidadGerencia de

Infraestructura

3Nueva infraestructura vial

operativa

Gerencia de

Infraestructura

4Informe de liquidacion de

obra

Gerencia de

Infraestructura

5

Poblacion usuaria del

transporte con educacion

vial

6 Informe de culminacion Unidad ejecutora

Fuente: Elaboracion Equipo Tecnico Consultoria

Liquidacion de obra

Talleres de Sensibilización

Informe de evaluacion y

culminacion del PIP

Metas Recursos

Fase de Inversión

Responsables Meses

Supervision del Desarrollo

del expediente

Construccion sistema de

agua y disposicion de

excretas

Desarrollo del expediente

tecnico

Actividades

Elaboracion del expediente

técnico

Elaboracion de los terminos

de referencia

Proceso de contratación

Según el plan de implementación la fase de inversión tendrá una duración aproximada

de 09 meses equivalentes a 03 trimestres ello en una situación optimista, es decir,

bajo el supuesto que los recursos financieros están disponibles.




L. MARCO LÓGICO

Matriz Marco Lógico P

RO

PÓ

SIT

O

1

Disminuir Incidencia de

enfermedades diarreicas y

parasitarias en el Centro

Poblado de Tacapisi -

Challapampa.

1

A partir del año 02 de operación

del proyecto se reducen las


parasitarias de 56.22% a 10% de

casos en el Centro Poblado de

Tacapisi.

1Encuestas e Informe estadístico

del Centro de Salud Copani. 1

La población cuenta con

recursos económicos adicionales

para la atención de otras

necesidades.

1

Adecuada y suficiente

infraestructura de captación y

almacenamiento.

1Dotación de agua potable de 14

horas diarias.

2Suficiente cobertura del servicio

de agua potable.2

98.05% de cobertura de agua

potable en el primer año.

3 Suficiente cobertura de letrinas. 3100% de cobertura de letrinas en

el primer año.3 Padrón de beneficiarios.

4Buenos niveles de educación

sanitaria.4

Realización de 01 taller de

educación sanitaria.

5Eficiente gestión, técnica y

administrativa.5


capacitaciones a las JASS.

1.1.- Elaboración del expediente

técnico1

Expediente técnico por un

monto de S/. 141,081.88.

1.2.- Construcción de 04

captaciones en los Manantes

Cotañani Cucho, Condor Collo,

Vilca Cahua y Humajalso.

2Sistema de captaciones por un

monto de S/. 17,850.47.

1.3.- Construcción de

reservorios.3

Reservorios por un monto de S/.

99,287.14.

2.1.- Instalación de líneas de

conducción.4

Líneas de Conducción por un

monto de S/. 31,282.01.

2.2.- Construcción de Caseta de

bombeo.5

Caseta de bombeo por un monto

de S/. 30,376.36.


Impulsión.6

Líneas de Impulsión por un

monto de S/. 13,731.53.


aducción y distribución.7

Líneas de aducción y

distribución por un monto de S/.

1'703,649.99.

3Cumplimiento del cronograma

de ejecución del proyecto.

2.5. Instalación de Conexiones

Domiciliarias.8

Conexiones domiciliarias por un

monto de S/. 333,284.92.

33.1.- Instalación de letrinas

ecológicas.9

803 letrinas ecológicas por un

monto de S/. 1,157,633.05.

44.1.- Taller de Educación

Sanitaria.10

Talleres de educación sanitaria

por un monto de S/. 33,600.00.2

Listado de asistencia a los

talleres.4

Precio de materiales e insumos

estables durante la ejecución.

5 5.1.- Capacitación a las JASS. 11

Capacitación a las JASS y

población beneficiaria por un

monto de S/. 13,976.00.

3Informes de asistencia a

capacitaciones.

Matriz de Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

1Encuesta a hogares del Centro

Poblado1 Ninguno.

CO

MP

ON

EN

TES

1

Verificación en campo e

Informes de las JASS con

paneles fotográficos.

1

La población hace adecuado uso

de los servicios de agua potable

y saneamiento.

2

FIN 1

Mejor calidad de vida de la

Población del Centro Poblado de

Tacapisi - Challapampa.

1

Al año 01 el 99.02% de las

familias de el centro poblado de

Tacapisi - Challapampa acceden

a mejor servicio de

saneamiento básico.

2

Cumplimiento del compromiso

con mano de obra no calificada

de los beneficiarios.

Fuente: Elaboración Equipo Técnico Consultora

Adecuadas practicas de higiene

de la población.

4Listado de asistencia a los

talleres.

AC

CIO

NES

1

1Expediente técnico Aprobado

con resolución municipal.

1 Disponibilidad de Presupuesto.

2




I. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua

Potable y Saneamiento, en el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa, Distrito

de Copani, Provincia de Yunguyo - Puno”.

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El proyecto de inversión, geográficamente se ubica:

- Región : Puno

- Provincia : Yunguyo

- Distrito : Copani

- Centro poblado : Tacapisi Challapampa

- Región Geográfica : Sierra

- Altitud Entre : 3812 m.s.n.m. Nivel del Lago Titicaca

: 4200 m.s.n.m. Cerro K'apia

Grafico Nº 1: Macrolocalización del Proyecto




Grafico Nº 2: Microlocalización del Proyecto

1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Función : 18 Saneamiento

- División Funcional : 040 Saneamiento

- Grupo Funcional : 0089 Saneamiento Rural

- Sector Responsable : Vivienda Construcción y Saneamiento

1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4.1. Unidad Formuladora

- Nombre : Municipalidad Provincial de Yunguyo

- Sector : Gobiernos Locales

- Responsable de la UF : Hugo Fredy Aroquipa Velásquez

- Dirección : Plaza de Armas - Copani

- Responsable de formular : Ing. Javier Orlando Salas Mendizábal




Bach. Econ. Jaime Hugo Mendoza Mamani

- E-mail : [email protected], [email protected]

El encargado de formular el presente estudio de pre inversión del proyecto es la

Municipalidad Distrital de Copani; el mismo que será registrada en el Banco de

Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a través de la Unidad

Formuladora de la Oficina de Planeamiento de la Municipalidad Provincial de

Yunguyo.

1.4.2. Unidad Ejecutora

- Pliego : Municipalidad Distrital de Copani

- Sector : Gobiernos Locales

- Nombre : Gerencia de Infraestructura y Obras

- Persona Responsable : Ing. Aureliano Alejo Calizaya

- Dirección : Plaza de Armas S/N - Copani

La Unidad Ejecutora, Municipalidad Distrital de Copani, no cuenta con la capacidad

operativa, técnica y logística necesaria para la ejecución de este tipo de proyectos

por lo que será ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR

CONTRATA. El contratista será el responsable directo de la ejecución de la obra hasta

la culminación y entrega del mismo.

1.5. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Para un adecuado desarrollo del proyecto se identifico a todos los involucrados y la

población beneficiaria (Directa e Indirecta), los cuales muestran una respuesta

favorable y positiva ya que su concepción surge de una necesidad sentida por varios

años y que está relacionada con la problemática del abastecimiento de agua potable y

saneamiento.

1.5.1. Entidades Involucradas

Las entidades involucradas con el Proyecto son:

a. Municipalidad Distrital de Copani

La Municipalidad de Distrital de Copani será quien formule el Proyecto de

Inversión Pública, dado que este proyecto ha sido priorizado en el presupuesto

participativo y cuenta con la asignación presupuestal correspondiente; la misma

que será inscrita en el Banco de Proyectos del SNIP a través de la Unidad

Formuladora de la Municipalidad Provincial de Yunguyo y evaluada por la OPI del

mismo.




En la etapa de ejecución del proyecto, la Municipalidad Distrital de Copani

aportará con los recursos financieros de acuerdo a su disponibilidad presupuestal,

los el cual asciende al 15% del total del costo de inversión. Además participará

con los usuarios en todo el ciclo del proyecto; gestión, financiamiento,

organización, coordinación en la operación y mantenimiento del proyecto para

respaldar la sostenibilidad en el horizonte de planeamiento del proyecto a fin de

conservar y mejorar las condiciones ambientales del Entorno.

b. Establecimiento de Salud Copani

El distrito de Copani Cuenta con un Centro de Salud dependencia del Ministerio

de Salud donde se viene prestando el servicio de salud a toda la población del

Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa; además es el encargado del

monitoreo de los indicadores de salud, así como de fomentar la participación de

los pobladores en charlas de buenos hábitos de higiene.

El Centro de Salud brinda servicios a todos los pobladores de los sectores del

Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa, que según información proporcionado

por la Micro red, el 50 % de la población en general tienen enfermedades

infecciosas intestinales, y en el 55% de los niños se presentan problemas

infecciosos intestinales. Una de las causas de las enfermedades intestinales en la

población, es el consumo de aguas contaminadas que no reciben el tratamiento

adecuado para el consumo humano. Además es responsable de realizar las

capacitaciones a los pobladores a través del programa de educación sanitaria,

que se brindara y realizar visitas periódicas a la comunidad para medir el cloro

residual que contiene el recurso agua imprescindible en la vida de los seres

humanos y promover el mantenimiento sistemático del sistema de

abastecimiento de agua potable como parte de su función y rol habitual. Por lo

cual se acuerda que en la etapa de Inversión el Centro de Salud Copani

capacitará a la población beneficiaria en educación sanitaria (Ver Anexo

Documentos).

c. Junta Administradora del Servicio de Saneamiento – JASS

La Junta Administradora del Servicio de Saneamiento de las comunidades de

Tacapisi y Challapampa, es la entidad encargada de la administración del sistema

de saneamiento dentro del Centro Poblado Tacapisi - Challapampa, el interés que

persigue es que el personal Técnico que labora en la JASS reciba una adecuada

capacitación y orientación, brindar un adecuado servicio y cumplir sus funciones

de capacitación a la población.

Los problemas que ven es no contar con proyectos que financien la capacitación

a su personal técnico, el 100% del servicio de agua potable y eliminación de

excretas no prestan un eficiente servicio (perdidas del 40%) y la falta de

organización y capacitación a su personal.




La JASS se compromete en administrar los gastos de operación y mantenimiento

del sistema de Saneamiento Básico en el Centro Poblado Tacapisi-Challapampa,

durante el horizonte de evaluación del Proyecto (Ver Anexo Documentos) y

participar activamente durante la fase de pre inversión (brindando información a

la UF) e inversión (Informando a la OPI).

d. Instituciones Educativas

Las instituciones educativas existentes en la área de influencia del proyecto, al

igual que el sector salud para con la población en general, tiene la función de

sensibilizar y concientizar a los estudiantes en temas de educación sanitaria

(higiene personal, adecuado uso del agua, entre otros) con la finalidad de

mejorar la salud de los niños en edad escolar y de la población en general.

1.5.2. Beneficiarios

a. Población Beneficiaria

La población beneficiaria corresponden a toda la población del Centro Poblado

de Tacapisi - Challapampa, con una población estimada de 3218 habitantes para

el 2012, distribuidos en 803 viviendas, pertenecientes a los sectores de Tambuyo,

Huallaquiri, Tutacachi, A. Central, Huareleque, Ahuiri, Sajsuyo, Queaqueani,

Ayrihua, Amaquilla, Macachani, Santa Rosa, Quecuani, Central, Wecco y Colloyo.

La población en general a través de asambleas y representados por sus

autoridades y dirigentes, han expresado la necesidad de la ejecución del

presente proyecto en coordinación con el Municipio Distrital de Copani.

Mucho antes de las etapas de identificación y formulación del proyecto (Pre

inversión), la población organizada del Centro Poblado de Tacapisi-Challapampa,

realizaron gestiones ante el Municipio Distrital de Copani, a fin de mejorar y

ampliar el servicio de abastecimiento de agua y eliminación de excretas dentro

de estos sectores.

La población participó con el aporte de información para la elaboración del

presente estudio de Preinversión a nivel de Perfil, con las encuestas socio-

económicas y los Focus Group realizados durante el mes de Junio.

Asimismo una vez ejecutado el proyecto, la población beneficiaria participará en

la operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura de agua y

saneamiento, para lo cual harán el pago de la cuota familiar que cubra los gastos

de administración, operación y mantenimiento del servicio del agua potable;

según consta en el acta suscrito adjunto en el Anexo Documentos.

1.6. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

El Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento no solo es

de interés de la Gestión Municipal sino también de los diferentes actores promotores




del desarrollo como son los involucrados de que esta se realice de forma oportuna,

eficiente y con la calidad que los beneficiarios exigen. En el cuadro siguiente se

muestra la síntesis del diagnostico de los involucrados, expresado en la Matriz de

Involucrados.

Cuadro Nº 1: Matriz de Involucrados

Grupos

InvolucradosProblemas Percibidos Intereses Estrategias Acuerdos y compromisos

Deficiente prestación de

servicios en saneamiento

básico del ámbito rural.

Formulación del Estudio de

Preinversión mediante la

Unidad Formuladora Yunguyo y

la viabilidad del proyecto

mediante la OPI institucional.

Creciente demanda por agua

potable y saneamiento.

Realizar gestiones para su

financiamiento.

Brindar información necesaria en la

elaboración del PIP.

Capacitación en educación sanitaria a

los beneficiarios.

Deficiente infraestructura de

servicio de agua potable e

inadecuada disposición

sanitaria de excretas.

Implementar y fortalecer el

manejo de instrumentos de

gestión de agua con fines

domésticos y saneamiento

básico

Realizar un plan de mantenimiento en

coordinamiento con la población para

que la infraestructura de agua se

encuentre en buenas condiciones.

Falta de capacitación para

operar y mantener el servicio

de agua potable.

Evaluar en forma permanente el

estado de conservación de la

infraestructura de agua y

saneamiento.

La JASS de las comunidades de

Tacapisi y Challapamapa se

comprometen mediante acta a realizar

las acciones de operación y

mantenimiento del sistema de agua y

saneamiento.

Participar activamente en la

determinación del diagnóstico.

Brinda información veraz y

relevante a efectos de la

elaboración de los estudios que

correspondan.

Instituciones

Educativas

Falta de orientación

permanente en capacitación

en hábitos de higiene y

limpieza..

Adecuado servicio de agua

y saneamiento.

Participación en la capacitación

sanitaria a escolares y padres

de familia.

Organización de talleres con niños y

padres de familia sobre el manejo y uso

del agua, manejo ambiental de

desechos, adecuadas practicas de

higiene, los cuales se encuentran

dentro del plan curricular escolar.

La población del Centro Poblado de

Tacapisi-Challapampa se compromete a

participar activamente en la ejecución

del proyecto y al pago de la tarifa que

establezca la JASS.

Municipalidad

Distrital de Copani

Contribuir a mejorar la

salud y la calidad de vida

de la población del ámbito

rural..

Compromiso de financiamiento del

proyecto a financiar el 10% del

presupuesto de la ejecución de obra.

Centro de Salud

Copani

Malos hábitos de higiene de la

población que contribuye a

elevar la incidencia de

enfermedades parasitarias y

gastrointestinales.

Disminuir el índice de

enfermedades parasitarias

y gastrointestinales en la

población.

Capacitación a la población de

los hábitos de higiene y uso

racional del agua.

Junta

Administradora del

Servicio de

Saneamiento – JASS

Mejorar la atención del

servicio de agua potable y

saneamiento en toda la

población del Centro

Poblado deTacapisi

Challapampa.

Población

beneficiaria

Deficiente calidad y cobertura

de los servicios básicos de

Agua Potable y Saneamiento.

Contar con la instalación

de conexiones

domiciliarias y unidades

básicas de saneamiento.

1.7. MARCO DE REFERENCIA

1.7.1. Antecedentes del Proyecto

Hasta el año 1987 la población del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa se

abastecía de agua mediante pozos artesanales y de los canales de riego, los cuales no

contaban con las condiciones sanitarias deseables, presentándose enfermedades de

origen hídrico.

En este mismo periodo se comienza la construcción de un sistema de abastecimiento

de agua en el Manantial Ccotañani Cucho, para la comunidad de Challapampa que

consistía en la construcción de una caja de captación de 9.4 m³, líneas de aducción y

conducción, equipo de desinfección (hipoclorador) y red de distribución; beneficiando

a 184 familias, es decir 920 habitantes (para dicho periodo se considera una densidad

poblacional de 5 habitantes por vivienda), según constan en la memoria descriptiva

del proyecto de instalación de sistema de agua potable para la comunidad de

Challapampa (Ver Anexo Documentos). La obra ha sido financiado y ejecutado con

recursos de la Dirección de Saneamiento Básico Rural de Puno del Ministerio de Salud.




En 1997 se compra terrenos para la construcción de un reservorio en el lugar

denominado Huila Cala Sajsuyo, de esta manera. Al siguiente año se continua con la

ampliación del servicio esta vez instalándose a la población de Vilca Cahua – Tacapisi,

de concreto de 10 m3.

Posteriormente el servicio es ampliado a la población de Humajalso – Tacapisi con un

reservorio de 5 m³.

1.7.2. Antecedentes Legales

El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley Nº 27293 Ley del

Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes 28802, 28522 y el

decreto legislativo 1005; el reglamento del sistema nacional de inversión pública D.S.

N° 102-2007-EF (con modificatorias D.S. N° 038-2009-EF) y la Directiva General Nº

001-2011-EF/68.1 del sistema nacional de inversión pública aprobada con Resolución

Directoral Nº 003-2011-EF/68.0.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública – Directiva Nº 001-2011-

EF/68.01. Art. 20.- Declaración de viabilidad - 20.1 Se aplica a un Proyecto de

Inversión Pública que a través de sus estudios de pre inversión ha evidenciado ser

socialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Política y con

los Planes de Desarrollo respectivos.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los gobiernos locales tienen

dentro de sus funciones el planeamiento y dotación de infraestructura para el

desarrollo local y ejecución de proyectos que contribuirán en el desarrollo de la

población. Asimismo dentro de las funciones específicas compartidas de las

municipalidades distritales establece: Administrar y reglamentar, directamente o por

concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y

tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

Las obras por contrata se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado

mediante D.L. N° 1017, norma que contiene las disposiciones y lineamientos que

deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de

bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los

mismos.

1.7.3. Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política en el contexto

nacional, los cuales son concordantes con el objetivo del presente proyecto, así

mismo es concordante con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

Concertado Regional al 2021 y con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

Concertado del Distrito de Copani al 2021.




a. En el contexto Nacional

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sector Educación

comprendida en la Función 18: Saneamiento, Programa 040: Saneamiento y

Subprograma 0089: Saneamiento rural que a la letra dice: “Comprende las

acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento

de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de

excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial,

control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en

las zonas rurales”.

De acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 “Agua es Vida”, en sus

Lineamientos Generales están: a) Planeamiento estratégico para la expansión de

la cobertura de los servicios de saneamiento a nivel nacional. b) Promover la

asistencia técnica, capacitación y educación sanitaria. c) Promover la

participación de la inversión privada en la prestación de los servicios de

saneamiento. d) Promover el desarrollo de las empresas prestadoras de servicios

de saneamiento, de otros prestadores y de organizaciones poblacionales (ámbitos

Urbano y Rural), fomentando la gestión eficiente y su viabilidad económico-

financiera. y tienen como Objetivo General Contribuir a ampliar la cobertura y

mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en

concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas

trazadas en el Acuerdo Nacional y los objetivos de Desarrollo del Milenio

De acuerdo al Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021, dentro de sus lineamiento

de política en el titulo de Salud y Aseguramiento numeral 2 menciona:

Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención

de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento

básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y

adoptando un enfoque de interculturalidad. Y en el Objetivo Específico 4

menciona dar acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y

electricidad, teniendo para ello las siguientes acciones estratégicas: Garantizar

el abastecimiento de agua segura para toda la población, Enfocar los subsidios

cruzados a los usuarios de los servicios de saneamiento hacia aquellos que

realmente los necesitan

De acuerdo al Acuerdo Nacional tiene como Políticas de estado se tuvieron los

siguientes compromisos 13º c) Ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento

básico, 21º c) Otorgar especial énfasis a la infraestructura de saneamiento.

b. En el contexto Regional

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 de la Región Puno, tienen

como Objetivo Estratégico 1 Servicios de calidad en educación y salud integral




con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el

bienestar de la población. Y tiene como políticas en Vivienda, Construcción y

Saneamiento, promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la

cobertura y el mejoramiento de calidad de los servicios de saneamiento, Mejorar

y ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico, Acceso a servicios

básicos y asegurar el uso sostenible de suministro de agua potable y saneamiento

para área rural y urbano marginal.

c. En el contexto Provincial

El Plan de Desarrollo Local Concertado 2008 – 2021. Aprobado en acuerdo de

consejo N° 062-2008- CMPY/MPY de fecha 25 de abril del 2008, en la que dentro

de sus ejes estratégicos de desarrollo, indica como objetivo estratégico impulsar

proyectos integrales de saneamiento en el sector urbano y rural, de la Provincia

de Yunguyo.

d. En el contexto Local

Los Lineamientos de Política del Gobierno Local se encuentran plasmados en el

Plan de Desarrollo Concertado al 2021 de la Municipalidad Distrital de Copani, el

cual considera como Objetivo Estratégico en el Eje de Desarrollo Social y

Humano; dentro del eje temático saneamiento básico y electrificación rural

“Mejorar la calidad y acceso a los servicios de saneamiento Básico (Agua Potable

y desagüe o letrinas ecológicas)”.

Este Plan de Desarrollo Concertado al 2021 además, contempla como producto

viabilizar el estudio de pre inversión e inversión para el mejoramiento y

ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento; expresamente indica:

“Proyecto integral de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable

y desagüé en el CP Tacapisi Challapampa del Distrito de Copani”




II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1. Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

Las inadecuadas condiciones para brindar el servicio en términos de calidad y limitada

cobertura de agua potable, además de la inadecuada disposición de excretas, han

originado impactos negativos en el estado de salud de la población como el aumento

de las enfermedades infecciosas intestinales y el aumento de los índices de

morbilidad en niños, lo que ha ocasionado el aumento de los gastos en atención en

salud de las familias del Centro Poblado de Tacapisi Challapampa.

Por otro lado, la carencia de una infraestructura adecuada para la captación y

desinfección del agua; asimismo los inadecuados hábitos y prácticas de higiene de la

población y la deficiente gestión de los servicios.

2.1.2. Diagnostico del Área de Influencia y Estudio Del Proyecto

El área de influencia y el área de estudio es el mismo ya que el centro poblado de

Tacapisi - Challapampa presenta sectores cuya población se encuentra dispersa;

ubicándose incluso en los alrededores de los manantes de agua.

a. Características Físicas

Área: La Provincia Yunguyo tiene una extensión territorial aproximada de 288.62

km², el cual equivale al 0.40% del territorio de la Región Puno. Así mismo el

distrito de Copani tiene una extensión de 47.37 km² el cual equivale al 16.32%

del territorio de la provincia de Yunguyo, así mismo se tiene que el Área de

intervención, es decir el Centro Poblado, tiene una extensión aproximada de

11.01 km².

Foto Nº 1: Área de Influencia y Estudio del Proyecto

L

A

G

O

W

I

Ñ

A

Y

M

A

R

K

A




Clima y Geología: La zona del Proyecto presenta una temperatura promedio de

10.5. Entre enero y marzo la temperatura es mínima llegando a ser el 3ºC y la

máxima de abril a Junio llegando a 18ºC. en épocas de Invierno es decir entre los

meses de Mayo a Julio durante las noches la temperatura desciende hasta los -

15ºC, y al medio dia asciende hasta los 18ºC; en las proximidades al lago Titicaca

el clima es mas abrigado por el efecto termorregulador del lago. Entre los meses

de Diciembre a Marzo se registran fuertes precipitaciones fluviales, así se tiene

un promedio máximo de precipitación total por año de 1088.5 mm, y el promedio

mínimo es de 513.4 mm.

La mayor parte del área de influencia del proyecto tiene una topografía cuyas

características presenta laderas empinadas, desfiladeros y quebradas con

formaciones ecológicas estepa, montano páramo y tundra; que permite la

explotación pecuaria de crianza extensiva de ovinos camélidos y vacuno en forma

limitada.

b. Vías de Comunicación

La accesibilidad es por la carretera asfaltada Puno – Desaguadero, pasando por

desvío de la carretera Yunguyo – Chacachaca, con destino a la ciudad de

Yunguyo, se encuentra a una distancia de 141 Km. de la ciudad de Puno, con un

tiempo de viaje en vehículo motorizado de 2:15 horas. Y se prosigue el viaje por

la carretera afirmada Yunguyo – Copani con destino al Centro Poblado de

Challapampa la misma se encuentra a 11.21 Km. de la ciudad de Yunguyo con un

tiempo de viaje en vehículo motorizado de 45 minutos aproximadamente. Cabe

resaltar que el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa se encuentra antes de

llegar al Área Urbana del Distrito de Copani.

Grafico Nº 3: Vías de Acceso al Centro Poblado

Por otro lado es preciso señalar que dentro del Centro Poblado existen 08

caminos vecinales los cuales unen a los diferentes sectores de este son:




- Trocha Carrozable Sector Santa Rosa - Escuela (I.E.P. Nº 70274)

- Trocha Carrozable Copani - Kcanamarca

- Trocha Carrozable Tacapisi - Challapampa

- Trocha Carrozable Tacapisi - Huaripujo

- Trocha Carrozable Puente Challapampa Muelle

- Trocha Carrozable Tacapisi - Ayrihua

- Trocha Carrozable Tacapisi - Huallaquiri

- Trocha Carrozable Tambuyo - Totacachi

c. Principales Actividades Económicas del Área de Influencia y Niveles de Ingreso

Actividades Económicas: En cuanto a la actividad económica, el Centro Poblado

Tacapisi - Challapampa destaca en la agricultura, ganadería, Caza y silvicultura

el cual representa el 84.21% seguido del comercio en 6.32% y otras actividades

que representan en conjunto el 10.38%.

Foto Nº 2: Actividad Agrícola

Cuadro Nº 2: Principales Actividades Económicas en Tacapisi - Challapampa

2012

Categorías Casos %

Agri.ganadería, caza y silvicultura 2,710 84.21 %

Industrias manufactureras 68 2.11 %

Construcción 102 3.16 %

Comercio por menor 203 6.32 %

Hoteles y restaurantes 34 1.05 %

Enseñanza 34 1.05 %

Actividad económica no especificada 68 2.11 %

Total 3,218 100.00 %

Fuente: Con porcentajes del Censo 2007 aplicados a la poblacion 2012

La actividad agrícola está constituida a nivel de unidades familiares, los cuales

producen para el autoconsumo e intercambio. Se observa que el cultivo de papas

es el más significativo en comparación con otros productos como el cultivo de




avena y cebada forrajera; estos últimos destinados al consumo y alimentación del

ganado vacuno.

Esta actividad constituye un potencial para generar ingresos económicos a la

población del Centro Poblado.

En cuanto a la actividad pecuaria este ha ido en aumento en los últimos años, se

observa la existencia de crianza de ganado vacuno, ovino, camélidos, porcinos y

aves; con mayor intensidad se presenta la crianza de ganado ovino.

Foto Nº 3: Actividad Pecuaria

La actividad pesquera es de carácter artesanal y complementario a la actividad

agrícola y economía familiar del Centro Poblado de Tacapisi Challapampa; cabe

resaltar que esta actividad se presenta con mayor intensidad en la comunidad de

Tacapisi ya que este se encuentra a orillas del Lago Wiñaymarca. Las principales

especies extraídas son el Karachi, Pejerrey, Ispi y Mauri; los cuales son para el

autoconsumo familiar y en porcentajes mínimos se destinan para la venta en el

mercado local.

Por otro lado se ha tenido experiencias negativas en la crianza de truchas,

específicamente en el sector de Amaquilla. Con el apoyo de una ONG "Inter Vida"

se ha instalado jaulas flotantes para la producción de la trucha, con manejo

asociativo de los propios pobladores, lo cual no fue aprovechado, desapareciendo

por completo tanto la infraestructura y capital instalado por los manejos

inadecuados de los propios beneficiarios.

Niveles de Ingreso y Gastos: Según las encuestas realizadas y el padrón de

beneficiarios se tiene que el ingreso familiar promedio del Centro Poblado

Tacapisi - Challapampa asciende a S/. 766.98 Nuevos Soles producto de sus

actividades económicas, el cual está mínimamente por encima del salario mínimo

(S/. 750.00 Nuevos Soles).

Por otro lado sus niveles de gasto, los cuales se han estimado en base a las

encuestas socio-económica realizadas a los beneficiarios, se observa que el nivel




de gasto familiar es aproximadamente S/. 606.40 Nuevos Soles en lo que respecta

a bienes y servicios básicos como alimentos, vestimenta, Agua, Energía Eléctrica,

Salud Educación y Transporte; y el restante (S/. 160.58 Nuevos Soles) se destinan

a otros gastos. Cabe resaltar que sus gastos aumentan cuando algún familiar

padece de alguna enfermedad, ya que este es tratado en otros establecimientos

de salud de mayor complejidad incrementando sus gastos adicionales.

Finalmente se concluye que los ingresos de las familias en el Centro Poblado de

Tacapisi - Challapampa son iguales a los egresos. Asimismo se tiene que de los 04

miembros en promedio que componen una familia, 02 de ellos se encuentran

trabajando.

d. Aspectos Socioeconómicos

Situación socioeconómica: El Distrito de Copani, es considerada como zona de

pobreza, en el quintil 2, con tasa de analfabetismo del 21.0%, la incidencia de

pobreza total es 86.8% e incidencia de pobreza extrema es de 37.3%, con una

tasa de desnutrición crónica de 19.6%.

De donde podemos señalar que es visible en el sector rural, con mayor incidencia

en la población de edades que oscilan entre 5 a 15 años. En el Cuadro Nº 3 se

muestra los indicadores socioeconómicos del distrito de Copani en relación a la

Provincia de Yunguyo.

Cuadro Nº 3: Principales Indicadores Socioeconómicos

Tasa de Analfabetismo 19.2 21

Tasa de analfabetismo femenino 29.5 33.8

Población de niños que no asisten a la escuela 1.1 0.9

Tasa de desnutrición crónica 21.5 19.6

Servicios Básicos (% Hogares sin servicio)

- Agua 44.8 89.8

- Desagüe 33.2 45

- Electricidad 25.6 18.2

Incidencia de pobreza total 74.9 86.8

Incidencia de pobreza extrema 30.4 37.3

Vivienda precaria 64 74.1

Población Económicamente Activa

- Ocupada 94.3 96.6

- Desocupada 5.7 3.4

IndicadorProvincia de

Yunguyo

Distrito de

Copani

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico en base a Información INEI

En el anterior cuadro se observa que los indicadores socioeconómicos del distrito

de Copani son mayores en comparación a la provincia de Yunguyo; por ejemplo la

tasa de analfabetismo es más alto en el distrito de Copani así mismo la cobertura

del servicio de agua potable y saneamiento en el distrito de Copani es menor que

en la provincia de Yunguyo.




Indicadores Demográficos: Según el Censo de 2007, el 77.65% de la población de

Distrito de Copani se ubica en el área rural y solamente el 22.35% se encuentran

en el área urbana. Asimismo se sabe que en el área rural 48.68% son hombres y el

51.32% son mujeres. Esta realidad no es distinta a la del Centro Poblado de

Tacapisi Challapampa.

Cuadro Nº 4: Indicadores Demográficos

Urbano Rural Urbano Rural

Hombres 4461 10237 5790 8053

Mujeres 4575 11087 6144 8380

Hombres 252 2852 287 2381

Mujeres 199 2902 258 2510

Total Prov. de Yunguyo 9036 21324 11934 16433

Tatal Dist.Copani 451 5754 545 4891

Fuente: Elaboracion en Base a los Censos 1993 y 2007

Población Sexo1993 2007

Provincia de Yunguyo

Distrito de Copani

De acuerdo al padrón de beneficiarios y la encuesta socioeconómica realizada, El

Centro Poblado Cuenta con 803 viviendas de los cuales 480 se ubican en la

comunidad de Tacapisi y 323 viviendas se encuentran en la Comunidad de

Challapampa presentando estos una densidad promedio de habitantes por

vivienda de 4.06 lo que hace una población total en el Centro Poblado de 3218

habitantes aproximadamente. Cabe mencionar que la mayoría de la población del

distrito de Copani - al que pertenece el Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa - se encuentra en el sector rural.

e. Salud Higiene y Saneamiento Básico

Salud: Se Tiene estadísticas del Centro de Salud de Copani ya que el área de

intervención se dirige a este establecimiento de salud para recibir atención de

salud.

Cuadro Nº 5: Características del Establecimiento de Salud Copani

Detalles Categoria

Nombre del Establecimiento Copani

Tipo de Establecimiento Centro de Salud

Categoria del establecimiento I-4

Ubicación del Establecimiento Ambito urbano

DISA Puno

REDESS Yunguyo

Fuente: MINSA, Enero del 2011

Este establecimiento de salud se ubica en el ámbito urbana del distrito de Copani

el cual es de categoría I-4 perteneciente a la REDESS Yunguyo - DISA Puno.

Este establecimiento de salud nos muestra indicadores preocupantes respecto a

la salud de la población del ámbito de influencia.

La principal causa de morbilidad general que se presenta en el Centro de Salud

Copani, son las enfermedades de la cavidad bucal donde en el 2006 se




presentaron un total de 1453 casos presentándose en su mayoría en el sexo

femenino, esta enfermedad se presenta mayormente en niños menores de 9 años

con mayor intensidad como se observa en el Cuadro Nº 6 y 7 presentándose 339

casos en el 2006 incrementándose en 2009 a 403 casos.

Cuadro Nº 6: Evolución de las Principales Causas de Morbilidad General en el

Centro de Salud Copani 2006 - 2009

F M F M F M F M

1 853 600 883 628 724 582 884 608

2 419 337 390 337 343 320 469 447

3 104 108 122 139 78 80 80 69

4 75 74 46 64 42 65 39 45

5 50 28 133 58 104 42 134 71

6 28 26 114 129 97 92 71 90

7 20 22 48 56 72 75 68 72

8 24 15 38 30 52 41 62 64

9 25 17 34 39 18 36 25 37

10 11 10 4 0 2 2 6 13

11 493 333 562 382 551 336 723 423

2102 1570 2374 1862 2083 1671 2561 1939

Traumatismos de la Cabeza (S00 - S09)

Nº Causas de Morbilidad2006 2007 2008 2009

Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las Glandulas

Infecciones Agudas de las Vias Respiratorias

Enfermedades Infecciosas Intestinales

Otras Causas

Total

Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico En Base a los Datos de la Red de Salud Yunguyo - Unidad de Estadistica

Enfermedades del Estomago, Esofago y del Duodeno

Otras infecciones de las vias respiratorias

Dermatitis y Eczema (L20 - L30)

Transtornos de la conjuntiva

Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo

Desnutrición

0500

10001500200025003000350040004500

2006 2007 2008 2009

M 1570 1862 1671 1939

F 2102 2374 2083 2561

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE MORBILIDAD GENERAL POR SEXO

Por otro lado las enfermedades que tienen que ver con el consumo de agua

contaminada son las enfermedades infeccionas intestinales y las enfermedades

del esófago, estomago y del duodeno los cuales se encuentran dentro de las diez

primeras causas de morbilidad en el Distrito de Copani.




Cuadro Nº 7: Evolución de las Principales Causas de Morbilidad Infantil en el

Centro de Salud Copani 2006 - 2009

F M F M F M F M

1 217 182 237 246 193 210 213 190

2 300 238 223 199 171 169 209 230

3 89 96 95 127 61 63 49 54

4 28 25 107 125 95 90 60 86

5 10 16 36 40 48 52 53 64

6 0 0 10 5 0 0 38 33

7 3 13 7 7 1 1 0 2

8 15 10 13 10 11 15 15 22

9 11 6 14 16 6 12 8 11

10 5 4 0 0 0 0 5 13

11 89 104 98 92 71 87 74 92

767 694 840 867 657 699 724 797

Nº Causas de Morbilidad Infantil2006 2007 2008 2009

Total

Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las Glandulas

Infecciones Agudas de las Vias Respiratorias

Enfermedades Infecciosas Intestinales

Otras Infecciones agudas de las vias respiratorias

Dermatitis y Eczema (L20 - L30)

Transtornos de otras glandulas endocrinas

Influenza (gripe) y Neumonia (J10 - J18)

Transtornos de la conjuntiva

Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo

Desnutrición

Otras Causas

1461 1707 1356 1521

Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico En Base a los Datos de la Red de Salud Yunguyo - Unidad de Estadistica

0200400600800

10001200140016001800

2006 2007 2008 2009

M 694 867 699 797

F 767 840 657 724

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE MORBILIDAD GENERAL POR SEXO

Asimismo en anexo: encuesta socioeconómica se observa las enfermedades que

presentaron los pobladores del centro poblado de Tacapisi Challapampa cuyas

estadísticas muestran que el 56.22% de los niños presentaron enfermedades

diarreicas y el 18.52% de los adultos también mostraron esta enfermedad, según

la encuesta socioeconómica esta enfermedad es común en la zona por no contar

con un servicio de saneamiento básico y con hábitos de higiene adecuados. Estos

resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 8: Información de las Enfermedades de la Población del Centro

Poblado de Tacapisi -Challapampa Según Encuesta Socioeconómico

Enfermedades Niños Adultos Niños Adultos

Ninguna 2 1 0.92% 0.46%

Diarreicas 122 40 56.22% 18.52%

Infecciones 10 48 4.61% 22.22%

Tuberculosis 0 4 0.00% 1.85%

Parasitosis 5 13 2.30% 6.02%

A la piel 0 2 0.00% 0.93%

A los ojos 0 5 0.00% 2.31%

Otros 4 21 1.84% 9.72%

No sabe 73 82 33.64% 37.96%

Mas de dos enfermedades 1 0 0.46% 0.00%

Total 217 216 100.00% 100.00%

Fuente: Encuesta Socioeconomica




Según constancia de salud comunal del 26 de marzo del 2012 emitido por el

Centro de Salud Copani, indica que la prevalencia de enfermedades

gastrointestinales y diarreicas agudas fueron en aumento entre el año 2010 y

2011 presentándose 17 y 20 casos respectivamente en el Centro Poblado de

Tacapisi - Challapampa. Se espera que con la ejecución del proyecto, esta cifra

se reduzca en un 50%.

Cuadro Nº 9: Evolución de las Enfermedades diarreicas Agudas en la Provincia

de Yunguyo

Años 2004 2005 2006 2007 2007

Puno 3536 3839 3407 3220 3220

Yunguyo 699 765 776 733 733

Total 4235 4604 4183 3953 3953

Fuente: DIRESA - Puno. Oficina de Estadística.

El cuadro anterior nos muestra que en la provincia de Yunguyo han ido en

aumento lo cual nos sirve como referencia la cual tomamos como referencia para

el Centro Poblado Tacapisi Challapampa, esta alta tasa evidencia que la

población no está en condiciones óptimas para generar su desarrollo o ser agente

de cambio, debido a que sus capacidades biológicas y físicas estarían

desmejorando, perjudicando a la mejora de la calidad de vida.

Cuadro Nº 10: Indicadores de Pobreza y Malnutrición en Porcentajes (%)

DescripcionIncidencia de

Probreza

Indicadores de

Malnutricion

Nacional 31.30 23.20

Departamental 56.00 25.50

Provincial 52.50 19.60

Distrital 62.70 21.40

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)

Higiene: Se observa que los niveles de higiene no son los más óptimos ya que la

población del área de intervención presenta inadecuados hábitos y prácticas de

higiene, ello porque no existe con frecuencia talleres para la mejora de los

hábitos de las familias y en sus actividades dentro del área de intervención;

asimismo no se realizan jornadas de limpieza pública.

f. Características de la Educación

Numero de Instituciones Educativas: El aspecto educativo se analiza a nivel del

área directamente beneficiada y según información de visita en situ y padrón de

instituciones educativas del ESCALE. Se cuenta con 05 Instituciones Educativas,

de los cuales 40% representa el Nivel Inicial, 40% el Nivel Primario, 20% el Nivel

Secundario.




Cuadro Nº 11: Instituciones Educativas dentro del Ámbito de Influencia del

Proyecto - 2012

Código

Modular

Código de

Local

Institución

Educativa

Nivel

ModalidadLocalización Gestión Alumnos

0221515 468187 70274 Primaria Challapampa Estatal 110

0221374 468173 70260 Primaria Tacapisi Estatal 144

0573469 468210 Andrés Bello Secundaria Tacapisi Estatal 450

2210705 2210705 TacapisiInicial No

EscolarizadoTacapisi Estatal 20

2210715 2210715 ChallapampaInicial No

EscolarizadoChallapampa Estatal 18

- - TacapisiInicial No

EscolarizadoTacapisi Estatal 9

Fuente: Padrón de Instituciones Educativas - ESCALE y Visita en Situ

g. Otros Servicios

Servicio de Energía Eléctrica: La población del Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa cuenta con el servicio de energía eléctrica el cual es suministrado

por Electro Puno S.A., cuyos pagos son fijos, siendo el pago promedio S/. 58.91

Nuevos Soles anual, lo que significa S/. 5.00 Nuevos Soles Mensuales. Según la

encuesta, en la comunidad de Tacapisi, el 77.26% de los entrevistados cuentan

con energía eléctrica, el resto, 22.74% no cuenta con este servicio; en la

comunidad de Challapampa el 86.01% cuentan con energía eléctrica el resto,

13.99%, no cuenta con este servicio.

Medios de Información: En el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa no

cuentan con este servicio de carácter nacional, por el contrario en esta zona

según indican los entrevistados, se oye emisoras y canales del país de Bolivia por

las cercanías con este país.

Telecomunicaciones: No se cuenta con teléfonos públicos de ningún tipo pero si

el servicio de telefonía móvil de los servidores de Movistar y Claro.

2.1.3. Diagnostico de los Servicios

a. Diagnostico del Servicio de Agua Potable

El Centro Poblado de Tacapisi Challapampa, actualmente cuenta con un servicio

de abastecimiento de agua muy deficiente y limitado en su cobertura y calidad.

Situación del Servicio: Según muestras tomadas de los manantiales denominados

Cotañani Cucho, Vilca Cahua y Humajalso y de algunas viviendas que consumen

de los manantiales antes mencionados y llevadas a laboratorio, muestran que la

calidad del agua está dentro de los límites máximos permisibles según las normas

nacionales, el detalle de los análisis fisicoquímicos que se obtuvieron del agua se

muestran en el siguiente cuadro:




Cuadro Nº 12: Análisis Fisicoquímico del Agua

Unidad

Manantial CaptaciónRed de Conex.

DomManantial

Red de Conex.

DomManantial

Red de Conex.

Dom

Aspecto Agua natural Agua natural Agua natural Agua natural Agua natural Agua natural Agua natural -

OlorNinguno

(Aceptable)

Ninguno

(Aceptable)

Ninguno

(Aceptable)

Ninguno

(Aceptable)

Ninguno

(Aceptable)

Ninguno

(Aceptable)

Ninguno

(Aceptable)Inofensivo

SaborNo perceptible

(Aceptable)

No perceptible

(Aceptable)

No perceptible

(Aceptable)

No perceptible

(Aceptable)

No perceptible

(Aceptable)

No perceptible

(Aceptable)

No perceptible

(Aceptable)Inofensivo

Color Pt/Co 16 (Incoloro) 73 (Incoloro) 88 (Incoloro) 96 (Incoloro) 98 (Incoloro) 90 (Incoloro) 90 (Incoloro) 15

Temperatura ºC 13.20 13.40 13.20 13.40 13.00 13.10 13.00 -

pH "/"" 6.53 6.69 6.62 6.50 6.59 6.72 6.79 6,5 a 8,5

Turbiedad UNT 1.72 0.33 0.24 0.24 0.22 0.22 0.20 5

Conductividad Electrica µs/cm 68.40 49.60 46.90 67.00 74.10 70.50 80.50 1500

Salinidad % 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 -

Solidos Totales Disueltos (STD) mg/L 34.00 25.00 23.00 33.00 37.00 35.00 37.00 1000

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

Dureza Total como CaCO3 mg/L 21.16 16.97 13.37 22.96 26.55 29.74 32.74 100 - 500

Calcio como CaCO3 mg/L 8.98 8.58 7.19 11.58 12.78 14.17 15.17 30 - 150

Magnesio como CaCO3 mg/L 12.18 8.39 6.18 11.38 13.77 15.57 16.47 30 - 100

Alcalinidad Total como CaCO3 mg/L 24.62 21.62 21.02 25.82 29.62 31.02 33.02 25

Cloruros Totales mg/L 20.34 7.75 4.84 20.34 28.09 24.22 30.18 250

Cloruro de Sodio mg/L 33.56 12.79 7.99 33.56 46.35 39.96 46.96 250

Sulfatos mg/L 7.00 2.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 400

Nitratos mg/L 17.33 18.91 18.12 22.06 24.43 25.21 27.25 50

Hierro Total mg/L 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.3

Manganeso mg/L 0.045 0.04 0.009 0.029 0.029 0.034 0.034 0.4

Fuente: Empresa Municipal de Saneamiento Basico de Puno S.A. y Normas oficiales para la calidad del agua Perú, Reglamento de la Calidad del Agua Para Consumo Humano

Parametros

Muestras (Manantiales/Red de Conexión Domiciliaria)

Parametros

Nacionales

Cotañani Cucho Vilca Cahua Humajalso

Por otro lado en el Cuadro Nº 13 se muestra el análisis microbiológico el cual nos

muestra coliformes totales de 66 UFC/100 ml en uno de los puntos de muestreo

del manante de Cotañani Cucho lo que significa que la muestra analizada

presenta resultado positivo (+), por lo tanto es un agua contaminada, por lo que

este deberá ser tratada; en el manantial Vilca Cahua se tiene 4 UFC/100 ml de

coliformes y 0 (cero) UFC/100 ml UFC/100 ml de coliformes en la red de

conexión domiciliaria; en la captación Humajalso se muestra 0 (cero) UFC/100

ml de coliformes.

Cuadro Nº 13: Análisis Microbiológico del Agua

M1 Punto de

muestreo: Captación

Manante Cotañani

Cucho

M2 Punto de

muestreo: Manante

Manante Cotañani

Cucho

M3 Punto de

muestreo: Red de

Conexión Domiciliaria

Cotañani Cucho

M4 Punto de

muestreo:

Captación

Humajalso

M5 Punto de

muestreo:

Captación Vilca

Cahua

M6 Punto de

muestreo: Red de

Conexión Domiciliaria

Vilca Cahua

Coliformes Totales UFC/100 ml 0 66 0 0 4 0

Parametro Unidad

Numero de Muestra

Fuente: Empresa Municipal de Saneamiento Basico de Puno S.A. y Normas oficiales para la calidad del agua Perú, Reglamento de la Calidad del Agua Para Consumo Humano

En cuanto a la cobertura del servicio, el Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa cuenta con una cobertura del 63.89% del servicio de agua potable

con un abastecimiento promedio de 09 horas diarias de servicio, que

corresponden a conexiones domiciliarias.




Cuadro Nº 14: Cobertura del Servicio de Agua Potable

Con Sin Con Sin

803 4 3218 513 290 63.89% 36.11%

Tambuyo 125 3 375 30 95 24.00% 76.00%

Huallaquiri 31 4 124 29 2 93.55% 6.45%

Tutacachi 20 5 100 19 1 95.00% 5.00%

A. Central 36 4 144 33 3 91.67% 8.33%

Huareleque 30 4 120 25 5 83.33% 16.67%

Ahuiri 27 5 135 3 24 11.11% 88.89%

Sajsuyo 113 4 452 69 44 61.06% 38.94%

Queaqueani 38 3 114 29 9 76.32% 23.68%

Ayrihua 53 4 212 41 12 77.36% 22.64%

Amaquilla 7 3 21 7 0 100.00% 0.00%

Macachani 37 4 148 27 10 72.97% 27.03%

Santa Rosa 47 4 188 26 21 55.32% 44.68%

Quecuani 42 4 168 25 17 59.52% 40.48%

Central 126 5 630 100 26 79.37% 20.63%

Wecco 68 4 272 50 18 73.53% 26.47%

Colloyo 3 5 15 0 3 0.00% 100.00%

Fuente: Elaboracion Propia en Base a las Encuestas Socioeconómicas

Cobertura Agua (%)

C.P. Tacapisi - Challapampa

Comunidad de Tacapisi

Comunidad de Challapampa

Descripción SectoresNº de

Viviendas

Dens. Prom. De

Hab. Por Viv.

Población

Total

Agua

63.89%

36.11%

Conexión Domiciliaria de Agua

Con Sin

Foto Nº 4: Población Almacenando Agua

El 36.11% que no cuenta con el servicio de agua potable; en las zonas altas, la

población almacena el liquido en baldes, para ello esta población tiene que




acercarse a las captaciones cercanas a sus viviendas para almacenar el agua,

como se aprecia en la imagen anterior. En otras zonas donde no se tiene el

servicio de agua potable estos se abastecen de pozos construidos artesanalmente

o recurren a las captaciones próximas a sus viviendas para recibir agua en baldes,

realizando 02 viajes diarios en promedio.

Por otro lado las conexiones de usuarios no domésticos están considerados los

siguientes:

Cuadro Nº 15: Cobertura del Servicio de Conexiones no Domesticas

Nivel Modalidad Localización GestiónBeneficiari

os

Dotación

(lts./benef.

/dia

Consumo

de Agua

(lts./Dia)

Primaria Challapampa Estatal 110 20 2202.42

Primaria Tacapisi Estatal 144 20 2883.17

Secundaria Tacapisi Estatal 450 25 11262.38

Inicial No

EscolarizadoTacapisi Estatal 20 20 400.00

Inicial No

EscolarizadoChallapampa Estatal 18 20 360.00

Inicial No

EscolarizadoTacapisi Estatal 9 20 180.00

Institución Publica Tacapisi Estatal 3 100 300.00

Tacapisi

Municipio


Institución

70274

70260

Andrés Bello

Tacapisi

Challapampa

El 92.26% de los encuestados indica que la presión con que llega el agua a las

viviendas es baja el restante 7.74% indica que es suficiente. Asimismo esta

población del Centro Poblado de Tacapisi Challapampa indica que en épocas de

lluvia el agua es turbia, el 81.71% indica que el agua es turbia por meses, el

4.57% indica que el agua es turbia todo el año, el 8% indica que el agua el limpia

todo el año y el 5.71% indica que es turbia por días.

Según los lineamientos de los servicios de saneamiento en los centros poblados,

aprobada con Resolución Ministerial Nº 269 ‐ 2009 ‐ Vivienda, el consumo

promedio de agua de la población del área rural es 15 m³ al mes.

Situación de la Infraestructura: El Centro Poblado de Tacapisi Challapampa,

actualmente cuenta con un servicio de abastecimiento de agua cuyo sistema es

convencional. Los componentes de este sistema se encuentran en estado de

deterioro ya que dichos componentes ya cumplieron son su vida útil lo que

ocasiona pérdidas de agua, los cuales se derraman a la superficie y/o filtran

hacia el interior por debajo de las captaciones y reservorio; por lo que requiere

de su inmediato mejoramiento. A continuación se describe el estado actual de

cada uno de los componentes de los sistemas de abastecimiento.

Fuente de Abastecimiento: Las fuentes de abastecimiento del Centro

Poblado, son de origen subterráneo mediante la explotación de 04

manantiales denominados: Cotañani Cucho, Condor Collo, Vilca Cahua y




Humajalso, el primero está ubicado en la Comunidad de Challapampa y los

tres restantes en la Comunidad de Tacapisi. Estas fuentes abastecen a los

sectores Macachani, Santa Rosa, Quecuani, Central, Wecco, Colloyo, Sajsuyo,

Queaqueani, Ayrihua, Amaquilla, Tambuyo, Huallaquiri, Tutacachi, A. Central,

Huareleque y Ahuiri. Cabe resaltar que en la comunidad de Challapampa

existe un riachuelo que podría ser otra futura fuente de abastecimiento.

Cuadro Nº 16: Abastecimiento de Agua Según Sectores

Cotañani

Cucho

Condor

Collo

Vilca

CahuaHumajalso

Macachani X

Santa Rosa X

Quecuani X

Central X

Wecco X

Colloyo X

Queaqueani X

Sajsuyo X X

Ayrihua X

Amaquilla X

Tambuyo X

Huallaquiri X

Tutacachi X

A. Central X

Huareleque X

Ahuiri X

Fuente: Padrón de Beneficiarios y Encuesta Socioeconómica

Sectores

Fuentes de Abastecimiento

Comunidad

Challapampa

Tacapisi

Se sabe que en la fuente Cotañani Cucho, Condor Collo, Vilca Cahua y

Humajalso el caudal de agua aumenta en los meses de enero y febrero; en los

meses de agosto, setiembre y octubre el caudal es bajo limitándose el servicio

a horas en el días.

Captación: Todas las captaciones ya cumplieron con su vida útil y se

encuentran deterioradas por lo que requieren construcciones nuevas.

Captación Cotañani Cucho: Esta captación fue construida en el año 1987 por

la Dirección de Saneamiento Básico Rural de Puno del Ministerio de Salud y se

ubica a una altura de 4027.40 msnm. Esta captación cuenta con la siguiente

infraestructura: caja de captación tipo C-4 2.50 x 2.50 m de sección y 1.50 m

de altura (medidas interiores), con su respectiva caja de válvulas adyacente

de 0.50 x 0.50 m de sección y 0.50 m de altura. Las tuberías de esta captación

son de PVC de 2''. Esta captación tiene una producción promedio de 1.50 lts/s

en épocas de estiaje, fue diseñado para beneficiar a 110 familias

posteriormente se aumentaron 120, siendo actualmente 230 familias

beneficiarias.




Foto Nº 5: Captación Cotañani Cucho

Captación Condor Collo: Esta captación fue construida en el año 1986, se

ubica a 3885 msnm, cuenta con caja de captación tipo C-1, con su respectiva

caja de válvulas adyacente, estos componentes están operativos sin embargo

su estado físico es malo como se observa en las imágenes más abajo. Esta

captación tiene una producción promedio de 0.50 lts/s en épocas de estiaje.

Foto Nº 6: Captaciones Condor Collo

Captación Vilca Cahua: Esta captación fue construida en el año 1995 por

FONCODES, se ubica a 3863 msnm, cuenta con caja de captación tipo C-1 con

su respectiva caja de válvulas adyacente, estos componentes están operativos

sin embargo su estado físico es malo como se observa en las imágenes más

abajo. Esta captación tiene una producción promedio de 0.7 lts/s en épocas

de estiaje. Actualmente beneficia a 170 familias.


Captación Humajalso: Esta captación fue construida en el año 1989 por la

Dirección de Saneamiento Básico Rural de Puno del Ministerio de Salud se

ubica a 3859 msnm. Cuenta con caja de captación tipo C-1 1.20 x 1.70 m de

sección y 1.80 m de altura (medidas interiores), estos componentes están

operativos sin embargo su estado físico es regular como se observa en las




imágenes más abajo. Esta captación tiene una producción promedio de 2.50

lts/s en épocas de estiaje.


Cabe indicar que la captación de Humajalso se encuentra con cerco de

alambre el cual fue colocado recientemente.

En el siguiente cuadro se observa un resumen del estado situacional de las

captaciones del Centro Poblado Tacapisi Challapampa. Nos muestra que estos

tienen una antigüedad máxima de 26 años y una mínima de 17 años. Como se

observa en las fotos estas se encuentran deterioradas por la antigüedad y por el

inadecuado mantenimiento, por lo que estos ya cumplieron con su vida util.

Cuadro Nº 17: Estado Operativo de las Captaciones del Sistema de Agua

Potable

Tipo CantidadProd total

(lts./s)Antigüedad

Estado

Físico

Estado

operativoLocalización

Manantial(es)

Cotañani Cucho 1 1.5 25 AÑOS (1987) Malo Regular Com. Challapampa

Condor Collo 1 0.5 26 AÑOS (1986) Malo Regular Com. Tacapisi

Vilca Cahua 1 0.7 17 AÑOS (1995) Malo Regular Com. Tacapisi

Humajalso 1 2.5 23 AÑOS (1989) Malo Regular Com. Tacapisi


Línea de Aducción: Existe 04 líneas de aducción porque existen 04

captaciones de los manantiales descritos en el Cuadro Nº 16. Estos tienen una

antigüedad de máxima de 26 años y una mínima de 17 años; los que tienen

una antigüedad de 17 años presentan un estado físico malo y los que tienen

una antigüedad de 25 años también presentan un estado físico malo.

Línea de Conducción: Dado que existen 03 reservorios es que existen 03

líneas de conducción, los que conectan la captación con el reservorio. El

estado de conservación de estos es malo los cuales presentan una tubería PVC

cuyas longitudes son variadas como se muestra en el siguiente cuadro:




Cuadro Nº 18: Líneas de conducción

Tramo (De / A) Diámetro Longitud (m)Capacidad

Actual

Estado

Físico

Tipo de

material

Manantial Cotañani Cucho - Challapampa

No Presenta

Manantial Condor Collo - Tacapisi

Tramo (Captacion - Reservorio) 1" 85 Malo PVC

Manantial Vilca Cahua - Tacapisi

Tramo (Captacion - Reservorio) 1 1/2" 87.5 Malo PVC

Manantial Humajalso - Tacapisi

Tramo (Captacion - Reservorio) 1 1/2" 265 Malo PVC

Fuente: Equipo Técnico Consultoria

Cabe resaltar que estas líneas de conducción están inoperativos porque los

reservorios se encuentran completamente deteriorados e inoperativos, por lo

que se requiere de nuevas construcciones y con mayores capacidades para la

ampliación del servicio.

Línea de Distribución: Como se aprecia en el siguiente cuadro las tuberías de

la línea de distribución tienen una antigüedad mínima de 17 años y una

antigüedad máxima de 26 años.

Cuadro Nº 19: Redes Matrices

Diámetros Longitud Material Antigüedad Estado físico Est operativo

Manantial Cotañani Cucho - Challapampa

1 1/2" 3793 PVC 25 AÑOS (1987) Malo Regular

1" 4885 PVC 25 AÑOS (1987) Malo Regular

Manantial Condor Collo - Tacapisi




1" 1932.5 PVC 26 AÑOS (1986) Malo Regular

Manantial Vilca Cahua - Tacapisi


1 1/2" 591.7 PVC 17 AÑOS (1995) Malo Regular

1" 979.5 PVC 17 AÑOS (1995) Malo Regular

Manantial Humajalso - Tacapisi








Cuadro Nº 20: Redes Secundarias

Diámetros Longitud Material Antigüedad Estado físico Estado operativo

MANANTIAL CCOTAÑANI CUCHO - CHALLAPAMPA

3/4" 2863 PVC 25 AÑOS (1987) Malo Regular


MANANTIAL CONDOR CCOLLO - TACAPISI



MANANTIAL HUILLCCA CCAHUA - TACAPISI



MANANTIAL HUMAJALSO - TACAPISI




Reservorios: Se observa la presencia de 03 reservorios los cuales fueron

construidos de material de concreto y presentan una antigüedad mínima de de

17 años y una máxima de 26 años. Estos reservorios se encuentran en

completo estado de deterioro e inoperativos.

Cuadro Nº 21: Unidades de Almacenamiento

Denominacion de Unidad Tipo Dimensiones (m) Volumen (m³) Material Antigüedad Estado Físico

MANANTIAL CCOTAÑANI CUCHO - CHALLAPAMPA

NO PRESENTA

MANANTIAL CONDOR CCOLLO - TACAPISI

RESERVORIO APOYADO3.30 X 3.30 X

1.7012 CONCRETO 26 Malo

MANANTIAL HUILLCCA CCAHUA - TACAPISI

RESERVORIO SIN USO APOYADO 10 CONCRETO 17 Malo

MANANTIAL HUMAJALSO - TACAPISI

RESERVORIO SIN USO APOYADO 5 CONCRETO 23 Malo


Planos Nº 1: Actual Sistema del Servicio de Agua Potable en la comunidad de

Challapampa (Manantial Cotañani Cucho)

Sistema Cotañani Cucho





Tacapisi (Manantiales de Condor Collo y Vilca Cahua)


Tacapisi (Manantial Humajalso)

b. Diagnostico del Servicio de Saneamiento

Situación del Servicio: En el área de intervención se observa que el 38.80% de

las viviendas cuentan con letrinas los cuales abarcan a todos los sectores del

centro poblado de Tacapisi - Challampampa.

El 61.20% no cuenta con letrinas los cuales realizan sus necesidades fisiológicas al

aire libre.

Del 38.80% de las viviendas que cuentan con letrinas, el 60% manifiesta que

cuenta con letrinas en estado de deterioro y que requiere renovación y

mejoramiento con una tecnología nueva.

Sistema Humajalso




La incomodidad y uso de las letrinas en las viviendas de los entrevistados, hace

que el 100% este dispuesto a mejorar o instalar una letrina; asimismo el 100%

estaría dispuesto a brindar con mano de obra.

En la Comunidad de Tacapisi, un promedio de 77% cuenta con letrinas el restante

23% no lo tiene.

En la Comunidad de Challapampa, un promedio de 72% cuenta con letrinas o silos

el restante 28% no lo tiene.

Cuadro Nº 22: Cobertura de Letrinas en el Centro Poblado de Tasapisi

Challapampa

Con Sin Con Sin

803 4.06 3218 279 524 63.89% 36.11%

Tambuyo 125 3.00 375 30 95 24.00% 76.00%

Huallaquiri 31 4.00 124 29 2 93.55% 6.45%

Tutacachi 20 5.00 100 19 1 95.00% 5.00%

A. Central 36 4.00 144 33 3 91.67% 8.33%

Huareleque 30 4.00 120 25 5 83.33% 16.67%

Ahuiri 27 5.00 135 2 25 11.11% 88.89%

Sajsuyo 113 4.00 452 13 100 61.06% 38.94%

Queaqueani 38 3.00 114 18 20 76.32% 23.68%

Ayrihua 53 4.00 212 17 36 77.36% 22.64%

Amaquilla 7 3.00 21 6 1 100.00% 0.00%

Macachani 37 4.00 148 8 29 72.97% 27.03%

Santa Rosa 47 4.00 188 10 37 55.32% 44.68%

Quecuani 42 4.00 168 10 32 59.52% 40.48%

Central 126 5.00 630 40 86 79.37% 20.63%

Wecco 68 4.00 272 19 49 73.53% 26.47%

Colloyo 3 5.00 15 0 3 0.00% 100.00%


Letrinas Cobertura Agua (%)





Viviendas

Dens. Prom. De

Hab. Por Viv.

Población

Total

34.74%

65.26%

Disposición de Excretas

Con Sin

En la Comunidad de Challapampa, un promedio de 72% cuenta con letrinas o silos

el restante 28% no lo tiene.

Situación de la Infraestructura:

Las dimensiones de las letrinas varían tanto en profundidad, altura, sección

transversal y en los materiales con que fueron construidos, algunos presentan

material de calamina otros material de adobe.




Foto Nº 9: Silo en el Centro Poblado

Foto Nº 10: Letrina del Centro Poblado

Cabe resaltar que las letrinas mas recientes fueron construidos en el año 2007

por FONCODES, por lo que las letrinas en la actualidad se encuentran colmatadas

por lo que requieren ser renovados en su totalidad.

c. Diagnostico de la Gestión del Servicio

Diagnostico de la Gestión Administrativa: La organización responsable de la

gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable del Centro

Poblado de Tacapisi - Challapampa, es la Junta Administradora de Servicios de

Saneamiento (JASS), el cual está constituido por los usuarios y por el Consejo




Directivo elegidos democráticamente; siendo su máxima autoridad la asamblea

general.

Esta organización comunal está conformada desde el año 1987 y la elección de

sus autoridades se realizan cada año por votación en Asamblea General. EL 80%

de la población asiste a las convocatorias de las asambleas.

El JASS es el órgano encargado de gestionar los servicios de saneamiento básico y

el seguimiento a las familias usuarias, sus miembros son elegidos por la asamblea

general de usuarios por un periodo de dos (02) años. El Consejo Directivo está

integrado por 05 miembros, entre varones y mujeres: Presidente/a, Secretario/a,

Tesorero/a, Fiscal Vocal, 02 Promotores/as de Salud e higiene estos cargos en el

Centro Poblado de Tacapisi Challapampa son ad honoren.

La JASS cobra por el servicio de agua S/. 2.50 Nuevos Soles Anuales, el 95% de los

usuarios pagan, estas cifras se consideran demasiado bajas.

Diagnostico de las Actividades de Operación y Mantenimiento: Los trabajos de

limpieza del reservorio, cámaras rompe presión y reparación de tuberías del

sistema del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa lo realizan los propios

pobladores de la zona quienes no reciben ningún pago por dicho servicio. Con los

recursos de los pagos que realizan los beneficiarios del servicio, se realiza la

compra de los accesorios y algunas herramientas para la operación y

mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua los cuales ascienden

en promedio

De acuerdo a lo verificado en campo, por los escasos recursos económicos y falta

de conocimiento con respecto a los trabajos de operación, mantenimiento y

gestión de los servicios la JASS indican que puede que no se realice una adecuada

operación y mantenimiento del sistema de agua potable, de igual forma las

condiciones sanitarias ni de infraestructura de las letrinas son buenas. Cabe

resaltar que no se realiza ningún tipo de mantenimiento a las letrinas existentes

en el centro poblado por lo que los costos de operación y mantenimiento son

iguales a cero (0).

Diagnostico de la Actividad Comercial: Actualmente el pago por el servicio de

agua es de S/. 2.50 Nuevos Soles Anuales y la mayoría de los entrevistados

consideran que dicho monto es insuficiente. Sin embargo, todos estarían de

acuerdo en aumentar la cuota a un promedio de S/. 1.10 Nuevos Soles mensuales

para mejorar dicho servicio.

El deficiente servicio de agua potable en lo que respecta a cantidad y calidad y

los inadecuados hábitos de higiene que la población práctica, provocan una alta

incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias los cuales impactan en la

salud de la población.




El mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento,

permitirá a la población mejorar su calidad y se reducirá la incidencia de las

enfermedades parasitarias y gastrointestinales.

2.1.4. Diagnostico de los Involucrados en el PIP

a. Población Afectada

Según el censo los censos nacionales de 1993 y 2007 se observa un crecimiento

poblacional tanto de la Provincia de Yunguyo y Distrito de Copani. En el distrito

de Copani en 1993 existía una población urbana de 451 y en 2007 aumento a 545

habitantes, contrario comportamiento muestra la población rural, en 1993 la

población rural del Distrito de Copani era de 5754 habitantes en el 2007 paso a

ser 4891 habitantes.

Cuadro Nº 23: Población Total, Urbana, Rural, Según Sexo

1993 2007 Tasa Tasa Tasa Tasa

Urb. Rur. Urb. Rur. Total Total Urb. Rur. Promedio Total

Hombres 4461 10237 5790 8053 14698 13843 1.88% -1.70% 0.09% -0.43%

Mujeres 4575 11087 6144 8380 15662 14524 2.13% -1.98% 0.07% -0.54%

Hombres 252 2852 287 2381 3104 2668 0.93% -1.28% -0.17% -1.08%

Mujeres 199 2902 258 2510 3101 2768 1.87% -1.03% 0.42% -0.81%

Total Prov. de Yunguyo 9036 21324 11934 16433 30360 28367 2.01% -1.84% 0.08% -0.48%

Tatal Dist.Copani 451 5754 545 4891 6205 5436 1.36% -1.15% 0.10% -0.94%


Población Sexo1993 2007

Provincia de Yunguyo

Distrito de Copani

La población masculina en el área urbana era de 252, en el 2007 paso a 287 lo

que significa que hubo un crecimiento poblacional de la población masculina de

0.93% ; la población femenina en 1993 era de 199, en el años 2007 paso a 258 lo

que significa que la población femenina también tuvo un crecimiento de 1.87%,

mayor crecimiento que la población masculina.

Cuadro Nº 24: Tasa de Crecimiento, Urbana, Rural y Sexo

Urbano Rural

Hombres 1.88% -1.70%

Mujeres 2.13% -1.98%

Hombres 0.93% -1.28%

Mujeres 1.87% -1.03%


Población Sexo1993 - 2007

Yunguyo

Copani

En el área rural la situación es distinta, en el año de 1993 existía 2852 habitantes

de sexo masculino en el 2007 paso a 2381, es decir hubo un decrecimiento de -

1.28%; la población femenina en 1993 era de 2902, en el años 2007 paso a 2510 lo

que significa que la población femenina también tuvo un decrecimiento de -

1.03%, un decrecimiento relativamente menor que la población masculina.

La población del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa es parte de la

población del área rural del distrito de Copani.




De acuerdo a información proveniente del padrón de beneficiarios y la encuesta

socioeconómica, la Población del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa

cuenta con una población de 3218 habitantes de los cuales el 56% habita en la

Comunidad de Tacapisi y el 44% habita en la Comunidad de Challapampa.

Esta población actualmente representa el 33% de la población del Distrito de

Copani.

Cuadro Nº 25: Población Según Sexo

Categorías Casos %Acumulad

o %

Hombre 1579 49.08% 49.1%

Mujer 1639 50.92% 100.0%

Total 3218 100% 100%

Fuente: Encuesta Socioeconomica, Padron de Benef., INEI

La población masculina del Centro Poblado representa aproximadamente el

49.08% lo que significa que existen actualmente 1579 habitantes hombres, el

50.92% representa la población femenina, lo que significa que habitan 1639

habitantes mujeres.

Cuadro Nº 26: Indicadores Demográficos

803 4.06 3218

Tambuyo 125 3.00 375

Huallaquiri 31 4.00 124

Tutacachi 20 5.00 100

A. Central 36 4.00 144

Huareleque 30 4.00 120

Ahuiri 27 5.00 135

Sajsuyo 113 4.00 452

Queaqueani 38 3.00 114

Ayrihua 53 4.00 212

Amaquilla 7 3.00 21

Macachani 37 4.00 148

Santa Rosa 47 4.00 188

Quecuani 42 4.00 168

Central 126 5.00 630

Wecco 68 4.00 272

Colloyo 3 5.00 15

Fuente: Padron de Bneficiarios y Encuesta Socioeconomica

Dens.

Prom. De

Población

Total

C.P. Tacapisi -

Challapampa




Viviendas

b. Predisposición al Pago de Tarifas de Servicio: Según la encuesta

socioeconómica realizada y los talleres de participación de la población del

centro poblado, el 100% indica que pagaría mensualmente S/. 1.10 Nuevos Soles

mensuales por el servicio de agua potable; como constan en un acta de

compromiso de pago adjuntado al anexo documentos. Por el lado del servicio de

saneamiento, la población está comprometida con la operación y mantenimiento

de las letrinas planteadas en las alternativas de solución.




c. Organizaciones Sociales

En el Centro Poblado de Tacapisi – Challapampa existen organizaciones civiles y

sociales tales como:

o Junta Directiva Comunal: Los cuales son representantes de las

comunidades de Tacapisi y Challapampa.

o Junta Administradora de Riego: Son representantes de los regantes del

Centro Poblado de Tacapisi – Challapampa.

o Junta Vecinal: Representa la seguridad ciudadana de la población del

centro poblado.

o Comité Comunal: Encargados de la vigilancia del territorio comunal.

o Autoridad Comunal

o Vaso de Leche: Este es un Programa de social creado mediante la Ley Nº

24059 y complementada con la Ley Nº 27470, a fin de ofrecer una ración

diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el

propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se

encuentra.

d. Saneamiento básico en la Población no conectada al Servicio Publico

La población que no cuenta con el servicio de saneamiento básico como es la

instalación de agua potable, se abastece de pozos, manantiales, ríos/lago y

vecino. En la comunidad de Tacapisi el 31% se abastece de manantiales, el 24% se

abastece de pozos, el 24% se abastece de ríos o lagos y el 21% se abastece de los

vecinos. En la comunidad de Challapampa el 78% se abastece de pozos el 11% se

abastece de manantiales, el 7% se abastece de ríos y el 4% se abastece del

vecino.

Cuadro Nº 27: Formas de Abastecimiento de Agua

Fuentes de

abastecimiento

Comunidad de

Tacapisi

Comunidad de

Challapampa

Pozo 24% 78%

Manantial 31% 11%

Rio/Lago 24% 7%

Vecino 21% 4%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Socioeconómica

El 100% de la población encuestada manifiesta que almacena su agua en baldes,

ollas y bidones.

En el Centro poblado de Tacapisi - Challapampa 290 viviendas no cuentan con el

servicio de disposición sanitaria de excretas, de los cuales 288 viviendas se




encuentran en la comunidad de Tacapisi y 236 viviendas se encuentran en la

Comunidad de Challapampa.

Respecto a las características de las viviendas del centro poblado, el 99% de las

viviendas son de material de adobe y techo de calamina o paja y el restante 1%

son de material noble.

2.1.5. Diagnostico y Análisis de Riesgo de Desastres

Para el análisis de riesgo de desastres en la zona del proyecto, se analizan las

distintas características de los peligros y vulnerabilidades que explican el riesgo de

desastres en la zona del proyecto.

Se consideró la información disponible sobre los peligros que pueden afectar la zona

del proyecto, de fuentes tales como, el SENAMI – Puno, Plan de Desarrollo Consertado

del distrito de Copani, entre otros. Se muestra la siguiente identificación de peligros

en la zona y población afectada.

Cuadro Nº 28: Análisis de los Peligros en la Zona del Proyecto

SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundaciones XEpoca de

AvenidaInundaciones X

Lluvias X Lluvias X

Friaje X Friaje X

Sismos X Sismos X

Sequias X Es Relativo Sequias X

Huaycos XTacapisi parte

bajaHuaycos X

Derrumbes X Derrumbes X

Deslizamientos X Deslizamientos X

Tsunamis X Tsunamis X

Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X

Otros X Otros X

3, ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos peligros

señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del

proyecto?

SI NO X

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros

naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la

Formulación y Evaluación de Proyectos?

SI X NO

1, ¿Existen antecedentes de ocurrencia de peligros en la zona

en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2, ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de

peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

La según el estudio de campo realizado; la zona del proyecto presenta un riesgo bajo

y moderado por los acontecimientos de carácter natural como lluvias, ventarrones y

heladas.

2.1.6. Características de los Peligros Identificados

Para la identificación de las características de los peligros antes identificados se

utilizo los siguientes conceptos:

Frecuencia: Periodo de Ocurrencia de cada uno de los peligros identificados.




Intensidad: Grado de fuerza con que se presentan los peligros identificados. Para ello

se definió:

- Frecuencia (a)

- Intensidad (b)

Se utiliza la siguiente escala:

B=bajo: 1

M=Medio: 2

A=Alto: 3

S.I.=Sin Información: 4

Cuadro Nº 29: Características de los Peligros en la Zona Afectada

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

Sismo X

Inundaciones X X

Ventarrones X

Lluvias X X X

Heladas X X X

Sequias X X X

Huaycos X X X

Derrumbes X

Deslizamientos X

Tsunamis X

Derrames tóxicos X

Otros X

Fuente: Información y Estudios de la Zona

PELIGROS SI NOFRECUENCIA INTENCIDAD

2.1.7. Evolución de la Situación Actual

a. Temporalidad: El problema de Alta Incidencia de infecciones intestinales data de

muchos años atrás, aproximadamente desde el año 2003 año en que empezó a

deteriorarse todas las obras ejecutadas en años anteriores.

Con la ejecución del proyecto se permitirá una reducción de los casos de

enfermedades diarreicas y parasitarias y un mejor servicio de agua potable, todo

ello contribuirá a la reducción de gastos de las familias en atenciones de salud y

por ende mejorará la calidad de vida de la población del Centro Poblado de


b. Relevancia

Los elevados casos de enfermedades diarreicas parasitarias, afecta

negativamente a la población generándole costos adicionales innecesarios que

afectan a su vida económica. La ejecución del presente proyecto y la puesta del

servicio del mismo, beneficiará a la población del área de influencia, mejorando




los indicadores de salubridad, calidad y la gestión técnica y administrativa del

servicio de agua potable.

c. Grado de avance

El presente proyecto nace como una necesidad sentida por la población del

centro poblado de Tacapisi Challapampa cuya atención a venido siendo

postergado por las autoridades prueba de ello son los documentos de gestión

presentados que se anexan al presente. Sin embargo los beneficiarios participan

en el presupuesto participativo 2012 lográndose priorizar su propuesta. Por tal

razón este proyecto tiene asignación presupuestal muy limitada para su

ejecución, por lo cual este deberá ser complementada su financiamiento con

fuentes de entidades cooperantes.

2.1.8. Intentos Anteriores de Solución

En anteriores años se realizo las gestiones respectivas ante las autoridades para

mejorar la situación actual, sin embargo las solicitudes de los usuarios del servicio no

fueron atendidas por las limitaciones presupuestarias que presenta la Municipalidad

Distrital de Copani.

Actualmente tiene una asignación presupuestal el cual cubriría el 15% del costo total

del proyecto, sin embargo se realizará las gestiones respectivas para la búsqueda de

su financiamiento ante entidades del estado.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Definición del Problema Central

El diagnostico realizado permitió la definición del siguiente problema central: “Alta

Incidencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en el centro poblado de

Tacapisi - Challapampa”.

PROBLEMA CENTRAL

Alta Incidencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en el Centro

Poblado de Tacapisi - Challapampa

2.2.2. Análisis de Cusas del Problema

Para la correcta identificación de las causas del problema central, se procedió con la

metodología descrita en las Pautas Para la Identificación, Formulación y Evaluación

Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil, del Sistema Nacional de

Inversión Pública. Entre las principales causas identificadas se pueden observar causas

directas e indirectas:




a. Causas Directas:

Inadecuada Calidad del Servicio de Agua Potable

Inadecuada Disposición de Excretas

Inadecuados Hábitos y Practicas de Higiene

Deficiente Gestión de los Servicios

b. Causas Indirectas:

Deficiente y Limitada Infraestructura de Captación y Almacenamiento

Limitada Cobertura del Servicio de Agua Potable

Baja Cobertura de Letrinas

Bajos Niveles de Educación Sanitaria

Deficiente Gestión Técnica y Administrativa

2.2.3. Análisis de Efectos del Problema

Del problema central y las causas que la originan se reconocen los efectos de primer

nivel, efectos indirectos de niveles mayores y un efecto final relacionado con el

problema.

a. Efecto Final:

Deterioro de la Calidad de Vida de la Población del Centro Poblado de

Tacapisi - Challapampa

b. Efectos Directos:

Elevados Niveles de Malnutrición

Elevados Índices de Morbilidad Infantil

c. Efectos Indirectos:

Aumento en los Gastos de Atención de Salud de la Población




2.2.4. Árbol de Causas y Efectos

Diagrama Nº 1: Árbol de Causas y Efectos

PROBLEMA CENTRAL

Alta Incidencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en el Centro

Poblado de Tacapisi - Challapampa

CAUSA DIRECTA

Inadecuada Calidad

del Servicio de

Agua Potable

CAUSA DIRECTA

Inadecuada

Disposición de

Excretas

EFECTO FINAL

Deterioro de la calidad de vida de la


Tacapisi - Challapampa

CAUSA INDIRECTA

Deficiente y

Limitada

Infraestructura de

Captación y

Almacenamiento

CAUSA INDIRECTA

Limitada

Cobertura del

Servicio de Agua

Potable

CAUSA INDIRECTA

Baja Cobertura de

Letrinas

CAUSA DIRECTA

Deficiente Gestión

de los Servicios

CAUSA INDIRECTA

Deficiente Gestión

Técnica y

Administrativa

EFECTO DIRECTO

Elevados Niveles de

Malnutrición

EFECTO DIRECTO

Elevados Índices de

Morbilidad Infantil

EFECTO INDIRECTO

Aumento en los Gastos de

Atencion en Salud de la

Población

CAUSA DIRECTA

Inadecuados

Hábitos y Practicas

de Higiene

CAUSA INDIRECTA

Bajos Niveles de

Educación Sanitaria

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1. Objetivo Central

Como consecuencia del problema central identificado, el Objetivo Central del

Proyecto es: “Disminuir la Incidencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en

el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa”.

PROBLEMA CENTRAL

Alta Incidencia de Enfermedades Diarreicas y

Parasitarias en el Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa

OBJETIVO CENTRAL

Disminuir la Incidencia de Enfermedades

Diarreicas y Parasitarias en el Centro Poblado

de Tacapisi - Challapampa




2.3.2. Análisis de Medios

Los medios para el logro del objetivo central son:

a. Medios de primer nivel

Adecuada Calidad del Servicio de Agua Potable

Adecuada Disposición de Excretas

Adecuados Hábitos y Practicas de Higiene

Eficiente Gestión de los Servicios

b. Medios Fundamentales

Adecuada y Suficiente Infraestructura de Captación y Almacenamiento

Suficiente Cobertura del Servicio de Agua Potable

Suficiente Cobertura de Letrinas

Buenos Niveles de Educación Sanitaria

Eficiente Gestión Técnica y Administrativa

2.3.3. Análisis de Fines

El cumplimiento de los objetivos, generara consecuencias positivas para la población

del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa en los sectores a intervenirse; los que

se manifiestan en los resultados siguientes:

a. Fin Último

Mejor Calidad de Vida de la Población del Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa.

b. Fin Directo

Reducidos Niveles de Desnutrición

Bajos Índices de Morbilidad Infantil

c. Fin Indirecto

Reducción de Gastos de Atención en Salud de la Población




2.3.4. Árbol de Medios Fines

Diagrama Nº 2: Árbol de Medios y Fines

OBJETIVO CENTRAL

Disminuir la Incidencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en el

Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa

MEDIO 1º NIVEL

Adecuada Calidad

del Servicio de

Agua Potable

MEDIO 1º NIVEL

Adecuada

Disposición de

Excretas

MEDIO

FUNDAMENTAL

Adecuada y

Suficiente

Infraestructura de

Captación y

Almacenamiento

MEDIO

FUNDAMENTAL

Suficientes

Cobertura de

Letrinas

MEDIO 1º NIVEL

Eficiente Gestión

de los Servicios

MEDIO

FUNDAMENTAL

Eficiente Gestión

Técnica y

Administrativa

MEDIO 1º NIVEL

Adecuados Hábitos

y Practicas de

Higiene

MEDIO

FUNDAMENTAL

Buenos Niveles de


MEDIO

FUNDAMENTAL

Suficiente

Cobertura del

Servicio de Agua

Potable

FIN FINAL

Mejor calidad de vida de la Población

del Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa

FIN DIRECTO

Reducidos Niveles de

Malnutrición

FIN DIRECTO

Bajos Índices de

Morbilidad Infantil

FIN INDIRECTO

Reducción de Gastos de

Atención en Salud de la

Población

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1. Identificación de acciones

Para el logro de los medios fundamentales se plantea la ejecución de acciones, sobre

el cual se plantean las alternativas de solución al problema central de “Alta Incidencia

de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa”.

2.4.2. Análisis de la Interrelación de Acciones

Para cada uno de los medios fundamentales se identifico las siguientes acciones:




Diagrama Nº 3: Planteamiento de Acciones

Mejoramiento y Ampliación

de las captaciones y

reservorios de Cotañani

Cucho, Condor Collo, Vilca

Cahua y Humajalso

Instalación y ampliación

de redes y conexiones

de agua

Instalación de letrinas

ecológicas

Implementación de un

taller de capacitación a

las JASS y personal

encargado de los

servicios

Acciones Mutuamente Excluyentes

Acciones Complementarias

NOTA

Implementación de un

taller de educación

sanitaria sobre buenos

hábitos y prácticas de

higiene, dirigidos a la

población

MEDIO

FUNDAMENTAL

Adecuada y Suficiente

Infraestructura de

Captación y

Almacenamiento

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficientes Cobertura

de Letrinas

MEDIO

FUNDAMENTAL

Eficiente Gestión

Técnica y

Administrativa

MEDIO FUNDAMENTAL

Buenos Niveles de


MEDIO

FUNDAMENTAL

Suficiente Cobertura

del Servicio de Agua

Potable

Instalación de letrinas de

arrastre hidráulico

2.4.3. Planteamiento de Alternativas de Solución

A través del Árbol de Causas y Efectos y Medios y fines, asumiendo las condiciones de

carácter técnico, ambiental y costumbres de la población del Centro Poblado de

Tacapisi - Challapampa; se plantean 02 alternativas de solución al problema de: “Alta

Incidencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en el Centro Poblado de Tacapisi

- Challapampa”.

a. Alternativa I

o Mejoramiento y ampliación de las captaciones y reservorios de Cotañani

Cucho, Condor Collo, Vilca Cahua y Humajalso.

o Instalación y ampliación de redes y conexiones de agua.

o Instalación de letrinas ecológicas.

o Implementación de un taller de educación sanitaria sobre buenos hábitos

y prácticas de higiene, dirigidos a la población.

o Implementación de un taller de capacitación a las JASS y personal

encargado de los servicios.

b. Alternativa II

o Mejoramiento y ampliación de las captaciones y reservorios de Cotañani

Cucho, Condor Collo, Vilca Cahua y Humajalso.

o Instalación y ampliación de redes y conexiones de agua.

o Instalación de letrinas de arrastre hidráulico.




o Implementación de un taller de educación sanitaria sobre buenos hábitos

y prácticas de higiene, dirigidos a la población.

o Implementación de un taller de capacitación a las JASS y personal

encargado de los servicios.




III. FORMULACIÓN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y

Saneamiento, en el Centro Poblado de Tacapisi – Challapampa, Distrito de Copani,

Provincia de Yunguyo, Región Puno” tiene un horizonte de evaluación de 20 años,

los cuales son concordantes con la vida útil de sus principales componentes; asimismo

los beneficios que generara, son hasta este periodo. Transcurrido este periodo los

costos de operación y mantenimiento se harán cada vez más elevados los cuales

ocasionarán malestar a la población del área de influencia directa. Cabe mencionar

que el sector y por la naturaleza de intervención de este proyecto se consideran 20

años de horizonte de evaluación, (Ver Diagrama Nº 4 y Cuadro Nº 30).

Diagrama Nº 4: Ciclo del Proyecto

2012 2012

PERFIL

EJECUCIÓN

EXPEDIENTE

TECNICO

2013 - 2033

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

EVALUACIÓN EX

POST

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

3.1.1. Pre Inversión

La fase de Pre Inversión implica la elaboración del presente estudio de pre inversión a

nivel de perfil el cual tiene una duración aproximada de 28 días hábiles el cual

incluye la evaluación y aprobación del mismo por la OPI - GL Yunguyo.

3.1.2. Inversión

Esta fase comprende la realización de los estudios definitivos y/o la elaboración del

expediente técnico y la ejecución misma de la obra.

Una vez declarado la viabilidad del presente estudio a nivel de perfil por la OPI – GL

Yunguyo, se procederá a la elaboración del expediente técnico, donde se consideran

los antecedentes necesarios para asegurar la calidad y ejecución del proyecto.

Esta fase tiene una duración de 03 trimestres para el sistema de agua potable y 02

trimestres para el sistema de saneamiento (Instalación de Letrinas).

3.1.3. Post Inversión

Esta fase comprende la puesta en servicio del proyecto, el cual incluye la operación y

mantenimiento del mismo, según el horizonte de evaluación del proyecto. Se propone

que esta fase se inicie el primer trimestre del año 2014.




Cuadro Nº 30: Horizonte de Evaluación de los Proyectos Alternativos I y II

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10--20

Pre-Inversión Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil

Elaboración del Expediente Técnico

Construcción de Captaciones

Instalación de Líneas de Conducción

Construcción de Reservorios

Instalación de Líneas de Aducción y Distribución

Caseta de Bombeo Bombeo

Instalación de Línea de Impulsión

instalación de Conexiones Domiciliarias

Instalación de Letrinas

Capacitación a las JASS


Post-Inversión Operación y Mantenimiento

Fases Actividades/ComponentesAños

Inversión


3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. Determinación de la Demanda Proyectada de Agua Potable

Para la determinación de la demanda proyectada de agua potable es necesario definir

y estimar las variables que determinan dicha demanda; estos son:

a. Población actual

Para la estimación de la población actual se realizo el empadronamiento de

viviendas y una encuesta socioeconómica; asimismo se utilizó la densidad

promedio de habitantes por vivienda para las comunidades de Tacapisi y

Challapampa; cuyos detalles se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 31: Población Actual del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa

803 4.06 3218

Tambuyo 125 3.00 375

Huallaquiri 31 4.00 124

Tutacachi 20 5.00 100

A. Central 36 4.00 144

Huareleque 30 4.00 120

Ahuiri 27 5.00 135

Sajsuyo 113 4.00 452

Queaqueani 38 3.00 114

Ayrihua 53 4.00 212

Amaquilla 7 3.00 21

Macachani 37 4.00 148

Santa Rosa 47 4.00 188

Quecuani 42 4.00 168

Central 126 5.00 630

Wecco 68 4.00 272

Colloyo 3 5.00 15






Viviendas

Dens. Prom. De

Hab. Por Viv.

Población

Total

El cuadro anterior nos muestra la existencia de 803 viviendas en todo el Centro

Poblado de Tacapisi - Challapampa; de los cuales 480 viviendas se encuentran en




la Comunidad de Tacapisi que representa el 60% y 323 se encuentran en la

Comunidad de Challapampa lo que representa el 40%.

Asimismo se ha determinado que la densidad promedio de habitantes por

vivienda es de 4.06 por lo que se tiene una población total estimada al 2012 de

3218 habitantes, de los cuales 1797 habitan en la Comunidad de Tacapisi y 1421

habitan en la Comunidad de Challapampa lo que representa el 56% y 44%

respectivamente.

b. Tasa de Crecimiento de la Población

Considerando el Cuadro Nº 26 se determinó la proyección de la población

utilizando la tasa de crecimiento intercensal promedio entre el área urbano y

rural del Distrito de Copani. Para ello se ha considerado los resultados del censo

realizado en el año 1993 y 2007, por lo que la tasa de crecimiento promedio

anual considerado para la proyección de la población del dentro poblado alcanza

el 0.10%.

Se ha considerado el promedio entre el área urbano y rural debido a que la

población del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa se encuentra por un lado

concentrado y por otro disperso.

Cabe resaltar que no existe información suficiente del centro poblado dentro de

los censos 1981, 1993 y 2007.

Cuadro Nº 32: Tasa Intercensal del Distrito de Copani

1993 2007 Tasa Tasa Tasa Tasa

Urbano Rural Urbano Rural Total Total Total Urbano Rural

Promedio

Urbano y

Rural

Hombres 4461 10237 5790 8053 14698 13843 -0.43% 1.88% -1.70% 0.09%

Mujeres 4575 11087 6144 8380 15662 14524 -0.54% 2.13% -1.98% 0.07%

Hombres 252 2852 287 2381 3104 2668 -1.08% 0.93% -1.28% -0.17%

Mujeres 199 2902 258 2510 3101 2768 -0.81% 1.87% -1.03% 0.42%

9036 21324 11934 16433 30360 28367 -0.48% 2.01% -1.84% 0.08%

451 5754 545 4891 6205 5436 -0.94% 1.36% -1.15% 0.10%

Fuente: Elaboración en Base a los Censos 1993 y 2007

Total Prov. de Yunguyo

Total Dist.Copani

Población Sexo

1993 2007

Provincia de

Yunguyo

Distrito de

Copani

Como se observa en el cuadro anterior la tasa intercensal es creciente 0.10%, de

esta manera se determina la proyección de la población por sectores el cual se

muestra en el siguiente cuadro:




Cuadro Nº 33: Proyección de la Población del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa

Sectores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3218 3221 3225 3228 3231 3235 3238 3241 3245 3248 3252 3255 3258 3262 3265 3268 3272 3275 3279 3282 3285

Tambuyo 375 375 376 376 377 377 377 378 378 379 379 379 380 380 380 381 381 382 382 382 383

Huallaquiri 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 127

Tutacachi 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102

A. Central 144 144 144 144 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147

Huareleque 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 123

Ahuiri 135 135 135 135 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 138 138 138

Sajsuyo 452 452 453 453 454 454 455 455 456 456 457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 461

Queaqueani 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116

Ayrihua 212 212 212 213 213 213 213 214 214 214 214 214 215 215 215 215 216 216 216 216 216

Amaquilla 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Macachani 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151

Santa Rosa 188 188 188 189 189 189 189 189 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 192 192 192

Quecuani 168 168 168 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 170 171 171 171 171 171 172

Central 630 631 631 632 633 633 634 635 635 636 637 637 638 639 639 640 641 641 642 643 643

Wecco 272 272 273 273 273 273 274 274 274 275 275 275 275 276 276 276 277 277 277 277 278

Colloyo 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Fuente: Elaboración Propia

Descripción

C.P. Tacapisi -

Challapampa

Comunidad de

Tacapisi

Comunidad de

Challapampa

c. Densidad por Lote (Vivienda)

En el Cuadro Nº 26 se determinó la densidad promedio de habitantes por vivienda

el cual alcanza a 4.06 en promedio para el Centro Poblado. Dicha densidad se

determino en base a los resultados de la encuesta socioeconómica y padrón de

beneficiarios tomado en el Centro Poblado de Tacapisi Challapampa.

d. Cobertura de Agua Potable

En el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa, los usuarios conectados al

servicio de agua potable, no cuentan con medidores de consumo de agua.

Durante el horizonte de planeamiento, las JASS no contemplan instalar

medidores de agua, considerando el reducido número de conexiones de agua

proyectados, que no superarían las 1,000 conexiones, al año 20.

Según el Padrón de usuarios del servicio, en la actualidad se tiene que: la

población servida asciende a 513 de los cuales 285 conexiones corresponden a la

Comunidad de Tacapisi y 285 corresponden a la Comunidad de Challapampa; lo

que implica que la cobertura del servicio de agua potable en el Centro Poblado

de Tacapisi - Challapampa es de 63.89%, estimada de la siguiente manera:

Este porcentaje de población que recibe el servicio, lo hace en condiciones

inadecuadas.

e. Número de Conexiones de Usuarios Domésticos

El número de conexiones de usuarios no domésticos ha sido estimado de acuerdo

a cada sistema existente en el centro poblado ello para facilitar un mejor análisis

de la demanda.




Del sistema de abastecimiento Cotañani Cucho el cual se ubica en la Comunidad

de Challapampa y abastece a este, tiene una cobertura de 70.59% lo que implica

que beneficia a 1003 habitantes.

Cuadro Nº 34: Proyección del Número de conexiones de Usuarios Domésticos

del Manantial de Cotañani Cucho

0 1421 70.59% 1003 4.33 231

1 1422 98.05% 1395 4.33 322

2 1424 98.15% 1398 4.33 323

3 1425 98.25% 1401 4.33 323

4 1427 98.35% 1403 4.33 324

5 1428 98.46% 1406 4.33 325

6 1430 98.56% 1409 4.33 325

7 1431 98.66% 1412 4.33 326

8 1433 98.76% 1415 4.33 327

9 1434 98.87% 1418 4.33 327

10 1436 98.97% 1421 4.33 328

11 1437 99.07% 1424 4.33 329

12 1439 99.17% 1427 4.33 329

13 1440 99.28% 1430 4.33 330

14 1442 99.38% 1433 4.33 331

15 1443 99.48% 1436 4.33 331

16 1445 99.59% 1439 4.33 332

17 1446 99.69% 1442 4.33 333

18 1448 99.79% 1445 4.33 333

19 1449 99.90% 1448 4.33 334

20 1451 100.00% 1451 4.33 335


Año Población

Cobertura

de

conexiones

(%)

Población

Servida

(Hab)

Personas/

Vivienda

Nº de

Conexiones

Usuarios

Domésticos

Según las proyecciones de demanda se espera que con la ejecución del proyecto

beneficiará al 98.05% de la población de la comunidad de Challapampa en el

primer año, el cual a lo largo de los años del horizonte del proyecto se estima

cubrir la demanda total.

El manantial denominado Condor Collo actualmente abastece a un 69.33% de la

población de los sectores de Sajsuyo (a una parte de la población de este sector)

y Queaqueani lo que implica que beneficia a 182 habitantes. Esta población es

parte de la Comunidad de Tacapisi.




Cuadro Nº 35: Proyección del Numero de conexiones de Usuarios Domésticos

del Manantial de Condor Collo

0 262 69.33% 182 3.50 52

1 262 98.05% 257 3.50 73

2 263 98.15% 258 3.50 74

3 263 98.25% 258 3.50 74

4 263 98.35% 259 3.50 74

5 263 98.46% 259 3.50 74

6 264 98.56% 260 3.50 74

7 264 98.66% 260 3.50 74

8 264 98.76% 261 3.50 75

9 264 98.87% 261 3.50 75

10 265 98.97% 262 3.50 75

11 265 99.07% 263 3.50 75

12 265 99.17% 263 3.50 75

13 266 99.28% 264 3.50 75

14 266 99.38% 264 3.50 75

15 266 99.48% 265 3.50 76

16 266 99.59% 265 3.50 76

17 267 99.69% 266 3.50 76

18 267 99.79% 266 3.50 76

19 267 99.90% 267 3.50 76

20 267 100.00% 267 3.50 76


Año Población

Cobertura

de

conexiones

(%)

Población

Servida

(Hab)

Personas/

Vivienda

Nº de

Conexiones

Usuarios

Domésticos

Según las proyecciones el 98.05% se abastecerá con el servicio de agua y se

proyecta que al finalizar el horizonte de evaluación del proyecto, el 100% contará

con el servicio de agua potable de este manantial.

Del sistema de abastecimiento Vilca Cahua el cual se ubica en la Comunidad de

Tacapisi y abastece a una parte de este, tiene una cobertura de 68.38% lo que

implica que beneficia a 367 habitantes.

Según las proyecciones, con la ejecución del proyecto se abastecerá al 98.05% de

la población en el primer año de operación y se proyecta que al finalizar el

horizonte de evaluación del proyecto, el 100% contará con el servicio de agua

potable de este manantial.





del Manantial de Vilca Cahua

0 537 68.38% 367 4 100

1 538 98.05% 527 4 144

2 538 98.15% 528 4 144

3 539 98.25% 529 4 144

4 539 98.35% 530 4 145

5 540 98.46% 531 4 145

6 540 98.56% 533 4 145

7 541 98.66% 534 4 146

8 541 98.76% 535 4 146

9 542 98.87% 536 4 146

10 543 98.97% 537 4 146

11 543 99.07% 538 4 147

12 544 99.17% 539 4 147

13 544 99.28% 540 4 147

14 545 99.38% 541 4 148

15 545 99.48% 543 4 148

16 546 99.59% 544 4 148

17 547 99.69% 545 4 149

18 547 99.79% 546 4 149

19 548 99.90% 547 4 149

20 548 100.00% 548 4 150


Año Población

Cobertura

de

conexiones

(%)

Población

Servida

(Hab)

Personas/

Vivienda

Nº de

Conexiones

Usuarios

Domésticos

Del sistema de abastecimiento Humajalso el cual también se ubica en la

Comunidad de Tacapisi y abastece a una parte de este, tiene una cobertura de

51.67% lo que implica que beneficia a 516 habitantes.

Según las proyecciones, con la ejecución del proyecto se abastecerá al 98.05% de

la población en el primer año de operación y se proyecta que al finalizar el

horizonte de evaluación del proyecto, el 100% contará con el servicio de agua

potable de este manantial.





del Manantial de Humajalso

0 998 51.67% 516 4 124

1 999 98.05% 980 4 235

2 1000 98.15% 982 4 236

3 1001 98.25% 984 4 236

4 1002 98.35% 986 4 237

5 1003 98.46% 988 4 237

6 1004 98.56% 990 4 238

7 1005 98.66% 992 4 238

8 1006 98.76% 994 4 239

9 1007 98.87% 996 4 239

10 1008 98.97% 998 4 240

11 1009 99.07% 1000 4 240

12 1010 99.17% 1002 4 241

13 1012 99.28% 1004 4 241

14 1013 99.38% 1006 4 242

15 1014 99.48% 1008 4 242

16 1015 99.59% 1010 4 243

17 1016 99.69% 1013 4 243

18 1017 99.79% 1015 4 244

19 1018 99.90% 1017 4 244

20 1019 100.00% 1019 4 245


Año Población

Cobertura

de

conexiones

(%)

Población

Servida

(Hab)

Personas/

Vivienda

Nº de

Conexiones

Usuarios

Domésticos

f. Número de Piletas Publicas

En el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa no se cuenta con piletas

públicas.

g. Consumo de Usuarios Domésticos

Para determinar el consumo total de usuarios domésticos se consideró Resolución

Ministerial Nº 269‐2009‐Vivienda donde se aprueban los Lineamientos de los

Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados de Pequeñas Ciudades

Publicada el 16 de Octubre de 2009, que considera que el consumo unitario de

usuarios domestico es de 15 m³/mes/conexión. Este parámetro se aplico para la

proyección de cada uno de los sistemas existentes en el Centro Poblado de


Considerando el parámetro anterior se estima que el consumo total de usuarios

domésticos asciende a 3472 m³/mes del manantial Cotañani cucho en el año cero

y se estima que este aumentara en la situación con proyecto a 4828 m³/mes lo

que significa un consumo anual 160930 lts/día. en los siguientes años se espera

que el consumo aumente en 10 m³ cada año.




Cuadro Nº 38: Consumo de Usuarios Domésticos del Manantial Cotañani Cucho

0 15 3472 115738

1 15 4828 160930

2 15 4838 161264

3 15 4848 161599

4 15 4858 161934

5 15 4868 162270

6 15 4878 162607

7 15 4888 162945

8 15 4898 163283

9 15 4909 163622

10 15 4919 163962

11 15 4929 164302

12 15 4939 164643

13 15 4950 164985

14 15 4960 165327

15 15 4970 165670

16 15 4980 166014

17 15 4991 166359

18 15 5001 166704

19 15 5012 167050

20 15 5022 167397


Año

Consumo Unitario

Usuario,

Domestico

(m³/mes/conex)

Consumo Total

Usuario

Domestico

(m³/mes)

Consumo Total

Usuario

Domestico (lt/dia)

Cuadro Nº 39: Consumo de Usuarios Domésticos del Manantial Condor Collo

0 15 779 25950

1 15 1102 36737

2 15 1104 36813

3 15 1107 36889

4 15 1109 36966

5 15 1111 37043

6 15 1114 37119

7 15 1116 37196

8 15 1118 37274

9 15 1121 37351

10 15 1123 37429

11 15 1125 37506

12 15 1128 37584

13 15 1130 37662

14 15 1132 37740

15 15 1135 37819

16 15 1137 37897

17 15 1139 37976

18 15 1142 38055

19 15 1144 38134

20 15 1146 38213


Año

Consumo Unitario

Usuario,

Domestico

(m³/mes/conex)

Consumo Total

Usuario

Domestico

(m³/mes)

Consumo Total

Usuario

Domestico (lt/dia)

El consumo total de usuarios domésticos asciende a 779 m³/mes del manantial

Condor Collo en el año cero y se estima que aumentará en la situación con




proyecto a 1102 m³/mes lo que significa un consumo anual 36737 lts/día. En los

siguientes años se espera que el consumo aumente en 7 m³ cada año.

Cuadro Nº 40: Consumo de Usuarios Domésticos del Manantial Vilca Cahua

0 15 1502 50075

1 15 2156 71873

2 15 2161 72023

3 15 2165 72172

4 15 2170 72322

5 15 2174 72472

6 15 2179 72622

7 15 2183 72773

8 15 2188 72924

9 15 2192 73076

10 15 2197 73227

11 15 2201 73379

12 15 2206 73532

13 15 2211 73684

14 15 2215 73837

15 15 2220 73990

16 15 2224 74144

17 15 2229 74298

18 15 2234 74452

19 15 2238 74607

20 15 2243 74762


Año

Consumo Unitario

Usuario,

Domestico

(m³/mes/conex)

Consumo Total

Usuario

Domestico

(m³/mes)

Consumo Total

Usuario

Domestico (lt/dia)

Cuadro Nº 41: Consumo de Usuarios Domésticos del Manantial Humajalso

0 15 1857 61883

1 15 3526 117546

2 15 3534 117790

3 15 3541 118034

4 15 3548 118279

5 15 3556 118525

6 15 3563 118771

7 15 3571 119017

8 15 3578 119264

9 15 3585 119512

10 15 3593 119760

11 15 3600 120009

12 15 3608 120258

13 15 3615 120507

14 15 3623 120757

15 15 3630 121008

16 15 3638 121259

17 15 3645 121511

18 15 3653 121763

19 15 3660 122016

20 15 3668 122269


Año

Consumo Unitario

Usuario,

Domestico

(m³/mes/conex)

Consumo Total

Usuario

Domestico

(m³/mes)

Consumo Total

Usuario

Domestico (lt/dia)




El consumo total de usuarios domésticos asciende a 1857 m³/mes del manantial

Humajalso en el año cero y se estima que aumentará en la situación con proyecto

a 3526 m³/mes lo que significa un consumo anual 117546 lts/dia. En los

siguientes años se espera que el consumo aumente en 7 m³ cada año.

h. Consumo de Usuarios no Domésticos

Para la estimación de la demanda total de agua se considera el consumo

domestico que corresponde al consumo de las familias, el consumo estatal que

corresponde al consumo de instituciones de carácter público como son las

instituciones educativas y el municipio del Centro Poblado Tacapisi Challapampa.

El consumo de agua en las instituciones educativas, se determinó considerando la

cantidad de alumnos matriculados en cada institución educativa estos son de los

niveles Inicial Primaria y Secundaria.

La dotación se determinó según el artículo 14 de la Norma A. 040 del Reglamento

Nacional de edificaciones; el cual establece que la dotación de agua a garantizar

para el diseño de los sistemas de suministro y almacenamiento son:

Cuadro Nº 42: Instituciones Estatales en el Centro Poblado de Tacapisi

Challapampa

Nivel Modalidad Localización Gestión Beneficiarios

Dotación

(lts./benef./

dia

Consumo de

Agua

(lts./Dia)

Primaria Challapampa Estatal 110 20 2202.42

Primaria Tacapisi Estatal 144 20 2883.17

Secundaria Tacapisi Estatal 450 25 11262.38

Inicial No Escolarizado Tacapisi Estatal 20 20 400.00

Inicial No Escolarizado Challapampa Estatal 18 20 360.00

Inicial No Escolarizado Tacapisi Estatal 9 20 180.00

Institución Publica Tacapisi Estatal 3 100 300.00

Tacapisi

Municipio

Institución

70274

70260

Andrés Bello

Tacapisi

Challapampa

En el cuadro anterior se aprecia el consumo el consumo de agua en litros por día

considerando los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En los Cuadros 43, 44, 45 y 46 se observa que el consumo domestico es mayor en

la comunidad de Tacapisi ello debido a que en esta comunidad se ubican la

mayoría de las instituciones estatales, entre instituciones educativas e

instituciones públicas como el municipio del centro poblado.

Los cuadros siguientes muestran los cálculos del consumo no domestico

considerando las instituciones del Cuadro Nº 42.




Cuadro Nº 43: Consumo de Usuarios No Domésticos del Manantial Cotañani

Cucho

0 38.44 77 2562

1 38.44 77 2562

2 38.44 77 2562

3 38.44 77 2562

4 38.44 77 2562

5 38.44 77 2562

6 38.44 77 2562

7 38.44 77 2562

8 38.44 77 2562

9 38.44 77 2562

10 38.44 77 2562

11 38.44 77 2562

12 38.44 77 2562

13 38.44 77 2562

14 38.44 77 2562

15 38.44 77 2562

16 38.44 77 2562

17 38.44 77 2562

18 38.44 77 2562

19 38.44 77 2562

20 38.44 77 2562


Año

Consumo Unitario

Usuario No

Domestico

(m³/mes/conex)

Consumo Total

Usuario No

Domestico

(m³/mes)

Consumo Total

Usuario No

Domestico (lt/dia)

Cuadro Nº 44: Consumo de Usuarios No Domésticos del Manantial Condor Collo

0 12.00 12 400

1 12.00 12 400

2 12.00 12 400

3 12.00 12 400

4 12.00 12 400

5 12.00 12 400

6 12.00 12 400

7 12.00 12 400

8 12.00 12 400

9 12.00 12 400

10 12.00 12 400

11 12.00 12 400

12 12.00 12 400

13 12.00 12 400

14 12.00 12 400

15 12.00 12 400

16 12.00 12 400

17 12.00 12 400

18 12.00 12 400

19 12.00 12 400

20 12.00 12 400


Año

Consumo Unitario

Usuario No

Domestico

(m³/mes/conex)

Consumo Total

Usuario No

Domestico

(m³/mes)

Consumo Total

Usuario No

Domestico (lt/dia)




Cuadro Nº 45: Consumo de Usuarios No Domésticos del Manantial Vilca Cahua

0 7.20 14 480

1 7.20 14 480

2 7.20 14 480

3 7.20 14 480

4 7.20 14 480

5 7.20 14 480

6 7.20 14 480

7 7.20 14 480

8 7.20 14 480

9 7.20 14 480

10 7.20 14 480

11 7.20 14 480

12 7.20 14 480

13 7.20 14 480

14 7.20 14 480

15 7.20 14 480

16 7.20 14 480

17 7.20 14 480

18 7.20 14 480

19 7.20 14 480

20 7.20 14 480


Año

Consumo Unitario

Usuario No

Domestico

(m³/mes/conex)

Consumo Total

Usuario No

Domestico

(m³/mes)

Consumo Total

Usuario No

Domestico (lt/dia)

Cuadro Nº 46: Consumo de Usuarios No Domésticos del Manantial Humajalso

0 337.87 338 11262

1 337.87 676 22525

2 337.87 676 22525

3 337.87 676 22525

4 337.87 676 22525

5 337.87 676 22525

6 337.87 676 22525

7 337.87 676 22525

8 337.87 676 22525

9 337.87 676 22525

10 337.87 676 22525

11 337.87 676 22525

12 337.87 676 22525

13 337.87 676 22525

14 337.87 676 22525

15 337.87 676 22525

16 337.87 676 22525

17 337.87 676 22525

18 337.87 676 22525

19 337.87 676 22525

20 337.87 676 22525


Año

Consumo Unitario

Usuario No

Domestico

(m³/mes/conex)

Consumo Total

Usuario No

Domestico

(m³/mes)

Consumo Total

Usuario No

Domestico (lt/dia)

De los anteriores cuadros podemos resumir que del manantial de Humajalso

existe un mayor consumo de usuarios no domésticos ello debido a que este

manante están conectados mayor cantidad de instituciones estatales y con mayor




población de consumo estatal como son los alumnos de la institución educativa

Secundaria Andrés Bello, y en la situación con proyecto se incluye a la institución

educativa Primaria Nº 70260 de Tacapisi.

i. Demanda Total de Agua Potable y Demanda Producción de Agua1

La demanda total de agua potable resulta de la suma del consumo domestico y

estatal.

La demanda de producción de agua resulta de la suma del consumo y las perdidas

físicas de cada uno de los sistemas existentes. Los resultados se muestran en los

siguientes cuadros proyectados para todos los sistemas.

Cuadro Nº 47: Demanda Producción de Agua de Manantial Cotañani Cucho

Domestico Estatal Total

1 160930 2562 163492 1.89 25% 2.52

2 161264 2562 163826 1.90 25% 2.53

3 161599 2562 164161 1.90 25% 2.53

4 161934 2562 164497 1.90 25% 2.54

5 162270 2562 164833 1.91 25% 2.54

6 162607 2562 165170 1.91 25% 2.55

7 162945 2562 165507 1.92 25% 2.55

8 163283 2562 165845 1.92 25% 2.56

9 163622 2562 166184 1.92 25% 2.56

10 163962 2562 166524 1.93 25% 2.57

11 164302 2562 166864 1.93 25% 2.58

12 164643 2562 167205 1.94 25% 2.58

13 164985 2562 167547 1.94 25% 2.59

14 165327 2562 167890 1.94 25% 2.59

15 165670 2562 168233 1.95 25% 2.60

16 166014 2562 168577 1.95 25% 2.60

17 166359 2562 168921 1.96 25% 2.61

18 166704 2562 169267 1.96 25% 2.61

19 167050 2562 169613 1.96 25% 2.62

20 167397 2562 169959 1.97 25% 2.62


Año

Consumo de Agua ConectadosPerdidas

Físicas

Demanda

Producción de

Agua (lts/s)

lts./Dia Total

lts./s

La demanda total de agua potable del sistema Cotañani Cucho asciende a 1.89

lts/s y se proyecta que este aumentara a lo largo del horizonte del proyecto

llegando hasta 1.97 lts/s.

Asimismo para el cálculo de la demanda de producción de agua se ha supuesto las

perdidas físicas para cada sistema el cual asciende al 25% para cada uno. Estas

pérdidas son resultado de fugas en las tuberías en mal estado, filtraciones de las

captaciones y reservorios en mal estado de conservación. Cotañani Cucho

presenta una demanda de producción de agua de 2.52 lts/s en el primer año el

cual se incrementa a 2.62 lts/s al finalizar el horizonte de evaluación del

proyecto.

1 Demanda de Producción de Agua = Demanda Media




Cuadro Nº 48: Demanda Producción de Agua de Manantial Condor Collo


1 36737 400 37137 0.43 25% 0.57

2 36813 400 37213 0.43 25% 0.57

3 36889 400 37289 0.43 25% 0.58

4 36966 400 37366 0.43 25% 0.58

5 37043 400 37443 0.43 25% 0.58

6 37119 400 37519 0.43 25% 0.58

7 37196 400 37596 0.44 25% 0.58

8 37274 400 37674 0.44 25% 0.58

9 37351 400 37751 0.44 25% 0.58

10 37429 400 37829 0.44 25% 0.58

11 37506 400 37906 0.44 25% 0.58

12 37584 400 37984 0.44 25% 0.59

13 37662 400 38062 0.44 25% 0.59

14 37740 400 38140 0.44 25% 0.59

15 37819 400 38219 0.44 25% 0.59

16 37897 400 38297 0.44 25% 0.59

17 37976 400 38376 0.44 25% 0.59

18 38055 400 38455 0.45 25% 0.59

19 38134 400 38534 0.45 25% 0.59

20 38213 400 38613 0.45 25% 0.60


Año


Físicas

Demanda

Producción de

Agua (lts/s)

lts./Dia Total

lts./s

La demanda total de agua potable del sistema Condor Collo asciende a 0.43 lts/s

y se proyecta que este aumentara a lo largo del horizonte del proyecto llegando

hasta 0.45 lts/s.

Cuadro Nº 49: Demanda Producción de Agua de Manantial Vilca Cahua


1 71873 480 72353 0.84 25% 1.12

2 72023 480 72503 0.84 25% 1.12

3 72172 480 72652 0.84 25% 1.12

4 72322 480 72802 0.84 25% 1.12

5 72472 480 72952 0.84 25% 1.13

6 72622 480 73102 0.85 25% 1.13

7 72773 480 73253 0.85 25% 1.13

8 72924 480 73404 0.85 25% 1.13

9 73076 480 73556 0.85 25% 1.14

10 73227 480 73707 0.85 25% 1.14

11 73379 480 73859 0.85 25% 1.14

12 73532 480 74012 0.86 25% 1.14

13 73684 480 74164 0.86 25% 1.14

14 73837 480 74317 0.86 25% 1.15

15 73990 480 74470 0.86 25% 1.15

16 74144 480 74624 0.86 25% 1.15

17 74298 480 74778 0.87 25% 1.15

18 74452 480 74932 0.87 25% 1.16

19 74607 480 75087 0.87 25% 1.16

20 74762 480 75242 0.87 25% 1.16


Año


Físicas

Demanda

Producción de

Agua (lts/s)

lts./Dia Total

lts./s




La demanda de producción de agua del sistema de Condor Collo es de 0.57 lts/s

en el primer año el cual se incrementa a 0.60 lts/s al finalizar el horizonte de

evaluación del proyecto, como se observa en el Cuadro Nº 48.

La demanda total de agua potable del sistema Vilca Cahua asciende a 0.84 lts/s

y se proyecta que este aumentara a lo largo del horizonte del proyecto llegando

hasta 0.87 lts/s, los resultados se muestran en el Cuadro Nº 49.

La demanda de producción de agua del sistema de Vilca Cahua es de 1.12 lts/s en

el primer año el cual se incrementa a 1.16 lts/s en el año 18 hasta finalizar el

horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro Nº 50: Demanda Producción de Agua de Manantial Humajalso


1 117546 22525 140070 1.62 25% 2.16

2 117790 22525 140314 1.62 25% 2.17

3 118034 22525 140559 1.63 25% 2.17

4 118279 22525 140804 1.63 25% 2.17

5 118525 22525 141050 1.63 25% 2.18

6 118771 22525 141296 1.64 25% 2.18

7 119017 22525 141542 1.64 25% 2.18

8 119264 22525 141789 1.64 25% 2.19

9 119512 22525 142037 1.64 25% 2.19

10 119760 22525 142285 1.65 25% 2.20

11 120009 22525 142533 1.65 25% 2.20

12 120258 22525 142782 1.65 25% 2.20

13 120507 22525 143032 1.66 25% 2.21

14 120757 22525 143282 1.66 25% 2.21

15 121008 22525 143533 1.66 25% 2.22

16 121259 22525 143784 1.66 25% 2.22

17 121511 22525 144036 1.67 25% 2.22

18 121763 22525 144288 1.67 25% 2.23

19 122016 22525 144541 1.67 25% 2.23

20 122269 22525 144794 1.68 25% 2.23


Año


Físicas

Demanda

Producción de

Agua (lts/s)

lts./Dia Total

lts./s

La demanda total de agua potable del sistema Humajalso asciende a 1.62 lts/s y

se proyecta que este aumentará a lo largo del horizonte del proyecto llegando

hasta 1.68 lts/s, los resultados se muestran en el cuadro anterior.

La demanda de producción de agua del sistema de Humajalso es de 2.16 lts/s en

el primer año el cual se incrementa a 2.23 lts/s a partir del año 18 hasta finalizar

el horizonte de evaluación del proyecto.

j. Demanda Máxima Diaria y Horaria

Con la demanda de producción se obtienen las demandas máxima diaria y

horaria, necesarias para el dimensionamiento de las obras.

Demanda máxima diaria: Se refiere al caudal requerido en el día máximo

consumo el cual se obtiene de multiplicar la demanda de producción de agua por




el coeficiente máximo diario, el cual, de acuerdo a lo recomendado por el sector

es de 1.3.

Demanda máxima horaria: Se refiere a las variaciones en el día el cual es

absorbido por el reservorio de regulación y por la capacidad de las redes de

distribución. Esto se determina multiplicando por el coeficiente máximo horario

considerado para este proyecto igual a 1.8.

Los cálculos de la demanda máxima diaria y horaria se muestran en los cuadros

51, 52, 53 y 54 estimados para cada uno de los sistemas (Cotañani Cucho, Condor

Collo, Vilca Cahua y Humajalso respectivamente).

k. Demanda de Volumen de Almacenamiento de Agua

Para la estimación de la demanda de volumen de almacenamiento de agua se ha

estimado el volumen de regulación el cual es igual al 25% respecto a la demanda

media.

Igualmente, la estimación de la demanda volumen de almacén de agua se estima

en los cuadros 51, 52, 53 y 54 los cuales fueron estimados para cada uno de los

sistemas.

Cuadro Nº 51: Demanda de Volumen Almacén Cotañani Cucho

Año

Demanda

Máxima Diaria

(lts./s)

Demanda

Máxima Horaria

(lts./s)

Demanda de

Volumen

Almacenamiento

(m³/día)

1 3.28 4.54 54

2 3.29 4.55 55

3 3.29 4.56 55

4 3.30 4.57 55

5 3.31 4.58 55

6 3.31 4.59 55

7 3.32 4.60 55

8 3.33 4.61 55

9 3.33 4.62 55

10 3.34 4.63 56

11 3.35 4.64 56

12 3.35 4.64 56

13 3.36 4.65 56

14 3.37 4.66 56

15 3.38 4.67 56

16 3.38 4.68 56

17 3.39 4.69 56

18 3.40 4.70 56

19 3.40 4.71 57

20 3.41 4.72 57





Cuadro Nº 52: Demanda de Volumen Almacén Condor Collo

Año

Demanda

Máxima Diaria

(lts./s)

Demanda

Máxima Horaria

(lts./s)

Demanda de

Volumen

Almacenamiento

(m³/día)

1 0.75 1.03 12

2 0.75 1.03 12

3 0.75 1.04 12

4 0.75 1.04 12

5 0.75 1.04 12

6 0.75 1.04 13

7 0.75 1.04 13

8 0.76 1.05 13

9 0.76 1.05 13

10 0.76 1.05 13

11 0.76 1.05 13

12 0.76 1.06 13

13 0.76 1.06 13

14 0.77 1.06 13

15 0.77 1.06 13

16 0.77 1.06 13

17 0.77 1.07 13

18 0.77 1.07 13

19 0.77 1.07 13

20 0.77 1.07 13


Cuadro Nº 53: Demanda de Volumen Almacén Vilca Cahua

Año

Demanda

Máxima Diaria

(lts./s)

Demanda

Máxima Horaria

(lts./s)

Demanda de

Volumen

Almacenamiento

(m³/día)

1 1.45 2.01 24

2 1.45 2.01 24

3 1.46 2.02 24

4 1.46 2.02 24

5 1.46 2.03 24

6 1.47 2.03 24

7 1.47 2.03 24

8 1.47 2.04 24

9 1.48 2.04 25

10 1.48 2.05 25

11 1.48 2.05 25

12 1.48 2.06 25

13 1.49 2.06 25

14 1.49 2.06 25

15 1.49 2.07 25

16 1.50 2.07 25

17 1.50 2.08 25

18 1.50 2.08 25

19 1.51 2.09 25

20 1.51 2.09 25





Cuadro Nº 54: Demanda de Volumen Almacén Humajalso

Año

Demanda

Máxima Diaria

(lts./s)

Demanda

Máxima Horaria

(lts./s)

Demanda de

Volumen

Almacenamiento

(m³/día)

1 2.81 3.89 47

2 2.81 3.90 47

3 2.82 3.90 47

4 2.82 3.91 47

5 2.83 3.92 47

6 2.83 3.92 47

7 2.84 3.93 47

8 2.84 3.94 47

9 2.85 3.95 47

10 2.85 3.95 47

11 2.86 3.96 48

12 2.86 3.97 48

13 2.87 3.97 48

14 2.87 3.98 48

15 2.88 3.99 48

16 2.88 3.99 48

17 2.89 4.00 48

18 2.89 4.01 48

19 2.90 4.02 48

20 2.90 4.02 48


l. Resúmenes de las Estimaciones de la Demanda del Servicio de Agua Potable

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la estimación de la demanda del

servicio de agua potable con los principales informaciones al respecto.

Cuadro Nº 55: Resumen de la Demanda del Servicio de Agua Potable


0 3218 63.89% 2056 4 507

1 3221 98.05% 3159 4 774 387086 25967 413053 4.78 25% 6.37 8.29 11.47 138

2 3225 98.15% 3165 4 776 387889 25967 413856 4.79 25% 6.39 8.30 11.50 138

3 3228 98.25% 3172 4 777 388694 25967 414661 4.80 25% 6.40 8.32 11.52 138

4 3231 98.35% 3178 4 779 389501 25967 415468 4.81 25% 6.41 8.34 11.54 138

5 3235 98.46% 3185 4 781 390310 25967 416277 4.82 25% 6.42 8.35 11.56 139

6 3238 98.56% 3191 4 782 391120 25967 417087 4.83 25% 6.44 8.37 11.59 139

7 3241 98.66% 3198 4 784 391932 25967 417899 4.84 25% 6.45 8.38 11.61 139

8 3245 98.76% 3205 4 785 392745 25967 418712 4.85 25% 6.46 8.40 11.63 140

9 3248 98.87% 3211 4 787 393560 25967 419528 4.86 25% 6.47 8.42 11.65 140

10 3252 98.97% 3218 4 789 394377 25967 420345 4.87 25% 6.49 8.43 11.68 140

11 3255 99.07% 3225 4 790 395196 25967 421163 4.87 25% 6.50 8.45 11.70 140

12 3258 99.17% 3231 4 792 396016 25967 421983 4.88 25% 6.51 8.47 11.72 141

13 3262 99.28% 3238 4 794 396838 25967 422806 4.89 25% 6.52 8.48 11.74 141

14 3265 99.38% 3245 4 795 397662 25967 423629 4.90 25% 6.54 8.50 11.77 141

15 3268 99.48% 3252 4 797 398488 25967 424455 4.91 25% 6.55 8.52 11.79 141

16 3272 99.59% 3258 4 799 399315 25967 425282 4.92 25% 6.56 8.53 11.81 142

17 3275 99.69% 3265 4 800 400144 25967 426111 4.93 25% 6.58 8.55 11.84 142

18 3279 99.79% 3272 4 802 400974 25967 426941 4.94 25% 6.59 8.57 11.86 142

19 3282 99.90% 3279 4 804 401806 25967 427774 4.95 25% 6.60 8.58 11.88 143

20 3285 100.00% 3285 4 805 402641 25967 428608 4.96 25% 6.61 8.60 11.91 143

Demanda

Máxima

Diaria

(lts./s)

Demanda

Máxima

Horaria

(lts./s)

Demanda

de

Volumen

Almacén

(m³/dia)

Fuente: Elaboración Propia

lts./Dia Total

lts./s


Físicas

Demanda

Producción

de Agua

(lts/s)

Año Población

Cobertura

de

conexiones

(%)

Población

Servida

(Hab)

Personas/

Vivienda

Nº de

Conexiones

Usuarios

Domésticos




3.2.2. Determinación del Numero de Letrinas

También se determinara la demanda de letrinas sanitarias correspondiente a cada

sistema de abastecimiento de agua potable del Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa.

Cuadro Nº 56: Demanda de Letrinas Comunidad de Challapampa

Total Incremental

0

1 1422 98.05% 1395 4 323 323 323

2 1424 98.15% 1398 4 323 323 1

3 1425 98.25% 1401 4 324 324 1

4 1427 98.35% 1403 4 325 325 1

5 1428 98.46% 1406 4 325 325 1

6 1430 98.56% 1409 4 326 326 1

7 1431 98.66% 1412 4 327 327 1

8 1433 98.76% 1415 4 327 327 1

9 1434 98.87% 1418 4 328 328 1

10 1436 98.97% 1421 4 329 329 1

11 1437 99.07% 1424 4 329 329 1

12 1439 99.17% 1427 4 330 330 1

13 1440 99.28% 1430 4 331 331 1

14 1442 99.38% 1433 4 331 331 1

15 1443 99.48% 1436 4 332 332 1

16 1445 99.59% 1439 4 333 333 1

17 1446 99.69% 1442 4 333 333 1

18 1448 99.79% 1445 4 334 334 1

19 1449 99.90% 1448 4 335 335 1

20 1451 100.00% 1451 4 336 336 1

Nº de Letrinas


Año PoblaciónCobertura de

Saneamiento

Población

Servida

Personas/

Vivienda

Viviendas

Servidas

Como se aprecia en los cuadros Nº 56, 57, 58 y 59, se ha estimado la demanda de

letrinas para todos los sectores de acuerdo al sistema de abastecimiento de agua

potable ello por la tipología del proyecto.

Cabe mencionar que la proyección se realizo para los 20 años de operación y

mantenimiento del proyecto con la finalidad de un mejor análisis.




Cuadro Nº 57: Demanda de Letrinas Condor Collo

Total Incremental

0

1 262 98.05% 257 3 75 75 75

2 263 98.15% 258 3 75 75 0

3 263 98.25% 258 3 75 75 0

4 263 98.35% 259 3 75 75 0

5 263 98.46% 259 3 75 75 0

6 264 98.56% 260 3 75 75 0

7 264 98.66% 260 3 75 75 0

8 264 98.76% 261 3 76 76 0

9 264 98.87% 261 3 76 76 0

10 265 98.97% 262 3 76 76 0

11 265 99.07% 263 3 76 76 0

12 265 99.17% 263 3 76 76 0

13 266 99.28% 264 3 76 76 0

14 266 99.38% 264 3 77 77 0

15 266 99.48% 265 3 77 77 0

16 266 99.59% 265 3 77 77 0

17 267 99.69% 266 3 77 77 0

18 267 99.79% 266 3 77 77 0

19 267 99.90% 267 3 77 77 0

20 267 100.00% 267 3 78 78 0

Nº de Letrinas



Saneamiento

Población

Servida

Personas/

Vivienda

Viviendas

Servidas

Cuadro Nº 58: Demanda de Letrinas Vilca Cahua

Total Incremental

0

1 538 98.05% 527 4 136 136 136

2 538 98.15% 528 4 137 137 0

3 539 98.25% 529 4 137 137 0

4 539 98.35% 530 4 137 137 0

5 540 98.46% 531 4 137 137 0

6 540 98.56% 533 4 138 138 0

7 541 98.66% 534 4 138 138 0

8 541 98.76% 535 4 138 138 0

9 542 98.87% 536 4 139 139 0

10 543 98.97% 537 4 139 139 0

11 543 99.07% 538 4 139 139 0

12 544 99.17% 539 4 139 139 0

13 544 99.28% 540 4 140 140 0

14 545 99.38% 541 4 140 140 0

15 545 99.48% 543 4 140 140 0

16 546 99.59% 544 4 141 141 0

17 547 99.69% 545 4 141 141 0

18 547 99.79% 546 4 141 141 0

19 548 99.90% 547 4 141 141 0

20 548 100.00% 548 4 142 142 0

Nº de Letrinas



Saneamiento

Población

Servida

Personas/

Vivienda

Viviendas

Servidas




Cuadro Nº 59: Demanda de Letrinas Humajalso

Total Incremental

0

1 999 98.05% 980 4 269 269 269

2 1000 98.15% 982 4 269 269 1

3 1001 98.25% 984 4 270 270 1

4 1002 98.35% 986 4 270 270 1

5 1003 98.46% 988 4 271 271 1

6 1004 98.56% 990 4 271 271 1

7 1005 98.66% 992 4 272 272 1

8 1006 98.76% 994 4 273 273 1

9 1007 98.87% 996 4 273 273 1

10 1008 98.97% 998 4 274 274 1

11 1009 99.07% 1000 4 274 274 1

12 1010 99.17% 1002 4 275 275 1

13 1012 99.28% 1004 4 275 275 1

14 1013 99.38% 1006 4 276 276 1

15 1014 99.48% 1008 4 277 277 1

16 1015 99.59% 1010 4 277 277 1

17 1016 99.69% 1013 4 278 278 1

18 1017 99.79% 1015 4 278 278 1

19 1018 99.90% 1017 4 279 279 1

20 1019 100.00% 1019 4 279 279 1

Nº de Letrinas



Saneamiento

Población

Servida

Personas/

Vivienda

Viviendas

Servidas

Con la ejecución del proyecto se espera cubrir la demanda en un 98.05% una vez

puesta en operación y mantenimiento del proyecto.

Resumen de Demanda del Numero de Letrinas

También se determinara la demanda de letrinas sanitarias correspondiente a cada

sistema de abastecimiento de agua potable del Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa.




Cuadro Nº 60: Demanda de Letrinas Comunidad de Challapampa

Total Incremental

0

1 3221 98.05% 3159 4 803 803 803

2 3225 98.15% 3165 4 804 804 2

3 3228 98.25% 3172 4 806 806 2

4 3231 98.35% 3178 4 808 808 2

5 3235 98.46% 3185 4 809 809 2

6 3238 98.56% 3191 4 811 811 2

7 3241 98.66% 3198 4 813 813 2

8 3245 98.76% 3205 4 814 814 2

9 3248 98.87% 3211 4 816 816 2

10 3252 98.97% 3218 4 818 818 2

11 3255 99.07% 3225 4 819 819 2

12 3258 99.17% 3231 4 821 821 2

13 3262 99.28% 3238 4 823 823 2

14 3265 99.38% 3245 4 825 825 2

15 3268 99.48% 3252 4 826 826 2

16 3272 99.59% 3258 4 828 828 2

17 3275 99.69% 3265 4 830 830 2

18 3279 99.79% 3272 4 831 831 2

19 3282 99.90% 3279 4 833 833 2

20 3285 100.00% 3285 4 835 835 2

Nº de Letrinas



Saneamiento

Población

Servida

Personas/

Vivienda

Viviendas

Servidas

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1. Oferta de la Fuente y Componentes del Sistema de Agua Potable

a. Cuantificación de los caudales disponibles

En el Centro Poblado de Tacapisi Challapampa existen cuatro fuentes de

abastecimiento de agua potable denominados: Ccotañani Cucho (Comunidad de

Challapampa), Condor Collo, Vilca Cahua y Humajalso (Comunidad de Tacapisi).

Estas fuentes se encuentran operando en mal estado.

Cuadro Nº 61: Fuentes de Captación

Altitud Aforo (lts/s) Estado Estado

4027.40 1.50 Malo Operativo



3859.00 2.50 Malo OperativoManantial Humajalso Manantial de Ladera


Tipo de Captacion

Manantial Cotañani Cucho Manantial de Ladera

Manantial Condor Collo Manantial de Ladera

Manantial Vilca Cahua Manantial de Ladera

Fuente

Cotañani Cucho: Esta fuente se ubica en la parte más elevada en comparación

de las demás fuentes. Esta fuente produce 1.50 lps en épocas de estiaje, dicho

rendimiento corresponde a la única fuente de abastecimiento de agua que

cuenta en la actualidad la comunidad de Challapampa; de este manantial se

abastecen a los sectores de Macachani, Santa Rosa, Quecuani, Central y Wecco,

quedando sin abastecimiento el sector Colloyo, en la zona también se encuentra

un riachuelo el cual se encuentra contaminado ya que presenta coliformes por

encima de los límites permisibles.




Condor Collo: Esta fuente se ubica en la parte más elevada después de Cotañani

Cucho, se ubica en la Comunidad de Tacapisi. La oferta actual de agua es de 0.50

lps en épocas de estiaje, dicho rendimiento corresponde a la única fuente de

abastecimiento de agua que cuenta en la actualidad los sectores de Queaqueani

y una parte de la población de Sajsuyo, la continuidad son 24 horas del día. Esta

agua según los análisis fisicoquímicos y microbiológicos es apta para el consumo

humano.

Vilca Cahua: Esta fuente se ubica en la parte baja. La oferta actual de agua es

de 0.70 lps en épocas de estiaje, dicho rendimiento corresponde a la única

fuente de abastecimiento de agua que cuenta en la actualidad los sectores de

Ayrihua, Amaquilla y una parte de la población de Sajsuyo, la continuidad son 24

horas del día. Esta agua según los análisis fisicoquímicos y microbiológicos es

apta para el consumo humano.

Humajalso: Esta fuente se ubica en la parte más baja. La oferta actual de agua

es de 2.50 lps en épocas de estiaje, dicho rendimiento corresponde a la única

fuente de abastecimiento de agua que cuenta en la actualidad los sectores de

Tambuyo, Huallaquiri, Tutacachi, A. Central, Huareleque y Ahuiri, la continuidad

son 24 horas del día. Esta agua según los análisis fisicoquímicos y microbiológicos

es apta para el consumo humano.

b. Capacidades de Diseño y Operativa de los Componentes de Agua Potable

Según el diagnostico sobre la infraestructura del servicio de agua potable se

tiene:

Cotañani Cucho: Este manante cuenta con una captación, sin embargo no cuenta

con reservorio por lo tanto no cuenta con línea de conducción, tiene una

antigüedad aproximada de 25 años el estado físico de esta captación es malo y su

estado operativo es regular por lo que requiere construcción nueva; como el

sistema es convencional, no presenta línea de impulsión. La líneas de aducción

son de PVC y de 1 1/2'' y 1'' tienen una antigüedad aproximada de 25 años. Las

redes de distribución son de PVC y de 1/2'' y 3/4'' los cuales también tienen una

antigüedad aproximada de 25 años.

Condor Collo: Este manante cuenta con una captación pero no cuenta con

reservorio por lo tanto no cuenta con línea de conducción, tiene una antigüedad

aproximada de 26 años el estado físico de esta captación es malo y su estado

operativo es regular por lo que requiere de construcción nueva; como el sistema

es convencional, no presenta línea de impulsión. La líneas de aducción son de

PVC y de 1 1/2'', 2'' y 3'' tienen una antigüedad aproximada de 26 años. Las redes

de distribución son de PVC y de 1/2'' y 3/4'' los cuales también tienen una

antigüedad aproximada de 26 años.




Vilca Cahua: Este manante cuenta con una captación y reservorio sin embargo el

reservorio no funciona por problemas técnicos en su construcción por lo tanto

cuenta con línea de conducción el cual tiene una capacidad de 10 m³, tiene una

antigüedad aproximada de 17 años, el estado físico de esta captación es malo,

por lo que requiere de construcción nueva; como el sistema es convencional, no

presenta línea de impulsión. La líneas de aducción son de PVC y de 1'', 1 1/2'' y 2''

tienen una antigüedad aproximada de 17 años. Las redes de distribución son de

PVC y de 1/2'' y 3/4'' los cuales también tienen una antigüedad aproximada de 17

años.

Humajalso: Este manante cuenta con una captación sin embargo no cuenta con

reservorio por lo tanto no cuenta con línea de conducción, tiene una antigüedad

aproximada de 23 años el estado físico de esta captación es regular y su estado

operativo también es regular; como el sistema es convencional, no presenta línea

de impulsión. La líneas de aducción son de PVC y de 1'', 1 1/2'' y 2'' tienen una

antigüedad aproximada de 23 años. Las redes de distribución son de PVC y de

1/2'' y 3/4'' los cuales también tienen una antigüedad aproximada de 23 años. La

capacidad de diseño de esta capitación es de 5 m³ el cual es muy pequeño.

3.3.2. Oferta del Sistema de Saneamiento

El Centro Poblado de Tacapisi Challapampa no cuenta con un servicio de

alcantarillado, existen 279 letrinas los cuales se encuentran en mal estado y el

algunos casos se encuentran colmatados por lo que se deberá instalar nuevas.

3.3.3. Optimización de la Oferta Existente

a. Sistema de Agua Potable

Los componentes del sistema de agua potable de todos los sistemas (Cotañani

Cucho, Condor Collo, Vilca Cahua y Humajalso) se encuentran deteriorados por lo

que ya cumplieron su vida útil, la oferta optimizada se considera cero.




Cuadro Nº 62: Oferta Optimizada en la Situación Actual

0.00 lts./s

0.00 lts./s

0.00 m³

0.00 lts./s

0.00 m

0.00 lts./s

0.00 lts./s

0.00 m³

0.00 lts./s

0.00 m

0.00 lts./s

0.00 lts./s

0.00 m³

0.00 lts./s

0.00 m

0.00 lts./s

0.00 lts./s

0.00 m³

0.00 lts./s

0.00 m


Captacion

Conduccion

Reservorio

Aduccion

Distribucion

Manantial Humajalso

Aduccion

Distribucion


Manantial Condor Collo

Captacion

Conduccion

Reservorio

Aduccion

Distribucion

Manantial Vilca Cahua

Captacion

Conduccion

Reservorio

Aduccion

Distribucion

DescripciónSin Proyecto

Capacidad de Diseño

Comunidad Challapampa

Manantial Cotañani Cucho

Captacion

Conduccion

Reservorio

En el cuadro anterior se observa que la optimización de los componentes como

las captaciones, líneas de conducción, los reservorios, las líneas de aducción y

distribución se consideran como cero debido a que estas se encuentran en estado

de deterioro, por ejemplo los sistemas cuentan con reservorios inoperativas.

b. Sistema de Saneamiento

La oferta optimizada de este servicio es cero (0) ya que las letrinas se

encuentran en mal estado y en algunos casos se encuentran colmatados y

requieren de nueva instalación.

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance oferta demanda resulta de la diferencia entre la oferta actual u optimizada

y la demanda proyectada.

3.4.1. Sistema de Agua Potable

El Balance para el sistema de abastecimiento de agua potable se considera en dos

situaciones, estos son: Situación sin proyecto y Situación con proyecto.


En la situación sin proyecto el balance se estimó por componentes y para todos





Cuadro Nº 63: Balance Oferta Demanda de Producción de Agua Sin Proyecto

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0.00 2.52 -2.52 0.00 0.57 -0.57 0.00 1.12 -1.12 0.00 2.16 -2.16

2 0.00 2.53 -2.53 0.00 0.57 -0.57 0.00 1.12 -1.12 0.00 2.17 -2.17

3 0.00 2.53 -2.53 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.12 -1.12 0.00 2.17 -2.17

4 0.00 2.54 -2.54 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.12 -1.12 0.00 2.17 -2.17

5 0.00 2.54 -2.54 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.13 -1.13 0.00 2.18 -2.18

6 0.00 2.55 -2.55 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.13 -1.13 0.00 2.18 -2.18

7 0.00 2.55 -2.55 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.13 -1.13 0.00 2.18 -2.18

8 0.00 2.56 -2.56 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.13 -1.13 0.00 2.19 -2.19

9 0.00 2.56 -2.56 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.19 -2.19

10 0.00 2.57 -2.57 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.20 -2.20

11 0.00 2.58 -2.58 0.00 0.58 -0.58 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.20 -2.20

12 0.00 2.58 -2.58 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.20 -2.20

13 0.00 2.59 -2.59 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.14 -1.14 0.00 2.21 -2.21

14 0.00 2.59 -2.59 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.15 -1.15 0.00 2.21 -2.21

15 0.00 2.60 -2.60 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.15 -1.15 0.00 2.22 -2.22

16 0.00 2.60 -2.60 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.15 -1.15 0.00 2.22 -2.22

17 0.00 2.61 -2.61 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.15 -1.15 0.00 2.22 -2.22

18 0.00 2.61 -2.61 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.16 -1.16 0.00 2.23 -2.23

19 0.00 2.62 -2.62 0.00 0.59 -0.59 0.00 1.16 -1.16 0.00 2.23 -2.23

20 0.00 2.62 -2.62 0.00 0.60 -0.60 0.00 1.16 -1.16 0.00 2.23 -2.23


Año


0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin Proyecto Cotañani Cucho




0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin Proyecto Condor Collo




0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin Proyecto Vilca Cahua




0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin Proyecto Humajalso







Cuadro Nº 64: Balance Oferta Demanda Línea de Conducción de Agua Sin Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0.00 3.28 -3.28 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.45 -1.45 0.00 2.81 -2.81

2 0.00 3.29 -3.29 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.45 -1.45 0.00 2.81 -2.81

3 0.00 3.29 -3.29 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.46 -1.46 0.00 2.82 -2.82

4 0.00 3.30 -3.30 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.46 -1.46 0.00 2.82 -2.82

5 0.00 3.31 -3.31 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.46 -1.46 0.00 2.83 -2.83

6 0.00 3.31 -3.31 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.47 -1.47 0.00 2.83 -2.83

7 0.00 3.32 -3.32 0.00 0.75 -0.75 0.00 1.47 -1.47 0.00 2.84 -2.84

8 0.00 3.33 -3.33 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.47 -1.47 0.00 2.84 -2.84

9 0.00 3.33 -3.33 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.48 -1.48 0.00 2.85 -2.85

10 0.00 3.34 -3.34 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.48 -1.48 0.00 2.85 -2.85

11 0.00 3.35 -3.35 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.48 -1.48 0.00 2.86 -2.86

12 0.00 3.35 -3.35 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.48 -1.48 0.00 2.86 -2.86

13 0.00 3.36 -3.36 0.00 0.76 -0.76 0.00 1.49 -1.49 0.00 2.87 -2.87

14 0.00 3.37 -3.37 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.49 -1.49 0.00 2.87 -2.87

15 0.00 3.38 -3.38 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.49 -1.49 0.00 2.88 -2.88

16 0.00 3.38 -3.38 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.50 -1.50 0.00 2.88 -2.88

17 0.00 3.39 -3.39 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.50 -1.50 0.00 2.89 -2.89

18 0.00 3.40 -3.40 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.50 -1.50 0.00 2.89 -2.89

19 0.00 3.40 -3.40 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.51 -1.51 0.00 2.90 -2.90

20 0.00 3.41 -3.41 0.00 0.77 -0.77 0.00 1.51 -1.51 0.00 2.90 -2.90

Año



0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Sin Proyecto Cotañani Cucho




0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Sin Proyecto Condor Collo



Demanda de conducción de Agua

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Sin Proyecto Vilca Cahua



Oferta de Conducción de Agua0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conducción de Agua Potable Sin Proyecto Humajalso







Cuadro Nº 65: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento de Agua Sin Proyecto

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0.00 54.50 -54.50 0.00 12.38 -12.38 0.00 24.12 -24.12 0.00 46.69 -46.69

2 0.00 54.61 -54.61 0.00 12.40 -12.40 0.00 24.17 -24.17 0.00 46.77 -46.77

3 0.00 54.72 -54.72 0.00 12.43 -12.43 0.00 24.22 -24.22 0.00 46.85 -46.85

4 0.00 54.83 -54.83 0.00 12.46 -12.46 0.00 24.27 -24.27 0.00 46.93 -46.93

5 0.00 54.94 -54.94 0.00 12.48 -12.48 0.00 24.32 -24.32 0.00 47.02 -47.02

6 0.00 55.06 -55.06 0.00 12.51 -12.51 0.00 24.37 -24.37 0.00 47.10 -47.10

7 0.00 55.17 -55.17 0.00 12.53 -12.53 0.00 24.42 -24.42 0.00 47.18 -47.18

8 0.00 55.28 -55.28 0.00 12.56 -12.56 0.00 24.47 -24.47 0.00 47.26 -47.26

9 0.00 55.39 -55.39 0.00 12.58 -12.58 0.00 24.52 -24.52 0.00 47.35 -47.35

10 0.00 55.51 -55.51 0.00 12.61 -12.61 0.00 24.57 -24.57 0.00 47.43 -47.43

11 0.00 55.62 -55.62 0.00 12.64 -12.64 0.00 24.62 -24.62 0.00 47.51 -47.51

12 0.00 55.74 -55.74 0.00 12.66 -12.66 0.00 24.67 -24.67 0.00 47.59 -47.59

13 0.00 55.85 -55.85 0.00 12.69 -12.69 0.00 24.72 -24.72 0.00 47.68 -47.68

14 0.00 55.96 -55.96 0.00 12.71 -12.71 0.00 24.77 -24.77 0.00 47.76 -47.76

15 0.00 56.08 -56.08 0.00 12.74 -12.74 0.00 24.82 -24.82 0.00 47.84 -47.84

16 0.00 56.19 -56.19 0.00 12.77 -12.77 0.00 24.87 -24.87 0.00 47.93 -47.93

17 0.00 56.31 -56.31 0.00 12.79 -12.79 0.00 24.93 -24.93 0.00 48.01 -48.01

18 0.00 56.42 -56.42 0.00 12.82 -12.82 0.00 24.98 -24.98 0.00 48.10 -48.10

19 0.00 56.54 -56.54 0.00 12.84 -12.84 0.00 25.03 -25.03 0.00 48.18 -48.18

20 0.00 56.65 -56.65 0.00 12.87 -12.87 0.00 25.08 -25.08 0.00 48.26 -48.26

Año



0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento - Agua Potable Sin Proyecto Cotañani Cucho




0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento - Agua Potable Sin Proyecto Condor Collo




0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento - Agua Potable Sin Proyecto Vilca Cahua




0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento - Agua Potable Sin Proyecto Humajalso







Cuadro Nº 66: Balance Oferta Demanda de Línea de Aducción de Agua

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

actual

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0.00 4.54 -4.54 0.00 1.03 -1.03 0.00 2.01 -2.01 0.00 3.89 -3.89

2 0.00 4.55 -4.55 0.00 1.03 -1.03 0.00 2.01 -2.01 0.00 3.90 -3.90

3 0.00 4.56 -4.56 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.02 -2.02 0.00 3.90 -3.90

4 0.00 4.57 -4.57 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.02 -2.02 0.00 3.91 -3.91

5 0.00 4.58 -4.58 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.03 -2.03 0.00 3.92 -3.92

6 0.00 4.59 -4.59 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.03 -2.03 0.00 3.92 -3.92

7 0.00 4.60 -4.60 0.00 1.04 -1.04 0.00 2.03 -2.03 0.00 3.93 -3.93

8 0.00 4.61 -4.61 0.00 1.05 -1.05 0.00 2.04 -2.04 0.00 3.94 -3.94

9 0.00 4.62 -4.62 0.00 1.05 -1.05 0.00 2.04 -2.04 0.00 3.95 -3.95

10 0.00 4.63 -4.63 0.00 1.05 -1.05 0.00 2.05 -2.05 0.00 3.95 -3.95

11 0.00 4.64 -4.64 0.00 1.05 -1.05 0.00 2.05 -2.05 0.00 3.96 -3.96

12 0.00 4.64 -4.64 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.06 -2.06 0.00 3.97 -3.97

13 0.00 4.65 -4.65 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.06 -2.06 0.00 3.97 -3.97

14 0.00 4.66 -4.66 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.06 -2.06 0.00 3.98 -3.98

15 0.00 4.67 -4.67 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.07 -2.07 0.00 3.99 -3.99

16 0.00 4.68 -4.68 0.00 1.06 -1.06 0.00 2.07 -2.07 0.00 3.99 -3.99

17 0.00 4.69 -4.69 0.00 1.07 -1.07 0.00 2.08 -2.08 0.00 4.00 -4.00

18 0.00 4.70 -4.70 0.00 1.07 -1.07 0.00 2.08 -2.08 0.00 4.01 -4.01

19 0.00 4.71 -4.71 0.00 1.07 -1.07 0.00 2.09 -2.09 0.00 4.02 -4.02

20 0.00 4.72 -4.72 0.00 1.07 -1.07 0.00 2.09 -2.09 0.00 4.02 -4.02

Año



0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Sin Proyecto Cotañani Cucho




0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Sin Proyecto Condor Collo




0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Sin Proyecto Vilca Cahua




0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Sin Proyecto Humajalso





En la situación con proyecto, el balance se estimó por componentes y para todos





Cuadro Nº 67: Balance Oferta Demanda de Producción de Agua Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 2.60 2.52 0.08 0.59 0.57 0.02 1.15 1.12 0.03 2.22 2.16 0.05

2 2.60 2.53 0.07 0.59 0.57 0.02 1.15 1.12 0.03 2.22 2.17 0.05

3 2.60 2.53 0.07 0.59 0.58 0.01 1.15 1.12 0.03 2.22 2.17 0.05

4 2.60 2.54 0.06 0.59 0.58 0.01 1.15 1.12 0.03 2.22 2.17 0.04

5 2.60 2.54 0.06 0.59 0.58 0.01 1.15 1.13 0.03 2.22 2.18 0.04

6 2.60 2.55 0.05 0.59 0.58 0.01 1.15 1.13 0.02 2.22 2.18 0.04

7 2.60 2.55 0.05 0.59 0.58 0.01 1.15 1.13 0.02 2.22 2.18 0.03

8 2.60 2.56 0.04 0.59 0.58 0.01 1.15 1.13 0.02 2.22 2.19 0.03

9 2.60 2.56 0.04 0.59 0.58 0.01 1.15 1.14 0.02 2.22 2.19 0.02

10 2.60 2.57 0.03 0.59 0.58 0.01 1.15 1.14 0.01 2.22 2.20 0.02

11 2.60 2.58 0.02 0.59 0.58 0.01 1.15 1.14 0.01 2.22 2.20 0.02

12 2.60 2.58 0.02 0.59 0.59 0.00 1.15 1.14 0.01 2.22 2.20 0.01

13 2.60 2.59 0.01 0.59 0.59 0.00 1.15 1.14 0.01 2.22 2.21 0.01

14 2.60 2.59 0.01 0.59 0.59 0.00 1.15 1.15 0.00 2.22 2.21 0.00

15 2.60 2.60 0.00 0.59 0.59 0.00 1.15 1.15 0.00 2.22 2.22 0.00

16 2.60 2.60 0.00 0.59 0.59 0.00 1.15 1.15 0.00 2.22 2.22 0.00

17 2.60 2.61 -0.01 0.59 0.59 0.00 1.15 1.15 0.00 2.22 2.22 -0.01

18 2.60 2.61 -0.01 0.59 0.59 0.00 1.15 1.16 -0.01 2.22 2.23 -0.01

19 2.60 2.62 -0.02 0.59 0.59 0.00 1.15 1.16 -0.01 2.22 2.23 -0.01

20 2.60 2.62 -0.02 0.59 0.60 -0.01 1.15 1.16 -0.01 2.22 2.23 -0.02


Año


2.46

2.48

2.50

2.52

2.54

2.56

2.58

2.60

2.62

2.64

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año





0.56

0.57

0.57

0.58

0.58

0.59

0.59

0.60

0.60

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año





1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Con Proyecto Vilca Cahua




2.12

2.14

2.16

2.18

2.20

2.22

2.24

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Con Proyecto Humajalso







Cuadro Nº 68: Balance Oferta Demanda Línea de Conducción de Agua Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 3.40 3.28 0.12 0.77 0.75 0.02 1.50 1.45 0.05 2.90 2.81 0.09

2 3.40 3.29 0.11 0.77 0.75 0.02 1.50 1.45 0.05 2.90 2.81 0.09

3 3.40 3.29 0.11 0.77 0.75 0.02 1.50 1.46 0.04 2.90 2.82 0.08

4 3.40 3.30 0.10 0.77 0.75 0.02 1.50 1.46 0.04 2.90 2.82 0.08

5 3.40 3.31 0.09 0.77 0.75 0.02 1.50 1.46 0.04 2.90 2.83 0.07

6 3.40 3.31 0.09 0.77 0.75 0.02 1.50 1.47 0.03 2.90 2.83 0.07

7 3.40 3.32 0.08 0.77 0.75 0.02 1.50 1.47 0.03 2.90 2.84 0.06

8 3.40 3.33 0.07 0.77 0.76 0.01 1.50 1.47 0.03 2.90 2.84 0.06

9 3.40 3.33 0.07 0.77 0.76 0.01 1.50 1.48 0.02 2.90 2.85 0.05

10 3.40 3.34 0.06 0.77 0.76 0.01 1.50 1.48 0.02 2.90 2.85 0.05

11 3.40 3.35 0.05 0.77 0.76 0.01 1.50 1.48 0.02 2.90 2.86 0.04

12 3.40 3.35 0.05 0.77 0.76 0.01 1.50 1.48 0.02 2.90 2.86 0.04

13 3.40 3.36 0.04 0.77 0.76 0.01 1.50 1.49 0.01 2.90 2.87 0.03

14 3.40 3.37 0.03 0.77 0.77 0.00 1.50 1.49 0.01 2.90 2.87 0.03

15 3.40 3.38 0.02 0.77 0.77 0.00 1.50 1.49 0.01 2.90 2.88 0.02

16 3.40 3.38 0.02 0.77 0.77 0.00 1.50 1.50 0.00 2.90 2.88 0.02

17 3.40 3.39 0.01 0.77 0.77 0.00 1.50 1.50 0.00 2.90 2.89 0.01

18 3.40 3.40 0.00 0.77 0.77 0.00 1.50 1.50 0.00 2.90 2.89 0.01

19 3.40 3.40 0.00 0.77 0.77 0.00 1.50 1.51 -0.01 2.90 2.90 0.00

20 3.40 3.41 -0.01 0.77 0.77 0.00 1.50 1.51 -0.01 2.90 2.90 0.00


Año


3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

3.45

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año





0.73

0.74

0.74

0.75

0.75

0.76

0.76

0.77

0.77

0.78

0.78

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Conduccion de Agua Potable Con Proyecto




1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año





2.76

2.78

2.80

2.82

2.84

2.86

2.88

2.90

2.92

1 6 11 16

Ca

ud

al d

e p

rod

uc

ció

n (

lt/s

g)

Año








Cuadro Nº 69: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento de Agua Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 56.69 54.50 2.20 12.88 12.38 0.50 25.02 24.12 0.90 48.29 46.69 1.60

2 56.69 54.61 2.09 12.88 12.40 0.48 25.02 24.17 0.85 48.29 46.77 1.52

3 56.69 54.72 1.97 12.88 12.43 0.45 25.02 24.22 0.80 48.29 46.85 1.44

4 56.69 54.83 1.86 12.88 12.46 0.43 25.02 24.27 0.75 48.29 46.93 1.36

5 56.69 54.94 1.75 12.88 12.48 0.40 25.02 24.32 0.70 48.29 47.02 1.28

6 56.69 55.06 1.64 12.88 12.51 0.37 25.02 24.37 0.65 48.29 47.10 1.20

7 56.69 55.17 1.53 12.88 12.53 0.35 25.02 24.42 0.60 48.29 47.18 1.11

8 56.69 55.28 1.41 12.88 12.56 0.32 25.02 24.47 0.55 48.29 47.26 1.03

9 56.69 55.39 1.30 12.88 12.58 0.30 25.02 24.52 0.50 48.29 47.35 0.95

10 56.69 55.51 1.19 12.88 12.61 0.27 25.02 24.57 0.45 48.29 47.43 0.87

11 56.69 55.62 1.07 12.88 12.64 0.24 25.02 24.62 0.40 48.29 47.51 0.78

12 56.69 55.74 0.96 12.88 12.66 0.22 25.02 24.67 0.35 48.29 47.59 0.70

13 56.69 55.85 0.85 12.88 12.69 0.19 25.02 24.72 0.30 48.29 47.68 0.62

14 56.69 55.96 0.73 12.88 12.71 0.17 25.02 24.77 0.25 48.29 47.76 0.53

15 56.69 56.08 0.62 12.88 12.74 0.14 25.02 24.82 0.20 48.29 47.84 0.45

16 56.69 56.19 0.50 12.88 12.77 0.11 25.02 24.87 0.14 48.29 47.93 0.37

17 56.69 56.31 0.39 12.88 12.79 0.09 25.02 24.93 0.09 48.29 48.01 0.28

18 56.69 56.42 0.27 12.88 12.82 0.06 25.02 24.98 0.04 48.29 48.10 0.20

19 56.69 56.54 0.16 12.88 12.84 0.04 25.02 25.03 -0.01 48.29 48.18 0.11

20 56.69 56.65 0.04 12.88 12.87 0.01 25.02 25.08 -0.06 48.29 48.26 0.03


Año


53.00

53.50

54.00

54.50

55.00

55.50

56.00

56.50

57.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento - Agua Potable Con Proyecto Cotañani Cucho




12.10

12.20

12.30

12.40

12.50

12.60

12.70

12.80

12.90

13.00

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento - Agua Potable Con Proyecto Condor Collo




23.60

23.80

24.00

24.20

24.40

24.60

24.80

25.00

25.20

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento - Agua Potable Con Proyecto Vilca Cahua




45.50

46.00

46.50

47.00

47.50

48.00

48.50

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento - Agua Potable Con Proyecto Humajalso







Cuadro Nº 70: Balance Oferta Demanda de Línea de Aducción de Agua Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 4.71 4.54 0.17 1.07 1.03 0.04 2.08 2.01 0.07 4.01 3.89 0.12

2 4.71 4.55 0.16 1.07 1.03 0.04 2.08 2.01 0.07 4.01 3.90 0.11

3 4.71 4.56 0.15 1.07 1.04 0.03 2.08 2.02 0.06 4.01 3.90 0.11

4 4.71 4.57 0.14 1.07 1.04 0.03 2.08 2.02 0.06 4.01 3.91 0.10

5 4.71 4.58 0.13 1.07 1.04 0.03 2.08 2.03 0.05 4.01 3.92 0.09

6 4.71 4.59 0.12 1.07 1.04 0.03 2.08 2.03 0.05 4.01 3.92 0.09

7 4.71 4.60 0.11 1.07 1.04 0.03 2.08 2.03 0.05 4.01 3.93 0.08

8 4.71 4.61 0.10 1.07 1.05 0.02 2.08 2.04 0.04 4.01 3.94 0.07

9 4.71 4.62 0.09 1.07 1.05 0.02 2.08 2.04 0.04 4.01 3.95 0.06

10 4.71 4.63 0.08 1.07 1.05 0.02 2.08 2.05 0.03 4.01 3.95 0.06

11 4.71 4.64 0.07 1.07 1.05 0.02 2.08 2.05 0.03 4.01 3.96 0.05

12 4.71 4.64 0.07 1.07 1.06 0.01 2.08 2.06 0.02 4.01 3.97 0.04

13 4.71 4.65 0.06 1.07 1.06 0.01 2.08 2.06 0.02 4.01 3.97 0.04

14 4.71 4.66 0.05 1.07 1.06 0.01 2.08 2.06 0.02 4.01 3.98 0.03

15 4.71 4.67 0.04 1.07 1.06 0.01 2.08 2.07 0.01 4.01 3.99 0.02

16 4.71 4.68 0.03 1.07 1.06 0.01 2.08 2.07 0.01 4.01 3.99 0.02

17 4.71 4.69 0.02 1.07 1.07 0.00 2.08 2.08 0.00 4.01 4.00 0.01

18 4.71 4.70 0.01 1.07 1.07 0.00 2.08 2.08 0.00 4.01 4.01 0.00

19 4.71 4.71 0.00 1.07 1.07 0.00 2.08 2.09 -0.01 4.01 4.02 -0.01

20 4.71 4.72 -0.01 1.07 1.07 0.00 2.08 2.09 -0.01 4.01 4.02 -0.01


Año


4.45

4.50

4.55

4.60

4.65

4.70

4.75

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Con Proyecto Cotañani Cucho




1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Con Proyecto Condor Collo




1.96

1.98

2.00

2.02

2.04

2.06

2.08

2.10

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Con Proyecto Vilca Cahua




3.80

3.85

3.90

3.95

4.00

4.05

1 6 11 16

Vo

lum

en

(m

3)

Año

Balance Oferta-Demanda Linea de Aducción - Agua Potable Con Proyecto Humajalso




3.4.2. Sistema de Saneamiento


La estimación del balance oferta demanda de letrinas se estimo considerando la

existencia de los cuatro sistemas.

Para la estimación del balance de oferta optimizada y la demanda de letrinas se

realiza la misma operación por lo que se tiene los siguientes resultados:




Cuadro Nº 71: Balance Oferta Demanda de Letrinas Sin Proyecto

Oferta

Sin

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

Sin

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

Sin

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

Sin

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 0 323 -323 0 75 -75 0 136 -136 0 269 -269

2 0 323 -323 0 75 -75 0 137 -137 0 269 -269

3 0 324 -324 0 75 -75 0 137 -137 0 270 -270

4 0 325 -325 0 75 -75 0 137 -137 0 270 -270

5 0 325 -325 0 75 -75 0 137 -137 0 271 -271

6 0 326 -326 0 75 -75 0 138 -138 0 271 -271

7 0 327 -327 0 75 -75 0 138 -138 0 272 -272

8 0 327 -327 0 76 -76 0 138 -138 0 273 -273

9 0 328 -328 0 76 -76 0 139 -139 0 273 -273

10 0 329 -329 0 76 -76 0 139 -139 0 274 -274

11 0 329 -329 0 76 -76 0 139 -139 0 274 -274

12 0 330 -330 0 76 -76 0 139 -139 0 275 -275

13 0 331 -331 0 76 -76 0 140 -140 0 275 -275

14 0 331 -331 0 77 -77 0 140 -140 0 276 -276

15 0 332 -332 0 77 -77 0 140 -140 0 277 -277

16 0 333 -333 0 77 -77 0 141 -141 0 277 -277

17 0 333 -333 0 77 -77 0 141 -141 0 278 -278

18 0 334 -334 0 77 -77 0 141 -141 0 278 -278

19 0 335 -335 0 77 -77 0 141 -141 0 279 -279

20 0 336 -336 0 78 -78 0 142 -142 0 279 -279


Año



Para la estimación del balance de oferta demanda de letrinas se realiza la misma

operación por lo que se tiene los siguientes resultados:

Cuadro Nº 72: Balance Oferta Demanda de Letrinas Con Proyecto

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

Oferta

con

Proyecto

Demanda

Proyectada

Balance

Oferta

Demanda

1 323 323 0 75 75 0 136 136 0 269 269 0

2 323 323 0 75 75 0 136 137 0 269 269 -1

3 323 324 -1 75 75 0 136 137 -1 269 270 -1

4 323 325 -2 75 75 0 136 137 -1 269 270 -2

5 323 325 -2 75 75 -1 136 137 -1 269 271 -2

6 323 326 -3 75 75 -1 136 138 -1 269 271 -3

7 323 327 -4 75 75 -1 136 138 -2 269 272 -3

8 323 327 -4 75 76 -1 136 138 -2 269 273 -4

9 323 328 -5 75 76 -1 136 139 -2 269 273 -4

10 323 329 -6 75 76 -1 136 139 -3 269 274 -5

11 323 329 -6 75 76 -2 136 139 -3 269 274 -6

12 323 330 -7 75 76 -2 136 139 -3 269 275 -6

13 323 331 -8 75 76 -2 136 140 -3 269 275 -7

14 323 331 -8 75 77 -2 136 140 -4 269 276 -7

15 323 332 -9 75 77 -2 136 140 -4 269 277 -8

16 323 333 -10 75 77 -2 136 141 -4 269 277 -8

17 323 333 -10 75 77 -3 136 141 -5 269 278 -9

18 323 334 -11 75 77 -3 136 141 -5 269 278 -10

19 323 335 -12 75 77 -3 136 141 -5 269 279 -10

20 323 336 -13 75 78 -3 136 142 -5 269 279 -11


Año





3.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.5.1. Alternativa I

a. Agua Potable:



promedio es de 1.50 Lts/Seg, Se construirá 02 cajas de captación tipo ladera













































Challapampa.















partes más bajas.






bajas.














más bajas.







Componente V: Conexiones Domiciliarias: De Cotañani Cucho se instalarán 323


familias.

De Condor Collo se instalaran 75 conexiones domiciliarias, con llaves y cajas de






Componente VI: Capacitación a las JASS: Se realizara la capacitación a las


Componente VII: Educación Sanitaria: Se realizara la educación sanitaria -


b. Saneamiento:

Componente I: Instalación de Letrinas Ecológicas: Se instalaran 803 Letrinas

Ecológicas composteras en total con separación de orina, con doble cámara de

uso alterno, el cual está conformado por cámaras de ladrillo K-k el cual esta

tarrajeado e impermeabilizado, la estructura será de perfiles y plancha metálica,

techo de plancha metálica.

Componente I: Educación Sanitaria: Se realizará la educación sanitaria -






3.5.2. Alternativa II

a. Agua Potable



promedio es de 1.50 Lts/Seg, Se construirá 02 cajas de captación tipo ladera













































Challapampa.















partes más bajas.






bajas.














más bajas.







Componente V: Conexiones Domiciliarias: De Cotañani Cucho se instalarán 323


familias.

De Condor Collo se instalaran 75 conexiones domiciliarias, con llaves y cajas de






Componente VI: Capacitación a las JASS: Se realizara la capacitación a las


Componente VII: Educación Sanitaria: Se realizara la educación sanitaria -


b. Saneamiento

Componente I: Instalación de Letrinas de Arrastre Hidráulico: Se instalaran 803

Letrinas de arrastre hidráulico compuesta individualmente de un tanque séptico

prefabricado y 02 pozos percoladores, una losa de baño con un sanitario con sello

hidráulico asentada sobre un brocal, con una tubería para el desagüe de PVC de

4” de 5.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensión de 1.0*1.0*1.75 m, la

estructura será de perfiles y plancha metálica, techo de plancha metálica.

Componente I: Educación Sanitaria: Se realizará la educación sanitaria -






3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1. Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios de Mercado

Los costos en la situación sin proyecto, están conformados por todos los costos que se

está incurriendo en la actualidad para la operación y mantenimiento del sistema de

agua potable y saneamiento. Dicha situación se encuentra relacionada con la

definición de la situación actual optimizada.

Los costos de operación y mantenimiento actuales son mínimos e insuficientes para el

sistema de agua potable y nulos para la disposición sanitaria de excretas.


Los costos de operación y mantenimiento para los sistemas de abastecimiento de

agua potable Cotañani Cucho, Condor Collo, Vilca Cahua y Humajalso en

promedio asciende a S/. 182.00 Nuevos Soles anuales a precios de mercado para

cada uno, dichos costos son para el pago de mano de obra calificada y no

calificada, insumos químicos, herramientas y otros, los cuales no son suficientes

para una adecuada operación y mantenimiento.

Los costos y gastos en que se incurre para la operación y mantenimiento se deben

de dar sin restricciones, sin embargo se tiene restricciones de insuficientes

presupuestos destinados para la operación y mantenimiento y mal manejo de

estos, por lo que los costos de operación y mantenimiento en la situación sin

proyecto se consideran cero.


Los costos de operación y mantenimiento de la disposición sanitaria de excretas

son nulos ya que la población no realiza ningún tipo de mantenimiento.

3.6.2. Costos en la Situación Con Proyecto a Precios de Mercado

a. Inversión

Para un Mejor análisis de inversión del proyecto se considera los costos por cada

sistema de abastecimiento.


Los costos de inversión a precios de mercado, para el mejoramiento y ampliación

del servicio de agua potable del sistema de Cotañani Cucho asciende a un total

de S/. 1'458,667.89 Nuevos Soles; que comprende la construcción de captación,

reservorio, instalación de línea de conducción, aducción y distribución,

conexiones domiciliarias, capacitación a las JASS y educación sanitaria. La

elaboración del expediente técnico para la construcción de estos componentes

asciende a S/. 39,677.92 Nuevos Soles.




Cabe resaltar que los costos de inversión a precios de mercado del sistema de

agua potable son iguales para ambos proyectos alternativos en todos los sistemas

de abastecimiento, ya que se presenta una única propuesta para ambos

proyectos alternativos.

Cuadro Nº 73: Costos de Inversión Captación Cotañani Cucho Proyecto

Alternativo I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación GLB 1.00 5,467.01 5,467.01

2.0. Linea de Conducción ML 600.00 26.73 16,040.82

3.0. Reservorio UND 1.00 33,189.92 33,189.92

4.0. Linea de Aduccion y Red de Distribución ML 3,650.00 208.72 761,821.44

5.0. Conexiones Domiciliarias UND 323.00 415.05 134,061.06

6.0. Capacitacion a las JASS TALLER 1.00 6,988.00 6,988.00

7.0. Educacion Sanitaria TALLER 1.00 8,400.00 8,400.00



Utilidad (8.00%) % 8.0% 77,277.46

Sub Total 1,139,842.54

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 205,171.66


Supervisión (3.75%) % 3.75% 50,438.03

Liquidación (1.75%) % 1.75% 23,537.75




Los costos de inversión a precios de mercado del proyecto alternativo I y II se

estimaron considerando los principales componentes de cada uno de los sistemas

de abastecimiento.


del servicio de agua potable del sistema de Condor Collo asciende a un total de

S/. 300,045.62 Nuevos Soles; que comprende la construcción de captación,








Cuadro Nº 74: Costos de Inversión Captación Condor Collo Proyecto

Alternativo I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación UND 1.00 4,127.82 4,127.82


3.0. Reservorio UND 1.00 12,253.20 12,253.20







Utilidad (8.00%) % 8.0% 15,895.85

Sub Total 234,463.76

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 42,203.48

Total Parcial 276,667.24

Supervisión (3.75%) % 3.75% 10,375.02

Liquidación (1.75%) % 1.75% 4,841.68


Total Presupuesto 300,045.62



del servicio de agua potable del sistema de Vilca Cahua asciende a un total de

S/. 573,120.29 Nuevos Soles; que comprende la construcción de captación,





Cuadro Nº 75: Costos de Inversión Captación Vilca Cahua Proyecto Alternativo

I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación UND 1.00 4,127.82 4,127.82


3.0. Reservorio UND 1.00 19,464.95 19,464.95







Utilidad (8.00%) % 8.0% 30,362.83


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 80,613.30


Supervisión (3.75%) % 3.75% 19,817.44

Liquidación (1.75%) % 1.75% 9,248.14







Cuadro Nº 76: Costos de Inversión Captación Humajalso Proyecto Alternativo I

y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación UND 1.00 4,127.82 4,127.82


3.0. Reservorio UND 2.00 17,189.54 34,379.07


5.0. Caseta de Bombeo UND 1.00 30,376.36 30,376.36

6.0. Línea de Impulsion ML 250.00 54.93 13,731.53






Utilidad (8.00%) % 8.0% 57,282.94


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 152,086.20


Supervisión (3.75%) % 3.75% 37,387.86

Liquidación (1.75%) % 1.75% 17,447.67





del servicio de agua potable del sistema de Humajalso asciende a un total de S/.

1'081,256.85 Nuevos Soles; que comprende la construcción de captación,





Seguidamente se presenta un resumen de los costos de inversión del sistema de

agua potable a precios de mercado del proyecto alternativo I por componentes y

los costos indirectos de la inversión, para así determinar el costo total de la

inversión (COSTO TOTAL=COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS), el cual se

detalla en el siguiente cuadro:




Cuadro Nº 77: Resumen de los Costos de Inversión Total Para el Sistema de

Agua Potable a Precios de Mercado, Proyecto Alternativo I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación UND 4.00 4,462.62 17,850.47

2.0. Linea de Conducción ML 1,175.00 26.62 31,282.01

3.0. Reservorio UND 5.00 19,857.43 99,287.14

4.0. Linea de Aduccion y Red de Distribución ML 38,890.00 43.81 1,703,649.99

5.0. Caseta de Bombeo UND 1.00 30,376.36 30,376.36

6.0. Línea de Impulsion ML 250.00 54.93 13,731.53






Utilidad (8.00%) % 8.0% 180,819.07

Sub Total 2,667,081.34

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 480,074.64


Supervisión (3.75%) % 3.75% 118,018.35

Liquidación (1.75%) % 1.75% 55,075.23




En el anterior cuadro se observa que los costos de inversión a precios de mercado

de la única propuesta para ambos proyecto alternativos en el Centro Poblado de

Tacapisi - Challapampa asciende a un total de S/. 3'413,090.66 Nuevos Soles; que

comprende la construcción de captación, reservorio, caseta de bombeo,

instalación de línea de conducción, impulsión, aducción y distribución,





Los costos de inversión a precios de mercado de la disposición sanitaria de

excretas se estimaron de acuerdo a la existencia de los sistemas de

abastecimiento de agua potable y de las dos alternativas planteadas.

Costos de Inversión del Proyecto Alternativo I

Los costos de inversión a precios de mercado del proyecto alternativo I, para el

mejoramiento y ampliación del servicio disposición sanitaria de excretas de

Cotañani Cucho asciende a un total de S/. 715,840.13 Nuevos Soles; que

comprende la instalación de letrinas ecológicas y educación sanitaria. La






Cuadro Nº 78: Costos de Inversión Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 37,923.85


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 100,687.83


Supervisión (3.75%) % 3.75% 24,752.42

Liquidación (1.75%) % 1.75% 11,551.13






Condor Collo asciende a un total de S/. 167,499.60 Nuevos Soles; que comprende

la instalación de letrinas ecológicas y educación sanitaria. La elaboración del

expediente técnico para la construcción de estos componentes asciende a S/.

4,556.24 Nuevos Soles.

Cuadro Nº 79: Costos de Inversión Condor Collo, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 8,873.81


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 23,559.97


Supervisión (3.75%) % 3.75% 5,791.83

Liquidación (1.75%) % 1.75% 2,702.85





mejoramiento y ampliación del servicio disposición sanitaria de excretas de Vilca

Cahua asciende a un total de S/. 300,293.69 Nuevos Soles; que comprende la

instalación de letrinas ecológicas y educación sanitaria. La elaboración del






Cuadro Nº 80: Costos de Inversión Vilca Cahua, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 15,908.99


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 42,238.37


Supervisión (3.75%) % 3.75% 10,383.60

Liquidación (1.75%) % 1.75% 4,845.68






Humajalso asciende a un total de S/. 589,828.37 Nuevos Soles; que comprende la




Cuadro Nº 81: Costos de Inversión Humajalso, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 31,247.99


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 82,963.41


Supervisión (3.75%) % 3.75% 20,395.17

Liquidación (1.75%) % 1.75% 9,517.75




Se presenta un resumen de los costos de inversión del sistema de saneamiento a

precios de mercado del proyecto alternativo I por componentes y los costos

indirectos de la inversión, para así determinar el costo total de la inversión

(COSTO TOTAL=COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS), el cual se detalla en el

siguiente cuadro:





Saneamiento a Precios de Mercado, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Instalacion de Letrinas Ecologicas Und 803.0 1,441.64 1,157,633.05




Utilidad (8.00%) % 8.0% 93,954.64

Sub Total 1,385,831.00

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 249,449.58


Supervisión (3.75%) % 3.75% 61,323.02

Liquidación (1.75%) % 1.75% 28,617.41





mejoramiento y ampliación del servicio disposición sanitaria de excretas en el

Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa asciende a un total de S/.

1'773,461.79 Nuevos Soles; que comprende la instalación de letrinas ecológicas y


de estos componentes asciende a S/. 48,240.78 Nuevos Soles.

Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado del Sistema de Agua

Potable y Saneamiento del Proyecto Alternativo I


de Agua Potable como el sistema de Saneamiento. El costo total asciende a

S/.5'186,552.44 Nuevos Soles el cual contempla la ejecución de 10 componentes

como la construcción de captaciones, reservorios, caseta de bombeo, instalación

de líneas de conducción, impulsión, aducción y distribución, conexiones

domiciliarias, instalación de letrinas ecológicas, capacitación a las JASS y


de la totalidad de estos componentes asciende a S/. 141,081.88 Nuevos Soles.





Agua Potable y Saneamiento a Precios de Mercado del Proyecto Alternativo I



1.0. Captación Und 4.0 4462.62 17,850.47


3.0. Reservorio Und 5.0 19857.43 99,287.14





8.0. Instalacion de Letrinas Ecologicas Und 803.0 1441.64 1,157,633.05





Utilidad (8.00%) % 100% 274,773.72

Sub Total 4,052,912.33

Impuesto IGV (18.00%) % 100% 729,524.22


Supervisión (3.75%) % 100% 179,341.37

Liquidación (1.75%) % 100% 83,692.64




Costos de Inversión del Proyecto Alternativo II

Asimismo se tiene los costos de inversión del proyecto alternativo II (sistema de

saneamiento) cuyos detalles se muestran en los Cuadros Nº 84, 85, 86 y 87.

Los costos de inversión a precios de mercado del proyecto alternativo II, para el



comprende la instalación de letrinas de arrastre hidráulico y educación sanitaria.

La elaboración del expediente técnico para la construcción de estos componentes


Cuadro Nº 84: Costos de Inversión Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Instalacion de Letrinas de arrastre hidraulico Und 323.0 1,727.05 557,837.15




Utilidad (8.00%) % 8.0% 45,298.97


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 120,268.77


Supervisión (3.75%) % 3.75% 29,566.07

Liquidación (1.75%) % 1.75% 13,797.50










la instalación de letrinas de arrastre hidráulico y educación sanitaria. La



Cuadro Nº 85: Costos de Inversión Condor Collo, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Instalacion de letrinas de arrastre hidraulico Und 75.0 1,727.05 129,528.75




Utilidad (8.00%) % 8.0% 10,586.30


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 28,106.63


Supervisión (3.75%) % 3.75% 6,909.55

Liquidación (1.75%) % 1.75% 3,224.45







instalación de letrinas de arrastre hidráulico y educación sanitaria. La



Cuadro Nº 86: Costos de Inversión Vilca Cahua, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 19,014.30


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 50,482.98


Supervisión (3.75%) % 3.75% 12,410.40

Liquidación (1.75%) % 1.75% 5,791.52













Cuadro Nº 87: Costos de Inversión Humajalso, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 37,390.12


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 99,270.76


Supervisión (3.75%) % 3.75% 24,404.06

Liquidación (1.75%) % 1.75% 11,388.56





precios de mercado del proyecto alternativo II por componentes y los costos



siguiente cuadro:


Saneamiento a Precios de Mercado, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Instalacion de letrinas de arrastre hidraulico Und 803.0 1,727.05 1,386,821.15




Utilidad (8.00%) % 8.0% 112,289.69

Sub Total 1,656,272.96

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 298,129.13


Supervisión (3.75%) % 3.75% 73,290.08

Liquidación (1.75%) % 1.75% 34,202.04




En el anterior cuadro se muestra que los costos de inversión a precios de

mercado del proyecto alternativo II, para el mejoramiento y ampliación del

servicio disposición sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Tacapisi

Challapampa asciende a un total de S/. 2'119,549.07 Nuevos Soles; que







Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado del Sistema de Agua

Potable y Saneamiento del Proyecto Alternativo II


de Agua Potable como el sistema de Saneamiento del proyecto alternativo II. El

costo total asciende a S/.5'532,639.71 Nuevos Soles el cual contempla la

ejecución de 10 componentes como la construcción de captaciones, reservorios,

caseta de bombeo, instalación de líneas de conducción, impulsión, aducción y

distribución, conexiones domiciliarias, instalación de letrinas de arrastre

hidráulico, capacitación a las JASS y educación sanitaria. La elaboración del

expediente técnico para la construcción de la totalidad de estos componentes



Agua Potable y Saneamiento a Precios de Mercado del Proyecto Alternativo II



1.0. Captación Und 4.0 4462.62 17,850.47


3.0. Reservorio Und 5.0 19857.43 99,287.14





9.0. Instalacion de Letrinas de Arrastre Hidraulico Und 803.0 1727.05 1,386,821.14





Utilidad (8.00%) % 100% 293,108.76

Sub Total 4,323,354.28

Impuesto IGV (18.00%) % 100% 778,203.77


Supervisión (3.75%) % 100% 191,308.43

Liquidación (1.75%) 89,277.27



b. Costos de Operación y Mantenimiento de Cada Alternativa

Los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable y la

disposición sanitaria de excretas fueron estimados considerando los

requerimientos mínimos para garantizar la operatividad una vez puesto en

funcionamiento del nuevo servicio para ambas alternativas. Para el

mantenimiento se ha considerado como gastos generales un 20% del costo

directo.


Los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua potable fueron

estimados considerando los requerimientos mínimos para garantizar la

operatividad una vez puesto en funcionamiento del nuevo servicio.




Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Alternativo I y II

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto para el

sistema de Cotañani Cucho asciende a S/. 2,853.20 Nuevos Soles el cual está

dado por el costo de mano de obra calificada y no calificada, herramientas,

accesorios y otros a precios de mercado los cuales se detallan en el siguiente

cuadro:

Cuadro Nº 90: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Cotañani Cucho,

Proyecto Alternativo I y II

Operación y MantenimientoUnidad de

MedidaCantidad Precio Total

Operación 2,570.00

Mano de Obra Calificada Mes 12.00 200.00 2,400.00

Herramientas Glb 1.00 150.00 150.00

Otros Glb 1.00 20.00 20.00

Mantenimiento 283.20

Mano de Obra No Calificada Mes 1.00 75.00 75.00

Accesorios Glb 1.00 40.50 40.50


Otros Glb 1.00 20.50 20.50

Sub Total Mantenimiento 236.00

Gastos Generales (20%) % 47.20

Total Operación y Mantenimiento 2,853.20


Cuadro Nº 91: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Condor Collo,




Operación 1,530.00



Otros Glb 1.00 20.00 20.00





Otros Glb 1.00 15.00 15.00






sistema de Condor Collo asciende a S/. 1,782.60 Nuevos Soles el cual está dado

por el costo de mano de obra calificada y no calificada, herramientas, accesorios

y otros a precios de mercado los cuales se detallan en el cuadro anterior.


sistema de Vilca Cahua son similares al sistema Condor Collo y asciende a S/.




1,782.60 Nuevos Soles el cual está dado por el costo de mano de obra calificada y

no calificada, herramientas, accesorios y otros a precios de mercado los cuales se

detallan en el cuadro anterior.

Cuadro Nº 92: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Vilca Cahua,




Operación 1,530.00



Otros Glb 1.00 20.00 20.00





Otros Glb 1.00 15.00 15.00






sistema de Humajalso asciende a S/. 4,166.00 Nuevos Soles el cual está dado por

el costo de mano de obra calificada y no calificada, herramientas, accesorios, y

otros a precios de mercado los cuales se detallan en el cuadro anterior.

Cuadro Nº 93: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Humajalso,




Operación 3,919.40



Pago de Energía para bombeo Mes 12.00 117.45 1,409.40

Otros Glb 1.00 20.00 20.00





Otros Glb 1.00 10.00 10.00





Además en este sistema se está considerando el pago de energía eléctrica ya que

en este sistema se considera abastecer por bombeo a la población de parte alta

de Tambuyo y Ahuiri.

Aparte de los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable

también se incurrirá en costos de insumos, estos costos son variables ya que




dependerán de la cantidad de producción de agua en m³/año, el requerimiento

de insumo químico requerido es el “Cloro”, que tiene un uso de 0.00372 y 0.001

kilos cada m³ de agua. Los cálculos se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 94: Costos Anuales en Requerimiento de Insumos Químicos en el

Sistema Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo I y II

AñoProducción

Agua M³/Año

Requerimiento

Cloro (Kg/m³)

Requerimiento

Cloro (Kg)

Precio del

Hipoclorito

(S/./Kg)

Costo Total

(S/.)

1 19892 0.00372 74.00 4.5 332.99

2 19932 0.00372 74.15 4.5 333.67

3 19973 0.00372 74.30 4.5 334.35

4 20014 0.00372 74.45 4.5 335.03

5 20055 0.00372 74.60 4.5 335.71

6 20096 0.00372 74.76 4.5 336.40

7 20137 0.00372 74.91 4.5 337.09

8 20178 0.00372 75.06 4.5 337.78

9 20219 0.00372 75.22 4.5 338.47

10 20260 0.00372 75.37 4.5 339.16

11 20302 0.00372 75.52 4.5 339.85

12 20343 0.00372 75.68 4.5 340.55

13 20385 0.00372 75.83 4.5 341.24

14 20427 0.00372 75.99 4.5 341.94

15 20468 0.00372 76.14 4.5 342.64

16 20510 0.00372 76.30 4.5 343.34

17 20552 0.00372 76.45 4.5 344.04

18 20594 0.00372 76.61 4.5 344.75

19 20636 0.00372 76.77 4.5 345.45

20 20678 0.00372 76.92 4.5 346.16


En el cuadro anterior se observa que el requerimiento de hipoclorito para el

sistema de Cotañani Cucho es mayor, ello debido a que esta captación muestra

coliformes totales de 66 UFC/100 ml en uno de sus puntos de muestreo como se

muestra en el punto 2.1.3. del diagnostico del servicio. Este Resultado nos

muestra que existe contaminación, por lo que requiere de mayor cloro.





Sistema Condor Collo, Proyecto Alternativo I y II

AñoProducción

Agua M³/Año

Requerimiento

Cloro (Kg/m³)

Requerimiento

Cloro (Kg)

Precio del

Hipoclorito

(S/./Kg)

Costo Total

(S/.)

1 4518 0.001 4.52 4.5 20.33

2 4528 0.001 4.53 4.5 20.37

3 4537 0.001 4.54 4.5 20.42

4 4546 0.001 4.55 4.5 20.46

5 4556 0.001 4.56 4.5 20.50

6 4565 0.001 4.56 4.5 20.54

7 4574 0.001 4.57 4.5 20.58

8 4584 0.001 4.58 4.5 20.63

9 4593 0.001 4.59 4.5 20.67

10 4602 0.001 4.60 4.5 20.71

11 4612 0.001 4.61 4.5 20.75

12 4621 0.001 4.62 4.5 20.80

13 4631 0.001 4.63 4.5 20.84

14 4640 0.001 4.64 4.5 20.88

15 4650 0.001 4.65 4.5 20.92

16 4659 0.001 4.66 4.5 20.97

17 4669 0.001 4.67 4.5 21.01

18 4679 0.001 4.68 4.5 21.05

19 4688 0.001 4.69 4.5 21.10

20 4698 0.001 4.70 4.5 21.14



Sistema Vilca Cahua, Proyecto Alternativo I y II

AñoProducción

Agua M³/Año

Requerimiento

Cloro (Kg/m³)

Requerimiento

Cloro (Kg)

Precio del

Hipoclorito

(S/./Kg)

Costo Total

(S/.)

1 8803 0.001 8.80 4.5 39.61

2 8821 0.001 8.82 4.5 39.70

3 8839 0.001 8.84 4.5 39.78

4 8858 0.001 8.86 4.5 39.86

5 8876 0.001 8.88 4.5 39.94

6 8894 0.001 8.89 4.5 40.02

7 8912 0.001 8.91 4.5 40.11

8 8931 0.001 8.93 4.5 40.19

9 8949 0.001 8.95 4.5 40.27

10 8968 0.001 8.97 4.5 40.35

11 8986 0.001 8.99 4.5 40.44

12 9005 0.001 9.00 4.5 40.52

13 9023 0.001 9.02 4.5 40.60

14 9042 0.001 9.04 4.5 40.69

15 9061 0.001 9.06 4.5 40.77

16 9079 0.001 9.08 4.5 40.86

17 9098 0.001 9.10 4.5 40.94

18 9117 0.001 9.12 4.5 41.03

19 9136 0.001 9.14 4.5 41.11

20 9154 0.001 9.15 4.5 41.19






Sistema Humajalso, Proyecto Alternativo I y II

AñoProducción

Agua M³/Año

Requerimiento

Cloro (Kg/m³)

Requerimiento

Cloro (Kg)

Precio del

Hipoclorito

(S/./Kg)

Costo Total

(S/.)

1 17042 0.001 17.04 4.5 76.69

2 17072 0.001 17.07 4.5 76.82

3 17101 0.001 17.10 4.5 76.96

4 17131 0.001 17.13 4.5 77.09

5 17161 0.001 17.16 4.5 77.22

6 17191 0.001 17.19 4.5 77.36

7 17221 0.001 17.22 4.5 77.49

8 17251 0.001 17.25 4.5 77.63

9 17281 0.001 17.28 4.5 77.77

10 17311 0.001 17.31 4.5 77.90

11 17342 0.001 17.34 4.5 78.04

12 17372 0.001 17.37 4.5 78.17

13 17402 0.001 17.40 4.5 78.31

14 17433 0.001 17.43 4.5 78.45

15 17463 0.001 17.46 4.5 78.58

16 17494 0.001 17.49 4.5 78.72

17 17524 0.001 17.52 4.5 78.86

18 17555 0.001 17.56 4.5 79.00

19 17586 0.001 17.59 4.5 79.14

20 17617 0.001 17.62 4.5 79.27



Los costos de operación y mantenimiento fueron estimados para cada una de las

alternativas, considerando los requerimientos mínimos para garantizar la

operatividad una vez puesto en operatividad el nuevo servicio de disposición


Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Alternativo I

Los costos de operación y mantenimiento de la disposición sanitaria de excretas,

es decir letrinas ecológicas en la Comunidad de Challapampa se estiman en S/.

17,635.80 Nuevos Soles el cual está dado por los costos de mano de obra no

calificada, herramientas, cal y otros.

Cuadro Nº 98: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema de Disposición

Sanitaria de Excretas Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad Precio Total Total Anual

Operación 39.00 12,597.00

Mano de Obra No Calificada Mes 12.00 1.50 18.00 5,814.00

Cal Kg 6.00 1.50 9.00 2,907.00

Herramientas Glb 1.00 12.00 12.00 3,876.00

Mantenimiento 15.60 5,038.80


Accesorios Glb 1.00 5.00 5.00 1,615.00


Otros Glb 1.00 1.20 1.20 387.60

Total Operación y Mantenimiento 54.60 17,635.80






es decir letrinas ecológicas del sistema Condor Collo se estiman en S/. 4,095.00

Nuevos Soles el cual está dado por los costos de mano de obra no calificada,

herramientas, cal y otros.


Sanitaria de Excretas Condor Collo, Proyecto Alternativo I



Operación 39.00 2,925.00


Cal Kg 6.00 1.50 9.00 675.00

Herramientas Glb 1.00 12.00 12.00 900.00


Mano de Obra No Calificada Mes 1.00 6.00 6.00 450.00

Accesorios Glb 1.00 5.00 5.00 375.00


Otros Glb 1.00 1.20 1.20 90.00


Fuente: Elaboración Del Equipo Técnico


es decir letrinas ecológicas del sistema Vilca Cahua se estiman en S/. 7,425.60

Nuevos Soles el cual está dado por los costos de mano de obra no calificada,

herramientas, cal y otros.


Sanitaria de Excretas Vilca Cahua, Proyecto Alternativo I



Operación 39.00 5,304.00


Cal Kg 6.00 1.50 9.00 1,224.00




Accesorios Glb 1.00 5.00 5.00 680.00


Otros Glb 1.00 1.20 1.20 163.20



Los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado de la disposición

sanitaria de excretas, es decir letrinas ecológicas del sistema Humajalso se

estiman en S/. 14,687.40 Nuevos Soles el cual está dado por los costos de mano

de obra no calificada, herramientas, cal y otros.





Sanitaria de Excretas Humajalso, Proyecto Alternativo I



Operación 39.00 10,491.00


Cal Kg 6.00 1.50 9.00 2,421.00




Accesorios Glb 1.00 5.00 5.00 1,345.00


Otros Glb 1.00 1.20 1.20 322.80



Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Alternativo II


sanitaria de excretas del proyecto alternativo II, es decir letrinas de arrastre

hidráulico en la Comunidad de Challapampa se estiman en S/. 41,021.00 Nuevos

Soles el cual está dado por los costos de mano de obra no calificada, accesorios,

herramientas y otros.


Sanitaria de Excretas Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo II



Operación 46.00 11,628.00



Otros Glb 1.00 10.00 10.00 3,230.00



Accesorios Glb 1.00 20.00 20.00 6,460.00


Otros Glb 1.00 15.00 15.00 4,845.00




sanitaria de excretas, es decir letrinas de arrastre hidráulico del sistema Condor

Collo se estiman en S/. 9,525.00 Nuevos Soles el cual está dado por los costos de

mano de obra no calificada, accesorios, herramientas y otros.





Sanitaria de Excretas Condor Collo, Proyecto Alternativo II



Operación 36.00 2,700.00



Otros Glb 1.00 10.00 10.00 3,230.00



Accesorios Glb 1.00 20.00 20.00 1,500.00


Otros Glb 1.00 15.00 15.00 1,125.00




sanitaria de excretas, es decir letrinas de arrastre hidráulico del sistema Vilca

Cahua se estiman en S/. 17,272.00 Nuevos Soles el cual está dado por los costos

de mano de obra no calificada, accesorios, herramientas y otros.


Sanitaria de Excretas Vilca Cahua, Proyecto Alternativo II



Operación 46.00 4,896.00



Otros Glb 1.00 10.00 10.00 3,230.00



Accesorios Glb 1.00 20.00 20.00 2,720.00


Otros Glb 1.00 15.00 15.00 2,040.00




sanitaria de excretas, es decir letrinas de arrastre hidráulico del sistema

Humajalso se estiman en S/. 34,163.00 Nuevos Soles el cual está dado por los

costos de mano de obra no calificada, herramientas, cal y otros.





Sanitaria de Excretas Humajalso, Proyecto Alternativo II



Operación 46.00 9,684.00



Otros Glb 1.00 10.00 10.00 3,230.00



Accesorios Glb 1.00 20.00 20.00 5,380.00


Otros Glb 1.00 15.00 15.00 4,035.00



3.6.3. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

Se realiza los costos incrementales de ambos proyectos alternativos que resulta de la

diferencia de la situación con proyecto y sin proyecto en todo el horizonte del

proyecto; asimismo estos con calculados para todos los sistemas y servicios existentes

el cual se muestra a continuación.


Para los sistemas de agua potable se estiman para los proyectos alternativos I y II

los cuales son iguales y se muestran en los siguientes cuadros.

Flujo de Costos Incrementales de los Proyectos Alternativos I y II

Los flujos incrementales se estimas independientemente para los sistemas de

Cotañani Cucho, Condor Collo, Vilca Cahua y Humajalso.

Se observa en los siguientes cuadros que los costos incrementales son creciente a

los largo del horizonte de evaluación del proyecto, esto debido a que en la

situación con proyecto se incorporo los costos variables que son los gastos de

acuerdo a las necesidades de requerimiento de cloro para la desinfección del

agua contaminada de cada uno de los sistemas.




Cuadro Nº 106: Flujo de Costos Incrementales Sistema Cotañani Cucho,


Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 3,186 3,186

2 0 3,187 3,187

3 0 3,188 3,188

4 0 3,188 3,188

5 0 3,189 3,189

6 0 3,190 3,190

7 0 3,190 3,190

8 0 3,191 3,191

9 0 3,192 3,192

10 0 3,192 3,192

11 0 3,193 3,193

12 0 3,194 3,194

13 0 3,194 3,194

14 0 3,195 3,195

15 0 3,196 3,196

16 0 3,197 3,197

17 0 3,197 3,197

18 0 3,198 3,198

19 0 3,199 3,199

20 0 3,199 3,199


Años

A Precios de Mercado

Cuadro Nº 107: Flujo de Costos Incrementales Sistema Condor Collo, Proyecto

Alternativo I y II

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 1,803 1,803

2 0 1,803 1,803

3 0 1,803 1,803

4 0 1,803 1,803

5 0 1,803 1,803

6 0 1,803 1,803

7 0 1,803 1,803

8 0 1,803 1,803

9 0 1,803 1,803

10 0 1,803 1,803

11 0 1,803 1,803

12 0 1,803 1,803

13 0 1,803 1,803

14 0 1,803 1,803

15 0 1,804 1,804

16 0 1,804 1,804

17 0 1,804 1,804

18 0 1,804 1,804

19 0 1,804 1,804

20 0 1,804 1,804


Años





Cuadro Nº 108: Flujo de Costos Incrementales Sistema Vilca Cahua, Proyecto

Alternativo I y II

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 1,822 1,822

2 0 1,822 1,822

3 0 1,822 1,822

4 0 1,822 1,822

5 0 1,823 1,823

6 0 1,823 1,823

7 0 1,823 1,823

8 0 1,823 1,823

9 0 1,823 1,823

10 0 1,823 1,823

11 0 1,823 1,823

12 0 1,823 1,823

13 0 1,823 1,823

14 0 1,823 1,823

15 0 1,823 1,823

16 0 1,823 1,823

17 0 1,824 1,824

18 0 1,824 1,824

19 0 1,824 1,824

20 0 1,824 1,824


Años


Cuadro Nº 109: Flujo de Costos Incrementales Sistema Humajalso, Proyecto

Alternativo I y II

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 4,243 4,243

2 0 4,243 4,243

3 0 4,243 4,243

4 0 4,243 4,243

5 0 4,243 4,243

6 0 4,243 4,243

7 0 4,243 4,243

8 0 4,244 4,244

9 0 4,244 4,244

10 0 4,244 4,244

11 0 4,244 4,244

12 0 4,244 4,244

13 0 4,244 4,244

14 0 4,244 4,244

15 0 4,245 4,245

16 0 4,245 4,245

17 0 4,245 4,245

18 0 4,245 4,245

19 0 4,245 4,245

20 0 4,245 4,245


Años





Resumen de Flujo de Costos Incrementales Totales a Precios de Mercado del

Sistema de Agua Potable de los Proyectos Alternativos I y II

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los flujos de costos

incrementales de los costos de operación y mantenimiento de los proyectos

alternativos I y II.

Cuadro Nº 110: Flujo de Costos Incrementales totales del Sistema de Agua

Potable, Proyecto Alternativo I y II

Operación MantenimientoTotal Sin

ProyectoOperación Mantenimiento

Total Con

Proyecto

1 0.00 0.00 0.00 10,019.02 1,035.00 11,054.02 11,054.02

2 0.00 0.00 0.00 10,019.96 1,035.00 11,054.96 11,054.96

3 0.00 0.00 0.00 10,020.90 1,035.00 11,055.90 11,055.90

4 0.00 0.00 0.00 10,021.84 1,035.00 11,056.84 11,056.84

5 0.00 0.00 0.00 10,022.78 1,035.00 11,057.78 11,057.78

6 0.00 0.00 0.00 10,023.73 1,035.00 11,058.73 11,058.73

7 0.00 0.00 0.00 10,024.67 1,035.00 11,059.67 11,059.67

8 0.00 0.00 0.00 10,025.62 1,035.00 11,060.62 11,060.62

9 0.00 0.00 0.00 10,026.57 1,035.00 11,061.57 11,061.57

10 0.00 0.00 0.00 10,027.53 1,035.00 11,062.53 11,062.53

11 0.00 0.00 0.00 10,028.48 1,035.00 11,063.48 11,063.48

12 0.00 0.00 0.00 10,029.44 1,035.00 11,064.44 11,064.44

13 0.00 0.00 0.00 10,030.40 1,035.00 11,065.40 11,065.40

14 0.00 0.00 0.00 10,031.36 1,035.00 11,066.36 11,066.36

15 0.00 0.00 0.00 10,032.32 1,035.00 11,067.32 11,067.32

16 0.00 0.00 0.00 10,033.29 1,035.00 11,068.29 11,068.29

17 0.00 0.00 0.00 10,034.25 1,035.00 11,069.25 11,069.25

18 0.00 0.00 0.00 10,035.22 1,035.00 11,070.22 11,070.22

19 0.00 0.00 0.00 10,036.19 1,035.00 11,071.19 11,071.19

20 0.00 0.00 0.00 10,037.17 1,035.00 11,072.17 11,072.17


Año


Sin Proyecto Con ProyectoCostos

Incrementales


Así mismo se ha calculado los costos incrementales para el sistema de

saneamiento considerando ambas alternativas planteadas para este sistema.

Flujo de Costos Incrementales del Proyecto alternativo I

El Flujo de costos incrementales del proyecto alternativo I fueron estimados para

un horizonte de evaluación de 10 años ya que el horizonte de evaluación de este

componente es ese periodo.




Cuadro Nº 111: Flujo de Costos Incrementales Saneamiento Cotañani Cucho,

Proyecto Alternativo I

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 17,636 17,636

2 0 17,636 17,636

3 0 17,636 17,636

4 0 17,636 17,636

5 0 17,636 17,636

6 0 17,636 17,636

7 0 17,636 17,636

8 0 17,636 17,636

9 0 17,636 17,636

10 0 17,636 17,636


Año


Cuadro Nº 112: Flujo de Costos Incrementales Saneamiento Condor Collo,


Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 9,525 9,525

2 0 9,525 9,525

3 0 9,525 9,525

4 0 9,525 9,525

5 0 9,525 9,525

6 0 9,525 9,525

7 0 9,525 9,525

8 0 9,525 9,525

9 0 9,525 9,525

10 0 9,525 9,525


Año


Cuadro Nº 113: Flujo de Costos Incrementales Saneamiento Vilca Cahua,


Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 7,426 7,426

2 0 7,426 7,426

3 0 7,426 7,426

4 0 7,426 7,426

5 0 7,426 7,426

6 0 7,426 7,426

7 0 7,426 7,426

8 0 7,426 7,426

9 0 7,426 7,426

10 0 7,426 7,426


Año





Cuadro Nº 114: Flujo de Costos Incrementales Saneamiento Humajalso,


Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 14,687 14,687

2 0 14,687 14,687

3 0 14,687 14,687

4 0 14,687 14,687

5 0 14,687 14,687

6 0 14,687 14,687

7 0 14,687 14,687

8 0 14,687 14,687

9 0 14,687 14,687

10 0 14,687 14,687


Año


Resumen de Flujos de Costos Incrementales del Sistema de Saneamiento del



incrementales del proyecto alternativo I.

Cuadro Nº 115: Flujo de Costos Incrementales totales del Sistema de

Saneamiento, Proyecto Alternativo I



Total Con

Proyecto

1 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

2 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

3 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

4 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

5 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

6 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

7 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

8 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

9 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80

10 0.00 0.00 0.00 31,317.00 12,526.80 43,843.80 43,843.80


Año



Incrementales

Flujo de Costos Incrementales del Proyecto alternativo II

El Flujo de costos incrementales a precios de mercado del proyecto alternativo II

fueron estimados para un horizonte de evaluación de 10 años.





Proyecto Alternativo II

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 41,021 41,021

2 0 41,021 41,021

3 0 41,021 41,021

4 0 41,021 41,021

5 0 41,021 41,021

6 0 41,021 41,021

7 0 41,021 41,021

8 0 41,021 41,021

9 0 41,021 41,021

10 0 41,021 41,021


Año

A Precios Mercado



Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 9,525 9,525

2 0 9,525 9,525

3 0 9,525 9,525

4 0 9,525 9,525

5 0 9,525 9,525

6 0 9,525 9,525

7 0 9,525 9,525

8 0 9,525 9,525

9 0 9,525 9,525

10 0 9,525 9,525


Año

A Precios Sociales



Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 17,272 17,272

2 0 17,272 17,272

3 0 17,272 17,272

4 0 17,272 17,272

5 0 17,272 17,272

6 0 17,272 17,272

7 0 17,272 17,272

8 0 17,272 17,272

9 0 17,272 17,272

10 0 17,272 17,272


Año

A Precios Sociales






Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 34,163 34,163

2 0 34,163 34,163

3 0 34,163 34,163

4 0 34,163 34,163

5 0 34,163 34,163

6 0 34,163 34,163

7 0 34,163 34,163

8 0 34,163 34,163

9 0 34,163 34,163

10 0 34,163 34,163


Año

A Precios Sociales




incrementales del proyecto alternativo II.

Cuadro Nº 120: Flujo de Costos Incrementales totales del Sistema de

Saneamiento, Proyecto Alternativo II



Total Con

Proyecto

1 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

2 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

3 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

4 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

5 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

6 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

7 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

8 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

9 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00

10 0.00 0.00 0.00 28,908.00 73,073.00 101,981.00 101,981.00


Año



Incrementales

3.7. COSTOS A PRECIOS SOCIALES

3.7.1. Factores de Conversión y Corrección a Precios Sociales

a. Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión

– Saneamiento

Los factores de Conversión a precios sociales a nivel de componentes fueron

tomados del Anexo SNIP 10, cuya fuente es de la Dirección General de Proyectos

de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para la conversión a precios sociales de la inversión se utilizo los siguientes

factores de conversión.




Cuadro Nº 121: Factores de conversión a precios sociales a nivel de

componentes de inversión – Saneamiento

ComponenteFactor de

Corrección

Planta de tratamiento de agua potable 0.797

Línea de agua potable 0.802

Obras civiles estructuras 0.759

Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838

Fuente: Anexo SNIP 10 vigente

b. Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento

– Operación y mantenimiento

Los factores de Corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento

fueron tomados del Anexo SNIP 10, cuya fuente es el sector saneamiento y la

Dirección General de Proyectos de Inversión del Ministerio de Economía y

Finanzas.

Para la conversión a precios sociales de los costos de operación y mantenimiento

se utilizo los siguientes factores de corrección.

Cuadro Nº 122: Factores de corrección de precios de mercado para proyectos

de saneamiento – Operación y Mantenimiento

ComponenteFactor de

Corrección

Bienes transables 0.847

Bienes no transables 0.867

Mano de obra calificada 0.909

Mano de obra no calificada 0.410

Fuente: Anexo SNIP 10 vigente

3.7.2. Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios Sociales

Los costos en la situación sin proyecto, están conformados por todos los costos que se

está incurriendo en la actualidad para la operación y mantenimiento del sistema de

agua potable y saneamiento. Dicha situación se encuentra relacionada con la

definición de la situación actual optimizada.

Para hallar los costos de operación y mantenimiento a precios sociales, se multiplican

los costos de operación de operación y mantenimiento a precios de mercado por los

factor de conversión detallados en el Cuadro Nº 122.


Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales para los sistemas de

abastecimiento de agua potable Cotañani Cucho, Condor Collo, Vilca Cahua y




Humajalso en promedio asciende a S/. 149.11 Nuevos Soles anuales para cada

uno, dichos costos son para el pago de mano de obra calificada y no calificada,

insumos químicos, herramientas y otros, los cuales no son suficientes para una

adecuada operación y mantenimiento.

Los costos y gastos en que se incurre para la operación y mantenimiento se deben

de dar sin restricciones, sin embargo se tiene restricciones de insuficientes

presupuestos destinados para la operación y mantenimiento y mal manejo de

estos, por lo que los costos de operación y mantenimiento en la situación sin

proyecto se consideran cero.


Los costos de operación y mantenimiento de la disposición sanitaria de excretas a

precios sociales son nulos ya que la población no realiza ningún tipo de

mantenimiento, por el estado de deterioro del actual servicio de la disposición


3.7.3. Costos en la Situación Con Proyecto a Precios Sociales

a. Inversión

Para un Mejor análisis de inversión del proyecto se considera los costos por cada

sistema de abastecimiento al igual que a precios de mercado.


Los costos de inversión a precios sociales, para el mejoramiento y ampliación del

servicio de agua potable del sistema de Cotañani Cucho asciende a un total de

S/. 1'169,827.89 Nuevos Soles; que comprende de la construcción de captación,




asciende a S/. 31,821.04 Nuevos Soles a precios sociales.




Cuadro Nº 123: Costos de Inversión Captación Cotañani Cucho, Proyecto

Alternativo I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación Glb 1.00 4,149.46 4,149.46


3.0. Reservorio Und 1.00 25,191.15 25,191.15

4.0. Linea de Aduccion y Red de Distribución Ml 3,650.00 167.39 610,980.79






Utilidad (8.00%) % 8.0% 61,975.26


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 164,544.33


Supervisión (3.75%) % 3.75% 40,450.48

Liquidación (1.75%) % 1.75% 18,876.89




Los costos de inversión a precios de mercado del proyecto alternativo I y II se

estimaron considerando los principales componentes de cada uno de los sistemas

de abastecimiento.

Cabe resaltar que los costos de inversión a precios de sociales del sistema de

agua potable son iguales para ambos proyectos alternativos independientemente

para todos los sistemas de abastecimiento, ya que se presenta una única

propuesta para ambos proyectos alternativos.


servicio de agua potable del sistema de Condor Collo asciende a un total de S/.

240,401.71 Nuevos Soles; que comprende la construcción de captación,








Cuadro Nº 124: Costos de Inversión Captación Condor Collo, Proyecto

Alternativo I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación Und 1.00 3,133.02 3,133.02


3.0. Reservorio Und 1.00 9,300.18 9,300.18







Utilidad (8.00%) % 8.0% 12,736.03


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 33,814.15


Supervisión (3.75%) % 3.75% 8,312.65

Liquidación (1.75%) % 1.75% 3,879.23





servicio de agua potable del sistema de Vilca Cahua asciende a un total de S/.






Cuadro Nº 125: Costos de Inversión Captación Vilca Cahua, Proyecto

Alternativo I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación Und 1.00 3,133.02 3,133.02


3.0. Reservorio Und 1.00 14,773.90 14,773.90







Utilidad (8.00%) % 8.0% 24,313.73


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 64,552.97


Supervisión (3.75%) % 3.75% 15,869.27

Liquidación (1.75%) % 1.75% 7,405.66








servicio de agua potable del sistema de Humajalso asciende a un total de S/.


reservorio, instalación de línea de impulsión, conducción, aducción y

distribución, conexiones domiciliarias, caseta de bombeo, capacitación a las JASS

y educación sanitaria. La elaboración del expediente técnico para la construcción


Cuadro Nº 126: Costos de Inversión Captación Humajalso, Proyecto

Alternativo I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación Und 1.00 3,133.02 3,133.02


3.0. Reservorio Und 2.00 13,046.86 26,093.71









Utilidad (8.00%) % 8.0% 45,939.84


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 121,970.29


Supervisión (3.75%) % 3.75% 29,984.36

Liquidación (1.75%) % 1.75% 13,992.70




Se presenta un resumen de los costos de inversión del sistema de agua potable a

precios sociales del proyecto alternativo I y II por componentes y los costos



siguiente cuadro:




Cuadro Nº 127: Resumen de los Costos de Inversión Total a Precios Sociales

Para el Sistema de Agua Potable, Proyecto Alternativo I y II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Captación Und 4.00 3,387.13 13,548.51


3.0. Reservorio Und 5.00 15,071.79 75,358.94









Utilidad (8.00%) % 8.0% 144,964.87

Sub Total 2,138,231.83

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 384,881.73


Supervisión (3.75%) % 3.75% 94,616.76

Liquidación (1.75%) % 1.75% 44,154.49




En el anterior cuadro se observa que los costos de inversión a precios sociales del

proyecto alternativo I y II, para el mejoramiento y ampliación del servicio de

agua potable en el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa asciende a un total

de S/. 2'736,316.66 Nuevos Soles; que comprende la construcción de captación,

reservorio, caseta de bombeo, instalación de línea de conducción, impulsión,

aducción y distribución, conexiones domiciliarias, capacitación a las JASS y




Los costos de inversión a precios de mercado de la disposición sanitaria de

excretas se estimaron de acuerdo a la existencia de los sistemas de

abastecimiento de agua potable y de las dos alternativas planteadas.

Costos de Inversión del Proyecto Alternativo I

Los costos de inversión a precios sociales del proyecto alternativo I, para el









Cuadro Nº 128: Costos de Inversión Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 31,902.40


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 84,700.88


Supervisión (3.75%) % 3.75% 20,822.30

Liquidación (1.75%) % 1.75% 9,717.07







la instalación de letrinas ecológicas y educación sanitaria. La elaboración del


3,835.17 Nuevos Soles a precios sociales.

Cuadro Nº 129: Costos de Inversión Condor Collo, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 7,469.46


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 19,831.41


Supervisión (3.75%) % 3.75% 4,875.22

Liquidación (1.75%) % 1.75% 2,275.10









6,869.42 Nuevos Soles a precios sociales.




Cuadro Nº 130: Costos de Inversión Vilca Cahua, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 13,379.01


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 35,521.27


Supervisión (3.75%) % 3.75% 8,732.31

Liquidación (1.75%) % 1.75% 4,075.08










Cuadro Nº 131: Costos de Inversión Humajalso, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 26,263.77


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 69,730.30


Supervisión (3.75%) % 3.75% 17,142.03

Liquidación (1.75%) % 1.75% 7,999.62





precios sociales del proyecto alternativo I por componentes y los costos



siguiente cuadro:





Para el Sistema de Saneamiento, Proyecto Alternativo I


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 79,014.64

Sub Total 1,165,465.90

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 209,783.86


Supervisión (3.75%) % 3.75% 51,571.87

Liquidación (1.75%) % 1.75% 24,066.87




En el cuadro anterior se muestra los costos de inversión a precios sociales del

proyecto alternativo I, para el mejoramiento y ampliación del servicio disposición

sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Tacapisi Challapampa asciende a

un total de S/. 1'491,458.36 Nuevos Soles; que comprende la instalación de

letrinas ecológicas y educación sanitaria. La elaboración del expediente técnico

para la construcción de estos componentes asciende a S/. 40,569.87 Nuevos

Soles.

Resumen de Costos de Inversión a Precios Sociales del Sistema de Agua

Potable y Saneamiento del Proyecto Alternativo I






distribución, conexiones domiciliarias, instalación de letrinas ecológicas,

capacitación a las JASS y educación sanitaria. La elaboración del expediente

técnico para la construcción de la totalidad de estos componentes asciende a S/.






Para el Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Proyecto Alternativo I



1.0. Captación Und 4.0 3387.13 13,548.51


3.0. Reservorio Und 5.0 15071.79 75,358.94





8.0. Instalacion de Letrinas Ecologicas Und 803.0 1210.97 972,411.76





Utilidad (8.00%) % 100% 223,979.51

Sub Total 3,303,697.73

Impuesto IGV (18.00%) % 100% 594,665.59


Supervisión (3.75%) % 100% 146,188.62

Liquidación (1.75%) % 100% 68,221.36




Costos de Inversión del Proyecto Alternativo II

Asimismo se tiene los costos de inversión de la disposición sanitaria de excretas

del proyecto alternativo II cuyos detalles se muestran en los cuadros Nº 134, 135,

136 y 137.

Los costos de inversión a precios sociales del proyecto alternativo II, para el



comprende la instalación de letrinas de arrastre hidráulico y educación sanitaria.

La elaboración del expediente técnico para la construcción de estos componentes


Cuadro Nº 134: Costos de Inversión Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 38,097.50


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 101,148.87


Supervisión (3.75%) % 3.75% 24,865.76

Liquidación (1.75%) % 1.75% 11,604.02










la instalación de letrinas de arrastre hidráulico y educación sanitaria. La



Cuadro Nº 135: Costos de Inversión Condor Collo, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 8,907.95


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 23,650.60


Supervisión (3.75%) % 3.75% 5,814.11

Liquidación (1.75%) % 1.75% 2,713.25










Cuadro Nº 136: Costos de Inversión Vilca Cahua, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 15,987.47


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 42,446.74


Supervisión (3.75%) % 3.75% 10,434.82

Liquidación (1.75%) % 1.75% 4,869.58













Cuadro Nº 137: Costos de Inversión Humajalso, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial





Utilidad (8.00%) % 8.0% 31,423.15


Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 83,428.47


Supervisión (3.75%) % 3.75% 20,509.50

Liquidación (1.75%) % 1.75% 9,571.10





precios sociales del proyecto alternativo II por componentes y los costos



siguiente cuadro:


Para el Sistema de Saneamiento, Proyecto Alternativo II


MedidaCantidad

Precio

UnitarioParcial

1.0. Instalacion de Letrinas de arrastre hidraulico Und 803.0 1,450.72 1,164,929.77




Utilidad (8.00%) % 8.0% 94,416.08

Sub Total 1,392,637.14

Impuesto IGV (18.00%) % 18.0% 250,674.69


Supervisión (3.75%) % 3.75% 61,624.19

Liquidación (1.75%) % 1.75% 28,757.96




En el cuadro anterior se muestra los costos de inversión a precios sociales del

proyecto alternativo II, para el mejoramiento y ampliación del servicio

disposición sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Tacapisi Challapampa

asciende a un total de S/. 1'782,171.67 Nuevos Soles; que comprende la







Resumen de Costos de Inversión a Precios Sociales del Sistema de Agua

Potable y Saneamiento del Proyecto Alternativo II






distribución, conexiones domiciliarias, instalación de letrinas de arrastre

hidráulico, capacitación a las JASS y educación sanitaria. La elaboración del

expediente técnico para la construcción de la totalidad de estos componentes



Para el Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Proyecto Alternativo II



1.0. Captación Und 4.0 3387.13 13,548.51


3.0. Reservorio Und 5.0 15071.79 75,358.94





9.0. Instalacion de Letrinas con Arrastre Hidraulico Und 803.0 1450.72 1,164,929.76




Gastos Generales (10.00%) % 1.0 299,226.18

Utilidad (8.00%) % 1.0 239,380.95

Sub Total 3,530,868.96

Impuesto IGV (18.00%) % 1.0 635,556.41


Supervisión (3.75%) % 1.0 156,240.95

Liquidación (1.75%) 72,912.44

Expediente Tecnico (2.95%) % 1.0 122,909.55



b. Costos de Operación y Mantenimiento de Cada Alternativa

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales fueron estimados

considerando los requerimientos mínimos para garantizar la operatividad una vez

puesto en funcionamiento del nuevo servicio de agua potable y la disposición

sanitaria de excretas de ambos proyectos alternativos. Para el mantenimiento se

ha considerado como gastos generales un 20% del costo directo a precios sociales.


Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación con

proyecto para el sistema de Cotañani Cucho asciende a S/. 2,525.69 Nuevos Soles

el cual está dado por el costo de mano de obra calificada y no calificada,




herramientas, accesorios y otros a precios sociales los cuales se detallan en el

siguiente cuadro:

Cuadro Nº 140: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Cotañani

Cucho, Proyecto Alternativo I y II



Operación 2,325.59



Otros Glb 1.00 16.94 16.94





Otros Glb 1.00 17.36 17.36






proyecto para el sistema de Condor Collo asciende a S/. 1,157.24 Nuevos Soles el

cual está dado por el costo de mano de obra calificada y no calificada,

herramientas, accesorios y otros a precios sociales los cuales se detallan en el

cuadro anterior.

Cuadro Nº 141: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Condor Collo,




Operación 1,385.19



Otros Glb 1.00 16.94 16.94





Otros Glb 1.00 12.71 12.71






proyecto para el sistema de Vilca Cahua son similares al sistema Condor Collo y

asciende a S/. 1,567.24 Nuevos Soles el cual está dado por el costo de mano de

obra calificada y no calificada, herramientas, accesorios y otros a precios

sociales los cuales se detallan en el siguiente cuadro.




Cuadro Nº 142: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Vilca Cahua,




Operación 1,385.19



Otros Glb 1.00 16.94 16.94





Otros Glb 1.00 12.71 12.71






proyecto para el sistema de Humajalso asciende a S/. 3,673.69 Nuevos Soles el

cual está dado por el costo de mano de obra calificada y no calificada,

herramientas, accesorios, y otros a precios de mercado los cuales se detallan en

el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 143: Costos de Operación y Mantenimiento Sistema Humajalso,




Operación 3,496.72



Pago de Energía para bombeo Mes 12.00 101.83 1,221.95

Otros Glb 1.00 16.94 16.94





Otros Glb 1.00 8.47 8.47





Además en este ultimo sistema se está considerando el pago de energía eléctrica

ya que en este sistema se considera abastecer por bombeo a la población de

parte alta de Tambuyo y Ahuiri.

Aparte de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales del sistema

de agua potable también se incurrirá en costos de insumos, estos costos son

variables ya que dependerán de la cantidad de producción de agua en m³/año, el

requerimiento de insumo químico requerido es el “Cloro”, que tiene un uso de




0.00372 y 0.001 kilos cada m³ de agua, los cálculos se realizan en los siguientes

cuadros:


Sistema Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo I y II

AñoProducción

Agua M³/Año

Requerimiento

Cloro (Kg/m³)

Requerimiento

Cloro (Kg)

Precio del

Hipoclorito

(S/./Kg)

Costo Total

(S/.)

1 19892 0.00372 74.00 3.81 282.04

2 19932 0.00372 74.15 3.81 282.61

3 19973 0.00372 74.30 3.81 283.19

4 20014 0.00372 74.45 3.81 283.77

5 20055 0.00372 74.60 3.81 284.35

6 20096 0.00372 74.76 3.81 284.93

7 20137 0.00372 74.91 3.81 285.51

8 20178 0.00372 75.06 3.81 286.10

9 20219 0.00372 75.22 3.81 286.68

10 20260 0.00372 75.37 3.81 287.27

11 20302 0.00372 75.52 3.81 287.86

12 20343 0.00372 75.68 3.81 288.44

13 20385 0.00372 75.83 3.81 289.03

14 20427 0.00372 75.99 3.81 289.62

15 20468 0.00372 76.14 3.81 290.22

16 20510 0.00372 76.30 3.81 290.81

17 20552 0.00372 76.45 3.81 291.40

18 20594 0.00372 76.61 3.81 292.00

19 20636 0.00372 76.77 3.81 292.60

20 20678 0.00372 76.92 3.81 293.19


En el cuadro anterior se observa que el requerimiento de hipoclorito para el

sistema de Cotañani Cucho es mayor, ello debido a que esta captación muestra

coliformes totales de 66 UFC/100 ml en uno de sus puntos de muestreo como se

muestra en el punto 2.1.3. del diagnostico del servicio. Este Resultado nos

muestra que existe contaminación, por lo que requiere de mayor cloro.





Sistema Condor Collo, Proyecto Alternativo I y II

AñoProducción

Agua M³/Año

Requerimiento

Cloro (Kg/m³)

Requerimiento

Cloro (Kg)

Precio del

Hipoclorito

(S/./Kg)

Costo Total

(S/.)

1 4518 0.001 4.52 3.8115 17.22

2 4528 0.001 4.53 3.8115 17.26

3 4537 0.001 4.54 3.8115 17.29

4 4546 0.001 4.55 3.8115 17.33

5 4556 0.001 4.56 3.8115 17.36

6 4565 0.001 4.56 3.8115 17.40

7 4574 0.001 4.57 3.8115 17.43

8 4584 0.001 4.58 3.8115 17.47

9 4593 0.001 4.59 3.8115 17.51

10 4602 0.001 4.60 3.8115 17.54

11 4612 0.001 4.61 3.8115 17.58

12 4621 0.001 4.62 3.8115 17.61

13 4631 0.001 4.63 3.8115 17.65

14 4640 0.001 4.64 3.8115 17.69

15 4650 0.001 4.65 3.8115 17.72

16 4659 0.001 4.66 3.8115 17.76

17 4669 0.001 4.67 3.8115 17.80

18 4679 0.001 4.68 3.8115 17.83

19 4688 0.001 4.69 3.8115 17.87

20 4698 0.001 4.70 3.8115 17.91



Sistema Vilca Cahua, Proyecto Alternativo I y II

AñoProducción

Agua M³/Año

Requerimiento

Cloro (Kg/m³)

Requerimiento

Cloro (Kg)

Precio del

Hipoclorito

(S/./Kg)

Costo Total

(S/.)

1 8803 0.001 8.80 3.8115 33.55

2 8821 0.001 8.82 3.8115 33.62

3 8839 0.001 8.84 3.8115 33.69

4 8858 0.001 8.86 3.8115 33.76

5 8876 0.001 8.88 3.8115 33.83

6 8894 0.001 8.89 3.8115 33.90

7 8912 0.001 8.91 3.8115 33.97

8 8931 0.001 8.93 3.8115 34.04

9 8949 0.001 8.95 3.8115 34.11

10 8968 0.001 8.97 3.8115 34.18

11 8986 0.001 8.99 3.8115 34.25

12 9005 0.001 9.00 3.8115 34.32

13 9023 0.001 9.02 3.8115 34.39

14 9042 0.001 9.04 3.8115 34.46

15 9061 0.001 9.06 3.8115 34.53

16 9079 0.001 9.08 3.8115 34.61

17 9098 0.001 9.10 3.8115 34.68

18 9117 0.001 9.12 3.8115 34.75

19 9136 0.001 9.14 3.8115 34.82

20 9154 0.001 9.15 3.8115 34.89






Sistema Humajalso, Proyecto Alternativo I y II

AñoProducción

Agua M³/Año

Requerimiento

Cloro (Kg/m³)

Requerimiento

Cloro (Kg)

Precio del

Hipoclorito

(S/./Kg)

Costo Total

(S/.)

1 17042 0.001 17.04 3.8115 64.96

2 17072 0.001 17.07 3.8115 65.07

3 17101 0.001 17.10 3.8115 65.18

4 17131 0.001 17.13 3.8115 65.30

5 17161 0.001 17.16 3.8115 65.41

6 17191 0.001 17.19 3.8115 65.52

7 17221 0.001 17.22 3.8115 65.64

8 17251 0.001 17.25 3.8115 65.75

9 17281 0.001 17.28 3.8115 65.87

10 17311 0.001 17.31 3.8115 65.98

11 17342 0.001 17.34 3.8115 66.10

12 17372 0.001 17.37 3.8115 66.21

13 17402 0.001 17.40 3.8115 66.33

14 17433 0.001 17.43 3.8115 66.44

15 17463 0.001 17.46 3.8115 66.56

16 17494 0.001 17.49 3.8115 66.68

17 17524 0.001 17.52 3.8115 66.79

18 17555 0.001 17.56 3.8115 66.91

19 17586 0.001 17.59 3.8115 67.03

20 17617 0.001 17.62 3.8115 67.15



Los costos de operación y mantenimiento fueron estimados para cada una de las

alternativas, considerando los requerimientos mínimos para garantizar la

operatividad una vez puesto en operatividad el nuevo servicio de disposición


Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Alternativo I

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales de la disposición

sanitaria de excretas, es decir letrinas ecológicas en la Comunidad de

Challapampa se estiman en S/. 14,436.55 Nuevos Soles el cual está dado por los






Sanitaria de Excretas Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo I



Operación 34.15 11,030.13


Cal Kg 6.00 1.27 7.62 2,462.23



Mano de Obra No Calificada Mes 1 2.46 2.46 794.58

Accesorios Glb 1 4.19 4.19 1,353.37

Herramientas Glb 1 2.88 2.88 930.18

Otros Glb 1 1.02 1.02 328.30




sanitaria de excretas, es decir letrinas del sistema Condor Collo se estiman en S/.

4,095.00 Nuevos Soles el cual está dado por los costos de mano de obra no

calificada, herramientas, cal y otros.


Sanitaria de Excretas Condor Collo, Proyecto Alternativo I



Operación 34.15 2,561.18


Cal Kg 6.00 1.27 7.62 571.73


Mantenimiento 10.55 790.97


Accesorios Glb 1 4.19 4.19 314.25


Otros Glb 1 1.02 1.02 76.23




sanitaria de excretas, es decir letrinas ecológicas del sistema Vilca Cahua se

estiman en S/. 6,078.55 Nuevos Soles el cual está dado por los costos de mano de

obra no calificada, herramientas, cal y otros.





Sanitaria de Excretas Vilca Cahua, Proyecto Alternativo I



Operación 34.15 4,644.26


Cal Kg 6.00 1.27 7.62 1,036.73




Accesorios Glb 1 4.19 4.19 569.84


Otros Glb 1 1.02 1.02 138.23




sanitaria de excretas, es decir letrinas ecológicas del sistema Humajalso se

estiman en S/. 12,023.01 Nuevos Soles el cual está dado por los costos de mano

de obra no calificada, herramientas, cal y otros.


Sanitaria de Excretas Humajalso, Proyecto Alternativo I



Operación 34.15 9,186.08


Cal Kg 6.00 1.27 7.62 2,050.59




Accesorios Glb 1 4.19 4.19 1,127.11


Otros Glb 1 1.02 1.02 273.41



Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto Alternativo II


sanitaria de excretas del proyecto alternativo II, es decir letrinas de arrastre

hidráulico en la Comunidad de Challapampa se estiman en S/. 34,320.37 Nuevos

Soles el cual está dado por los costos de mano de obra no calificada, accesorios,

herramientas y otros.





Sanitaria de Excretas Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo II



Operación 40.65 10,329.54



Otros Glb 1.00 8.67 8.67 2,800.41



Accesorios Glb 1.00 16.76 16.76 5,413.48


Otros Glb 1.00 12.71 12.71 4,103.72




sanitaria de excretas, es decir letrinas de arrastre hidráulico del sistema Condor

Collo se estiman en S/. 7,969.13 Nuevos Soles el cual está dado por los costos de

mano de obra no calificada, accesorios, herramientas y otros.


Sanitaria de Excretas Condor Collo, Proyecto Alternativo II



Operación 40.65 2,398.50



Otros Glb 1.00 8.67 8.67 2,800.41



Accesorios Glb 1.00 16.76 16.76 1,257.00


Otros Glb 1.00 12.71 12.71 952.88




sanitaria de excretas, es decir letrinas de arrastre hidráulico del sistema Vilca

Cahua se estiman en S/. 14,450.68 Nuevos Soles el cual está dado por los costos

de mano de obra no calificada, accesorios, herramientas y otros.





Sanitaria de Excretas Vilca Cahua, Proyecto Alternativo II



Operación 40.65 4,349.28



Otros Glb 1.00 8.67 8.67 2,800.41



Accesorios Glb 1 16.76 16.76 2,279.36

Herramientas Glb 1 42.35 42.35 5,759.60

Otros Glb 1 12.71 12.71 1,727.88




sanitaria de excretas, es decir letrinas de arrastre hidráulico del sistema

Humajalso se estiman en S/. 28,582.60 Nuevos Soles el cual está dado por los



Sanitaria de Excretas Humajalso, Proyecto Alternativo II



Operación 40.65 8,602.62



Otros Glb 1.00 8.67 8.67 2,800.41



Accesorios Glb 1 16.76 16.76 4,508.44

Herramientas Glb 1 42.35 42.35 11,392.15

Otros Glb 1 12.71 12.71 3,417.65



3.7.4. Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales

Se realiza los costos incrementales a precios sociales de ambos proyectos alternativos

los cuales resultan de la diferencia de la situación con proyecto y sin proyecto en

todo el horizonte del proyecto; asimismo estos con calculados para todos los sistemas

y servicios, el cual se muestra a continuación.


Para los sistemas de agua potable se estiman a precios sociales los cuales se

muestran en los siguientes cuadros. Los flujos incrementales se estimas

independientemente para los sistemas de Cotañani Cucho, Condor Collo, Vilca

Cahua y Humajalso.

Aprecios sociales, se observa en los siguientes cuadros que los costos

incrementales también son creciente a los largo del horizonte de evaluación del




proyecto, esto debido a que en la situación con proyecto se incorporo los costos

variables que son los gastos de acuerdo a las necesidades de requerimiento de

cloro para la desinfección del agua contaminada de cada uno de los sistemas.

Cuadro Nº 156: Flujo de Costos Incrementales Sistema Cotañani Cucho,


Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 149 2,808 2,659

2 149 2,808 2,659

3 149 2,809 2,660

4 149 2,809 2,660

5 149 2,810 2,661

6 149 2,811 2,662

7 149 2,811 2,662

8 149 2,812 2,663

9 149 2,812 2,663

10 149 2,813 2,664

11 149 2,814 2,664

12 149 2,814 2,665

13 149 2,815 2,666

14 149 2,815 2,666

15 149 2,816 2,667

16 149 2,817 2,667

17 149 2,817 2,668

18 149 2,818 2,669

19 149 2,818 2,669

20 149 2,819 2,670


Años

A Precios Sociales

Cuadro Nº 157: Flujo de Costos Incrementales Sistema Condor Collo, Proyecto

Alternativo I y II

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 149 1,584 1,435

2 149 1,584 1,435

3 149 1,585 1,435

4 149 1,585 1,435

5 149 1,585 1,435

6 149 1,585 1,436

7 149 1,585 1,436

8 149 1,585 1,436

9 149 1,585 1,436

10 149 1,585 1,436

11 149 1,585 1,436

12 149 1,585 1,436

13 149 1,585 1,436

14 149 1,585 1,436

15 149 1,585 1,436

16 149 1,585 1,436

17 149 1,585 1,436

18 149 1,585 1,436

19 149 1,585 1,436

20 149 1,585 1,436


Años

A Precios Sociales




Cuadro Nº 158: Flujo de Costos Incrementales Sistema Vilca Cahua, Proyecto

Alternativo I y II

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 149 1,601 1,452

2 149 1,601 1,452

3 149 1,601 1,452

4 149 1,601 1,452

5 149 1,601 1,452

6 149 1,601 1,452

7 149 1,601 1,452

8 149 1,601 1,452

9 149 1,601 1,452

10 149 1,601 1,452

11 149 1,601 1,452

12 149 1,602 1,452

13 149 1,602 1,453

14 149 1,602 1,453

15 149 1,602 1,453

16 149 1,602 1,453

17 149 1,602 1,453

18 149 1,602 1,453

19 149 1,602 1,453

20 149 1,602 1,453


Años

A Precios Sociales

Cuadro Nº 159: Flujo de Costos Incrementales Sistema Humajalso, Proyecto

Alternativo I y II

Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 149 3,739 3,590

2 149 3,739 3,590

3 149 3,739 3,590

4 149 3,739 3,590

5 149 3,739 3,590

6 149 3,739 3,590

7 149 3,739 3,590

8 149 3,739 3,590

9 149 3,740 3,590

10 149 3,740 3,591

11 149 3,740 3,591

12 149 3,740 3,591

13 149 3,740 3,591

14 149 3,740 3,591

15 149 3,740 3,591

16 149 3,740 3,591

17 149 3,740 3,591

18 149 3,741 3,591

19 149 3,741 3,592

20 149 3,741 3,592


Años

A Precios Sociales




Resumen de Flujo de Costos Incrementales Totales a Precios Sociales del

Sistema de Agua Potable de los Proyectos Alternativos I y II


incrementales a precios sociales de los costos de operación y mantenimiento de

los proyectos alternativos I y II.

Cuadro Nº 160: Flujo de Costos Incrementales Totales a Precios Sociales del

Sistema de Agua Potable, Proyecto Alternativo I y II



Total Con

Proyecto

1 0.00 0.00 0.00 8,990.46 741.17 9,731.63 9,731.63

2 0.00 0.00 0.00 8,991.25 741.17 9,732.42 9,732.42

3 0.00 0.00 0.00 8,992.05 741.17 9,733.22 9,733.22

4 0.00 0.00 0.00 8,992.84 741.17 9,734.02 9,734.02

5 0.00 0.00 0.00 8,993.64 741.17 9,734.82 9,734.82

6 0.00 0.00 0.00 8,994.44 741.17 9,735.62 9,735.62

7 0.00 0.00 0.00 8,995.25 741.17 9,736.42 9,736.42

8 0.00 0.00 0.00 8,996.05 741.17 9,737.22 9,737.22

9 0.00 0.00 0.00 8,996.86 741.17 9,738.03 9,738.03

10 0.00 0.00 0.00 8,997.66 741.17 9,738.84 9,738.84

11 0.00 0.00 0.00 8,998.47 741.17 9,739.64 9,739.64

12 0.00 0.00 0.00 8,999.28 741.17 9,740.46 9,740.46

13 0.00 0.00 0.00 9,000.09 741.17 9,741.27 9,741.27

14 0.00 0.00 0.00 9,000.91 741.17 9,742.08 9,742.08

15 0.00 0.00 0.00 9,001.72 741.17 9,742.90 9,742.90

16 0.00 0.00 0.00 9,002.54 741.17 9,743.71 9,743.71

17 0.00 0.00 0.00 9,003.36 741.17 9,744.53 9,744.53

18 0.00 0.00 0.00 9,004.18 741.17 9,745.35 9,745.35

19 0.00 0.00 0.00 9,005.00 741.17 9,746.18 9,746.18

20 0.00 0.00 0.00 9,005.83 741.17 9,747.00 9,747.00


Año

A Precios Sociales


Incrementales


Así mismo se ha calculado los costos incrementales a precios sociales para el

sistema de saneamiento.

Flujo de Costos Incrementales del Proyecto alternativo I

En los siguiente cuadros se muestran el flujo de costos incrementales a precios

sociales del proyecto alternativo I, los cuales fueron estimados para un horizonte

de evaluación de 10 años ya que el horizonte de evaluación de este componente

es ese periodo.






Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 14,437 14,437

2 0 14,437 14,437

3 0 14,437 14,437

4 0 14,437 14,437

5 0 14,437 14,437

6 0 14,437 14,437

7 0 14,437 14,437

8 0 14,437 14,437

9 0 14,437 14,437

10 0 14,437 14,437


Año

A Precios Sociales



Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 7,969 7,969

2 0 7,969 7,969

3 0 7,969 7,969

4 0 7,969 7,969

5 0 7,969 7,969

6 0 7,969 7,969

7 0 7,969 7,969

8 0 7,969 7,969

9 0 7,969 7,969

10 0 7,969 7,969


Año

A Precios Sociales



Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 6,079 6,079

2 0 6,079 6,079

3 0 6,079 6,079

4 0 6,079 6,079

5 0 6,079 6,079

6 0 6,079 6,079

7 0 6,079 6,079

8 0 6,079 6,079

9 0 6,079 6,079

10 0 6,079 6,079


Año

A Precios Sociales






Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 12,023 12,023

2 0 12,023 12,023

3 0 12,023 12,023

4 0 12,023 12,023

5 0 12,023 12,023

6 0 12,023 12,023

7 0 12,023 12,023

8 0 12,023 12,023

9 0 12,023 12,023

10 0 12,023 12,023


Año

A Precios Sociales




incrementales a precios sociales del proyecto alternativo I.


Sistema de Saneamiento, Proyecto Alternativo I



Total Con

Proyecto

1 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

2 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

3 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

4 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

5 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

6 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

7 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

8 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

9 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25

10 0.00 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25 35,890.25


Año

A Precios Sociales


Incrementales

Flujo de Costos Incrementales del Proyecto alternativo II

El Flujo de costos incrementales a precios sociales del proyecto alternativo II

fueron estimados para un horizonte de evaluación de 10 años.






Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 34,320 34,320

2 0 34,320 34,320

3 0 34,320 34,320

4 0 34,320 34,320

5 0 34,320 34,320

6 0 34,320 34,320

7 0 34,320 34,320

8 0 34,320 34,320

9 0 34,320 34,320

10 0 34,320 34,320


Año

A Precios Sociales



Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 7,969 7,969

2 0 7,969 7,969

3 0 7,969 7,969

4 0 7,969 7,969

5 0 7,969 7,969

6 0 7,969 7,969

7 0 7,969 7,969

8 0 7,969 7,969

9 0 7,969 7,969

10 0 7,969 7,969


Año

A Precios Sociales



Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 14,451 14,451

2 0 14,451 14,451

3 0 14,451 14,451

4 0 14,451 14,451

5 0 14,451 14,451

6 0 14,451 14,451

7 0 14,451 14,451

8 0 14,451 14,451

9 0 14,451 14,451

10 0 14,451 14,451


Año

A Precios Sociales






Sin

Proyecto

Con

Proyecto

Costos

Incrementales

1 0 28,583 28,583

2 0 28,583 28,583

3 0 28,583 28,583

4 0 28,583 28,583

5 0 28,583 28,583

6 0 28,583 28,583

7 0 28,583 28,583

8 0 28,583 28,583

9 0 28,583 28,583

10 0 28,583 28,583


Año

A Precios Sociales




incrementales a precios sociales del proyecto alternativo II.


Sistema de Saneamiento, Proyecto Alternativo II



Total Con

Proyecto

1 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

2 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

3 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

4 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

5 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

6 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

7 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

8 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

9 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77

10 0.00 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77 85,322.77


Año

A Precios Sociales


Incrementales

3.8. BENEFICIOS

3.8.1. Beneficios en la Situación Sin Proyecto

Los beneficios en la situación sin proyecto, son mínimas debido a que el 63.89% de la

población que tiene instalación domiciliaria de agua potable alternativamente

consume agua de pozos, manantiales, ríos/lagos la cual no es apta para el consumo

humana, esto debido a que el servicio que se brinda a la población beneficiaria es

muy deficiente en cobertura, continuidad y calidad que la población demanda.




3.8.2. Beneficios en la Situación Con Proyecto

a. Beneficios Cuantitativos

Para el cálculo de los beneficios cuantitativamente es necesario conocer el valor

social del tiempo dedicado al acarreo por dia, el consumo por familia mes y el

precio por m³, dicha información se muestra en los siguientes cuadros para cada

uno de los sistemas:

Cuadro Nº 171: Valor Social del Tiempo Dedicado al Acarreo por Dia -

Cotañani Cucho

Tiempo de

AcarreoTiempo Total

Por Viaje Acarreo

(Minutos) (Horas)

Padres e Hijos Mayores 14.65 3 0.75 0.996 0.75

Hijos Menores 0 0 0.00 0.498 0.00

0.75

S/. 22.50

La cantidad acarreada es: 46.73 lts/dia

La cantidad acarreada al mes es: 1.40 m³

S/. 16.05

Por Hora

(S/.)

De Acarreo

(S/./Dia)

Persona que AcarreaNº de

Viajes/Dia

Valor Tiempo

Fuente: Equipo técnico Consultora

El Valor del tiempo de acarreo por me es:

El Valor del tiempo de acarreo de cada m³ de agua es:

Cuadro Nº 172: Valor Social del Tiempo Dedicado al Acarreo por Dia - Condor

Collo

Tiempo de

AcarreoTiempo Total

Por Viaje Acarreo

(Minutos) (Horas)


Hijos Menores 0 0 0.00 0.498 0.00

0.75

S/. 22.41



S/. 16.43

Valor Tiempo

Por Hora

(S/.)

De Acarreo

(S/./Dia)


Viajes/Dia




Cuadro Nº 173: Valor Social del Tiempo Dedicado al Acarreo por Dia - Vilca

Cahua

Tiempo de

AcarreoTiempo Total

Por Viaje Acarreo

(Minutos) (Horas)


Hijos Menores 0 0 0.00 0.498 0.00

0.47

S/. 14.16



S/. 17.80


Viajes/Dia

Valor Tiempo

Por Hora

(S/.)

De Acarreo

(S/./Dia)


El Valor del tiempo de acarreo por mes es:





Cuadro Nº 174: Valor Social del Tiempo Dedicado al Acarreo por Dia -

Humajalso

Tiempo de

AcarreoTiempo Total

Por Viaje Acarreo

(Minutos) (Horas)


Hijos Menores 0 0 0.00 0.498 0.00

0.73

S/. 21.86



S/. 24.03


Viajes/Dia

Valor Tiempo

Por Hora

(S/.)

De Acarreo

(S/./Dia)




Elaboración de la Función Demanda

La función de demanda relaciona el consumo de agua que hace un consumidor,

con su precio y otras características relevantes. el cual se expresara de la

siguiente forma:

Considerando la anterior ecuación se realiza los cálculos de la función de

demanda para cada uno de los sistemas de abastecimiento de agua potable.

Q1= Consumo de los no conectados 1.40 m³/fam/Mes

P1= Valor del Acarreo /m³de los no conectados S/. 16.05 /m³

Q2= Consumo de saturación de los conectados 15 m³/fam/Mes

P2= Precio/m³ de los no conectados 0 p/m³

SI Q = a + bP

b = (Q2 - Q1)/(P1 - P2)

a = Q1- bP1

Por lo Tanto:

b= 0.85

a= 15.00

Ecuación de demanda

Q = 15.00 - 0.85P

Cotañani Cucho





P1= Valor del Acarreo /m³de los no conectados S/. 16.43 m³



SI Q = a + bP

b = (Q2 - Q1)/(P1 - P2)

a = Q1- bP1

Por lo Tanto:

b= 0.83

a= 15.00


Q = 15.00 - 2.61P

Condor Collo





SI Q = a + bP

b = (Q2 - Q1)/(P1 - P2)

a = Q1- bP1

Por lo Tanto:

b= 0.80

a= 15.00


Q = 15.00 - 0.80P

Vilca Cahua





SI Q = a + bP

b = (Q2 - Q1)/(P1 - P2)

a = Q1- bP1

Por lo Tanto:

b= 0.59

a= 15.00


Q = 15.00 - 0.59P

Humajalso




Estimación de la Curva de Demanda Antiguos Usuarios

Con la información anterior podemos graficar las funciones de demanda para

cada uno de los sistemas.

Cuadro Nº 175: Información para la Estimación de la Curva de Demanda -

Cotañani Cucho

Cantidad

(m3.)

Precio

(S/./m3)

0 17.65Precio máximo al cual no se

demandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.)14.22 0.91

Precio económico del agua para los

conectados según curva de

demanda (S/./m3)

Consumo según tarifa de JASS o

propuesta (m3/mes/vivi.)

Tarifa de la JASS o propuesta

(S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivi.)15 0

Variable cantidad

Antiguos Usuarios

Variable Precio

Fuente: Equipo Tecnico Consultora

17.65

0.9100.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)

BENEFICIOS ECONOMICOS (BE) PARA USUARIOS ACTUALES

Excedente del consumidor


Condor Collo

Cantidad

(m3.)

Precio

(S/./m3)




(m3/mes/vivi.)14.07 1.12



demanda (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o


Tarifa de la EPS o propuesta

(S/./m3)



Variable cantidad

Antiguos Usuarios

Variable Precio





18.07

1.12

00.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)


Cuadro Nº 177: Información para la Estimación de la Curva de Demanda - Vilca

Cahua

Cantidad

(m3.)

Precio

(S/./m3)




(m3/mes/vivi.)13.71 1.61



demanda (S/./m3)




(S/./m3)



Variable cantidad

Antiguos Usuarios

Variable Precio


18.75

1.61

00.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)



Humajalso




Cantidad

(m³.)

Precio

(S/./m³)




(m3/mes/vivi.)16.38 -2.35



demanda (S/./m3)




(S/./m3)




Variable cantidad

Antiguos Usuarios

Variable Precio

25.42

00.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)


Estimación de la Curva de Demanda Nuevos Usuarios


Cotañani Cucho

Cantidad

(m³)

Precio

(S/./m³)


demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.)1.40 16.05


no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de JASS o

propuesta (m3/mes/vivi.)15.0 0.00

Tarifa de la JASS o propuesta (S/.

M3)

Consumo de saturación con

tarifa marginal cero 15.0 0.0

Variable cantidad

Nuevos Usuarios

Variable Precio





17.65

16.05

0.00

0.00.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)

BENEFICIOS ECONOMICOS (BE) PARA NUEVOS USUARIOS

Re

curs

os

Lib

era

do

sMayor Consumo de Agua


Condor Collo

Cantidad

(m³)

Precio

(S/./m³)









Tarifa de la EPS o propuesta (S/.

M3)


tarifa marginal cero

(m3/mes/vivi.)

15.0 0.0

Variable cantidad

Nuevos Usuarios

Variable Precio


18.07

16.43

0.00

0.00.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)


Re

curs

os

Lib

era

do

s

Mayor Consumo de Agua




Cuadro Nº 181: Información para la Estimación de la Curva de Demanda - Vilca

Cahua

Cantidad

(m³)

Precio

(S/./m³)










M3)



(m3/mes/vivi.)

15.0 0.0

Variable cantidad

Nuevos Usuarios

Variable Precio


18.75

17.80

0.00

0.00.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)


Re

curs

os

Lib

era

do

s



Humajalso

Cantidad

(m³)

Precio

(S/./m³)










M3)



(m3/mes/vivi.)

15.0 0.0


Variable cantidad

Nuevos Usuarios

Variable Precio




25.42

24.03

0.00

0.00.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)


Re

curs

os

Lib

era

do

s


Estimación de los Beneficios Usuarios Antiguos

Los Beneficios de usuarios antiguos se dan por el Incremento del consumo de

agua (S/./fam/mes).

Estimación de los Beneficios Usuarios Nuevos

Los Beneficios de usuarios nuevos se dan por recursos liberados y por el

incremento del consumo de agua, estos se calculan de la siguiente manera:

Por recursos liberados:

Por incremento del consumo de agua:




Los beneficios brutos totales son la sumatoria de los beneficios por la liberación

de recursos y los beneficios por el incremento del consumo de agua, por lo que

los beneficios brutos totales para la Comunidad de Challapampa (Sistema

Cotañani Cucho) es de S/. 131.63 Nuevos Soles por familia por mes; los beneficios

brutos totales para la Comunidad de Tacapisi de los sectores Sajsuyo y

Queaqueani (Sistema Condor Collo) es de S/. 134.42 Nuevos Soles por familia por

mes; los beneficios brutos totales para la Comunidad de Tacapisi de los sectores

Sajsuyo (una parte), Ayrihua y Amaquilla (Sistema Vilca Cahua) es de S/. 140.56

Nuevos Soles por familia por mes; los beneficios brutos totales para la Comunidad

de Tacapisi de los sectores Tambuyo, Huallaquiri, Tutacachi, A. Central,

Huareleque y Ahuiri (Sistema Humajalso) es de S/. 191.19 Nuevos Soles por

familia por mes.

Los Beneficios Brutos mencionados en el anterior párrafo, se multiplican al Nº de

familias conectadas al servicio (Antiguos y Nuevos). Los resultados se muestran

en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 183: Flujo de Beneficios del Sistema de Cotañani Cucho

1 1,423 97.98% 228 95 323 957.60 150,058.20 151,015.80

2 1,424 98.09% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36

3 1,426 98.19% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36

4 1,427 98.30% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36

5 1,429 98.40% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92

6 1,430 98.51% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92

7 1,432 98.61% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92

8 1,433 98.72% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48

9 1,435 98.83% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48

10 1,436 98.93% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48

11 1,438 99.04% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04

12 1,439 99.14% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04

13 1,441 99.25% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04

14 1,443 99.36% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60

15 1,444 99.46% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60

16 1,446 99.57% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60

17 1,447 99.68% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16

18 1,449 99.79% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16

19 1,450 99.89% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16

20 1,452 100.00% 228 102 330 957.60 161,115.12 162,072.72


Total

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias






Cuadro Nº 184: Flujo de Beneficios del Sistema de Condor Collo

1 262 97.98% 52 23 75 324 37,100 37,424

2 263 98.09% 52 23 75 324 37,100 37,424

3 263 98.19% 52 23 75 324 37,100 37,424

4 263 98.30% 52 23 75 324 37,100 37,424

5 263 98.40% 52 23 75 324 37,100 37,424

6 264 98.51% 52 23 75 324 37,100 37,424

7 264 98.61% 52 24 76 324 38,713 39,037

8 264 98.72% 52 24 76 324 38,713 39,037

9 265 98.83% 52 24 76 324 38,713 39,037

10 265 98.93% 52 24 76 324 38,713 39,037

11 265 99.04% 52 24 76 324 38,713 39,037

12 265 99.14% 52 24 76 324 38,713 39,037

13 266 99.25% 52 24 76 324 38,713 39,037

14 266 99.36% 52 24 76 324 38,713 39,037

15 266 99.46% 52 24 76 324 38,713 39,037

16 267 99.57% 52 24 76 324 38,713 39,037

17 267 99.68% 52 24 76 324 38,713 39,037

18 267 99.79% 52 24 76 324 38,713 39,037

19 267 99.89% 52 24 76 324 38,713 39,037

20 268 100.00% 52 25 77 324 40,326 40,650


Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias



Cuadro Nº 185: Flujo de Beneficios del Sistema de Vilca Cahua

1 538 97.98% 93 43 136 1,161 72,529 73,690

2 538 98.09% 93 43 136 1,161 72,529 73,690

3 539 98.19% 93 43 136 1,161 72,529 73,690

4 539 98.30% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

5 540 98.40% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

6 540 98.51% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

7 541 98.61% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

8 542 98.72% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

9 542 98.83% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

10 543 98.93% 93 44 137 1,161 74,216 75,376

11 543 99.04% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

12 544 99.14% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

13 545 99.25% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

14 545 99.36% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

15 546 99.46% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

16 546 99.57% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

17 547 99.68% 93 45 138 1,161 75,902 77,063

18 547 99.79% 93 46 139 1,161 77,589 78,750

19 548 99.89% 93 46 139 1,161 77,589 78,750

20 549 100.00% 93 46 139 1,161 77,589 78,750


Total

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias






Cuadro Nº 186: Flujo de Beneficios del Sistema de Humajalso

1 999 97.98% 139 130 269 2,719 298,256 300,975

2 1,000 98.09% 139 131 270 2,719 300,551 303,270

3 1,001 98.19% 139 131 270 2,719 300,551 303,270

4 1,002 98.30% 139 131 270 2,719 300,551 303,270

5 1,003 98.40% 139 131 270 2,719 300,551 303,270

6 1,004 98.51% 139 132 271 2,719 302,845 305,564

7 1,006 98.61% 139 132 271 2,719 302,845 305,564

8 1,007 98.72% 139 132 271 2,719 302,845 305,564

9 1,008 98.83% 139 133 272 2,719 305,139 307,858

10 1,009 98.93% 139 133 272 2,719 305,139 307,858

11 1,010 99.04% 139 133 272 2,719 305,139 307,858

12 1,011 99.14% 139 133 272 2,719 305,139 307,858

13 1,012 99.25% 139 134 273 2,719 307,434 310,152

14 1,013 99.36% 139 134 273 2,719 307,434 310,152

15 1,014 99.46% 139 134 273 2,719 307,434 310,152

16 1,015 99.57% 139 134 273 2,719 307,434 310,152

17 1,016 99.68% 139 135 274 2,719 309,728 312,447

18 1,017 99.79% 139 135 274 2,719 309,728 312,447

19 1,019 99.89% 139 135 274 2,719 309,728 312,447

20 1,020 100.00% 139 136 275 2,719 312,022 314,741


Total

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias



Resumen de Beneficios por la Ejecución del Proyecto

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los beneficios por la ejecución

del proyecto.




Cuadro Nº 187: Flujo de Beneficios Totales del Sistema de Agua Potable

1 3,221 97.98% 512 291 803 5,161.56 557,943.48 563,105

2 3,225 98.09% 512 293 805 5,161.56 561,817.32 566,979

3 3,228 98.19% 512 293 805 5,161.56 561,817.32 566,979

4 3,232 98.30% 512 294 806 5,161.56 563,504.04 568,666

5 3,235 98.40% 512 295 807 5,161.56 565,083.60 570,245

6 3,239 98.51% 512 296 808 5,161.56 567,377.88 572,539

7 3,242 98.61% 512 297 809 5,161.56 568,990.92 574,152

8 3,246 98.72% 512 298 810 5,161.56 570,570.48 575,732

9 3,249 98.83% 512 299 811 5,161.56 572,864.76 578,026

10 3,253 98.93% 512 299 811 5,161.56 572,864.76 578,026

11 3,256 99.04% 512 301 813 5,161.56 576,131.04 581,293

12 3,260 99.14% 512 301 813 5,161.56 576,131.04 581,293

13 3,263 99.25% 512 302 814 5,161.56 578,425.32 583,587

14 3,267 99.36% 512 303 815 5,161.56 580,004.88 585,166

15 3,270 99.46% 512 303 815 5,161.56 580,004.88 585,166

16 3,274 99.57% 512 303 815 5,161.56 580,004.88 585,166

17 3,277 99.68% 512 305 817 5,161.56 583,878.72 589,040

18 3,281 99.79% 512 306 818 5,161.56 585,565.44 590,727

19 3,284 99.89% 512 306 818 5,161.56 585,565.44 590,727

20 3,288 100.00% 512 309 821 5,161.56 591,052.32 596,214


AñoPoblacion

Total

Población

Conectada

(%)

Nº de familias



b. Beneficios Cualitativos

Los beneficios cualitativos en la situación con proyecto son:

o Mejor calidad del agua

o Servicio adecuado y oportuno

o Población satisfecha con el servicio de agua potable y saneamiento

o Adecuadas Practicas Saludables (Alimentación e higiene)




IV. EVALUACIÓN

4.1. EVALUACIÓN SOCIAL

4.1.1. Evaluación Social del Componente Agua Potable

La evaluación social del proyecto se refleja en el incremento de los niveles

económicos y calidad de vida de la población del Centro Poblado de Tacapisi -

Challapampa, en el mejoramiento de la prestación del servicio de agua potable. Para

lo cual el criterio de evaluación de costo beneficio nos permitirá cuantificar los

beneficios económicos que se genera en una situación con proyecto y como impactos

en la sociedad como mejora en la calidad de vida.

Para el cálculo del VAN se utilizo la Tasa Social de Descuento (TSD) del 9% según

establecido en el Anexo SNIP 10 modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-

EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012; dicha

tasa también nos sirve para las comparaciones con la Tasa Interna de Retorno (TIR)

del Proyecto. A continuación se presenta los cuadros de cálculo de los beneficios y la

evaluación de cada uno de los proyectos alternativos.

Cuadro Nº 188: Evaluación Social del Sistema de Cotañani Cucho, Proyecto Alternativo I y

II

1,169,828 -1,169,827.89

1 1,423 97.98% 228 95 323 957.60 150,058.20 151,015.80 2,807.73 148,208.07

2 1,424 98.09% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36 2,808.31 149,787.05

3 1,426 98.19% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36 2,808.89 149,786.47

4 1,427 98.30% 228 96 324 957.60 151,637.76 152,595.36 2,809.46 149,785.90

5 1,429 98.40% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92 2,810.04 151,364.88

6 1,430 98.51% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92 2,810.62 151,364.30

7 1,432 98.61% 228 97 325 957.60 153,217.32 154,174.92 2,811.21 151,363.71

8 1,433 98.72% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48 2,811.79 152,942.69

9 1,435 98.83% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48 2,812.38 152,942.10

10 1,436 98.93% 228 98 326 957.60 154,796.88 155,754.48 2,812.96 152,941.52

11 1,438 99.04% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04 2,813.55 154,520.49

12 1,439 99.14% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04 2,814.14 154,519.90

13 1,441 99.25% 228 99 327 957.60 156,376.44 157,334.04 2,814.73 154,519.31

14 1,443 99.36% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60 2,815.32 156,098.28

15 1,444 99.46% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60 2,815.91 156,097.69

16 1,446 99.57% 228 100 328 957.60 157,956.00 158,913.60 2,816.50 156,097.10

17 1,447 99.68% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16 2,817.10 157,676.06

18 1,449 99.79% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16 2,817.69 157,675.47

19 1,450 99.89% 228 101 329 957.60 159,535.56 160,493.16 2,818.29 157,674.87

20 1,452 100.00% 228 102 330 957.60 161,115.12 162,072.72 2,818.89 159,253.83


VAN SOCIAL S/. 220,247.02

TIR SOCIAL 11.52%

B/C 1.18

Total

Costos de

Operación y

mantenimiento

incrementales

Flujo neto a

precios sociales

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias


Inversión

Total a

precios

sociales (S/.)Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas

La evaluación social del sistema de Cotañani Cucho muestra un VAN social positivo el

cual asciende a S/. 220,247.02 Nuevos Soles lo que significa que el mejoramiento y la

ampliación del servicio de agua potable en la comunidad de Challapampa es

socialmente rentable; de igual manera se observa una TIR social de 11.52%, el cual es

superior a la TSD del 9% lo que un indicativo de la rentabilidad del proyecto; asimismo




la relación Beneficio - Costo (1.18) es Superior a 0 y mayor a 1 lo cual se confirma la

rentabilidad del proyecto.

Cuadro Nº 189: Evaluación Social del Sistema de Condor Collo, Proyecto Alternativo I y II

240,402 -240,402

1 262 97.98% 52 23 75 324 37,100 37,424 1,584 35,840

2 263 98.09% 52 23 75 324 37,100 37,424 1,584 35,840

3 263 98.19% 52 23 75 324 37,100 37,424 1,585 35,840

4 263 98.30% 52 23 75 324 37,100 37,424 1,585 35,840

5 263 98.40% 52 23 75 324 37,100 37,424 1,585 35,840

6 264 98.51% 52 23 75 324 37,100 37,424 1,585 35,840

7 264 98.61% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,453

8 264 98.72% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,453

9 265 98.83% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,453

10 265 98.93% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,453

11 265 99.04% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,453

12 265 99.14% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,453

13 266 99.25% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,453

14 266 99.36% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,453

15 266 99.46% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,452

16 267 99.57% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,452

17 267 99.68% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,452

18 267 99.79% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,452

19 267 99.89% 52 24 76 324 38,713 39,037 1,585 37,452

20 268 100.00% 52 25 77 324 40,326 40,650 1,585 39,065



TIR SOCIAL 14.11%

B/C 1.37

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias



Flujo neto a

precios sociales

Inversión

Total a

precios

sociales (S/.)

Costos de

Operación y

mantenimiento

incrementales

La evaluación social del sistema de Condor Collo muestra un VAN social positivo el

cual asciende a S/. 94,539.15 Nuevos Soles lo que significa que el mejoramiento y la

ampliación del servicio de agua potable en la Comunidad de Tacapisi del sistema

Condor Collo es socialmente rentable; de igual manera se observa una TIR social de

14.11%, el cual es superior a la TSD del 9% lo que un indicativo de la rentabilidad del

proyecto; asimismo el indicador Beneficio - Costo de 1.37 es Superior a 0 y mayor a 1

lo cual se confirma la rentabilidad del proyecto.




Cuadro Nº 190: Evaluación Social del Sistema de Vilca Cahua, Proyecto Alternativo I y II

458,939 -458,939

1 538 97.98% 93 43 136 1,161 72,529 73,690 1,601 72,089

2 538 98.09% 93 43 136 1,161 72,529 73,690 1,601 72,089

3 539 98.19% 93 43 136 1,161 72,529 73,690 1,601 72,089

4 539 98.30% 93 44 137 1,161 74,216 75,376 1,601 73,775

5 540 98.40% 93 44 137 1,161 74,216 75,376 1,601 73,775

6 540 98.51% 93 44 137 1,161 74,216 75,376 1,601 73,775

7 541 98.61% 93 44 137 1,161 74,216 75,376 1,601 73,775

8 542 98.72% 93 44 137 1,161 74,216 75,376 1,601 73,775

9 542 98.83% 93 44 137 1,161 74,216 75,376 1,601 73,775

10 543 98.93% 93 44 137 1,161 74,216 75,376 1,601 73,775

11 543 99.04% 93 45 138 1,161 75,902 77,063 1,601 75,462

12 544 99.14% 93 45 138 1,161 75,902 77,063 1,602 75,461

13 545 99.25% 93 45 138 1,161 75,902 77,063 1,602 75,461

14 545 99.36% 93 45 138 1,161 75,902 77,063 1,602 75,461

15 546 99.46% 93 45 138 1,161 75,902 77,063 1,602 75,461

16 546 99.57% 93 45 138 1,161 75,902 77,063 1,602 75,461

17 547 99.68% 93 45 138 1,161 75,902 77,063 1,602 75,461

18 547 99.79% 93 46 139 1,161 77,589 78,750 1,602 77,148

19 548 99.89% 93 46 139 1,161 77,589 78,750 1,602 77,148

20 549 100.00% 93 46 139 1,161 77,589 78,750 1,602 77,148



TIR SOCIAL 15.06%

B/C 1.46

Inversión

Total a

precios

sociales (S/.)

Costos de

Operación y

mantenimiento

incrementales

Flujo neto a

precios socialesTotal

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias



La evaluación social del sistema de Vilca Cahua muestra un VAN social positivo el cual

asciende a S/. 215,809.14 Nuevos Soles lo que significa que el mejoramiento y la

ampliación del servicio de agua potable en la Comunidad de Tacapisi del sistema Vilca

Cahua es socialmente rentable; de igual manera se observa una TIR social de 15.06%,

el cual es superior a la TSD del 9% lo que un indicativo de la rentabilidad del



Cuadro Nº 191: Evaluación Social del Sistema de Humajalso, Proyecto Alternativo I y II

867,147.75 -867,147.75

1 999 97.98% 139 130 269 2,719 298,256 300,975 3,738.64 297,236.60

2 1,000 98.09% 139 131 270 2,719 300,551 303,270 3,738.76 299,530.76

3 1,001 98.19% 139 131 270 2,719 300,551 303,270 3,738.87 299,530.65

4 1,002 98.30% 139 131 270 2,719 300,551 303,270 3,738.98 299,530.54

5 1,003 98.40% 139 131 270 2,719 300,551 303,270 3,739.10 299,530.42

6 1,004 98.51% 139 132 271 2,719 302,845 305,564 3,739.21 301,824.59

7 1,006 98.61% 139 132 271 2,719 302,845 305,564 3,739.33 301,824.47

8 1,007 98.72% 139 132 271 2,719 302,845 305,564 3,739.44 301,824.36

9 1,008 98.83% 139 133 272 2,719 305,139 307,858 3,739.56 304,118.52

10 1,009 98.93% 139 133 272 2,719 305,139 307,858 3,739.67 304,118.41

11 1,010 99.04% 139 133 272 2,719 305,139 307,858 3,739.79 304,118.29

12 1,011 99.14% 139 133 272 2,719 305,139 307,858 3,739.90 304,118.18

13 1,012 99.25% 139 134 273 2,719 307,434 310,152 3,740.02 306,412.34

14 1,013 99.36% 139 134 273 2,719 307,434 310,152 3,740.13 306,412.23

15 1,014 99.46% 139 134 273 2,719 307,434 310,152 3,740.25 306,412.11

16 1,015 99.57% 139 134 273 2,719 307,434 310,152 3,740.37 306,411.99

17 1,016 99.68% 139 135 274 2,719 309,728 312,447 3,740.48 308,706.16

18 1,017 99.79% 139 135 274 2,719 309,728 312,447 3,740.60 308,706.04

19 1,019 99.89% 139 135 274 2,719 309,728 312,447 3,740.72 308,705.92

20 1,020 100.00% 139 136 275 2,719 312,022 314,741 3,740.83 311,000.09


VAN SOCIAL S/. 1,892,082.34

TIR SOCIAL 34.47%

B/C 3.10

Total

Costos de

Operación y

mantenimiento

incrementales

Flujo neto a

precios sociales

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada (%)

Nº de familias


Inversión

Total a

precios





La evaluación social del sistema de Humajalso muestra un VAN social positivo el cual

asciende a S/. 1'892,082.34 Nuevos Soles lo que significa que el mejoramiento y la

ampliación del servicio de agua potable en la Comunidad de Tacapisi del sistema

Humajalso es socialmente rentable; de igual manera se observa una TIR social de

34.47%, el cual es superior a la TSD del 9% lo que un indicativo de la rentabilidad del



Resumen de la Evaluación Social del Componente Agua Potable

Según la Evaluación social del sistema de Agua Potable, se tiene un VAN social

positivo el cual asciende a S/. 2'422,677.65 Nuevos Soles lo que significa que el

mejoramiento y la ampliación del servicio de agua potable en el Centro Poblado de

Tacapisi - Challapampa es socialmente rentable; de igual manera se observa una TIR

social de 19.98%, el cual es superior a la TSD del 9% lo que un indicativo de la

rentabilidad del proyecto; asimismo el indicador Beneficio - Costo de 1.86 es Superior

a 0 y mayor a 1 lo cual se confirma la rentabilidad del proyecto.

Cuadro Nº 192: Resumen de la Evaluación Social del Sistema de Agua Potable, Proyecto

Alternativo I y II

2,736,316.66 -2,736,316.66

1 3,221 97.98% 512 291 803 5,162 557,943 563,105 9,731.63 553,373.41

2 3,225 98.09% 512 293 805 5,162 561,817 566,979 9,732.42 557,246.46

3 3,228 98.19% 512 293 805 5,162 561,817 566,979 9,733.22 557,245.66

4 3,232 98.30% 512 294 806 5,162 563,504 568,666 9,734.02 558,931.58

5 3,235 98.40% 512 295 807 5,162 565,084 570,245 9,734.82 560,510.34

6 3,239 98.51% 512 296 808 5,162 567,378 572,539 9,735.62 562,803.82

7 3,242 98.61% 512 297 809 5,162 568,991 574,152 9,736.42 564,416.06

8 3,246 98.72% 512 298 810 5,162 570,570 575,732 9,737.22 565,994.82

9 3,249 98.83% 512 299 811 5,162 572,865 578,026 9,738.03 568,288.29

10 3,253 98.93% 512 299 811 5,162 572,865 578,026 9,738.84 568,287.48

11 3,256 99.04% 512 301 813 5,162 576,131 581,293 9,739.64 571,552.96

12 3,260 99.14% 512 301 813 5,162 576,131 581,293 9,740.46 571,552.14

13 3,263 99.25% 512 302 814 5,162 578,425 583,587 9,741.27 573,845.61

14 3,267 99.36% 512 303 815 5,162 580,005 585,166 9,742.08 575,424.36

15 3,270 99.46% 512 303 815 5,162 580,005 585,166 9,742.90 575,423.54

16 3,274 99.57% 512 303 815 5,162 580,005 585,166 9,743.71 575,422.73

17 3,277 99.68% 512 305 817 5,162 583,879 589,040 9,744.53 579,295.75

18 3,281 99.79% 512 306 818 5,162 585,565 590,727 9,745.35 580,981.65

19 3,284 99.89% 512 306 818 5,162 585,565 590,727 9,746.18 580,980.82

20 3,288 100.00% 512 309 821 5,162 591,052 596,214 9,747.00 586,466.88


VAN SOCIAL S/. 2,422,677.65

TIR SOCIAL 19.98%

B/C 1.86

Total

Costos de

Operación y

mantenimiento

incrementales

Flujo neto a

precios sociales

Año

s

Poblacion

Total

Población

Conectada

(%)

Nº de familias


Inversión

Total a

precios


4.1.2. Evaluación Social del Componente Saneamiento

Considerando la eficiencia económica en la asignación de recursos en relación con los

objetivos planteados en la intensidad, calidad de la alternativa, en la que se espera

que económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o

beneficiario, para tomar la decisión conveniente.




La evaluación social del componente saneamiento se realiza por la metodología costo

efectividad debido a que no es posible cuantificar los beneficios en términos

monetarios. Para ello se utilizo los indicadores del Valor Actual de Costos (VAC) y el

índice Costo Efectividad (ICE), estos indicadores nos servirán para las comparaciones

entre ambas alternativas y determinar cuál de las alternativas en menos caro en

términos de costos.

a. Proyecto Alternativo I

En el Siguiente cuadro se observa la evaluación del sistema de saneamiento para

la Comunidad de Challapampa, del sistema Cotañani Cucho, en el que se observa

un VAC de S/. 694,829.77 y un ICE de S/. 486.23 Nuevos Soles por población

beneficiaria, con 1429 beneficiarios.

Cuadro Nº 193: Flujo de Costos Saneamiento de Cotañani Cucho Alternativa I

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 602,180.94 602,180.94

1 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

2 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

3 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

4 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

5 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

6 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

7 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

8 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

9 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55

10 0.00 0.00 11,030.13 3,406.42 14,436.55


S/. 694,829.77

1,429

S/. 486.23

Año

s

Sin Proyecto Con ProyectoCosto

Incremental

VAC

Población beneficiaria

ICE (S/. x población beneficiaria)


la Comunidad de Tacapisi, del sistema Condor Collo, en el que se observa un VAC

de S/. 162,504.29 y un ICE de S/. 615.55 Nuevos Soles por población beneficiaria,

con 264 beneficiarios.




Cuadro Nº 194: Flujo de Costos Saneamiento de Condor Collo Alternativa I

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 140,991.40 140,991.40

1 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

2 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

3 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

4 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

5 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

6 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

7 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

8 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

9 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14

10 0.00 0.00 2,561.18 790.97 3,352.14


S/. 162,504.29

264

S/. 615.55

VAC



Año

s


Incremental


la Comunidad de Tacapisi, del sistema Vilca Cahua, en el que se observa un VAC



Cuadro Nº 195: Flujo de Costos Saneamiento de Vilca Cahua Alternativa I

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 252,538.45 252,538.45

1 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

2 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

3 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

4 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

5 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

6 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

7 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

8 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

9 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55

10 0.00 0.00 4,644.26 1,434.28 6,078.55


S/. 291,548.48

540

S/. 539.90

Año

s


Incremental

VAC




la Comunidad de Tacapisi, del sistema Humajalso, en el que se observa un VAC






Cuadro Nº 196: Flujo de Costos Saneamiento de Humajalso Alternativa I

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 495,747.57 495,747.57

1 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

2 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

3 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

4 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

5 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

6 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

7 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

8 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

9 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01

10 0.00 0.00 9,186.08 2,836.93 12,023.01


S/. 572,907.13

1,004

S/. 570.62



Año

s


Incremental

VAC

Resumen de la Evaluación Social del Sistema de Saneamiento del Proyecto

Alternativo I

En el Siguiente cuadro se observa la evaluación del sistema de saneamiento del

proyecto alternativo I de la instalación de letrinas en el centro poblado de

Tacapisi - Challapampa, en el que se observa un VAC de S/. 1'721,789.67 y un ICE

de S/. 531.91 Nuevos Soles por población beneficiaria, con 3,237 beneficiarios.

Cuadro Nº 197: Resumen de la Evaluación Social del Sistema de Saneamiento

del Proyecto Alternativo I

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 1,491,458.36 1,491,458.36

1 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

2 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

3 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

4 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

5 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

6 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

7 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

8 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

9 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25

10 0.00 0.00 27,421.65 8,468.60 35,890.25


S/. 1,721,789.67

3,237

S/. 531.91

Costo Incremental

VAC



Año

s

Sin Proyecto Con Proyecto

b. Proyecto Alternativo II


la Comunidad de Challapampa, del sistema Cotañani Cucho, en el que se observa




un VAC de S/. 939,374.28 y un ICE de S/. 657.36 Nuevos Soles por población

beneficiaria, con 1429 beneficiarios. Estos indicadores del proyecto alternativo II

son mayores que el proyecto alternativo I en términos de costos para este

sistema.

Cuadro Nº 198: Flujo de Costos Saneamiento de Cotañani Cucho Alternativa II

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 719,117.92 719,117.92

1 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

2 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

3 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

4 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

5 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

6 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

7 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

8 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

9 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37

10 0.00 0.00 10,329.54 23,990.83 34,320.37


S/. 939,374.28

1,429

S/. 657.36


IncrementalAños

VAC




la Comunidad de Tacapisi, del sistema Condor Collo, en el que se observa un VAC


con 264 beneficiarios. Estos indicadores del proyecto alternativo II son mayores

que el proyecto alternativo I en términos de costos para este sistema.

Cuadro Nº 199: Flujo de Costos Saneamiento de Condor Collo Alternativa II

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 168,143.95 168,143.95

1 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

2 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

3 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

4 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

5 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

6 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

7 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

8 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

9 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13

10 0.00 0.00 2,398.50 5,570.63 7,969.13


S/. 219,287.07

264

S/. 830.63

Años


Incremental



VAC


la Comunidad de Tacapisi, del sistema Vilca Cahua, en el que se observa un VAC







Cuadro Nº 200: Flujo de Costos Saneamiento de Vilca Cahua Alternativa II

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 301,775.07 301,775.07

1 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

2 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

3 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

4 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

5 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

6 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

7 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

8 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

9 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68

10 0.00 0.00 4,349.28 10,101.40 14,450.68


S/. 394,514.59

540

S/. 730.58

Años

VAC




Incremental


la Comunidad de Tacapisi, del sistema Humajalso, en el que se observa un VAC




Cuadro Nº 201: Flujo de Costos Saneamiento de Humajalso Alternativa II

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 593,134.72 593,134.72

1 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

2 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

3 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

4 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

5 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

6 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

7 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

8 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

9 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60

10 0.00 0.00 8,602.62 19,979.98 28,582.60


S/. 776,568.04

1,004

S/. 773.47

Años

VAC




Incremental




Resumen de la Evaluación Social del Sistema de Saneamiento del Proyecto

Alternativo II

En el Siguiente cuadro se observa la evaluación del sistema de saneamiento del

proyecto alternativo II de la instalación de letrinas en el centro poblado de

Tacapisi - Challapampa, en el que se observa un VAC de S/. 2'329,743.97 y un ICE

de S/. 719.72 Nuevos Soles por población beneficiaria, con 3,237 beneficiarios.

Cuadro Nº 202: Resumen de la Evaluación Social del Sistema de Saneamiento

del Proyecto Alternativo II

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.

Costo de

Oper.

Costo de

Manten.Inversión

0 1,782,171.67 1,782,171.67

1 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

2 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

3 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

4 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

5 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

6 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

7 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

8 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

9 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77

10 0.00 0.00 25,679.94 59,642.83 85,322.77


S/. 2,329,743.97

3,237

S/. 719.72

Costo Incremental

VAC



Año

s

Sin Proyecto Con Proyecto

4.2. Análisis de Sensibilidad

4.2.1. Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable

a. Sensibilidad Ante Variación de la Inversión

En el caso del proyecto, para realizar el análisis de sensibilidad ante variación de

la inversión del sistema de agua potable nos permite mediante la evaluación bajo

el criterio de costo beneficio el límite de sensibilidad será relacionado al punto

máximo en donde la tasa social de descuento sea mayor o igual TSD=9%, el Valor

actual sea mayor a cero, de lo contrario el proyecto ya deja de ser rentable, esto

en variaciones de la inversión como factor de sensibilidad, el cual se muestra a

continuación:




Cuadro Nº 203: Análisis de Sensibilidad Ante Variaciones en la Inversión

Variación % VAN TIR

130.31% -1,142,930.91 6.38%

88.54% 0.00 9.00%

46.77% 1,142,930.91 12.77%

5.00% 2,285,861.82 18.94%

0.00% 2,422,677.65 19.98%

-5.00% 2,559,493.49 21.12%

-46.77% 3,702,424.40 38.28%

-88.54% 4,845,355.31 176.92%

Fuente: Elaboración Equipo Tecnico Consultora

-2,000,000.00

-1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

-150.00% -100.00% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00%

VA

N (P

recio

s S

ocia

les)

% de incremento de Inversión

Sensibilización a Variaciónes de Inversión

VAN (Nuevos Soles)

Como se aprecia en el cuadro y grafico anterior, para que siga siendo

socialmente rentable el proyecto soporta un incremento de la inversión de

88.54%, superiores a ese monto el proyecto dejaría de ser socialmente rentable.

b. Sensibilidad Ante Variación en los Beneficios

De la misma manera se realiza la sensibilidad de los beneficios en el tiempo, el

cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 204: Análisis de Sensibilidad Ante Variaciones en los Beneficios

Variación % VAN TIR B/C

64.25% 5,794,300.16 34% 3.05

46.16% 4,845,355.31 30% 2.72

28.08% 3,896,410.45 26% 2.38

10.00% 2,947,465.60 22% 2.04

0.00% 2,422,677.65 20% 1.86

-10.00% 1,897,889.70 18% 1.67

-28.08% 948,944.85 14% 1.34

-46.16% 0.00 9% 1.00

-64.25% -948,944.85 4% 0.66


Ante variaciones de los beneficios, como se aprecia en el cuadro y grafico

anterior, para que sea aceptable el proyecto soporta una disminución de la

variación de los beneficios en 46.16%, disminución mayor a ese porcentaje el

proyecto dejaría de ser socialmente rentable.




-2,000,000.00

-1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

-80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%V

AN

(P

recio

s p

riva

do

s)

% de reducción de Beneficios

Sensibilización a Variación de Beneficios

VAN (Nuevos Soles)

4.2.2. Análisis de Sensibilidad del Sistema de Saneamiento

a. Sensibilidad Ante Variación de la Inversión

Cuadro Nº 205: Análisis de Sensibilidad Ante Variaciones en la Inversión

% Variación

costo de

inversión

C/E (S/.

Poblador)

Línea de corte

(S/. Poblador)

0.0% 531.91 587.20

4.0% 550.34 587.20

8.0% 568.77 587.20

12.0% 587.20 587.20

16.0% 605.63 587.20

20.0% 624.06 587.20

24.0% 642.49 587.20

28.0% 660.92 587.20

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico Consultora

y = 460.7x + 531.9

y = -1E-12x + 587.2

500.00

520.00

540.00

560.00

580.00

600.00

620.00

640.00

660.00

680.00

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Var

iaci

on

es

Co

sto

Efe

ctiv

idad

Variaciones de la Inversión

Sensibilidad a Precios Privados

C/E (S/. Poblador) Línea de corte (S/. Poblador)

Los resultados del análisis de sensibilidad indican; al incrementar por encima del

12.0% de los costos de inversión, el proyecto deja de ser recomendable puesto

que deja de ser rentable.




4.3. Análisis de Sostenibilidad

4.3.1. Arreglos Institucionales

Después de la puesta en operación de la instalación del sistema de agua potable y

disposición sanitaria de excretas en el centro poblado de Tacapisi - Challapampa, la

administración estará a cargo de las juntas administrativa del servicio de

saneamiento, donde se comprometen a preservar y velar por el buen funcionamiento

de los servicios.

En cuanto a la municipalidad Distrital de Copani es la encargada de financiar el costo

de inversión del proyecto acorde a su disponibilidad presupuestal y la encargada de la

búsqueda del financiamiento complementario del Gobierno Nacional para la ejecución

completa, oportuna y con calidad que la población exige.

4.3.2. Capacidad de Gestión de la Organización

En la etapa de inversión, el ente ejecutor, es decir, la Municipalidad Distrital de

Copani no cuenta con la experiencia suficiente para la ejecución de este tipo de

proyectos, por lo que se recomienda la modalidad de ejecución por administración

indirecta - por contrata. La Unidad Ejecutora de la Municipalidad deberá de formular

los términos de referencia para la elaboración del Expediente Técnico y/o los

estudios definitivos. El contratista deberá elaborar el Expediente Técnico y será el

encargado directo de la ejecución de la obra; una vez concluida la ejecución de la

obra este será entregado a la Municipalidad Distrital de Copani la misma que

entregara a la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento - JASS del Centro

Poblado de Challapampa.

En la etapa de operación, la JASS será el encargado de la operación y mantenimiento

del proyecto; para ello los usuarios del servicio se comprometieron con el aporte

mensual de S/.1.10 Nuevos Soles mensuales, los cuales son suficientes y servirán para

cubrir los costos de operación y mantenimiento.

4.3.3. Esquema de Financiamiento de la Inversión

La ejecución de los diferentes componentes del proyecto, tiene el financiamiento

comprometido de parte de la Municipalidad Distrital de Copani en un 15% del costo

total de la inversión, por la escasa disponibilidad presupuestal que este cuenta. De

acuerdo a los compromisos suscritos, la población aportará al proyecto de agua

potable e instalación de letrinas, con la mano de obra no calificada. Por otro lado, la

escasa disponibilidad presupuestal obliga a la búsqueda de financiamiento de

entidades cooperantes, los cuales financiarían con el restante 85% del costo total del

proyecto.




4.3.4. Participación de los Beneficiarios

En la fase de preinversión, la población del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa

participa en los talleres de involucrados en el que la oblación identifico junto con el

equipo técnico de la elaboración del presente proyecto, los problemas, sus intereses y

compromisos con el proyecto identificándose el problema central de: "Alta Incidencia

de enfermedades diarreicas y parasitarias"; asimismo participan en la identificación

de las alternativas de solución. Además participan brindando toda la información

necesaria para la elaboración del presente proyecto a través de encuestas realizadas.

En la fase de inversión la población se compromete con brindar mano de obra no

calificada como constan en las actas adjuntas en anexo documentos. Asimismo seden

el terreno donde se construirá las captaciones y los reservorios, las letrinas y las

conexiones domiciliarias.

Asimismo en la fase operativa del proyecto, estos se comprometen con la

administración del servicio y el pago puntual de cuotas por el servicio de agua

potable. Por otro lado cada usuario del servicio de saneamiento se hará cargo de la

operación y mantenimiento de las nuevas letrinas.

4.3.5. Probables Conflictos Durante la Operación y Mantenimiento

No se prevé conflictos durante la operación y mantenimiento ya que por el contrario

su participación con el proyecto en sus tres fases está suscrito en actas adjuntos en el

anexo documentos.

4.3.6. Los Riesgos de Desastres

En la zona del proyecto no existen antecedentes de la existencia de desastres de

carácter natural o artificial.

4.4. Impacto Ambiental

El impacto ambiental comprende el análisis de los efectos sobre el medio ambiente

de la instalación del sistema de abastecimiento de agua potable y disposición

sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Tacapisi Challapampa, efectos que van

involucrados directamente con las obras de ingeniería, considerando el análisis de la

situación ambiental antes y después de la ejecución del proyecto.

En términos generales la construcción del Sistema de Agua Potable e instalación de

letrinas, posibilitará mejorar los niveles de vida de las familias del Centro Poblado,

por cuanto permitirá disponer de agua tratada y potabilizada apto para consumo

humano, cuyo fin será que se reduzca drásticamente la incidencia de enfermedades

del aparato digestivo, parasitarias y otros.




4.4.1. Impactos Negativos

Los impactos negativos son efectos negativos los cuales no favorecen al medio

ambiente en el que se manifiesta . Los impactos negativos serán principalmente sobre

el medio físico natural.

Durante la ejecución del proyecto se generarán los siguientes impactos moderados y

transitorios:

Alteración del paisaje por la excavación de zanjas y utilización de canteras.

Corte y movimiento de tierras.

Acumulación de material excedente.

Daño a la flora de las zonas afectadas.

4.4.2. Impactos Positivos

Contrariamente a los impactos negativos, son efectos positivos los cuales favorecen al

medio ambiente en el que se manifiesta .

Estos impactos positivos se darán principalmente durante la fase operativa del

proyecto cuyos impactos serán al medio social y se generarán los siguientes impactos

positivos:

Mejora de la salud de la población vulnerable y población en general.

Mejora de la economía familiar.

Mejora de los patrones culturales.

4.4.3. Medidas de Mitigación

Las medidas de mitigación son las principales acciones o medidas a implementarse

orientado a la protección de los componentes ambientales del área de influencia del

proyecto. Estas acciones tenderán a mitigar y compensar los impactos ambientales

negativos producidos por la implementación del proyecto así como las actividades de

monitoreo.

Recuperar la alteración del paisaje por la excavación de zanjas y utilización

de canteras dejando la zona en su estado original.

Traslado de material excedente a lugares autorizados.

Reforestación con vegetación natural (pastos o arbustos) la zona afectada.

Otras medidas no previstas.

En las etapas de ejecución y operación del proyecto no se identifica efectos que

superen los límites máximos permisibles, por el contrario se tendrá efectos positivos,

el resumen se presenta en el siguiente cuadro:




Cuadro Nº 206: Impacto Ambiental del Proyecto

PO

SIT

IVO

NEG

AT

IVO

NEU

TR

O

CO

RT

A

MED

IA

LA

RG

A

LO

CA

L

REG

ION

AL

NA

CIO

NA

L

LEV

E

MO

DER

AD

O

FU

ER

TE

Contaminación del suelo X X X X

Contaminación del aire X X X X

Contaminación sonora X X

Deterioro de la flora X X X X

Deterioro de la fauna X X

Deterioro de los RR.NN. X

Efecto en el patrón cultural X X X X

Efecto en la economía familiar X X X X

Efectos en los grupos

vulnerablesX X X X

MEDIO FISICO NATURAL

MEDIO BIOLOGICO

MEDIO SOCIAL

VARIABLE DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD

ESPACIALES MAGNITUD

PER

MA

NEN

TE TRANSITORIO

Como se puede observar en el anterior cuadro, la ejecución del proyecto no generará

impactos negativos en el medio ambiente, solo se tiene un impacto leve dentro de la

contaminación del aire y suelo, que son las emanaciones de polvo que son propios de

las construcciones de las obras civiles, las cuales serán mitigados por medio de

letreros y avisos de prevención a la población cuyos costos se anexan al final en el

anexo presupuesto.

En resumen los impactos serán leves y transitorios en el medio físico y biológico, estos

se darán en la etapa de ejecución del proyectos. En la etapa operativa del proyecto

los impactos son positivos principalmente al medio social.

4.5. Selección de Alternativas

4.5.1. Sistema de Agua

De Acuerdo con los resultados de la evaluación social del proyecto, el sistema de agua

potable presenta una sola propuesta para cada una de los proyectos alternativos

cuyos indicadores muestran la rentabilidad de este; presentando un VAN total positivo

de S/. 2'736,316.66 Nuevos Soles, TIR 19.98% y B/C 1.86.

Cuadro Nº 207: Alternativa I y II


S/. 1,169,827.89 S/. 240,401.71 S/. 458,939.31 S/. 867,147.75 S/. 2,736,316.66

S/. 220,247.02 S/. 94,539.15 S/. 215,809.14 S/. 1,892,082.34 S/. 2,422,677.65

12% 14% 15% 34% 19.98%

S/. 1.18 S/. 1.37 S/. 1.46 S/. 3.10 S/. 1.86


VAN

TIR

C/B


Inversió

4.5.2. Sistema de Saneamiento

Para el Sistema de Saneamiento, de Acuerdo con los resultados de la evaluación

social, el proyecto alternativo I resulta siendo más rentable ya que este presenta




indicadores de costo efectividad menores en comparación al proyecto alternativo II

tal como se observa en los dos siguientes cuadros.

Cuadro Nº 208: Proyecto Alternativo I


S/. 602,180.94 S/. 140,991.40 S/. 252,538.45 S/. 495,747.57 S/. 1,491,458.36

S/. 694,829.77 S/. 162,504.29 S/. 291,548.48 S/. 572,907.13 S/. 1,721,789.67

1,429 264 540 1,004 3,237

S/. 486.23 S/. 615.55 S/. 539.90 S/. 570.62 S/. 531.91


VACT

Beneficiarios


Indicador

Indicador Costo Efectividad a Precios Sociales

Inversión

Cuadro Nº 209: Proyecto Alternativo II

COTAÑANI

CUCHOCONDOR COLLO VILCA CAHUA HUMAJALSO TOTAL

S/. 719,117.92 S/. 168,143.95 S/. 301,775.07 S/. 593,134.72 S/. 719,117.92

S/. 939,374.28 S/. 219,287.07 S/. 394,514.59 S/. 776,568.04 S/. 939,374.28

1,429 264 540 1,004 1,429

S/. 657.36 S/. 830.63 S/. 730.58 S/. 773.47 S/. 657.36


VACT

Beneficiarios


INDICADOR

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

Inversión

Según los resultados mostrados en los cuadros Nº 208 y 209, el proyecto elegible para

el sistema de saneamiento es el proyecto alternativo I ya que este muestra un costo

efectividad de S/. 531.91 Nuevos Soles el cual es menor que el proyecto alternativo II

siendo este S/. 657.36 Nuevos Soles.

4.6. Organización y Gestión

En la etapa pre operativa la Municipalidad Distrital de Copani será la encargada de la

ejecución del proyecto a través de la Gerencia de Infraestructura por la modalidad de

Administración Indirecta - por contrata ya que este no cuenta con la experiencia

técnica y el equipo necesario para la ejecución de este tipo de proyectos sin embargo

será el encargado del financiamiento de acuerdo a su disponibilidad presupuestal,

asimismo será el encargado de la gestión de más recursos financieros para la

ejecución completa del proyecto.

En la etapa operativa del proyecto las JASS serán las encargadas de la operación y

mantenimiento del proyecto. Para el cumplimiento de esta etapa se cuenta con el

documento de compromiso de la población beneficiaria.

4.7. Cronograma de Ejecución del Proyecto

4.7.1. Cronograma de Ejecución Financiera

El cronograma de la ejecución física y financiera del presente proyecto para la

alternativa I y II se muestran en los cuadro siguientes, el mismo que tiene un periodo

de Inversión de 09 meses, los desembolsos que se presentan son realizados de acuerdo

a las especificaciones técnicas.




Cuadro Nº 210: Cronograma de Ejecución Financiera del Proyecto Alternativo I

Trm I Trim II Trm III

Expediente Tecnico Estudio 1.00 141,081.88

1.0. Captación Und 4.00 4,462.62 4,462.62 8,925.24

2.0. Linea de Conducción Ml 1175.00 18,769.21 12,512.80

3.0. Reservorio Und 5.00 19,857.43 39,714.86 39,714.86

4.0. Linea de Aducción y Distribución Ml 67854.00 340,730.00 511,095.00 851,825.00

5.0. Sistema de Bombeo Und 1.00 30,376.36

6.0. Linea de Impulsión Ml 250.00 13,731.53

7.0. Conexiones Domiciliarias Ml 803.00 99,985.48 233,299.44


9.0. Capacitacion a las JASS Glb 1.00 13,976.00

10.0. Educacion Sanitaria Glb 1.00 33,600.00

Costo Directo 365,050.04 1,296,951.57 1,772,669.86

Gastos Generales (10.00%) % 36,505.00 129,695.16 177,266.99

Utilidad (8.00%) % 29,204.00 103,756.13 141,813.59

Sub Total 430,759.05 1,530,402.85 2,091,750.43

Impuesto IGV (18.00%) % 77,536.63 275,472.51 376,515.08

Total Parcial 508,295.68 1,805,875.36 2,468,265.51

Supervisión (3.75%) % 19,061.09 67,720.33 92,559.96

Liquidación (1.75%) % 83,692.64

Total Presupuesto 668,438.65 1,873,595.69 2,644,518.11


DescripcionUnidad de

MedidaCantidad

Año 0

El cronograma de ejecución financiera del proyecto alternativo II no varían debido a

que esta alternativa tiene similares componentes que la alternativa I.

Cuadro Nº 211: Cronograma de Ejecución Financiera del Proyecto Alternativo II


Expediente Tecnico Estudio 1.00 150,495.96

1.0. Captación Und 4.00 4,462.62 4,462.62 8,925.24

2.0. Linea de Conducción Ml 1175.00 18,769.21 12,512.80

3.0. Reservorio Und 5.00 19,857.43 39,714.86 39,714.86


5.0. Sistema de Bombeo Und 1.00 30,376.36

6.0. Linea de Impulsión Ml 250.00 13,731.53

7.0. Conexiones Domiciliarias Ml 803.00 99,985.48 233,299.44

9.0. Instalacion de Letrinas con

Arrastre HidraulicoUnd 803.00 693,410.57 693,410.57

10.0. Capacitacion a las JASS Taller 1.00 13,976.00

11.0. Educacion Sanitaria Taller 1.00 33,600.00

Costo Directo 365,050.04 1,411,545.61 1,887,263.90

Gastos Generales (10.00%) % 36,505.00 141,154.56 188,726.39

Utilidad (8.00%) % 29,204.00 112,923.65 150,981.11

Sub Total 430,759.05 1,665,623.82 2,226,971.41

Impuesto IGV (18.00%) % 77,536.63 299,812.29 400,854.85

Total Parcial 508,295.68 1,965,436.11 2,627,826.26

Supervisión (3.75%) % 19,061.09 73,703.85 98,543.48

Liquidación (1.75%) % 89,277.27

Total Presupuesto 677,852.73 2,039,139.97 2,815,647.01



MedidaCantidad

Año 0

4.7.2. Cronograma de Ejecución Física

Se plantea el cronograma de avance de metas físicas en la ejecución de los trabajos

para la alternativa I y II, los mismos que se distribuyen en un periodo de 09 meses

desde el inicio de la elaboración del Expediente Técnico, y ello se dará de acuerdo al




oportuno financiamiento que permitirá el inicio de la obra. En una situación

optimista, la fecha prevista para el inicio de la fase de inversión es en Noviembre del

año 2012.

Cuadro Nº 212: Cronograma de Avance Físico de los Proyectos Alternativos I y II

Trim I Trim II Trim III

Expediente Técnico 100% 100%

Captación 25% 25% 50% 100%

Línea de Conducción 60% 40% 100%

Reservorio 20% 40% 40% 100%

Línea de Aducción y Distribución 20% 30% 50% 100%

Sistema de Bombeo 100% 100%

Línea de Impulsión 100% 100%

Conexiones Domiciliarias 30% 70% 100%

Instalación de Letrinas 50% 50% 100%

Capacitación a las JASS 100% 100%

Educación Sanitaria 100% 100%


DESCRIPCIÓNAño 0

TOTAL

Cuadro Nº 213: Cronograma de Ejecución Física del Proyecto Alternativo I

Trm I Trim II Trm I

Expediente Tecnico Estudio 1.00 1.00

1.0. Captación Und 4.00 1.00 1.00 2.00

2.0. Linea de Conducción Ml 1175.00 705.00 470.00

3.0. Reservorio Und 5.00 1.00 2.00 2.00


5.0. Sistema de Bombeo Und 1.00 1.00

6.0. Linea de Impulsión Ml 250.00 250.00

7.0. Conexiones Domiciliarias Ml 803.00 241 562

8.0. Instalacion de Letrinas Ecologicas Und 803.00 401 402

9.0. Capacitacion a las JASS Taller 1.00 1.00

10.0. Educacion Sanitaria Taller 1.00 1.00



MedidaCantidad

Año 0

De igual manera, el Cronograma de ejecución física del proyecto alternativo II es muy

similar por los componentes similares.

Cuadro Nº 214: Cronograma de Ejecución Física del Proyecto Alternativo II


Expediente Tecnico Estudio 1.00 1.00

1.0. Captación Und 4.00 1.00 1.00 2.00

2.0. Linea de Conducción Ml 1175.00 705.00 470.00

3.0. Reservorio Und 5.00 1.00 2.00 2.00

4.0. Linea de Aducción y Distribución Und 67854.00 13,570.80 20,356.20 33,927.00

5.0. Sistema de Bombeo Ml 1.00 1.00

6.0. Linea de Impulsión Und 250.00 250.00

7.0. Conexiones Domiciliarias Ml 803.00 241 562

8.0. Instalacion de Letrinas de

Arrastre HidraulicoUnd 803.00 401 402

9.0. Capacitacion a las JASS Glb 1.00 1.00

10.0. Educacion Sanitaria Glb 1.00 1.00



MedidaCantidad

Año 0




4.8. Matriz del Marco Lógico

Cuadro Nº 215: Matriz del Marco Lógico

PR

OP

ÓSIT

O

1

Disminuir Incidencia de


parasitarias en el Centro

Poblado de Tacapisi -

Challapampa.

1

A partir del año 02 de operación

del proyecto se reducen las


parasitarias de 56.22% a 10% de

casos en el Centro Poblado de

Tacapisi.

1Encuestas e Informe estadístico

del Centro de Salud Copani. 1

La población cuenta con

recursos económicos adicionales

para la atención de otras

necesidades.

1

Adecuada y suficiente

infraestructura de captación y

almacenamiento.

1Dotación de agua potable de 14

horas diarias.

2Suficiente cobertura del servicio

de agua potable.2

98.05% de cobertura de agua

potable en el primer año.

3 Suficiente cobertura de letrinas. 3100% de cobertura de letrinas en

el primer año.3 Padrón de beneficiarios.

4Buenos niveles de educación

sanitaria.4


educación sanitaria.

5Eficiente gestión, técnica y

administrativa.5


capacitaciones a las JASS.

1.1.- Elaboración del expediente

técnico1

Expediente técnico por un

monto de S/. 141,081.88.

1.2.- Construcción de 04

captaciones en los Manantes

Cotañani Cucho, Condor Collo,

Vilca Cahua y Humajalso.

2Sistema de captaciones por un

monto de S/. 17,850.47.

1.3.- Construcción de

reservorios.3

Reservorios por un monto de S/.

99,287.14.


conducción.4

Líneas de Conducción por un

monto de S/. 31,282.01.

2.2.- Construcción de Caseta de

bombeo.5

Caseta de bombeo por un monto

de S/. 30,376.36.


Impulsión.6

Líneas de Impulsión por un

monto de S/. 13,731.53.


aducción y distribución.7

Líneas de aducción y

distribución por un monto de S/.

1'703,649.99.

3Cumplimiento del cronograma

de ejecución del proyecto.

2.5. Instalación de Conexiones

Domiciliarias.8

Conexiones domiciliarias por un

monto de S/. 333,284.92.

33.1.- Instalación de letrinas

ecológicas.9

803 letrinas ecológicas por un

monto de S/. 1,157,633.05.

44.1.- Taller de Educación

Sanitaria.10

Talleres de educación sanitaria

por un monto de S/. 33,600.00.2

Listado de asistencia a los

talleres.4

Precio de materiales e insumos

estables durante la ejecución.

5 5.1.- Capacitación a las JASS. 11

Capacitación a las JASS y

población beneficiaria por un

monto de S/. 13,976.00.

3Informes de asistencia a

capacitaciones.

Matriz de Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

1Encuesta a hogares del Centro

Poblado1 Ninguno.

CO

MP

ON

EN

TES

1

Verificación en campo e

Informes de las JASS con

paneles fotográficos.

1

La población hace adecuado uso

de los servicios de agua potable

y saneamiento.

2

FIN 1

Mejor calidad de vida de la



1

Al año 01 el 99.02% de las

familias de el centro poblado de

Tacapisi - Challapampa acceden

a mejor servicio de

saneamiento básico.

2

Cumplimiento del compromiso

con mano de obra no calificada

de los beneficiarios.


Adecuadas practicas de higiene

de la población.

4Listado de asistencia a los

talleres.

AC

CIO

NES

1

1Expediente técnico Aprobado

con resolución municipal.

1 Disponibilidad de Presupuesto.

2




V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. Del análisis realizado en el presente estudio de pre inversión denominado:

“Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento,

en el Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa, Distrito de Copani, Provincia

de Yunguyo - Puno”, se concluye que el proyecto es socialmente rentable,

sostenible y se enmarca dentro de los lineamientos de política a nivel Nacional,

Regional y Local.

2. El diagnostico realizado permitió la identificación del siguiente problema: “Alta

Incidencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en el Centro Poblado de

Tacapisi Challapampa”.

3. Producto del problema central identificado se plantea el siguiente objetivo:

“Disminuir la Incidencia de Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en el

Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa”.

4. El costo total de inversión a precios privados de la alternativa seleccionada

asciende a S/. 5,186,552.44 Nuevos Soles el cual comprende la ejecución de 10

componentes (Construcción de captaciones, instalación de líneas de conducción,

construcción de reservorios, instalación de líneas de aducción y distribución,

construcción de caseta de bombeo, instalación de línea de impulsión, instalación

de conexiones domiciliarias, Instalación de letrinas ecológicas, capacitación a las

JASS y educación sanitaria a la población).

5. Con la ejecución del proyecto, la población beneficiaria directa a lo largo del

horizonte del proyecto será de 3,253 habitantes en promedio.

6. Para determinar la rentabilidad del proyecto se utilizo la metodología Beneficio-

Costo para el sistema de agua potable y se obtuvieron los siguientes resultados a

precios de sociales para cada uno de los sistemas de agua potable:

Resultados de la Evaluación Social Proyectos Alternativos I y II (Sistema de

Agua)


S/. 1,169,827.89 S/. 240,401.71 S/. 458,939.31 S/. 867,147.75 S/. 2,736,316.66

S/. 220,247.02 S/. 94,539.15 S/. 215,809.14 S/. 1,892,082.34 S/. 2,422,677.65

12% 14% 15% 34% 19.98%

S/. 1.18 S/. 1.37 S/. 1.46 S/. 3.10 S/. 1.86


VAN

TIR

C/B


Inversió

Asimismo se realizó la evaluación por la metodología Costo Efectividad para la

disposición sanitaria de excretas (sistema de saneamiento) cuyos resultados se

muestran a continuación para ambas alternativas:




Resultados de la Evaluación Social del Proyecto Alternativo I (Sistema

Saneamiento)


S/. 602,180.94 S/. 140,991.40 S/. 252,538.45 S/. 495,747.57 S/. 1,491,458.36

S/. 694,829.77 S/. 162,504.29 S/. 291,548.48 S/. 572,907.13 S/. 1,721,789.67

1,429 264 540 1,004 3,237

S/. 486.23 S/. 615.55 S/. 539.90 S/. 570.62 S/. 531.91


VACT

Beneficiarios


Indicador

Indicador Costo Efectividad a Precios Sociales

Inversión

Resultados de la Evaluación Social del Proyecto Alternativa II (Sistema de

Saneamiento)

COTAÑANI

CUCHOCONDOR COLLO VILCA CAHUA HUMAJALSO TOTAL

S/. 719,117.92 S/. 168,143.95 S/. 301,775.07 S/. 593,134.72 S/. 719,117.92

S/. 939,374.28 S/. 219,287.07 S/. 394,514.59 S/. 776,568.04 S/. 939,374.28

1,429 264 540 1,004 1,429

S/. 657.36 S/. 830.63 S/. 730.58 S/. 773.47 S/. 657.36


VACT

Beneficiarios


INDICADOR

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

Inversión

7. Los costos totales de operación y mantenimiento a precios de mercado del

sistema de agua potable ascienden a S/. 10,584.40 Nuevos Soles. Estos costos

serán financiados con cuotas pagadas por los beneficiarios los cuales cubren los

costos de operación y mantenimiento del sistema. Por otro lado, los costos de

operación y mantenimiento de las letrinas ecológicas a instalarse serán asumidos

por los mismos usuarios, estos costos ascienden en promedio a S/. 54.60 Nuevos

Soles anual por letrina instalada, lo que hace un acumulado anual total de todos

los beneficiarios de S/. 43,843.80 Nuevos Soles.

8. El proyecto generará impactos negativos al medio ambiente de mediana

intensidad en la etapa de ejecución del proyecto.

9. Finalmente, el proyecto es sostenible ya que cuenta con el respaldo tanto en la

etapa pre-operativa y operativa; en la etapa pre-operativa la Municipalidad

Distrital de Copani será el ente ejecutor, en la etapa operativa del proyecto la

JASS quienes se encargarán de la operación y mantenimiento.

5.2. RECOMENDACIONES

1. Dado que el costo de inversión de S/. 5,186,552.44 es elevado se recomienda

realizar las gestiones respectivas para el financiamiento completo de la inversión

ya que la Municipalidad Distrital de Copani no cuenta con los recursos financieros

suficientes para la ejecución completa del proyecto.

2. Una vez culminado los estudios del expediente técnico y/o estudios definitivos se

recomienda la ejecución inmediata de la obra y de acuerdo al cronograma de

ejecución físico y financiero, con la finalidad de evitar costos adicionales

innecesarios.

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