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PODER EJECUTIVO

Ente Público: Poder Ejecutivo

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

Programas 40,989,884,251 26,027,667,109 67,017,551,360 63,430,400,412 62,324,223,606 3,587,150,948

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades

Federativas y Municipios0 3,479,599,265 3,479,599,265 3,291,093,403 3,151,808,389 188,505,863

1S Sujetos a Reglas de Operación 0 2,822,462,105 2,822,462,105 2,638,193,981 2,568,226,866 184,268,124

1U Otros Subsidios 0 657,137,160 657,137,160 652,899,422 583,581,524 4,237,738

Desempeño de las Funciones 37,828,909,775 22,345,936,846 60,174,846,621 56,897,969,184 56,010,635,855 3,276,877,437

2E Prestación de Servicios Públicos 11,105,992,117 4,930,508,986 16,036,501,103 15,433,079,446 15,227,731,255 603,421,657

2B Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0

2PPlaneación, seguimiento y evaluación de políticas

públicas20,093,837,596 5,960,877,138 26,054,714,734 25,486,617,709 24,875,829,978 568,097,025

2F Promoción y fomento 25,896,958 8,670,597,178 8,696,494,137 8,636,991,258 8,630,623,353 59,502,879

2G Regulación y supervisión 43,166,835 188,818,560 231,985,395 212,704,168 188,652,238 19,281,227

2AFunciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente

Gobierno Federal)0 0

2R Específicos 985,965,906 328,847,789 1,314,813,695 1,313,436,012 1,286,084,069 1,377,683

2K Proyectos de Inversión 5,574,050,363 2,266,287,195 7,840,337,558 5,815,140,591 5,801,714,961 2,025,196,967

Administrativos y de Apoyo 3,140,135,363 175,798,395 3,315,933,758 3,195,454,163 3,116,246,435 120,479,595

3MApoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional3,007,300,472 114,934,957 3,122,235,429 3,002,806,601 2,930,004,017 119,428,828

3OApoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión132,834,891 60,863,438 193,698,329 192,647,562 186,242,418 1,050,767

3W Operaciones ajenas 0 0

(Pesos)

Gastos por Categoria Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto

Egresos

Subejercicio

Programática

PODER EJECUTIVO




(Pesos)

Gastos por Categoria Programática


Concepto

Egresos

Subejercicio

Compromisos 20,839,113 26,332,603 47,171,715 45,883,662 45,532,928 1,288,053

4LObligaciones de cumplimiento de resolución

jurisdiccional0 0 0 0 0 0

4N Desastres Naturales 20,839,113 26,332,603 47,171,715 45,883,662 45,532,928 1,288,053

4X Convenios 0 0 0 0 0 0

Obligaciones 0 0 0 0 0 0

5J Pensiones y jubilaciones 0 0 0 0 0 0

5T Aportaciones a la seguridad social 0 0 0 0 0 0

5Y Aportaciones a fondos de estabilización 0 0 0 0 0 0

5ZAportaciones a fondos de inversión y reestructura de

pensiones0 0 0 0 0 0

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0

5I Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0

5C Participaciones a entidades federativas y municipios 7,693,031,471 521,103,185 8,214,134,656 8,208,554,090 8,208,767,297 5,580,565

4DCosto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la

banca1,175,643,240 74,708,756 1,250,351,996 1,250,351,996 1,250,351,996 0

4H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0 918,046,373 918,046,373 918,037,065 878,034,274 9,308

Total general 49,858,558,962 27,541,525,422 77,400,084,384 73,807,343,563 72,661,377,173 3,592,740,821

* Contiene cifras preliminares al cierre definitivo que se presenta en la Cuenta Pública Consolidada por los Tomos del Gobierno del Estado de Tamaulipas

* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al

estatus real del recurso. En este supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Programática

PODER EJECUTIVO




Programas 5,574,050,363 1,791,519,312 7,365,569,674 5,167,320,885 5,133,107,018 2,198,248,789

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES 0 3,614,923 3,614,923 3,525,676 3,527,001 89,248

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS 0 46,404,506 46,404,506 35,512,464 35,518,197 10,892,041

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 136,757,117 136,757,117 60,823,990 60,177,844 75,933,127

ADULTOS PLENOS 0 2,599,995 2,599,995 2,599,912 2,599,912 83

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS

RURALES0 14,392,107 14,392,107 14,022,868 14,022,868 369,239

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS

URBANAS0 152,239,982 152,239,982 145,990,372 146,309,764 6,249,610

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. ESTUDIOS Y

PROYECTOS0 842,958 842,958 564,562 563,789 278,397

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO 0 46,235 46,235 46,235 46,235 0

APOYOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 0 137,476 137,476 137,437 137,437 39

APOYOS A LA PESCA Y ACUACULTURA 0 899,998 899,998 899,998 0 0

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 0 66,400 66,400 66,400 66,400 0

ATENCIÓN A JÓVENES 0 18,521,947 18,521,947 17,052,346 17,053,307 1,469,602

ATENCIÓN A LA NIÑEZ TAMAULIPECA 0 36,219,329 36,219,329 35,684,324 35,620,240 535,005

ATENCIÓN A LOS MIGRANTES 0 537,827 537,827 537,374 537,374 454

ATENCIÓN CIUDADANA 0 1,013,702 1,013,702 1,013,702 1,013,702 0

ATENCIÓN Y OBLIGATORIEDAD DE LA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR0 105,000 105,000 0 0 105,000

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES

Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.0 9,874 9,874 9,874 9,874 0

COLABORACIÓN CON SEDENA 0 50,088,999 50,088,999 50,063,923 50,063,365 25,076

COLEGIO DE TAMAULIPAS 0 8,756,625 8,756,625 8,756,625 4,420,655 0

(Pesos)

Programas y Proyectos de Inversión


Concepto

Egresos

Subejercicio

Programática

PODER EJECUTIVO




(Pesos)



Concepto

Egresos

Subejercicio

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR

SOCIAL0 187,759 187,759 187,759 176,739 0

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

ECONÓMICO0 312,024 312,024 0 0 312,024

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN

BÁSICA Y NORMAL0 3,139,708 3,139,708 0 0 3,139,708

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE HACIENDA

PÚBLICA0 165,734 165,734 165,734 124,393 0

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE MEDIO

AMBIENTE0 271,806 271,806 239,795 239,795 32,011

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE OPERACIÓN

POLICIAL0 14,504,699 14,504,699 13,844,936 1,504,455 659,763

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PESCA Y

ACUACULTURA0 162,478 162,478 162,478 162,478 0

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

PÚBLICA0 7,307,996 7,307,996 4,527,720 4,397,729 2,780,275

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE

PÚBLICO0 13,956,348 13,956,348 12,910,310 12,910,310 1,046,038

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 0 12,473,847 12,473,847 11,321,850 11,321,850 1,151,997

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE

TRABAJO Y CONCILIACIÓN0 82,541 82,541 82,541 0 0

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EN MATERIA

TURÍSTICA0 3,271,799 3,271,799 3,266,408 3,266,408 5,390

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA URBANA Y DE

MEDIO AMBIENTE0 555,799 555,799 555,799 555,799 0

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y DESARROLLO

DE LA OBRA PÚBLICA0 190,900 190,900 190,900 190,900 0

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y

CULTURAL0 30,703,582 30,703,582 25,528,258 25,459,766 5,175,324

CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CARRETERAS

ESTATALES0 99,271,021 99,271,021 98,905,597 98,419,621 365,424

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 0 308,018,810 308,018,810 192,288,717 191,578,336 115,730,093

CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES 0 958,440,204 958,440,204 894,088,103 893,482,274 64,352,101

CONSTRUYENDO ESPACIOS EDUCATIVOS.

DESAYUNADORES0 19,590,665 19,590,665 13,542,342 13,542,342 6,048,323


EDUCACIÓN BÁSICA0 93,271,029 93,271,029 81,061,683 80,756,220 12,209,346


EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR0 73,466,954 73,466,954 71,850,307 71,861,369 1,616,647


EDUCACIÓN SUPERIOR0 155,863,884 155,863,884 148,813,515 148,813,515 7,050,369

Programática

PODER EJECUTIVO




(Pesos)



Concepto

Egresos

Subejercicio


TECHUMBRES EDUCACIÓN BÁSICA0 25,257,331 25,257,331 18,024,471 18,024,471 7,232,859

CONVIVE. PARQUES PARA TODOS 0 314,518,534 314,518,534 285,170,168 284,536,199 29,348,366

COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE

PROTECCIÓN CIVIL0 1,611,297 1,611,297 368,334 368,334 1,242,964

COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y APOYO TÉCNICO

DE LAS ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR0 6,164,860 6,164,860 75,713 12,041 6,089,147

CRÉDITO EDUCATIVO 0 5,718,403 5,718,403 5,718,381 5,718,381 22

DEFENSA DEL TRABAJADOR 0 199,565 199,565 199,565 199,565 0

DERECHOS DE VÍA E INDEMNIZACIONES

CARRETERAS ESTATALES0 901,463 901,463 663,333 154,849 238,130

DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD

DIFERENTE" 0 371,453,245 371,453,245 248,369,626 247,875,644 123,083,619

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS

FINANCIEROS0 2,738,513 2,738,513 64,213 64,213 2,674,301

DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE

GASTO0 914,998 914,998 769,998 751,894 145,000

DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE

INGRESOS0 562,709 562,709 7,540 0 555,169

DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA

INTERIOR DEL ESTADO0 2,571,268 2,571,268 1,913,268 1,913,268 658,001

EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE

FAMILIAS JORNALERAS0 8,300,000 8,300,000 6,843,943 6,843,144 1,456,057

EDUCACIÓN DIGITAL PARA TODOS 0 6,354,745 6,354,745 1,450,745 1,450,745 4,904,000

EDUCACIÓN PRIMARIA 0 4,133,182 4,133,182 4,133,182 4,133,182 0

EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO 0 22,955,765 22,955,765 18,619,794 15,552,177 4,335,971

EQUIPAMIENTO URBANO 0 122,604,887 122,604,887 119,326,499 119,220,611 3,278,388

ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 13,015,915 13,015,915 5,122,791 5,122,791 7,893,124

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 52,226,345 52,226,345 32,137,635 32,155,866 20,088,709

ESPACIOS DEPORTIVOS 0 141,322,123 141,322,123 137,311,545 137,278,308 4,010,578

ESPACIOS PÚBLICOS. ESTUDIOS Y PROYECTOS 0 22,490,678 22,490,678 14,072,028 14,071,800 8,418,650

ESTUDIOS Y PROYECTOS (INFRAESTRUCTURA

PARA EL SERVICIO PÚBLICO)0 21,460,224 21,460,224 16,540,793 16,540,793 4,919,431

Programática

PODER EJECUTIVO




(Pesos)



Concepto

Egresos

Subejercicio

ESTUDIOS Y PROYECTOS CARRETERAS

ESTATALES0 6,815,214 6,815,214 6,815,214 6,815,214 0

EVALUACIÓN 0 11,512,201 11,512,201 11,512,201 11,512,201 0

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN

TELESECUNDARIA0 2,653,280 2,653,280 0 0 2,653,280

GESTIÓN DE RESIDUOS 0 463,919 463,919 0 0 463,919

GESTIÓN DEL RECURSO AGUA 0 0 0 0 0 0

GIRAS Y EVENTOS 0 1,134,659 1,134,659 1,134,659 1,134,659 0

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE

JUSTICIA PENAL0 8,905,082 8,905,082 7,081,335 7,087,753 1,823,746

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO0 310,227,614 310,227,614 190,074,530 190,024,269 120,153,083

INFRAESTRUCTURA DE SALUD. CONSTRUCCIÓN 0 45,097,978 45,097,978 44,930,988 44,957,546 166,990

INFRAESTRUCTURA DE SALUD. ESTUDIOS Y

PROYECTOS0 20,720,300 20,720,300 18,026,014 18,021,012 2,694,286

INFRAESTRUCTURA DE SALUD. REHABILITACIÓN 0 9,541,820 9,541,820 8,769,724 8,814,871 772,096

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 0 25,355,232 25,355,232 11,162,999 11,172,429 14,192,233

INTEGRA 0 7,540,000 7,540,000 7,540,000 7,540,000 0

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y

PROTECCIÓN AMBIENTAL0 10,672,643 10,672,643 2,452,243 2,452,243 8,220,400

INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS 0 4,990,523 4,990,523 16,000 16,000 4,974,523

LIBROS PARA TODOS 0 88,913,287 88,913,287 68,772,013 68,772,013 20,141,274

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 0 26,220,759 26,220,759 11,833,244 11,820,644 14,387,515

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO PÚBLICO0 102,831,991 102,831,991 97,024,015 97,024,015 5,807,976

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 0 56,690,060 56,690,060 55,093,476 55,093,476 1,596,585

MOBILIARIO Y EQUIPO AL 100 0 211,488 211,488 207,400 207,400 4,088

MODERNIZACIÓN DE ADUANAS Y PUERTOS 0 246,106,098 246,106,098 222,193,021 222,193,021 23,913,077

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 0 657,793 657,793 554,820 554,820 102,973

Programática

PODER EJECUTIVO




(Pesos)



Concepto

Egresos

Subejercicio

MUJERES CON VALOR 0 4,805,372 4,805,372 4,802,821 4,802,821 2,552

NUEVA POLICÍA ESTATAL. FORTALECIMIENTO Y

MODERNIZACIÓN0 33,984,696 33,984,696 31,546,482 31,334,985 2,438,214

NUEVA POLICÍA ESTATAL. OPERACIÓN 0 1,632,412 1,632,412 1,632,412 658,158 0

NUEVA POLICÍA ESTATAL. RECLUTAMIENTO Y

FORMACIÓN0 7,132,702 7,132,702 7,132,702 7,131,501 0

NUEVA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN0 71,656,501 71,656,501 63,216,729 61,142,015 8,439,772


OPERACIÓN0 12,261,954 12,261,954 12,147,454 12,147,454 114,500


RECLUTAMIENTO Y FORMACIÓN0 375,500 375,500 375,500 375,500 0

NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO.

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0

NUTRIENDO TAMAULIPAS. APOYOS

ALIMENTARIOS0 150,985 150,985 150,985 150,985 0

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN

URBANA0 9,934,076 9,934,076 8,877,155 8,876,750 1,056,921

OTROS APOYOS EDUCATIVOS 0 3,500,000 3,500,000 3,472,982 3,472,982 27,018

OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GUBERNAMENTAL4,569,592,293 -4,542,939,310 26,652,983 8,544,124 8,544,124 18,108,859

OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL119,181,721 87,626,487 206,808,208 90,713,981 90,656,943 116,094,227

PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO7,725,606 7,725,606 7,181,443 6,817,610 544,163

POLÍTICA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0 125,518,902 125,518,902 44,088,017 44,057,659 81,430,885

PREVENCIÓN DEL DELITO. PARTICIPACIÓN

CIUDADANA0 1,207,156 1,207,156 1,030,528 1,030,528 176,629

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y

TRATAMIENTO 0 15,651,882 15,651,882 0 0 15,651,882

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 0 518,877 518,877 518,877 518,877 0

PROGRAMA DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTUA MUNICIPAL0 8,964,454 8,964,454 8,843,318 8,850,731 121,135

PROGRAMA DE BIENESTAR 0 63,684 63,684 63,684 63,684 0

PROGRAMA DE FIDEICOMISOS 0 130,894 130,894 130,894 12,574 0

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN

PÚBLICA0 850 850 0 0 850

Programática

PODER EJECUTIVO




(Pesos)



Concepto

Egresos

Subejercicio

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

EDUCACIÓN INDÍGENA0 36,083,860 36,083,860 1,077,868 1,077,868 35,005,992

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y NOTIFICACIÓN

FISCAL0 25,456 25,456 25,456 25,456 0

PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 0 437,900 437,900 0 0 437,900

PROGRAMA DE REFORMA EDUCATIVA 0 34,476 34,476 34,476 34,476 0

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EN LA EDUCACIÓN BÁSICA0 2,947,598 2,947,598 2,947,598 2,947,598 0

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL

DELITO0 3,763,998 3,763,998 2,754,985 2,754,985 1,009,013

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD

EDUCATIVA2,922,551 2,922,551 219,432 219,432 2,703,119

PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN Y COHESIÓN 0 21,490 21,490 21,490 21,490 0

PRONABES 0 14,139,475 14,139,475 2,857,074 2,857,075 11,282,401

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE

AEROPUERTOS0 13,132 13,132 13,132 13,132 0

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS 54,251,369 54,251,369 21,296,571 21,296,571 32,954,798

PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y

CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES529,164,665 456,178,808 985,343,473 533,796,017 533,464,358 451,547,457

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE

ELECTRICIDAD0 2,770,969 2,770,969 0 0 2,770,969

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE

TURISMO0 101,188,613 101,188,613 61,924,725 61,227,374 39,263,888

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GUBERNAMENTAL DE PROCURACIÓN DE 0 64,407,902 64,407,902 47,946,893 47,946,893 16,461,008

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD PÚBLICA356,111,684 -171,147,070 184,964,614 35,729,068 35,729,068 149,235,546

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE

SALUD0 170,485,642 170,485,642 55,812,819 55,758,317 114,672,822

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL

DEPORTE0 114,678,888 114,678,888 44,700,801 44,699,664 69,978,087

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL

SECTOR EDUCATIVO / CULTURA0 90,544,698 90,544,698 40,874,890 40,874,890 49,669,809

RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE

CARRETERAS0 426,533,073 426,533,073 258,689,601 254,848,403 167,843,472

REGISTRO CIVIL 0 60,000 60,000 59,063 59,063 937

REHABILITANDO ESPACIOS EDUCATIVOS.

EDUCACIÓN BÁSICA0 40,086,729 40,086,729 32,049,353 32,038,615 8,037,377

Programática

PODER EJECUTIVO




(Pesos)



Concepto

Egresos

Subejercicio

REHABILITANDO ESPACIOS EDUCATIVOS.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR0 7,635,942 7,635,942 4,100,475 4,100,475 3,535,466

REPRESENTACIONES DEL GOBIERNO DE

TAMAULIPAS 0 251,841 251,841 251,841 251,841 0

SEGURO ESCOLAR 0 27,038,784 27,038,784 5,505,983 5,512,006 21,532,801

SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 0 1,584,654 1,584,654 703,539 686,524 881,116

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y DE REINSERCIÓN

SOCIAL0 650,400 650,400 230,619 134,905 419,781

SERVICIOS RELACIONADOS PARA LA

LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA0 8,406,393 8,406,393 8,341,195 8,288,995 65,198

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 0 623,762 623,762 335,501 335,501 288,262

SERVICIOS Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 0 157,721 157,721 157,721 157,721 0

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA

(SEGURIDAD PÚBLICA)0 37,291,467 37,291,467 37,099,138 37,099,138 192,329

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 0 187,863 187,863 187,863 179,863 0

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SEGURIDAD

PÚBLICA)0 58 58 0 0 58

TELECOMUNICACIONES (SEGURIDAD PÚBLICA) 0 10,885,722 10,885,722 10,275,745 10,275,745 609,977

TRANSPORTE PÚBLICO 0 188,308 188,308 188,308 188,308 0

VER BIEN PARA APRENDER MEJOR 0 8,080,580 8,080,580 4,701,265 4,701,265 3,379,315

Total general 5,574,050,363 1,791,519,312 7,365,569,674 5,167,320,885 5,133,107,018 2,198,248,789


* Este formato está predeterminado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y no pueden ser modificados los apartados de los momentos presupuestales, aún cuando estos no correspondan al

estatus real del recurso. En este supuesto se presenta el apartado de "subejercicio" el cual integra, en su mayoría, recurso que se encuentra en proceso de ejercicio con un calendario vigente y debidamente formalizado.

Programática

PODER EJECUTIVO

Nombre del programaDescripción general del

programaIndicador Fórmula de cálculo

Primer

trimestre

Segundo

trimestreTercer trimestre Cuarto trimestre Acumulado Observaciones

S153 Programa de becas

para el bienestar educativo

Programa enfocado a los niños

y jóvenes que estudien en las

escuelas del sistema CONAFE

en el Estado, para que

accedan, permanezcan y

egresen de los servicios de

educación básica.

Porcentaje de alumnos que concluyen

el ciclo escolar apoyados por el

programa.

(Alumnos que concluyen el ciclo escolar y

fueron apoyados por el programa / Alumnos

que inician el ciclo escolar y fueron

apoyados por el programa)*100

25% 25% 25% 25% 100%

S107 Programa de Fomento

a la Productividad Rural

Programa de apoyos a la

productividad para productores

de bajo ingresos del estado de

Tamaulipas.

Porcentaje de solicitudes autorizadas.(Número de solicitudes autorizadas /

Número de solicitudes recibidas)*1000% 0% 73% 3% 76%

l. Programa de Fortalecimiento a la productividad

rural aglutina proyectos destinados a otorgar apoyos

que fortalecen la productividad en las unidades

económicas de los productores de bajos ingresos.

Se otorgan insumos, tales como semilla y

fertilizante, además de paquetes de aves de postura

y huertos de traspatio. La demanda por estos

apoyos es amplia y el presupuesto se direcciona a

los productores de bajos ingresos de las localidades

de Tamaulipas.

Al IV Trimestre del 2018, el indicador muestra un

avance del 76%, al medir las solicitudes autorizadas

(8,049) contra el número de solicitudes recibidas

(10,571). Las solicitudes recibidas fueron

dictaminadas en su totalidad, y solo se pudieron

atender 8,049, las cuales cumplían con los

requisitos de elegibilidad y fueron atendidas con

base al techo presupuestal autorizado para este

programa.

Cabe mencionar que en términos reales las

solicitudes que se tenían programadas atender con

el recurso aprobado fueron cubiertas en su totalidad,

por lo que se logró la meta del programa.

S151 Programa de becas

escolares

Programa de becas a alumnos

para que continúen sus

estudios contribuyendo así a la

reducción de la deserción

escolar en el nivel educativo

correspondiente.

Porcentaje de alumnos beneficiados

con una beca dan continuidad a sus

estudios, reduciendo la deserción

escolar en el nivel educativo

correspondiente.

(Alumnos becados que se reinscriben al

nuevo ciclo escolar / Alumnos becados que

concluyen el ciclo anterior)*100

69% 67% 0% 0% 136%

El presente indicador al cuarto trimestre, se reporta

en "cero" debido a que no se ha autorizado el

presupuesto a ejercer sobre este rubro.

S146 Programa de deporte

de alto rendimiento

Programa que contribuye a

que los deportistas y sus

entrenadores que practican el

deporte competitivo y de alto

rendimiento en el Estado de

Tamaulipas cuentan con

condiciones adecuadas para

su desarrollo deportivo.

Percepción de deportistas y

entrenadores registrados en

asociaciones deportivas del Estado

sobre la atención y servicio otorgado

por parte del INDE hacia ellos en

eventos y competencias de

relevancia.

(Deportistas y entrenadores registrados en

asociaciones deportivas del Estado que

consideran haber recibido atención

adecuada del INDE en eventos y

competencias de relevancia / Total de

deportistas y entrenadores registrados en

asociaciones deportivas del Estado )*100

23% 27% 25% 25% 100%

Informe Cuarto Trimestre 2018

INDICADORES DE RESULTADOS


Programática

PODER EJECUTIVO




S147 Programa de impulso a

la cultura del deporte y la

activación física

Programa que contribuye a

que la población tamaulipeca

incentivada a realizar actividad

física o practica algún deporte.

Población tamaulipeca incentivada a

realizar activación física o práctica de

deporte.

Sumatoria de ciudadanos tamaulipecos

incentivados a realizar activación física o

práctica de deporte mediante acciones,

iniciativas o apoyos otorgados por el INDE

en el año.

170,488

ciudadanos

73,203

ciudadanos

120,234

ciudadanos

216,964

ciudadanos

580,889

ciudadanos

S131 Programa con mis

útiles a la escuela

Programa de entrega de

paquetes de útiles escolares

para alumnos de escuelas

públicas de Educación Básica

en el Estado.

Porcentaje de alumnos beneficiados

con útiles escolares.

(Alumnos beneficiados con útiles escolares

inscritos en escuelas públicas de educación

básica: especial de primaria y secundaria,

preescolar, primaria y secundaria en sus 3

modalidades / Alumnos inscritos en

escuelas públicas del nivel de especial de

primaria y secundaria, preescolar, primaria y

secundaria en sus 3 modalidades) * 100

0% 0% 10% 90% 100%

S119 Programa de bienestar

para personas mayores

Programa de refrendos que se

otorgan personas mayores de

70 años con una pensión.

Porcentaje de refrendos otorgados a

personas mayores de 70 años con

una pensión.

(Número de refrendos otorgados a

personas mayores de 70 años con una

pensión / Número de refrendos

programados para entregar)*100

0% 25% 25% 50% 100%

Se reporta a partir del 2o. trimestre ya que las

entregas bimestrales iniciaron a partir del mes de

mayo-junio con recurso 2018.

En el 3er. trimestre se avanzó en 25% debido a que

se contempla sólo el bimestre julio-agosto. Los 2

bimestres siguientes se reflejan en el 4o. trimestre.

S121 Programa de

comedores de bienestar

comunitario

Programa que contribuye al

bienestar alimenticio a través

de la preparación y entrega de

raciones alimentarias.

Porcentaje de raciones alimentarias

brindadas.

(Número de raciones alimentarias brindadas

/ Número de raciones alimentarias

programadas)*100

25% 25% 25% 27% 103%

A partir del mes de diciembre algunos comedores

aumentaron su capacidad a 70 titulares de derecho,

por lo que las raciones brindadas superan las

raciones programadas en el 4o. trimestre.


alimenticio (despensas)



de la entrega de apoyos para

alimentación.

Porcentaje de apoyos otorgados

(despensas).

(Número de apoyos otorgados / Número de

apoyos programados)*10050% 33% 0% 33% 116%

La variación entre los 2 trimestres se debe a que en

el primero se realizaron 3 entregas y en el segundo

sólo 2.

En el 3er. trimestre no se realizaron entregas.

Se tenían programadas 6 entregas en el año, sin

embargo, en el 4o. trimestre se tuvo una ampliación

de presupuesto para 1 entrega más, se apoyó a

350,000 familias con una despensa decembrina.


alimenticio (abasto)



de la entrega de apoyos para

alimentación.

Porcentaje de tarjetas entregadas.(Número de tarjetas entregadas / Número

de tarjetas programadas)*1000% 0% 0% 0% 0%

El Proyecto Abasto no fue aprobado para su

operación.

Programática

PODER EJECUTIVO




U113 Atención ciudadana

Las personas en estado de

vulnerabilidad cuentan con

opciones de accesos a

recursos o apoyos para

mejorar su condición.

Porcentaje de personas en estado de

vulnerabilidad que tienen acceso a

recursos o apoyos del programa.

(Número de personas en estado de

vulnerabilidad beneficiadas con recursos o

apoyos del programa / Total de personas en

estado de vulnerabilidad programadas a

beneficiar con el programa)*100

41% 14% 29% 23% 106%


Programática

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