DIRECTIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRNRGANOS DE DIRECCINDr. Luciano Julin Cuno OnqueDirector del Hospital Regional MNB Puno

Dr. Efran Quispe ApazaSubdirector del Hospital Regional MNB Puno

RGANOS DE ASESORAMIENTOIng. Segundina manzaneda PeraltaOficina de Planeamiento

Lic. Guadalupe Serruto de SotomayorUnidad de Gestin de la calidad

Lic. Marta Rodrguez FernndezUnidad de Epidemiologa y Salud Ambiental

RGANOS DE LNEA

EQUIPO DE SALUDDirector del Hospital Regional Manuel Nez Butrn:Dr. Luciano Julin CUNO ONQUELic. Enf. ELSA FREDEZ ESPINOZA Resp. E.S. Enfermedades Trtansmisibles Lic. Enf. ELIZABETH LINARES PANIAGUA Resp. Programa Articulado Nutricional. Obst. AMADOR BELLIDO PEREZ Resp. Salud Materno NeonatalIng. SEGUNDINA MANZANEDA PERALTAJefe Enc. Oficina de Planeamiento Estratgico. Mg. ESTELA FLORES FLORESJefe. Unidad de Planes y ProgramasIng. VICTOR HUGO LOPEZ ROCHA Jefe Unidad de PresupuestoC.P.C. GUADALUPE CHARAJA QUISPE Unidad de Logstica.NDICEPRESENTACIN CAPITULO I1.1. CARACTERIZACIN DE LA INSTITUCIN

1.1.1.- Anlisis situacional de la institucin a. Factores Condicionantes de la Salud

b. Anlisis de la Oferta

c. Anlisis de la Demanda

d. Anlisis de Salud Enfermedad

e. Anlisis de Acceso a Servicio de Salud

1.1.2.-Situacin organizacional de la institucional

CAPITULO II2.1. LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

CAPITULO III3.1. ANLISIS ESTRATGICO INSTITUCIONAL

3.1.- Anlisis FODA

CAPITULO IV4.1. PROPUESTA CONCERTADA

4.1.1. Visin Regional

4.1.2. Visin Institucional

4.1.3. Visin del Hospital Regional Manuel Nez Butrn

4.1.4. Misin del Gobierno Regional

4.1.5. Misin Institucional

4.1.6. Misin del Hospital Regional Manuel Nez Butrn

4.1.5. Objetivos Generales y Especficos

4.1.6. Estrategias

CAPITULO V5.1. RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

CAPITULO VI6.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

6.1.1. Presupuesto de Operacin (PIA)

6.1.2. Presupuesto de inversin

CAPITULO VII7.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGN OBJETIVOS GENERALES

CAPITULO VIII8.1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATGICOS

8.1.1. Presupuesto con enfoque a resultados

CAPITULO IX05: articulacin de objetivos generales

06: actividades operativas programadas

07: proyectos de inversin pblica

08: programas presupuestales con enfoque por resultados

09: marco lgico

Pg.10. presupuesto segn estructura funcional programtica

PRESENTACINEl Hospital Regional Manuel Nez butrn, constituido a partir del presente ao, como Unidad Ejecutora 411; se presenta el Plan Operativo 2013 como instrumento de gestin en el corto plazo que nos permitir estudiar la caractersticas internas y externar del entorno de nuestro hospital, anticipar riesgos y detectar oportunidades, con la finalidad de establecer objetivos y servir de gua para la consecucin de las actividades de la Institucin, en la cual se establecen los procedimientos de carcter tcnico y/o operativo que regularn los procesos de formulacin, seguimiento, evaluacin y reprogramacin de metas y objetivos, orientado al desarrollo integral de la institucin.

El Hospital Regional Manuel Nez Butrn es de referencia Regional. teniendo el objetivo de recuperar y mantener la salud de los ciudadanos de la ciudad de Puno; traduce los objetivos regionales y situacin actual de salud, contenidos en el Plan Regional Concertado de Salud Puno, aplicados a los objetivos generales, especficos de la institucin con actividades operativas y metas presupuestales relacionadas a la consecucin de los mismos.

A travs de los captulos del presente documento se analiza la situacin institucional del Hospital Regional Manuel Nez Butrn de Puno, identificando logros y deficiencias encontrados, necesidades y nudos crticos; articulando las actividades programadas e indicadores de evaluacin con la participacin de las unidades funcionales de la institucin.

El Plan Operativo del Hospital Regional Manuel Nez Butrino Puno, es un instrumento de gestin, que identifica y prioriza problemas de atencin del sistema integral de salud (ASIS) a corto plazo, permite direccionar el desarrollo de sus actividades, determinando los objetivos estratgicos y formulando actividades operativas administrativas de gestin, asistencial aspectos tcnicos de la planeacin estratgica como diagnostico situacional, anlisis de la demanda, anlisis de oferta, anlisis de matriz FODA, formulacin de objetivos y programacin de actividades, que han sido articuladas con los Objetivos del Milenio, Objetivos Estratgicos Institucionales del MINSA para el 2013, Programas Estratgicos, y Principios del Plan Nacional Concertado de Salud a ser ejecutados con la asignacin de recursos humanos, fsicos y financieros con la naturaleza y fines del Hospital Regional MNB Puno.

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL del Hospital Regional Puno, para el ao 2012 ha sido elaborado considerando aspectos fundamentales: como la articulacin del Planeamiento Operativo con el Planeamiento Estratgico, la adecuacin organizacional del sector al proceso de descentralizacin y transferencia de competencias, la planificacin basado en las necesidades de Salud de la poblacin, tems establecidos en los Lineamientos Generales para la Planificacin Operativa en las entidades y dependencias del Sector Salud, documento aprobado mediante la R.M. N 664-2004/MINSA.

MARCO LEGAL.Constitucin Poltica del Per.

Ley N 27783 de Bases de la Descentralizacin.

Ley N 27867 Orgnica de Gobiernos Regionales.

Decreto Legislativo N 1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro

Nacional de Planeamiento Estratgico.

Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificaciones.

Ley N 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de

Planeamiento Estratgico (CEPLAN).

Ley N 28056 Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria Ley N 29298 y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 171-2003-EF.

Ley N 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N 054-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N 28522 del

Sistema de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico.

Decreto Supremo N 027-2007-PCM, que Define y Establece las Polticas Nacionales de

Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.

Directiva Regional N 07-2009-GRP, Para la Formulacin del Plan Anual y Presupuesto

Participativo, y Planes Operativos Institucionales

Lineamientos de poltica de Salud 2007 al 2020 del Plan Nacional Concertado aprobados segn la RM N 589-2007/MINSA

Lineamientos de Poltica Regional (Plan de Desarrollo Regional Concertado2007-2011)El Plan de Desarrollo Regional a mediano Plazo del 2007 al 2011, aprobada segn Ordenanza Regional N 001-2009, se pone en conocimiento los Lineamientos de Poltica de salud:

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para la atencin integral de salud prioritariamente en las

poblaciones dispersas y excluidas.

Promover la atencin integral mediante la extensin y universalizacin de la seguridad social (Sistema

Integral de Salud).

Facilitar la gestin sanitaria, recursos humanos, suministro y uso racional de medicamentos orientada a

solucionar problemas y la atencin oportuna de los servicios de salud.

Priorizacin y participacin compartida entre el estado y la sociedad civil en las acciones de promocin y

prevencin de la salud.

Promocin de los servicios de salud con nfasis en la interculturalidad.

Financiamiento y mejoramiento progresivo de infraestructura y equipamiento para brindar servicios de salud

CAPITULO I1.1. CARACTERIZACIN DE LA INSTITUCION.El hospital Regional Manuel Nez butrn Unidad Ejecutora 411, de categora II-2, forma parte de la Direccin Regional de Salud Puno, depende administrativa y econmicamente del Gobierno Regional, creada segn la resolucin Ejecutiva Regional N 293-2012-PR GR PUNO; teniendo como domicilio legal la Av. El Sol N 1022 cercado de la ciudad de Puno, Departamento y Provincia de Puno.

Siendo un Establecimiento de Salud de categora II-2 de referencia regional, brinda atencin integral ambulatoria y hospitalaria especializada y otras atenciones medico quirrgicas de carcter recuperativas a travs de sus unidades funcionales puestas a disposicin de la poblacin y con una capacidad resolutiva acorde a la demanda de servicios de salud, incorporando sistemas de mejora continua de la calidad en el marco de los Lineamientos de Polticas Nacionales del Sector Salud y el Plan concertado de Salud Puno.

El Hospital Regional MNB Puno, en funcin al organigrama estructural, motiva, promueve y logra la participacin en equipo de todos los Departamentos y/o Servicios de hospitalizacin, consultorios externos y Departamentos de Apoyo Diagnstico, rgano desconcentrado brinda atencin de salud especializada y de mediana complejidad en el mbito de su jurisdiccin y a la poblacin demandante de sus servicios realizando actividades asistenciales, recuperacin y de rehabilitacin como tambin las actividades de docencia e investigacin; de forma integral, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la prctica mdica en el campo de la salud humana. As mismo promueve la atencin a los programas estratgicos, a la promocin y prevencin de las conductas saludables con la participacin intersectorial y ciudadana a travs de la gestin de los programas, as como el mejoramiento de infraestructura, equipamiento en el marco de las polticas y estrategias del Sector Salud en cumplimiento a los objetivos del Milenio y el acuerdo del Ministerio de Salud.

1.1.1. ANLISIS SITUACIONAL DE LA INSTITUCIN. a. FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD.Caractersticas geogrficas.La provincia de Puno se encuentra ubicado en la zona Sur Oriental del territorio peruano a 3820 m.s.n.m., altitud sur 15 5015 longitud oeste 70 0118 del meridiano de Greenwich, presenta una topografa ligeramente accidentada, definindose tres pisos ecolgicos:

Una zona circunlacustre situada entre los 3820 y los 3900 m.s.n.m. y que ofrece condiciones favorables para el desarrollo de actividades agropecuarias y adems, proporciona un clima menos adverso aumentando la humedad ambiental por lo que los habitantes tienden a concentrarse en esta zona, donde se ubica la ciudad de Puno capital del departamento.

La zona intermedia o altiplano entre los 3900 a los 4200 m.s.n.m. que presenta una topografa ligeramente accidentada y gran abundancia de pastos que favorecen el desarrollo de la ganadera por lo que Puno en considerada eminentemente ganadera, sobre todo en lo que respecta a la cra de bovinos, ovinos y camlidos.

Zona alta o Cordillerana, Ubicado por encima de los 4200 m.s.n.m., con presencia de nevados permanentes y temporales, confiriendo una gran belleza al paisaje, el clima es muy seco y frgido, relativamente adverso para la vida humana

FIGURA N 01MAPA POLTICO DE LA PROVINCIA DE PUNO

La provincia de Puno tiene una superficie territorial de 6,493 km2 que representa el

9.02% del territorio del Departamento de Puno y el promedio de ocupacin territorial es de 33 habitantes. Por Km2. Est conformado por 15 distritos: Puno, Acora, Amantan, Atuncolla, Capachica, Chucuito, Coata, Huata, Maazo, Paucarcolla, Pichacani, Platera, San Antonio, Tiquillaca y Vilque.

CUADRO N 01SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE PUNO-2011PROVINCIA/DISTRITOPOBLACION TOTALSUPERFICIEDENSIDAD

PUNO135933460.09295.45

ACORA291021941.0914.99

AMANTANI444615296.40

ATUNCOLLA5619124.7445.05

CAPACHICA11625117.0699.31

CHUCUITO7640121.1863.05

COATA786710475.64

HUATA8439130.3764.73

MAAZO5536410.6713.48

PAUCARCOLLA5107170.0430.03

PICHACANI55951633.483.43

PLATERIA8196238.5934.35

SAN ANTONIO3172376.758.42

TIQUILLACA1966455.714.31

VILQUE3198193.2916.55

TOTAL PUNO2434416492.637.50

FUENTE: Poblacin proyectada, Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)

La demografa para la Provincia de Puno para el ao 2011, se caracteriza por tener una poblacin estimada de 243,441 habitantes, distribuidos en sus 6493 Km2 teniendo mayor nmero de poblacin los distritos de Puno con 135,933; Acora con 29,102 y Capachica con 11,625 habitantes; representando estos tres distritos el 70% del total de la poblacin dela provincia de Puno. En cuanto a la poblacin relativa se observa que los distritos con mayor densidad poblacional son Amantan con 296.4, Puno con

295.45 y Capachica con 99.31 habitantes por km2; as mismo los distritos de menordensidad poblacional son los Distritos de Pichacani con 3.43 km2 y Tiquillaca con 4.31 habitantes por km2.

Lmites:- Por el Norte: con las provincias de Huancan y San Romn.- Por el sur: con la Regin Tacna.- Por el este: la provincia de El Collao.- Por el oeste: con la Regin Moquegua.HidrografaLa hidrografa de la provincia de Puno la conforman diversos ros que desembocan en el lago Titicaca entre ellos tenemos:

- Ros ms importantes: Suche, Huancan, Ramis, Coata, Ilave, Desaguadero y San Gabn.

- Lago: Titicaca (el lago navegable ms alto del mundo).

- Laguna: Umayo.

- Islas importantes en el lago Titicaca: Amantani, Taquile.

Clima.En general el clima de Puno es fro y seco, la ciudad de puno al ubicarse a orillas del lago tiene un clima temperado por la influencia del lago. Las precipitaciones pluviales son anuales y duran generalmente entre los meses de diciembre a abril, aunque suelen variar en ciclos anuales, originando inundaciones y sequas, generalmente las precipitaciones son menores a 700 mm.

La temperatura es muy variable, con marcadas diferencias entre los meses de junio y noviembre y con oscilaciones entre una temperatura promedio mxima de 21 C y una mnima de -15 C.

b. ANLISIS DE LA OFERTA. INFRAESTRUCTURA:El estado de la infraestructura fsica del Hospital Regional Manuel Nez Butrn se encuentra deteriorada, habindose inaugurado un 23 de Setiembre de 1964; por su antigedad y capacidad de atencin diseada para la poblacin existente en esos aos, en la actualidad muchas reas sufren de deficiencias por el mal estado de sus ambientes adems del crecimiento poblacional cuya demanda actual de servicios de salud es mayor; de acuerdo al cuadro N en el 2011 en consultorios se atendieron a

24,479 pacientes con 49,383 atenciones. Por lo que muchas reas trabajan y atienden en malas condiciones provocando hacinamiento con los riesgos que ello conlleva para el paciente y el personal, haciendo muy difcil la ampliacin e implementacin de nuevas reas de atencin especializada en la infraestructura actual.

Si bien se ha refaccionado algunos servicios de atencin como la Sala de Quirfano, UCI; representa un porcentaje mnimo del total de ambientes de la infraestructura del Hospital.

Luego de la creacin de la Unidad Ejecutora 411 Hospital Regional Manuel Nez Butrn y su posterior disgregacin de la Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Puno, los ambientes de trabajo de las oficinas y unidades administrativas quedaron disgregadas entre la infraestructura que se comparta entre ambas unidades ejecutaras antes de su separacin, representando muchas veces inconvenientes para la realizacin de las actividades laborables coordinadas y eficientes.

Por tanto son muchas las razones que fundamentan la peticin de un hospital digno que albergue a los pacientes y permita contribuir a realizar una atencin con calidad favoreciendo la satisfaccin del usuario y al mismo tiempo del personal.

Cabe destacar que en la Ley de Presupuesto Pblico para el Ao fiscal 2013 en su centsima vigsima novena disposicin final se ha declarado como de necesidad pblica y de preferente inters la construccin del nuevo Hospital Regional Manuel Nez butrn.

La distribucin de los ambientes: consultorio, servicios y oficinas se describe a continuacin:

Consultorios Externos. Ubicado en la frentera del hospital, es una estructura construida en un solo Nivel, al lado derecho de la puerta principal de entrada se ubican Tramite Documentario, rea de Informes y Reclamos, triaje, tpico admisin, oficina SIS, banco de sangre, consultorios dental y consultorios externos con las diferentes especialidades, hacia el lado izquierdo se encuentran ubicados la Jefatura del Dpto. de Enfermera, Relaciones Publicas, Direccin del HR MNB, Unidad de Epidemiologa y La Unidad de Gestin.

En el segundo pasillo paralelo al primero y al lado derecho estn ubicados los servicios intermedios de Farmacia, Laboratorio, Medicina Fsica y Rehabilitacin, Rayos X. Al lado izquierdo se encuentra Unidad de Servicio Social, rea de Caja, Unidad de Estadstica e Informtica, Cuerpo Mdico. Se cuenta con un centro de Salud mental, con atencin de psicologa y Psiquiatra.

rea Administrativa. Las oficinas Administrativas se encuentran distribuidas y compartiendo espacio con las oficinas de la RED de Salud Puno, resultado del proceso de creacin de la Unidad Ejecutora 411.

Unidad de Servicios Generales. En el cual se trabaja en Carpintera, Pintura, Mecnica, Cuarto de mquinas, patio de maniobras.

Servicios de Hospitalizacin. Consta de una construccin en 3 Niveles.

Unidad de terapia Intensiva: Ubicado en el lado derecho del pasillo de Ingreso a los

Servicios de Hospitalizacin de un solo Nivel, se construy una ampliacin en el ao2008.

- PRIMER NIVEL: Centro quirrgico, Servicio Ciruga General y Especialidades.

- SEGUNDO NIVEL: Servicios de Medicina Interna, Medicina de Especialidades y

Servicio de Pediatra.

- TERCER NIVEL: Servicio de Gineco-Obstetricia, Centro Obsttrico, centro Quirrgico y Servicio de Emergencia de Obstetricia. Alojamiento Conjunto Servicio de Neonatologa.

Emergencia y Observacin. Construccin de 01 Nivel ubicado al lado Nor Oeste del

Hospital en dicho Bloque se encuentra Ubicado el Servicio de Patologa

Morgue. Cuenta con un ambiente, ubicado al costado derecho de Emergencia, Construido desde su creacin del Hospital, actualmente comparte con el Ministerio Pblico, por convenio de la Regin de Salud Puno.

Capilla. Remodelado y ubicado a lado derecho de Emergencia. EQUIPAMIENTOEl proceso de compra de equipos mdicos por reposicin realizado el ao 2011 disminuy la deficiencia que se tiene de estos; an sigue existiendo equipos e instrumentos mdicos en funcionamiento que datan desde la inauguracin de la institucin y que tambin requieren su reposicin urgente.

De acuerdo al Registro de control de bienes depreciables del 2011 el 60% de equipos mdicos y mobiliario se encuentra en mal estado y en algunos casos se encuentran inoperativos; en el presente ao se est realizando el proceso de inventariado por la oficina de patrimonio.

RECURSOS HUMANOS.En el Hospital Regional Manuel Nez Butrn, al mes de Setiembre del 2012 se tiene un total de 522 personas entre nombrados y contratados; haciendo un total de 474 el personal nombrado, incluyendo a personal destacado en su mayora de diferentes Establecimientos de la Red de Salud Puno; el personal contratado hace un total de 48 distribuidos entre las diferentes unidades funcionales de la Institucin como se muestra en la tabla a continuacin.

CUADRO N 02PEA - SEGUN GRUPO OCUPACIONAL Y CATEGORA HOSPITAL REGIONAL MANUE NEZ BUTRNCARGOCANTIDADTOTAL

NOMBRADOCONTRATADO CASCONTRATADO SERUM

FUNCIONARIOS1001

DIRECTIVOS6006

MEDICOS595064

ENFERMERA(O)895094

CIRUJANO DENTISTA4004

OBSTETRIZ210021

QUIMICO FARMACEUTICO2204

MEDICO VETERINARIO1001

BIOLOGO64010

ASISTENTE SOCIAL160016

PSICOLOGO2204

TECNOLOGOS MEDICOS1001

NUTRICIONISTA5005

TECNICOS ESPECIALIZADOS2002

PROFESIONALESCOTEGORIZADOS451046

TECNICOS CATEGORIZADOS202290231

AUXILIARES CATEGORIZADOS120012

TOTAL474480522

Fuente: Unidad de Personal HRMNB Puno.

Del personal nombrado que hacen 474, el 19% (93) son destacados de diferentes establecimientos de la RED de Salud Puno y otros departamentos del pas, entre mdicos, enfermeras y personal tcnico; con la creacin de la Unidad Ejecutora 411, actualmente es incierta la permanencia de este personal en el Hospital Regional MNB por lo que se est a la espera de la decisin final.

CUADRO N 03RECURSOS HUMANOS CONTRATO CAS POR DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOHOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRNCONTRATADOS CAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS10

PPR-RO6

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS21

RECUROS ORDINARIOS9

TOTAL48

Fuente: Unidad de Personal HRMNB Puno.

Del total de personal contratado por la modalidad CAS, se tiene 21 personas contratados con RDR, 14 con RO, mientras que 10 estn contratados con presupuesto del SIS.

c.ANLISIS DE LA DEMANDA.La demanda por atenciones de salud es la cantidad de atenciones requeridas por una poblacin en un periodo de tiempo y es consecuencia de la interrelacin entre las caractersticas de las personas y los atributos de los proveedores, que ofrecen la

calidad, calidez, eficacia y eficiencia oportuna, trato ofrecido al usuario, tiempos de espera y la parte administrativa constituyndose de esta manera el proceso de atencin integral de Salud.

ESTRUCTURA POBLACIONAL.Al constituirse el Hospital Regional Manuel Nez butrn como un establecimiento referencial de la Regin Puno, brinda atenciones de Recuperacin y Rehabilitacin, a pacientes de todos los distritos y provincias del sur del departamento de Puno acorde a la capacidad resolutiva que muchas veces se satura como ocurre en el Departamento de Gineco-Obstetricia y otras Especialidades.

La poblacin referencial para el Hospital Regional MNB es de 243,441, como se muestra en el siguiente cuadro

CUADRO N 04PROVINCIA DE PUNO: POBLACIN CENSADA, SEGN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2007Grupo de RiesgoPoblacinMasculinoFemenino

N%N%

< de 1 ao482323681.024551.0

1-4 aos1947895643.999144.1

5-9 aos24378119704.9124085.1

10-14 aos24246119054.9123415.1

15-19 aos24514120364.9124785.1

20-24 aos23778116754.8121035.0

25-29 aos20706101674.2105394.3

30-34 aos1840590373.793683.8

35-39 aos1575477353.280193.3

40-44 aos1298263742.666082.7

45-49 aos1117954892.356902.3

50 a mas43198212108.7219889.0

Total24344111953049.112391150.9

En la provincia de puno, el 50.9% de la poblacin cesada es femenino y el 49.1% masculino, y el grupo etareo de alto porcentaje es el mayor de 50 aos que representa el 17.7%, seguida de los grupo etarios de 15-19 aos, 5-9 aos y 10-14 aos

CUADRO N 05DEPARTAMENTO DE PUNO: POBLACIN CENSADA, SEGN SEXOY GRANDES GRUPOS DE EDAD, 2007SEXO0-1415-6465 y masTOTAL

N%N%N%N%

HOMBRE206,66851.1382,50449.544,16048.0633,33249.9

MUJER197,39048.9389,80050.547,91952.0635,10950.1

TOTAL404,05831.9772,30460.992,0797.31268,441100.0

FUENTE: INEI Censos Nacionales de Poblacin y vivienda, 2007

Ene l Departamento de Puno, la poblacin menor de 15 aos, en el ao 2007, es de

404,058, que representa el 31,9% de la poblacin censada, de los cuales el 51.1% de ste grupo poblacional son de gnero masculino mientras que el 48.9% femenino.

El 60.9% de la poblacin censada corresponde a las edad entre 15 a 64 aos, correspondiendo el 49.5% de ste grupo poblacional de gnero masculino y el 50.5 femenino.

La poblacin adulto mayor, mayores de 65 aos, representa un 7.3% de la poblacin censada, siendo el 48% masculino y el 52% femenino.

FIGURA N2PIRMIDES POBLACIONALES PUNO 1993 - 2007Para el rea urbana del departamento de Puno, el Censo 2007, muestra una poblacin en proceso de transicin demogrfica, la base de la pirmide de 0 a 14 aos contina reducindose, y se incrementa en mayor proporcin la poblacin masculina a partir de los 15 aos y la femenina a partir de los 20 aos, excepto las bases de 40 a 44 y 75 a

79 aos de edad.

En el rea rural del departamento de Puno, tambin se aprecia una reduccin en la base de la pirmide, un mayor incremento de poblacin masculina en los grupos de edad intermedios, de 20 a 64 aos de edad, que en la poblacin femenina. Cabe mencionar que la base de la pirmide del rea rural del ao 2007 tiene el mismo comportamiento que la poblacin urbana del Censo 1993.

DINMICA POBLACIONAL.La dinmica poblacional de la provincia de Puno representa su desarrollo en el tiempo y en el espacio, determinada por factores que actan en la poblacin y su medio ambiente.

Dinmica de Crecimiento PoblacionalGRAFICO N 01

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

La poblacin estimada para la ciudad de puno y por ende del Hospital Regional Manuel Nez Butrn al 30 de junio del ao 2013 es de 245,925; incrementando esta cifra para el 2015 a 248,377

Dinmica de dispersin.Se muestra los movimientos dentro de la poblacin del departamento de Puno y la migracin suscitada con el propsito de establecer una nueva residencia que obedece generalmente al inters por alcanzar un mejor nivel de bienestar. El estudio de los

movimientos migratorios sirven de referencia para entender los cambios sociales y econmicos que se dan en los lugares de origen y destino de los migrantes en un perodo determinado.

CUADRO N 06DEPARTAMENTO DE PUNO: POBLACIN CENSADA, URBANA Y RURAL Y TASA DE CRECIMIENTO EN LOS CENSOS NACIONALES, 1981 - 2007AOTOTALPOBLACIONINCREMENTO INTERCENSALTASA CRECIMIENTO

URBANARURALURBANARURALURBANARURAL

1981890,258283,222607,036140,03149,5603.40.7

19931,079,849423,253656,596206,638-18,0462.8-0.2

20071,268,441629,891638,550

FUENTE: INEI Censos Nacionales de Poblacin y vivienda, 1981, 1993 y 2007

De acuerdo al Censo de Poblacin y vivienda del ao 2007, la poblacin rural es ligeramente superior en comparacin a la poblacin urbana 629,891 y 638,550 respectivamente, representando la poblacin rural el 50.3% del total de la poblacin censada, mientras que la poblacin urbana un 47.7 %.Entre los aos 1993 y 2007 se observa una tasa de crecimiento poblacional de 2.8% enla poblacin urbana con 206,638 habitantes; mientras que es observada un descenso en la poblacin urbana, con una tasa de -0.2%, reflejando el efecto de la migracin de la zonas rurales a las ciudades.

PERFIL DE PROCEDENCIA Y ATENCIN DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN.Se representa las atenciones y atendidos de los consultorios del Hospital Regional

Manuel Nez butrn

GRFICO N 02N DE ATENCIONES Y ATENDIDOS EN CONSULTORIO EXTERNEOS HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRN 201190000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

AtencionesAtendidos

FUENTE: Unidad de Estadstica e Informtica / HIS

Se observa una disminucin en la cantidad de atenciones y atendidos realizados en el Hospital Regional MNB, representando un 35.5% de disminucin de pacientes atendidos y un 36% las atenciones, comparando los datos desde el 2008 hasta el 2011, habiendo incrementado ligeramente en el 2010 para volver a bajar en el 2011.

GRAFICO N 03FUENTE: Unidad de Estadstica e Informtica / HIS

La atencin de pacientes en consultorios externos del Hospital Regional Manuel Nez butrn, en el mbito de la provincia de puno, se observa que adems del distrito de puno, los distritos con mayor nmero de atenciones son el distrito de Acora, Platera y Chucuito con 1032, 542 y 455 respectivamente; que a excepcin de platera son los distritos con mayor nmero de poblacin, haciendo un total de 44098 atenciones durante el 2011.

GRAFICO N 04

Ya que el Hospital Regional Manuel Nez butrn es un establecimiento de Salud de referencia de la regin Puno, en el grfico se puede apreciar el nmero de atencin que se realiza a personas de otras provincias del departamento de Puno y adems de otros departamentos del pas; siendo los distritos con mayor nmero de atenciones la provincia de Azngaro con 88 atenciones, Huancan con 22 y Lampa con 21.

Las atenciones realizadas a pacientes de otros departamentos del pas hacen un total de 5269.

INDICADORES CULTURALES.CUADRO N 07DEPARTAMENTO DE PUNO: TASA DE ANALFABETISMO, POR SEXO Y PROVINCIA 2007ProvinciaCenso 1993Censo 2007

HombreMujerHombreMujer

Puno8.527.45.315.9

Azngaro13.939.64.325.9

Carabaya13.143.57.324.8

Chucuito9.530.77.216.5

El Collao12.436.55.122.9

Huancan16.043.26.331.0

Lampa11.232.97.918.2

Melgar13.634.34.620.5

Moho10.935.96.431.2

San Antonio de Putina11.533.99.618.2

San Ron5.919.56.29.5

Sandia13.637.71.919.6

Yunguyo15.244.76.129.5

TOTAL10.932.98.319.0

FUENTE: INEI Censos Nacionales de Poblacin y vivienda 2007

En el departamento de Puno se observar una tasa de analfabetismo en individuos de

15 o ms aos, representando un 8.3% en hombres y un 19.0% en mujeres, siendo superior a la media nacional.

De igual manera, la tasa de analfabetismo de la poblacin en la provincia de Puno es, tambin, mayor en mujeres en comparacin a los varones haciendo un 15.9% y 5.3% respectivamente; teniendo la provincia de puno una poblacin rural ligeramente superior a la urbana (50.3%, tabla 06), se nota el efecto de la idiosincrasia que tiene la poblacin rural de la provincia de Puno.

Desde el ao 1993, fecha del penltimo Censo de poblacin y vivienda, hasta el censo del aos 2007, se observa un descenso en la tasa de analfabetismo tanto en hombre y mujeres en 3.2 y 11 puntos porcentuales en hombres y mujeres respectivamente, pero an triplicando el nmero de mujeres analfabetas al de hombres alanalfabetos.

INDICADORES ECONMICOS. Pobreza.Se define como pobreza a la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades fsicas y psquicas bsicas humanas, condicin que influye en el acceso a la alimentacin, educacin, vivienda, asistencia sanitara, acceso a servicios bsicos; todos ellos indispensables para mejorar la calidad de vida y desarrollo personal, mejorar el estado de salud y educacin de la poblacin. La pobreza puede ser el resultado de mltiples causas como el desempleo, falta de ingresos, marginacin, etc.

Sinnimo de carencia de recursos para poder vivir con dignidad, a la poblacin pobre la clasifican en pobres y pobres extremos.

CUADRO N 08POBLACIN Y CONDICIN DE POBREZA, SEGN PROVINCIA Y DISTRITO, 2007ProvinciaPoblacin totalPobre (%)No pobre

TotalExtremoNo extremo

Puno234,91051.616.635.048.4

Azngaro145,87682.641.441.217.4

Carabaya74,33184.951.533.415.1

Chucuito128,05277.730.946.822.3

El collao84,21972.025.546.528.0

Huancan72,99579.732.247.520.3

Lampa51,29278.433.944.421.6

Melgar80,06276.136.240.023.9

Moho31,66983.440.043.416.6

San Antonio de Putina52,49769.432.039.330.6

San Romn249,34644.57.636.855.5

Sandia64,88168.2317.036.531.8

Yunguyo49,94574.930.444.525.1

TOTAL1,320,07567.229.937.332.8

Fuente: INEI - Per: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007

El departamento de Puno presenta una tasa de pobreza de 67.2% de los cuales un

29.9% se encuentran en pobreza extrema, as las provincias con mayor porcentaje de pobreza se encuentran la provincia de Carabaya con 84.9%, Moho con 83.4% y Azngaro con 82.6%.

En la provincia de Puno, la tasa de pobreza en la poblacin en general es de 51.6%, de los cuales un 16.6% se encuentran en condicin de pobreza extrema.

d. ANLISIS DE SALUD ENFERMEDAD. d.1.CAUSAS DE MORBILIDAD.GRAFICO N 05PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO CONSULTORIOS EXTERNOS HOSPITAL MNB PUNO 2010%0,010,020,030,040,050,060,0

Demas causas Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femeninos Otras enfermedades del sistema urinarioTrastornos episodicos y paroxisticosTrastornos de la conjuntiva Malformaciones y deform. congenitas sistema osteomuscular Enfermedades de los organos genitales masculinos Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno Infecciones agudas de las vias respiratorias superioresEnfermedades cavidad bucal, glandulas salivales y maxilares

476 (2 %)

488 (2 %)

513 (2.1 %)

536 (2.2 %)

595 (2.4 %)

629 (2.6 %)

712 (2.9 %)

1,095 (4.5 %)

1,254 (5.1 %)

4,551 (18.7 %)

13,547 (55.5 %)

02000400060008000 10000 12000 14000 16000

NFUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA HOSPITAL REGIONAL MNB

En el cuadro se observan las diez primeras causas de morbilidad en consultorios externos del Hospital Regional Manuel Nez Butrn de Puno, observando que entre las primeras causas de morbilidad corresponden a las Enfermedades de la cavidad bucas, las glndulas salivales y los maxilares con un 18,79%; Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores con un 5.1%; Enfermedades del esfago, del estmago y del duodeno con 4.5%.

GRAFICO N 06PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRON PUNO 2011%0,010,020,030,040,050,060,070,0

DEMAS CAUSAS Insecticidas Organofosforados y Carbamatos Colecistitis CronicaEnfermedad Diarreica disenterica con Deshidratacion con Shock Sepsis del Recien Nacido debida a otras Bacterias Apendicitis Aguda con Peritonitis GeneralizadaAborto no Especificado, Incompleto, sin ComplicacionInercia Uterina Secundaria Feto y Recien Nacido Afectados por Parto por Cesarea Parto por Cesarea de EmergenciaParto Horizontal

94 (1.3 %)

100 (1.4 %)

119 (1.7 %)

122 (1.7 %)

131 (1.8 %)

208 (2.9 %)

228 (3.2 %)

235 (3.3 %)

407 (5.7 %)

1,310 (18.5 %)

4,144 (58.4 %)

0500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

NFUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA HOSPITAL REGIONAL MNB

Se observa que entre las diez primeras causas de morbilidad en los diferentes servicios de hospitalizacin del Hospital Regional Manuel Nez Butrn, se encuentra en primer lugar el Parto horizontal con 18.5% seguido por Parto por cesrea en emergencia con

5.7% y en tercer lugar Feto y recin nacido afectados por parto por cesrea con 3.3%.

GRAFICO N 07PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIA HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRON PUNO 2011%0,020,040,060,080,0

DEMAS CAUSAS Otras Gastritis Agudas Traumatismo Cerebral difuso

Otros Efectos y los no Especificados de la Gran Altitud Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda Otras Faringoadmigdalitis

Otros dolores Abdominales y los no Especificados Herida de otras partes de la Cabeza Enfermedad Diarreica

Traumatismos Superficiales Multiples, no Especificados

Parto Unico Espontaneo sin otra Especificacion

217 (1.4 %)

219 (1.4 %)

222 (1.4 %)

336 (2.2 %)

361 (2.3 %)

401 (2.6 %)

597 (3.9 %)

661 (4.3 %)

944 (6.1 %)

1,790 (11.6 %)

9,686 (62.8 %)

020004000600080001000012000

NFUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA HOSPITAL REGIONAL MNB

En el Servicio de Emergencia, del Hospital Regional Manuel Nez Butrn, las principales causas de morbilidad son Parto nico espontneo sin otra especificacin con

11.6%; seguido por Traumatismos superficiales mltiples no especificados con 6.1% y en tercer lugar se tiene a Enfermedades diarreicas con 4.3%.

d.2.CAUSAS DE MORTALIDAD.GRAFICO N 08PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIAHOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRON PUNO 2011%0,010,020,030,040,050,060,070,080,0

DEMAS CAUSAS TBC Pulmonar Bk (+)

Sepsis del Recien Nacido debida a otras Bacterias Hemorragia Gastrointestinal, no Especificada Apendicitis Aguda con Peritonitis Generalizada Hemorragia Epidural

Sindrome de dificultad Respiratoria del Rn

Otras Enfermedades Cerebrovasculares Especificadas

Accidente Vascular Encefalico Agudo, no Especificado como Bronconeumonia, no Especificada Neumonia Lobar, no Especificada

1 (0.5 %)

6 (2.7 %)

6 (2.7 %)

6 (2.7 %)

7 (3.2 %)

7 (3.2 %)

7 (3.2 %)

7 (3.2 %)

9 (4.1 %)

13 (5.9 %)

153 (68.9 %)

020406080100120140160180

NFUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA HOSPITAL REGIONAL MNB

En el Hospital Regional Manuel Nez Butrn, el ao 2011, se suscitaron un total de

222 muertes intrahospitalarias; entre las principales causas de estas muertes tenemos en primer lugar a la neumona lobar no especificada con un 5.9%, seguido por la bronconeumona no especificada con 4.1%, en tercer lugar al accidente vascular enceflico agudo no especificado como hemorrgico o isqumico con 3.2%, encontrando tambin entre las diez primeras causas de mortalidad la sepsis del recin nacido debida a otras bacterias con 2.7%

d.3. MORTALIDAD INFANTIL.GRAFICO N 09MORTALIDAD INFANTIL EN NIOS MENORES DE 01 AO HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN 2009-201152 51

504948

46444442

40

200920102011AOSFUENTE : Unidad de Estadstica e Informtica HRMNB Puno

El Hospital Regional Manuel Nez Butrn, en el ao 2011 reporta 49 muertes en nios menores de 01 ao, los cuales en su mayora fueron atendidos en los servicios de Pediatra y Neonatologa.

Se observa en el ao 2010 una ligera disminucin en la disminucin de muertes ennios menores de 01 aos, de 51 en el 2009 a 44 muertes en el 2010, volviendo a elevarse en el 2011.

d.4. MORTALIDAD PERINATAL.CUADRO N 09TASA DE MORTALIDAD PERINATAL HOSPITAL REGIOAL MANUEL NEZ BUTRN 2011AoNTasa

2011323.06

FUENTE : Unidad de Epidemiologa HR MNB Puno

La tasa de mortalidad perinatal en el Hospital Regional Manuel Nez Butrn para el ao 2011 fue de 3.06, reportndose un total de 32 muertes perinatales,

d.5.MORTALIDAD NEONATAL.CUADRO N 10TASA DE MORTALIDAD NEONATALHOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN 2011EdadN MuertesTasa

Hasta 7 das372.16

Hasta 28 da48

FUENTE : Unidad de Epidemiologa HR MNB Puno

La tasa de mortalidad neonatal en el Hospital Regional Manuel Nez Butrn para el ao 2011 fue de 2.16 con 37 muertes en neonatos hasta los 7 das de vida y 48 muertes en neonatos hasta los 28 das de vida.

d.6.NIOS MENORES DE 5 AOS CON NEUMONA HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN PUNO 2010-2011.GRAFICO N 10120

MORBI-MOTALIDAD EN NIOS MENORES DE 5 AOS ATENDIDOS POR NEUMONIASHOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRN 2010 - 20116

1005580

6011040

4

33

762201

0020102011MorbilidadMortalidad

FUENTE : Unidad de Epidemiologa HR MNB Puno

En el ao 2011 se reportar un total de 76 nios menores de 5 aos atendidos con neumona, que a diferencia del ao 2010 (101 casos) se observa una disminucin en la cantidad de nios atendidos con esta enfermedad; de igual manera la mortalidad por neumona es de 3 y 5 muertes en los aos 2011 y 2010 respectivamente.

d.7.NIOS MENORES DE 5 AOS CON IRAs.GRAFICO N 112000150010005000

N DE NIOS MENORES DE 5 AOS CON IRAs ATENDIDOSHOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRN 2010 - 2011 1790

1406

20102011AO DE ATENCIONFUENTE : Unidad de Epidemiologa HR MNB Puno

En el ao 2011, se atendieron un total de 1406 nios menores de 5 aos con infecciones respiratorias aguas, observndose una ligera disminucin en los casos atendidos desde el ao 2010, en el que se atendi un total de 1790 casos.

d.8. NIOS MENORES DE 5 AOS CON EDAs.GRAFICO N 12124012201200118011601140

N DE NIOS MENORES DE 5 AOS CON EDAs ATENDIDOS HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRN 2010 - 2011 1229

1180

20102011AO DE ATENCIONFUENTE: Unidad de Epidemiologa HR MNB Puno

El Hospital Regional Manuel Nez Butrn en el ao 2011 a travs de sus servicios de atencin atendi un total de 1180 nios menores de 5 aos con Enfermedades diarreicas agudas, observndose tambin una disminucin en comparacin al ao

2010 en el que se atendieron a 1229 nios.

d.9.NMERO DE PARTOS INSTITUCIONALES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN 2009-2011GRAFICO N 13235023002250

N DE PARTOS INSTITUCIONALESHOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN 2009-20112308224622292200

2150

200920102011AOSFUENTE : Unidad de Epidemiologa HR MNB Puno

En el Hospital Regional Manuel Nuez Butrn, en el ao 2011 se atendi un total 2229 partos, observndose tambin una ligera disminucin desde el ao 2009.

d.10. MORTALIDAD MATERNA.CUADRO N 11RAZN DE MORTALIDAD MATERNAHOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN PUNO 2000-2011FUENTE : Unidad de

MNB Puno

materna x 100,000 nacidos vivos

Enelcuadrose

muestranlas

muertesmaternasen el

HospitalRegional ManuelNezButrn

durante los aos2000al

2011, correspondiendo

los aos

2000

al2007 como

RED de Salud y a partir

delao2008 correspondena

muertessolamente del HRMNB, sucediendo en el ao 2011 07 muertes maternas.

a. ANLISIS DE ACCESO A SERVICIO DE SALUD.A travs de la Unidad de SIS del Hospital Regional Manuel Nez Butron, se brinda atencin a pacientes con el objetivo de mejorar el estado de salud de las personas, disminuyendo las tasas de morbimortalidad, promoviendo el acceso a servicios de salud con equidad, el Hospital al constituirse como hospital de referencia, atiende pacientes referidos de distintas partes de la regin Puno.

.

CUADRO N 12N DE ATENCIONES MENSUALIZADAS REALIZASADAZ POR SIS HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN 2009 2011AOENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL

20091,0881,1478941,1201,0341,1111,2597401711,3016921,13511,692

20109258421,5691,1831,8457601,7732081,8441,3191,5451,11314,926

20117367358551,1197279368126398416911,0657879,943

GRAFICO N 14N DE ATENCIONES SISHOSPITAL REGIONAL "MANUEL NEZ BUTRN" 2009-201120.000

15.00010.000

14.926

5.000

0

200920102011AO DE ATENCIONFUENTE: Unidad de SIS HRMNB Puno

Se observa las atenciones de pacientes realizadas mediante el Seguro Integral de Salud desde el ao 2009 al 2011, realizando un total de 9,943 atenciones bajo esta modalidad en el ao 2011.

b. SITUACIN ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIN.Se presenta el organigrama aprobado del ao 2005, an vigente en el Hospital Regional Manuel Nez Butrn cuando formaba parte de la Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Puno. El organigrama actual de la Institucin como Unidad Ejecutora 411 se encuentra en proceso de evaluacin y aprobacin.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN APROBADO ACTUALMENTE.DIRECCIN DE RED DE SALUD PUNODIRECCIONOFICINA DE CONTROL INSTITUCIONALOFICINA DE ADMINISTRACIN

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRAT.Unidad de Gest. De la calidadUnidad de Personal

Unidad de EconomiaUnidad de Logstica

Unidad de Serv. Generales y Mant.

Unidad de Epide. Y SaludAmbientalUnidad de Est. eInformtica

Unidad de apoyo a la Invest. y Docencia

Unidad de SegurosDepartamento deMedicina

Departamento deCiruga

Departamento dePediatra

Departamento deGineco-Obstetricia

Departamento de Patol. Clnica y Anat. Patol.

Departamento deEnfermera

Departamento de Emerg. Y Cuidados Crt.Servicio de MedicinaServicio de CirugaGeneral

Servicio de Pediatra

Servicio deGinecologa

Servicio de PatologaClnica

Servicio de Enfermera en Con. Ext.

Servicio deEmergenciaServicio de MedicinaEspecializada

Servicio de CirugaEspecializada

Servicio deNeonatologa

Servicio de ObstetriciaServicio de AnatomaPatolgica

Servicio de Enfer. EnHospitalizacin

Servicio de CuidadosCrticosServicio de SaludMental

Servicio de Banco deSangre

Servicio de Enfer. EnEmergenciasDepartamento de Anest.Departamento deDepartamento deDepartamento deDepartamento deDepartamento deDepartamento de

Y Cent. QuirrgicoDisnst. Por ImgenesOdontoestomatologaNutricin y dietticaServicio SocialMedicina de Rehab.Farmacia

CAPITULO II2.1. LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONALEl Plan de Desarrollo Regional a mediano Plazo del 2007 al 2011, aprobada segn Ordenanza

Regional N 001-2009, se pone en conocimiento los Lineamientos de Poltica de salud:

a. Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para la atencin integral de salud prioritariamente en las Poblaciones dispersas y excluidas.

b. Promover la atencin integral mediante la extensin y universalizacin de la seguridad social(Sistema Integral de Salud).

c. Facilitar la gestin sanitaria, recursos humanos, suministro y uso racional de medicamentos orientada a Solucionar problemas y la atencin oportuna de los servicios de salud.

d. Priorizacin y participacin compartida entre el estado y la sociedad civil en las acciones de promocin y Prevencin de la salud.

e. Promocin de los servicios de salud con nfasis en la interculturalidad.

f. Financiamiento y mejoramiento progresivo de infraestructura y equipamiento para brindar servicios de salud con calidad, en funcin a la demanda, respetando su idiosincrasia.

g. Fortalecimiento del rol rector de la Direccin Regional de Salud y descentralizacin de funciones a nivel de REDESS.

h. Reorientacin de la cooperacin externa acorde a la poltica nacional y regional.

i. Promover conductas y estilos de vida saludables en todos los grupos etreos de la poblacin.

CAPITULO III3.1. ANLISIS ESTRATGICO INSTITUCIONAL.3.1. ANLISIS FODA.ANLISIS FODA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRNOPORTUNIDADESAMENAZAS

Polticas y estrategias 2011Polticas de austeridad econmica

Atencin a la Poblacin en todos losciclos de vidaPoblacin con bajo grado de instruccin (adulta,adulto mayor, personal migrante)

Incremento de actitud exigente dela demanda para una mejor atencin con calidadInadecuada cultura en salud por parte de lademanda

Incremento de la demanda deAtencin en los servicios y especialidades como Hospital RegionalComportamiento y estilos de vida que ponen enriesgo la salud de la poblacin

Auto capacitacin y preparacin dealgunos profesionales de la saludDemanda del Hospital Regional provenientes dezonas consideradas de pobreza y de alta densidad poblacional

Disminucin de la incidencia deEnfermedades Respiratorias. Y

digestivasAlta contaminacin ambiental que afecta la saludde la poblacin

Existencia de corredores comercialesque favorece la atencin de salud masivaIncumplimiento en el pago oportuno por partedel Pliego SIS Central y de las Empresas

Aseguradoras

Existencia de corredores

comerciales que favorece la atencin de salud masivaIncumplimiento en el pago oportuno por

parte del Pliego SIS Central y de las

Empresas Aseguradoras

Poblacin migrantes de escasos recursos

econmicos y bajo nivel educativo

Poblacin asegurada tiene poca informacin

referente al SIS.

Cnicas privados que ofertan servicios de

salud inmediata por los mismos profesionales de la salud.

Aumento de demanda de atencin por

agresiones, intento de suicidio, accidente laboral.

Informacin estadstica discordante con los

Registros diarias de atencin de los diferentes servicios de salud

FORTALEZASDEBILIDADES

Deficiente capacidad de Gestin Institucional

de Directores

Ubicacin geogrfica estratgica

con vas de acceso

Algunos Personales asistenciales

y administrativos calificados con especialidadesEdificacin del hospitalRegional antigua,

de alta vulnerabilidad ante una emergencia, y restringida para atencin de pacientes como Hospital Regional.

Los Indicadores Hospitalarios y

estrategias se cumplen aceptablementeDesigualdad de oportunidades en las

especializaciones en personal profesional de la salud (mdicos otros)

Existencia de programas sociales

de apoyo a la atencin de saludInsuficiente nmero de recursos humanos

profesionales de la Salud, especialistas

comoelSIS,Programade

asistencia alimentaria.mdicos segn Cuadro para Asignacin de

Personal del Hospital Regional MNB puno.

Trabajosostenidocon organizaciones civilesDesercin de los Profesionales de la Salud,

debido a las bajas remuneraciones y a la inestabilidad laboral del sector

Existe autonoma en la gestin lo

que facilita las acciones independientes y realistas en la consecucin de la disminucin de riesgos sanitariosInadecuada cultura organizacional de

algunos profesionales y personal administrativo de salud que dificulta el logro de los objetivos y metas trazadas.

Deficiente de sistema de incentivos a los

profesionales de salud en relacin al desempeo laboral

Deficiente equipamiento Mdico para

organizar ofrecer los servicios de salud.

Deficiente conocimiento de algunos

trabajadores administrativos de la parte asistencial

presupuesto asignado insuficiente que no

permite cumplir con los objetivos propuestos

Demora en la ejecucin de los procesos

Logsticos de acuerdo al Plan Anual de

Adquisiciones y Contrataciones

Insuficiente capacidad resolutiva asistencial

por escasez de profesionales especialistas

Deficiencia en los procesos de atencin con

tiempo de espera prolongado

ndice de insatisfaccin de usuario moderado

La incorporacin de tecnologa para la

administracin y la asistencia de salud es limitada

Deficiente sistema de referencia y contra

referencia a falta de equipo de comunicacin y recursos humanos

Retencin de historia clnicas en el SIS

Escaso apoyo tcnico y asesora de la DISA

Prdida de valores ticos de algunos

trabajadores

CAPITULO IV4.1. PROPUESTA CONCERTADA.4.1.1. Visin RegionalAl 2021, somos una regin con identidad andina que maneja sosteniblemente sus Recursos Naturales y ambiente con una produccin Agropecuaria, Minero-Energtico competitiva. Lder en el desarrollo de Camlidos sudamericanos, Trucha, Granos Andinos, Bovinos y el Turismo articulados a los mercados nacionales e internacional; en un marco de Desarrollo Sostenible, Integral y Democrtico. Su poblacin ha desarrollado Interculturalmente Capacidades, valores y goza de calidad de vida. Su espacio regional est integrado y acondicionado con perspectiva geopoltica.

4.1.2 Visin Institucional DIRESA.Ser una organizacin de salud lder a nivel sur del pas, en el desarrollo integral de la poblacin, con una gestin sanitaria con: equidad, calidad, transparente, eficacia, con un potencial humano identificado en el que hacer sanitario.

4.1.3. Visin del Hospital Regional Manuel Nez butrn.Al 2021 seremos una Institucin acreditado del Segundo Nivel, saludable, productiva, con alto ndice de desarrollo humano, que tiene un sistema integrado de especialidades, eficiente, solidario y transparente que garantiza el derecho y acceso a los servicios del

sistema de salud con enfoque intercultural, equidad y calidad e eficiencia priorizando a la

poblacin ms vulnerable, con participacin de la comunidad y compromiso social

4.1.4. Misin del Gobierno Regional.El Gobierno Regional Puno, es una institucin pblica con autonoma, que busca el desarrollo integral de la regin con participacin de los agentes de desarrollo y la poblacin, a travs de una gestin eficiente y transparente, as como promover la Inversin y ejecutar proyectos estratgicos en forma concertada, en el marco de sus competencias para generar empleo y disminuir la pobreza.

4.1.5. Misin Institucional DIRESA.Somos una organizacin de salud con competencias y cultura de valores que garantiza la Atencin Integral de Salud con Eficiencia y Eficacia en respuesta a las necesidades de la poblacin, para mejorar el nivel de salud con participacin activa de los actores sociales

4.1.6. Misin del Hospital Regional Manuel Nez Butrn.Somos un Hospital de Referencia Regional que brinda Servicios de Salud Integral, Prevenir los riesgos, proteger del dao, recuperar la salud y rehabilitar, las capacidades de los pacientes en condiciones de plena accesibilidad impulsando la formacin de Recursos Humanos, la Investigacin Cientfica y Tecnologa en Salud, contribuyendo al desarrollo sostenido del Pas

4.1.7. Objetivos Estratgicos GeneralesServicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin.

Objetivo Estratgico 1:Garantizar el acceso y atencin integral de salud con capacidad resolutiva de calidad, bajo criterios de equidad.

Objetivos Estratgicos 2:Promocionar la salud con la participacin ciudadana, capacitacin permanente del recurso humano y la vigilancia de las funciones esenciales de la salud pblica.

4.1.8. Objetivos Especficos:1. Reducir la incidencia del bajo peso al nacer y mejorar la alimentacin, nutricin de la gestante y de los nios y nias de 0 a 5 aos.

2. Reducir la morbilidad de IRAS, EDAS y otras enfermedades prevalentes de la infancia.

3. Reducir la morbilidad y mortalidad materna- neonatal.

4. Promover y educar a la poblacin en salud sexual y reproductiva y que acceda a mtodos de planificacin familiar.

5. Controlar las enfermedades transmisibles, Tuberculosis, VIH-SIDA.

6. Prevenir y controlar la morbi-mortalidad de las zoonosis y accidentes por animales ponzoosos.

7. Prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles: Salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensin arterial y diabetes mellitus.

8. Reducir la incidencia de morbilidad en la persona adulta mayor.

9. Contribuir con el proceso de Aseguramiento Universal en Salud y ampliar el acceso a los Servicios de Salud con calidad, equidad, oportunidad y eficiencia, basados en el enfoque de derechos, equidad de gnero e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza de toda la poblacin residente en la Regin Puno.

10.Promocionar la salud integral con interculturalidad, polticas locales y regional, participacin ciudadana y vigilancia de funciones fundamentales de la salud pblica y proteccin en bioseguridad.

11.Fortalecer la vigilancia epidemiolgica de los principales daos sanitarios, control de brotes y otras emergencias y desastres en la Regin Puno.

12.Mejora de la calidad de la atencin y la satisfaccin de los usuarios de la Regin PUNO.

13.Brindar atencin integral de salud, con servicios de apoyo al diagnstico adecuadamente implementados y garantizados con infraestructura, equipamiento y medicamentos eficaces.

14.Fortalecer el desarrollo de capacidades humanas para asegurar la calidad y calidez de la atencin a la poblacin.

15.Mantenimiento e implementacin de infraestructura, equipo mdico en las REDESS de

Salud y Hospitales.

16.Fortalecer la gestin institucional mediante la actualizacin de los documentos normativos y aplicacin del proceso administrativo que mejoren la toma de decisiones

17.Fortalecer las acciones interinstitucionales, con participacin efectiva de los actores sociales

4.9.Estrategias Regionales de Salud.a. Fortalecer las capacidades resolutivas de las REDESS Y MICROREDES de servicio de salud, acorde a la demanda.

b. Promover la participacin ciudadana organizada y no organizada en la promocin de la proteccin de la madre y nias y nios de 0-5 aos de edad.

c. Propiciar la atencin Integral en todos los servicios de salud del mbito de la Regin Puno; al individuo, familia y comunidad en relacin al medio; a travs de paquetes bsicos de promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin.

d. Mejorar las competencias del personal de salud en la atencin integral de salud, manejo de instrumentos y protocolos, adecuando y organizando los servicios para agilizar la atencin al usuario.

e. Fortalecer los servicios de salud con mecanismos de cultura de calidad en las organizaciones, como garanta del proceso de mejora permanente.

f. Promover estilos de vida saludable.

g. Promover prcticas y conocimientos de medicina tradicional en el marco de la interculturalidad.

h. Desarrollar alianzas estratgicas interinstitucionales, para la promocin y prevencin de la salud.

i. Fortalecer la participacin democrtica de la comunidad en la planificacin y gestin de los servicios de salud.

j. Disear mecanismos de informacin, educacin y comunicacin en el tema salud.

k. Implementar programas de capacitacin y de incentivos para el personal profesional de la salud asistencial y administrativo y agentes comunitarios de salud acreditados, para un servicio adecuado con calidad y calidez a los usuarios.

l. Desarrollar alianzas estratgicas para suscribir convenios con agentes cooperantes para captar recursos externos y ejecutar obras de infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades.

m. Impulsar y garantizar el funcionamiento de los comits farmacolgicos y el stock de medicamentos trazadores segn niveles de atencin.

n. Incorporar en los currculos educativos correspondientes el tema de promocin y prevencin de la salud con nfasis en interculturalidad.

o. Acreditacin de las instituciones formadoras y certificacin de la competencia profesional.

p. Implementar y desarrollar el plan de bio-seguridad y manejo de residuos slidos. q. Promover una cultura ambiental saludable en la poblacin regional.

r. Implementar y determinar la canasta alimentara nutricional en la regin, para lasmadres gestantes, nias y nios de 0-5 aos.

s. Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia segn capacidad resolutiva.

t. Institucionalizar la prevencin y promocin en salud mental, a travs de estilos y ambientes saludables en la familia, escuela, trabajo y comunidad en general, que contrarresten el impacto de la exclusin social.

u. Acceso equitativo y la cobertura de la atencin y rehabilitacin de los trastornos y problemas de salud mental prevalentes en el marco de la atencin primaria de salud.

CAPITULO V5.1.- RESULTADOS, INDICADORES Y METAS.CUADRO N 13RESULTADOS, INDICADORES Y METAS PRIORITARIAS DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN - PUNO 2013RESULTADOSIndicadorDimensin delIndicadorPrevisto2011Meta2012

Reducir la incidencia del bajo peso al nacer y disminuir la incidencia de desnutricin en gestantes y nios(as) menores de 36 meses.

Reducir la mortalidad en EDAS y otras enfermedades prevalentes.Tasa deincidencia de recin nacidos con bajo peso al nacer. (tasa x

1000)Eficacia95%

Tasa de EDA condeshidratacin en nios menores de 5

aos (tasax1000)Eficacia95%

Reducir la Tasa de incidencia de

Neumonas en nios < de 36m.Tasa deincidencia en nios < de 36 m.(tasax1000)Eficacia09%

Reducir la mortalidad maternaNumero departos institucional atendido en EESSEficacia95%

Tasa de muertes maternas.Eficacia90%

Reducir la mortalidad perinatalTasa de muertes perinatales.Eficacia95%

CAPITULO VI6.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.6.1. Presupuesto de Operacin (PIA).Para el ao 2013, la unidad Ejecutora 411 Hospital Regional Manuel Nez Butrn, cuenta con un presupuesto Institucional de Apertura que asciende a los Veintids millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintids nuevos soles (S/.22,445,822.00) a toda fuente de financiamiento, el mismo que se distribuye entre los diferentes programas del Hospital de acuerdo al siguiente cuadro

CUADRO N 14PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN- PUNO PARA EL AO 2013 SEGN FUENTE, GENRICA DE GASTO Y PROGRAMAPROGRAMARECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSTOTAL HRMNB

2.1Personal yOblig. Soc.2.2Pensiones y otras Prest.Soc.2.3 Bienes y ServiciosTOTAL2.3 Bienes y serviciosTOTAL

Programa Articulado Nutricional623,031162,089785,120785,120

Programa Salud Materno

Neonatal3,223,5951,042,9424,266,5374,266,537

Programa de Enfermedades

Transmisibles (VIH-SIDA y TB)324,51825,210349,728349,728

Programa de Enf. Transmisibles

(Metaxnicas Zoonosis)5,6645,6645,664

Programa de Enfermedades No

Transmisibles172,65621,460194,116194,116

Programa de Prevencin y control del Cncer631,27930,100661,379661,379

Reduccin de vulnerabilidad y

atencin de emerg. por desastres31,2477,95539,20239,202

Acciones Centrales2,387,878379,3002,767,178276,652276,6523,043,830

Asignaciones presupuestales que

no resultan en productos7,723,4641,432,9122,367,52211,523,8981,576,3481,576,34813,100,246

TOTAL HRMNB PUNO15,117,6681,432,9124,042,24220,592,8221,853,0001,853,00022,445,822

FUENTE: UNIDAD DE PRESUPUESTO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN PUNO - SIAF

APROBACION PRESUPUESTAL 2013PLIEGO: 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO UNIDAD EJECUTORA 411 HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUEZ BUTRONA NIVEL DE GENERICO DE GASTO

PROGRAMAPRESUPUESTALACT/AI/OBRASUB TOTALRDR

PRODUCTO/PROYECTOCANTIDADSUB TOTAL ROTOTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL1,251,28101,251,2810002 SALUD MATERNO NEONATAL4,267,37904,267,3790016. TBC-VIH/SIDA392,6580392,6580017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS125,5760125,5760018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES483,6860483,6860024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER1,520,78201,520,7820068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES176,4900176,4909001. ACCIONES CENTRALES3,544,033431,5723,975,6059002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS11,510,3983,440,85814,951,256TOTAL23,272,2833,872,43027,144,713FUENTE: UNIDAD DE PRESUPUESTO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN PUNO SIAF

6.2.-Presupuesto de inversin.Nuestro presupuesto existe solo para mantenimiento del establecimiento.

CAPITULO VIICAPITULO VIII8.1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATGICOS8.1.1. Presupuesto con enfoque a resultadosEn el ao 2013 se estarn ejecutando siete Programas Presupuestales Estratgicos en el hospital Regional Manuel Nez Butrn Puno, con un presupuesto de seis millones trescientos un mil setecientos cuarenta y seis nuevos soles (S/.6,301,746.00) distribuidos entre los programas como se muestra a continuacin.

CUADRO N 15PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL ESTRATGICO PARA EL AO 2013PRESUPUESTO S/.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ESTRATGICO

Programa Articulado Nutricional785,120.00

Programa Salud Materno Neonatal4,266,537.00

Programa de Enfermedades Transmisibles (VIH-SIDA y tuberculosis)349,728.00

Programa de Enfermedades Transmisibles

(Metaxnicas Zoonosis)5,664.00

Programa de Enfermedades No Transmisibles (Saludmental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensin y diabetes)194,116.00

Programa de Prevencin y control del Cncer661,379.00

Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres39,202.00

TOTAL6,301,746.00

FUENTE: UNIDAD DE PRESUPUESTO - HOSPITAL REGIONAL MANUEL NEZ BUTRN PUNO SIA

ANEXOS05: ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALES

06: ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS

07: PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

08: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS

09: MARCO LGICO

10. PRESUPUESTO SEGN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

N

200320042005200620072008200920102011Atenciones772007788573747777006677638604442245355449383Atendidos379773839336083350543140722300220822645524479

N DE FALLECIDO

Morbilidad

Mortalidad

N

N

N DE PARTOS

EpidemiologaHR

Razn de Mortalidad

Aos

N de

Fallecidos

Razn de Mortalidad materna.200017315.6320018157.17200212266.15

200311191.77200410190.88200512192.42200617318.17200712230.720088151.72009589.712010589.7120117

11.692

9.943

N