Plan de gestión 2015...7 Sistemáticas de gestión ya desplegadas Objetivo Despliegue Eje Obj...

Plan de gestión 2016PGQ2016 v1.1 29-06-2016

El registro de aprobación de este documento puede consultarse en la petición Synergy nº 00.736.592

2

Contenido

■ Misión, visión y ejes estratégicos

■ Plan de trabajo

■ Indicadores y metas

■ Seguimiento del plan de gestión

■ Fichas de detalle del plan


3

Misión, visión y ejes estratégicos


4

Misión y visión

Misión

Visión

Garantizar al Sector Público Vasco los servicios TIC

necesarios para facilitar el cumplimiento de sus objetivos

y la eficiente prestación de sus servicios

Destacar por nuestra contribución en la percepción de

unos servicios públicos vascos excelentes mediante la

prestación de servicios TIC, y por disponer de un equipo

humano competente y comprometido


5

Ejes estratégicos

Desplegar en la organización los sistemas de gestión y los proyectos requeridos para cumplir nuestra misión y alcanzar nuestra visión en base a las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, aprovechando las oportunidades y minimizando los riesgos

Garantizar al Sector Público Vasco los servicios TIC necesarios para facilitar el cumplimiento de sus objetivos y la eficiente prestación de sus servicios

Disponer de un equipo humano competente para la eficiente prestación de los servicios y comprometido con la estrategia de la organización

Ser un referente en el Sector Púbico Vasco por nuestra gestión de la responsabilidad social

Mejorar continuamente nuestros procesos y servicios e incorporar racionalmente las innovaciones requeridas para mantenerlos en la vanguardia del sector público

Estrategia

Clientes

Personas

Sociedad

Innovación


6

Plan de trabajo


7

Sistemáticas de gestión ya desplegadas

Objetivo Despliegue Eje Obj Responsable

Gestión de la estrategia Proceso de dirección (plan estratégico y plan de gestión anual) E E.1 Asier Ares

Gestión del presupuesto Proceso de administración (presupuesto anual) E E.2 Ricardo Sánchez

Gestión de los procesos Sistema de gestión de innovación y calidad (plan general anual y panel

de seguimiento de procesos)

E E.3 Asier Ares

Gestión de las necesidades y

expectativas de los clientes

Proceso de gestión de las relaciones con el cliente (encuestas de

satisfacción y acciones derivadas)

C C.1 Aitor Landa

Gestión de los servicios Proceso de gestión de los niveles de servicio (panel de seguimiento de

servicios)

C C.2 Aitor Landa

Gestión de proyectos Proceso de dirección (relación de hitos clave y seguimiento del plan de

gestión)

C C.3 Asier Ares

Gestión de la continuidad y

la disponibilidad de las

infraestructuras

Procesos de continuidad y disponibilidad (planes de continuidad y

disponibilidad)

C C.4 Maribel Ugarte

Gestión de la seguridad de la

información

Sistema de gestión de la seguridad de la información (plan de

tratamiento de riesgos anual)

C C.5 Juanjo Carrasco

Formación continua Proceso de gestión de personas (plan de formación) P P.1 Íñigo Díaz

Evaluación del desempeño Proceso de gestión de personas (evaluación del desempeño) P P.2 Íñigo Díaz

Gestión de la seguridad y

salud laboral

Plan de objetivos de Seguridad y Salud Laboral P P.3 Íñigo Díaz


8

Sistemáticas de gestión ya desplegadas

Objetivo Despliegue Eje Obj Responsable

Euskera Plan de euskera P P.4 Alberto Martínez

de Guereñu

Igualdad Proceso de gestión de personas (plan de igualdad) P P.5 Íñigo Díaz

Comunicación Proceso de gestión de personas (plan de comunicación interna) P P.6 Íñigo Díaz

Compromiso Proceso de gestión de personas (encuesta de clima laboral) P P.7 Íñigo Díaz

Cumplimiento legal Proceso de administración (auditorías legales y reglamentarias y

acciones derivadas)

S S.1 Ricardo Sánchez

Certificación de sistemas Programa de auditorías de los sistemas de gestión y acciones derivadas S S.2 Asier Ares

Gestión ambiental y

energética

Plan de mejora ambiental y de adecuación legal S S.3 Ricardo Sánchez

Mejora continua Proceso de gestión de innovación y calidad (plan de innovación y calidad

anual)

I I.1 Asier Ares

Proyectos de innovación Proceso de gestión de innovación y calidad (plan de innovación y calidad

anual)

I I.2 Asier Ares


9

Proyectos planificados para 2016

Proyecto Eje Obj Responsable Fecha

16/01 Implantación de PMO de transformación y convergencia E V.1 Begoña Gutiérrez 30-06-2016

16/02 Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER E V.1 Asier Ares 31-12-2016

16/03 Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER E V.1 José Ramón Pérez 31-12-2016

16/04 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube E V.1 Iñaki Astorkia 31-12-2016

16/05 Nuevos procesos de relación con clientes C V.2 Aitor Landa 31-12-2016

16/06 Infraestructura para la PMO corporativa C V.2 Asier Ares 31-12-2016

16/07 Mejora de los servicios de atención a usuarios C V.2 Marian Garro 31-12-2016

16/08 Diseño de memoria de actividad corporativa C V.2 José Luis Farelo 31-12-2016

16/09 Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno vasco C V.2 Xabier Arrieta 31-12-2016

16/10 Promoción del VDI en el Gobierno Vasco C V.2 Aitor Landa 31-12-2016

16/11 Mejora de la gestión del conocimiento P V.3 Asier Ares 31-12-2016

16/12 Mejora de la comunicación interna P V.3 José Luis Farelo 31-12-2016

16/13 Revisión del plan de RRHH P V.3 Íñigo Díaz 31-12-2016

16/14 Nuevo proceso de control interno S V.4 Ricardo Sánchez 31-12-2016

16/15 Revisión del enfoque de sociedad S V.4 Alex Etxebarria 31-12-2016

16/16 Despliegue de la innovación I V.5 Asier Ares 31-12-2016

16/17 Despliegue de la vigilancia tecnológica I V.5 Oscar Guadilla 30-06-2016


10

Hitos clave planificados para 2016

Hito clave Eje Obj Responsable Fecha

01 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube E V.1 Juan Pedro Álvarez 31-12-2016

02 Publicación de pliego para la contratación de áreas RITI redundantes E V.1 José Ramón Pérez 30-06-2016

03 Mejora trazado de cables del CDP de EJIE E V.1 José Ramón Pérez 31-12-2016

04 CPD Erandio en funcionamiento E V.1 Juan Pedro Álvarez 31-10-2016

05 Catálogo de servicios derivado de la convergencia C V.2 Aitor Landa 30-09-2016

06 Creación de la comisión de innovación I V.5 Alex Etxeberria 30-05-2016

07 Presentación de un proyecto al Quality Innovation Award I V.5 Alex Etxeberria 30-09-2016

08 Diseño del proceso de vigilancia tecnológica I V.5 Alex Etxeberria 30-06-2016

09

10

11

12

13

14

15

16


11

Indicadores y metas


12

Indicadores estratégicos

Indicador Eje Responsable Meta

E.1 % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual E Asier Ares ≥ 85%

E.2 Equilibrio presupuestario E Ricardo Sánchez = 0 €

E.3 % Cumplimiento de objetivos de proceso E Asier Ares ≥ 85%

V.1 % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas E Asier Ares ≥ 85%

C.1 Índice de satisfacción de clientes C Asier Ares ≥ 75%

C.2 % Cumplimiento de niveles de servicio C Asier Ares = 100%

C.3 % Hitos «clave» anuales alcanzados C Asier Ares = 100%

C.4 % Disponibilidad ponderada (5- Platino, 4-Oro, 2-Plata, 1-Bronce) C Maribel Ugarte ≥ 99%

C.5 % Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior C Juanjo Carrasco = 100%

V.2 % Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas C Asier Ares ≥ 85%

P.1 % Eficacia de las acciones formativas P Íñigo Díaz ≥ 98%

P.2 % Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño P Íñigo Díaz ≥ 75%

P.3 % Accidentes laborales identificados con baja asociada P Íñigo Díaz = 0

P.4 % Acciones del plan de euskera desplegadas P Alberto Martínez

de Guereñu

≥ 85%


13

Indicadores estratégicos

Indicador Eje Responsable Meta

P.5 % Acciones del plan de igualdad desplegadas P Íñigo Díaz ≥ 85%

P.6 % Cumplimiento del plan de comunicación anual P Íñigo Díaz ≥ 85%

P.7 % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia P Íñigo Díaz ≥ 75%

V.3 % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas P Asier Ares ≥ 85%

S.1 % Auditorías legales y reglamentarias superadas S Ricardo Sánchez = 100%

S.2 % Auditorías externas de los sistemas de gestión superadas S Asier Ares = 100%

S.3 % Cumplimiento de las acciones del plan de mejora ambiental S Ricardo Sánchez ≥ 85%

V.4 % Iniciativas anuales de despliegue del eje SOCIEDAD completadas S Asier Ares ≥ 85%

I.1 % Índice de mejora continua I Asier Ares ≥ 0%

I.2 % Eficacia de la innovación I Asier Ares ≥ 85%

V.5 % Iniciativas anuales de despliegue del eje INNOVACIÓN completadas I Asier Ares ≥ 85%


14

Seguimiento del plan de gestión


15

Criterios de seguimiento

■ Seguimiento de indicadores:– Se recopilan trimestralmente con cada responsable

– Se presentan al comité trimestralmente, aunque 8 de los 21 indicadores se calculan con

carácter anual

– El valor de cada indicador podrá estar en tres estados:

■Sin datos

■Conforme

■No conforme

■ Seguimiento de iniciativas y proyectos:– Se recoge el estado de cada iniciativa y proyecto trimestralmente con cada responsable

– Se evalúa el avance en función de la etapa en la que se encuentra la iniciativa o proyecto

(previsto, asignado, planificado, publicado, adjudicado, en curso, bastante avanzado,

suspendido, terminado, cancelado, cerrado)

– Se evalúa el riesgo en tres niveles:

Se van a obtener todos los resultados esperados en plazo con los recursos asignados

Se va a alcanzar el objetivo en plazo con los recursos asignados, aunque no todos los resultados

esperados

El objetivo no se va a alcanzar en plazo con los recursos asignados


16

Fichas de iniciativas y proyectos


17

Responsable del proyecto

Consultoría externa

Ficha de proyecto 16/01

Proyecto Implantación de PMO de transformación y convergencia

PMO desplegada

Resultados esperados: Recursos asignados:

Responsable: Begoña Gutiérrez Fecha: 30-06-2016

Objetivo Desplegar una PMO específica para los proyectos de transformación y

convergencia


18



Proyecto Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER

Plan de mejora diseñado

Acciones de mejora desplegadas


Responsable: Asier Ares Fecha: 31-12-2016

Objetivo Desplegar un plan de mejora para alcanzar el nivel de madurez 3 de GARTNER


19


Personal del área



Proyecto Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER

Mejora de la ejecución en el trazado de los cables de

datos y el cableado en general del CPD de EJIE

Disponer de áreas RITI redundantes


Responsable: José Ramón Pérez Fecha: 31-12-2016

Objetivo Evolución hacia certificación TIER 3


20


Coordinadores tecnológicos de infraestructuras

Oficina técnica


Proyecto Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube

Establecimiento de un catálogo de servicios inicial

Instalación de la infraestructura necesaria

Establecimiento de las necesidades de

operación/soporte


Responsable: Iñaki Astorkia Fecha: 31-12-2016

Objetivo Instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de servicios en la

nube


21


Soporte del responsable de innovación y calidad



Proyecto Nuevos procesos de relación con clientes

Diseño y desarrollo de un modelo de relación con

clientes

Diseño y desarrollo de los procesos de gestión de

niveles de servicio y de gestión de peticiones

Diseño y desarrollo del catálogo de servicios

resultante del estudio de convergencia

Diseño y desarrollo de un modelo de gestión de

costes para cada servicio y los procesos derivados


Responsable: Aitor Landa Fecha: 31-12-2016

Objetivo Diseño y desarrollo de los procesos de relación con clientes


22


Grupo de sistemas internos


Proyecto Infraestructura para la PMO corporativa

Identificación de la herramienta adecuada

Puesta a disposición de la herramienta de PMO



Objetivo Despliegue de una herramienta para la gestión de PMO


23




Proyecto Mejora de los servicios de atención a usuarios




Responsable: Marian Garro Fecha: 31-12-2016

Objetivo Revisión del desempeño los servicios de atención a usuarios


24



Proyecto Diseño de memoria de actividad corporativa

Selección del modelo de memoria a elaborar

Recogida de datos para la elaboración de la memoria

de actividad 2016


Responsable: José Luis Farelo Fecha: 31-12-2016

Objetivo Preparar a la organización para publicar los resultados anuales en una memoria

de actividad corporativa


25



Proyecto Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno Vasco

Análisis realizado

Plan de promoción desplegado


Responsable: Xabier Arrieta Fecha: 31-12-2016

Objetivo Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital (cloud, bigdata, social y

movilidad) en el Gobierno Vasco


26



Proyecto Promoción del VDI en el Gobierno Vasco

Análisis realizado

Plan de promoción desplegado


Responsable: Aitor Landa Fecha: 31-12-2016

Objetivo Promoción del VDI motivando la seguridad de los sistemas (cobrar los costes de

la obsolescencia)


27



Proyecto Mejora de la gestión del conocimiento

Revisión del plan de mejora




Objetivo Despliegue del plan de mejora de la gestión de conocimiento


28



Proyecto Mejora de la comunicación interna




Responsable: José Luis Farelo Fecha: 31-12-2016

Objetivo Diseñar y desarrollar campañas de comunicación de las actividades de EJIE y

noticias del sector


29



Proyecto Revisión del plan de RRHH

Revisión del plan de RRHH



Responsable: Íñigo Díaz Fecha: 31-12-2016

Objetivo Revisión del plan de RRHH en base a los resultados del estudio de convergencia

y despliegue de un plan de mejora


30



Proyecto Nuevo proceso de control interno

Revisión de las fichas de riesgos del modelo de

control interno gestionado por administración en base

a los objetivos del plan estratégico

Diseño y despliegue de un proceso para la aplicación

de las buenas prácticas de gobierno responsable

Establecer actividades de autoevaluación que

permitan realizar mediciones sobre la implantación de

las buenas prácticas de gobierno responsable


Responsable: Ricardo Sánchez Fecha: 31-12-2016

Objetivo Diseño y despliegue de un proceso para la aplicación de las buenas prácticas de

gobierno responsable


31


Responsable del grupo de interés "sociedad"



Proyecto Revisión del enfoque de sociedad

Identificar los diferentes grupos de interés de la

sociedad con los que se hayan realizado actividades

hasta la fecha y definir la estrategia a seguir

Identificar las capacidades de EJIE para mejorar el

sector TIC y establecer y desplegar un plan de acción


Responsable: Alex Etxeberria Fecha: 31-12-2016

Objetivo Revisión de los grupos de interés en la sociedad y definir la estrategia a seguir


32


Comisión de innovación


Proyecto Despliegue de la innovación

Lanzamiento de la comisión de innovación

Presentación de un proyecto al Quality Innovation

Award



Objetivo Despliegue del enfoque de innovación en el sistema de gestión de la innovación y

la calidad


33




Proyecto Despliegue de la vigilancia tecnológica

Proceso diseñado


Responsable: Oscar Guadilla Fecha: 30-06-2016

Objetivo Diseño y desarrollo del proceso de vigilancia tecnológica


34

Fichas de indicadores y metas


35

Ficha de indicador E.1

Indicador % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual

Seguimiento:

Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%

Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= objetivos del plan de gestión alcanzados

B= objetivos del plan de gestión

Trimestral

76%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


36


Indicador % Equilibrio presupuestario

Seguimiento:

Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = 0 €

Cálculo:𝐼 = 𝐴 − 𝐵

I= Indicador

A= ingresos

B= gastos

Trimestral

0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €0 €

1 €

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


37


Indicador % Cumplimiento de objetivos de proceso

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= objetivos alcanzados del panel de seguimiento de procesos

B= objetivos del panel de seguimiento de procesos con valor en

el periodo

Trimestral

89% 96% 86%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


38

Ficha de indicador V.1

Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= número de iniciativas y proyectos del eje completados

B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el

periodo

Trimestral

50%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


39

Ficha de indicador C.1

Indicador Índice de satisfacción de clientes

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴+𝐵∗0,75+𝐶∗0,5+𝐷∗0,25

𝐸

I= Indicador

A= número de muy satisfechos, B= satisfechos, C=indiferentes

D=insatisfechos y E= número de evaluaciones contabilizadas

Trimestral

71% 75% 73%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


40


Indicador % Cumplimiento de niveles de servicio

Seguimiento:

Responsable: Asier Ares Meta: = 100%

Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= objetivos alcanzados del panel de seguimiento de servicios

B= objetivos del panel de seguimiento de servicios con valor en

el periodo

Trimestral

96% 100% 100%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


41


Indicador % Hitos «clave» anuales alcanzados

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= hitos del plan de gestión anual alcanzados

B= hitos del plan de gestión anual planificados + alcanzados no

planificados

Trimestral

80%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


42


Indicador % Disponibilidad ponderada

Seguimiento:

Responsable: Maribel Ugarte Meta: ≥ 99%

Cálculo:𝐼 =

5∗𝐷𝑝𝑜+4∗𝐷𝑜+2∗𝐷𝑝𝑎+𝐷𝑏

12

I= Indicador

D= % disponibilidad alcanzada por tipología (platino, oro, plata,

bronce)

Trimestral

99,79% 99,83% 99,78%

99%

85%

90%

95%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


43


Indicador % Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior

Seguimiento:

Responsable: Juanjo Carrasco Meta: = 100%

Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= riesgos de seguridad identificados de nivel «bajo» o inferior

B= riesgos de seguridad identificados

Trimestral

89% 100% 100%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


44


Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador



periodo

Trimestral

100%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


45

Ficha de indicador P.1

Indicador % Eficacia de las acciones formativas

Seguimiento:

Responsable: Íñigo Díaz Meta: ≥ 98%

Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= acciones formativas eficaces hasta el periodo de estudio

B= acciones formativas evaluadas hasta el periodo de estudio

Trimestral

98% 99% 99%

98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


46


Indicador % Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= áreas de mejora eficaces de la evaluación de desempeño

B= áreas de mejora identificadas en la evaluación de desempeño

Anual

73% 90%

70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


47


Indicador Accidentes laborales identificados con baja asociada

Seguimiento:

Responsable: Íñigo Díaz Meta: = 0

Cálculo:𝐼 = 𝐴

I= Indicador

A= Accidentes identificados en el sistema de SLL con baja laboral

Anual

1 0 100

1

2

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


48


Indicador % Acciones del plan de euskera desplegadas

Seguimiento:

Responsable: Alberto M. de Guereñu Meta: ≥ 85%

Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= acciones del plan de euskera desplegadas

B= acciones del plan de euskera planificadas

Anual

93%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


49


Indicador % Acciones del plan de igualdad desplegadas

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= acciones del plan de igualdad desplegadas

B= acciones del plan de igualdad planificadas

Trimestral

87% 94% 94%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


50


Indicador % Cumplimiento del plan de comunicación anual

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= acciones del plan de comunicación desplegadas

B= acciones del plan de comunicación planificadas

Anual

101% 100% 90%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


51


Indicador % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= evaluaciones de sentido de pertenencia ≥ 5

B= numero de encuestas de clima laboral recogidas

Anual

83% 76% 74%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


52


Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador



periodo

Trimestral

100%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


53

Ficha de indicador S.1

Indicador % Auditorías legales y reglamentarias superadas

Seguimiento:

Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = 100%

Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= auditorías legales y reglamentarias superadas

B= auditorías legales y reglamentarias realizadas

Anual

100% 100% 100%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


54


Indicador % Auditorías externas de los sistemas de gestión superadas

Seguimiento:

Responsable: Asier Ares Meta: = 100%

Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= auditorías externas de los sistemas de gestión superadas

B= auditorías externas de los sistemas de gestión realizadas

Anual

100% 100% 100%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


55


Indicador % Cumplimiento de las acciones del plan de mejora ambiental

Seguimiento:

Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = 100%

Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= acciones del plan de mejora ambiental desplegadas

B= acciones del plan de mejora ambiental planificadas

Anual

100% 100% 78%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


56


Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje SOCIEDAD completadas

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador



periodo

Trimestral

100%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


57

Ficha de indicador I.1

Indicador % Índice de mejora continua

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴−𝐵

𝐴+𝐵× 100

I= Indicador

A= indicadores clave de proceso que mejoran sus resultados

B= indicadores clave de proceso que empeoran sus resultados

Trimestral

14% 33%

-6%0%

-100%

-50%

0%

50%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


58

Ficha de indicador I.2

Indicador % Eficacia de la innovación

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador

A= número de mejoras e innovaciones efectivas

B= número de mejoras e innovaciones planificadas

Trimestral

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


59


Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje INNOVACIÓN completadas

Seguimiento:


Cálculo:𝐼 =

𝐴

𝐵× 100

I= Indicador



periodo

Trimestral

100%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Objetivo


Eskerrik asko zuen arretagatik

Gracias por vuestra atención


Plan de gestión 2015...7 Sistemáticas de gestión ya desplegadas Objetivo Despliegue Eje Obj...

Documents

Transcript of Plan de gestión 2015...7 Sistemáticas de gestión ya desplegadas Objetivo Despliegue Eje Obj...