Portal de Proveedores “Grupo TMM”

2019

DIRECCIÓN DE

TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DE

COMPENSACIÓN E

INVERSIÓN

31/01/2019

Portal de Proveedores

“Grupo TMM”

La actualización del portal lo ha hecho más

intuitivo por lo que su uso es muy simple.


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Contenido

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL EXPLORADOR .................................................................................... 2

ALTA DE PROVEEDOR EN EL PORTAL .................................................................................................. 2

RESET DE LA CONTRASEÑA DEL PORTAL .......................................................................................... 4

CARGA DE FACTURAS CON ORDEN DE COMPRA .............................................................................. 7

CARGA DE FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRA .............................................................................. 12


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PORTAL DE PROVEEDORES “GRUPO TMM”

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL EXPLORADOR

Para utilizar todas herramientas del portal de proveedores, usted deberá utilizar el

explorador Google Chrome.

ALTA DE PROVEEDOR EN EL PORTAL

Grupo TMM le hará llegar un correo electrónico donde le indicaremos la forma de

ingresar al portal, su usuario y contraseña, con los cuales deberá ingresar a nuestro

portal y de esa forma llevar a cabo diversos movimientos, según sea su caso.

USUARIO: Su usuario será un el número único de proveedor asignado por Grupo

TMM

CONTRASEÑA: Inicio01 (Misma que deberá cambiar inmediatamente)


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Una vez personalizada su nueva contraseña el portal le indicará que este proceso ha sido

éxitos.


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Una vez realizado dicho cambio se le re direccionará automáticamente.

RESET DE LA CONTRASEÑA DEL PORTAL

En caso de que usted haya olvidado la contraseña es importante que conozca el correo

electrónico que Grupo TMM tiene identificado ya que al realizar la solicitud el sistema le

enviará su nueva contraseña a dicho correo, en caso de no saberlo le pedimos que

verifique sus datos con su contacto dentro de nuestra empresa.


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Para realizar el cambio, ingresemos al apartado ¿Olvidaste tu contraseña?

El sistema nos enviará a la siguiente pantalla donde usted deberá de colocar su número

de proveedor y seleccionar “Recuperar”

http://18.208.7.104/Pruebas/Welcome#signup


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Usted recibirá un correo con similar al siguiente:

Una vez que haya recibido su correo de confirmación ingrese a la liga y actualice su

contraseña:


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CARGA DE FACTURAS CON ORDEN DE COMPRA

En este portal usted podrá conocer el detalle de sus órdenes de compra y el estado de las

mismas por lo que le sugerimos que verifique el mismo constantemente.

Ingrese al portal y localice la orden de compra y el estatus de la misma, si usted tiene

disponible el icono de significa que usted ya puede cargar su factura.

El sistema le enviará a la siguiente pantalla:


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Realice los siguientes pasos:

1.- Seleccione la casilla de su orden de compra.

2.- Ingrese al icono de

3.- Seleccione sus archivos que desea cargar. (Siempre PDF y XML)


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4.- Seleccione sus archivos que desea cargar. (Siempre PDF y XML)

5.- Oprima el botón de inmediatamente el sistema le enviará el siguiente

mensaje:


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6.- El sistema inmediatamente mostrará los datos de su factura en PENDIENTE, esto

significa que se verificara la validez de su factura.

7.- En un lapso no mayor a 5 min, usted podrá ver el estatus de su factura, en caso de

tener algún tipo de rechazo comuníquese con su contacto en GRUPO TMM. Si su factura

presenta el estatus de “ÉXITO”

Eso significa que se encuentra en Proceso de Pago.


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8.- Una vez pagado usted visualizará en el Portal los datos de la transacción. En este

punto usted podrá realizar la carga de su complemento de pago.

9.- Una vez pagado usted visualizará en el Portal los datos de la transacción. En este

punto usted podrá realizar la carga de su complemento de pago. Seleccione el icono de

e ingrese el XML y PDF que ampara la transferencia correspondiente.

10.- Una vez seleccionado presione el icono de , el sistema le indicará

que ha sido cargado.


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CARGA DE FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRA

Existen operaciones que por alguna razón no son efectuadas mediante una orden de

compra, derivado de lo anterior el proceso de carga de factura es mediante la opción de


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Ahora realicemos los siguientes pasos:

1.- Rellene el formulario tal y como se le solicita.

Ingrese Monto: Monto Neto de su factura

Ingrese Moneda: Moneda de la factura

Ingrese Fecha: Fecha en la que se está llevando a cabo el procedimiento

Seleccione Sociedad: Compañía del Grupo TMM a la que usted le esta

facturando.

2.- En el campo correspondiente de “Subir su factura” de click en el botón de Examinar;

después seleccione los archivos correspondientes. ES IMPORTANTE QUE SI USTED

SUBIRÁ DOS ARCHIVOS LOS SELECCIONE CONJUNTAMENTE(PDF Y XML).


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4.- El sistema le indicará que su factura ya se encuentra en nuestra base de datos y por

ende estará en proceso de validación.


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5.- Una vez que se haya concluido este proceso podrá validar el estatus de ÉXITO, lo cual

le indicara que su factura se encuentra en tratamiento, por lo que deberá de revisar en

días posteriores el estatus de pagada.


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6.- Cuando su factura haya sido pagada usted deberá acudir al portal nuevamente y

realizar la carga correspondiente del complemento de pago por lo que usted verá

habilitada una nueva sección. En esta seleccione los dos archivos que serán necesarios

para respaldar dicho pago e inmediatamente de click en el botón de


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7.- El sistema validará que estos documentos anexos sean correctos y en forma final

mostrará en verde el proceso lo cual significa que ha concluido.

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Documents

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