Presentación de PowerPoint · 2019. 2. 2. · UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA...
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Gestión: Ing. Tatiana M. Sejas Condori
AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL
GESTIÓN 2017
ENERO - DICIEMBRE
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LA ZONA FRANCA COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE COBIJA
Es una Entidad Publica descentralizada, creada mediante
Ley Nº 571 del 12 de octubre del 1983 para IMPULSAR EL
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL
DEPARTAMENTO DE PANDO bajo tuición del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
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“Impulsar el desarrollo Industrial y Comercial en la
Zona Franca de Cobija, para contribuir al Desarrollo
Social y Económico del Departamento de Pando”.
“Ser una Entidad modelo de apoyo al sector
Industrial y Comercial a nivel Nacional”.
MISION Y VISION
MISIÓN
VISIÓN
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO A
Proyectar y desarrollar el establecimiento de
Infraestructura Productiva, implementando
Planes y Proyectos de Desarrollo en la Zona
Franca Comercial e Industrial de Cobija
OBJETIVO B
Fortalecer la Zona Franca
Comercial e Industrial de Cobija
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IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN MEJORAMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y/O
INDUSTRIAL DEPARTAMENTO DE PANDO
IMPLEMENTAR EL PARQUE INDUSTRIAL AMAZÓNICO
MEJORAR LOS SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ZOFRACOBIJA
OBJETIVOS DE GESTIÓN 2017
1
2
3
4
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ORGANIGRAMA
DIRECTORIO
UNIDA DE
PLANIFICACIÓ
N ESTRATÉGICA
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN
UNIDAD
ADMINISTRATIV
A FINANCIERA
UNIDAD DE
ASESORÍA
JURÍDICA
DIRECCIÓN
GENERAL
EJECUTIVA
UNIDAD DE
AUDITORIA
INTERNA
UNIDAD DE
OPERACIONES
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ESTADOS FINANCIEROS
GESTIÓN 2017
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Dentro de la Ejecución Presupuestaria y conforme al cumplimiento de
Objetivos, al 31 de diciembre de 2017, se obtuvieron los siguientes datos:
RECURSOS GASTOS
Formulado 52.151.243,00 52.151.243,00
Ejecutado 25.357.496,92 31.483.105,74
Eficacia 48,62% 60,37%
La ejecución sin considerar el rubro 35110 “Caja y bancos” alcanza el 78,4%, parámetros “ACEPTABLES” deevaluación. El “DI” en 2017 representa el 96%. Disminuyó un 46% respecto de 2014.
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ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2017
EJECUCION POR PROGRAMAS
PROYECTOS
PRODUCTIVOS Y
DE
FORTALECIENTO
56%ADM CENTRAL
18%
TRANSFERENCIAS
21%
DEVENGADOS
5% ACT FIN
0%
TOTAL EJECUCION 31.483.105,74
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ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2017EJECUCION POR PROGRAMAS
25.000.000,00
26.000.000,00
27.000.000,00
28.000.000,00
29.000.000,00
30.000.000,00
31.000.000,00
32.000.000,00
GESTION 2015 GESTION 2016 GESTION 2017
29.727.626,83
50.58%27.612.087,15
41.62%
31.483.105,74
60.37%
EJECUCIÓN ZOFRACOBIJA
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RECURSOS HUMANOS GESTION 2017
UNIDADES DE TRABAJO DE ENERO 2016 PERSONAL DE
ZOFRACOBIJA
MES DE ENERO 2016136
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA 6
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 45
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 3
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2
UNIDAD DE FISCALIZACION 28
UNIDAD DE OPERACIONES 38
UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA12
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2
La institución cuenta con 108 funcionarios, en diferentes
unidades:UNIDADES DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2017 PERSONAL DE
ZOFRACOBIJA
MES DE DICIEMBRE 2017110
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA4
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA33
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 2
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 3
UNIDAD DE FISCALIZACION 23
UNIDAD DE OPERACIONES 34
UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA9
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017Actividades realizadas en apoyo al sector Comercial y Productiva :
La primera Feria Productiva (FEPI) se desarrolló en fecha 16 de julio del 2017.
La feria conto con la participación de 42 expositores entre productores, pequeñas y medianas empresas del sector productivo del departamento de Pando.
Se tuvo la visita de aproximadamente 1.000 personas que asistieron a la primera versión de la feria productiva 2017, en donde pudieron adquirir los productos y servicios ofertados por parte de las empresas productoras de la región.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017
Actividades realizadas en apoyo al sector Comercial y Productivo
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017Actividades realizadas en apoyo al sector Comercial y Productivo:
FERIA COMERCIAL (FEICO 1) Y FERIA
PRODUCTIVA (FEPI 2)DEL 3 AL 6 DE AGOSTO DEL 2017
Estas dos Ferias Representativas de ZOFRACOBIJA se realizaron en el marco en la FEXPOPANDO 2017, donde se tuvo una participación de 21.757 visitantes.
Más de 200 expositores nacionales y 5 grandes expositores internacionales Generando un movimiento económico de Bs. 517.029,00.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017Actividades realizadas en apoyo al sector Industrial a través de talleres :
Taller en Producción, Industrialización y Comercialización de la Yuca en Pando (Taller 1) de fecha 27 de enero de 2017 con la participación de mas de 50 personas.
Curso Taller en “Técnicas de Manipulación de Cosecha y Pos-cosecha de Granos (Arroz y Maíz) (Taller 2)
Esta actividad promovida por ZOFRACOBIJA y el MDPYEP con el apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, INIAF, SENASAG, EMAPA y COSDEPRO.
Se realizó el Curso de Capacitación para Productores y ETAs“Técnicas de Manipulación de Cosecha y Poscosecha de Granos (Arroz y Maíz)”, tuvo una duración de (3) días, del 20 al 22 de Septiembre del 2017.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017
Actividades de infraestructura:Actividad Presupuesto Descripción de avance
Porcentaje
Avance físico
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA
HIDROSANITARIO Y PLUVIAL EN INSTALACIONES
DE ZOFRACOBIJA.
137,974,73,00 Proyecto concluido. 100,00%
Segunda fase de Rampa en instalaciones de
ZOFRACOBIJAESTO33.287,00 Proyecto concluido. 100,00%
CONSTRUIR Y SUPERVICION
INFRAESTCONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL
PRIMERA FASE ZOFRACOBIJA KM 14 ½.
RUCTURA DE AUDITORIO.
964.094,39 Proyecto concluido. 100,00%
CONSTRUIRPROYECTO: MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN DE TINGLADO 4A ZOFRACOBIJA
UN TINGLADO
521.659,87 Proyecto concluido. 100,00%
PROYECTO: ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD EN
PERÍMETRO DE ZOFRACOBIJABs.- 468.723,87 Proyecto concluido. 100,00%
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO Bs.- 298.027,46 Proyecto concluido. 100,00%
Construcción de Infraestructura para Ingreso a
BalanzaBs.- 479.400,17, Proyecto concluido.
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PRESUPUESTO EJECUTADO
BS. 92,540.00.-
ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA
HIDROSANITARIO Y PLUVIAL EN INSTALACIONES DE ZOFRACOBIJA.
Actividades de infraestructura Proyecto :
El proyecto consistió en el vaciado de carpeta de hormigón
reforzada con armadura de acero y canales de hormigón y así
contar con un buen sistema de drenaje pluvial para direccionar las
aguas pluviales de manera eficiente en la administración de
ZOFRACOBIJA.
Bs.- 137.974,73. El acta de recepción provisional fue suscrita el 17
de marzo de 2017 y el acta de recepción definitiva el 06 de abril
de 2017, el mismo ha sido ejecutado al 100%.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017
Segunda fase de Rampa en instalaciones de ZOFRACOBIJA
Actividades de infraestructura:
El proyecto consistió en la construcción de una
rampa para el descargue de vehículos y
motorizados, consta de una superficie
construida de 17.46 m2, lleva un estructura
principal de hormigón armado y estructura
metálica, con todas las características técnicas
para una rampla de este tipo. El monto del
proyecto es de Bs. 33.287,00. El mismo ha sido
ejecutado al 100%.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PRIMERA FASE
ZOFRACOBIJA KM 14 ½.
Actividades de infraestructura:
El proyecto de construcción de muro perimetral cuenta con
una longitud de construcción de 545 ml, de 3 metros de
altura. 3 hileras de alambre de púas, fue ejecutada por la
empresa constructora INDESA S.R.L., por un monto de Bs.-
964.094,39 el mismo ha sido ejecutado al 100%.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE
TINGLADO 4A ZOFRACOBIJAActividades de infraestructura:
El proyecto consistió en el mejoramiento de un tinglado existente, el cual carece de paredes perimetrales y el
piso fue demolido y reconstruido, se adjudico a la empresa constructora DAIN&CO S.R.L. por un monto de Bs.-
521.659,87, el mismo ha sido ejecutado al 100%.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION 2017PROYECTO: ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD EN
PERÍMETRO DE ZOFRACOBIJAActividades de infraestructura:
El proyecto de implementación de luminarias, se ejecutó en los sectores Este y Norte del perímetro de
ZOFRACOBIJA km 14 ½., que abarca una longitud de 675 mts., según requerimientos establecidos en el
Decreto Supremo 2779 de 25 de mayo de 2016 por un monto de Bs.- 468.723,87
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ACTIVIDADES EJECUTADAS GESTION
2017
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA
INGRESO A BALANZA
Actividades de infraestructura:
Construcción de vías de acceso
El proyecto consistió básicamente en la construcción de las vías
de acceso a balanza y el área de parqueo conformado de un
paquete estructural con una capa sub base de 30 cm de espesor
compactado con material laterítico clasificado “Ripio” ejecutado
por el Servicio Departamental de Caminos SEDCAM – PANDO, el
mismo ha sido ejecutado al 100%.
Construcción de la base para la instalación de
la balanza camionera ejecutada por con la
empresa CONSTREMA, por lo que su avance
se encuentra dentro del plazo contractual.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS
GESTION 2017
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SILOS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE GRANO EN ZOFRACOBIJA
Actividades realizadas en apoyo al sector Industrial: Culminación de la Primera Fase del Proyecto, Avance
del 85% y una ejecución
financiera de Bs. 1,867,298,42.