PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE … · permanentemente el alto desempeño de los...

Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

Misión VisiónSomos el área del Consejo de la Judicatura Federal que innova, planea y desarrolla los modelos, sistemas y procesos administrativos, impulsando permanentemente el alto desempeño de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y áreas administrativas, para atender sus necesidades y expectativas, con el fin de contribuir a una mejor impartición de justicia.

Ser reconocida como un área del Consejo de la Judicatura Federal confiable y de excelencia, en constante evolución y con un alto grado de efectividad en la atención de las necesidades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y áreas administrativas, para la modernización institucional.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.LG08 Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Titular

JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

11/01/2018 10:15:05 a.m. 1 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalUnidad Administrativa

Proyectos Estratégicos

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PE Nombre PEAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG07AG07Atención a las

necesidades materiales y apoyo a las instancias superiores, órganos jurisdiccionales, auxiliares y unidades administrativas del CJF.

Adecuación y definición de las metodologías de la Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.

DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01

LG07AG07-AE18 Implementación de sistemas integrados de gestión administrativa en el CJF y la SCJN.

Adecuar y definir las metodologías que permitan la orientación estratégica de la Planeación Institucional del Consejo, mediante la alineación de los Programas Anuales de Trabajo, los Programas Anuales de Ejecución y con el Presupuesto programado, acorde a la operación de las áreas administrativas.

CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN

Titular


CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

2 de 3711/01/2018 10:15:05 a.m.


Nombre PEClave PE Clave PO Nombre PO Ponderación

Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados

Ponderación PE EntregableDGIPDI-LG07AG07-

AE18PE01Adecuación y definición de las metodologías de la Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.

15.22 %

41.86 %Actualización de la metodología para la integración de los Programas Anuales de Trabajo.

DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO01 Metodología actualizada.

20.93 %Actualización y documentación del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI).

DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO02 Sistema informático actualizado.

37.21 %Elaboración de la propuesta metodológica para la integración de los Programas Anuales de Ejecución (PAE´s).

DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO03 Propuesta de Metodología.

100.00 %Total:

Titular

Total: 15.22 %




11/01/2018 10:15:05 a.m. 3 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Proyectos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proyecto Estratégico DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01

Clave del Proyecto Operativo DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO01

Nombre del Proyecto Operativo Actualización de la metodología para la integración de los Programas Anuales de Trabajo.

Ponderación del Proyecto Operativo 41.86 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Identificación de necesidades y requerimientos a considerar en la propuesta metodológica.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0047.37 % Documento de definición de necesidades y requerimientos.

0.00 $0.00

Diseño de la propuesta Metodológica para la integración de los Programas Anuales de Trabajo.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.79 % Propuesta Metodológica.

0.00 $0.00

Actualización de la metodología para la priorización de proyectos de inversión.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0026.32 % Metodología de priorización.

0.00 $0.00

Presentación de la Propuesta Metodológica para autorización de las instancias superiores del Consejo, a través de la Guía Metodológica 2019.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0010.53 % Punto para Acuerdo con la Guía 2019 actualizada.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo

JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN



11/01/2018 10:15:05 a.m. 4 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Actualización y documentación del Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI).


Sec.


Identificación de requerimientos de actualización.

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0038.46 % Documento de definición de requerimientos.

0.00 $0.00

Entrega de requerimientos a la Dirección General de Tecnologías de la Información.

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0015.38 % Compendio de oficios y/o correos electrónicos.

0.00 $0.00

Periodo de pruebas y ajustes a los desarrollos entregados por la Dirección General de Tecnologías de la Información.

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Matriz de validación de requerimientos.

0.00 $0.00

Documentación de la actualización al Sistema de Planeación Estratégica Institucional (SPEI).

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Manual de operación del sistema actualizado.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 2.00 3.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





11/01/2018 10:15:05 a.m. 5 de 37





Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Elaboración de la propuesta metodológica para la integración de los Programas Anuales de Ejecución (PAE´s).


Sec.


Integración, análisis y estructuración de la información para la integración de la Metodología de PAE´s.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0064.29 % Propuesta preliminar de la metodología.

0.00 $0.00

Presentación de la versión preliminar para la revisión integral de la Metodología PAE´s, a las áreas involucradas.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0014.29 % Versión preliminar presentada a través de oficios y/o correos electrónicos.

0.00 $0.00

Presentación para visto bueno de la Comisión de Administración y autorización del Pleno del Consejo.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.43 % Punto para Acuerdo presentado.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





11/01/2018 10:15:05 a.m. 6 de 37


Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos

Área Administrativa Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PE Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PE



DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01IG01 Actualización de las metodologías de la Planeación

Institucional.

Metodologías de Planeación Institucional actualizadas.

Unidad Ascendente 2 U0 U 0 U0 U

Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01IG01 2 U0 U0 U2 U0 U0 U0 U0 U0 U1 U0 U0 U 0 U

Responsable(s): CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN

Titular




11/01/2018 10:15:06 a.m. 7 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0


Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y

gestión administrativa.Medición de Ambiente Laboral en el Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales

DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01

LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.

Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad del ambiente laboral en áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales, mediante la aplicación de una encuesta, con la finalidad de implementar planes de acciones de mejora procedentes

MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ

Dictaminación organizacional de las áreas administrativas.


LG07AG04-AE07 Reestructuración de las áreas en la Institución para fusionar, desaparecer o replantear cada una de sus atribuciones, buscando hacer más eficiente este órgano administrativo al servicio de los órganos jurisdiccionales.

Emitir Dictámenes Técnico Organizacionales, mediante la aplicación de criterios de carácter administrativo, para atender las necesidades organizacionales de las áreas administrativas del Consejo.

ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ

Actualización de la documentación normativa administrativa de las áreas administrativas.


LG07AG04-AE08 Actualización, aprobación y difusión de los documentos normativo-administrativos necesarios, conforme a las reestructuraciones previstas en la Acción Específica 7.1.4.2.

Documentar la organización de las áreas administrativas del Consejo, para contar con información vigente, mediante la aplicación de guías técnicas.

ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ

Coordinación e implantación de acciones de innovación en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.


LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.

Atender las solicitudes de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de sus procesos, mediante la aplicación de acciones de innovación.

ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES



Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.

8 de 3711/01/2018 10:15:06 a.m.


Procesos Clave


LG07AG08Fiscalización permanente a la administración de recursos humanos, materiales y financieros.

Programa Interinstitucional de Desarrollo sustentable


LG07AG08-AE21 Contribuir a la optimización, administración y control de los recursos asignados al CJF.

Coordinar la implantación del Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la Judicatura Federal, para alcanzar una administración sustentable, mediante el seguimiento de las acciones realizadas por las instancias involucradas.

ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES

No. Línea General LG08 Nombre Línea General Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.


ER01 AdministraciónLG08AG01Generación de información

administrativa y judicial de calidad.

Percepción de la calidad sobre los servicios


LG08AG01-AE02 Generación de estadísticas nacionales, por región y órgano jurisdiccional, en materia de justicia federal y la información utilizada para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedad nacional.

Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad sobre la calidad de los servicios que proporcionan los órganos Jurisdiccionales y áreas administrativas, a través de la aplicación de encuestas a usuarios y/o justiciables; con la finalidad de implementar planes de acciones de mejora, particularmente en aspectos de carácter administrativo.

MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ




9 de 3711/01/2018 10:15:06 a.m.


Procesos Clave


LG08AG04Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.


LG08AG04-AE07 Elaboración de diagnósticos anuales sobre el cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional.

Proporcionar a las instancias superiores los elementos necesarios contenidos en los informes para la toma de decisiones, a través de la Integración, Seguimiento y Control, Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas de los Programas Anuales de Trabajo de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN

Titular





10 de 3711/01/2018 10:15:06 a.m.


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableDGIPDI-LG07AG04-

AE09PC01Medición de Ambiente Laboral en el Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales

13.04 %

50.00 %Medición de Ambiente Laboral en Áreas Administrativas

DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01 Informe General y estudios específicos de Medición de Ambiente Laboral

50.00 %Medición de Ambiente Laboral en órganos jurisdiccionales

DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO02 Informe General y estudios específicos de Medición de Ambiente Laboral

100.00 %Total:DGIPDI-LG08AG01-

AE02PC02Percepción de la calidad sobre los servicios 15.22 %

50.00 %Evaluación de la satisfacción de los usuarios y/o justiciables sobre los servicios administrativos que proporcionan los órganos jurisdiccionales.

DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO03 Estudios Nacional y por Circuito Judicial

50.00 %Seguimiento de los planes de acciones de mejora sobre los servicios administrativos que proporcionan diversas áreas administrativas del Consejo a los órganos jurisdiccionales

DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02PRO04 Informe de seguimiento a los planes de acciones de mejora


AE07PC03Dictaminación organizacional de las áreas administrativas.

13.04 %

50.00 %Elaboración de Dictámenes Técnico Organizacionales.DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03PRO05 Dictamenes Técnico Organizacionales.50.00 %Análisis de Dictámenes Técnico Organizacionales.DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03PRO06 Documento de análisis de Dictámenes

Técnico Organizacionales.100.00 %Total:



13.04 %

50.00 %Autorización de Manuales Específicos de Organización y Puesto y Estructuras Orgánicas.

DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04PRO07 Manuales Específicos de Organización y Puesto y Estructuras Orgánicas

Autorizados.50.00 %Autorización de Manuales de Procesos y

Procedimientos Administrativos, Mapeos de Procesos y Procedimientos Administrativos.

DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04PRO08 Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeo

de Procesos y Procedimientos Administrativos.


AE09PC05Coordinación e implantación de acciones de innovación en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

13.04 %

45.45 %Implantación del Modelo de Innovación Judicial en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05PRO09 Informe de implantación del Modelo de Innovación Judicial.



11/01/2018 10:15:06 a.m. 11 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC Entregable54.55 %Aplicación de la metodología de mejora de procesos

en áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05PRO10 Informe de la aplicación de la metodología de mejora de procesos en

áreas administrativas.100.00 %Total:



8.70 %

56.00 %Coordinación y seguimiento al Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en particular, en el Consejo de la Judicatura Federal.

DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06PRO11 Informe de avances de la implantación del Programa Interinstitucional de

Desarrollo Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en particular en el Consejo de la Judicatura Federal.

44.00 %Organización y coordinación de la Semana Nacional de Desarrollo Sustentable 2018

DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06PRO12 Informe del evento


AE07PC07Planeación Institucional del Consejo de la Judicatura Federal.

8.70 %

25.35 %Integración de la Planeación Institucional.DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO13 Programas Anuales de Trabajo de las Áreas Administrativas del Consejo.

19.72 %Seguimiento y Control de la Planeación Institucional.DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO14 Retroalimentación de avances y adecuaciones a la Planeación

Institucional 2017.25.35 %Evaluación de la Planeación Institucional.DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO15 Informes periódicos sobre el

cumplimiento de la Planeación Institucional.

15.49 %Transparencia y Rendición de Cuentas de la Planeación Institucional.

DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO16 Publicaciones de información en los portales de transparencia.

14.08 %Integración de la memoria institucional de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.

DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07PRO17 Memoria institucional.

100.00 %Total:

Titular

Total: 84.78 %




11/01/2018 10:15:06 a.m. 12 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Procesos Operativos



Csc.


Clave del Proceso Clave DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01

Clave del Proceso Operativo DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Medición de Ambiente Laboral en Áreas Administrativas

Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.


Aplicación de encuesta 2018 en áreas administrativas

0.00 0.00 0.00 20.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0010.00 % Reportes de aplicación de encuesta

0.00 $0.00

Elaboración y entrega de estudios de Ambiente Laboral en áreas administrativas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 38.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Estudios específicos de Ambiente Laboral

0.00 $0.00

Seguimiento a los planes de acciones de mejora 2017

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Compendio de Planes de acciones de mejora reportadas

0.00 $0.00

Elaboración de estudio comparativo 2015-2017

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.00 % Estudio comparativo 2015-2017

0.00 $0.00

Elaboración y presentación de Informe General de Medición de Ambiente Laboral en Áreas Administrativas 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Informe general de medición de ambiente laboral en áreas administrativas 2018

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 19.00 0.00 0.00 38.00 0.00 1.00 0.00 79.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ



11/01/2018 10:15:06 a.m. 13 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Medición de Ambiente Laboral en órganos jurisdiccionales


Sec.


Atención de solicitudes de aplicación de Encuesta de Medición de Ambiente Laboral 2018

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.33 % Listado de encuestas aplicadas

0.00 $0.00

Elaboración de estudios obtenidos 2015-2017

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Estudios de resultados obtenidos

0.00 $0.00

Seguimiento de planes de acciones de mejora 2017

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Compendio de Planes de acciones de mejora reportadas

0.00 $0.00

Elaboración y presentación de Informe General de Medición de Ambiente Laboral de órganos jurisdiccionales 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Informe general de medición de ambiente laboral 2018

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Evaluación de la satisfacción de los usuarios y/o justiciables sobre los servicios administrativos que proporcionan los órganos jurisdiccionales.


Sec.


Elaboración y entrega de Estudios Nacional y por Circuito 2017

0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Estudios 2017

0.00 $0.00

Seguimiento de planes de acciones de mejora

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Compendio de planes de acciones de mejora

0.00 $0.00



0.00 $0.00

Elaboración de programa de salidas 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Programa de salidas 2018

1.00 $0.00

Aplicación de encuesta 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 11.00 18.00 0.00 0.00 32.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Concentrado de encuestas por Circuito Judicial

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 11.00 18.00 1.00 0.00 68.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Seguimiento de los planes de acciones de mejora sobre los servicios administrativos que proporcionan diversas áreas administrativas del Consejo a los órganos jurisdiccionales


Sec.


Recepción de Planes de acciones de mejora de las áreas administrativas involucradas

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Compendio de acciones de mejora reportadas

0.00 $0.00



0.00 $0.00

Evaluación de los servicios administrativos que se proporcionan a órganos jurisdiccionales 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 5.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Evaluación por circuito seleccionado

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Elaboración de Dictámenes Técnico Organizacionales.


Sec.


Levantamiento de información para el Dictamen.

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.00 % Compendio de Cédulas de Levantamiento de Información

0.00 $0.00

Integración de Dictamen Técnico.

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Compendio de Dictámenes Técnicos .

0.00 $0.00

Presentación de Punto para Acuerdo ante la SEFSP.

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Listado de acuses de Puntos para Acuerdo.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 18.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Análisis de Dictámenes Técnico Organizacionales.


Sec.


Integración de sistema de Dictámenes Técnico Organizacionales.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.00 % Sistema de Dictámenes Técnico Organizacionales.

0.00 $0.00

Análisis de Dictámenes Técnico Organizacionales.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Compendio de Dictámenes Técnico Organizacionales.

1.00 $0.00

Entrega de Documento de Análisis de Dictámenes Técnico Organizacionales a la SEFSP.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Acuse de oficio de entrega.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Autorización de Manuales Específicos de Organización y Puesto y Estructuras Orgánicas.


Sec.


Integración y análisis de la información orgánica y funcional de las áreas administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Compendio de Manuales Específicos de Organización y de Puestos y de Estructuras Orgánicas.

1.00 $0.00

Autorización de la información orgánica y funcional de las áreas administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Compendio de Manuales Específicos de Organización y de Puestos y de Estructuras Orgánicas.

1.00 $0.00

Difusión de la información orgánica y funcional de las áreas administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Compendio de Manuales Específicos de Organización y de Puestos y Estructuras Orgánicas difundidos.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Autorización de Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeos de Procesos y Procedimientos Administrativos.


Sec.


Integración y análisis de la información de los procesos de las áreas administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Compendio de Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeo de Procesos y Procedimientos Administrativos integrados.

1.00 $0.00

Autorización de la información de los procesos de las áreas administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Compendio de Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeo de Procesos y Procedimientos Administrativos autorizados.

1.00 $0.00

Difusión de la información de los procesos de las áreas administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Compendio Manuales de Procesos y Procedimientos Administrativos, Mapeo de Procesos y Procedimientos Administrativos difundidos.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Implantación del Modelo de Innovación Judicial en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Inicio o seguimiento de las acciones de mejora aplicadas.

6.00 7.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 38.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.005.0022.58 % Evidencia documental por órgano jurisdiccional o área administrativa.

2.00 $0.00

Elaboración del programa de visitas y agendas de trabajo para la confirmación de visitas para el trimestre que corresponda.

6.00 7.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 39.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.006.0016.13 % Calendario de visitas y agendas de trabajo

2.00 $0.00

Evaluación del nivel de madurez en la implantación del modelo.

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.58 % Informe de evaluación

0.00 $0.00

Elaboración de la estrategia para el reconocimiento de la innovación en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.58 % Estrategia presentada.

0.00 $0.00

Presentación de la estrategia a la Comisión de Administración.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.005 4 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.13 % Punto para Acuerdo

0.00 $0.00

Total 100.00 % 11.00 12.00 15.00 7.00 6.00 10.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 1.00 83.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


JOSÉ ANTONIO DELGADO VIVEROS ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES



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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Aplicación de la metodología de mejora de procesos en áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Identificación y determinación de procesos sustantivos a analizar

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.83 % Matriz de procesos y procedimientos seleccionados

0.00 $0.00

Elaboración del programa de acción para la mejora de procesos en las áreas administrativas definidas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.83 % Programa de acción

0.00 $0.00

Análisis y presentación de la propuesta de acciones de innovación y mejora del proceso o procedimiento seleccionado

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.17 % Diagnóstico 0.00 $0.00

Realización del seguimiento al programa de acción para la mejora de procesos de las áreas administrativas seleccionadas.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.17 % Informe de seguimiento y evaluación

1.00 $0.00

Total 100.00 % 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación y seguimiento al Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en particular, en el Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Seguimiento al Programa de Acciones de Sustentabilidad de las instancias del Poder Judicial de la Federación

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.58 % Matriz de seguimiento de acciones

1.00 $0.00

Integración del Programa de Acciones de Sustentabilidad 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.13 % Programa de Acciones

0.00 $0.00

Realización de informes de avance del Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el Consejo de la Judicatura Federal

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0012.90 % Informe actualizado

1.00 $0.00

Participación en la Reunión del Grupo Interinstitucional e Interdisciplinario del Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0016.13 % Minuta de la reunión firmada

0.00 $0.00

Presentación al Comité Interinstitucional de Coordinación y Modernización Administrativa del Informe de Seguimiento


0.00 $0.00

Presentación al Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación del Informe de Seguimiento


0.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 38.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Organización y coordinación de la Semana Nacional de Desarrollo Sustentable 2018


Sec.


Integración de la propuesta de la Semana Naciona de Desarrollo Sustentable 2018, en el Poder Judicial de la Federación.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Propuesta 0.00 $0.00

Presentación y visto bueno, por parte del Grupo de Trabajo.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Propuesta validada

0.00 $0.00

Presentación y en su caso, aprobación por parte del Comité Interinstitucional de Coordinación y Modernización Administrativa del Poder Judicial de la Federación y del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucioanal, para la celebración de la Semana de Desarrollo Sustentable 2018 en el Poder Judicial de la Federación.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 2 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0024.14 % Acuerdo 0.00 $0.00

Coordinación de la Semana de Desarrollo sustentable 2018 en el Consejo de la Judicatura Federal

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 3 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0024.14 % Memoria del evento

0.00 $0.00

Presentación de resultados de la Semana de Desarrollo Sustentable 2018 a la Comisión de Administración.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.005 4 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Acuse de Punto Informativo

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Integración de la Planeación Institucional.


Sec.


Integración y presentación de los Programas Anuales de Trabajo 2018 de las Áreas del Consejo, para autorización de instancias superiores.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.43 % Punto para acuerdo del Compendio PAT.

0.00 $0.00

Participación en la elaboración de lineamientos para integrar el Anteproyecto de Egresos del Consejo de la Judicatura Federal.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.04 % Documento de lineamientos entregados a DGPP.

0.00 $0.00

Recepción de solicitudes y entrega de la cartera de proyectos de inversión priorizada, para su incorporación en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.74 % Cartera de proyectos de inversión entregada.

0.00 $0.00

Actualización y presentación de la Guía Metodológica para la Integración de la Planeación Institucional 2019, para autorización de instancias superiores.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.74 % Punto para acuerdo con la Guía 2019 actualizada.

0.00 $0.00

Despliegue y asistencia técnica para la integración de los Programas Anuales de Trabajo 2019.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 13.00 6.00 37.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.04 % Compendio de listas de asistencia y correos electrónicos por área.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 18.00 13.00 6.00 41.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Seguimiento y Control de la Planeación Institucional.


Sec.


Apertura, recepción y análisis del avance de los Programas Anuales de Trabajo, con el fin de retroalimentar a las áreas administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0038.46 % Compendio de retroalimentaciones enviadas.

1.00 $0.00

Apertura, recepción, análisis y autorización o rechazo de las adecuaciones propuestas por las áreas administrativas.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0038.46 % Compendio de adecuaciones autorizadas o rechazadas.

1.00 $0.00

Elaboración y entrega a DGPP, del informe del avance físico de los programas o rubros presupuestales específicos.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0023.08 % Informe de Avance físico.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 35.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Evaluación de la Planeación Institucional.


Sec.


Elaboración del Informe Anual de Cumplimiento de la Planeación Institucional 2017.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.03 % Informe Anual 2017.

0.00 $0.00

Elaboración de la propuesta de estructura de los informes periódicos de avance de la Planeación Institucional 2018.

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.13 % Propuesta de diseño de informes.

0.00 $0.00

Elaboración y presentación del informe trimestral de cumplimiento de la Planeación Institucional.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.13 % Punto para acuerdo del Informe trimestral.

0.00 $0.00

Difusión de los informes periódicos de avance de la Planeación Institucional, a las áreas administrativas.

0.00 37.00 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 37.00 148.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.009.68 % Correos electrónicos de difusión.

0.00 $0.00

Elaboración del informe de la gestión del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.03 % Informe de cumplimiento 2015-2018 (versión preliminar y definitiva).

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 2.00 38.00 1.00 0.00 38.00 0.00 1.00 37.00 2.00 0.00 37.00 156.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Transparencia y Rendición de Cuentas de la Planeación Institucional.


Sec.


Integración de la información susceptible de publicarse en los portales de transparencia.

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0081.82 % Base de datos.

1.00 $0.00

Entrega de información para su publicación en los portales de transparencia.

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.18 % Información entregada para publicación.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Integración de la memoria institucional de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.


Sec.


Recepción e integración de información por parte de las áreas internas.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Información integrada.

0.00 $0.00

Elaboración de la memoria institucional.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Propuesta de memoria institucional.

0.00 $0.00

Entrega de la memoria institucional a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Memoria institucional presentada.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





11/01/2018 10:15:07 a.m. 29 de 37


Indicadores de Gestión de Procesos Clave


Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC


Medición de Ambiente Laboral en el Consejo de la Judicatura Federal y órganos jurisdiccionales

DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01IG01 Planes de acciones de mejora reportados 2017 por las áreas

administrativas

(planes de acciones de mejora reportados / total de planes de acciones de mejora requeridos)

x100

Porcentaje Mantenimiento 100 %0 % 0 %0 %



DGIPDI-LG08AG01-AE02PC02IG02 Planes de acciones de mejora reportados 2017 por áreas

administrativas participantes

(planes de acciones de mejora reportados / Total de planes de acciones de mejora requeridos

anualmente)x100




DGIPDI-LG07AG04-AE07PC03IG03 Porcentaje de Dictámenes Técnico Organizacionales.

(Dictámenes Técnico Organizacionales atendidos/

Dictámenes Técnico Organizacionales solicitados) x

100




DGIPDI-LG07AG04-AE08PC04IG04 Porcentaje de actualización de Documentos Normativo

Administrativos

(Documentos normativo administrativos actualizados /

documentos normativo administrativos integrados) x

100




DGIPDI-LG07AG04-AE09PC05IG05 Porcentaje de atención de solicitudes de implantación del Modelo de Innovación Judicial

(Número de solicitudes atendidas/ número de

solicitudes recibidas) x 100






11/01/2018 10:15:07 a.m. 30 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0



Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC

DGIPDI-LG07AG08-AE21PC06IG06 Porcentaje de presentación de informes de seguimiento al

Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable en el

Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la Judicatura Federal.

(Informes presentados/informes requeridos) x 100




DGIPDI-LG08AG04-AE07PC07IG07 Porcentaje de presentación de informes de cumplimiento de la

Planeación Institucional.

(Informes de cumplimiento presentados / informes de

cumplimiento programados) X 100




11/01/2018 10:15:07 a.m. 31 de 37




Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01IG01 100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ


Responsable(s): MARÍA DE JESÚS AMARO SÁNCHEZ


Responsable(s): ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ


Responsable(s): ANDRÉS CUÉLLAR HERNÁNDEZ


Responsable(s): ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES


Responsable(s): ALICIA XOCONOXTLE CÁZARES


Responsable(s): CÉSAR TZIMAN PERALTA GUILLÉN

Titular




11/01/2018 10:15:07 a.m. 32 de 37



Riesgos



Adecuar y definir las metodologías que permitan la orientación estratégica de la

Planeación Institucional del Consejo, mediante la alineación de los Programas

Anuales de Trabajo, los Programas Anuales de Ejecución y con el

Presupuesto programado, acorde a la operación de las áreas administrativas.

DGIPDI-LG07AG07-AE18PE01PO03RI1

Propuesta metodológica de los PAE´s rechazada por las instancias

superiores del Consejo

Periódica Métodos No

Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad

Causa

Las áreas administrativas involucradas proporcionan

información parcial o errónea para la elaboración de la propuesta.

Efecto

Media

Probabilidad Impacto

Que las áreas administrativas no cuenten con un instrumento

metodológico para su operación.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos

Mediano

Solicitar a las áreas la corrección o ampliación de la información proporcionada, con la finalidad de presentar nuevamente la propuesta.

Correctiva Oficio Por Evento 1



Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad del ambiente laboral en

áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y órganos

jurisdiccionales, mediante la aplicación de una encuesta, con la finalidad de implementar planes de acciones de

mejora procedentes

DGIPDI-LG07AG04-AE09PC01PRO01RI2

Planes de mejora informados incumplidos por las áreas

administrativas



Causa

Baja participación de los titulares de las áreas administrativas

Efecto

Media


Que no se adopten o apliquen las medidas o acciones de mejora

reportadas


Alto

Dar seguimiento con enlaces de cada área administrativa

Preventiva Informe de seguimiento

Anual 1



11/01/2018 10:15:07 a.m. 33 de 37

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 1.Resumen de riesgos


Riesgos



Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad del ambiente laboral en

áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal y órganos

jurisdiccionales, mediante la aplicación de una encuesta, con la finalidad de implementar planes de acciones de

mejora procedentes


Planes de mejora informados incumplidos por los órganos

jurisdiccionales



Causa

Baja participación de los titulares de los órganos jurisdiccionales

Efecto

Media


Que no se adopten o apliquen las medidas o acciones de mejora

reportadas


Alto

Dar seguimiento con enlaces de los órganos jurisdiccionales

Preventiva Informe de seguimiento

Anual 1



Identificar áreas fortalecidas y/o de oportunidad sobre la calidad de los

servicios que proporcionan los órganos Jurisdiccionales y áreas administrativas, a través de la aplicación de encuestas a usuarios y/o justiciables; con la finalidad de implementar planes de acciones de mejora, particularmente en aspectos de

carácter administrativo.


Planes de mejora informados incumplidos por las áreas administrativas u órganos

jurisdiccionales



Causa

Baja participación de los titulares de las áreas administrativas y órganos

jurisdiccionales

Efecto

Media


Que no se mejore la percepción de la calidad de los servicios


Alto

Fortalecer la comunicación y contacto con los enlaces y titulares a través de medios electrónicos y escritos

Preventiva Anual 1



Emitir Dictámenes Técnico Organizacionales, mediante la aplicación

de criterios de carácter administrativo, para atender las necesidades organizacionales de las áreas administrativas del Consejo.


Dictámenes Técnico rechazados por las instancias superiores.





11/01/2018 10:15:07 a.m. 34 de 37



Riesgos

Causa

Información incompleta o desactualizada proporcionada por

las áreas administrativas

Efecto

Media


No se atienden los requerimientos organizacionales y funcionales de

las áreas administrativas del Consejo.


Alto

Verificar que la información proporcionada sea oportuna y confiable.

Correctiva Oficio Semestral 2



Documentar la organización de las áreas administrativas del Consejo, para contar

con información vigente, mediante la aplicación de guías técnicas.


Documentos normativo administrativos difundidos con

información no vigente

Seguimiento Métodos No


Causa

Baja participación de las áreas administrativas para la actualización

de sus documentos normativos administrativos.

Efecto

Baja


No contar con información actualizada sobre la organización

de las áreas administrativas


Alto

Quitar la consulta pública de los documento no vigentes

Correctiva Oficio Anual 1

Presentar punto para acuerdo a las instancias superiores.

Preventiva Punto de Acuerdo Anual 1



Atender las solicitudes de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal,

para mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de sus procesos, mediante la aplicación de acciones de innovación.


Proceso de implantación del Modelo de Innovación Judicial inconcluso

por variables exógenas



Causa

Cambio de titular, lo cual impide la continuidad del Proceso de Implantación del Modelo.

Efecto

Media


Se impide la conclusión del ciclo de mejora en la operación de los

órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.


Alto

Concluir el proceso de implantación del Modelo de Innovación Judicial en forma anticipada, con el fin de consolidar el avance realizado.

Correctiva Informe de la evaluación

Por Evento 5



11/01/2018 10:15:07 a.m. 35 de 37



Riesgos

Causa

El titular decide no dar continuidad al Proceso de Implantación del

Modelo.

Efecto

Media


Se impide la conclusión del ciclo de mejora en la operación de los

órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.


Alto

Concluir el proceso de implantación del Modelo de Innovación Judicial en forma anticipada, con el fin de consolidar el avance realizado.

Correctiva Informe de evaluación Por Evento 5



Coordinar la implantación del Programa Interinstitucional de Desarrollo

Sustentable en el Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la

Judicatura Federal, para alcanzar una administración sustentable, mediante el seguimiento de las acciones realizadas

por las instancias involucradas.


Acciones de implantación desatendidas por las instancias y

áreas involucradas



Causa

Por la excesiva operación y carga de trabajo de las instancias y áreas

involucradas.

Efecto

Media


Implantación parcial del Programa Interinstitucional de Desarrollo

Sustentable en las tres instancias del Poder Judicial de la Federación.


Alto

Sensibilizar a los titulares de las instancias y áreas administrativas, sobre la importancia y prioridad que se le debe dar al Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable.

Preventiva Minutas/Actas Trimestral 4



11/01/2018 10:15:07 a.m. 36 de 37



Riesgos



Proporcionar a las instancias superiores los elementos necesarios contenidos en los informes para la toma de decisiones, a través de la Integración, Seguimiento y

Control, Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas de los Programas

Anuales de Trabajo de las áreas administrativas del Consejo de la

Judicatura Federal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del Plan de

Desarrollo Institucional.


Informes de cumplimiento de la Planeación Institucional 2018 rechazados por las instancias

superiores



Causa

Falta de precisión en la integración de la información reportada por las

áreas administrativas.

Efecto

Media


Que las instancias superiores no cuenten con los elementos necesarios para la toma de

decisiones.


Alto

Establecer interacción con las áreas administrativas, para atender de manera específica las observaciones.

Correctiva Expediente específico por área

Por Evento 1



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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE … · permanentemente el alto desempeño de los...

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