practica auditoria administrativa aplicada a la divicion de carrera.
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PROCEDIMIENT O CÓDIGO DE REGISTR O ORIGE N FORMATO RESPONSABL E TIEMPO RETENCIÓ N ARCHIVO REQUISI TO NORMA Almacén RM/0412 inter no electró nico Lic. Olga Olvera Vega 4 año 7 442 125 AUDITORIA PRACTICADA A LA DIVISION DE CARRERA Lic. Olga Olvera Vega 1. Cual es la politica de calidad? Nuestro compromiso es formar profesionales con un alto nivel academico que permitira el desarrollo integral que la region del pais requiere mediante un sistema de gestion de calidad. 2. Cual es la mision? Formar profesionales con capacidad tecnologica y calidad humana, que apliquen sus conocimientos para el desarrollo de la sociedad. 3. Cual es la vision? Ser una institucion de alto prestigio academico generando investigacion cientifica y tecnologica, que contribuya al desarrollo regional y nacional. 4. Cuales son los objetivos de la calidad? Ampliar la cobertura educativa con equiuades . Certificar el ITSAT en la norma internacional de calidad ISO 9001-2008 Ampliacion del modelo educativo del siglo XXI centrado en el aprendizaje
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DE REGISTRO
ORIGEN FORMATO RESPONSABLE TIEMPO RETENCIÓN ARCHIVO
REQUISITONORMA
Almacén RM/0412 interno electrónico Lic. Olga Olvera Vega
4 año 7 442 125
AUDITORIA PRACTICADA A LA DIVISION DE CARRERALic. Olga Olvera Vega
1. Cual es la politica de calidad?Nuestro compromiso es formar profesionales con un alto nivel academico que permitira el desarrollo integral que la region del pais requiere mediante un sistema de gestion de calidad.
2. Cual es la mision?Formar profesionales con capacidad tecnologica y calidad humana, que apliquen sus conocimientos para el desarrollo de la sociedad.
3. Cual es la vision?Ser una institucion de alto prestigio academico generando investigacion cientifica y tecnologica, que contribuya al desarrollo regional y nacional.
4. Cuales son los objetivos de la calidad?Ampliar la cobertura educativa con equiuades .Certificar el ITSAT en la norma internacional de calidad ISO 9001-2008Ampliacion del modelo educativo del siglo XXI centrado en el aprendizaje
5. En que consite su procedimiento de control de almacen?En el departamento de oficinal, realizan un formato de requicision el cual entregan a la contadora Perla de recursos materiales.Ese formato la contadora la CP. Perla entrega al almacen.El almacen entrega el material requerido por cada departamento y dicho departamentpo firma de recibido.
6. Como se realiza el control de entradas y salidas de almacén?Por medio de un formato el cual firma el encargado del almacén, la contadora Perla de recursos materiales y la persona que recibe.
7. Tiene usted algún registro de control de inventario?Si se presenta evidencia por el momento no se ha cerrado el inventario del 2014.
8. Áreas de oportunidad?Formato de requisición.
9. Acciones de mejora? Entregar los materiales requeridos antes de la fecha en la cual el departamento lo requiere.Tratar de entregar los materiales específicos que requiere el departamento solicitante.
10.Acciones preventivas?Una de las acciones preventivas es un colcho de hojas ya que es el recurso material que más tiene demanda en las instalaciones del ITSAT.
ELABORO:
Miguel Ángel Solís Gonzales
Victor hugo cruz rodriguez
Madai Hernández Reséndiz
Ángel Hernández Martínez
Edy Ortiz Hernández
ENCUESTADO:
Lic. Olga Olvera Vega
