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Plan Operativo

2013

Enero 2013

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CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS PARA LA

CAPACITACIN EN ELECTRICIDAD (CARELEC)

PLAN OPERATIVO 2013

Enero 2013

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PRESENTACIN El Consejo de Administracin de Recursos para la Capacitacin en Electricidad CARELEC, tiene como objetivo principal financiar la transferencia de tecnologa, capacitacin e investigacin en el mbito del Subsector Electricidad. En cumplimiento a lo dispuesto en la undcima disposicin complementaria de la Ley N 28832 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 020-2007-EM, modificado por Decreto Supremo N 044-2007-EM y Decreto Supremo N 042-2012-EM, el CARELEC ha elaborado su Plan Operativo del 2013, documento de gestin en el que se establecen criterios razonables para el desarrollo de las actividades de transferencia de tecnologa, capacitacin e investigacin, contribuyendo a lograr los objetivos propuestos, as como asegurar la racionalidad administrativa y la optimizacin de los recursos presupuestales y financieros disponibles. El Plan considera dentro de su estructura la misin y visin, organizacin, lineamientos estratgicos, matriz FODA, perspectivas del 2013, objetivos estratgicos generales y especficos y el plan anual de actividades, incluyendo metas.

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EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL CARELEC EN EL AO FISCAL 2012

En el periodo fiscal 2012, el Ministerio de Energa y Minas asign al CARELEC un presupuesto de S/. 14361,357.00 por las fuentes de financiamiento de Donaciones y Transferencias, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios. Del presupuesto asignado, se ejecutaron S/. 12918,941.58, que representa el 89.95%, habindose destinado de esa suma para gastos de capacitacin S/. 12419,969.27; que representa el 96.14% de lo ejecutado. Del importe destinado para capacitacin, se asumieron los compromisos de los convenios especficos suscritos en aos anteriores con Universidades Nacionales y con SENCICO por el importe de S/. 3253,567.72 y el financiamiento de los convenios especficos suscritos y documentos autorizados para capacitacin en Universidades Nacionales y entidades educativas privadas por el importe de S/. 9166,401.55, para capacitar a 5,230 becarios del Subsector Electricidad, incluyendo a los alumnos del quinto ao de educacin secundaria.

RESUMEN EJECUCIN PRESUPUESTAL 2012

N CONCEPTOS IMPORTE S/.

%

1 GASTOS DE CAPACITACIN 12,419,969.27 96.14% 2 BIENES DE CAPITAL 54,453.52 0.42% 3 SERVICIOS DE TERCEROS 43,360.86 0.34% 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIN 1,000.00 0.01% 5 SERVICIO DE IMPRESIN 395.00 0.00% 6 SERVICIO DE ATENCIONES 2,177.00 0.02% 7 ARTCULOS DE OFICINA 353.00 0.00% 8 GASTOS DE REMODELACIN DE OFICINA 112,480.44 0.87% 9 VITICOS Y PASAJES 19,343.85 0.15%

10 DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 7,440.00 0.06% 11 GASTOS DE PERSONAL CAS 234,744.55 1.82% 12 ASESORAS 20,800.00 0.16% 13 LICENCIA DE SOFTWARE 2,210.00 0.02% 14 GASTOS FINANCIEROS 214.09 0.00%

TOTAL 12918,941.58 100%

EJECUCIN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2012

PRESUPUESTO ASIGANDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

IMPORTE %

Donaciones y Transferencias 14262,477.00 Recursos Directamente Recaudados 97,680.00 Recursos Ordinarios 1,200.00

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 14361,357.00 100.00 TOTAL EJECUCIN 12918,941.58 89.95

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GASTOS DE CAPACITACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA

GIRADO A CONCEPTO IMPORTE

III Maestra en Energtica 006-2010-MEM/CARELEC-UNI/FIM 109,300.00

IV Maestra en Ciencias con Mencin en Energtica ADD N 007-2012-MEM-CARELEC-UNI/FIM 143,250.00 Maestra en Ingeniera con mencin en Gerencia e Ingeniera de Mantenimiento

ADD N 006-2012-MEM-CARELEC-UNI/FIM 152,399.90

Maestra en Gerencia de Proyectos CE N 009-2011-MEM-CARELEC/UNI/FIM 107,800.00

I Maestra en Sistemas de Potencia Resolucin de devengado 21,750.00 Maestra en Ingeniera con mencin en Gerencia e Ingeniera de Mantenimiento

ADD N 006-2012-MEM-CARELEC-UNI/FIM 76,199.95

IV Maestra en Ciencias con Mencin en Energtica (*) ADD N 007-2012-MEM-CARELEC-UNI/FIM 58,543.00

SUB TOTAL

669,242.85 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

GIRADO A CONCEPTO IMPORTE Maestra en Ciencias de la Ingeniera Mecnica Elctrica Mencin en Gestin Ambiental de la Energa CE N 001-2012-MEM-CARELEC-UNA/EPG 227,152.00

113,576.00 II Maestra en Ciencias de la Ingeniera Mecnica Elctrica Mencin en Gestin Ambiental de la Energa

Convenio Especfico N 002-2012-MEM-CARELEC-UNA/EPG 208,824.00

Adenda N 001-2012-MEM-CARELEC-UNA/EPG Licencia de software Neplan 55,294.80

SUB TOTAL 604,846.80 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

GIRADO A CONCEPTO IMPORTE

I Maestra en Gestin de Sistema de la Energa ADD N 003-2012-MEM-CARELEC-UNAC/FIEE 123,743.90

II Maestra en Gestin de Sistema de la Energa C.E. N 001-2012-MEM-CARELEC-UNAC/FIEE 163,666.00

II Maestra en Gestin de Sistema de la Energa Reembolso de gastos 17,050.00

II Maestra en Gestin de Sistema de la Energa C.E. N 002-2012-MEM-CARELEC-UNAC/FIEE 197593

Seminario Internacional C.E. N 001-2012-MEM-CARELEC-UNAC/FIEE 98199.6

SUB TOTAL 600,252.50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN

GIRADO A CONCEPTO IMPORTE

Curso de Especializacin Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad

Convenio Especfico de Capacitacin Tripartito N 001-2012-MEM-CARELEC/UNSA/ELECTROSUR S.A

94,462.50

Maestra en Gestin de la Energa Mencin en Electricidad

Convenio Especfico N 001-2012-MEM-CARELEC/UNSA-FIP

184,414.62

Curso de Especializacin Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad

Convenio Especfico de Capacitacin Tripartito N 002-2012-MEM-CARELEC/UNSA/ELECTROPUNO

94,462.50

Maestra en Operacin y Mantenimiento de Instalaciones Elctricas

Convenio Especfico N 002-2012-MEM-CARELEC/UNSA-FIPS

184,414.62

I Congreso Internacional de Ingeniera Elctrica y Energas no Convencionales.

Convenio Especfico N 003-2012-MEM-CARELEC/UNSA-FIPS

225,045.00

SUB TOTAL

782,799.24

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO

GIRADO A CONCEPTO IMPORTE Maestra en Tecnologa Energtica Rembolso gastos de convocatoria 21,142.59

Maestra en Tecnologa Energtica CE N 005-2011-MEM-CARELEC-UNCP/FIM 115,001.00

Banco de pruebas ADD N 001-2012-MEM-CARELEC-UNCP/FIM

63,673.10

Maestra en Tecnologa Energtica CE N 005-2011-MEM-CARELEC-UNCP/FIM 115,001.00 Reembolso de gastos CE N 001-2012-MEM-CARELEC-UNCP/FIM 12,810.61 Diplomado en Planeamiento Estratgico y Control de Energas Renovables

CE N 001-2012-MEM-CARELEC-UNCP/FIM 44,013.40

II Maestra en Tecnologa Energtica CE N 002-2012-MEM-CARELEC/UNAC/FIM 210,289.00

SUB TOTAL

581,930.70

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONA GIRADO A CONCEPTO IMPORTE

Diplomado en Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad - Regin Ucayali

Convenio Especfico N001-2012-MEM-CARELEC-UNI/FICA 101930.24

Diplomado en Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad - Regin Hunuco

Convenio Especfico N 002-2012-MEM-CARELEC-UNIA/FICA 101930.24

Reembolso de gastos de convocatoria Convenio Especfico N002-2012-MEM-CARELEC-UNI/FICA 4940.00

Reembolso de gastos de convocatoria Convenio Especfico N001-2012-MEM-CARELEC-UNI/FICA 2700.00

Curso de Especializacin "Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad"

Convenio Especfico N001-2012-MEM-CARELEC-UNI/FICA 94462.50

SUB TOTAL

305,962.98 EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI

GIRADO A CONCEPTO IMPORTE

Sin convenio Sexta convencin de empresa distribuidoras Elctricas de FONAFE - IV CEDELEF

11,765.00

SUB TOTAL 11,765.00 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN

GIRADO A CONCEPTO IMPORTE SENCICO AREQUIPA ADD N 018-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 51,561.68

SENCICO AREQUIPA ADD N 021-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 51,561.68

SENCICO AREQUIPA ADD N 021-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 77,342.52

SENCICO CHICLAYO CE N 012-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 133,200.00

SENCICO CHICLAYO CE N 012-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 88,800.00

SENCICO CHICLAYO C.E. N 004-2012-MEM-CARELEC/SENCICO 600,535.80

SENCICO CUSCO CE N 019-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 81,454.04

SENCICO CUSCO CE N 019-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 48,872.43

SENCICO HUANCAYO CE N 015-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 64,857.88

SENCICO HUANCAYO CE N 015-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 43,238.58

SENCICO ICA CE N 013-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 143,688.06

SENCICO ICA ADD N 025-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 41,902.94

SENCICO ICA CE N 013-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 95,792.04

SENCICO ICA ADD N 025-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 27,935.29

SENCICO ICA C.E. N 005-2012-MEM-CARELEC/SENCICO 113,031.76

SENCICO LIMA CALLAO ADD N 022-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 319,393.05

SENCICO PIURA ADD N 023-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 100,65