1TESIS DE GRADO Previa a la obtencin del Ttulo de: INGENIERO EN AUDITORA Y CONTROL DE GESTIN ESPECIALIDAD CALIDAD DE PROCESOS

Presentado por:

EDSON SAN MARTN PREZ MARN"Diseo de un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 para una empresa que comercializa artculos de ferretera en la ciudad de Guayaquil"

*Aplicacin de los ocho principios de la calidad

*Ciclo de Mejora Continua o PHVA

*Modelo basado en procesos

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*Estructura de la documentacin del sistema de calidad

*Metodologa 5ss

*Compaa XYS S.A.La Compaa XYZ S.A. una empresa ecuatoriana nace en la ciudad de Ambato con un almacn de ventas de artculos de ferretera en el ao 1963, fundado por el Sr. Eduardo Prez. Inicialmente fue conocida como el Ferriso.

Actualmente cuenta con almacenes en Guayaquil y Ambato.

*Marcas exclusivas

Herramientas ManualesHerramientas ManualesHerramientas ManualesHerramientas ForestalesPinturasBrochasPalasCerraduras

*Principales proveedoresRepresentan el 3.2% del total de sus proveedores (150)

*Principales clientesRepresentan el 0.55% del total de sus clientes (1.600)

*Caractersticas de principales competidores

*Auditora de Diagnstico

Para efectos de ejecucin de la auditora de diagnstico en la empresa XYZ S.A., se pudo evidenciar mediante la lista de chequeo de manera general, el porcentaje de cumplimiento sobre requisitos relacionados con la norma ISO 9001:2008.

*Cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008Promedio General de 23.6%

*Procesos de la empresa

Los procesos de apoyo que lo conforman 6 departamentos (Administrativo Financiero, Tesorera, Crdito y Cobranzas, Desarrollo Humano, Contabilidad y Sistemas), los procesos claves u operativos que lo conforman 10 departamentos (Compras e Importaciones, Ventas Ferretera, Ventas Industrial, Ventas Automotriz, Ventas Almacn, Mercadeo, Planificacin, Servicio al Cliente, Recepcin, Surtido, Embalaje, Facturacin y Despacho, Automotriz y Lnea Blanca, Pesados, Ferias y Devoluciones).Sistema automatizado

La empresa cuenta con un sistema automatizado llamado pjaro azul que le permite mantener en lnea interrelacionados algunos de sus procesos estratgicos, procesos de apoyo y procesos operativos.

*Anlisis FODA

Presupuesto de Implantacin del SGC de la Compaa XYZ S.A

Cronograma de Implantacin del SGC de la Compaa XYZ S.A.

*Designacin de los miembros del comit de calidadComit de Calidad Oficinas (26 personas)

Comit de Calidad Centro de Distribucin (20 personas)

Como parte del diseo del sistema de gestin de calidad se conformo un comit de calidad para colaborar y agregar valor a este proceso.Designacin del coordinador de calidad y representante de la direccinComo parte del diseo del sistema de gestin de calidad Presidencia Ejecutiva deber escoger a las siguientes personas que sern responsables de todo el sistema de gestin de la calidad.Coordinador de Calidad

Representante de la Direccin

*Diseo del organigrama de la compaa XYZ S.A.

Luego de la revisin efectuada conjuntamente con el Directorio Ejecutivo de la empresa se dio por aprobado el Organigrama General de la empresa por primera vez en toda su historia.

Organigrama General

*Elaboracin de descripcin de funciones

*Elaboracin de perfil de competencias

*Elaboracin de lista maestra de formatos

*Elaboracin de hoja de control de registros y lista maestra de documentos

*Diseo de especificaciones de proceso para toda la empresa

*Procedimientos obligatorios

Procedimiento para el Control de los Documentos.

Procedimiento para el Control de los registros.

Procedimiento para el Control de Producto no Conforme.

Procedimiento para Auditoras Internas de Calidad.

Procedimientos para Acciones Correctivas.

Procedimientos para Acciones Preventivas.

*Sistema de Manejo de Indicadores

*Grficos de gestin y control de los indicadores

*Poltica y objetivos de calidad

*Diseo del Mapa de Proceso o Macroproceso de la compaa XYZ S.A.

*Exclusiones y justificaciones

7.3 Diseo y/o desarrollo. Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

Su alcance comprende a su oficina matriz y bodegas en la ciudad de Guayaquil, y es definido como:

Importacin y Comercializacin de Artculos de Ferretera al por mayor y menor

*Manual de calidad

*Tratamiento de no conformidadesControl de la produccin y prestacin del servicioSiendo importante por su naturaleza el control de la produccin y la prestacin del servicio para la compaa debe efectuarse de manera adecuada controlando los procesos de su etapa inicial hasta su etapa final.Para las no conformidades se deber realizar el anlisis de causas utilizando tcnicas como por ejemplo Diagrama Causa Efecto o cinco porque.

*Revisiones por la direccinProgramas de mejoramiento continuoLas revisiones por parte de la Presidencia Ejecutiva se realizaran de forma trimestral.Se han definido programas de mejoramiento continuo tales como la implementacin de la Metodologa 5Ss e Ideas y Comunicaciones que permitir demostrar por parte de la compaa XYZ S.A. como se cumple su mejoramiento continuo.

*Implementacin de metodologa 5Ss

*Implementacin de programa de ideas y comunicaciones

*Cursos ISO de formacin para facilitadores del Sistema de Gestin de Calidad

Elaboracin de manuales y procedimientos

Metodologa 5Ss

Manejo de Procesos e Indicadores

Auditor Interno ISO 9001:2008

Introduccin a la Norma ISO 9001:2008

Anlisis de acciones correctivas y preventivas

*Auditoras internas y externas de calidad

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*Diseo de encuesta de satisfaccin al cliente

*Conclusiones

No cuenta con un plan de licenciamiento de software.Excelente segmento de mercado a nivel nacional.Diseo el organigrama general de la empresa.Definicin de descripcin de funciones.Definicin del perfil de competencias.Establecimiento de procedimientos, instructivos, formatos, registros, etc.Diseo de Mapa de procesos o Macroproceso.Establecimiento de indicadores.Desarrollo de Manual de calidad, poltica y objetivos de calidad.Implementacin de programas de mejoramiento continuo.Desarrollo de cursos de capacitacin ISO utilizando subsidio del CNCF.Diseo de Encuesta de Satisfaccin al Cliente.

*Recomendaciones

Efectuar seguimiento a las acciones correctivas.Realizar auditoria 5ss mensual a todas las reas.Realizar auditorias internas de calidad.Efectuar seguimiento al Sistema de Manejo de Indicadores.Presentar a Presidencia informacin para la revisin por la direccin sobre el estado del sistema de gestin de calidad.Fomentar la generacin de ideas y comunicaciones.Realizar seguimiento a los planes de mejora que se implementen.Establecimiento de indicadores.Tomar acciones por parte de la direccin ante requisitos legales que no se estn cumpliendo como por ejemplo plan de licenciamiento de software.Disear un plan anual de capacitacin. Solicitar a las compaas certificadoras ofertas para la certificacin de la compaa por parte del Coordinador de Calidad.

*ANEXOS

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