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PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,

PRESUPUESTACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN BASE A RESULTADOS

EN BAJA CALIFORNIA

2016-2019

Actualización 2017

En Baja California se han realizado esfuerzos por mejorar la gestión públicaa través del paso de los años, actualmente el Gobierno Estatal presentaavances importantes, prueba de ello es la posición de Baja California en elRankin de las Entidades federativas con mayores avances en materia deGestión para Resultados, según la SHCP para 2015 ocupábamos el Segundolugar a nivel nacional, y logramos subir al Primer Lugar en 2016 con undesempeño del 97.1% de 100 posibles, sin embargo en 2017 logramos el2do lugar con 95.8% de cumplimiento, lo cual representó un descenso queimplica atender nuevos retos.

Es por lo anterior que resulta necesario dar un vistazo a mejores prácticasen materia de Gestión para Resultados a nivel nacional , atendiendo lasdisposiciones que se están impulsando a nivel nacional e internacional,fortalecer los procesos del ciclo de gestión pública y pensar más en laorientación a resultados y rendición de cuentas; en donde se presentanáreas de oportunidad.

Sin duda, uno de nuestros principales retos es acercar más la informaciónpresupuestaria a los ciudadanos, mejorar los mecanismos de seguimiento alas recomendaciones derivadas de evaluaciones externas, mejorar eldesempeño de las políticas estatales y del gasto federalizado.

Este plan surge en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y de laactualización de 2016-2019, en atención a las líneas estratégicasestablecidas del Eje 7 “Gobierno de Resultados y Cercano a la Gente”, todoello con el propósito de orientar acciones que permitan fortalecer elSistema de Presupuesto basado en Resultados (PBR) y el Sistema Estatal deEvaluación del Desempeño (SEDED). Este documento servirá de guía para elEjecutivo Estatal, permitiéndole realizar las acciones que ayuden consolidarestos dos grandes componentes de la Gestión para Resultados.

JUSTIFICACIÓN

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Fortalecer las capacidades técnicas y de gestiónpública orientada a resultados en los procesosde planeación, presupuestación, seguimiento,evaluación, transparencia y rendición decuentas en el Poder Ejecutivo del Estado de BajaCalifornia.

OBJETIVO

General

Específicos

1. Fortalecer el marco normativo existente para establecerlas reglas que habrán de consolidar las prácticas enmateria de PbR-SED a nivel Estatal.

2. Fortalecer el Sistema Estatal de Evaluación delDesempeño en la entidad en sus fases de programación,seguimiento, evaluación y transparencia del gasto.

3. Consolidar los esquemas de monitoreo, seguimiento yevaluación de las políticas estatales y del gastofederalizado.

4. Implementar Mejoras y actualizaciones a los sistemasde programación, presupuestación, indicadores,monitoreo, seguimiento, transparencia y rendición decuentas del gasto.

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OBJETIVOS

DIAGNÓSTICO

El presente Diagnóstico sobre el avance en la implementaciónde PbR-SED en Baja California, es en base en los datos delestudio realizado por la SHCP en 2016 y 2017, en el cual secalifica el cumplimiento y avance en diversos aspectos del ciclode gestión y su relación con la Gestión para Resultados.

En dicho estudio se muestran las fortalezas y debilidades detodos los Estados en materia de PbR-SED, de aquí sondetectadas las oportunidades retomadas en este Plan.

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DIAGNÓSTICO

Fuente: SHCP, 2016 y 2017

DIAGNÓSTICOPrincipales problemas detectados y áreas de oportundiad:

Ámbito normativo

Nuestra normatividad requiere adecuaciones que permitan institucionalizarmecanismos en materia de programación, presupuestación, monitoreo, seguimiento,evaluación y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos, si bien se hancreado nuevos lineamientos y normas al respecto, existe el reto de consolidarlos paraque las unidades ejecutoras lo tomen como parte del trabajo diario.

Ámbito de Recursos

Humanos

Las áreas de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación delPoder Ejecutivo Estatal han manifestado la necesidad de aumentar sus conocimientos ycapacidades en materias del PbR-SED, existen cada vez más normas y mecanismos queimplementar, es necesario ofertar capacitaciones en materia de PbR-SED en diversosámbitos del quehacer público (desarrollo social, infraestructura, seguridad,recaudación, salud, desarrollo municipal, etc.), no solamente en las áreas de gestión.

Ámbito de planeación

Existe el reto de facilitar y eficientar la planeación del gasto con metodologías del PbR-SED para todas las dependencias y entidades del Estado, se requiere aprovechar lastecnologías de la información para ello, por otro lado falta incorporar más y mejoresindicadores de percepción sobre los servicios brindados, también diseñar mejoresindicadores para medir los impactos, aunque se tienen avances en la materia no essuficiente.

Ámbito de Presupuesto

Si bien se cuenta con normas y mecanismos para implementar el presupuesto basadoen resultados, el proceso resulta deficiente y lento, en este sentido es necesariomejorar las herramientas que faciliten el trabajo de los ejecutores del gasto sincomprometer el cumplimiento de las normas al respecto.

Ámbito de Seguimiento y evaluación

Actualmente las evaluaciones de desempeño de lo programas y del gasto federalizadoson una realidad en nuestro Estado, sin embargo es necesario mejorar el proceso deseguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones, comprometiendo alos ejecutores del gasto a atenderlas.

Ámbito de transparencia

y rendición de cuentas

En materia de transparencia presupuestaria existen avances importantes, tal como elpresupuesto versión ciudadana, el portal de “Monitor BC”, entre otros aspectos, sinembargo es necesario consolidar el sistema de georreferenciación de las obras yproyectos Estatales, así como incluir datos abiertos del ejercicio presupuestal.

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DIAGNÓSTICO

PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN BASE A

RESULTADOS EN BAJA CALIFORNIA

Programa de Acciones

2016 – 2019

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PROGRAMA

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Objetivo General: Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión pública orientada aresultados en los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento, evaluación,transparencia y rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo del Estado de BajaCalifornia.

PROGRAMA

Secretaría de Planeación y Finanzas

del Estado

Subsecretaría de

Planeación y Presupuesto

Dirección de Planeación y Evaluación

Responsables del seguimiento al Plan

PROGRAMA

ACCIÓN RESPONSABLE QUE SE ESPERA LOGRAR CUMPLIMIENTO

Elaborar y publicar el ProgramaAnual de Evaluaciones.


Establecer normativamente las evaluaciones dedesempeño que se llevarán a cabo en el Ejecutivo Estatal,fijando los tipos de evaluaciones y el calendario arealizarse, publicándolos en el Periódico oficial delEstado.

Cada Ciclopresupuestal 2016-

2019

Capacitar a los funcionarios delGobierno Municipal en elllenado del Formato Único queestablece la SHCP.

Secretaría de Planeación y Fianzas

Dar cumplimiento adecuado a los requerimientos de laSHCP en el ejercicio de los recursos federales asignados alos Municipios. Mejorar la calidad de la informaciónsobre los avances físicos y financieros de los recursosfederales transferidos a los Municipios por medio delGobierno Estatal.

Tercer trimestre de cada ciclo

presupuestal 2016-2019

Realizar evaluaciones externas alos programas estatales y algasto federalizado. Así comoevaluaciones de percepciónciudadana sobre temasprioritarios de la Agendapública.

Secretaría de Planeación y Finanzas y

el Comité de Planeación para el

Desarrollo del Estado

Conocer el desempeño programático, presupuestal, decobertura, de indicadores y de los resultados de losProgramas Estatales considerados como estratégicos, asícomo la opinión de los beneficiarios y los usuarios de losservicios que presta el Ejecutivo Estatal, para incorporarmejoras a los programas y ejercicio de los recursosfederales que recibe nuestro Estado.

Cada ejercicio 2016-2019

Realizar evaluaciones depercepción ciudadana quecontemple la opinión de loshabitantes de las localidades yMunicipios de la Entidad.

Comité de Planeación para el Desarrollo del

Estado (COPLADE)

Conocer la opinión de los habitantes de las localidades ymunicipios del Estado en temas prioritarios de la agendapública, así como del desempeño del Gobierno Estatal enel cumplimiento de sus funciones.

Cuarto trimestre de cada ciclo

presupuestal 2016-2019

Consolidar un sistema quepermita el seguimiento delcumplimiento del PED

Comité de Planeación para el Desarrollo del

Estado (COPLADE)

Asegurar con un sistema que permita el seguimiento alcumplimiento del PED, accesible para los responsables delas líneas estratégicas y también para que el publico engeneral conozca los avances y el desempeño en elcumplimiento del PED en Baja California.

Cuarto trimestre 2018

Elaborar y actualizarlineamientos, políticas, normas,procedimientos y esquemas detrabajo en materia del PbR-SED


Atendiendo las nuevas normas y esquemas a nivelnacional en materia de planeación, programación,presupuesto, monitoreo, evaluación y rendición decuentas.

Cada ejercicio 2016 - 2019

Dar seguimiento a loslineamientos generales deEvaluación.

Secretaría de Planeación y Fianzas en

coordinación con el COPLADE

Establecer las normas que habrán de regular lasactividades de evaluación de políticas en el Estado, dondese institucionalice cada una de las tareas generales quedeberá cumplir el Ejecutivo Estatal en materia deevaluación, su seguimiento y transparencia.

Cuarto trimestrede cada ciclo

presupuestario 2016-2019

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Objetivo General: Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión pública orientada aresultados en los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento, evaluación,transparencia y rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo del Estado de BajaCalifornia.

PROGRAMA

PROGRAMA


Incorporar las reformas ynuevas disposiciones federales yestatales en los lineamientos deprogramación del gasto


Asegurar el cumplimiento de las normas en materia depresupuesto, evaluación, ejercicio y contabilidad delgasto público por parte de los ejecutores del gasto,estableciendo reglas claras en la programación del gasto.

Cada Ciclopresupuestal

2016-2019

Fortalecer e institucionalizar elsistema de seguimiento arecomendaciones “BCMEJORA”


Dar seguimiento a las recomendaciones a través de unsistema que facilite el proceso, para lo cual es necesariodiseñar lineamientos, manuales, sistemas informáticos yesquemas de trabajo.


Institucionalizar el Índice decalidad del ejercicio del gastodel Poder Ejecutivo


Medir el desempeño (cumplimiento programático ypresupuestal combinados) de todas las dependencias yentidades del Poder Ejecutivo Estatal a través de unindicador que muestre el Rankin y la posición obtenida delos resultados del ejercicio, sobre todo del cumplimientode las metas y del presupuesto.


Actualizar los sistemasinformáticos de planeación,programación, presupuesto yseguimiento derecomendaciones (SPOA, SEI,SISER)


Facilitar el trabajo de las unidades ejecutoras en elcumplimiento de las normas aplicables en materia dePbR-SED, permitir dar un mejor seguimiento delcumplimiento de objetivos, metas, presupuesto y de lasrecomendaciones que hacen los externos a las políticasevaluadas.

cada ciclopresupuestal

2017-2019

Actualizar el Sistema Estatal deIndicadores


Incorporar nuevos y mejores indicadores de desempeño,así como adecuaciones al proceso permitiendo un mejorseguimiento de los resultados, dando herramientas a losejecutores del gasto para la toma de decisiones másasertivas que ayuden a mejorar el desempeñocontinuamente.


Implementar el Rankin dedesempeño


Establecer un esquema de monitoreo del ejercicioprogramático y presupuestal que permita medir eldesempeño de todas las dependencias y entidades delPoder Ejecutivo, que sirva para la toma de decisiones enla Alta jerarquía del Gobierno.

Cada ejercicio 2016 - 2019

Diseñar e implementarTérminos de Referencia para lostipos de evaluaciones queimplemente el Estado


Establecer el método y lineamientos que habrán deseguir los evaluadores externos al realizar lasevaluaciones de desempeño establecidas en el ProgramaAnual de Evaluaciones.

Cada ejercicio2016-2019

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PROGRAMA

PROGRAMA


Diseñar y Llevar a cabo unprograma de capacitaciónen materia de PbR-SED endiversos ámbitos de lafunción pública.

Secretaría de Planeación y Fianzas y la Oficialía Mayor de

Gobierno

Fortalecer las capacidades técnicas de losfuncionarios en materia de presupuesto,indicadores, atención y servicio al usuario conenfoque a resultados en el Ejecutivo Estatal.Cubriendo diversos ámbitos del quehacer público,en la atención y servicio al usuario, en el sectorsalud, etc.


Mejorar el ejercicio delRecurso del GastoFederalizado transferido aMunicipios


Dar cumplimiento adecuado a los requerimientosde la SHCP en el ejercicio de los recursos federalesasignados a los Municipios. Mejorar la calidad dela información sobre los avances físicos yfinancieros de los recursos federales transferidosa los Municipios por medio del Gobierno Estatal.

Durante 2016-2019

Proponer reformas al marconormativo en materia depresupuesto, ejercicio delgasto, indicadores,transparencia, evaluacionesy seguimiento arecomendaciones.


Institucionalizar procesos que consoliden el PbR-SED en Baja California, sobre todo en materia deprogramación, presupuestación, evaluación,seguimiento y transparencia en base a resultados,para ello se requiere actualizar las normasvigentes, que fundamenten las nuevas prácticasque se pretenden impulsar para mejorar nuestromodelo de Gestión para Resultados.

Durante 2016-2019

Actualizar los indicadoresestratégicos contenidos enel PED actual.

Secretaría de Planeación y Fianzas en

coordinación con el COPLADE

Contar con mejores indicadores estratégicos quepermitan medir el impacto en el cumplimiento delPED, además incluir más indicadores depercepción para medir el grado de satisfacción delos servicios brindados por el Ejecutivo.

Segundo trimestre 2016

Diseñar y publicar la AgendaMultianual de Evaluaciones.


Establecer el tipo de evaluaciones, cuales sellevarán a cabo subsecuentemente, las directricesgenerales y el calendario de todas lasevaluaciones que se llevarán a cabo.

Segundo trimestre 2016

Dar seguimiento alcumplimiento de lasrecomendaciones derivadasde las evaluacionesexternas.


Incorporar las recomendaciones que hacen losevaluadores externos, dentro del procesopresupuestario de planeación y presupuestación,con el propósito de mejorar continuamente eldesempeño y los resultados, comprometiendo alos responsables de ejercicio del gasto aatenderlas.

Cuarto trimestre 2016-2019

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PROGRAMA

• Analizar las normas vigentes, identificar nuestras áreas deoportunidad y proponer actualizaciones a las normas que nospermitan cumplir con las exigencias de la problemática actual enmateria de PbR-SED.

• Diseñar los lineamientos, mecanismos y metodologías necesariaspara llevar a cabo las acciones contenidas en este Plan.

• Realizar reuniones con el Comité de Planeación para el Desarrollodel Estado para analizar los compromisos establecidos en estePlan, así comprometer los servicios y proyectos que se deberánimplementar para dar cumplimiento del mismo.

• Establecer metas en la Programación Operativa Anual (POA) queatiendan este plan, asignando presupuesto a las accionesdefinidas en este Plan.

• Gestionar recursos para realizar las acciones plasmadas en elpresente Plan.

• Diseñar nuevos y mejores sistemas electrónicos que nos permitanel seguimiento del desempeño de los planes y programas delEjecutivo Estatal.

• Lograr la cooperación de los responsables de los programas yfondos evaluados para facilitar los trabajos de evaluación,también comprometerlos con el seguimiento de lasrecomendaciones derivadas de las mismas.

• Dar un adecuado seguimiento a las acciones aquí planteadas paralograr su cumplimiento.

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Para la implementación de este programa es necesario realizar de manera previa o concomitante, lo siguiente:

Requerimientos

1. El presente Plan es presentado por la Subsecretaría dePlaneación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación yFinanzas y su ejecución será por conducto de la Direcciónde Planeación y Evaluación de esta misma Secretaría.

2. Este Plan Será publicado en el portal de: “MonitorBC” detransparencia presupuestaria en el Estado.

3. Fue firmado en las instalaciones del Poder Ejecutivo, 4topiso, en la ciudad de Mexicali, Baja California, el 12 demayo de 2017.

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Consideraciones

Miguel Ángel López Arroyo

Subsecretario de Planeación y Presupuesto

Artemisa Mejía Bojórquez

Directora de Planeación y Evaluación

Consideraciones

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