Plan de Implementacion de Sig

M A M J J A S O N D E F M A M J J AC B RA

DS I TOTAL

%

AVANCE

Suscribir el acta de compromiso para la implementación del

sistema integrado de gestión (MECI - NTCGP 1000).

Suscribir acto administrativo de adopción del MECI

X 0 0,00

Nombrar el representante de la dirección

Formalización alta dirección Acto adtivo de definición de la alta

dirección Director X 0 0,00

Conformar el equipo operativo (equipo de implementación del

sistema de gestión institucional)

Equipo técnico de calidad y control

Equipo interdisciplinario para la

implementación conformado.

Director

Representante de la

dirección

X X 0 0,00

Elaborar el diagnóstico institucionalDocumento de diagnóstico

elaborado

Equipo de gestión

institucional

Representante de la

Dirección

X 0 0,00

Sensibilizar, socializar y capacitar en el sistema integrado de

gestión institucional

Sensibilizar el 100% de los

colaboradores de la entidad

Equipo de gestión

institucional

Representante de la

Dirección

X X X X X X X X X X X 0 0,00

Definir principios y valores X X X 0 0,00

Elaborar Código de ética X X X 0 0,00

Definir funciones por cada cargo X 0 0,00

Elaborar perfiles de cargo X 0 0,00

Establecer política de talento humano Política de Talento humano definida X 0 0,00

Definir criterios de operación del proceso (por ejemplo:

procedimientos de selección, contratación, capacitación,

evaluación de competencias y evaluación de desempeño)

Procedimientos documentados del

proceso de Talento humano.X 0 0,00

Establecer el plan de formación y/o capacitaciónPlan de formación y/o capacitación

definidoX 0 0,00

Establecer programa de Bienestar social /Salud OcupacionalPrograma de Bienestar y Salud

OcupacionalX 0 0,00

Elaborar, revisar, aprobar y difundir el código de buen gobierno.Códig de Buen Gobierno aprobado

y socializado

Director

Alta DirecciónX 0 0,00

Elaborar, revisar, aprobar y difundir el normograma institucionalNormograma elaborado y

socializado

Alta Dirección

Lideres de procesoX 0 0,00

Ajustar plan estratégico de la entidad Plan estrategico establecido X X X X 0 0,00

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -NTC GP1000 -2009 Y Modelo Estándar de Control Interno MECI -

2005

Código de ética definido que

contenga los principio y valores

CRONOGRAMA

Equipo de gestión

institucional.

Representante de la

Dirección.

Equipo de gestión

institucional.

Representante de la

Dirección

AVANCESEGUIMIENTO

MONITOREO

COMPROMISOS / TAREAS RESPONSABLE

Acto adtivo de compromiso de la

dirección , adopción del SGI y

nombramiento del

representante de la dirección.

20132012

PRODUCTOS

Manual de funciones

Director

Líder de proceso

talento humano

Equipo de gestión

institucional.

Representante de la

Dirección

Agencia Colombiana para la Reintegración


DS I TOTAL

%

AVANCE


2005

CRONOGRAMA

AVANCESEGUIMIENTO

MONITOREO




nombramiento del


20132012

PRODUCTOS

Director


Elaborar el plan de acción de la entidad vigencia 2013 Plan de acción establecido X X X X 0 0,00

Realizar el despliegue estratégico Misión y Visión socializados X X X X 0 0,00

Realizar ajustes a los objetivos estratégicos Ajustar objetivos estratégicos X

Realizar la planeación del sistema de gestión institucional Política y objetivos del SGI X 0 0,00

Elaborar y aprobar mapa de procesos Mapa de procesos aprobado y

socializado

Director

Equipo de gestión

institucional

X 0 0,00

Caracterizar los proceso de la entidad Procesos caracterizados

Equipo de gestión

institucional

Lideres de proceso

ETC

X X 0 0,00

Elaborar la estructura organizacional de la entidad Estructura organizacional

Director

Líder Gestión

Humana

Equipo de gestión

institucional

X 0 0,00

Identificar riesgos (que afecten el cumplimiento de la función

institucional - estrategia, e identificar los riesgos por proceso)0 0,00

Evaluar los riesgos y establecer las medidas de respuesta ante

los riesgos.0 0,00

0 0,00

0 0,00

Elaborar la política de administración del riesgoEstablecer la política de

administración del riesgoDirector X 0 0,00

Elaborar las políticas de operación de los procesosPolíticas de operación

documentadas y socializadas

Líder de proceso

Equipo de gestión

institucional

X X X X X X X X X X X X X 0 0,00

Representante de la

Dirección

Equipo de gestión

institucional

Equipo de gestión

institucional.

Representante de la

Dirección

XXX

Elaborar el mapa de riesgos institucional y por proceso

Elaborar, socializar el mapa de

riesgos y realizar seguimiento


DS I TOTAL

%

AVANCE


2005

CRONOGRAMA

AVANCESEGUIMIENTO

MONITOREO




nombramiento del


20132012

PRODUCTOS

Director


Elaborar, revisar, aprobar y difundir los procedimientos

obligatorios (6).

Procedimientos obligatorios

aprobados y socializadosX X 0 0,00

Elaborar, revisar, aprobar y difundir los métodos de operación y

control de los procesos (Manuales, procedimientos, instructivos,

guías, entre otros)

En la documentación incluir los requisitos establecidos en las

normas aplicables para: selección, evaluación y aprobación de

proveedores, verificación de producto comprado, identificación

y trazabilidad, propiedad del cliente, preservación del

producto/servicio

Documentos operativos aprobados

y socializadosX X X X X X X X X X X X X 0 0,00

Definir controles en la operación

(quedan establecidos en la documentación de los procesos y

en las políticas de operación)

Documentos operativos aprobados

y socializados (contiene los

controles)

Equipo de gestión

institucional

ETC

X X X X X X X X X X X X X 0 0,00

Definir sistema de medición a través de indicadores / Elaborar e

implementar cuadro de mando integral (BSC)

Definir indicadores de

eficiencia,eficacia y efectividad

Líder de proceso

Equipo de gestión

institucional

X X X 0 0,00

Elaborar manual de calidad. (manual de gestión integral)Manual de gestión integral

elaborado y socializado

Equipo de gestión

institucionalX 0 0,00

Identificar necesidades de información externa para el

cumplimiento de la función institucional. (se hace desde la

caracterización de los procesos)

Identificar flujos de información internos y externos

Caracterización de procesos

Matriz de información y

comunicación (interna y externa)

Equipo de gestión

institucionalX X 0 0,00

Establecer métodos de gestión de PQR (Definir, documentar,

difundir e implementar estándares de gestión de PQR)

Actualizar procedimientos de pqr, y

estrategia de Servicio al cliente.X 0 0,00

Definir metodología para la medición de la satisfacción del

cliente

Metodología para medir la

satisfacción del cliente definida y

socializada.

X 0 0,00

Equipo de gestión

institucional

ETC

Líder atención al

ciudadano

Equipo de gestión

institucional


DS I TOTAL

%

AVANCE


2005

CRONOGRAMA

AVANCESEGUIMIENTO

MONITOREO




nombramiento del


20132012

PRODUCTOS

Director


Implementar sistema de archivo (Ley general de archivo 594/00

implantada)

Establecer mecanismos para el registro, análisis y

consolidación de datos e información (se define en

procedimientos y sistema de información)

Gestión documental implementada -

ley 594

Líder gestión

documentalX X X X X X X X 0 0,00

Disponer de sistema de información que soporte la operación

de la entidad. (Software y hardware)

Sistemas de información para la

operación de la entidad.

(Matriz sistema de información

ACR)

Políticas para el uso de programas

informáticos

Líder UTI

Líder gestión

documental

Equipo de gestión

institucional

X 0 0,00

X 0 0,00

X 0 0,00

X 0 0,00

Líder comunicación

Equipo de gestión

institucional

Elaborar manual de comunicaciones (que incluya comunicación

organizacional, comunicación informativa y plan de medios) e

implementar las disposiciones que en materia de comunicación

se definan en dicho manual.

Manual de comunicaciones

elaborado y socializado

- Matriz de flujos de información y

comunicación interna y externa


DS I TOTAL

%

AVANCE


2005

CRONOGRAMA

AVANCESEGUIMIENTO

MONITOREO




nombramiento del


20132012

PRODUCTOS

Director


Aplicar encuesta DAFP de seguimiento a la implementación del

MECI Y DE LA NTCGP

Equipo de gestión


Elaborar y presentar informes de autoanálisis para el

mejoramiento de los controles del proceso, dependencia y la

entidad

Equipo de gestión


Elaborar y presentar informes de autoanálisis de la gestión

realizada por el proceso, la dependencia y la entidad

Director

Lideres de procesoX X 0 0,00

Elaborar informe de evaluación del sistema de control interno -

Encuesta referencial.

Informe de avaluación al sistema de

controol interno.

Jefe oficina de

control internoX 0 0,00

Conformar y capacitar equipo auditor

Equipo auditor competente para la

realización de auditorías integradas.

(MECI - GP 1000)

Equipo de gestión

institucional

Jefe oficina de

control interno

X X 0 0,00

Elaborar el programa de auditoría Programa de auditoría X X 0 0,00

Elaborar el plan de auditoría Planes de auditoría por proceso 0 0,00

Realizar auditoria al sistema integrado de gestión 0 0,00

Preparar y presentar informe de auditoría 0 0,00

Elaborar e implementar el plan de mejoramiento institucional Plan de mejoramiento institucional

Director

Representante de la

dirección

Equipo de gestión

institucional

X X X X X X X X X 0 0,00

Elaborar e implementar el plan de mejoramiento por proceso Plan de mejoramiento por proceso Lideres de proceso X X X X X X X X X 0 0,00

Elaborar e implementar el plan de mejoramiento individual Plan de mejoramiento individual Servidores públicos X X X X X X X X X 0 0,00

Informe de autoevaluación del

control.

Informe de autoevaluación de la

gestión.

Informes de auditoría integrada

Jefe oficina de

control interno

Equipo auditor

Plan de Implementacion de Sig

Documents

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