PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 GERENCIA REGIONAL DE...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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I. INTRODUCCION

La Gerencia Regional de Planeamiento como órgano de asesoramiento del Gobierno

Regional Cusco ha formulado el "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013" -P01, en

cumplimiento al MEMORANDUM MULTIPLE N° 052 - 2013 — GR CUSCO /GGR, el cual

adjunta la Directiva de Formulación del Plan operativo Institucional bajo el cual se debe

formular el Plan Operativo Institucional — 2013, el que constituye el documento directriz de la

Gestión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial para el año 2013, facilitando la implementación y evaluación de actividades y

acciones con el fin de coadyuvar al logro de la misión y visión regional.

El presente documento de gestión, contiene el consolidado de actividades y proyectos que

serán ejecutados durante el año 2013, por las diferentes dependencias que integran la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,

considerando marco legal, la Visión y Misión Institucional, objetivos, organigrama estructural,

diagnostico situacional que comprende el análisis de la demanda, oferta, identificación de los

problemas, determinación de los objetivos; así como las actividades a desarrollar por cada

Sub Gerencia.

El Plan Operativo Institucional 2013 de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial busca articular las actividades y proyectos con las diferentes

instancias del Gobierno Regional Cusco a fin de sumar esfuerzos y lograr los objetivos

propuestos en procura de coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población.

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II. BASE LEGAL

Ley N° 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 030-2002-PCM.

■ Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N°27902

■ Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

■ Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública.

■ Ley N° 27293 (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N° 1005, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 03 de mayo de 2008).

■ Ley N° 28112 Ley de Administración Financiera del Sector Público

■ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

■ Ley N° 28522; Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

■ Ley N° 28927, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio Fiscal 2007 (Capitulo IV Implementación del presupuesto por resultados).

■ Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

■ Ley N° 29952, Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

■ Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

■ Ley N° 29142 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008

■ Decreto supremo N° 039 — 2000 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal.

■ Decreto Supremo N° 102 — 2007 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

■ Decreto Supremo N° 163-2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público Resolución Directoral N° 049 — 2009 — EF /76.01, que aprueba la Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el

periodo 2004 — 2006.

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Decreto Supremo N° 031-2006-PCM, que aprueba el "Plan de Desarrollo de la

Sociedad de la Información en el Perú — La Agenda Digital Peruana".

Decreto Supremo N° 066-2011 —PCM. Que aprueba el Plan de Desarrollo de la

Sociedad de la Información en el Perú — la Agenda Digital Peruana 2.0.

Resolución Jefatural No 003-94-INAP-DNR, que aprueba la Directiva No 002-94- INAPIDNR "Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan

de Trabajo institucional correspondiente a las Entidades de la Administración Pública".

Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 APRUEBA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (Publicada en el Diario Oficial "El

Peruano" el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008,

respectivamente).

Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, que aprueba la Directiva para la

Ejecución Presupuestaría, Cuadro de Plazos y los Clasificadores Presupuestarios

para el Año Fiscal 2012.

• Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI que aprueba la "Guía Teórico Práctica para la

elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de Información — PETI".

• Resolución Ministerial N° 274-2006-PCM, que aprueba la "Estrategia Nacional de

Gobierno Electrónico".

■ Directiva N° 005-2011-GR CUSCO/PR "Normas para la Formulación, y Modificación

de Directivas en el Gobierno Regional Del Cusco".

• Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

■ Directiva N° 001- 2013-EF/50.01 " Directiva para los Programas Presupuestales en el

Marco de la programación y Formulación del Sector Público para el Año Fiscal 2014"

■ Ordenanza Regional N° 002 — 2003 —GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la

Ordenanza Regional N° 013 — 2004 —GRC/CRC.

• Ordenanza Regional N° 003-2003-GRC/CRC que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco, modificada por la Ordenanza

Regional N° 013-2004-GRC/CRC.

• Ordenanza Regional No 002-2003-GRCICRC, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la

Ordenanza Regional No 01 3-2004-GRCICRC.

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■ Resolución Ejecutiva Regional N°3051- 2012- GR CUSCO/PR, promulga el

Presupuesto Institucional de Apertura — PIA Año Fiscal 2013.

Ordenanza Regional N°003-2003-GRC/CRC que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N°013-2004-GRC/CRC

• Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41, Aprueba la Directiva N°001-EF/41

"Normas y Lineamientos para la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del MEF"

• Directiva N° 001 -22013-GR-CUSCO/PR, "Programación, Formulación, Aprobación,

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco".

III. PERSPECTIVAS

3.1 VISION Y MISION INSTITUCIONAL

VISIÓN' CUSCO AL 2021

En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en

sus culturas de origen andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural.

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo

largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de oportunidades.

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los

principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, minero-energéticos.

MISION INSTITUCIONAL

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento , tiene como misión el de organizar y conducir la gestión pública regional orientando hacia el modelo de gestión por resultados la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos

regionales priorizados por ejes estratégicos en el marco de las estrategias de

ordenamiento territorial que busca el equilibrio intergeneracional en el uso racional de

los recursos naturales para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio

'Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo regional Concertado, Cusco al 2021

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ambiente y la protección de la biodiversidad y la participación ciudadana en las fases

de identificación y priorización de proyectos, seguimiento y evaluación de la gestión de

gobierno, estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con la

utilización óptima de los recursos. Dando cuenta a la ciudadanía sobre los avances,

logros, dificultades y perspectivas de la gestión a través de las Audiencias Públicas y

el portal de transparencia de público conocimiento.

3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL

Promover el fortalecimiento institucional, democrático y la participación ciudadana para

la gobemabilidad de la Región y los ámbitos Sub Regionales en la perspectiva de la

gestión por resultados en los planes, programas, proyectos y actividades en el marco de

los ejes estratégicos priorizados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

■ Fortalecer la gestión regional, promoviendo el fortalecimiento institucional

democrático y la participación ciudadana para la gobemabilidad de la región y

los ámbitos subregionales, así como del proceso de la planificación regional

para el logro de los resultados.

■ Promover la gestión por resultados en la ejecución de los planes, presupuestos

y proyectos regionales priorizados por ejes estratégicos.

■ Desarrollar estudios de pre-inversión de calidad que garantice su

compatibilidad con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Concertado

Cusco al 2021 y el logro de resultados en la población beneficiaria y registrar

en el Banco de Proyectos.

■ Conducir el proceso de demarcación territorial, para lograr el saneamiento de

límites del territorio de la región Cusco, así como la administración y

adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, que no es administrado ni

factible de adjudicación por parte de los gobiernos locales.

■ Fortalecer la gestión mediante la elaboración e implementación de los

documentos de Gestión como herramientas que permitan articular los objetivos

institucionales a los objetivos de desarrollo regional así como las actividades y

proyectos.

■ Fortalecer el uso de Tecnologías de Información y Comunicación para

optimizar la Gestión.

■ Evaluar los Proyectos de Inversión pública en el marco del SNIP para lograr los

objetivos propuestos en los estudios de pre inversión y garantizar su articulación

a los objetivos estratégicos del desarrollo regional.

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IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4.1 ESTRUCTURA ORGANICA

4.2 FUNCIONES GENERALES

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es un

Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional del Cusco de Segundo Nivel

Organizacional depende de la Gerencia General Regional, ejerce la función General de

Planeamiento diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que

promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa conforme a ley.

Le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales, en materia de planificación

estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial,

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, funciones que cumple a

través de sus dependencias:

■ SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Es un Órgano de asesoramiento de tercer nivel organizacional, depende de la Gerencia

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, encargada del

diseño de políticas, estrategias y la priorización de proyectos que promuevan el desarrollo

regional de manera concertada y participativa, así mismo de diseñar e implementar

metodologías aplicables al proceso de planificación estratégica prospectiva a través de

programas socioeconómicos en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y el de Asesorar

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a los Órganos del Gobierno Regional en materia de su competencia entre otros, tiene a su

cargo el Área Funcional de Estudios y Proyectos.

■ ÁREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (UF) Área encargada de la elaboración de Estudios de Pre-lnversión, la misma que representa la Unidad

Formuladora de Proyectos de Inversión, en ese sentido se rige bajo el Sistema Nacional del Inversión Pública.

■ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

Es un órgano de asesoramiento dependiente de la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, responsable del Sistema Presupuestal a nivel

del Gobierno Regional del Cusco, de las actividades del proceso presupuestario: Aprobación

del Presupuesto Institucional 2013, cierre y conciliación del año anterior, evaluación II

Semestre del año 2013 y la sustentación del presupuesto del año fiscal 2014 ante la

Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Mantiene

relaciones técnico-normativas con los órganos dependientes del Viceministerio del Hacienda

del Ministerio de Economía y Finanzas, básicamente con la Dirección General de Presupuesto Público.

El ámbito operacional de la Sub Gerencia de Presupuesto, es la Región Cusco con La

orientación del Presupuesto Regional para el año Fiscal se traduce en el marco de los

objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al año 2021 y los lineamientos de

política institucional vertidos por el Presidente Regional en la Apertura del Presupuesto

Institucional, mediante la asignación presupuestaria destinado a reducir la pobreza, para

mejorar la calidad de gasto público y logro de resultados de las actividades y proyectos de inversión pública programados

■ SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL,

Es un órgano de Asesoramiento de tercer nivel organizacional, dependen jerárquicamente de

la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Responsable de conducir el proceso de demarcación territorial, así como lograr el

saneamiento de límites del territorio de la región Cusco, así como la administración y

adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, que no es administrado ni factible de adjudicación por parte de los gobiernos locales.

■ LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Es un órgano de Asesoramiento de tercer nivel organizacional, depende jerárquicamente de

la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Responsable de orientar y asesorar el cambio y adecuación sistemática de las funciones,

estructuras, cargos y procedimientos que se desarrollan en los órganos y dependencias del

Gobierno Regional del Cusco, promoviendo una Administración moderna en la Región.

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■ ÁREA FUNCIONAL DE INFORMÁTICA

Es un área que depende jerárquicamente de la Sub gerencia de Desarrollo institucional, su

misión es gestionar en forma eficiente el desarrollo tecnológico integral, desarrollando e

implementando sistemas de información que contribuyan a la eficiencia de los procesos

administrativos y satisfagan el requerimiento de información de los usuarios; centralizar el procesamiento y almacenamiento de datos e información de todas las dependencias del Pliego del Gobierno Regional Cusco.

• LA SUB GERENCIA DE OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES,

Es un órgano de Tercer Nivel, que depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; constituye a nivel de la Región

Cusco el máximo órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública, ejerce la función

de implementar las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de Pre-inversión, Inversión y Post-inversión de sus órganos adscritos y cuando por Convenio Interinstitucional se le asigne a fin de realizar un eficiente uso de los recursos públicos destinados a la inversión.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

• Proponer, orientar, formular y dirigir la política regional en materia de planificación

estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa.

■ Planificar el desarrollo integral a través de programas socioeconómicos en armonía con el plan nacional de desarrollo.

■ Diseñar e implementar principios, procesos metodologías y normas técnicas

relacionadas a la función general y a las funciones específicas sectoriales.

■ Planear, dirigir y controlar la elaboración de los planes y programas regionales expresados en la ley orgánica de gobiernos regionales.

■ Planear, dirigir y controlar la elaboración de estudios básicos.

Proponer acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y de estrategias de acciones macro regionales.

■ Proponer alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.

• Proponer acuerdos de cooperación y coordinación con instituciones académicas,

Universidades, Centros de Investigación Públicos y Privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación.

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■ Proponer y formular el informe anual y la memoria anual así como el informe de los estados presupuestarios y financieros anuales

■ Implementar adecuadamente los Sistemas de Gestión Presupuestaria del Estado,

Sistema Nacional de Endeudamiento, Sistema Nacional de Inversión Pública, Sistema

Nacional de Defensa Civil y otros Sistemas Administrativos del Sector Publico en

materia de su competencia con la finalidad de cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente.

■ Refrendar los actos de la Presidencia del Gobierno Regional y de la Gerencia General

Regional que incluyen resoluciones Ejecutivas Regionales y Resoluciones Gerencial Regional.

■ Expide Resoluciones Gerencial Regional en los asuntos de su competencia y resuelve en última instancia acciones y controversias en los órganos dependientes.

■ Proponer políticas y estrategias de desarrollo institucional y de desarrollo de capacidades humanas.

Implementar acciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del estado.

■ Proponer y desarrollar acciones de integración fronteriza de conformidad a los convenios y tratados internacionales.

■ Diseñar, elaborar e implementar principios, procesos, metodologías y normas técnicas

relacionadas a los procesos de evaluación y monitoreo de las actividades y proyectos de Inversión.

■ Planear, dirigir, supervisar y controlar el proceso de evaluación y/o monitoreo de las actividades y proyectos del Gobierno Regional.

■ Proponer políticas y estrategias que dinamicen el proceso de desarrollo regional en el marco del aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades.

■ Asesorar y actualizar en materia de su competencia a los Órganos del Gobierno Regional cumplir otro y hacer cumplir las normas legales vigentes en materia de su competencia.

■ Propone, desarrolla acciones de fomento a la participación ciudadana.

■ Otras que le asigne los Órganos de Dirección.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

• Diseñar e implementar metodologías aplicables al proceso de planificación estratégica prospectiva, participativa y concertada.

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■ Actualizar la información de carácter social, económico, ambiental institucional del nivel

nacional, regional y local, generando reportes para la toma de decisiones

■ Elaborar y actualizar el Diagnóstico Regional.

• Diseñar y actualizar los lineamientos y políticas de desarrollo Regional;

Coordinar, formular, evaluar y actualizar el Plan de desarrollo concertado regional con los Gobiernos Locales y la Sociedad Civil.

■ Planificar y coordinar el diseño de programas presupuestales estratégicos en armonía con

el plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo regional concertado al 2021.

Conducir y orientar el proceso para la elaboración del Presupuesto Participativo en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado.

Revisar y concordar los Planes Estratégicos Sectoriales Regionales con el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento en el ámbito del territorio regional.

Establecer los lineamientos para la formulación y evaluación del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional y consolidar la información de las diferentes dependencias del Gobierno Regional del Cusco.

Diseñar e implementar los lineamientos para para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión.

Coordinar y sistematizar el proceso de gestión por resultados y evaluar los Programas Presupuestales y Estratégicos.

Conducir el sistema de planeamiento regional.

Promover los mecanismos de participación ciudadana.

Formular y conducir la elaboración de estudios para la generación de oportunidades de inversión pública.

■ Proponer acuerdos y estrategias de coordinación inter regionales y macro regionales.

■ Fomentar alianzas estratégicas con los distintos niveles de gobierno y sociedad civil, en materia de planificación;

■ Promover acuerdos de coordinación y cooperación con instituciones públicas y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación.

■ Asesorar y participar en la formulación de la información para las audiencias públicas

regionales orientadas a dar cuenta de los logros y avances alcanzados en cada periodo;

■ Formular la Memoria Anual en coordinación con las diferentes unidades orgánicas;

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■ Asesorar a los órganos del Gobierno regional en materia de su competencia, así como, a

los gobiernos locales y mancomunidades en los procesos de su planificación.

• Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial.

FUNCIONES ESPECIFICOS DEL AREA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

• Elaborar y suscribir los estudios de pre-inversión y registrarlos en el Banco de Proyectos.

■ Durante la fase de pre-inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás

órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.

• Las UF del Gobierno Regional, solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.

• Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la

duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.

■ Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por

Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que

pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.

■ Informar a su OPI institucional los proyectos presentados a evaluación ante la OPI

responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.

■ Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para

formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-09).

■ No fraccionar proyectos, para lo cual debe tenerse en cuenta la definición de PIP contenida en la Directiva y demás normas del SNIP.

• Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una

entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión

favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación,

independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.

• Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, cuando corresponda.

• Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos".

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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CREDITO PÚBLICO

• Programar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión del Proceso Presupuestario Regional en

todas las fases, en armonía con la política fiscal, fines y objetivos Institucionales Regionales.

• Planear, programar, organizar, dirigir y controlar en aplicación de la legislación vigente en

materia presupuestal, el uso adecuado y oportuno de los recursos presupuestales asignados.

• Proponer políticas, directivas, normas y procedimientos en la gestión presupuestaria en

armonía y coordinada con las Unidades Ejecutoras, con el fin de garantizar su operatividad.

■ Participar en las acciones de Programación y formulación de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional.

Proponer el Proyecto del Presupuesto Regional ante la Alta Dirección del Gobierno Regional para su aprobación.

• Participar en la sustentación del Presupuesto Regional ante la Dirección General del Presupuesto Público del MEF.

■ Aprobar mediante Resolución Ejecutiva Regional la desagregación de la Programación de Compromisos Anual — PCA, y remitir las copias al MEF y otros.

• Revisión, actualización y reajustes en la Programación de Compromiso Anual — PCA, en forma trimestral a través del SIAF-SP de las modificaciones presupuestarías.

• Aprobar la certificación del crédito presupuestario, seguimiento de la disponibilidad de créditos presupuestarios con sujeción a la (PCA).

• Aprobar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, de las habilitaciones y anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora y entre Unidades Ejecutoras.

• Realizar el seguimiento y evaluación física y financiera de las metas y objetivos programados de las actividades y proyectos.

■ Realizar el seguimiento y evaluación de desempeño de gasto público de los programas presupuestales, cuantificando el logro de los productos y resultados.

• Proponer estrategias para generar y fortalecer la captación de ingresos.

■ Participar en el cierre Presupuestario a nivel Regional de Planeamiento, Presupuestario y Acondicionamiento Territorial

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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

■ Proponer el lineamiento de políticas y normas de carácter reglamentario en materia de

demarcación territorial a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial.

■ Determinar y proponer el tratamiento y prioridad de las acciones de demarcación

territorial necesarias para lograr la organización definitiva de las circunscripciones de la

jurisdicción de la Región Cusco.

■Elaborar propuestas de lineamientos en asuntos de demarcación y organización territorial.

Proponer el Plan Regional para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial.

•Orientar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de demarcación territorial, así

como el saneamiento de límites y la organización racional del territorio regional, a efectos

que se sustenten en criterios técnicos y geográficos.

•Asesorar y coordinar con las autoridades de los gobiernos locales provinciales y distritales

las materias de demarcación y organización territorial.

■Administrar y actualizar la base de datos estadísticos y cartográficos, así como de las

principales variables físicas y/o geográficas, referentes a la organización territorial de la

región Cusco.

•Evaluar expedientes técnicos sobre demarcación territorial, emitir los Informes respectivos.

■Coordinar con los organismos y con los órganos del sector público pertinentes asuntos de

demarcación territorial, en estricto cumplimiento de los objetivos sobre la materia del

Gobierno Central y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27795.

■ Promover y coordinar políticas territoriales relacionadas con la integración regional y macro

regional y desarrollo de las circunscripciones político — administrativas, a fin de afianzar los

procesos de descentralización y regionalización.

■Elaborar estudios especializados en temas de demarcación territorial;

■Elaborar diagnósticos y zonificación provinciales para fines de demarcación territorial

■Diagnosticar, elaborar y actualizar estudios técnicos - normativos y metodológicos

sobre ordenamiento y demarcación territorial relacionados con el ámbito de su

competencia.

• Otros que se le asigne.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUB DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

■Coordinar, consolidar, y formular el Plan de Trabajo Institucional o su equivalente, en

coordinación con los órganos estructurados del Gobierno Regional del Cusco, así como implementar las acciones de evaluación periódica del mismo, proponiendo las medidas

correctivas para su cumplimiento o reprogramación según el caso. 95 1P-ágina


■ Revisar los proyectos de Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, propuestos por las Direcciones Regionales Sectoriales y opinar para su aprobación mediante Resolución Regional.

■ Formular y proponer los lineamientos técnico-normativos que posibiliten la ejecución e

implementación de políticas de desarrollo administrativo y de gestión institucional, en el marco del comportamiento y desarrollo organizacional.

■ Normar y desarrollar acciones, para la determinación de funciones, estructuras orgánicas, cargos y procedimientos tendientes a la simplificación administrativa, orientados a mejorar la eficiencia en la gestión pública regional.

■ Adecuar, formular y proponer diseños de modelos organizacionales y elaborar los

instrumentos normativos y técnicos metodológicos, necesarios para el desarrollo institucional del Gobierno Regional del Cusco, acordes a los cambios y transformaciones generados por efectos de factores internos y de su entorno.

■ Participar en la organización, adecuación e implementación de los Sistemas Administrativos y

de gestión en el proceso de desconcentración de funciones y atribuciones, así como en las propuestas y en los proyectos de modificación de la organización institucional.

• Normar, coordinar y supervisar la formulación de los reglamentos de organización y

funciones, cuadros para asignación de personal y otros documentos de gestión institucional.

• Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades, y procesos técnicos relacionados al desarrollo institucional, que ejecuten las dependencias similares de las Direcciones Regionales Sectoriales.

■ Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para generar nuevos métodos y técnicas, que propicien la administración modernizada a fin de incrementar la eficacia, eficiencia y productividad en la gestión.

■ Proponer la ejecución de programas de capacitación y perfeccionamiento en aspectos de su competencia y especialidad.

■ Ejecutar el seguimiento y evaluación permanente de las funciones, atribuciones, y estructuras organizacionales del Gobierno Regional del Cusco y sus dependencias proponiendo las acciones de modificación, adecuación, implementación y/o corrección.

• Otras funciones que le sean asignadas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE AREA FUNCIONAL DE INFORMATICA

• Conducir, evaluar y controlar la funcionalidad y operatividad del procesamiento automático de

datos, así como la actualización permanente de los sistemas de informática en el marco de la modernidad administrativa.

■ Supervisar el desarrollo de proyectos informáticos en las dependencias del Gobierno Regional del Cusco.

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■ Actualización permanente del portal electrónico del Gobierno Regional del Cusco en el marco

de la Ley de Transparencia de la Gestión Pública.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES — OPI

■ Elabora el PMIP del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda y lo

somete a consideración de su Órgano Resolutivo. Esta función la realiza la OPI Institucional.

■ En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la OPI vela por que el PMIP se enmarque

en las competencias de su nivel de gobierno, en los Lineamientos de Política Sectoriales y en

los Planes de Desarrollo Concertado que correspondan.

■ Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos

y demás aplicativos informáticos del SNIP.

■ Registra, actualiza y cancela el registro de las UF de su Sector, Gobierno Regional o

Gobierno Local, según corresponda, en el aplicativo del Banco de Proyectos. Las nuevas UF

que registre deberán reunir los requisitos establecidos en el numeral 9.4 del artículo 9 de la

presente norma. Esta función la realiza la OPI Institucional.

■ Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las UF y UE de su Sector,

Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda.

■ Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.

■ Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión

■ Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de financiamiento

sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del

Estado. En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la OPI sólo está

facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que

formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno.

■ Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que se financien con recursos

provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de

facultades a que hace referencia el numeral 3.3 del artículo 3° del Reglamento.

■ En el caso de los PIP y Programas de Inversión que se financien con endeudamiento, la OPI

Sectorial aprueba los estudios de pre inversión, cuando corresponda, recomienda y solicita a

la DGPM su declaración de viabilidad, y aprueba los Términos de Referencia señalados en el

literal o. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento, como requisito previo a la aprobación

de la DGPM.

■ Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración de

los estudios de pre inversión. En caso dicha elaboración sea realizada por la misma UF, la

OPI aprueba el plan de trabajo de la misma. La presente disposición no es aplicable a los

proyectos conformantes de un conglomerado.

97 Página


■ Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables.

Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del Proyecto. En el caso

de las OPI-GR y OPI-GL, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en sus

competencias.

■ Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un

estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le corresponda. Para

la aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere

necesaria a los órganos involucrados.

■ Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición de PIP señalada en la

presente norma y demás normas del SNIP.

■ Informar a la DGPM de los cambios producidos en su Sector, Gobierno Regional o Gobierno

Local que afecten al Clasificador Institucional del SNIP (Anexo SNIP-03).

■ Verificar en el Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, que le haya sido remitido para

evaluación, a efectos de evitar la duplicación de proyectos, debiendo realizar las

coordinaciones correspondientes y las acciones dispuestas en la presente Directiva.

■ La OPI-GR o la OPI-GL sólo está facultada para evaluar los PIP que formulen las UF

pertenecientes o adscritas al Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda.

■ Implementar las acciones o recomendaciones que disponga la DGPM, en su calidad de más

alta autoridad técnico normativa.

4.3 RECURSOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PREUSPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

1. RECURSOS HUMANOS.

Personal de La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Y

Acondicionamiento Territorial

Tabla 1

N° Personal Designado Contratado Profesión

1 Maruja Huamán Valcárcel Magister Gerente

2 Nancy Tenorio Calderón Ingeniero

3 Carmen Álvarez Valdivia Secretaria

4 Harol lazo navarro Ingeniero

981Página


5 Ysabel Terán De Ochoa Asistente

6 Angel Huamán Flórez Asistente

7 Richard Vargas Uscamayta Asistente

Fuente: Elaboración Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

El presupuesto de gasto corriente de la GRPPAT es de S/. 3 123,913.00; monto que

corresponde a la meta presupuestal de la actividad 5000001 Planeamiento y

Presupuesto, genérica de gasto 2.1 personal y obligaciones S/. 2 909,869.00 y 2.3

bienes y servicios por S/. 214,000.00

2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 2 909,869.00

2.3 Bienes y Servicios S/. 214,000.00

Total S/. 3 123,913.00

PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

La Sub Gerencia de Planeamiento cuenta con 09 economistas, 01 Biólogo, 01 Lic. Administración, 01 bachiller en Economía, 01 bachiller en Administración, 01 secretaria que

hacen un total de 14 profesionales 02 nombrados y 11 contratados más un Sub Gerente.

La Subgerencia financia sus actividades con cargo a funcionamiento e inversiones que hacen

posible el cumplimiento de sus funciones y logro de objetivos.

■ Remuneraciones vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y con cargo a PIPs en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (meta 115).

■ Bienes y Servicios atendidos con Recursos Ordinarios y Recursos Determinados (meta 115).

Tabla 2

N° PERSONAL DESIGNADO/NOMBRADO/ CONTRATADO

CARGO

1 Martín Cabada Yépez Sub Gerente De Planeamiento

2 Edwar Diaz Velasco Planificador IV

3 Eudes Guevara Guillen Planificador IV

4 Juan Caños Castañeda Solís Economista

5 Yury Baca Sánchez Economista

99 1Página


N° PERSONAL DESIGNADO CONTRATADO PROFESION

9 Alfredo Candia Barriga Bach. Economía

10 Elder Alan Pumacayo Ferrel Bach. Ingeniería Civil

11 Ronal Vizcardo Zúñiga Bach. Ingeniería Electrónica

12 Paola Susan Romoaca Cazas Economista

13 Juan Manuel Neira Ramos Bach. Arquitectura

14 Patricia Quispe Serrano Ing. Electricista

15 Josseth Cáceres Masías Topógrafo

16 Jorge Armando Paucar Quispe Seguridad

17 Yban Ponce De León Ojeda Seguridad

18 Cesar Erikson Ortega Delgado Seguridad

19 Abraham Triveños Estrada Economista

20 Miryam Carrasco Condori Economista

21 Alexei Boza Murillo Economista

22 Karen Salazar Miranda Arquitecta

23 Carlos Enrique Gil Bárcena Ing. Civil

24 Guillermo Sócrates Cáceres Espejo Bach. Ingeniería Civil

25 Fico Michael Moscoso Mancilla Arquitecto

26 Willian Rivas Vega Economista

27 María Isabel Fernández García Economista

28 Yvan Romero Huayhua Economista

29 Karem Bustamante Solórzano Economista

30 Elí Farfán Quispe Arquitecto

31 Alexei C. Uscamayta Guzman Arquitecto

32 Edwin Quispe Hinojosa Economista

33 Daniel Enrique Rado Arenas Biólogo

101 I Página


N° PERSONAL DESIGNADO CONTRATADO PROFESION

34 Fánel Mescco Pumasupa Ing. Informática. Sist.

35 Yhon Altamirano Baños Bach. Economía.

36 Edith Villena Zamalloa Ingeniero Agrónomo

37 Ruth Espinoza Soto Ingeniero Químico

38 Camilo Quiroz Pozo Bach. Ingeniería Civil

39 Luis Alberto Valer Aragon Ingeniero Agrónomo

40 Roberto Canos Rojas Cespedes biólogo

41 Maritza Roció Almanza Cárdenas Economista

42 Tania Molina Miranda Bach. Economista

43 Martha Concepción De Olarte Erguía Economista

44 Christian Paolo Vargas Delgado Bach. Economista

45 Joaquín Hugo Loayza Espejo Ingeniero Civil

46 Kati Bravo Gudiel Ingeniero Civil

47 Gregorio Jesús Moreno Soto Ingeniero Civil

48 Amnellyse Livano Guzmán Ingeniero Civil

49 Oscar Clemente Valverde Ingeniero Civil

50 Ana Cecilia Mosco Letona Economista

51 Samanta Núñez Del Prado Lovatón Economista

52 Patricia Alvarez Calderón Ing. Electricista

53 Ana Cecilia Aedo Muñoz Ing. Civil

54 Edith Milusca Naveros Orosco Economista

55 Cristian Escalante Paro Ing. Civil

56 Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla Bach. Ingeniería Civil

57 Miluska Naveros Orosco Economista

58 Alexis Vásquez Conchatupa Ing. Electricista

102 1 Página

61 Natividad Valencia Llamaoca Ing. Electricista

60 Eliana Rupa Rozas

Economista


N° PERSONAL DESIGNADO CONTRATADO

PROFESION

59 Efraín Mamani Huilica Economista

62 Marcial Carrasco Ponce De Leon

Economista

63 Glovia Danitza Ramos Díaz

Arquitecta

64 Ivan Paliza Córdova

Arquitecto

Fuente: Elaboración AFEP.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

La Sub Gerencia de Presupuesto cuenta con Recursos Humanos con un total de 14

servidores públicos, de los cuales 03 servidores son nombrados con cargo al presupuesto de

funcionamiento, fuente de financiamiento recursos ordinarios y 41 servidores contratados con

cargo a proyectos de inversión pública — Estudios de Pre Inversión, fuente de financiamiento recursos determinados — canon y sobre canon.

La Sub Gerencia de Presupuesto tiene asignado S/. 335,117.00; que representa 10.7%, para

remuneraciones de 08 servidores por S/. 289,230.00 y en bienes y servicios por S/. 45,887.00, fuente de financiamiento recursos ordinarios.

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios Total Gasto Corriente

S/. S/. S/.

289,230.00 45,887.00

335,117.00

El presupuesto de gasto corriente de la Sub Gerencia de Presupuesto es deficitario, por lo

que se ha complementado con presupuesto de inversiones del proyecto 2.002116 Estudios

de Pre Inversión, fuente de financiamiento Recursos Determinados hasta por un monto de

S/.690,496.00; destinados para la contratación de 06 profesionales por S7.461, 061.00 y para

la adquisición de bienes y servicios hasta por un monto de S/. 229,435.00; debido al

incremento de mayores recursos provenientes del canon y sobre canon y sobre,

transferencias de municipalidades donaciones de cooperación internacional, cambios en el

sistema presupuestario de programas presupuestales, programación de compromiso anual — PCA, certificaciones e Inversión Pública.

El requerimiento presupuestal para gasto corriente por trimestre es un promedio de S/.

81,595.00 y de gasto de capital de S/. 172,624.00 montos presupuestales financiados con Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

103 !Página


Tabla 4

TRIMESTRE I II III IV TOTAL

Gasto

Corriente

81,595 81,595 81,595 90,332 335,117

Gasto de

Inversión

172,624 172,624 172,624 172,625 690,497

Tabla 5

NOMBRE Y APELLIDO CARGO

Alfredo Tapia Deza Sub Gerente

Uriel Llanos Arteaga Especialista En Finanzas IV

Martha Luisa Molina Cabrera Especialista En Finanzas IV

Yaqueline Tolentino Carrasco Planificador II

Nelly Valer Góngora Especialista En Finanzas II

Aurelio Coaquira Condori Economista IV

Carmen Flores Valenza Especialista En Finanzas II

Mery Castro Vargas Secretaría III

Guillermina Villa Palomino Analista De Proyectos

Aquilina Huayllany Huillca Analista De Proyectos

Lourdes Mamani Vilcapaza Analista De Proyectos

Ana María Alata Catunta Analista De Proyectos

Marleny Escalante Analista De Proyectos

Leslie Cabada García Asistente Administrativo II

Fuente: Elaboración Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Publico

104 !Página

Tabla 7

PERSONAL DEL PROYECTO FOT


SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Sub Gerencia de Acondicionamiento territorial cuenta con un total de 8 servidores públicos, de los cuales 08 servidores son nombrados con cargo al presupuesto

funcionamiento, fuente de financiamiento recursos ordinarios y el proyecto FO de T cargado a la meta 056 por un monto de S/. 1, 815 320.00.

Tabla 6

Fuente: Elaboración Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Se debe aclarar que el personal descrito en se encuentra afectado al Proyecto

Cusco. Fortalecimiento de desarrollo de capacidades en Ordenamiento Territorial de la Región

105 ¡Página

Fuente: Elaboración Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.


106 ¡Página

UNIDAD / PERSONAL CONTRATADO DESIGNADO CANTIDAD DE PERSONA

Dirección

Responsable Área Funcional De Informática

1

Planificador 1


SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Subgerencia financia sus actividades con cargo a funcionamiento e inversiones que hacen posible el cumplimiento de sus funciones y logro de objetivos.

■ Remuneraciones vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y

Recursos Determinados (META 145 por un monto de S/. 500 000.00)

Algunos bienes y servicios atendidos con Recursos Ordinarios, los mismos que son exiguos y

no permiten cubrir en forma adecuada la operatividad de la Subgerencia de Desarrollo

Institucional por lo cual también se financian los mismos con recursos determinados

Tabla 8

PERSONAL DESIGNADO / NOMBRADO /CONTRATADO CARGO

Solórzano Gutiérrez, Silberth Sub Gerente Desarrollo Institucional

Olerte Chacón, Ramiro Especialista Administrativo IV

Ochoa Ramos, Ysabel Planificador III

Arredondo Sulli, Mario Especialista en Racionalización III

Arauco Villar, Mercedes Secretaria IV

4 Profesionales Especialista Profesional de

Planta,Asistentes Administrativos

Tabla 9

ÁREA FUNCIONAL DE INFORMÁTICA

107 ¡Página


Unidad De Data Center Y Comunicaciones

Responsable De La Unidad 1

Técnico En Redes 2

Unidad De Desarrollo De Software Y Administración Del Conocimiento

Responsable De La Unidad (No Se Cuenta) O

Asistente De La Unidad De Desarrollo De Software Y Administración Del Conocimiento 1

Unidad De Soporte Técnico

Responsable De La Unidad 1

Técnico De La Unidad De Soporte Técnico 2

Unidad Portal Institucional Y Gobierno Electrónico

TOTAL . 1 FlInnf.• 5 mo flInni,,, ,,I ..4.-, ;.t........44...-

09

RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE PROGRANACION E INVERSIONES

La Oficina de Programación e Inversiones para el año fiscal 2013 tiene previsto financiar la operatividad de sus actividades, con cargo a fondos públicos, con la Fuente de

Financiamiento de Recursos Ordinarios hasta por la suma de S/. 270,475.00 Nuevos soles y con Gasto de Inversión hasta por la suma de S/. 2'300,000.00 Nuevos Soles por la fuente de financiamiento de Canon y Sobre canon.

Tabla 10

EVALUADORES N°

lng. Civil 5

Economista 6

Ing Agricola/Medioambiental 2

Arquitecto 1

SOSEM

N°

Economista 4

108 !Página


SOSEM N°

Ing Civil 1

Ing.Industrial/Agronomo

/Ambiental 1

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS N°

Secretaria 1

Asistentes 2

Chofer 1

Personal Seguridad 3

uen e: Elaboración Sub Gerencia Programación de Inversiones

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Infraestructura adecuada, cuenta con 05 ambientes: 01 ambiente donde labora la Gerente, 01 ambiente contiguo para 02 profesionales, 01 ambiente para la secretaria, 01 para los asistentes administrativos y 01 sala de reuniones.

En lo que respecta a equipamiento la Gerencia de Planeamiento cuenta con los siguientes equipos:

Tabla 11

N° DE EQUIPOS EQUIPOS ESTADO

5 Computadoras de escritorio Bueno

01 Laptop Bueno

01 Cañon multimedia Bueno

02 Impresoras Bueno

08 Escritorios de melanina Bueno

08 Sillas Bueno

109 ¡Página

2 Computadora Personal Portátil Satélite Bueno

1 Regular Fotocopiadora Multifuncional Incluye

Cables de Conexión y Accesorios

1 Impresora Laser Bueno

1 Impresora Láser Jet Bueno


(Computadora) Monitor Con Procesador Integrado.

Computadoras Compatibles

Computadoras

Computadora Personal Portátil

Computadora Personal Portátil

6 Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

4

2

1

1


01

Fotocopiadora Bueno

01

Mesa de reuniones Bueno

11

Sillas de cuero para Bueno reuniones

01

Archivador de madera bueno

Fuente: Gerencia De Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

La Infraestructura adecuada, cuenta con cinco ambientes: Un ambiente donde labora el Sub

Gerente y la Secretaria, un ambiente contiguo para 02 profesionales del CEPLAR y 03 ambientes adyacentes con 10 profesionales.

Sin embargo se observa la falta de mantenimiento de los locales institucionales por la ORAD (pintado de paredes, cielo raso, piso de parquet en mal estado, focos quemados y falta de seguridad en algunos ambientes).

En lo que respecta a equipamiento la Sub Gerencia de Planeamiento cuenta con los siguientes equipos:

Tabla 12

110 1 Página



1 Impresora Phaser En Mal Estado

1 Impresora Láser Jet Bueno

1 Maquina Espiraladora Regular

1 Proyector Video Bueno

1 Proyector Color Blanco Bueno

1 Ecran Proyector Electrónico 120" Bueno

1 Estabilizador @Fast Regular

1 Estabilizador Nippon America Ar-1000 Regular

1 Estabilizador Pcg 1200 Regular

1 Estabilizador Telplus 1000va Regular

3 Módulo De Madera Para

Microcomputadora Regular

2 Silla Giratoria De Metal Asiento Y

Respaldo Acolchado Bueno

6 Escritorio De Melanina 1.20* 67* 74* Bueno

1 Sillón Giratorio De Metal Color Negro En

Cuero Asiento y respaldo Medio Malo

1 Silla Metálica Fija Forro Marroquín Regular

1 Silla Metálica Fija Con Coderas Forro Marroquín Regular

12 Sillas Ergonómicas Color Negro Bueno

2 Parlantes 30 Sound Speaker Bueno

6 Escritorio De Madera - Regular

1 Módulos De Computadora Melanine Bueno

1 Escritorio De Melanina Tipo Gerencial Bueno

_ .

Armario Metálico De Dos Puertas

.

Regular

uen.

Sub u. _ . erenaa de Planeamiento.

111 1 Página


EQUIPAMIENTO ÁREA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora, actualmente se encuentra ubicada en la Av. La cultura N° 772

Distrito Wanchaq, en dos niveles: 06 oficinas 01 almacén y 02 baños (en el segundo piso);

05 oficinas 01 almacén y 02 baños en el tercer piso.

Tabla 13

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ESTADO

50 Computadora Bueno

8 Impresoras Bueno

24 Escritorio Bueno

51 Sillas Giratorias Bueno

5 Estante Madera Bueno

2 Estantes de Melanina Bueno

1 Sillón Bueno

11 Silla Regular

1 Mueble de Melanina Para Computadora Bueno

2 Fotocopiadoras Múltiples Bueno

2 Plotters 1 Buen Estado 1 Regular

1 Pantalla LG Bueno

1 Intercomunicador Bueno

1 Lámpara De Emergencia Bueno

1 Video Digital Bueno

1 Kit De Seguridad Bueno

1 Mesa De Madera Regular

2 Fotocopiadora Multifuncional Bueno

36 Escritorios De Melanina Bueno

Fuente: Area de Formulacion De Estudios De Pre Inversión

112 1 Página


EQUIPAMIENTO DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

03 Ambientes: Dirección con 02 personas, Ambiente de equipo técnico para 11

personas.

Tabla 14

N° DESCRIPCION ESTADO DEL BIEN

14 Computadoras Y Módulos Para Computadoras Bueno

02 Fotocopiadoras (Pequeñas En Mal Estado) Bueno

01 Scaner. Bueno

20 Sillas Metálicas Giratorias Bueno

01 Mueble Para Fotocopiadora Bueno

02 Mesa De Reuniones De Trabajo (Vidrio Y

Melanina) Bueno

12 Sillas Para La Mesa De Reuniones Bueno

02 Silla Metálicas Bueno

02 Mesas De Madera Para Impresora Multifuncional. Bueno

Fuente: Sub Gerencia De Presupuesto Y Crédito Público

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

El equipamiento con que cuenta la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es

compartido con el Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo de Capacidades en Ordenamiento

Territorial en Región Cusco.

113 'Página


Tabla 15

N° DESCRIPCION ESTADO

06 COMPUTADORAS BUENO

02 IMPRESORA BUENO

01 PLOTTER AO BUENO

01 SCÁNER BUENO

01 GPS SUB-MÉTRICO. BUENO

06 ESCRITORIOS EN REGULAR ESTADO. BUENO

01 ESTANTE DE MELAMINE Y 02 ESTANTES DE MADERA

BUENO

02 SILLONES GIRATORIOS BUENO

07 SILLAS BUENO

01 PIZARRAS ACRÍLICAS EN REGULAR ESTADO. BUENO

01 VEHÍCULO ASIGNADO BUENO

02 VEHÍCULOS ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO BUENO

O VEHÍCULO ASIGNADO PARA EL PROYECTO BUENO

15 COMPUTADORAS ESTACIONARIAS BUENO

13 COMPUTADORAS PORTÁTILES BUENO

02 ESCÁNER A-4 BUENO

01 ESCÁNER AO BUENO

01 PLOTTER AO BUENO

01 PLOTT ER A0+ BUENO

08 IMPRESORAS BUENO

01 FOTOCOPIADORA BUENO

02 FILMADORA VHS BUENO

22 ESCRITORIOS BUENO

20 MÓDULOS DE COMPUTADORA BUENO

114 !Página


04 ARMARIOS ' BUENO

01 GABINETE DE SERVIDOR BUENO

03 SERVIDORES. BUENO

01 GPS GEODÉSICO. BUENO

O GPS SUB-MÉTRICOS BUENO

47 GPS NAVEGADORES. BUENO

Fuente: Sub Gerencia De Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Subgerencia financia sus actividades con cargo a funcionamiento e inversiones que hacen posible el cumplimiento de sus funciones y logro de objetivos.

■ Remuneraciones vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

Algunos bienes y servicios atendidos con Recursos Ordinarios, los mismos que son exiguos y

no permiten cubrir en forma adecuada la operatividad de la Subgerencia de Desarrollo Institucional por lo cual también se financian los mismos con recursos determinados.

Tabla 16

CANTIDAD DESCRIPCIÓN BIEN/EQUIPO ESTADO

01 Computadora Portátil (Laptop) Bueno

06 Computadora compatible (Corei5 3.2Ghz; 2GB RAM; 500GB HDD; Quemador DVD; LCD 21";

teclado MS; UPS 500)

Bueno

03 Computadora compatible (Pentium IV) Regular

01 Computadora compatible (Pentium IV) Mal estado

01 Fotocopiadora en general multifuncional incluye

cables de conexión y accesorios

Regular

01 Fotocopiadora Bueno

01 Impresora laser Regular

115 1Página


01 Impresora laser Malo

01 Impresora laser Bueno

02 Modulo decomputadora de melanina Regular

10 Sillón giratorio (metal negro en cuero asiento y

respaldo alto)

Regular

06 Sillas de madera con asiento acolchado Bueno

09 Sillas metálicas acolchadas Malo

05 Escritorio de madera Regular

02 Escritorio de melanina Regular

02 Escritorio metálico Malo

02 Archivador metálico 4 Gavetas Malo

01 Mesa de Reuniones de madera y vidrio Bueno

01 Mesa de madera Malo

02 Pizarra acrílica Regular

01 Cañón Multimedia Regular

01 Estante de Madera Regular

Fuente: Sub Gerencia

Tabla 17

ÁREA FUNCIONAL DE INFORMÁTICA

HARDWARE CANTIDAD

Servidores 10

Computadoras De escritorio 462

Computadoras portátiles 200

Impresora Multifuncional laser 1

Scanner 2

Licencia Linux Fedora versión 6

116 1Página


Licencia Linux Ubuntu versión 8.10

Licencia Linux Ubuntu versión 9.04

Licencia Windows 2003 Server 2

Licencia SQL 2000 1

Licencia de Windows XP 500

Licencia de Windows Vista 30

Licencia de Windows 7 120

Licencia de Open Office

Licencia de Microsoft Office 380

ArcView

Arc Info

Civil 3D

Visual Basic

Visual Fox Pro

Licencias de programación en Software Libre

Licencias Autocad

Cad Map

SIAF- Sistema Integral de Administración

Financiera 1

DNPP- Sistema nacional de inversión Pública 1

SOSEM Sistema Operativo de Seguimiento y

Monitoreo 1

PDT- Programa de Declaración Telemática 1

COA — Confrontación de Operaciones Auto declaradas

1

SAGU — Sistema de Administración

Gubernamental

Sistema de Control de Planillas de Personal 1

117 1 Página

Control de Asistencia a Personal 1

Sistema de Procuraduría 1

Sistema de Contratación en Línea 1

Sistema de Gestión de Transparencia 1

Sistema de Combustible 1

S 10 Presupuesto

Sistema de Adquisiciones

OPTER — Operación con Terceros

Sistema de Patrimonio

MELISA V 1.0

Switches 1

Modemrouter 2


Fuente: Sub Gerencia De Desarrollo Institucional

EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

La Infraestructura en la que viene prestando servicios la OPI regional, es un local alquilado en el tercer piso del inmueble ubicado en la Av. Huayruropata N° 692; consta de 08 ambientes adecuado para el funcionamiento institucional de la Jefatura, Secretaria, grupos de Evaluadores y el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo de los proyectos de inversión.

En lo que se refiere a equipamiento tecnológico, la Sub Gerencia cuenta con lo siguiente:

Tabla 18

CANTIDAD DESCRIPCIÓN BIEN/EQUIPO

ESTADO

27 Computadoras 07 Pentium IV — 512 Mb de RAM

Requieren sustitución y dar de baja ya que cuenta con deficiencias de Hardware.

05 Impresoras (01 multifuncional para uso colectivo

regular estado

118 1 Página


02 Proyector Multimedia regular estado

03 Cámaras Digitales de

12MP regular estado

03 Laptop 17" regular estado

01 camioneta (alquilada) Buen estado

V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La Población demandante de esta Gerencia son las dependencias del Gobierno Regional del

Cusco, instituciones del Estado y, Sociedad Civil, así como Espacios de Coordinación y

Concertación Regionales, Sectoriales, los mismos que se clasifican en:

INSTANCIAS POLÍTICAS: Instancias decisorias

■ Consejo Regional.

■ Presidencia Regional.

• Alcaldes de Gobiernos Locales

INSTANCIAS TÉCNICAS: Órganos de asesoramiento técnico en Planeamiento

■ Oficinas de Planeamiento de Gobiernos Locales.

■ Oficinas de Planeamiento de las Direcciones Sectoriales y Proyectos Especiales

■ Comité Técnico Mixto de Actualización del PDRC Regional

■ Comité Técnico Mixto del Presupuesto Participativo Regional.

■ Mesas Temáticas por Eje Estratégico.

■ Comités Técnicos Mixtos para la elaboración de Planes Sectoriales.

■ Espacios de concertación

■ Red de Asistentes Técnicos por Gestión de Resultados.

INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL:

• Consejo de Coordinación Regional.

■ Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.

• Consejos Regionales Sectoriales. (CCR, MCLCP, CORSA, CORSAB, COPARE, COREMU, CORESA, CORCYTEC, CORECA, COREMIPE).

119 1Página


■ Equipo Técnico del Presupuesto Participativo Regional.

SITUACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL:

A. ANÁLISIS FODA

OPORTUNIDADES

Proceso dinámicos de planificación estratégica, prospectiva, participativa Y

concertada a nivel de toda la región.

Espacios de concertación que generan demanda de asesoría técnica Y

acompañamiento.

Demanda de los gobiernos regionales para la atención de sus solicitudes a

nivel de planificación e inversión.

Generación de Normativa a nivel nacional que otorga nuevas facultades a los

Gobiernos Regionales.

Disponibilidad de Mayores recursos económicos para inversión por concepto

de canon

Practica de Concertación inter-institucional.

Políticas definidas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e

Informática.

Normatividad vigente

Alta Dirección Consiente de la importancia de TIC e interesados en impulsar

iniciativas dirigidas al desarrollo de los TICs

Existencia de experiencias, normas y estándares internacionales, que han sido

aplicados para el desarrollo de TICs.

• Disponibilidad de software libre en el mercado para la implementación de

nuevas aplicaciones

Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF, del Gobierno

Regional del Cusco

■ Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región

• Acceso a la información, comunicación globalizada, avances en tecnologías de

información y sistemas informatizados.

AMENAZAS

■ Poca presencia de las instituciones académicas y organizaciones

empresariales en los diferentes espacios de Concertación Regional.

120 ¡Página


■ Desarticulación entre instancias de Concertación Regional con las locales.

■ Incipientes niveles de participación de Sociedad Civil.

• Débil involucramiento de las Autoridades o Tomadores de Decisión.

• Crecimiento de brechas sociales en las zonas rurales de la región.

■ Escaza información estadística regional actualizada (económica social, cultural,

natural, turística a la población local y regional).

• Retraso en la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura por el

Consejo Regional.

■ Débil programación presupuestal en el nivel funcional programático de las

Unidades Ejecutoras.

■ Ausencia de normativa que regule el proceso de Ordenamiento Territorial a nivel nacional.

■ No existe la Ordenanza Regional que declara de Interés Regional para la

elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.

■ Déficit presupuestario para atender las deudas sociales, demanda adicional,

beneficios sociales y los incentivos laborales

■ No se ha concluido el proceso de transferencia de funciones de Administración

de propiedades del estado de acuerdo al artículo 62 de la Ley N° 27867, lo que

dificulta el inicio del saneamiento físico legal de estos bienes inmuebles

Conflictos sociales de los distritos que no cuentan con límites saneados

producto de la imprecisión y la carencia de límites territoriales.

• La superposición de fracciones de territorios con entidades no cartografiables

a lo largo de sus límites.

■ Lento proceso de Descentralización e integración Regional.

■ Cambio constante de tecnologías de información que genera desfase de los

equipos de cómputo.

■ Seguridad de la información ( ataques de virus, malware, spyware y futuros que

puedan producirse)

■ Costos crecientes del licenciamiento de software, lo que impide mantener una

plataforma actualizada.

FORTALEZAS

■ Adecuado perfil profesional para el asesoramiento y asistencia técnica a

Direcciones Regionales Sectoriales en elaboración de documentos de gestión

121 l Página


institucional P01, PEI, Solicitudes de creación de metas, modificaciones y

ampliaciones presupuestales.

• Adecuado perfil profesional para el asesoramiento y asistencia técnica a

Proyectos Especiales Regionales en elaboración de documentos de gestión

institucional P01, PEI, Solicitudes de creación de metas, modificaciones y

ampliaciones presupuestales.

■ Manejo adecuado de información actualizada de la Región Cusco.

■ Lidera y conduce los Procesos de Presupuesto Participativo y Planes

regionales.

■ Adecuado seguimiento y monitoreo de avance físico y financiero de proyectos.

■ Adecuado perfil profesional para acompañamiento en la implementación de los

PIPs por parte de las Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales y Gerencias Regionales de Desarrollo.

■ Conduce la programación presupuestal de proyectos de Inversión y

Presupuesto por resultados.

■ Manejo transparente de la gestión regional y oportuna Rendición de Cuentas.

• Adecuado perfil profesional para emitir opiniones sobre propuestas Normativas

o Proyectos de Ley.

• Equipo multidisciplinario, versátil en la formulación de proyectos de inversión.

■ Profesionales con capacidades en la formulación de proyectos de inversión

pública.

■ Propone las líneas de acción para las propuestas de Convenios

■ Conduce el proceso de demarcación territorial así como el saneamiento de

límites y la organización racional del territorio Regional, a efectos que se

sustenten en criterios técnicos y geográficos.

• Profesionales con el perfil para actualizar datos estadísticos y cartográficos, así

como de las principales variables físicas y/o geográficas, referente a la

organización territorial de la Región Cusco.

Se cuenta con un diagnóstico de Zonificación provinciales para fines de

Demarcación Territorial.

Cuenta con una línea de base integral para las 13 provincias de la Región

Cusco en el que se tomen aspectos socio culturales políticos, económicos,

físicos y biológicos.

• Se cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial para la Región Cusco.

122 !Página


■ Manejo de la normatividad vinculada a la planificación, presupuesto ya

condicionamiento territorial.

■ Cobertura de soporte informático adecuado de atención a Sede Central

■ Personal con experiencia en la administración pública, y gestión, proyectos con

enfoque de Desarrollo Institucional.

■ Personal capacitado en temas de proyectos, y trabajos con enfoque de desarrollo institucional.

■ Personal con experiencia en la conducción de procesos de documentos de gestión institucional.

• Conocimiento de la normatividad.

■ Cobertura de soporte informático adecuado de atención a Sede Central

Trabajo en equipo.

■ Capacidad de Gestión y coordinación.

• Personal identificado con la institución.

DEBILIDADES

■ Pérdida de liderazgo regional en acciones de Planeamiento.

■ Metodologías de trabajo no homogéneas.

■ Insuficiente implementación y capacitación (SIAF, SIG, PPR, SPSS entre otros)

■ Superposición de funciones.

■ Decisiones en materia de planeamiento al margen del órgano competente.

■ Planes temáticos territoriales desarticulados.

• Equipamiento inadecuado e insuficiente.

Poca especialización.

Incipiente inicio del proceso de restructuración del Gobierno Regional del Cusco

■ No se cuenta con infraestructura propia para el desarrollo de las funciones, el

local actual es alquilado.

■ Inadecuada estructura organizacional interna de las anteriores Áreas

Funcionales

123 ¡Página


■ Demora en la ejecución del presupuesto por retraso de aprobación de

expedientes técnicos y procesos de contrataciones de bienes y servicios

• Poco conocimiento y capacitación sobre programas presupuestales.

■ Poca coordinación y plazo muy ajustados en el cierre y conciliación

presupuestal.

■ Atomización en la programación de proyectos de inversión no permite mostrar

el logro de resultados.

■ Escaso conocimiento en temas de ZEE Ordenamiento Territorial de la

población beneficiaria.

■ Limitados recursos presupuéstales para atender las necesidades básicas

institucionales.

■ Limitado fortalecimiento de recursos humanos, poca atención al fortalecimiento

de capacidades, demanda laborales insatisfechas.

■ Ausencia de programas de capacitación para el personal de la Subgerencia,

para una eficiente gestión pública. e implementación de la TICS.

■ Falta de personal dedicado exclusivamente al desarrollo de aplicaciones

• Falta de implementación de un DATACENTER y backbone para la Infraestructura de red para aplicar el desarrollo de tecnologías de información

para la gestión administrativa.

■ Falta de equipo tecnológico (Servidores, Computadoras, Laptops, Proyector

multimedia, Puntero multimedia, Ecrans, USB,UPS, Supresor de Picos,

Cámara digital)

■ Recursos financieros exiguos para la operatividad de las diferentes Oficinas de

Informática

■ Sistema de Red Eléctrica obsoleta, insuficiente e inadecuado para la demanda

■ Infraestructura de Red de Datos improvisada, sin criterio técnico, no

planificada, sin capacidad de escalabilidad, manejabilidad, administración y

seguridad.

■ Existe sala de servidores sin una adecuada implementación.

■ Limitado personal profesional dedicado exclusivamente al desarrollo de

software, limita un aporte mayor de la Oficina de Informática a los o objetivos

de tener una gestión moderna y competitiva

■ Limitado recurso humano en proporción a la demanda del servicio

124 Página


■ No se cuenta con equipos de cómputo y los existentes no son adecuados para el trabajo del personal profesional que labora en el área, lo que perjudica el

cumplimiento de las actividades y logro de objetivos.

■ Poca disposición de los servidores públicos a colaborar con el mantenimiento

preventivo del Hardware y software en sus equipos.

■ Ausencia de capacitación al personal del Gobierno Regional, en la

implementación de las TICS para la modernización de la gestión pública.

■ Resistencia al cambio del personal profesional

■ Software sin licencia.

■ Constante cambio del personal profesional que labora en las diferentes oficinas

de Informática del Pliego 446 del Gobierno Regional Cusco". (contratado).

Propuestas de planes de trabajo y términos de referencia que obedecen a

actividades propias de la función pública y no a un proyecto de inversión

■ Alta rotación del personal responsable, que maneja información sobre el

avance físico financiero y administrativo de los PIPs, lo que debilita la oportuna

provisión de la información.

■ Programación Multianual de la inversión pública, bastante atomizada y aún con

enfoque de desarrollo local; dejando de lado el predominio del criterio técnico.

■ Formulación de expediente técnicos anualizados que obedecen a criterios de

disponibilidad presupuestal, antes que la apreciación técnica que desvirtúan la

integralidad del proyecto por parte de las U.E y U.O.

■ Proyectos de inversión que carecen de una coherente y adecuada asignación

presupuestal que conlleva a continuas modificaciones en la fase de inversión.

■ Incumplimiento de la remisión de información correspondiente al SOSEM por

parte de las U.E; U.O. y Gobiernos Locales beneficiados con la evaluación de

sus proyectos.

■ Incumplimiento de los cánones administrativos y normatividad vigente por parte

de las Unidades Ejecutoras.

■ Inestabilidad en el manejo de la Programación Multianual de Inversiones que

altera el avance y conclusión de los PIPs.

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (Ver Anexos)

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 GERENCIA REGIONAL DE...

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