DD-OOEl proyecto de Mejoramiento de los servicios de la Carrera de Ingenieria Ambiental ha sido observado En el analisis de la Oferta y la Demanda no se ha incluido un curso de Clima Organizacional, no se ha considerado que ya se ha programado comprar 10 computadoras con presupuesto del presente ao y tambien se han reparado 5 escritorios.ANALISIS DE DEMANDA Y OFERTADescripcionUnidad de MedidaDemandaOfertaOferta OptimizadaDeficit1 Capacitacion1.1 Nuevas tecnologias de Energias AlternativasCurso31121.2 Planeamiento InstitucionCurso20021.3 Metodos tecnologicos de investigacionCurso31121.4 Clima Organizacional Curso10012.- Equipamiento2.1 ComputadoraUnidad1003030702.2 EscritoriosUnidad20510102.3 ProyectorUnidad105552.4 Pizarras digitales interactivaUnidad50503.- Construccion3.1 Construccion de infraestructura principalM2580005803.2 Construccion de infraestructura complementariaM212000120

Costo InversionDe acuerdo a la modificacion del analisis de oferta y demanda ajuste los costos de inversion, el curso de Clima organizacin cuesta 2600 nuevos solesLa alternativa Nro 1 se diferencia de la 2 en el tipo de pizarra, a continuacion se presentan los precio unitarios de dichos bienes y servicios ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 1ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 2DescripcionUnidad de MedidaCantCosto UnitarioCosto a precios de MercadoFactor de correcionCosto a precios SocialesDescripcionUnidad de MedidaCantCosto UnitarioCosto de MercadoFactor de correcionCosto a precios Sociales1 Capacitacion24,200.0022,022.001 Capacitacion1.1 Nuevas tecnologias de Energias AlternativasCurso23500.007,000.000.916,370.001.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas mediante pasantiaGlobal21.2 Planeamiento InstitucionCurso22800.005,600.000.915,096.001.2 Planeamiento InstitucionUnidad21.3 Metodos tecnologicos de investigacionCurso24500.009,000.000.918,190.001.3 Metodos tecnologicos de investigacion mediante pasantiaGlobal21.4 Clima OrganizacionalCurso12600.002,600.000.912,366.0012.- Equipamiento289,000.00245,650.002.- Equipamiento2.1 ComputadoraUnidad703200.00224,000.000.85190,400.002.1 ComputadoraUnidad702.2 EscritoriosUnidad10450.004,500.000.853,825.002.2 EscritoriosUnidad152.3 ProyectorUnidad53600.0018,000.000.8515,300.002.3 ProyectorUnidad52.4 Pizarras eletromagneticaUnidad58500.0042,500.000.8536,125.002.4 Pizarras digital tactil por infraredUnidad53.- Construccion448,000.00380,800.003.- Construccion3.1 Construccion de infraestructura principalM2580640.00371,200.000.85315,520.003.1 Construccion de infraestructura principalM23.2 Construccion de infraestructura complementariaM2120640.0076,800.000.8565,280.003.2 Construccion de infraestructura complementariaM2COSTO DIRECTO761,200.00648,472.00COSTO DIRECTOCOSTO ALTERNATIVA 1COSTO ALTERNATIVA 2RUBROSCOSTOSRUBROSCOSTOSMERCADOSOCIALESMERCADOSOCIALESCosto Directo761200.00Costo DirectoComponente 1: Capacitacion24200.0022022.00Componente 1: CapacitacionComponente 2: Equipamiento289000.00245650.00Componente 2: EquipamientoComponente 3: Construccion448000.00380800.00Componente 3: ConstruccionCosto IndirectoCosto IndirectoExpediente tecnico 2%15224.0012969.44Expediente tecnico 2%Gastos Generales 10%76120.0064847.20Gastos Generales 10%Supervision 5%38060.0032423.60Supervision 5%Liquidacion 2%15224.0012969.44Liquidacion 2%Gestion del Proyecto 1.5%11418.009727.08Gestion del Proyecto 1.5%Publicidad 0.5%3806.00Publicidad 0.5%TOTALTOTALDescripcionCOSTODescripcionCOSTOExpediente tecnico 2%15,224.00Expediente tecnico 2%0.00Gastos Generales 10%76,120.00Gastos Generales 10%0.00Supervision 5%38,060.00Supervision 5%0.00Liquidacion 2%15,224.00Liquidacion 2%0.00Gestion del Proyecto 1.5%11,418.00Gestion del Proyecto 1.5%0.00Publicidad 0.5%3,806.00Publicidad 0.5%0.00TOTAL159,852.00TOTAL0.00

COSTO DIRECTO761,200.00COSTO DIRECTO0.00COSTO INDIRECTO159,852.00COSTO INDIRECTO0.00COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO921,052.00COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCAD0.00DescripcionCOSTODescripcionCOSTOExpediente tecnico 2%12,969.44Expediente tecnico 2%0.00Gastos Generales 10%64,847.20Gastos Generales 10%0.00Supervision 5%32,423.60Supervision 5%0.00Liquidacion 2%12,969.44Liquidacion 2%0.00Gestion del Proyecto 1.5%9,727.08Gestion del Proyecto 1.5%0.00Publicidad 0.5%3,242.36Publicidad 0.5%0.00TOTAL136,179.12TOTAL0.00

COSTO DIRECTO648,472.00COSTO DIRECTO0.00COSTO INDIRECTO136,179.12COSTO INDIRECTO0.00COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES784,651.12COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES0.00

oo y mantI.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 1.1 Gastos de OperacinRESUMEN DE GASTO ANUALEspecifica del GastoUnidad de MedidaCosto UnitarioCantidadCosto AnualPersonal 351,000.00Docentes nombradosMes12500.0012.00150,000.00Docentes contratadosMes7500.0012.0090,000.00AdministrativosMes5650.0012.0067,800.00 ChoferMes1200.0012.0014,400.00 GuardianMes(2)2400.0012.0028,800.00Bienes y Servicios23,160.00 Utiles de escritorioGlobal600016,000.00 EnergiaMes250123,000.00 Agua potable y desagueMes8012960.00 Otros gastosGlobal300013,000.00 CombustibleMes8501210,200.00Gastos de Mantenimiento25,700.00 Mantenimiento de equiposGlobal22000122,000.00 Mantenimiento de instalaciones electricas y sanitariasGlobal120011,200.00 Mantenimiento de infraestructuraGlobal250012,500.00Total399,860.00

Especifica del GastoPrecio de MercadoF.c.Precio SocialPersonal 351,000.000.91319,410.00Bienes y Servicios23,160.000.8519,686.00Gastos de Mantenimiento25,700.000.9123,387.00TOTAL399,860.00362,483.00

Proyecte los costos de Operacin y Mantenimiento con el proyecto se ha incrementado de acuerdo a los siguientes criteriosLos gastos de personal con el proyecto se han incrementado en un 2% a partir del primer ao y el ao 5 se ha incrementado a un 3%Los gasto de bienes y servicios se ha incrementado en un 5% y ha permanecido constante durante el resto de los aosLos gasto de mantenimiento se ha incrementado en un 5% a partir del primer ao y en el ao 6 se ha incrementado a un 3% para la alternativa Nro 1Los gasto de mantenimiento se ha incrementado en un 7% a partir del primer ao y en el ao 6 se ha incrementado a un 2% para la alternativa Nro 2

Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto son los mismo para todo el periodo

CON PROYECTOCON PROYECTOALTERNATIVA Nro 01ALTERNATIVA Nro 02ESPECIFICA DEL GASTOCOSTOS A PRECIOS DE MERCADOESPECIFICA DEL GASTOCOSTOS A PRECIOS DE MERCADOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Costos de Operacin Costos de Operacin Personal Personal Bienes y ServiciosBienes y ServiciosCostos de MantenimientoCostos de MantenimientoGasto de mantenimientoGasto de mantenimientoTOTALTOTAL

ESPECIFICA DEL GASTOCOSTOS A PRECIOS SOCIALESESPECIFICA DEL GASTOCOSTOS A PRECIOS SOCIALESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Costos de Operacin Costos de Operacin PersonalPersonalBienes y ServiciosBienes y ServiciosCostos de MantenimientoCostos de MantenimientoGasto de mantenimientoGasto de mantenimientoTOTALTOTAL

ALTERNATIVA Nro 1ALTERNATIVA Nro 2RUBROA PRECIOS DE MERCADORUBROA PRECIOS DE MERCADOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Total costos con proyectoTotal costos con proyectoCostos de InversionCostos de InversionCostos de operacin y mantenimientoCostos de operacin y mantenimientoCostos sin ProyectoCostos sin ProyectoCostos IncrementalesCostos Incrementales

RUBROA PRECIOS SOCIALESRUBROA PRECIOS SOCIALESAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Total costos con proyectoTotal costos con proyectoCostos de InversionCostos de InversionCostos de operacin y mantenimientoCostos de operacin y mantenimientoCostos sin ProyectoCostos sin ProyectoCostos IncrementalesCostos Incrementales

evalEl indicador de efectividad se ha considerado a los todos los alumnos y ent total son 250ALTERNATIVA 1INDICADORAo 0VACPRECIOS SOCIALESCostos de InversionCostos de O y MVACPrecios de MercadoPrecios SocialesINDICADOR DE EFECTIVIDADC/EPrecios de MercadoPrecios Sociales

ALTERNATIVA 2INDICADORAo 0VACCostos de InversionCostos de O y MVACPrecios de MercadoPrecios SocialesINDICADOR DE EFECTIVIDADC/EPrecios de MercadoPrecios SocialesAlt Nro 1Alter Nro 2C/E

sensibiPara el analisis de sensibilidad se ha considerado la variacion del costo de inversion en un 10%, 15% y 20% tanto para arriba como para abajoDetermine el analisis de sensibilidad con el ratio costo efectividad para las dos alternatvas y grafique (a precios sociales% Variacion ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02Ratio C/ERatio C/E20%15%10%0%-10%-15%-20%

CronogramaRealice la programacion fisica y financiera de la inversion considerando los siguientes criterios La capacitacion en dos mesEl equipamiento en dos mesesLa construccion en 6 mesesAjuste el siguiente cuadro de acuerdo a las modificaciones realizadas anteriormenteRecuerdo que este cuadro se realiza solo de la alternativa ganadoraCRONOGRAMA FINANCIEROANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro DescripcionMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Costo a precios de MercadoCOSTO DIRECTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 Capacitacion0.001.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas0.001.2 Planeamiento Institucion0.001.3 Metodos tecnologicos de investigacion0.002.- Equipamiento0.002.1 Computadora0.002.2 Escritorios0.002.3 Proyector0.002.4 Pizarras eletronicas0.003.- Construccion0.003.1 Construccion de infraestructura principal0.003.2 Construccion de infraestructura complementaria0.00COSTO INDIRECTO0.00Expediente tecnico 2%0.00Gastos Generales 10%0.00Supervision 5%0.00Liquidacion 2%0.00Gestion del Proyecto 1.5%0.00Publicidad 0.5%0.00TOTAL0.00CRONOGRAMA FISICOANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro DescripcionUnidad de MedidaMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10SubtotalCOSTO DIRECTO1 Capacitacion1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas1.2 Planeamiento Institucion1.3 Metodos tecnologicos de investigacion2.- Equipamiento2.1 Computadora2.2 Escritorios2.3 Proyector2.4 Pizarras eletronicas3.- Construccion3.1 Construccion de infraestructura principal3.2 Construccion de infraestructura complementariaCOSTO INDIRECTOExpediente tecnico 2%Gastos Generales 10%Supervision 5%Liquidacion 2%Gestion del Proyecto 1.5%Publicidad 0.5%TOTAL

Hoja1