Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006 · l’agregabilitat de les dades i, per tant,...

Pressupostosde la Generalitatde Catalunya

2006

ESTATS D'INGRESSOS IDE DESPESES

Llei 20/2005 de 29 de desembre

Volum I

SUMARI

VOLUM I

Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 . . . . . 7

Pressupost de la Generalitat de Catalunya

Estat d'ingressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Estat de despeses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Òrgans Superiors i altres

Parlament de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Consell Consultiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Sindicatura de Comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Comissió Jurídica Assessora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Consell de l'Audiovisual de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Agència Catalana de Protecció de Dades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Departaments

Departament de la Presidència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Departament de Relacions Institucionals i Participació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Departament de Política Territorial i Obres Públiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Departament de Justícia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Departament d'Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Departament d'Economia i Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Departament de Governació i Administracions Públiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Departament d'Educació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Departament de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Departament de Salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Departament de Treball i Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Departament de Comerç, Turisme i Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Departament de Benestar i Família . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Departament de Medi Ambient i Habitatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Fons no departamentals

Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Deute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Despeses de Diversos Departaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295Fons de Contingència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

VOLUM II

Pressupostos del Servei Català de la Salut i EGSS

Servei Català de la Salut (CatSalut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Institut Català de la Salut (ICS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

3

Pressupostos de les Entitats Autònomes Administratives

Patronat de la Muntanya de Montserrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345Institut Català de les Dones (ICD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357Consell Català de l'Esport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381Escola de Policia de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387Servei Català de Trànsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399Tribunal Català de Defensa de la Competència . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405Escola d'Administració Pública de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411Institució de les Lletres Catalanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423Museus d'Arqueologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429Biblioteca de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435Institut d'Estudis de la Salut (IES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441Agència Catalana de Seguretat Alimentària . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447Institut Català d'Avaluacions Mèdiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471Agència Catalana del Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Pressupostos de les Entitats Autònomes Comercials i Financeres

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) . . . . . . . . . . . . . . . 495Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507Entitat Autònoma de Difusió Cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

Pressupostos de les Entitats de Dret Públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat i altres enspúblics

Ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541Ports de la Generalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547Institut Català del Sòl (INCASOL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553Infraestructures Ferroviàries de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567Institut Català de Finances (ICF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579Institut Català de les Indústries Culturals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597Institut d'Assistència Sanitària (IAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613Institut Català d'Oncologia (ICO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617Banc de Sang i Teixits (BST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

4

Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651Institut Català d'Energia (ICAEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655Agència Catalana de l'Aigua (ACA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661Agència de Residus de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669Centre de la Propietat Forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675Aigües Ter-Llobregat (ATLL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681Servei Meteorològic de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

Pressupostos de les Societats Mercantils

Televisió de Catalunya, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713Catalunya Ràdio SRG, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725TVC Edicions i Publicacions, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729CCRTV Serveis Generals, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733Agència de Patrocini i Mecenatge, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739TVC Multimèdia, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743CCRTV interactiva, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747TVC Netmèdia Audiovisual, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753Activa 3, I.T. Solutions And Technologies, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759Intracatalonia, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773Equacat, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787Túnel del Cadí, SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793ICF Equipaments, SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797ICF Holding, SAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823Regs de Catalunya, SA (REGSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833Ens per al Cessament Agrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843Eficiència Energètica, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847Sanejament Energia, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855Forestal Catalana, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867

Pressupostos dels Consorcis

Consorci del Circuit de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879Consorci Institut Europeu de la Mediterrània . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885Consorci del Palau de la Música Catalana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897Consorci Sanitari de Terrassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903Consorci Sanitari de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909Consorci Hospitalari de Vic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915Consorci Sanitari Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921Consorci Sanitari de l'Alt Penedès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927Consorci Sanitari de l'Anoia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933Consorci Sanitari de Mollet del Vallès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937

5

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941Consorci Sanitari del Maresme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953

Pressupostos de les Fundacions

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969

6

LLEI 20/2005, DE 29 DE DESEMBRE, DEPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA PER AL 2006

LLEI20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos dela Generalitat de Catalunya per al 2006.

EL PRESIDENT

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom delRei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promul-go la següent

LLEI

Preàmbul

Els pressupostos de la Generalitat de Ca-talunya per al 2006 s’emmarquen en un contextde millora i racionalització del conjunt del procéspressupostari, que té com a objectius: aclarir iampliar l’àmbit institucional dels pressupostos,d’acord amb els principis del Sistema Europeude Comptes (SEC 95); avançar cap a un siste-ma d’elaboració i gestió dels pressupostos mésorientat als objectius i els resultats; millorar lesclassificacions d’ingressos i despeses i llurs nor-mes comptables i de control, i flexibilitzar mésl’execució dels crèdits pressupostaris, d’acordamb el principi d’assignació de responsabilitatals diversos centres gestors.

Amb aquesta nova orientació, els pressupos-tos per al 2006 volen significar un pas endavantdecisiu cap a la pressupostació per objectius i re-sultats. Per aquesta raó, es posa l’accent en laclassificació de les despeses per programes —que passa a situar-se en el mateix nivell que lestradicionals classificacions orgànica i econòmi-ca—, amb l’objectiu de donar més rellevànciaa les finalitats a les quals s’assigna la despesa,sense oblidar, però, la importància de l’assigna-ció de la despesa entre els diversos centres ges-tors i entre les diverses naturaleses econòmiques.

Aquesta nova orientació, que dóna prioritatals objectius i els resultats, comporta un canviimportant en la cultura de l’organització: calfixar un procés sistemàtic per a definir i quan-tificar els objectius que es volen assolir, i esta-blir mecanismes de seguiment complementariso addicionals als econòmics i financers, a partirde l’ús generalitzat d’indicadors de realitzaciói de resultats. Per aquesta raó, els pressupostosper al 2006 encara no es poden considerar unsautèntics pressupostos per objectius, sinó nomésun pas més —això sí, particularment decidit—en el camí que ha de portar a una millora subs-tancial del procés pressupostari.

Juntament amb la generalització i sistematit-zació del pressupost per programes, cal avançarper a assolir una eficàcia i una eficiència majorsen l’execució pressupostària. Per això cal elimi-nar o flexibilitzar algunes rigideses innecessà-ries i assignar més responsabilitats als gestorsdels crèdits pressupostaris, sense reduir elsmecanismes de control, que han de permetre unrendiment adequat dels comptes per a poderassolir els objectius marcats.

Una altra de les novetats d’aquests pressupos-tos per al 2006 és que aprofundeixen en la con-sideració global de l’actuació pública del con-junt de la Generalitat, la qual, des del punt devista institucional, no es limita a l’actuació de la

seva Administració pública —entesa com lasuma dels departaments, els seus organismesautònoms administratius i les entitats gestoresde serveis sanitaris i socials—, sinó que es cana-litza per mitjà d’un bon nombre d’entitats dediversos tipus. Entre aquestes entitats desta-quen, a més de la mateixa Administració públicade la Generalitat, els organismes comercials ofinancers, les entitats de dret públic sotmeses al’ordenament jurídic privat, les societats mercan-tils amb participació majoritària de la Genera-litat o de les seves entitats i les altres entitats, comara fundacions o consorcis, en les quals la Ge-neralitat o les seves entitats tenen una posiciómajoritària i, per tant, determinant de la seva ac-tuació. Per això, l’àmbit institucional d’aquestspressupostos s’amplia amb relació al d’exerci-cis anteriors, i s’hi incorporen —a títol informa-tiu i de consolidació pressupostària— els con-sorcis i les fundacions que, tot i que no sónesmentats explícitament per l’article 29 del textrefós de la Llei de finances públiques deCatalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,del 24 de desembre, es classifiquen com a Ad-ministració pública de la Generalitat, d’acordamb les normes del SEC 95.

Un altre canvi per a contribuir a aquest procésde millora i sistematització és que s’homogene-ïtzen les estructures econòmiques d’ingressos idespeses, que fins ara presentaven diferènciessubstancials entre els diversos tipus d’organis-mes i entitats. Així, els pressupostos per al 2006—tant els de l’Administració de la Generalitatcom els de totes les entitats incloses en l’àmbitd’aquests pressupostos— es presenten amb unasola estructura econòmica d’ingressos i despe-ses, única i comuna, amb l’objectiu de facilitarl’agregabilitat de les dades i, per tant, l’anàlisiglobal de l’actuació pressupostària.

Des del punt de vista normatiu, els pressupos-tos de la Generalitat per al 2006 es fonamentenen el marc que estableixen l’Estatut d’autono-mia de Catalunya, la Llei orgànica de finança-ment de les comunitats autònomes i la Llei definances públiques de Catalunya.

Continuant la línia iniciada amb els pressu-postos per al 2004, i d’acord amb la doctrina queha elaborat el Tribunal Constitucional, la Lleide pressupostos de la Generalitat de Catalunyaper al 2006 inclou exclusivament el contingutmínim indispensable propi d’aquests tipus delleis (això és, la previsió dels ingressos i l’habi-litació de les despeses de la Generalitat i el sectorpúblic que hi està vinculat o en depèn), i la re-gulació d’una sèrie de matèries que tenen unarelació directa amb les despeses i els ingressoso amb els criteris de política econòmica gene-ral del Govern. Per això, aquests pressupostosper al 2006 van acompanyats d’una Llei demesures financeres que, tal com ja es va fer l’anypassat, no inclou mesures de caràcter adminis-tratiu i es limita a les que, en connexió amb elpressupost, han d’ésser objecte d’una llei ordi-nària d’acord amb la doctrina del Tribunal Cons-titucional.

Des del punt de vista financer, cal esmentar elfet que els pressupostos per al 2006 són els segonsque s’aproven en el marc dels compromisos ad-quirits en el Pla de sanejament 2005-2008, pre-sentat d’acord amb el que estableix la Llei orgà-nica 5/2001, del 13 de desembre, complementàriaa la Llei general d’estabilitat pressupostària, que

comporta la reducció progressiva del dèficit deles finances de la Generalitat en els termes delsistema europeu de comptes, per a assolir unasituació d’equilibri a mitjà termini.

En aquest sentit, l’aplicació de les mesuresque ja estableix el Pla de sanejament 2005-2008,de manera conjunta amb el manteniment de lapolítica de contenció de la despesa corrent decaràcter discrecional i el rigor en l’execució delspressupostos, han de permetre d’assolir l’objec-tiu de millorar l’estat de les finances públiquesi, alhora, d’articular les prioritats bàsiques delGovern per al 2006: l’orientació cap als progra-mes socials i la millora de la competitivitat del’economia catalana.

D’altra banda, els pressupostos per al 2006 jarecullen els resultats de l’acord entre l’Adminis-tració de l’Estat i les comunitats autònomes pera millorar el finançament de la sanitat, que s’haconcretat en el Reial decret llei 12/2005, del 16de setembre, pel qual s’aproven determinadesmesures urgents en matèria de finançamentsanitari.

Pel que fa a l’entorn econòmic en què s’em-marquen els pressupostos per al 2006, cal indi-car que les perspectives de l’economia catala-na apunten cap a un manteniment del ritme decreixement de l’activitat l’any 2006, si bé encaraes detecten alguns punts febles en les bases quefonamenten la competitivitat, i sobre els qualscaldrà continuar actuant des del sector públic.

En aquest context econòmic, l’elaboració delspressupostos de la Generalitat per al 2006 s’haajustat als criteris d’assignació següents: a) fo-mentar les polítiques vinculades a millorar lacompetitivitat (com ara la inversió en infraes-tructures i el foment de la recerca, el desenvo-lupament i la innovació) i desenvolupar i millo-rar el sistema educatiu en tots els àmbits (ambel doble objectiu, d’una banda, d’assolir unasocietat més justa i cohesionada, en la qual tot-hom tingui l’oportunitat de desenvolupar lesseves capacitats i, de l’altra, de contribuir amillorar la competitivitat de l’economia catala-na); b) millorar les prestacions socials i els ser-veis públics per a evitar el risc d’exclusió dedeterminats col·lectius amb dificultats, i assoliruna qualitat de vida millor per al conjunt de lapoblació; c) respectar i observar els principis deles polítiques transversals, com ara la protecciódel medi ambient o el foment de la igualtat degènere, i d) assolir un nivell més alt d’eficàcia ieficiència en la gestió de la despesa pública.

Pel que fa als continguts específics del textarticulat, aquesta llei consta de set títols, dissetdisposicions addicionals i cinc disposicions finals.

El títol I, dedicat a l’aprovació i l’àmbit d’apli-cació dels pressupostos i al règim de les modi-ficacions pressupostàries, és substancialment di-ferent al de les lleis d’anys anteriors, com aconseqüència d’incorporar els programes d’unamanera generalitzada en la determinació delscrèdits pressupostaris, amb l’objectiu de siste-matitzar les vinculacions dels crèdits, el règimde les diverses modificacions pressupostàries il’assignació als diversos òrgans de les competèn-cies de gestió en aquesta matèria.

El títol II manté les normes que ja s’apliquensobre aquesta matèria i introdueix algunes va-riacions orientades a millorar la gestió pressu-postària i la despesa pública.

DISPOSICIONSDOGC 4541 – 31.12.2005 43725

DEPARTAMENTDE LA PRESIDÈNCIA

9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.200543726

El títol III, sobre les despeses de personal,estableix l’increment de les retribucions tant delpersonal funcionari com de la resta de personal,i consolida les aportacions a plans de pensionsd’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiusque incloguin la cobertura de la contingència dejubilació.

El títol IV regula les operacions financeres,és a dir, les autoritzacions d’endeutaments iavals, i les línies d’actuació del crèdit públic quedesenvolupen tant l’Institut Català de Finances—i les societats en les quals té participació—com l’Institut Català del Crèdit Agrari.

El títol V regula les normes tributàries i ac-tualitza els imports d’alguns tributs, a més de ferreferència al gravamen de protecció civil deCatalunya, al cànon de l’aigua i a les taxes ambtipus de quantia fixa.

El títol VI, dedicat a la participació dels enslocals en els ingressos de l’Estat i de la Genera-litat, determina els criteris de distribució delFons de cooperació local de Catalunya, en fun-ció de les especificitats de l’organització terri-torial i de les modificacions sobre el règim de lescompetències locals que resulten de la legisla-ció de règim local i de les lleis sectorials.

El títol VII estableix les normes de gestiópressupostària del Parlament de Catalunya i delsorganismes estatutaris i consultius: el ConsellConsultiu, la Sindicatura de Comptes deCatalunya, el Consell de Treball, Econòmic iSocial de Catalunya, el Consell de l’Audiovisualde Catalunya i l’Agència Catalana de Proteccióde Dades.

Finalment, l’articulat es completa amb dissetdisposicions addicionals i cinc de finals, entre les

quals destaca l’habilitació per a efectuar lesadaptacions tècniques que calguin com a con-seqüència de reorganitzacions administratives.

TÍTOL IAprovació i àmbit d’aplicació dels pressupostosi règim de les modificacions pressupostàries

CAPÍTOL IAprovació dels pressupostos i àmbit d’aplicació

Article 1Aprovació dels pressupostos de la Generalitat iàmbit d’aplicació

1. S’aproven els pressupostos de la Genera-litat per a l’exercici del 2006, que són integratsper:

a) El pressupost de l’Administració de la Generalitat —en el qual s’in-clouen el Parlament, els organismes estatutaris i consultius, els departa-ments del Govern i els fons no departamentals—, per un import total, enels estats d’ingressos i despeses, de 23.924.462.184,94 euros, d’acord ambel detall de despeses per seccions que figura en la taula següent:

SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES IMPORT (EUROS)

Parlament i organismes estatutaris i consultius

Parlament de Catalunya 75.595.369,90

Consell Consultiu 2.818.404,21

Sindicatura de Comptes 12.305.664,20

Comissió Jurídica Assessora 2.423.331,76

Consell de l’Audiovisual de Catalunya 7.550.694,32

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 3.324.667,12

Agència Catalana de Protecció de Dades 3.061.978,04

Departaments

Departament de la Presidència 576.342.054,43

Departament de Relacions Institucionals i Participació 24.300.284,53

Departament de Política Territorial i Obres Públiques 1.358.786.454,03

Departament de Justícia 676.905.147,08

Departament d’Interior 835.168.838,54

Departament d’Economia i Finances 173.746.579,82

Departament de Governaciói Administracions Públiques 361.649.000,00

Departament d’Educació 4.177.007.714,00

Departament de Cultura 275.366.913,88

Departament de Salut 7.835.025.784,22

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 318.870.170,01

Departament de Treball i Indústria 574.086.875,19

Departament de Comerç, Turisme i Consum 140.189.339,03

Departament de Benestar i Família 1.284.999.455,56

Departament de Medi Ambient i Habitatge 372.154.249,84

Departament d’Universitats, Recercai Societat de la Informació 959.575.721,02

SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES IMPORT (EUROS)

Fons no departamentals

Pensions 6.375.833,50

Deute 1.115.803.220,08

Despeses de diversos departaments 134.468.483,63

Participació dels ens locals de Catalunyaen ingressos de l’Estat 2.524.359.957,00

Fons de contingència 92.200.000,00

Total pressupost 23.924.462.184,94

b) Els pressupostos del Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Saluti l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, amb els imports detallats perentitats que figuren en la taula següent:

ENTITATS IMPORT (EUROS)

Servei Català de la Salut (CatSalut) 7.728.348.403,57

Institut Català de la Salut (ICS) 2.335.713.000,00

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 917.242.797,41

Total (sense consolidar) 10.981.304.200,98

c) Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter administratiu,amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:

ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES IMPORT (EUROS)

Patronat de la Muntanya de Montserrat 3.190.300,00

Institut Català de les Dones (ICD) 11.252.970,00

Institut Nacional d’Educació Físicade Catalunya (INEFC) 12.073.934,13

Consell Català de l’Esport 56.326.904,02

Institut per al Desenvolupament de les Comarquesde l’Ebre (IDECE) 1.810.164,40

Institut per al Desenvolupamenti la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 308.553,00

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 4.704.580,15

Escola de Policia de Catalunya 15.976.206,38

Servei Català de Trànsit 73.127.669,31

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 9.696.647,00

Tribunal Català de Defensa de la Competència 1.365.569,36

10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43727

ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES IMPORT (EUROS)

Escola d’Administració Pública de Catalunya 10.252.129,22

Institució de les Lletres Catalanes 2.774.946,25

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 3.835.539,17

Museus d’Arqueologia 7.467.685,83

Biblioteca de Catalunya 11.539.729,22

Institut d’Estudis de la Salut (IES) 6.245.910,11

Agència Catalana de Seguretat Alimentària 1.365.097,03

Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 2.111.161,00

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 3.513.215,00

Institut per a la Promociói la Formació Cooperatives (IPFC) 710.149,17

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 298.729.00,00

Agència Catalana del Consum 8.414.029,47

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 10.738.694,04

Total (sense consolidar) 557.530.783,26

d) Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter comercial ofinancer, amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula se-güent:

ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS O FINANCERES IMPORT (EUROS)

Entitat Autònoma del Diari Oficiali de Publicacions de la Generalitat (EADOP) 8.497.930,00

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) 48.602.106,62

Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) 122.607.140,74

Entitat Autònoma de Difusió Cultural 17.262.971,60


e) Els pressupostos de les empreses a què fa referència l’article 4.2 deltext refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel De-cret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre:

Primer. Entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat(inclosa la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió), amb els importsdetallats per entitats que figuren en la taula següent:


Ens públic Corporació Catalana de Ràdioi Televisió (CCRTV) 268.340.000,00

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) 13.764.060,00

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 200.863.450,19

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 26.006.900,90

Ports de la Generalitat 16.410.806,69

Institut Català del Sòl (INCASOL) 439.297.803,17

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 1.031.160.000,00

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) 23.229.630,72

Institut Català de Finances (ICF) 1.051.116.000,00

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 44.015.900,00

Institut Català de les Indústries Culturals 51.781.636,04

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 28.495.664,71

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 40.586.857,86

Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 70.506.976,70

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 11.352.770,80

Agència d’Avaluació de Tecnologiai Recerca Mèdiques (AATM) 3.286.543,00

Institut Català d’Oncologia (ICO) 102.778.001,09

Banc de Sang i Teixits (BST) 44.351.243,34

Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 26.250.930,72


Institut de Recerca i TecnologiaAgroalimentàries (IRTA) 27.043.330,00

Centre d’Innovació i DesenvolupamentEmpresarial (Cidem) 27.777.297,53

Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) 1.560.000,00

Institut d’Investigació Aplicadade l’Automòbil (IDIADA) 10.840.000,00

Institut Català d’Energia (ICAEN) 8.930.447,68

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 621.376.323,00

Agència de Residus de Catalunya 119.731.120,14

Centre de la Propietat Forestal 6.788.790,05

Aigües Ter-Llobregat (ATLL) 71.590.323,06

Servei Meteorològic de Catalunya 7.667.484,00

Centre de Telecomunicacionsi Tecnologies de la Informació 295.595.831,32

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 40.716.465,15

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitaride Catalunya 2.414.560,00


Segon. Societats mercantils en què la Generalitat participa, d’una ma-nera total o majoritària, amb els imports detallats per entitats que figurenen la taula següent:


Televisió de Catalunya, SA (TVC) 369.899.629,00

Catalunya Ràdio SRG, SA 40.375.378,00

Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA) 17.820.430,00

TVC Edicions i Publicacions, SA 140.000,00

CCRTV Serveis Generals, SA 13.099.014,00

Agència de Patrocini i Mecenatge, SA 727.000,00

TVC Multimèdia, SL 14.400.000,00

CCRTV Interactiva, SA 6.872.427,00

TVC Netmèdia Audiovisual, SL 6.510.177,00

Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL 600,00

Intracatalonia, SA 3.940.000,00

Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) 31.828.032,98

Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) 1.119.398.549,00

Equacat, SA 1.427.000,00

Centre Integral de Mercaderiesi Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) 52.842.302,50

Túnel del Cadí, SAC 18.543.954,53

ICF Equipaments, SA Unipersonal 552.186.903,00

ICF Holding, SA Unipersonal 72.800.000,00

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 15.506.405,24

Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) 3.414.159,25

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) 194.223.092,43

Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) 2.368.896,00

Regs de Catalunya, SA (REGSA) 121.837.000,00

Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA) 67.948.973,92

Ens per al Cessament Agrari 455.604,33

Empresa de Promoció i Localització Industrialde Catalunya, SA (EPLICSA) 2.058.200,00

Eficiència Energètica, SA 233.263,65

Sanejament Energia, SA 101.949,83

Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, SA 2.945.460,82

Forestal Catalana, SA 19.053.036,00

11



Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) 48.588.331,19


2. També s’inclouen en els pressupostos de la Generalitat per al 2006,a títol informatiu i de consolidació pressupostària, els pressupostos delsconsorcis i les fundacions classificats com a Administració pública de laGeneralitat d’acord amb el Reglament de la Comissió Europea (CE) núm.2223/96 del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95), amb els imports de-tallats per entitats que figuren en la taula següent:

CONSORCIS IMPORT (EUROS)

Consorci Circuit de Catalunya 2.374.840,00

Consorci Autoritat del Transport Metropolità 852.319.438,72

Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 3.167.672,15

Consorci Palau de la Música Catalana 4.592.790,03

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 162.025.835,09

Consorci Sanitari de Terrassa 111.923.059,50

Consorci Sanitari de Barcelona 8.869.136,73

CONSORCIS IMPORT (EUROS)

Consorci Hospitalari de Vic 55.437.092,35

Consorci Sanitari Integral 115.546.142,94

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 29.810.937,11

Consorci Sanitari de l’Anoia 10.599.825,00

Consorci Sanitari de Mollet del Vallès 547.017,00

Consorci Laboratori IntercomarcalAlt Penedès, Anoia i Garraf 9.712.910,55

Consorci Sanitari del Maresme 87.406.178,80

Consorci de Promoció Comercialde Catalunya (COPCA) 53.153.750,00


FUNDACIONS IMPORT (EUROS)

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 58.379.734,52

Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) 4.844.963,00


3. Tots els crèdits de despeses dels pressupos-tos a què fan referència els apartats 1 i 2 s’estruc-turen en funció de la triple classificació (orgà-nica, funcional i per programes, i econòmica) enels estats d’ingressos i despeses corresponentsque acompanyen aquesta llei.

Article 2Beneficis fiscals

Els beneficis fiscals que afecten els tributs dela Generalitat i els tributs estatals el rendimentdels quals és cedit a la Generalitat s’estimen en1.802,3 milions d’euros.

Article 3Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost

1. Els crèdits de despeses autoritzats en elspressupostos per al 2006 de la Generalitat, delServei Català de la Salut, de l’Institut Català dela Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Ser-veis Socials i de les entitats autònomes adminis-tratives tenen les vinculacions següents:

a) Pel que fa al capítol 1, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i capítol, lle-vat dels crèdits relatius als articles 15 i 17, quevinculen per servei, programa i concepte, i delsrelatius a l’article 16, que vinculen per secció iconcepte si són de la Generalitat i per entitat iconcepte en la resta de casos.

b) Pel que fa al capítol 2, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i capítol, lle-vat dels conceptes 226, “Despeses diverses”, i251, “Prestació de serveis amb mitjans aliens”,que vinculen per servei, programa i concepte,i de les aplicacions 226.0002, “Atencionsprotocol·làries i representatives”, i 226.0003,“Publicitat, difusió i campanyes institucionals”,que vinculen per servei, programa i aplicació.

c) Pel que fa al capítol 3, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i article.

d) Pel que fa al capítol 4, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i article, llevatde les transferències nominatives, que vinculenper servei, programa i aplicació, i dels concep-tes 481 “Concerts educatius” i 489 “Farmàcia(receptes mèdiques)”, que vinculen per servei,programa i concepte.

e) Pel que fa al capítol 5, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i capítol.

f) Pel que fa al capítol 6, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i capítol, lle-vat de les aportacions nominatives per inversi-ons, que vinculen per servei, programa iaplicació, i dels crèdits relatius a l’article 69, quevinculen per servei, programa i article.

g) Pel que fa al capítol 7, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i article, llevatde les transferències nominatives, que vinculenper servei, programa i aplicació.

h) Pel que fa al capítol 8, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i article, llevatde les aportacions de capital nominatives, quevinculen per servei, programa i aplicació.

i) Pel que fa al capítol 9, els crèdits autorit-zats vinculen per servei, programa i article.

2. Els crèdits ampliables que especifica la Lleide pressupostos i els crèdits extraordinaris quees concedeixin durant l’exercici vinculen amb elnivell de desagregació amb què apareguin en elsestats de despeses, llevat de les quotes a la Se-guretat Social, el crèdit de les quals vincula persecció —o entitat— i concepte, d’acord amb elque indica l’apartat 1.a.

3. Independentment de la vinculació delscrèdits del pressupost, la classificació orgànicaper serveis, la classificació funcional per progra-mes i la classificació econòmica per aplicacionss’han d’utilitzar per al registre comptable de lesoperacions de despesa en el moment de l’exe-cució del pressupost i en els expedients de mo-dificacions pressupostàries de la Generalitat i deles altres entitats esmentades.

CAPÍTOL IIRègim de les modificacions pressupostàries

Article 4Principis generals

Les modificacions dels crèdits pressuposta-ris de despeses autoritzats en els pressupostosper al 2006 de la Generalitat, del Servei Cata-là de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, del’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

i de les entitats autònomes administratives s’hand’ajustar al que disposa aquesta llei i al que es-tableix sobre aquesta matèria el text refós apro-vat pel Decret legislatiu 3/2002, en els punts queno són modificats pels articles 5, 6, 7 i 8 d’aquestallei. En tots els casos, és preceptiu l’informe del’òrgan competent de la Intervenció General.

Article 5Transferències de crèdit

1. Es poden autoritzar transferències de crè-dit dins un mateix pressupost entre els crèditsde despeses a què fa referència l’article 4, ambles limitacions següents:

a) No poden minorar crèdits extraordinarisni suplements de crèdit concedits a partir de l’en-trada en vigor de la Llei de pressupostos.

b) No poden minorar crèdits per transferèn-cies o aportacions nominatives —llevat de les es-tablertes entre un departament o una entitat iles altres entitats o empreses del sector públicde la Generalitat. En aquest cas, si la modificacióafecta un contracte programa o un pla econò-mic i financer aprovat pel Govern, cal tramitarsimultàniament la modificació d’aquest contrac-te o pla.

c) No poden minorar els crèdits incorporatscom a conseqüència de romanents d’exercicisanteriors, llevat que es compensin amb aug-ments en altres partides incorporades proce-dents del mateix exercici.

d) No poden minorar crèdits ampliables quehagin estat ampliats prèviament.

2. En el supòsit que en l’execució del pres-supost sorgeixin necessitats que no hi hagin estatexpressament recollides, es poden habilitar crè-dits mitjançant la creació de les aplicacions pres-supostàries que siguin pertinents. Amb aques-ta finalitat, s’han d’efectuar les transferències decrèdit necessàries per a compensar, per un im-port igual, la dotació de les noves aplicacions,amb les limitacions que estableix l’apartat 1.

3. Les transferències de crèdit han d’indicarla secció, el servei o l’entitat, i també els progra-mes i les aplicacions que resten afectats per latransferència, independentment dels nivells devinculació establerts. També s’ha d’indicar l’im-

12


pacte de la transferència sobre els objectius delsprogrames afectats.

Article 6Generació de crèdits

1. Poden generar crèdit, dins l’estat de des-peses dels pressupostos a què fa referència l’ar-ticle 4, els ingressos derivats de les operacionssegüents:

a) Les operacions a què fa referència l’arti-cle 44 del text refós de la Llei de finances públi-ques de Catalunya.

b) Els nous traspassos o les ampliacions detraspassos de serveis d’altres administracionsque s’acordin el 2006 fins a l’import de les trans-ferències de fons acordades per a atendre elsserveis traspassats.

c) Les transferències de fons efectives ambcàrrec als pressupostos generals de l’Estat des-tinades a les corporacions locals per a finançarels dèficits provocats per la prestació de serveisque no corresponen a competències municipals,i també les corresponents a les despeses de ca-pitalitat de l’Ajuntament de Barcelona.

d) Els ingressos efectivament recaptats pertaxes que, d’acord amb la legislació aplicable,són afectades a determinades despeses, fins allímit de l’import que excedeixi les previsionscontingudes en l’estat d’ingressos del pressupost.

e) En la secció “Despeses de diversos depar-taments”, els ingressos derivats d’acords i con-venis subscrits per la Comissió Central de Sub-ministraments, sempre que es destinin al’adquisició d’equipaments per a millorar lescondicions de treball del personal al servei del’Administració de la Generalitat.

f) En la secció “Departament de Benestar iFamília”, els ingressos addicionals als pressupos-tats que es produeixin en la Tresoreria de laGeneralitat provinents dels resultats de l’EntitatAutònoma de Jocs i Apostes de la Generalitatcom a conseqüència dels beneficis obtinguts dela recaptació total, un cop s’han deduït les des-peses d’explotació, els premis i les altres despe-ses fixades per la Llei 5/1986, del 17 d’abril, decreació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostesde la Generalitat, modificada per la Llei 32/1991,del 24 de desembre, de pressupostos de la Ge-neralitat de Catalunya per al 1992. L’import delscrèdits generats per aquest concepte s’ha dedestinar al finançament d’inversions i de progra-mes d’atenció social.

g) En la secció “Departament d’Interior”, enel supòsit que l’entitat autònoma Servei Cata-là de Trànsit liquidi l’exercici pressupostari ambsuperàvit —un cop s’hagin deduït totes les des-peses d’explotació, els drets reconeguts però nocobrats efectivament i les despeses fixades perla Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creaciódel Servei Català de Trànsit—, aquest superà-vit s’ha de destinar a finançar més despesa enmatèria de seguretat i protecció civil.

2. Es poden generar crèdits finançats ambingressos procedents d’altres administracions od’entitats públiques de la Generalitat, un copvists els convenis o altres documents que justi-fiquin que l’administració que ha de trametre elsfons reconeix aquesta obligació.

Article 7Crèdits ampliables

1. Són crèdits ampliables fins a una quanti-tat igual a les obligacions que és preceptiu de re-conèixer, amb el compliment previ de les nor-

mes legals pertinents i, en tots els casos, donant-ne compte trimestralment al Parlament, els crè-dits següents amb caràcter general:

a) Els crèdits destinats a les quotes de laSeguretat Social del personal al servei de l’Ad-ministració de la Generalitat, d’acord amb elspreceptes en vigor, i també l’aportació de laGeneralitat al règim de previsió social dels fun-cionaris públics de la Generalitat.

b) Els triennis dels funcionaris derivats delcòmput de temps de servei realment prestat al’Administració.

c) Els crèdits corresponents a interessos,amortitzacions, menyscaptes i despeses del deu-te en operacions de crèdit corresponents a ope-racions financeres autoritzades. En el supòsitque els ingressos pressupostats per a les entitatsaltres que la Generalitat, esmentades per l’ar-ticle 4, siguin insuficients per a atendre les obli-gacions que produeixin aquestes operacions,s’han d’ampliar els crèdits que per a aquestesentitats siguin consignats en les seccions corres-ponents del pressupost de la Generalitat. En elsupòsit que es formalitzin les operacions demodificació, refinançament i substitució queautoritza l’article 31.1.c, el Departament d’Eco-nomia i Finances ha de dur a terme les modifi-cacions pressupostàries que calguin.

d) En la secció “Departament d’Interior”,dins el servei 03, les despeses extraordinàries au-toritzades pel Govern per a afrontar situacionsexcepcionals declarades “d’emergència 2”.

e) En la secció “Departament de Governa-ció i Administracions Públiques”, el crèdit del’aplicació pressupostària GO 03 D/763.0001/713per a afrontar les despeses extraordinàries, de-gudament aprovades pel Govern, derivades dedanys catastròfics.

2. Són crèdits ampliables fins a una quanti-tat igual a les obligacions que és preceptiu de re-conèixer, amb el compliment previ de les nor-mes legals pertinents i, en tots els casos,donant-ne compte trimestralment al Parlament,els crèdits següents amb caràcter específic:

a) En la secció “Departament de Justícia”, elscrèdits de les aplicacions pressupostàries que cor-respongui, en funció del cost que es produeixi enels torns d’ofici d’advocats i de procuradors.Aquest cost el determinen els mòduls fixats perla Generalitat i el nombre d’assumptes atesos.

b) En la secció “Departament de Governaciói Administracions Públiques”:

Primer. El crèdit de l’aplicació pressupostà-ria GO 03 D/462.1100/711, en funció del finan-çament de polítiques pròpies del Consell Gene-ral d’Aran.

Segon. El crèdit de l’aplicació pressupostàriaGO 03 D/462.1101/711, per a finançar les com-petències transferides al Consell Generald’Aran.

Tercer. El crèdit de l’aplicació pressupostà-ria GO 01 D/227.0004/132, per a despeses elec-torals.

Quart. El crèdit de l’aplicació pressupostàriaGO 01 D/482.1102/132, per a subvencions alspartits polítics en els processos electorals.

c) En la secció “Departament de Treball iIndústria”, el crèdit de l’aplicació pressupostàriaTI 05 D/480.4001/332, per a les prestacions eco-nòmiques de la renda mínima d’inserció (RMI).

d) En la secció “Departament de Benestari Família”, el crèdit de l’aplicació pressupostà-ria BE 05 D/480.2100/313, “Programa d’ajuts afamílies”.

e) En la secció “Pensions”:Primer. Els crèdits de les obligacions de clas-

ses passives.Segon. El crèdit de l’aplicació pressupostària

PE 02 D/480.3000/311, “Indemnitzacions perso-nes incloses supòsits Llei 46/77, de concessiód’amnistia”.

f) En la secció “Despeses de diversos depar-taments”, a proposta del conseller o consellerad’Economia i Finances:

Primer. El crèdit de l’aplicació pressupostà-ria DD 01 D/226.0004/121, si mitjançant unasentència judicial ferma es declaren responsa-bilitats pecuniàries de la Generalitat, i per lesdespeses jurídiques efectuades per la DireccióGeneral del Patrimoni de la Generalitat deCatalunya amb motiu del compliment d’obliga-cions legals derivades d’adquisicions hereditàriesa favor de la Generalitat i, en general, amb motiude la gestió dels immobles.

Segon. El crèdit de l’aplicació pressupostàriaDD 02 D/121.3200/121, “Altres millores retri-butives i socials”.

g) En el pressupost de l’Institut Català d’As-sistència i Serveis Socials, el crèdit de l’aplica-ció pressupostària 5000 D/480.5000/311, “Ajutsassistencials a la protecció de cònjuges supervi-vents”.

h) En el pressupost del Servei Català de laSalut, el crèdit de la partida 5100 D/489.0001/411,“Farmàcia (receptes mèdiques)”.

3. Els crèdits ampliables que són minoratsperden la condició d’ampliables.

4. Les ampliacions de crèdit a què fa referèn-cia l’apartat 2 que no corresponguin a genera-cions per majors ingressos s’han de tramitar coma transferències de crèdit i s’han de finançar pre-ferentment amb càrrec a baixes d’altres crèditsdel pressupost no financer de la mateixa seccióo del mateix organisme o entitat o, si això no éspossible, d’altres seccions o del Fons de contin-gència, amb l’autorització prèvia del Govern.

Article 8Incorporació de romanents de crèdit

1. Es poden incorporar als estats de despe-ses dels pressupostos de la Generalitat, de lesentitats autònomes administratives, del ServeiCatalà de la Salut, de l’Institut Català de la Saluti de l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-cials els romanents de crèdits que enumera l’ar-ticle 37.2 del text refós de la Llei de financespúbliques de Catalunya.

2. S’autoritza el Departament d’Economiai Finances a incorporar els romanents de crèditque no s’hagin utilitzat de les partides de dotaciódel Fons d’acció social a les aplicacions que cor-respongui del pressupost per al 2006, per a com-plir les finalitats establertes en els acords sindi-cals aplicables.

3. Els crèdits del pressupost del 2005 que esvan generar sobre la base d’ingressos finalistesefectivament ingressats i que el 31 de desembrede 2005 no estiguin vinculats al complimentd’obligacions ja reconegudes es poden incorpo-rar al pressupost del 2006, per a aplicar-los a lesfinalitats que van motivar els dits ingressos.

Article 9Competències específiques en matèria de modi-ficacions pressupostàries

1. Correspon al Govern, a proposta del con-seller o consellera d’Economia i Finances, au-toritzar, amb les úniques limitacions que esta-

13


bleix l’article 5.1, les transferències de crèditsegüents:

a) Transferències de crèdit entre diversesseccions del pressupost de la Generalitat.

b) Augments de despeses corrents (capítols1, 2, 3 i 4) amb càrrec a disminucions de crèditsde despeses de capital o financeres (capítols 6,7, 8 i 9).

c) Augments de despeses de personal (capí-tol 1) amb càrrec a disminucions de crèdit dequalsevol altre capítol.

d) Transferències que afectin els crèdits des-tinats a despeses de personal que comportin in-crements de plantilla.

e) Transferències de crèdit que minorin crè-dits per transferències o aportacions nominativesentre els pressupostos de la Generalitat o de lesentitats i de les altres entitats del seu sectorpúblic.

f) L’habilitació de crèdits mitjançant la cre-ació d’aplicacions pressupostàries específiquesque la classificació econòmica general no esta-bleixi com a genèriques.

2. Correspon al conseller o consellera d’Eco-nomia i Finances autoritzar les generacions, lesampliacions, les incorporacions de crèdit i, ambles úniques limitacions que estableix l’article 5.1i sempre que no corresponguin al Govern, lestransferències de crèdit següents:

a) Les transferències de crèdit entre diversosprogrames dins una mateixa secció o entitat.

b) Les transferències de crèdit entre diver-sos serveis dins una mateixa secció.

c) Les transferències de crèdit entre els crè-dits consignats en els diversos departaments i lasecció “Despeses de diversos departaments”,servei 03, per a finançar l’adquisició, la contrac-tació i la gestió centralitzades de béns i serveis.

d) Les transferències de crèdit que augmen-tin els crèdits que la lletra b de l’article 3.1 es-menta com a excepcions o minorin els crèditsque les lletres a i d de l’article 3.1 esmenten coma excepcions.

e) L’habilitació de crèdits mitjançant la do-tació d’aplicacions pressupostàries que la clas-sificació general fixa com a genèriques.

3. Correspon als titulars dels departaments ials presidents, els directors o els càrrecs assimi-lats de les entitats autònomes, del Servei Cata-là de la Salut, de l’Institut Català de la Salut i del’Institut Català d’Assistència i Serveis Socialsautoritzar les modificacions pressupostàries entrediversos crèdits d’un mateix programa i servei,amb les úniques limitacions que estableix l’ar-ticle 5.1, sempre que no corresponguin al Go-vern o al conseller o consellera d’Economia iFinances. Aquestes modificacions pressupostà-ries no poden augmentar els crèdits que la lle-tra b de l’article 3.1 esmenta com a excepcions,ni poden minorar els crèdits que les lletres a i dde l’article 3.1 esmenten com a excepcions.

4. Les intervencions delegades en els depar-taments, en el Servei Català de la Salut, en l’Ins-titut Català de la Salut, en l’Institut Català d’As-sistència i Serveis Socials i en les entitatsautònomes administratives han d’informar,abans que s’autoritzin les propostes de modifi-cacions de crèdit, sobre els punts següents:

a) El compliment de les limitacions aplica-bles en cada supòsit.

b) La suficiència dels crèdits pressupostarisque es pretén de minorar.

c) Qualsevol altre aspecte que derivi de lalegislació aplicable.

Article 10Retencions de saldos pressupostaris

El Govern, a proposta del conseller o conse-llera d’Economia i Finances, i en funció de l’exe-cució de l’estat d’ingressos o de despeses, had’acordar la retenció de saldos pressupostariscorresponents a crèdits no vinculats a ingressosafectats de les entitats a què fa referència l’ar-ticle 4, i també qualsevol altra mesura que con-sideri adequada per a complir l’objectiu d’esta-bilitat pressupostària.

Article 11Crèdits per a transferències o aportacions a fa-vor de les entitats del sector públic

1. L’import dels crèdits pressupostaris desti-nats a transferències corrents a favor de lesentitats que, d’acord amb les normes del SistemaEuropeu de Comptes (SEC 95), són classifica-des com a Administració pública de la Genera-litat s’ha d’ajustar de manera que el 31 de de-sembre la liquidació de llurs pressupostos siguiequilibrada. Per a aconseguir aquest objectiud’equilibri, també es poden aplicar les aporta-cions de capital a la compensació de pèrduesd’exercicis anteriors, amb l’acord previ delGovern.

2. Si en l’exercici del 2005 s’han lliurat fonsen excés, per l’import d’aquests s’han de minorarels crèdits autoritzats a favor de les entitats au-tònomes i les altres entitats públiques en el pres-supost per a l’exercici del 2006.

3. Les transferències corrents a favor de so-cietats i qualsevol altre tipus d’entitats el capi-tal de les quals pertanyi majoritàriament a la Ge-neralitat, a les seves entitats autònomes o a lesaltres entitats del seu sector públic tenen lanaturalesa de subvenció d’explotació en lamesura necessària per a equilibrar el compte depèrdues i guanys, llevat de les dotacions peramortitzacions, provisions i variacions d’existèn-cies. Aquestes transferències tenen la naturalesade lliuraments a compte de futures operacionsde capital per a la resta, sens perjudici de lesnormes que pugui dictar el conseller o consellerad’Economia i Finances, a proposta de la Inter-venció General. Per a aplicar els lliuraments al’ampliació de capital de les societats cal l’acordprevi del Govern.

4. En el cas d’entitats que tinguin un contrac-te programa aprovat pel Govern que reguli eltractament a què fa referència l’apartat 3, s’hade seguir el que disposi el contracte programa.

Article 12Fons de contingència d’execució pressupostària

1. El Fons de contingència d’execució pres-supostària s’ha de destinar, si escau, a atendrenecessitats inajornables de caràcter no discre-cional que no s’hagin previst en el pressupostaprovat inicialment i que puguin sorgir al llargde l’exercici.

2. Perquè la dotació inclosa anualment en elFons de contingència d’execució pressupostà-ria es pugui aplicar, cal que ho aprovi el Governde la Generalitat, a proposta del conseller oconsellera d’Economia i Finances. L’aplicaciós’ha de fer per mitjà de transferències de crèdita favor de la secció competent per raó de lamatèria.

3. El romanent de crèdit que hi pugui haveren el Fons de contingència d’execució pressu-postària al final de cada exercici anual no es potincorporar a exercicis posteriors.

TÍTOL IINormes sobre gestió pressupostària i despesapública

Article 13Execució anticipada d’inversions

1. Amb l’objectiu de permetre l’execucióanticipada d’inversions en infraestructures iequipaments que estiguin inclosos en la progra-mació dels respectius plans sectorials d’inversi-ons vigents aprovats pel Govern, aquest, a pro-posta conjunta del Departament d’Economia iFinances i del departament competent per raóde la matèria, pot autoritzar la signatura deconvenis amb ens locals o amb altres entitatsgestores dels serveis interessats en l’execucióanticipada de les esmentades inversions.

2. Les inversions a què fa referència l’apar-tat 1 han d’ésser finançades i executades, sotala supervisió de la Generalitat, pels ens locals oper les entitats afectades; l’import d’aquestes in-versions, a més, ha d’ésser reintegrat en tot o enpart per la Generalitat, amb càrrec a les dota-cions que s’aprovin per a cada exercici pressu-postari per al departament o l’entitat competenten la matèria.

3. L’autorització dels convenis a què fa refe-rència l’apartat 1 requereix la tramitació prèviao simultània d’una autorització de despeses plu-riennals, en la qual s’han de concretar els importsmàxims per a cada anualitat que es comprome-ten amb càrrec als futurs pressupostos de la Ge-neralitat o de les seves entitats.

Article 14Pressupostos de les universitats catalanes

1. Les universitats públiques catalanes hand’elaborar, aprovar i executar llurs pressupos-tos en una situació d’equilibri pressupostari.

2. En el cas que es liquidi el pressupost del2005 d’alguna universitat pública catalana ensituació de dèficit, el departament competent hade proposar les mesures que calguin per a cor-regir aquesta situació sense afectar l’equilibripressupostari de l’Administració de la Genera-litat, d’acord amb les normes del SEC 95.

Article 15Limitació de l’augment de la despesa

1. Durant l’exercici del 2006 el Govern i totsels titulars de centres de despesa són obligats ano prendre cap iniciativa legislativa o adminis-trativa que comporti creixement de la despesapública pressupostada, si no proposa alhora elsrecursos addicionals necessaris o les reduccionsproporcionals de despesa amb l’especificaciópressupostària corresponent. Són nuls de pledret les resolucions i els acords que s’adoptin enincompliment d’aquest precepte.

2. El pla anual de control a què fa referèn-cia l’article 71 del text refós aprovat pel Decretlegislatiu 3/2002, que és aprovat pel conseller oconsellera d’Economia i Finances a proposta dela Intervenció General, ha d’incloure les activi-tats de seguiment de les prescripcions contingu-des en l’apartat 1 amb relació a tots els depar-taments i el sector públic que en depengui o hiestigui vinculat.

3. La Intervenció General ha d’informar tri-mestralment sobre les possibles incidènciesdetectades amb relació a les obligacions queestableix aquest article. Amb independència

14


d’això, en qualsevol moment, els òrgans fisca-litzadors que, en exercici de llurs competènci-es, tinguin coneixement de l’adopció d’iniciativesque incompleixin el que estableix aquest article,ho han de posar en coneixement del Departa-ment d’Economia i Finances, el qual ha d’exi-gir responsabilitats als titulars dels centres dedespesa que incorrin en l’incompliment.

4. Durant l’exercici del 2006 el Govern ésobligat a oposar-se a qualsevol iniciativa legis-lativa que comporti creixement de la despesapública pressupostada, si no es proposen alhoraels recursos addicionals necessaris.

Article 16Compromisos de despesa d’exercicis anteriors

1. Les obligacions en vigor el 31 de desem-bre de 2005 corresponents a despeses efectu-ades degudament per la Generalitat, per les en-titats autònomes administratives, pel ServeiCatalà de la Salut, per l’Institut Català de laSalut o per l’Institut Català d’Assistència iServeis Socials que no s’hagin pogut reconèi-xer amb càrrec als crèdits del pressupost per al2005, es poden aplicar als crèdits del pressupostvigent.

2. El Departament d’Economia i Finances,a proposta del departament o de l’entitat afectatsi amb l’informe previ de la intervenció delega-da, ha de determinar els crèdits amb càrrec alsquals s’ha d’imputar el pagament de les obliga-cions a què fa referència l’apartat 1, que hand’ésser els adequats a la naturalesa i la finalitatde la despesa, d’acord amb l’estructura pressu-postària vigent.

Article 17Despeses afectades a ingressos finalistes

1. En les despeses que es financen amb càr-rec a ingressos finalistes tant si es tracta d’ingres-sos previstos en el pressupost inicial com si sóningressos addicionals no previstos que han ge-nerat crèdit, d’acord amb el que estableix l’ar-ticle 6.2, no es poden ordenar pagaments fins queno s’hagi produït efectivament l’ingrés en latresoreria corresponent.

2. Excepcionalment, en els casos de despe-ses finançades per altres administracions o en-titats públiques, i sempre que s’acrediti docu-mentalment el compromís de finançament del’Administració o l’entitat que hagi d’aportar elsfons, es poden ordenar pagaments sense ques’hagi produït efectivament l’ingrés, en els ca-sos següents:

a) Si són necessaris per a atendre les despesesde personal traspassat.

b) Si corresponen a subvencions periòdiquesque tenen per finalitat prestacions de caràcterpersonal o social.

c) Si corresponen a programes dels quals esrep el finançament, per mitjà d’un reembossa-ment, amb la justificació de les despeses efec-tivament produïdes.

Article 18Recurrència de despeses en exercicis futurs

La tramitació de qualsevol disposició queimpliqui recurrència de despeses en exercicisfuturs, incloses les despeses de personal, had’incloure necessàriament un estudi d’impactepressupostari elaborat d’acord amb les normesque estableixi el Departament d’Economia i Fi-nances.

TÍTOL IIIDespeses de personal

CAPÍTOL IRetribucions del personal

Article 19Àmbit d’aplicació de les normes sobre despesesde personal

Les disposicions incloses en aquest títol s’apli-quen a tot el personal al servei de:

a) L’Administració de la Generalitat.b) El Servei Català de la Salut, l’Institut

Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistènciai Serveis Socials.

c) Les entitats autònomes de caràcter admi-nistratiu.

d) Les entitats autònomes de caràcter comer-cial o financer.

e) Les entitats de dret públic (inclosa laCorporació Catalana de Ràdio i Televisió) i lessocietats mercantils a què fa referència l’arti-cle 4.2 del text refós aprovat pel Decret legis-latiu 3/2002 que percebin aportacions de qual-sevol naturalesa amb càrrec als pressupostosde la Generalitat o de les seves entitats, i quecontribueixin directament o indirectament acobrir el dèficit d’explotació, llevat de les quedisposin d’un contracte programa, si així hodetermina expressament el Govern, amb l’in-forme previ del departament competent enmatèria de funció pública i del Departamentd’Economia i Finances.

f) Les altres entitats del sector públic ambparticipació majoritària de la Generalitat.

g) Les universitats públiques catalanes.

Article 20Retribucions del funcionariat i altre personal nosotmès a la legislació laboral

1. Les retribucions íntegres del personal enactiu no sotmès a la legislació laboral, incloent-hi els alts càrrecs, en l’exercici del 2006 experi-menten un augment del 2% respecte a les fixa-des per a l’exercici del 2005.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat1, l’import de les pagues extraordinàries dels fun-cionaris en servei actiu als quals és aplicable elrègim retributiu que estableix el text que refonels preceptes de determinats textos legals vigentsa Catalunya en matèria de funció pública, apro-vat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octu-bre, és el següent:

a) Una mensualitat de sou, triennis i el 80%del complement de destinació mensual en lapaga extraordinària del mes de juny.

b) Una mensualitat de sou, triennis i el 100%del complement de destinació mensual en lapaga extraordinària del mes de desembre.

3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s’en-tén sens perjudici de l’adequació de les retribu-cions complementàries, si cal, per a assegurarque les retribucions assignades a cada lloc detreball mantenen una relació adequada amb elcontingut d’especial dificultat tècnica, de dedi-cació, de responsabilitat, de perillositat o depenositat, amb l’informe favorable del departa-ment competent en matèria de funció públicai del Departament d’Economia i Finances.

4. Les retribucions de la resta de personal nolaboral en servei actiu, incloent-hi els alts càr-recs, experimenten el mateix increment anual

addicional que les del personal funcionari,d’acord amb els apartats 1, 2 i 3.

5. A més de l’increment general de retribu-cions que estableixen els apartats 1, 2, 3 i 4, espot destinar fins a un 0,5% de la massa salariala finançar aportacions a plans de pensions d’ocu-pació o contractes d’assegurança col·lectius queincloguin la cobertura de la contingència dejubilació. A aquest efecte, s’entén per massasalarial el conjunt de crèdits aprovats destinatsa retribucions, sense tenir en compte l’incrementgeneral establert per al 2006 ni les despeses d’ac-ció social.

6. Les retribucions que tenen caràcter d’ab-sorbibles, la indemnització per residència i lesindemnitzacions per raó de serveis es regeixenper llur normativa específica i pel que disposaaquesta llei, i no experimenten cap incrementrespecte a les fixades per a l’exercici del 2005.

Article 21Retribucions del personal funcionari

1. Les retribucions que han de percebre elsfuncionaris el 2006, d’acord amb el sistema re-tributiu que estableix el text refós aprovat pelDecret legislatiu 1/1997, són les següents:

a) El sou i els triennis, segons el grup en quèes classifiquen els cossos i les escales, referentsa dotze mensualitats:

GRUP SOU TRIENNIS

A 13.092,24 503,16

B 11.111,52 402,60

C 8.282,88 302,28

D 6.772,68 201,96

E 6.183,12 151,56

b) Les pagues extraordinàries, que són duesl’any i s’acrediten els mesos de juny i desembre,per un import d’una mensualitat de sou i triennis,més un 80% del complement de destinaciómensual en la paga extraordinària del mes dejuny, i el 100% d’aquest complement en la delmes de desembre. Si un funcionari o funcionà-ria ha prestat una jornada de treball reduïdadurant els sis mesos anteriors als mesos de junyo desembre, l’import de la paga extraordinàriaha d’ésser objecte de la reducció corresponent.

c) L’import del complement de destinaciócorresponent a cadascun dels nivells dels llocsde treball, que és el següent, referit a dotze men-sualitats:

NIVELL EUROS

30 11.496,12

29 10.311,72

28 9.878,16

27 9.444,36

26 8.285,64

25 7.351,20

24 6.917,64

23 6.484,08

22 6.050,16

21 5.617,08

20 5.217,84

19 4.951,44

18 4.684,80

17 4.418,16

15


NIVELL EUROS

16 4.152,36

15 3.885,60

14 3.619,32

13 3.352,68

12 3.086,04

11 2.819,76

10 2.553,48

9 2.420,28

8 2.286,72

7 2.153,64

6 2.020,44

5 1.887,12

4 1.687,44

3 1.488,12

2 1.288,20

1 1.088,52

d) L’import del complement específic assig-nat al lloc de treball que es desenvolupi, que s’in-crementa un 2% respecte als aprovats per al2005, sens perjudici del que estableix l’article20.3.

e) El complement de productivitat que esta-bleix l’article 103.1.c del text refós aprovat pelDecret legislatiu 1/1997, que retribueix el ren-diment especial, l’activitat i la dedicació extra-ordinàries, l’interès o la iniciativa amb què elfuncionari o funcionària duu a terme el seu tre-ball, d’acord amb els crèdits pressupostaris quecada departament assigna a aquest efecte, i quees regeix per les normes següents:

Primera. L’apreciació de la productivitat, pera pagar aquest complement, s’ha de fer mitjan-çant una valoració individualitzada per a cadafuncionari o funcionària dels factors que espe-cifica l’article 103.1.c del text refós aprovat pelDecret legislatiu 1/1997. Els complements deproductivitat s’han de fer públics als altres fun-cionaris del departament o de l’entitat afecta-da, i també se n’ha de donar coneixement alsrepresentants sindicals.

Segona. Les quantitats assignades a comple-ment de productivitat durant un període detemps determinat no poden originar drets indi-viduals respecte a les valoracions o les apreci-acions corresponents a períodes successius.

Tercera. Cada departament ha de donarcompte al departament competent en matèriade funció pública i al Departament d’Economiai Finances de la quantia dels complements i delscriteris de distribució que ha aplicat.

f) Les gratificacions per serveis extraordina-ris, que han d’ésser concedides per cada depar-tament o organisme autònom dins els crèditsassignats a aquesta finalitat. Aquestes gratifica-cions tenen caràcter excepcional i tan sols po-den ésser reconegudes per serveis extraordinarisprestats fora de la jornada normal de treball, ien cap cas no en pot ésser fixa la quantia ni pe-riòdic el guany.

g) Els complements personals transitorisreconeguts d’acord amb la disposició transitò-ria segona del text refós aprovat pel Decret le-gislatiu 1/1997, que són absorbits, durant l’any2006, d’acord amb les normes següents:

Primera. De l’increment de retribucions decaràcter general que estableix l’article 20.1 no-

més es pot absorbir el 50% corresponent a lesretribucions complementàries. El complementpersonal transitori absorbeix el 100% de qual-sevol altra millora retributiva, incloent-hi les mi-llores derivades de canvis de llocs de treball i elsincrements de les retribucions no compresos enl’increment general establert per l’article 20.1.

Segona. En el cas que el canvi de lloc de tre-ball determini una minva de les retribucions, esmanté el complement personal transitori, al quals’ha d’imputar qualsevol millora retributiva.

Tercera. Els triennis, les gratificacions per ser-veis extraordinaris i el complement de produc-tivitat que regula la lletra e no compten a l’efectede l’absorció del complement personal transi-tori.

2. El Govern ha de determinar l’aportació in-dividualitzada a plans de pensions d’ocupacióo contractes d’assegurança col·lectius d’acordamb el que estableix l’article 20.5.

3. El càlcul de les retribucions que s’hagin deliquidar normativament per dies s’ha d’efectuartenint en compte el nombre de dies naturals delmes corresponent.

4. Els funcionaris interins inclosos en l’àm-bit d’aplicació del text refós aprovat pel Decretlegislatiu 1/1997 perceben el 100% de les retri-bucions bàsiques del cos en el qual ocupen lavacant, en aplicació del que estableix l’article20.2, i el 100% de les retribucions complemen-tàries que corresponen al lloc de treball queocupen, excloent-ne els triennis i els comple-ments vinculats a la condició de funcionari ofuncionària de carrera.

5. El personal contractat administratiu com-près en la disposició transitòria tercera del textrefós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, finsque no conclogui el procés d’extinció que regulael mateix text refós, percep el 100% de les re-tribucions bàsiques del cos en el qual ocupa laplaça, en aplicació del que estableix l’article 20.2,i el 100% de les retribucions complementàriesque corresponen al lloc de treball que ocupa,excloent-ne els triennis i els complements vin-culats a la condició de funcionari o funcionàriade carrera.

6. El personal al qual no siguin aplicables lesretribucions fixades per l’apartat 1 percep pera l’exercici del 2006 un increment del 2% sobreles retribucions del 2005, sens perjudici de l’apli-cació del que estableix l’article 20.4.

7. Les retribucions bàsiques i complementà-ries del personal que, d’acord amb les directriusque el Govern estableix en aquesta matèria,sol·liciti una reducció de la jornada de treballs’han de reduir en la mateixa proporció deltemps de jornada.

Article 22Acreditació de retribucions

Al personal no laboral al servei de l’Adminis-tració de la Generalitat inclòs en l’àmbit d’apli-cació del text refós aprovat pel Decret legisla-tiu 1/1997 li són aplicables les normes en matèriaretributiva següents:

a) Les retribucions bàsiques i complementà-ries que s’acreditin amb caràcter fix i periodi-citat mensual s’han de fer efectives per mensu-alitats completes i d’acord amb la situació delsfuncionaris referida al primer dia hàbil del mesque correspongui. Només s’han de liquidar perdies en els casos següents:

Primer. En el mes de la presa de possessió dela primera destinació en un cos o escala, en el

reingrés al servei actiu i en el d’incorporació peracabament de llicència sense dret a retribució.

Segon. En el mes d’inici de llicències sensedret a retribució.

Tercer. En el mes en què es produeixi un canvide lloc de treball que comporti una adscripcióa una administració pública altra que l’Admi-nistració de la Generalitat, encara que no impli-qui cap canvi de situació administrativa.

Quart. En el mes de cessament en el serveiactiu, inclòs el derivat d’un canvi de cos o d’es-cala. No obstant això, si el motiu del cessamentés la mort, la jubilació o el retir del funcionario funcionària inclòs en el règim de classes pas-sives de l’Estat o qualsevol altre règim de pen-sions públiques que s’acrediten per mensualitatscompletes des del primer dia del mes següent delnaixement del dret, la liquidació de les retribu-cions no s’ha d’efectuar pels dies de servei ac-tiu, sinó comptant el mes complet en el qual s’haproduït el fet causant del cessament.

b) Les pagues extraordinàries s’han d’acre-ditar els mesos de juny i desembre i, d’acord ambla situació i els drets del funcionari o funcionària,els dies 1 de juny i 1 de desembre, excepte en elssupòsits següents:

Primer. Si el temps de serveis prestats és in-ferior a la totalitat del període corresponent auna paga extraordinària, aquesta paga s’had’abonar proporcionalment al temps de serveisefectivament prestats. Si s’ha fet jornada de tre-ball reduïda durant els sis mesos immediatamentanteriors als mesos de juny o desembre, l’importde la paga extraordinària ha de tenir la reduc-ció corresponent.

Segon. En el cas de funcionaris en servei actiuamb llicència sense dret a retribució, la paga ex-traordinària s’ha d’acreditar els mesos de junyi desembre, però amb la quantia proporcionalal temps de serveis prestats en el període corres-ponent a cadascuna de les pagues.

Tercer. Si es produeix un canvi de lloc de tre-ball que comporta una adscripció a una admi-nistració pública altra que l’Administració dela Generalitat, encara que no impliqui un canvide situació administrativa, la paga extraordi-nària s’ha d’acreditar el mes en què es fa elcanvi.

Quart. Si es produeix cessament en el serveiactiu, inclòs el derivat d’un canvi de cos o d’es-cala, la paga extraordinària s’ha d’acreditar eldia del cessament amb referència a la situaciói els drets del funcionari o funcionària en aquelladata, però proporcionalment al temps de serveisefectivament prestats.

Cinquè. Si es produeix cessament del serveiactiu per jubilació, per mort o per retir i es com-pleixen les circumstàncies que especifica la lletrad de l’apartat 1, pel que fa a la paga extraordi-nària no s’han de comptar els dies de servei actiusinó el mes complet.

c) El període corresponent a cadascuna deles pagues extraordinàries comprèn els sis me-sos immediatament anteriors als mesos de junyi desembre. Si el temps de serveis efectivamentprestats és inferior a sis mesos, els períodes, al’efecte de liquidació, resten establerts de lamanera següent:

Primer. Paga extraordinària de juny: períodedes de l’1 de desembre fins al 31 de maig imme-diatament anterior.

Segon. Paga extraordinària de desembre:període des de l’1 de juny fins al 30 de novem-bre immediatament anterior.

16


d) Els funcionaris de carrera que canvien delloc de treball dins el mateix cos o escala tenendret, durant el termini de presa de possessió,a totes les retribucions de caràcter fix o men-sual. Aquestes retribucions s’han de fer efec-tives per mensualitats completes d’acord ambla situació dels funcionaris el primer dia del mesque correspongui, seguint les directrius se-güents:

Primera. Si el termini per a la presa de pos-sessió s’acaba dins el mateix mes del cessament,la dependència en què el funcionari o funcionà-ria cessa s’ha de fer càrrec de tota la mensuali-tat, i a partir del primer dia del mes següent s’hade fer càrrec de retribuir-lo la dependència a quèhagi estat destinat, d’acord amb la situació i elsdrets que té el funcionari o funcionària el pri-mer dia del mes que correspongui.

Segona. Si el termini per a la presa de posses-sió comprèn dates de dos mesos diferents, la de-pendència en què el funcionari o funcionàriacessa s’ha de fer càrrec de les retribucions finsal final del mes del cessament, i la dependènciaa què va destinat s’ha de fer càrrec de retribuir-lo a partir del dia 1 del mes següent, indepen-dentment que el funcionari o funcionària hagiexhaurit o no el termini de presa de possessió,però d’acord amb la situació i els drets que té elprimer dia del mes que correspongui.

Article 23Retribucions del personal laboral

1. Per a l’exercici del 2006, la massa salarialdel personal laboral no pot experimentar unaugment global superior al 2% respecte a la cor-responent per a l’exercici del 2005, en termesd’homogeneïtat per als dos períodes objecte decomparació, tant pel que fa a efectius de perso-nal i antiguitat com al règim de treball, jorna-da, hores extraordinàries i altres condicions la-borals. A més, la massa salarial del personallaboral pot tenir l’augment necessari per a ferpossible l’aplicació a aquest personal de l’incre-ment addicional que estableix l’article 20 per alpersonal no laboral.

2. S’entén per massa salarial, a l’efecte delque estableix l’apartat 1, el conjunt de crèditsaprovats destinats a retribucions, sense consi-derar l’increment general fixat per a l’any 2006ni les despeses d’acció social meritades. Lamassa salarial no inclou en cap cas:

a) Prestacions i indemnitzacions de la Segu-retat Social.

b) Cotitzacions a la Seguretat Social a càrrecde l’empresa.

c) Indemnitzacions per trasllats, suspensionsi acomiadaments.

d) Indemnitzacions per despeses efectuadespel treballador o treballadora.

3. El que l’article 20.5 estableix per al perso-nal no laboral sobre les aportacions a plans depensions d’ocupació o assegurances col·lectivesés aplicable, amb les mateixes condicions, alpersonal laboral. La massa salarial de referèn-cia és la que determina l’apartat 2, excloent-neles despeses d’acció social. Les quanties de lesaportacions individualitzades per al personallaboral no poden ésser superiors a les que s’es-tableixin per al personal funcionari.

4. Per a determinar o modificar les condici-ons retributives del personal laboral dels ensindicats per les lletres a, b, c, d i e de l’article 19,cal l’informe favorable conjunt del departamentcompetent en matèria de funció pública i del

Departament d’Economia i Finances, d’acordamb els criteris següents:

a) Es considera determinació o modificacióde les condicions retributives la signatura deconvenis col·lectius, les revisions, les adhesionso les extensions d’aquests convenis, l’aplicaciódels pactes de millores que modifiquin les con-dicions del personal laboral i la fixació de retri-bucions mitjançant un contracte individual, si nosón regulades mitjançant un conveni col·lectiu.

b) A l’efecte de l’emissió de l’informe corres-ponent, els departaments, les entitats autòno-mes i les altres entitats del sector públic han detrametre el projecte de pacte o millora del con-veni, la proposta individual o el projecte deconveni, abans que sigui signat, acompanyatd’una memòria amb la valoració de tots els as-pectes econòmics i de llur incidència en exercicisfuturs.

c) L’informe a què fa referència la lletra b had’ésser elaborat pel departament competent enmatèria de funció pública i pel Departamentd’Economia i Finances en el termini de quinzedies des de la recepció de la proposta o el pro-jecte.

5. Les retribucions, si no són regulades perun conveni col·lectiu, es poden establir mitjan-çant un contracte individual, d’acord amb elscriteris que pugui acordar el Govern.

6. Són nuls de ple dret els acords adoptats enmatèria de retribucions del personal laboral ambomissió del tràmit d’informe o en contra d’uninforme desfavorable, i també els pactes que im-pliquin creixements salarials per a exercicissuccessius contraris al que determinin les futureslleis de pressupostos.

Article 24Retribucions variables en funció d’objectius

1. L’establiment per contracte de retribuci-ons variables en funció del compliment de de-terminats objectius en l’àmbit del personal di-rectiu de les entitats del sector públic queindiquen les lletres b, d, e i f de l’article 19 had’incloure necessàriament objectius pressupos-taris.

2. L’establiment per contracte de retribu-cions variables en funció del compliment d’ob-jectius, la concreció anual dels objectius, inclo-ent-hi els pressupostaris, i llur avaluació iacreditació han d’ésser aprovats pels departa-ments als quals estiguin adscrites les entitatsafectades, i s’han d’ajustar als criteris i els pro-cediments de control que fixi el Govern a pro-posta dels departaments competents en matèriade funció pública i del Departament d’Econo-mia i Finances.

3. El departament al qual estigui adscritacada entitat ha de trametre als departamentscompetents en matèria de funció pública i al De-partament d’Economia i Finances, dins el pri-mer trimestre del 2006, la informació relativa alsimports anuals de les retribucions variables es-tablertes pels contractes i la concreció anual delsobjectius. Dins el primer trimestre de l’exerci-ci següent, els ha de trametre l’acreditació delgrau de compliment d’aquests objectius enl’exercici del 2006 i la proposta de pagamentcorresponent.

Article 25Pensions

1. La quantia de les pensions reconegudes pelDecret del 14 de novembre de 1978 i per la Llei

18/1984, del 20 de març, sobre el personal even-tual, contractat i interí al servei de la Genera-litat en el període anterior al 1939, s’incrementaun 2% amb relació a les de l’exercici del 2005,amb efecte des de l’1 de gener de 2006.

2. Les pensions atorgades a l’empara de laLlei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels ex-presidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988,del 26 de febrer, sobre assignacions temporalsi pensions als presidents del Parlament, en cessar,i a llurs familiars, es regeixen per llur normati-va específica.

3. Si un conseller o consellera de la Genera-litat deixa el càrrec durant l’any 2006, té dret ala pensió per un període màxim de divuit me-sos. Tanmateix, si obté una altra retribució ambcàrrec a fons públics deixa de percebre-la, ambefectes des del moment que rep la nova retribu-ció.

CAPÍTOL IIAltres disposicions en matèria de despeses depersonal

Article 26Limitació de l’augment de despeses de personal

Durant l’exercici del 2006 no es poden trami-tar expedients d’ampliació de plantilla ni dispo-sicions o expedients de creació o de reestructu-ració d’unitats orgàniques si l’increment de ladespesa pública que en deriva no es compensareduint el mateix import d’altres conceptes pres-supostaris dels capítols de despeses corrents. Sil’ampliació i la creació de plantilles o la reestruc-turació d’unitats orgàniques deriven de l’entradaen funcionament de noves inversions, l’incre-ment de la despesa resultant també pot ésserfinançat minorant els crèdits per a inversions deldepartament o l’entitat que ho proposi.

Article 27Contractació temporal de personal laboral

Els departaments i les entitats autònomespoden contractar temporalment personal labo-ral, d’acord amb la legislació vigent, per a exe-cutar obres i per a prestar serveis corresponentsa alguna de les inversions incloses en el pressu-post i a càrrec d’aquest. La contractació delpersonal laboral s’ha de fer mitjançant els ser-veis d’ocupació, amb prioritat per als treballa-dors sense subsidi d’atur. Els departaments i lesentitats autònomes han de comunicar trimestral-ment al departament competent en matèria defunció pública les contractacions que hi hagihagut, i també llurs característiques. El depar-tament competent en matèria de funció públi-ca ha de donar compte de tota la informacióreferent a aquest personal a les centrals sindi-cals més representatives.

Article 28Oferta pública d’ocupació

1. Per a l’exercici del 2006, l’oferta públicad’ocupació només pot incloure les places que elGovern, a proposta del departament competenten matèria de funció pública i amb l’informeprevi del Departament d’Economia i Finances,consideri necessàries per al funcionament delsserveis públics essencials.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, elGovern pot aprovar una o diverses ofertes par-cials d’ocupació pública de llocs de treball, dotats

17


pressupostàriament i inclosos en les relacions dellocs de treball, que estiguin ocupats per personalinterí o personal laboral temporal.

3. El que estableixen els apartats 1 i 2 restasubjecte als límits aplicables al conjunt de les ad-ministracions públiques, d’acord amb les dispo-sicions estatals bàsiques en aquesta matèria. Laresolució de les convocatòries corresponents acada oferta d’ocupació comporta el cessamentde la persona que ocupa la plaça oferta si aquestaplaça és ocupada interinament. En aquest cas,el cessament s’ha de produir en prendre posses-sió el nou funcionari o funcionària, i en cap casno hi pot haver un increment global del perso-nal del cos o l’escala corresponents.

Article 29Integració en el treball

1. Per a complir els principis d’integració enel treball que estableixen la Llei de l’Estat 13/1982, del 7 d’abril, d’integració social de minus-vàlids, i el text refós aprovat pel Decret legislatiu1/1997, i amb la finalitat que el 2% de la plan-tilla orgànica de l’Administració de la Genera-litat sigui cobert per persones amb discapacitat,es reserva el 5% de les places previstes en l’ofer-ta pública d’ocupació.

2. Les empreses públiques de la Generalitat,en conjunt, ha de reservar, com a mínim, el 5%de les noves contractacions previstes per a l’exer-cici pressupostari del 2006 perquè el cobreixinpersones amb discapacitat.

Article 30Despeses de personal de les universitats catala-nes

Abans que s’aprovin els pressupostos de lesuniversitats públiques, el Departament d’Uni-versitats, Recerca i Societat de la Informació had’elaborar la proposta de la despesa del personaldocent i investigador, de la del personal d’admi-nistració i serveis i de la previsió agregada deplaces i contractes de les universitats, i l’ha d’ele-var al Govern perquè l’autoritzi, amb l’informeprevi del Departament d’Economia i Finances.

TÍTOL IVOperacions financeres i línies d’actuació del crèditpúblic

Article 31Operacions d’endeutament a llarg termini

1. Pel que fa a les operacions d’endeutamentde la Generalitat:

a) S’autoritza el Govern perquè, a propos-ta del conseller o consellera d’Economia i Finan-ces, emeti o contregui deute públic o faci ús del’endeutament amb terminis de reembossamentsuperiors a l’any en qualsevol modalitat, tant enoperacions a l’interior com a l’exterior, amb lalimitació que el saldo de deute viu el 31 de de-sembre de 2006 no superi el saldo corresponentautoritzat el 31 de desembre de 2005 en més de1.098.529.886,64 euros.

b) L’endeutament de la Generalitat autorit-zat per la lletra a es pot augmentar amb la fina-litat d’amortitzar l’endeutament de les entitatspúbliques que es classifiquen en el sector d’ad-ministracions públiques, d’acord amb les normesdel SEC 95, pel mateix import que s’amortitzi,per a optimar la càrrega financera global. Elsingressos derivats de l’augment de l’endeuta-ment de la Generalitat han de generar crèdits

en el capítol 8 del pressupost de despeses de laGeneralitat i en el capítol 9 del pressupost dedespeses de les entitats afectades.

c) S’autoritza el Govern perquè, a propostadel conseller o consellera d’Economia i Finan-ces, modifiqui, refinanci i substitueixi les ope-racions d’endeutament de la Generalitat i de lesseves entitats i empreses públiques, per a obtenirun cost menor de la càrrega financera, prevenirels possibles efectes negatius derivats de fluctu-acions en les condicions de mercat o dotar eldeute en circulació de més liquiditat o d’unaestructura millor.

d) En el cas de modificació, refinançamento substitució d’operacions de les entitats o les

empreses públiques, amb aval de la Generali-tat o sense, s’autoritza el Govern perquè ator-gui l’aval de la Generalitat a les operacions re-sultants de les modificacions, el refinançamento la substitució que es produeixin.

2. Pel que fa a les operacions d’endeutamentde les altres entitats del sector públic:

a) S’autoritza l’Institut Català de Finances(ICF), les seves entitats dependents i l’InstitutCatalà del Crèdit Agrari perquè facin ús, durantel 2006, de l’endeutament amb terminis de re-embossament superiors a l’any, en qualsevolmodalitat, perquè financin operacions pròpiesde les entitats respectives, fins al límit que indicala taula següent:

ENTITAT IMPORT MÀXIM (EUROS)

Institut Català de Finances El necessari, sense ultrapassar el límit màxim d’endeutamentviu de 3.000.000.000 d’euros.

ICF Equipaments, SAU El necessari, sense ultrapassar el límit màxim d’endeutament viude 592.982.497 euros.

ICF Holding, SAU El necessari, sense ultrapassar el límit màxim d’endeutament viude 50.000.000 d’euros.

Institut Català del Crèdit Agrari El necessari, sense ultrapassar el límit màxim d’endeutament viude 523.000.000 d’euros (incloent-hi el límit d’endeutament associatal finançament específic de l’aportació dels regants a la infraestruc-tura de la xarxa primària del canal Segarra-Garrigues, per un im-port de 223.000.000 d’euros, aprovat pels articles 3 i 4 del capítolII de la Llei 3/2003).

b) S’autoritza la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a fer ús, durant el 2006, de l’endeu-tament amb terminis de reembossament superiors a l’any, en qualsevol modalitat, per a finançar lesoperacions pròpies de l’ens, fins a l’import màxim necessari, amb la limitació que el saldo de deuteviu el 31 de desembre de 2006 no superi el saldo de deute autoritzat el 31 de desembre de 2005.

c) S’autoritza les entitats de dret públic i les societats mercantils participades totalment per laGeneralitat següents a fer ús, durant el 2006, de l’endeutament amb terminis de reembossamentsuperiors a l’any, en qualsevol modalitat, per a finançar les respectives operacions de capital, finsals imports màxims que indica la taula següent:


Agència Catalana de l’Aigua 188.435.040,00

Agència de Residus de Catalunya 1.287.883,08

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 119.300.000,00

Centre integral de mercaderies i activitats logístiques, SA 48.000.000,00

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 60.000.000,00

Gestió d’Infraestructures, SA 107.696.549,00

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 735.000.000,00

Institut Català del Sòl (amb un límit de disposició dins l’exerciciper al 2006 de 100.721.562 euros) 130.000.000,00

Ports de la Generalitat 4.000.000,00

Reg Sistema Segarra - Garrigues, SA 8.123.000,00

Regs de Catalunya, SA 4.519.000,00

18


3. S’autoritza la Corporació Catalana deRàdio i Televisió a subrogar-se en els préstecsa llarg termini, avalats per la Generalitat, for-malitzats per les seves empreses filials Televi-sió de Catalunya, SA, i Catalunya Ràdio, SRG,SA, com a prestatàries. Aquests avals s’estenenfins a garantir, en els mateixos termes, el com-pliment de les obligacions de la CorporacióCatalana de Ràdio i Televisió, un cop subrogada.

4. Les característiques de les operacions d’en-deutament que assenyala aquest article han d’és-ser fixades pel Govern, a proposta del consellero consellera d’Economia i Finances.

5. Abans que el Govern fixi les característi-ques de les operacions d’endeutament en elstermes de l’apartat 4, la Direcció General dePolítica Financera i Assegurances ha d’establirles negociacions de les diverses operacions finan-ceres autoritzades a favor de les entitats autò-nomes i les altres entitats públiques, tret de lesde caràcter financer i llurs entitats participades,i ha de triar l’instrument més adequat, coordi-nadament amb les entitats afectades, amb l’ob-jectiu de racionalitzar l’operativa i obtenir lesmillors condicions dels mercats financers. Elmateix procediment s’ha de seguir amb relacióa les altres empreses o entitats de qualsevolforma jurídica admesa en dret participadesmajoritàriament per la Generalitat, de maneradirecta o indirecta, que necessitin l’autoritzaciódel Govern per a formalitzar operacions d’en-deutament en qualsevol modalitat, d’acord ambla legislació vigent. També s’ha de seguir elmateix procediment en les operacions de cober-tura de tipus d’interès i tipus de canvi. A aquestsefectes, la Direcció General de Política Finan-cera i Assegurances ha de dictar les instruccionsadequades. Sens perjudici del que determinaaquest apartat, la Direcció General de PolíticaFinancera i Assegurances pot encarregar aques-tes funcions, en els termes que estableixi, a lesentitats públiques de la Generalitat que siguincapçalera d’un grup, respecte de llurs empresesparticipades.

6. El Govern, a proposta del conseller o con-sellera d’Economia i Finances, pot establir lesactuacions que s’han de dur a terme en el cursde l’exercici del 2006 encaminades a cobrir eltipus d’interès i el tipus de canvi de les opera-cions d’endeutament existents abans o concer-tades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei,mitjançant la utilització dels diversos instru-ments financers de cobertura de risc que hi haen els mercats. La contractació de les operaci-ons concretes, dins aquest marc, correspon alconseller o consellera d’Economia i Finances,que pot delegar aquesta facultat en la DireccióGeneral de Política Financera i Assegurances.

7. Les operacions d’endeutament autoritza-des per aquesta llei a favor de les entitats públi-ques que, d’acord amb les normes del SEC 95,hagin estat classificades en el sector d’adminis-tracions públiques de la Generalitat, únicamentes poden formalitzar en el supòsit que l’augmentd’endeutament viu del conjunt del dit sector nosuperi el que preveuen aquests pressupostos. Pera assegurar el compliment d’aquest precepte, uncop s’hagin aprovat els pressupostos per al 2006el Departament d’Economia i Finances ha de ferels ajustaments necessaris i ha d’autoritzar, siescau, les formalitzacions de les operacions d’en-deutament que calgui i, consegüentment, la dis-posició dels crèdits reservats a aquests efectesen l’estat de despeses.

Article 32Operacions d’endeutament a curt termini

1. El límit màxim d’endeutament viu de laGeneralitat per operacions d’endeutament ambtermini de reembossament igual o inferior a unany és el 15,5% sobre l’estat de despeses delpressupost.

2. S’autoritza les entitats següents a fer ús,durant el 2006, de l’endeutament mitjançantlínies de crèdit amb terminis de reembossamentinferiors a l’any, per a finançar necessitats tran-sitòries de tresoreria, fins al límit que indica lataula següent:


Institut Català del Sòl 60.000.000,00

Agència Catalana de l’Aigua(per a finançar els decalatgesproduïts pel calendari de pagamentsi cobraments dels projectesd’inversió finançats amb fonscomunitaris) 70.000.000,00

Agència Catalana de l’Aigua(per a atendre les quantitatsque l’Estat té pendentsde pagament amb relacióal conveni del 12 de febrerde 1996, sobre finançamentd’actuacions del Plade sanejament de Catalunya) 92.222.865,00

3. El conseller o consellera d’Economia iFinances ha de fixar les característiques de lesoperacions d’endeutament que assenyala aquestarticle.

Article 33Avals

1. Pel que fa als avals de la Generalitat:a) S’autoritza el Govern perquè concedeixi

l’aval de la Generalitat en les operacions decrèdit formalitzades a l’empara de l’autorit-zació concedida per les lletres b i c de l’arti-cle 31.2.

b) Addicionalment, s’autoritza el Govern aprestar avals durant l’exercici del 2006 per a lesoperacions de crèdit interior o exterior que con-certi el Consorci d’Aigües de Tarragona, fins al’import màxim de 18.481.122,14 euros.

c) Els avals a què fan referència les lletres ai b d’aquest apartat han d’ésser autoritzats pelGovern, a proposta conjunta del conseller oconsellera d’Economia i Finances i del conse-ller o consellera del departament interessat perraó de la matèria, i els ha de signar el consellero consellera d’Economia i Finances o l’autori-tat en qui delegui expressament.

d) S’autoritza el Govern a prestar l’aval finsa una quantia màxima, el 2006, de 1.000.000.000d’euros, amb l’objecte de garantir valors de ren-da fixa emesos per fons de titulització d’actius,constituïts conforme a les disposicions vigents,a l’empara dels convenis que, en el cas que esconsideri convenient, subscriguin el Departa-ment d’Economia i Finances i les societats ges-tores de fons de titulització d’actius inscrites enla Comissió Nacional del Mercat de Valors,amb l’objecte de millorar el finançament de lespolítiques d’habitatge i de l’activitat productivaempresarial de les petites i les mitjanes empre-ses, per a projectes localitzats dins o fora deCatalunya, i de les corporacions locals catala-nes.

2. Pel que fa als avals de l’Institut Català deFinances i de l’Institut Català del Crèdit Agrari:

a) S’autoritza l’Institut Català de Finances il’Institut Català del Crèdit Agrari a prestar avals,durant l’exercici del 2006, en els termes que es-tableixen les respectives lleis de creació, fins allímit que indica la taula següent:


Institut Català de Finances 600.000.000,00

Institut Catalàdel Crèdit Agrari 35.000.000,00

b) Addicionalment als límits que assenyalala lletra a, l’autorització que fa l’article 1.a de laLlei 3/2003, del 28 de març, d’autoritzacions fi-nanceres per a l’ampliació de la Fira deBarcelona i per a finançar l’aportació dels re-gants al canal Segarra-Garrigues, a favor del’Institut Català de Finances, per a avalar lesoperacions de crèdit de la societat Fira 2000, SA,destinades a les obres d’ampliació del recintefiral de la Gran Via, s’ha d’entendre que ho ésfins a un import per principal de 200.000.000d’euros, més els interessos corrents i altres des-peses financeres que es derivin d’aquestes ope-racions.

c) Per a l’exercici del 2006, el límit a què fareferència l’article 11.4 del text refós de la Lleide l’Institut Català de Finances, aprovat pelDecret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, ésde 9.000.000 d’euros. Excepcionalment, el Go-vern pot acordar d’ampliar aquest límit.

d) L’Institut Català de Finances i l’InstitutCatalà del Crèdit Agrari han de tenir en compteen els avals que puguin prestar que, llevat delque estableix la lletra b, en cap cas no s’han defer càrrec dels interessos corrents de les opera-cions ni dels interessos de demora produïts perl’incompliment d’obligacions dels avalats.

Article 34Informació sobre endeutaments i avals

1. Les entitats autònomes i les altres entitatspúbliques no financeres han d’informar el De-partament d’Economia i Finances de les dispo-sicions que efectuïn de les operacions d’endeu-tament formalitzades, i també de l’aplicació queen fan.

2. El conseller o consellera d’Economia iFinances ha de trametre trimestralment a laComissió d’Economia, Finances i Pressupost delParlament una memòria explicativa sobre laconcessió d’avals i préstecs fets per l’InstitutCatalà de Finances i l’Institut Català del CrèditAgrari. Aquesta memòria ha d’incloure les ca-racterístiques i el volum de les operacions ques’han fet, la incidència sectorial i territorial quetenen i els resultats de la gestió.

Article 35Operacions de cobertura de risc

S’autoritza l’Institut Català de Finances a feroperacions de cobertura de risc de crèdit de lesseves operacions actives, tant de préstecs comd’avals.

Article 36Línies de finançament de l’institut català de finan-ces i de les seves societats participades

Les línies d’actuació de l’Institut Català deFinances i de les seves societats participades són

19


les que es deriven del que estableix el seu pla es-tratègic i la seva llei de creació, com ara la presade participacions de capital en empreses, elspréstecs participatius, els crèdits a mitjà i llargtermini, els avals, els serveis d’assessoramentfinancer, la promoció i construcció d’equipa-ments públics i l’arrendament operatiu.

Article 37Línies de finançament de l’Institut Català delCrèdit Agrari

Les línies d’actuació de l’Institut Català delCrèdit Agrari s’emmarquen en les directrius iels objectius que estableix el Govern en l’àm-bit de la política de crèdit i la política agrària ipesquera i de millora del medi rural. L’objectiude l’Institut Català del Crèdit Agrari, tal comestableix la seva llei de creació, és fomentar icoordinar el crèdit agrari a Catalunya.

Article 38Fons per a les indústries culturals

S’autoritza el Govern a destinar part de ladotació del Fons per a les indústries culturals,al qual fa referència l’article 35 de la Llei 6/2004,del 16 de juliol, de pressupostos de la Genera-litat de Catalunya per al 2004, a la participacióde l’Institut Català de les Indústries Culturalsen l’accionariat de societats creades per a des-envolupar projectes culturals amb un especialvalor estructural, d’acord amb els requisits le-gals vigents.

TÍTOL VNormes tributàries

Article 39Gravamen de protecció civil

Per a calcular el gravamen al qual estan sot-meses les empreses afectades pel Pla especial deprotecció civil, establert per l’article 59.3 de laLlei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil deCatalunya, i atès que el cost dels respectius plansespecials de protecció civil és superior als límitsfixats per l’apartat 2 del dit article, s’estableixque la quota del gravamen per a les empresesde l’apartat 3, per a l’exercici 2006, d’acord ambllur volum anual de facturació, s’ha d’ajustar al’escala següent:

FACTURACIÓ (EUROS) QUOTA (EUROS)

Fins a 3.005.060,52 6.166,38

Més de 3.005.060,52i fins a 12.020.242,08 15.415,96

Més de 12.020.242,08i fins a 30.050.605,21 30.831,92

Més de 30.050.605,21i fins a 60.101.210,42 61.663,84

Més de 60.101.210,42 123.327,68

Article 40Cànon de l’aigua

1. Durant l’any 2006 els valors de base pervolum per a usos domèstics i industrials i assi-milables i el valor de cada unitat de paràmetrede contaminació del cànon de l’aigua, a l’efec-te de determinar el tipus de gravamen especí-fic d’una manera individualitzada, són els se-güents, tenint en compte que els valors noinclouen l’impost sobre el valor afegit:

CONCEPTE IMPORT UNITAT

Domèstic: consum igualo inferior a la dotacióbàsica 0,3287 euros/m3

Domèstic: consumsuperior a la dotacióbàsica 0,3448 euros/m3

Industrial general 0,1091 euros/m3

Industrial específica 0,4277 euros/m3

Matèries en suspensió 0,3305 euros/kg

Matèries oxidables 0,6611 euros/kg

Sals solubles 5,2892 euros/Sm3/cm

Matèries inhibidores 7,8408 euros/Kequitox

Nitrogen 0,5019 euros/kg

Fòsfor 1,0039 euros/kg

2. Durant l’any 2006, els valors per a deter-minar la quota del cànon d’aigua corresponentals establiments ramaders són els següents, te-nint en compte que els valors no inclouen l’im-post sobre el valor afegit:

TIPUS D’EXPLOTACIÓ EUROS/PLAÇA

Engreix d’ànecs 0,021800

Engreix de guatlles 0,003957

Engreix de pollastres 0,021800

Engreix de galls dindi 0,042500

Engreix de perdius 0,008900

Avicultura de posta 0,047500

Pollets de recria 0,008902

Cria de boví 0,735100

Engreix de vedells 2,098400

Vaques alletants 4,898300

Boví de llet 6,997500

Vedelles de reposició 3,501200

Cabrum de reproducció 0,688500

Cabrum de reposició 0,343700

Cabrum de sacrifici 0,231800

Producció de conills 0,413000

Bestiar equí 6,115700

Oví d’engreix 0,288100

Ovelles de reproducció 0,864800

Ovelles de reposició 0,429900

Porcí d’engreix 0,804400

Producció porcina 1,677300

Porcí de transició 0,369300

El tipus de gravamen específic per a usosramaders s’afecta d’un coeficient 0, llevat quehi hagi contaminació de caràcter especial en na-turalesa o en quantitat, comprovada pels serveisd’inspecció de l’administració competent.

Article 41Taxes amb tipus de quantia fixa

1. Els tipus de quantia fixa de les taxes vigentsde la Generalitat s’eleven, per a l’any 2006, finsa la quantitat que resulti de l’aplicació del co-eficient 1,03 a la quantia de l’any 2005. Són ti-pus de quantia fixa els que no es determinen perun percentatge sobre la base.

2. La xifra que resulta de l’aplicació de l’in-

crement a què fa referència l’apartat 1 s’arro-doneix de la manera següent:

a) La xifra de les unitats de cèntim d’euro, siés compresa entre l’1 i el 5, s’arrodoneix al 5.

b) La xifra de les unitats de cèntim d’euro,si és compresa entre el 6 i el 9, s’arrodoneix al0 i s’augmenta en una unitat la xifra de les de-senes de cèntim d’euro.

c) En el cas que es tracti de taxes recaptadesper mitjà d’efectes timbrats, l’import resultantde l’aplicació de l’increment s’arrodoneix, a l’al-ça o a la baixa, a la xifra múltiple de 25 cèntimsd’euro més propera.

3. Resten exceptuades de l’augment fixat perl’apartat 1:

a) La taxa fiscal sobre els jocs de sort, envito atzar.

b) Les taxes les quotes de les quals siguinobjecte de modificació per la Llei de mesuresfinanceres que acompanya aquesta llei de pres-supostos.

c) Les taxes corresponents als serveis deguarda de vehicles del Patronat de la Muntanyade Montserrat.

4. L’actualització que estableix aquest arti-cle inclou tots els imports de les bonificacionso els beneficis fiscals en concepte de cost debestretes del personal auxiliar i ajudants contin-guts en la taxa d’inspecció i control sanitari d’ani-mals i llurs productes, regulada pel capítol IVdel títol VII de la Llei 15/1997, del 24 de desem-bre, de taxes i preus públics de la Generalitat deCatalunya.

TÍTOL VIParticipació dels ens locals en els ingressos del’Estat i de la Generalitat

Article 42Participació en els ingressos de la Generalitat

La participació dels ens locals en els ingres-sos de la Generalitat és de 115.255.484,80 euros,amb la distribució següent:

a) 80.862.590 euros, consignats en l’aplicacióGO 03 D/460.1101/711, “Fons de CooperacióLocal de Catalunya. Ajuntaments”, s’han dedistribuir entre els municipis.

b) 34.074.624,80 euros, consignats en l’apli-cació GO 03 D/460.1100/711 “Fons de Coope-ració Local de Catalunya. Consells Comarcals”,s’han de distribuir entre les comarques.

c) 318.270 euros, consignats en l’aplicacióGO 03 D/460.1102/711, “Fons de CooperacióLocal de Catalunya. Entitats municipals descen-tralitzades”, s’han de distribuir entre les entitatsmunicipals descentralitzades.

Article 43Participació dels ens locals en els ingressos del’Estat

1. Les participacions dels ens locals en ingres-sos de l’Estat s’han de distribuir d’acord amb elque estableixen l’article 48.2 de l’Estatut d’au-tonomia i la normativa aplicable.

2. Els crèdits consignats en la secció “Parti-cipació dels ens locals de Catalunya en els ingres-sos de l’Estat” s’ha d’ajustar, quant a llur quantiadefinitiva, al resultat de la distribució que se’nfaci d’acord amb els criteris continguts en lanormativa aplicable. La Direcció General dePressupostos i Tresor ha de dur a terme la ges-tió pressupostària d’aquests crèdits.

20


Article 44Fons de cooperació local de catalunya, ajunta-ments

1. L’aplicació GO 03 D/460.1101/711 del pres-supost del Departament de Governació i Admi-nistracions Públiques en concepte de participa-ció dels municipis en els ingressos de laGeneralitat finança:

a) La participació de lliure disposició.b) La participació per al foment de la pres-

tació supramunicipal de serveis.2. La participació de lliure disposició, amb un

import de 73.362.590 euros, es distribueix de lamanera següent:

a) Al municipi de Barcelona, 4.600.000 eu-ros.

b) A la resta de municipis de Catalunya,68.762.590 euros, que s’han de distribuir d’acordamb els criteris següents:

Primer. Atenent la població com a indicadorde despesa, una quantitat per a cada municipi,calculada d’acord amb la fórmula següent:

P = 20.000 + (H1 x 21) + (H2 x 9,5) + (H3 x7,2) + (H4 x 5) + (H5 x 3,6)

En la qual:P = participació del municipiH1 = nombre d’habitants entre 1 i 1.000H2 = nombre d’habitants entre 1.001 i 5.000H3 = nombre d’habitants entre 5.001 i 20.000H4 = nombre d’habitants entre 20.001 i 50.000H5 = nombre d’habitants pel damunt de

50.000Segon. Atenent la major despesa associada

a la plurinuclearitat, 5.000.000 d’euros distribuïtsentre els municipis de menys de 50.000 habitantsamb nuclis de població diferenciats fora de l’en-titat capital de municipi, i de la manera següent:en proporció al nombre de nuclis de poblacióhabitats —llevat dels existents a l’entitat capi-tal de municipi—, 2.500.000 euros, i en proporcióa la població en nuclis fora de l’entitat capitalde municipi, amb un màxim de 1.000 habitantsper nucli, 2.500.000 euros.

Tercer. Atenent la major despesa associadaa la capitalitat comarcal, una quantitat fixad’1.000.000 d’euros, dels quals 6.000 euros sónper a cada capital i 760.000 euros es distribuei-xen en proporció a la població comarcal fora dela capital. Terrassa i Sabadell es distribueixen lesquantitats corresponents en funció de la pobla-ció que tenen.

Quart. Atenent la despesa per la gestió delterritori, 1.209.571 euros repartits proporcional-ment a la superfície de cada municipi.

3. Les dades de la població i l’estructura denuclis són les corresponents al padró d’habitantsde l’any 2004.

4. La dotació de la participació per a la pres-tació supramunicipal de serveis, amb un importde 7.500.000 euros, d’acord amb el que dispo-sa l’apartat 2, s’ha de distribuir entre els muni-cipis proporcionalment a les quantitats de lliuredisposició que resultin d’aplicar els criteris queestableix el mateix apartat.

5. Els ajuntaments, mitjançant l’acord de l’òr-gan pertinent, han de distribuir l’assignació quetenen per al concepte a què fa referència l’apar-tat 4 entre les mancomunitats, les comunitats demunicipis i els consorcis legalment constituïts —i, si escau, inscrits en el Registre d’ens locals deCatalunya— en els quals participen i el consellcomarcal corresponent.

6. L’acord de l’òrgan pertinent a què fa re-ferència l’apartat 5 pot determinar a quinesactuacions concretes s’han de destinar els recur-sos que la Generalitat ha de transferir per aquestconcepte als ens supramunicipals als quals es fal’assignació. La decisió municipal s’ha de comu-nicar abans del 30 de juny de 2006 a la DireccióGeneral d’Administració Local, la qual ha degestionar les transferències d’acord amb la dis-tribució que hagin fet els ajuntaments. En el casque els municipis no notifiquin la destinacióabans d’aquesta data, s’ha d’entendre que elbeneficiari és el mateix ens o els mateixos ensals quals es va destinar aquesta dotació en l’exer-cici del 2005.

7. La participació per al foment de la pres-tació supramunicipal de serveis que regulaaquest article té com a finalitat sufragar les des-peses de les entitats supramunicipals a les qualss’han distribuït les assignacions fetes pels ajun-taments.

Article 45Fons de cooperació local de Catalunya, consellscomarcals

D’acord amb el que disposa la Llei 16/1990,del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Valld’Aran, s’estableix un percentatge de participa-ció en els ingressos de la Generalitat a favor dela Vall d’Aran d’un 1,86% de l’aplicació pres-supostària GO 03 D/460.1100/711 del Departa-ment de Governació i Administracions Públi-ques. El 98,14% restant d’aquesta aplicaciópressupostària es distribueix entre la resta de lescomarques d’acord amb els criteris següents itenint en compte que les dades de població sónles referents al padró d’habitants de l’any 2004:

a) Atenent el nombre d’habitants de la co-marca:

Primer. En funció de la població, agrupadaper intervals, 703.490 euros per a les comarquesamb població superior a 75.000 habitants o unadensitat de població superior a 100 habitants/km2 i 577.830 euros en els altres casos.

Segon. En funció de la població comarcal,2.827.350 euros.

Tercer. En funció de la població comarcalponderada per la inversa de la renda comarcal,2.827.350 euros.

b) Atenent el principi de solidaritat interter-ritorial, 1.493.500 euros distribuïts en proporciódirecta a la superfície de cada comarca i666.236,77 euros distribuïts en funció del nombrede municipis de cada comarca, ponderant ambel factor 2 els municipis que tenen fins a 500habitants, amb el factor 1,5, els que tenen entre501 i 2.000 habitants i amb el factor 1, la resta.

Article 46Fons de cooperació local de Catalunya, entitatsmunicipals descentralitzades

L’aplicació GO 03 D/460.1102/711, “Fons deCooperació Local de Catalunya, entitats muni-cipals descentralitzades”, dotada amb 318.270euros, es distribueix entre les entitats municipalsdescentralitzades de Catalunya existents el dia1 de gener de 2006, de la manera següent, teninten compte que les dades de població són lescorresponents al padró d’habitants de l’any 2004:

a) Una quantitat fixa, d’acord amb els tramsde població següents:

Primer. 3.000 euros per a cada entitat muni-cipal descentralitzada amb una població de 100habitants o menys.

Segon. 5.000 euros per a cada entitat muni-cipal descentralitzada amb una població d’en-tre 101 i 500 habitants.

Tercer. 8.000 euros per a cada entitat muni-cipal descentralitzada amb una població d’en-tre 501 i 1.000 habitants.

Quart. 12.000 euros per a cada entitat muni-cipal descentralitzada amb una població de mésde 1.000 habitants.

b) La quantitat restant es distribueix en pro-porció al nombre d’habitants de cada entitat mu-nicipal descentralitzada.

Article 47Tramesa de documentació

El lliurament de les participacions en el Fonsde cooperació local de Catalunya resta condi-cionat al fet que els ens locals destinataris com-pleixin adequadament l’obligació de trametre,d’acord amb el que estableix la legislació secto-rial, llurs pressupostos, llurs liquidacions pres-supostàries anuals i llurs qüestionaris estadísticshomogeneïtzats d’aquestes dades al Departa-ment de Governació i Administracions Públi-ques, i llurs comptes anuals a la Sindicatura deComptes.

TÍTOL VIINormes de gestió pressupostària del Parlamenti d’altres institucions i organismes

Article 48Parlament de Catalunya

1. La Comissió de Govern Interior del Par-lament ha d’incorporar els romanents de crèditde la secció “Parlament de Catalunya” del pres-supost per al 2005 en els mateixos capítols delpressupost per al 2006.

2. Les dotacions pressupostàries de la secció“Parlament de Catalunya” s’han de lliurar enferm i periòdicament a nom del Parlament, amesura que aquest les demani.

3. La Comissió de Govern Interior del Par-lament pot acordar de fer modificacions de crè-dit entre conceptes de la secció “Parlament deCatalunya” sense limitacions. Si ho fa, ho ha decomunicar al Departament d’Economia i Finan-ces.

Article 49Consell Consultiu

Les dotacions de la secció “Consell Consul-tiu” s’han de lliurar en ferm, per quartes parts,a nom del Consell Consultiu, el president o pre-sidenta del qual és qui ordena els pagamentspropis d’aquest organisme.

Article 50Sindicatura de Comptes de Catalunya

1. Les dotacions pressupostàries de la secció“Sindicatura de Comptes” s’han de lliurar enferm, per quartes parts, a nom de la Sindicatu-ra de Comptes de Catalunya, el síndic o síndi-ca major de la qual és qui ordena els pagamentspropis d’aquest organisme.

2. La Comissió de Govern de la Sindicaturade Comptes pot acordar de fer transferències decrèdits entre conceptes de la secció “Sindicaturade Comptes”, amb les limitacions que estableixl’article 5.1. Si ho fa, ho ha de comunicar alDepartament d’Economia i Finances.

21


Article 51Consell de Treball, Econòmic i Social de Cata-lunya; Consell de l’Audiovisual de Catalunya, iAgència Catalana de Protecció de Dades

1. Les dotacions pressupostàries de les sec-cions “Consell de Treball, Econòmic i Social deCatalunya”, “Consell de l’Audiovisual deCatalunya” i “Agència Catalana de Protecció deDades” s’han de lliurar en ferm, per quartesparts, a nom de l’organisme corresponent. Elpresident o presidenta del Consell de Treball,Econòmic i Social de Catalunya i el del Consellde l’Audiovisual de Catalunya i el director odirectora de l’Agència Catalana de Protecció deDades són els ordenadors de pagaments propisde llurs respectius organismes.

2. La Comissió Executiva del Consell deTreball, Econòmic i Social de Catalunya, el Pledel Consell de l’Audiovisual de Catalunya i eldirector o directora de l’Agència Catalana deProtecció de Dades poden acordar de fer trans-ferències de crèdits entre conceptes de les sec-cions corresponents, amb les limitacions queestableix l’article 5.1. Si ho fan, ho han de comu-nicar al Departament d’Economia i Finances.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PrimeraPressupostos de les diputacions provincials

En compliment del que estableix la disposi-ció addicional quarta de l’Estatut d’autonomia,els pressupostos elaborats i aprovats per les di-putacions provincials de Barcelona, Girona,Lleida i Tarragona corresponents a l’exercici2005 s’uneixen als pressupostos de la Genera-litat per al 2006.

SegonaInterès legal del diner i interès de demora

1. Fins al 31 de desembre de 2006, l’interèslegal del diner és el que fixa la Llei de pressu-postos generals de l’Estat per a l’any 2006.

2. Fins al 31 de desembre de 2006, l’interèsde demora aplicable a les quantitats degudes ales finances de la Generalitat és del 5%.

TerceraCessió de domini al Servei Català de la Salut

1. S’autoritza el Govern a cedir al ServeiCatalà de la Salut el domini dels béns immobleson hi ha edificats centres de prestació de serveissanitaris de la seva titularitat, per a unificar-nei racionalitzar-ne la gestió, amb la tramitacióprèvia que estableix la legislació sobre el patri-moni de la Generalitat. Les cessions de domi-ni resten condicionades al manteniment de lafinalitat de prestació del servei sanitari.

2. Es faculta el Departament d’Economia iFinances perquè, mitjançant la Direcció Generaldel Patrimoni de la Generalitat de Catalunya,dugui a terme els actes i formalitzi els documentsnecessaris per a fer efectives les cessions a quèfa referència l’apartat 1.

QuartaParticipacions financeres del Centre de Teleco-municacions i Tecnologies de la Informació

El Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-gies de la Informació pot adquirir participaci-ons en el capital social d’empreses l’objecte deles quals estigui relacionat, directament o indi-

rectament, amb les finalitats que li són pròpies.A aquest efecte, el Govern, amb l’informe previdel Departament d’Economia i Finances, potautoritzar el Centre de Telecomunicacions iTecnologies de la Informació a contractar ope-racions d’endeutament per un import màxim de25.000.000 d’euros, addicional a l’endeutamentque consta en el pressupost inicial.

CinquenaCooperació al desenvolupament

El Govern ha de destinar un import total de56.922.000 euros a la cooperació al desenvolu-pament, que es desglossa de la manera següent:

a) 44.015.900 euros són consignats a l’Agèn-cia Catalana de Cooperació al Desenvolupa-ment, entitat de dret públic adscrita al Depar-tament de Governació i AdministracionsPúbliques.

b) 12.906.100 euros corresponen a accions enels àmbits de la solidaritat internacional i de lacooperació al desenvolupament, tant les que elsdiversos departaments, entitats i empreses de laGeneralitat facin directament, com les que esfacin mitjançant el suport a entitats que actuenen aquest àmbit. A aquest efecte, s’autoritza elGovern perquè habiliti les partides pressupos-tàries necessàries i compensi l’import d’aquestesdotacions amb la minoració d’altres crèdits pres-supostaris, per a les actuacions que no tenencabuda en les partides pressupostàries establer-tes pels diversos departaments.

SisenaConvenis de l’Institut Català de la Salut i de l’Ins-titut Català d’Assistència i Serveis Socials

S’autoritza l’Institut Català de la Salut i l’Ins-titut Català d’Assistència i Serveis Socials a in-tercanviar prestacions vinculades a l’àmbit sa-nitari i al de serveis socials, mitjançantl’establiment de convenis amb la resta de pro-veïdors del Servei Català de la Salut i de l’Ins-titut Català d’Assistència i Serveis Socials en elmarc de les regions sanitàries creades per la Llei15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària deCatalunya, i del text refós aprovat pel Decretlegislatiu 17/1994.

SetenaIngressos propis en matèria de serveis sanitaris

Els ingressos per a la prestació de serveissanitaris a què fa referència l’article 7.1 delDecret 167/1992, del 20 de juliol, de traspàs deserveis, mitjans i recursos de les diputacions deGirona, Lleida i Tarragona a l’Administració dela Generalitat en matèria sanitària, són ingressospropis de les empreses públiques adscrites alServei Català de la Salut que gestionen els ser-veis traspassats d’acord amb el dit decret. En elcas que aquests serveis traspassats siguin gesti-onats pel Servei Català de la Salut, els ingres-sos són propis del Servei Català de la Salut.

VuitenaAplicació del Programa de DesenvolupamentRural i de l’Instrument Financer d’Orientació dela Pesca

En l’àmbit del fons FEOGA-Garantia i del’Instrument Financer d’Orientació de la Pesca(IFOP), i per a les línies d’ajut que s’hagin d’exe-cutar en l’exercici del 2007, es poden tramitaranticipadament les convocatòries d’ajut de lesmesures incloses en els programes, si bé la re-

solució de concessió s’ha de produir en el mo-ment en què es disposi del crèdit adequat i su-ficient.

NovenaPagament a la bestreta de les pensions per ces-sament en l’activitat agrària

S’autoritza el Govern a pagar a la bestretal’import de les pensions de cessament anticipatde l’activitat agrària.

DesenaSupressió de barreres arquitectòniques

Els departaments de la Generalitat han dedestinar, per a l’any 2006, un mínim del 2% dellurs partides pressupostàries d’inversió direc-ta a suprimir les barreres arquitectòniques delsedificis d’ús públic dels quals la Generalitat tin-gui la titularitat o el dret d’ús, per qualsevol tí-tol.

OnzenaQuantia dels ajuts assistencials per a la protec-ció dels cònjuges supervivents

1. Els ingressos totals anuals de les personesbeneficiàries dels ajuts assistencials per a laprotecció dels cònjuges supervivents que esta-bleix la disposició addicional quinzena de la Llei6/2004 no poden superar, per a l’any 2006, els7.600 euros, incloent-hi l’ajut.

2. Es fixa en 38 euros l’import mensual perals mesos sencers de l’any 2006, amb efectes desdel mes de gener, per a les persones beneficià-ries que no perceben ingressos de cap tipus queexcedeixin els 7.144 euros. Per a les persones queperceben ingressos, en còmput anual, que oscil·-len entre la xifra esmentada i 7.600 euros, el ditimport de 38 euros queda reduït en proporcióamb l’import dels ingressos, sense que en cap caspugui ésser inferior a 6 euros mensuals.

3. Tots els ajuts assistencials de protecció delscònjuges supervivents ja reconeguts s’hand’adaptar al que estableix aquesta disposició.

DotzenaAjuts per a les famílies amb fills a càrrec

1. L’ajut per a les famílies amb fills a càrrecen edats compreses entre zero i tres anys es fixaen 600 euros.

2. L’ajut per a les famílies nombroses i lesfamílies monoparentals amb fills a càrrec d’unaedat compresa entre zero i sis anys es fixa en 700euros.

3. L’ajut per a les famílies en les quals s’ha-gi esdevingut un part amb dos, tres o més de tresnaixements es fixa, respectivament, en 650 eu-ros, 1.000 euros i 1.200 euros.

4. L’ajut per a les famílies amb una situacióde vulnerabilitat especial a causa de part o adop-ció múltiple de tres o més infants amb una edatcompresa entre zero i dotze anys es fixa en 2.400euros o 3.200 euros, segons el nivell d’ingressos,que ha d’establir, ponderant-lo en funció delnombre de membres de la unitat familiar, el De-partament de Benestar i Família.

TretzenaTransició del model tarifari de l’aigua que prestael Consorci d’Aigües de Tarragona

Durant l’any 2006, i mentre no entri en vigorel règim tributari de recuperació dels costos as-sociats a la producció, la disponibilitat i la mi-llora de la qualitat de l’aigua en origen, el Go-

22


vern ha de facilitar la transició del model tari-fari del servei públic que presta el Consorci d’Ai-gües de Tarragona mitjançant una aportació defins a 2.500.000 euros, que cal aplicar proporci-onalment al llarg de l’exercici. Correspon al’Agència Catalana de l’Aigua executar aquestadisposició.

CatorzenaPròrroga de convenis amb entitats d’economiasocial o del tercer sector

Per a l’exercici del 2006 es poden prorrogarels convenis subscrits a l’empara de la disposi-ció addicional tercera de la Llei 31/2002, del 30de desembre, de mesures fiscals i administrati-ves, fins que se subscriguin nous convenis.

QuinzenaPla de recerca i innovació de catalunya 2005-2008

En el marc del Pla de recerca i innovació deCatalunya 2005-2008, i amb autorització prèviadel Govern, es poden efectuar despeses d’abastpluriennal per als programes de beques i sub-vencions que s’hi incloguin.

SetzenaTransferències de crèdit per a finançar les despe-ses resultants de la Llei de prestacions econòmi-ques d’assistència social

S’autoritza el Govern a fer les transferènci-es de crèdit pertinents per a habilitar els recursosnecessaris per a finançar les despeses resultantsde la Llei de prestacions econòmiques d’assis-tència social, a partir del moment que s’aprovi.

DissetenaTransferències de crèdit per a iniciar la creacióde l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona

S’autoritza el Govern a fer les transferènci-es de crèdit pertinents per a habilitar els recursosnecessaris per a iniciar el procés de creació del’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona.

DISPOSICIONS FINALS

PrimeraPròrroga de disposicions

Es prorroga per a l’exercici del 2006 el con-tingut de la disposició addicional dissetena dela Llei 9/1990, del 16 de maig, de pressupost dela Generalitat de Catalunya, de les seves enti-tats autònomes i de les entitats gestores de laSeguretat Social per al 1990, relativa a la percep-ció de les pensions determinades per al perso-nal eventual, el contractat i l’interí al servei dela Generalitat en el període anterior al 1939.

SegonaAdaptacions tècniques com a conseqüència de re-organitzacions administratives

S’autoritza el Departament d’Economia iFinances a fer les adaptacions tècniques quecalguin, com a conseqüència de reorganitzaci-ons administratives, per a crear les seccions, elsserveis i els conceptes pressupostaris necessa-ris i per a autoritzar les transferències de crèditscorresponents, tant en les seccions del pressu-post de despeses de la Generalitat com en elspressupostos de les entitats que esmenten leslletres b, c i d de l’article 1. Aquestes operaci-ons en cap cas no poden donar lloc a un incre-ment de crèdit dins el pressupost.

TerceraAplicació de la taxa d’inspecció i control sanitarid’animals i llurs productes

Els imports de les quotes i de les bonificaci-ons o beneficis fiscals de la taxa d’inspecció icontrol sanitari d’animals i llurs productes, delcapítol IV del títol VII de la Llei 15/1997, sónaplicables a partir del primer dia del trimestrenatural següent a la data d’entrada en vigord’aquesta llei.

QuartaPròrroga del sistema de finançament del muni-cipi de Badia del Vallès (Vallès Occidental)

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2006el sistema de finançament que estableix per almunicipi de Badia del Vallès la disposició tran-sitòria tercera de la Llei 1/1994, del 22 de febrer,de creació del municipi de Badia per segrega-ció de part dels termes municipals de Barberàdel Vallès i de Cerdanyola del Vallès.

CinquenaEntrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de2006.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans alsquals sigui d’aplicació aquesta llei cooperin alseu compliment i que els tribunals i les autori-tats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 29 de desembre de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(05.362.215)

23

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DECATALUNYA

ESTAT D'INGRESSOS

Imports per Subtotals iAplic. DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals

100.0001 IRPF (tram autonòmic) 4.268.651.015,20

100.0002 IRPF (liquidacions pendents tram autonòmic) 437.000.000,00

CONCEPTE 100 IRPF (tram autonòmic) 4.705.651.015,20

105.0001 Impost sobre grans establiments comercials 14.448.000,00

CONCEPTE 105 Impost sobre grans establiments 14.448.000,00

ARTICLE 10 SOBRE LA RENDA 4.720.099.015,20

110.0001 Impost general sobre successions 481.039.000,00

110.0002 Impost general sobre donacions 43.433.000,00

CONCEPTE 110 Impost sobre successions i donacions 524.472.000,00

111.0001 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques 313.728.000,00

CONCEPTE 111 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques 313.728.000,00

ARTICLE 11 SOBRE EL CAPITAL 838.200.000,00

CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 5.558.299.015,20

200.0001 Impost sobre transmissions patrimonials 2.023.496.000,00

CONCEPTE 200 Impost sobre transmissions patrimonials 2.023.496.000,00

201.0001 Impost sobre actes jurídics documentats 1.565.500.000,00

CONCEPTE 201 Impost sobre actes jurídics documentats 1.565.500.000,00

202.0001 Impost sobre operacions societàries 86.688.000,00

CONCEPTE 202 Impost sobre operacions societàries 86.688.000,00

ARTICLE 20 TRANSM.PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 3.675.684.000,00

210.0001 IVA (participació en l'impost estatal) 3.444.910.050,40

210.0002 IVA (liquidacions pendents participació en l'impost estatal) 164.980.000,00

CONCEPTE 210 IVA (participació en l'impost estatal) 3.609.890.050,40

ARTICLE 21 SOBRE EL VALOR AFEGIT 3.609.890.050,40

220.0001 Impost especial sobre labors del tabac (participació en l'impost estatal) 527.698.132,00

CONCEPTE 220 Imp. esp. sobre labors tabac (part.impost estatal) 527.698.132,00

221.0001 Impost especial sobre alcohols (participació en l'impost estatal) 99.237.746,40

CONCEPTE 221 I.esp.sobre alcohols (participació impost estatal) 99.237.746,40

222.0001 Impost especial sobre hidrocarburs (participació en l'impost estatal) 806.389.376,00

CONCEPTE 222 I.esp.s.hidrocarburs (participació impost estatal) 806.389.376,00

223.0001 Impost especial sobre energia (participació en l'impost estatal) 202.185.817,60

CONCEPTE 223 Impost sobre energia (participació impost estatal) 202.185.817,60

224.0001 Impost especial sobre determinats mitjans de transport (participació en l'impost estatal) 312.952.515,00

CONCEPTE 224 Imp.s.mitjans transport (particip. impost estatal) 312.952.515,00

225.0001 Impost especial sobre vendes minoristes determinats hidrocarburs (parti.impost estatal) 164.523.844,00

225.0002 Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Tram autonòmic 164.523.844,00

CONCEPTE 225 Impost sobre vendes minoristes 329.047.688,00

226.0001 Liquidacions pendents impostos sobre consums específics 30.660.000,00

CONCEPTE 226 Liquid. pendents impostos sobre consums específics 30.660.000,00

ARTICLE 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 2.308.171.275,00

CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 9.593.745.325,40

301.0001 Venda de publicacions 359.100,00

CONCEPTE 301 Venda de publicacions 359.100,00

302.0001 Venda de material de desfet 30.780,00

CONCEPTE 302 Venda de material de desfet 30.780,00

303.0001 Venda de fotocòpies i reprografia 153.900,00

CONCEPTE 303 Venda de fotocòpies i reprografia 153.900,00

ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS 543.780,00

311.0001 Drets de matrícula 153.900,00

CONCEPTE 311 Drets de matrícula 153.900,00

319.0001 Guarderies infantils 2.052.000,00

319.0009 Prestacions d'altres serveis 4.000.000,00

CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis 6.052.000,00

ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS 6.205.900,00

321.0001 Taxes 31.293.000,00

29

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

ESTAT D'INGRESSOS

Àmbit: Subsector GENERALITATEntitat: 1000 GENERALITAT

(Imports en )


CONCEPTE 321 Taxes 31.293.000,00

ARTICLE 32 TAXES 31.293.000,00

341.0001 Tributs sobre el joc 356.971.000,00

CONCEPTE 341 Tributs sobre el joc 356.971.000,00

342.0002 Gravamen de protecció civil 1.198.000,00

CONCEPTE 342 Gravamen de protecció civil 1.198.000,00

ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS 358.169.000,00

360.0001 Contribucions servei d'incendis 29.989.980,00

CONCEPTE 360 Contribucions especials 29.989.980,00

ARTICLE 36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 29.989.980,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 16.651.980,00

CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 16.651.980,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 16.651.980,00

390.0001 Recàrrec de constrenyiment 4.104.000,00

390.0002 Interessos de demora 5.130.000,00

390.0003 Multes i sancions 26.676.000,00

CONCEPTE 390 Recàrrecs i multes 35.910.000,00

399.0009 Altres ingressos diversos 77.695.000,00

CONCEPTE 399 Ingressos diversos 77.695.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 113.605.000,00

CAPÍTOL 3 TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS 556.458.640,00

402.0001 Del Ministeri d'Educació i Ciència (convenis) 3.693.690,00

402.0002 Policia autonòmica 458.476.128,00

402.0003 Participació dels municipis en els ingressos tributaris de l'Estat 1.788.200.008,00

402.0005 Participació de les diputacions en els ingressos tributaris de l'Estat 736.159.949,00

402.0006 Suport a la jubilació dels treballadors d'empreses en crisi 1.730.915,00

402.0008 Pla d'acció per a les persones grans 4.293.848,00

402.0009 Serveis socials corporacions locals 13.172.562,00

402.0010 Fons de suficiència 2.497.492.410,40

402.0011 Fons específics de l'acord de finançament (fons de cohesió sanitària i ILT) 70.707.000,00

402.0012 Acord finançament sanitari (transferències) 94.835.500,00

402.0013 Acord finançament sanitari (facturació accidents i estrangers) 60.000.000,00

402.0014 Liquidacions pendents del fons de suficiència 37.360.000,00

402.0015 Liquidacions garantia assistència sanitària 87.000.000,00

402.0016 Programes de suport a la dependència 30.000.000,00

402.0017 Del Ministeri d'Educació i Ciència (beques no universitàries) 5.000.000,00

402.0019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat 55.935.468,40

CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat 5.944.057.478,80

403.0002 INEM, altres programes d'ocupació i formació 198.153.000,00

CONCEPTE 403 D'entitats autònomes de l'Estat 198.153.000,00

ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 6.142.210.478,80

430.0001 Del Servei Català de Trànsit 18.000.000,00

CONCEPTE 430 D'entit. autòn. administratives de la Generalitat 18.000.000,00

431.0001 De l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 20.000.000,00

CONCEPTE 431 D'entit. autòn. comer. i financ. de la Generalitat 20.000.000,00

ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 38.000.000,00

462.0005 De les diputacions 3.900.000,00

CONCEPTE 462 De diputacions 3.900.000,00

ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 3.900.000,00

493.0001 Fons Social Europeu 27.166.000,00

CONCEPTE 493 De la Unió Europea 27.166.000,00

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 27.166.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.211.276.478,80

520.0001 Interessos de comptes corrents 8.895.420,00

30


ESTAT D'INGRESSOS


(Imports en )


CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 8.895.420,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 8.895.420,00

531.0001 Diferències positives d'operacions financeres 37.962.000,00

CONCEPTE 531 Diferències positives d'operacions financeres 37.962.000,00

ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 37.962.000,00

543.0002 Cànon xarxa EIC (Dept. Treball i Indústria) 616.677,30

543.0003 Cànon xarxa ITV (Dept. Treball i Indústria) 616.677,30

CONCEPTE 543 Concessions administratives 1.233.354,60

ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.233.354,60

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 48.090.774,60

702.0001 Del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 10.000.000,00

702.0003 Pla d'Obres i Serveis 19.219.980,00

702.0004 Conveni d'Infraestructures Ferroviàries 60.000.000,00

702.0005 Pla d'acció per a les persones grans 2.047.786,00

702.0019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat 38.000.000,00

CONCEPTE 702 De l'Administració de l'Estat 129.267.766,00

ARTICLE 70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 129.267.766,00

793.0001 FEDER 80.000.000,00

793.0002 Fons de Cohesió 24.600.000,00

CONCEPTE 793 De la Unió Europea 104.600.000,00

ARTICLE 79 DE L'EXTERIOR 104.600.000,00

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 233.867.766,00

900.0001 Deute públic en euros 1.722.724.184,94

CONCEPTE 900 Deute públic en euros 1.722.724.184,94

ARTICLE 90 DEUTE PÚBLIC EN EUROS 1.722.724.184,94

CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.722.724.184,94

ENTITAT 1000 GENERALITAT 23.924.462.184,94

31


ESTAT D'INGRESSOS


(Imports en )

ESTAT DE DESPESES

ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES

PARLAMENT DE CATALUNYA

Codi Servei PA01 Parlament de CatalunyaPA02 Síndic de Greuges

Imports per Subtotals iProg. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals

111 100.0001 Retribucions bàsiques 6.911.067,45

CONCEPTE 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 6.911.067,45

ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS 6.911.067,45

110.0001 Retribucions bàsiques 274.799,34

110.0002 Retribucions complementàries 128.750,70

CONCEPTE 110 Personal Eventual 403.550,04

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 403.550,04

120.0001 Retribucions bàsiques 8.108.442,57

CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques 8.108.442,57

121.0001 Retribucions complementàries 3.241.166,53

CONCEPTE 121 Retribucions complementàries 3.241.166,53

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 11.349.609,10



CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 158.807,45

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 158.807,45

150.0001 Productivitat 783.467,86

CONCEPTE 150 Incentius al rendiment 783.467,86

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 260.770,00

CONCEPTE 151 Activitats extraordinàries 260.770,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 1.044.237,86

160.0001 Seguretat Social 3.060.692,98

160.0002 MUFACE 10.280,02

160.0004 Altres règims de previsió social 610.484,96

CONCEPTE 160 Quotes socials 3.681.457,96

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 3.681.457,96

171.0001 Aportacions a plans de pensions 234.000,00

CONCEPTE 171 Aportacions a plans de pensions 234.000,00

172.0001 Prestacions complementàries 290.215,58

CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 290.215,58

173.0001 Despeses socials 59.017,52

CONCEPTE 173 Despeses socials 59.017,52

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 583.233,10

CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.131.962,96

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 58.000,00

CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr. 58.000,00

201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 203.331,60

CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport 203.331,60

202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 169.821,42

CONCEPTE 202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 169.821,42

203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 225.498,51

CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 225.498,51

204.0001 Altres lloguers i cànons 54.272,00

CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons 54.272,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS 710.923,53

210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys,béns naturals,edificis i altres construc. 75.900,00

CONCEPTE 210 Cons.Repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr. 75.900,00

211.0001 Conser. reparació i manteniment material transport 28.088,79

CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport 28.088,79

212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades 163.680,00

CONCEPTE 212 Conser. reparació i manteniment equips proc. dades 163.680,00

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 397.111,00

CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment 397.111,00

ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 664.779,79

39


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PARLAMENT DE CATALUNYAServei: PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) (Imports en )


220.0001 Material ordinari no inventariable 308.332,80

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 216.950,04

CONCEPTE 220 Material d'oficina 525.282,84

221.0001 Aigua i energia 263.220,00

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 49.700,00

221.0003 Vestuari 65.000,00

221.0089 Altres subministraments 69.800,00

CONCEPTE 221 Subministraments 447.720,00

222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres 1.003.872,56

CONCEPTE 222 Comunicacions 1.003.872,56

223.0001 Transports 12.000,00

CONCEPTE 223 Transports 12.000,00

224.0001 Despeses d'assegurances 52.000,00

CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 52.000,00

225.0001 Tributs 2.000,00

CONCEPTE 225 Tributs 2.000,00

226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 200.000,00

226.0002 Atencions protocolàries i representatives 505.185,80

226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 33.798,00

226.0089 Altres despeses diverses 1.919.586,23

CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.658.570,03

227.0001 Neteja i sanejament 856.200,00

227.0003 Valoracions i peritatges 10.000,00

227.0005 Estudis i treballs tècnics 253.883,40

227.0008 Intèrprets i traductors 86.014,80

227.0055 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat 354.407,70

227.0056 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per altres entitats 100.000,00

227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 1.985.878,64

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.646.384,54

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.347.829,97

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 276.477,25

CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 276.477,25

231.0001 Altres indemnitzacions 3.511.725,33

CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 3.511.725,33

232.0001 Ajuts menjar 302.839,17

CONCEPTE 232 Ajuts menjar 302.839,17

233.0001 Fons d'Acció Social 126.000,00

CONCEPTE 233 Fons d'Acció Social 126.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 4.217.041,75

240.0001 Despeses de publicacions 402.544,37

CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 402.544,37

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 402.544,37

CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 14.343.119,41

482.0100 A grups parlamentaris 15.301.400,00

CONCEPTE 482 A altres institucions sense fi de lucre 15.301.400,00

ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 15.301.400,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.301.400,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions 10.809.833,80

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 10.809.833,80

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 10.809.833,80

620.0001 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 2.899.292,12

CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 2.899.292,12

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 2.899.292,12

640.0001 Inversions en mobiliari i estris 856.544,00

CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 856.544,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 856.544,00

40


ESTAT DE DESPESES



650.0001 Inversions en equips de procés de dades 845.385,24

CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades 845.385,24

ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 845.385,24

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 260.350,24

CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 260.350,24

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 260.350,24

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 15.671.405,40

782.0100 A grups parlamentaris 123.107,52

CONCEPTE 782 A altres institucions sense fi de lucre 123.107,52

ARTICLE 78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 123.107,52

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 123.107,52

830.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal 19.800,00

CONCEPTE 830 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 19.800,00

ARTICLE 83 CONCESSIÓ PRÉSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PÚBLIC 19.800,00

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 19.800,00

PROGRAMA 111 ÒRGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 69.590.795,29

SERVEI PA01 PARLAMENT DE CATALUNYA 69.590.795,29

41


ESTAT DE DESPESES



111 100.0001 Retribucions bàsiques 155.320,00


CONCEPTE 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 339.776,00

ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS 339.776,00



CONCEPTE 110 Personal Eventual 2.011.153,60

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 2.011.153,60


CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques 817.658,15


CONCEPTE 121 Retribucions complementàries 191.674,86






150.0001 Productivitat 57.310,00




ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 82.310,00

160.0001 Seguretat Social 488.502,00


CONCEPTE 160 Quotes socials 519.502,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 519.502,00

171.0001 Aportacions a plans de pensions 66.000,00

CONCEPTE 171 Aportacions a plans de pensions 66.000,00














221.0001 Aigua i energia 35.000,00


221.0003 Vestuari 4.000,00



222.0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres 61.500,00

CONCEPTE 222 Comunicacions 61.500,00



225.0001 Tributs 2.000,00




42


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PARLAMENT DE CATALUNYAServei: SÍNDIC DE GREUGES (PA02) (Imports en )


226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 80.000,00

226.0089 Altres despeses diverses 86.000,00

CONCEPTE 226 Despeses diverses 331.000,00


227.0002 Seguretat 75.000,00


227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 12.000,00

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses 537.000,00




232.0001 Ajuts menjar 28.000,00




ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 113.000,00





490.0001 A l'exterior 35.000,00

CONCEPTE 490 A l'exterior 35.000,00

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 35.000,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 35.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions 250.000,00

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 250.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 250.000,00

620.0001 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 15.000,00

CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 15.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 15.000,00










CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 535.000,00






SERVEI PA02 SÍNDIC DE GREUGES 6.004.574,61

SECCIÓ PARLAMENT DE CATALUNYA 75.595.369,90

43


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PARLAMENT DE CATALUNYAServei: SÍNDIC DE GREUGES (PA02) (Imports en )

CONSELL CONSULTIU

Codi Servei CC01 Consell Consultiu










ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 669.313,87



130.0003 Altres remuneracions 1.000,00

CONCEPTE 130 Personal laboral fix 27.726,16












160.0002 MUFACE 7.480,00




171.0001 Aportacions a plans de pensions 6,00

CONCEPTE 171 Aportacions a plans de pensions 6,00

172.0001 Prestacions complementàries 6,00

CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 6,00

173.0001 Despeses socials 6,00

CONCEPTE 173 Despeses socials 6,00

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 18,00






203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 6,00

CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 6,00








213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 18.000,00

CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate. 18.000,00





47


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CONSELL CONSULTIUServei: CONSELL CONSULTIU (CC01) (Imports en )




221.0001 Aigua i energia 77.000,00


221.0003 Vestuari 5.000,00





223.0001 Transports 3.000,00




225.0001 Tributs 4.400,00



226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00


226.0011 Formació del personal propi 9.000,00




227.0002 Seguretat 54.000,00


227.0009 Manteniment de l'immobilitzat 48.000,00



ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 503.686,00



231.0001 Altres indemnitzacions 13.600,00

CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 13.600,00

232.0001 Ajuts menjar 12.560,00








CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 742.052,00




630.0001 Inversions en material de transport 3.000,00

CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 3.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 3.000,00









48


ESTAT DE DESPESES






SERVEI CC01 CONSELL CONSULTIU 2.818.404,21

SECCIÓ CONSELL CONSULTIU 2.818.404,21

49


ESTAT DE DESPESES


SINDICATURA DE COMPTES

Codi Servei SC01 Sindicatura de Comptes



















150.0001 Productivitat 101.250,00






160.0002 MUFACE 11.000,00



170.0001 Pensions 128.700,00

CONCEPTE 170 Pensions 128.700,00



200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 1.452.337,88

CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr. 1.452.337,88



ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS 1.479.454,88







221.0001 Aigua i energia 86.733,00


221.0003 Vestuari 6.210,00

221.0005 Productes farmacèutics i analítiques 500,00









226.0006 Oposicions i proves selectives 40.000,00

53


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SINDICATURA DE COMPTESServei: SINDICATURA DE COMPTES (SC01) (Imports en )






227.0002 Seguretat 110.000,00


227.0011 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 8.073,00








232.0001 Ajuts menjar 41.788,17









449.0002 A la Universitat de Barcelona 51.750,00

CONCEPTE 449 A universitats públiques 51.750,00

ARTICLE 44 A EMPRESES/ENS GENERALITAT I A UNIVERSITATS PÚBL. 51.750,00

490.0001 A l'exterior 6.000,00



















SERVEI SC01 SINDICATURA DE COMPTES 12.305.664,20

SECCIÓ SINDICATURA DE COMPTES 12.305.664,20

54


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SINDICATURA DE COMPTESServei: SINDICATURA DE COMPTES (SC01) (Imports en )

COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA

Codi Servei CJ01 Comissió Jurídica Assessora































221.0001 Aigua i energia 8.600,00

221.0003 Vestuari 400,00





223.0001 Transports 13.000,00


224.0001 Despeses d'assegurances 10,00

CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 10,00








227.0055 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat 10,00








232.0001 Ajuts menjar 7.500,00

57


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORAServei: COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA (CJ01) (Imports en )

























SERVEI CJ01 COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA 2.423.331,76

SECCIÓ COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA 2.423.331,76

58


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORAServei: COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA (CJ01) (Imports en )

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Codi Servei CA01 Consell de l'Audiovisual de Catalunya















CONCEPTE 130 Personal laboral fix 2.319.631,79

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.319.631,79




170.0001 Pensions 50.210,00















221.0001 Aigua i energia 29.310,60

221.0003 Vestuari 6,01





223.0001 Transports 15.000,00




225.0001 Tributs 6,01

CONCEPTE 225 Tributs 6,01









227.0002 Seguretat 52.236,45


61


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYAServei: CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (CA01) (Imports en )









232.0001 Ajuts menjar 29.849,40









470.0001 A empreses privades 150.000,00

CONCEPTE 470 A empreses privades 150.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 150.000,00






















PROGRAMA 121 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERALS 7.550.694,32

SERVEI CA01 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 7.550.694,32

SECCIÓ CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 7.550.694,32

62


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYAServei: CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (CA01) (Imports en )

CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DECATALUNYA

Codi Servei CT01 Consell de Treball, Econòmic i Social






























221.0001 Aigua i energia 22.000,00


221.0003 Vestuari 1.500,00





223.0001 Transports 6,00

CONCEPTE 223 Transports 6,00



225.0001 Tributs 6,00




226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00


226.0006 Oposicions i proves selectives 6,00

226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 96.500,00




227.0002 Seguretat 6,00






65


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIALServei: CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL (CT01) (Imports en )


227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 6,00





231.0001 Altres indemnitzacions 6,00

CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 6,00

232.0001 Ajuts menjar 13.000,00






449.0001 A universitats públiques 90.000,00



480.0001 A famílies 12.000,00

CONCEPTE 480 A famílies 12.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre 190.806,00


















SERVEI CT01 CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL 3.324.667,12

SECCIÓ CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL 3.324.667,12

66


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIALServei: CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL (CT01) (Imports en )

AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Codi Servei PD01 Agència Catalana de Protecció de Dades






















160.0002 MUFACE 3.170,00












221.0001 Aigua i energia 21.012,00





223.0001 Transports 9.270,00


















69


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADESServei: AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (PD01) (Imports en )






232.0001 Ajuts menjar 11.330,00



























SERVEI PD01 AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES 3.061.978,04

SECCIÓ AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES 3.061.978,04

70


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADESServei: AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (PD01) (Imports en )

DEPARTAMENTS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

Codi Servei PR01 Secretaria General de PresidènciaPR02 Secretaria General Conseller PrimerPR03 Gabinet JurídicPR04 Secretaria Coordinació Interdepart.PR05 Secretaria Relacions InternacionalsPR06 Secretaria General de l'EsportPR07 Secretaria Política LingüísticaPR08 Secretaria General de JoventutPR09 Secretaria de Comunicació








CONCEPTE 110 Personal Eventual 3.718.198,10

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 3.718.198,10










131.0001 Retribucions bàsiques 10,00

131.0002 Retribucions complementàries 10,00

CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00


150.0001 Productivitat 377.735,92






160.0002 MUFACE 27.859,86














210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys,béns naturals,edificis i altres construc. 1.602.129,00

CONCEPTE 210 Cons.Repar.mant. de terr.béns nat.edif./al.constr. 1.602.129,00



ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.869.934,00




221.0001 Aigua i energia 809.727,00


221.0003 Vestuari 72.978,00



75


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA GENERAL DE PRESIDÈNCIA (PR01) (Imports en )


CONCEPTE 221 Subministraments 1.138.366,00



223.0001 Transports 306.698,00


225.0001 Tributs 69.426,00


226.0002 Atencions protocolàries i representatives 1.524.367,00





226.0800 Convenis de col.laboració i altres actuacions de promoció 2.740.783,00

226.0804 Delegació de la Generalitat a Madrid 635.000,00

226.0806 Oficina ex-President 76.000,00


227.0001 Neteja i sanejament 1.367.981,00

227.0002 Seguretat 625.669,00

227.0005 Estudis i treballs tècnics 4.313.100,00

227.0055 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat 4.575.224,00







232.0001 Ajuts menjar 490.000,00





240.0001 Despeses de publicacions 2.803.914,00

CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 2.803.914,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 2.803.914,00


430.0005 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 1.300.000,00

CONCEPTE 430 A ent. autònomes administratives de la Generalitat 1.300.000,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 1.300.000,00

442.0802 Al Consorci Patronat Monestir de Poblet 86.818,00

CONCEPTE 442 A consorcis 86.818,00

443.0004 A la Fundació Patronat de la Vall de Núria 76.329,00

CONCEPTE 443 A fundacions 76.329,00


482.0001 A altres institucions sense fi de lucre 4.788.967,00

482.0801 A l'Associació per a les Nacions Unides 108.183,00

482.0802 Al Consell Català del Moviment Europeu 48.081,00






611.0001 Aportacions a GISA per inversions edificis per compte Generalitat o de les seves entitats 16.908.000,00

CONCEPTE 611 Aport.GISA per inver.edific.Generalitat o entitats 16.908.000,00



76


ESTAT DE DESPESES

















231 442.0027 Al Consorci Patronat Català pro Europa 4.500.000,00

CONCEPTE 442 A consorcis 4.500.000,00

ARTICLE 44 A EMPRESES/ENS GENERALITAT I A UNIVERSITATS PÚBL. 4.500.000,00


PROGRAMA 231 RELACIONS EXTERIORS 4.500.000,00

SERVEI PR01 SECRETARIA GENERAL DE PRESIDÈNCIA 117.611.055,40

77


ESTAT DE DESPESES



121 200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 198.442,00






204.0001 Altres lloguers i cànons 100,00

CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons 100,00













221.0001 Aigua i energia 89.976,00


221.0003 Vestuari 16.300,00






223.0001 Transports 20.450,00


225.0001 Tributs 21.470,00


226.0002 Atencions protocolàries i representatives 1.028.962,00




226.0801 Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 423.617,00


227.0002 Seguretat 76.500,00





440.0001 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 949.127,00

CONCEPTE 440 A ent.dret públ.Generalitat sot.al règ.jur.privat 949.127,00

442.0001 A consorcis 4.000.000,00



460.0001 A corporacions locals 135.150,00

CONCEPTE 460 A corporacions locals 135.150,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 135.150,00





482.0803 Al Centre Unesco 631.063,00

78


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA GENERAL CONSELLER PRIMER (PR02) (Imports en )







761.0001 A consorcis 582.820,00








322 430.0003 A l'Institut Català de les Dones 10.850.000,00




730.0003 A l'Institut Català de les Dones 150.000,00

CONCEPTE 730 A ent. autònomes administratives de la Generalitat 150.000,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 150.000,00


PROGRAMA 322 PROMOCIÓ DE LES DONES 11.000.000,00

324 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10.000,00




223.0001 Transports 1.200,00





226.0800 Convenis de col.laboració i altres actuacions de promoció 350.000,00










PROGRAMA 324 RELACIONS AMB LES CONFESSIONS RELIGIOSES 1.775.002,00

543 740.0007 A l'Institut Català del Sòl 150.253,03




PROGRAMA 543 ORDEN. I PROM. DE SÒL I ED. INDUSTRIALS I SERVEIS 150.253,03

SERVEI PR02 SECRETARIA GENERAL CONSELLER PRIMER 30.233.022,03

79


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA GENERAL CONSELLER PRIMER (PR02) (Imports en )















221.0001 Aigua i energia 14.588,00

221.0003 Vestuari 966,00





223.0001 Transports 15.300,00



226.0004 Jurídics i contenciosos 2.040,00






227.0002 Seguretat 3.806,00







232.0001 Ajuts menjar 25.500,00








SERVEI PR03 GABINET JURÍDIC 1.272.744,00

80


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: GABINET JURÍDIC (PR03) (Imports en )




223.0001 Transports 4.005,00






226.0802 Casa de Perpinyà 400.000,00

226.0805 Centre d'Història Contemporània 100.000,00

















SERVEI PR04 SECRETARIA COORDINACIÓ INTERDEPART. 4.833.730,00

81


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA COORDINACIÓ INTERDEPART. (PR04) (Imports en )






223.0001 Transports 9.391,00





226.0010 Premis 180.000,00



226.0803 Oficines i missions exteriors 560.000,00











442.0803 Al Consorci Casa d' Àsia 800.000,00


443.0800 A la Fundació CIDOB 426.000,00












SERVEI PR05 SECRETARIA RELACIONS INTERNACIONALS 4.708.395,00

82


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA RELACIONS INTERNACIONALS (PR05) (Imports en )


444 430.0002 Al Consell Català de l'Esport 43.112.499,02

430.0004 A l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 8.799.424,98



440.0003 Al Centre d'Alt Rendiment Esportiu 2.327.200,00

CONCEPTE 440 A ent.dret públ.Generalitat sot.al règ.jur.privat 2.327.200,00

442.0002 Al Consorci del Circuit de Catalunya 85.417,00




730.0002 Al Consell Català de l'Esport 12.874.504,00

730.0004 A l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 1.048.081,00




871.0003 Aportacions a compte de capital al Centre d'Alt Rendiment Esportiu 2.900.000,00

CONCEPTE 871 Aport.cap.ent.dret púb.Gen.somt.règ.jurídic privat 2.900.000,00

873.0002 Aportacions a compte de capital al Consorci del Circuit de Catalunya 1.867.742,00

CONCEPTE 873 Aportacions a compte de capital a consorcis 1.867.742,00

ARTICLE 87 APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL 4.767.742,00

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 4.767.742,00

PROGRAMA 444 ESPORTS I EDUCACIÓ FÍSICA 73.014.868,00

SERVEI PR06 SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT 73.014.868,00

83


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT (PR06) (Imports en )




221.0089 Altres subministraments 600,00

CONCEPTE 221 Subministraments 600,00


226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 2.000.000,00













442.0024 Al Consorci Institut Ramon Llull 300.000,00

442.0800 Al Consorci de Normalització Lingüística 16.140.000,00

442.0801 Al Consorci del TERMCAT 1.500.000,00








470.0001 A empreses privades 3.100.000,00

CONCEPTE 470 A empreses privades 3.100.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 3.100.000,00

480.0001 A famílies 12.000,00


481.0001 A fundacions 150.000,00



482.0002 A l'Institut d'Estudis Catalans 168.000,00











740.0001 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 500,00

CONCEPTE 740 A ent.dret públ.Generalitat sot.al règ.jur.privat 500,00

ARTICLE 74 A EMPRESES/ENS GENERALITAT I A UNIVERSITATS PÚBL. 500,00

770.0001 A empreses privades 500,00

CONCEPTE 770 A empreses privades 500,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 500,00

782.0001 A altres institucions sense fi de lucre 500,00

84


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA POLÍTICA LINGÜÍSTICA (PR07) (Imports en )






PROGRAMA 451 PROMOCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA 27.030.240,00

SERVEI PR07 SECRETARIA POLÍTICA LINGÜÍSTICA 27.030.240,00

85


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA POLÍTICA LINGÜÍSTICA (PR07) (Imports en )


321 203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 62.000,00










221.0003 Vestuari 2.000,00





223.0001 Transports 34.600,00


225.0001 Tributs 10.825,00










227.0002 Seguretat 59.400,00













441.0012 A Turisme Juvenil de Catalunya, SA 1.315.386,00

CONCEPTE 441 A societats mercantils de la Generalitat 1.315.386,00

448.0800 Al Consell Nacional de la Joventut 326.655,00

CONCEPTE 448 A altres ens públics de la Generalitat 326.655,00


460.0001 A corporacions locals 5.865.475,00

CONCEPTE 460 A corporacions locals 5.865.475,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 5.865.475,00








86


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT (PR08) (Imports en )












741.0012 A Turisme Juvenil de Catalunya, SA 200.020,00

CONCEPTE 741 A societats mercantils de la Generalitat 200.020,00









872.0012 Aportacions a compte de capital a Turisme Juvenil de Catalunya, SA 1.081.822,00

CONCEPTE 872 Aport.cap. societats mercantils de la Generalitat 1.081.822,00



PROGRAMA 321 SERVEIS A LA JOVENTUT 21.545.000,00

SERVEI PR08 SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT 21.545.000,00

87


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT (PR08) (Imports en )












223.0001 Transports 85.048,00


226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 1.415.100,00







227.0002 Seguretat 18.000,00








431.0002 A l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 10,00

CONCEPTE 431 A ent. aut. comercials i financeres de Generalitat 10,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 10,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10,00

731.0002 A l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 10,00

CONCEPTE 731 A ent. aut. comercials i financeres de Generalitat 10,00


CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10,00


533 201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 2.000,00











223.0001 Transports 2.500,00


226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 10,00




226.0010 Premis 113.500,00


88


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA DE COMUNICACIÓ (PR09) (Imports en )












440.0002 A la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 47.500.000,00





461.0001 A consorcis 625.000,00













782.0001 A altres institucions sense fi de lucre 10,00

CONCEPTE 782 A altres institucions sense fi de lucre 10,00

ARTICLE 78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 10,00


871.0002 Aportacions a compte de capital a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 217.840.000,00




PROGRAMA 533 MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL 288.132.980,00

SERVEI PR09 SECRETARIA DE COMUNICACIÓ 296.093.000,00

SECCIÓ PRESIDÈNCIA 576.342.054,43

89


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PRESIDÈNCIAServei: SECRETARIA DE COMUNICACIÓ (PR09) (Imports en )

DEPARTAMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALSI PARTICIPACIÓ

Codi Servei RP01 Secretaria General





























160.0002 MUFACE 17.454,08























221.0001 Aigua i energia 100.000,00


221.0003 Vestuari 8.000,00



93


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓServei: SECRETARIA GENERAL (RP01) (Imports en )




223.0001 Transports 50.000,00




225.0001 Tributs 500,00









226.3600 Activitats/relacions Generalitat Ministeri de Defensa 134.000,00

226.3601 Activitats relacionades amb la cultura per la pau 658.000,00

226.3602 Activitats relacionades amb el Memorial Democràtic 1.365.000,00



227.0002 Seguretat 140.000,00













232.0001 Ajuts menjar 77.000,00









448.0001 A altres ens públics de la Generalitat 200.000,00












480.0001 A famílies 180.000,00


94


ESTAT DE DESPESES



481.0001 A fundacions 106.000,00






483.0001 Premis 24.000,00

CONCEPTE 483 Premis 24.000,00
























131 226.0001 Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció 70.000,00


227.3600 Campanya participació i difusió Estatut 100,00

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per altres empreses 100,00







PROGRAMA 131 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2.510.100,00

SERVEI RP01 SECRETARIA GENERAL 24.300.284,53

SECCIÓ RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ 24.300.284,53

95


ESTAT DE DESPESES


DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL IOBRES PÚBLIQUES

Codi Servei PO01 Secretaria GeneralPO02 Direcció General d'UrbanismePO03 Direcció General de Ports i TransportsPO05 Direcció General de CarreteresPO08 DG d'Arquitectura i Paisatge























150.0001 Productivitat 580.334,79






160.0002 MUFACE 93.089,42





















221.0001 Aigua i energia 518.092,91


221.0003 Vestuari 138.093,71





99


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESServei: SECRETARIA GENERAL (PO01) (Imports en )


223.0001 Transports 160.272,93


225.0001 Tributs 161.522,10
















232.0001 Ajuts menjar 281.520,00













600.0001 Inversions en terrenys i béns naturals 20.029.194,00

CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals 20.029.194,00

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 20.029.194,00










650.0001 Inversions en equips de procés de dades 3.615.468,50

CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades 3.615.468,50

ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 3.615.468,50

660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general 1.405.354,08

CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general 1.405.354,08

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 1.405.354,08

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 22.031.794,61

CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 22.031.794,61

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 22.031.794,61

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 6.991.268,75

100


ESTAT DE DESPESES



CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 6.991.268,75

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 6.991.268,75







122 226.0011 Formació del personal propi 82.903,42




PROGRAMA 122 FORMACIÓ DEL PERSONAL D'ADM. I SERVEIS 82.903,42

123 210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys,béns naturals,edificis i altres construc. 209.434,47



221.0003 Vestuari 8.039,43









232.0001 Ajuts menjar 5.100,00













PROGRAMA 123 PREV. RISCOS LAB. DEL PERS. DE L'ADM. DE LA GENER. 332.021,64

424 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma 180.020,00








PROGRAMA 424 SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACIÓ 245.020,00

425 449.0001 A universitats públiques 191.135,02




101


ESTAT DE DESPESES



PROGRAMA 425 BEQUES I AJUTS A L'ESTUDI 191.135,02

451 227.0008 Intèrprets i traductors 59.929,32




PROGRAMA 451 PROMOCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA 59.929,32

521 479.0001 Compensació de tarifes per l'ús d'infraestructures 28.726.431,15

CONCEPTE 479 Compensació de tarifes per l'ús d'infraestructures 28.726.431,15



872.0015 Aportacions a compte de capital a Gestió d'Infraestructures, SA 8.639.549,00




PROGRAMA 521 CARRETERES 37.365.980,15

522 871.0005 Aportacions a compte de capital a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 198.000.000,00




PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 198.000.000,00

542 430.0006 A l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre 1.714.142,38

430.0007 A l'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 306.000,00



442.0023 Al Consorci Institut d'Estudis Territorials 551.729,22








730.0006 A l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Rbre 90.000,00




PROGRAMA 542 ORDENACIÓ DEL TERRITORI 5.605.076,28

574 442.0022 Al Consorci Institut de Geomàtica 140.000,00



461.0001 A consorcis 553.500,00



481.0001 A fundacions 60.051,00




781.0002 A la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció 601.012,00



102


ESTAT DE DESPESES




PROGRAMA 574 DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ 1.354.563,00

581 440.0006 A l'Institut Cartogràfic de Catalunya 11.461.800,00




871.0006 Aportacions a compte de capital a l'Institut Cartogràfic de Catalunya 6.980.000,00




PROGRAMA 581 CARTOGRAFIA, GEOLOGIA I GEOFÍSICA 18.441.800,00

651 740.1600 A l'ICF, per a devolució del capital Consorci del Ferrocarril La Pobla-Castellar de N'Hug 169.877,75




PROGRAMA 651 PROMOCIÓ I FOMENT DEL SECTOR TURÍSTIC 169.877,75

SERVEI PO01 SECRETARIA GENERAL 387.327.264,36

103


ESTAT DE DESPESES



121 220.0001 Material ordinari no inventariable 136.513,21




223.0001 Transports 6.775,42













PROGRAMA 121 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERALS 619.791,40

541 760.0001 A corporacions locals 3.090.000,00







PROGRAMA 541 URBANISME 4.520.000,00

SERVEI PO02 DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME 5.139.791,40

104


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESServei: DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME (PO02) (Imports en )


121 211.0001 Conser. reparació i manteniment material transport 435.096,67







223.0001 Transports 609,79

CONCEPTE 223 Transports 609,79














522 440.0004 A Ferrocarrils de la Generalitat 4.790.230,00




661.0001 Aportacions GISA per inversions infraestr. per compte Generalitat o de les seves entitats 132.698.000,00

CONCEPTE 661 Aport.GISA per inver.infraest.Generalitat o entit. 132.698.000,00



703.0001 A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat 4.128.000,00

CONCEPTE 703 A empr. públiques i altres ens públics de l'Estat 4.128.000,00

ARTICLE 70 AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 4.128.000,00

740.0004 A Ferrocarrils de la Generalitat 474.720,00




871.0004 Aportacions a compte capital a Ferrocarrils de la Generalitat 45.106.805,03




PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 187.197.755,03

523 442.0003 Al Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità 179.197.000,00

442.1600 A consorcis per a projectes de mobilitat 4.000.000,00










105


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESServei: DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I TRANSPORTS (PO03) (Imports en )


742.1600 Al Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità, per amortització capital Trambaix 21.260.338,72

742.1601 Al Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità, per concessió tramvia Glòries-Besòs 13.963.500,00



770.1600 A empreses per renovació flotes transport regular 3.366.000,00

770.1601 A empreses per renovació flotes transport discrecional 1.428.000,00

770.1602 Programa de suport al servei del taxi 306.000,00




PROGRAMA 523 SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS 255.505.550,05

525 680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000.000,00




PROGRAMA 525 AEROPORTS I TRANSPORT AERI 1.000.000,00

526 441.0013 Al Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA 783.620,00


442.0001 A consorcis 3.982.780,00




PROGRAMA 526 LOGÍSTICA I AL. ACT. DE SUP. AL TR. DE MERCADERIES 4.766.400,00

574 749.0004 A la Universitat Politècnica de Catalunya 102.000,00




PROGRAMA 574 DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ 102.000,00

SERVEI PO03 DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I TRANSPORTS 449.488.134,13

106


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESServei: DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I TRANSPORTS (PO03) (Imports en )


121 201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 2.421.196,14

CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport 2.421.196,14







221.0001 Aigua i energia 1.286.080,69





223.0001 Transports 1.355,08















521 460.1600 Ajuts a ens locals per neteja de neu a les carreteres 300.000,00












661.0001 Aportacions GISA per inversions infraestr. per compte Generalitat o de les seves entitats 314.574.000,00








PROGRAMA 521 CARRETERES 436.013.528,05

651 470.1600 Manteniment accessos estacions d'esquí 800.000,00




107


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESServei: DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES (PO05) (Imports en )



SERVEI PO05 DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES 444.007.600,52

108


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESServei: DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES (PO05) (Imports en )







221.0001 Aigua i energia 24.798,06





223.0001 Transports 13.156,16














432 740.0007 A l'Institut Català del Sòl 10.613.021,54







PROGRAMA 432 BARRIS I NUCLIS ANTICS 56.613.021,54





PROGRAMA 542 ORDENACIÓ DEL TERRITORI 9.162.000,00

544 661.0001 Aportacions GISA per inversions infraestr. per compte Generalitat o de les seves entitats 2.728.000,00








PROGRAMA 544 ACTUACIONS A LA COSTA 3.928.000,00

553 442.1601 Al Consorci Observatori del Paisatge 175.305,36






109


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESServei: DG D'ARQUITECTURA I PAISATGE (PO08) (Imports en )




PROGRAMA 553 POLÍTIQUES I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTALS 2.521.305,36

574 442.0026 Al Consorci Internacional d'Investigació de Recursos Costaners 48.081,00





651 730.0005 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 150.000,00





SERVEI PO08 DG D'ARQUITECTURA I PAISATGE 72.823.663,62

SECCIÓ POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 1.358.786.454,03

110


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESServei: DG D'ARQUITECTURA I PAISATGE (PO08) (Imports en )

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Codi Servei JU01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralJU02 S.Serveis Peniten.,Rehabilit.i Just.JuvJU03 DG Recursos i Règim PenitenciariJU04 Direcció General de Justícia JuvenilJU05 DG Relacions Administració de JustíciaJU06 DG de Gestió d'InfraestructuresJU07 DG de Dret i Entitats Jurídiques





















CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 6.585.557,34


150.0001 Productivitat 681.539,99

































113


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (JU01) (Imports en )




221.0001 Aigua i energia 456.887,88


221.0003 Vestuari 27.033,36





225.0001 Tributs 112.002,85










227.0002 Seguretat 455.697,93




227.0056 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per altres entitats 1.540.778,15








232.0001 Ajuts menjar 592.540,56









403.0001 A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat 163.146,71

CONCEPTE 403 A empr. públiques i altres ens públics de l'Estat 163.146,71

ARTICLE 40 AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 163.146,71




481.0001 A fundacions 15.000,00









114


ESTAT DE DESPESES


















215 430.0008 Al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 4.205.088,32




730.0008 Al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 223.225,07




PROGRAMA 215 FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L'ÀMBIT DE JUSTÍCIA 4.428.313,39

SERVEI JU01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 95.903.051,43

115


ESTAT DE DESPESES



212 227.0010 Serveis de suport a centres i a col·lectius 55.000,00




PROGRAMA 212 JUSTÍCIA JUVENIL 55.000,00

213 212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades 18.022,20







227.0010 Serveis de suport a centres i a col·lectius 3.402.764,19






440.0009 Al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció 6.288.225,50

440.3900 Al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, per convenis de col.laboració 360.000,00










871.0009 Aportacions a compte de capital al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció 620.000,00

CONCEPTE 871 Aport.cap.ent.dret púb.Gen.somt.règ.jurídic privat 620.000,00

ARTICLE 87 APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL 620.000,00


PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS 16.195.551,13

SERVEI JU02 S.SERVEIS PENITEN.,REHABILIT.I JUST.JUV 16.250.551,13

116


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: S.SERVEIS PENITEN.,REHABILIT.I JUST.JUV (JU02) (Imports en )







150.0001 Productivitat 1.160.493,60

CONCEPTE 150 Incentius al rendiment 1.160.493,60










202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 1.750.692,83

CONCEPTE 202 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 1.750.692,83












221.0001 Aigua i energia 3.642.986,40

221.0003 Vestuari 2.457.000,00

221.0004 Subministrament de material sanitari 230.000,00

221.0005 Productes farmacèutics i analítiques 4.171.000,00

221.0006 Compra de mercaderies i matèries primeres 600.000,00

221.0007 Queviures 4.261.295,00

221.0089 Altres subministraments 1.836.000,00




223.0001 Transports 400.000,00


225.0001 Tributs 50.000,00








226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma 1.000.000,00




227.0002 Seguretat 136.000,00

227.0006 Serveis de menjador 12.400.000,00

227.0009 Manteniment de l'immobilitzat 1.672.000,00

117


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: DG RECURSOS I RÈGIM PENITENCIARI (JU03) (Imports en )









251.0002 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 1.668.000,00

CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens 1.668.000,00

ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 1.668.000,00




















PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS 200.675.756,22

SERVEI JU03 DG RECURSOS I RÈGIM PENITENCIARI 200.675.756,22

118


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: DG RECURSOS I RÈGIM PENITENCIARI (JU03) (Imports en )























221.0001 Aigua i energia 549.103,07


221.0003 Vestuari 91.970,02

221.0005 Productes farmacèutics i analítiques 112.937,78

221.0007 Queviures 184.356,16





225.0001 Tributs 9.434,90





227.0002 Seguretat 3.937.327,67

227.0006 Serveis de menjador 1.650.000,00









600.0001 Inversions en terrenys i béns naturals 315.000,00

CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals 315.000,00

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 315.000,00









119


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA JUVENIL (JU04) (Imports en )






PROGRAMA 212 JUSTÍCIA JUVENIL 17.021.367,45

SERVEI JU04 DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA JUVENIL 17.021.367,45

120


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA JUVENIL (JU04) (Imports en )































220.0001 Material ordinari no inventariable 5.013.434,00


CONCEPTE 220 Material d'oficina 5.570.149,20

221.0001 Aigua i energia 4.618.000,00


221.0003 Vestuari 22.100,00

221.0004 Subministrament de material sanitari 241.000,00





223.0001 Transports 3.489.905,00

CONCEPTE 223 Transports 3.489.905,00



225.0001 Tributs 553.000,00









227.0002 Seguretat 5.336.796,71



227.0008 Intèrprets i traductors 3.811.528,00

121


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: DG RELACIONS ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (JU05) (Imports en )







230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 1.231.000,00

CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 1.231.000,00



233.0001 Fons d'Acció Social 1.323.167,19

CONCEPTE 233 Fons d'Acció Social 1.323.167,19






482.3900 Col.legi d'Advocats per al finançament del Servei d'Orientació Jurídica 1.245.720,39

482.3901 Consell de Col.legis d'Advocats de Catalunya 39.138.272,20

482.3902 Consell de Col.legis de Procuradors de Catalunya 3.251.463,93




600.0001 Inversions en terrenys i béns naturals 926.618,37








640.0001 Inversions en mobiliari i estris 1.476.630,00

CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 1.476.630,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.476.630,00





PROGRAMA 211 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 332.292.576,17

SERVEI JU05 DG RELACIONS ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 332.292.576,17

122


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: DG RELACIONS ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (JU05) (Imports en )


121 227.0009 Manteniment de l'immobilitzat 241.320,60









211 210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys,béns naturals,edificis i altres construc. 1.467.000,00
















PROGRAMA 211 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 13.405.513,08

SERVEI JU06 DG DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES 13.846.833,68

123


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: DG DE GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES (JU06) (Imports en )


214 226.0002 Atencions protocolàries i representatives 3.000,00




















482.3903 Col.legis professionals per a la mediació gratuïta 123.000,00




PROGRAMA 214 DRET CIVIL I ENTITATS JURÍDIQUES 915.011,00

SERVEI JU07 DG DE DRET I ENTITATS JURÍDIQUES 915.011,00

SECCIÓ JUSTÍCIA 676.905.147,08

124


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: JUSTÍCIAServei: DG DE DRET I ENTITATS JURÍDIQUES (JU07) (Imports en )

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Codi Servei IT01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralIT02 DG del Joc i d'EspectaclesIT03 DG d'Emergències i Seguretat CivilIT04 Direcció General de Seguretat Ciutadana























150.0001 Productivitat 409.432,67






160.0002 MUFACE 10.426,30





















221.0001 Aigua i energia 190.460,00


221.0003 Vestuari 12.070,00




127


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: INTERIORServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (IT01) (Imports en )



223.0001 Transports 195.000,00


225.0001 Tributs 72.000,00








226.3700 Despeses reservades 809.370,00











232.0001 Ajuts menjar 157.780,00






480.0001 A famílies 30.000,00



490.0001 A l'exterior 426.580,00























128


ESTAT DE DESPESES







223 661.0001 Aportacions GISA per inversions infraestr. per compte Generalitat o de les seves entitats 8.730.000,00




PROGRAMA 223 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 8.730.000,00

SERVEI IT01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 80.270.948,14

129


ESTAT DE DESPESES















PROGRAMA 124 CONTROL I REGULACIÓ DEL JOC 50.540,00

SERVEI IT02 DG DEL JOC I D'ESPECTACLES 50.540,00

130


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: INTERIORServei: DG DEL JOC I D'ESPECTACLES (IT02) (Imports en )














150.0001 Productivitat 655.141,07


151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 5.071.931,62

CONCEPTE 151 Activitats extraordinàries 5.071.931,62








201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 9.689.980,00







211.0001 Conser. reparació i manteniment material transport 2.365.470,00

CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport 2.365.470,00







221.0001 Aigua i energia 895.800,00

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 1.600.000,00

221.0003 Vestuari 3.807.390,00


221.0007 Queviures 172.290,00










226.3701 Projecte Pirineus 10,00




131


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: INTERIORServei: DG D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL (IT03) (Imports en )


















480.0001 A famílies 36.000,00

480.3700 Conveni campanyes 2.887.390,00

CONCEPTE 480 A famílies 2.923.390,00

482.3700 Subvencions a associacions de bombers voluntaris 215.000,00










630.0001 Inversions en material de transport 1.000.000,00

CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 1.000.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 1.000.000,00












PROGRAMA 223 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 170.650.827,34

224 226.0011 Formació del personal propi 1.016.800,00




PROGRAMA 224 FORMACIÓ DEL PERSONAL DE SEGURETAT 1.016.800,00

SERVEI IT03 DG D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL 171.667.627,34

132


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: INTERIORServei: DG D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL (IT03) (Imports en )



120.3700 Retribucions bàsiques nova promoció Mossos d'Esquadra 9.344.685,27





150.0001 Productivitat 3.079.900,64


151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 8.826.510,60

CONCEPTE 151 Activitats extraordinàries 8.826.510,60



















221.0001 Aigua i energia 3.972.760,00

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 5.931.200,00

221.0003 Vestuari 4.804.930,00

221.0007 Queviures 373.890,00





223.0001 Transports 466.750,00








227.0002 Seguretat 2.235.160,00








232.0001 Ajuts menjar 3.520.260,00

CONCEPTE 232 Ajuts menjar 3.520.260,00



133


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: INTERIORServei: DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA (IT04) (Imports en )




480.0001 A famílies 147.000,00




















PROGRAMA 221 SEGURETAT CIUTADANA 567.562.964,06





430.0009 A l'Escola de Policia de Catalunya 13.473.272,00




730.0009 A l'Escola de Policia de Catalunya 1.937.237,00




PROGRAMA 224 FORMACIÓ DEL PERSONAL DE SEGURETAT 15.616.759,00

SERVEI IT04 DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA 583.179.723,06

SECCIÓ INTERIOR 835.168.838,54

134


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: INTERIORServei: DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA (IT04) (Imports en )

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

Codi Servei EC01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralEC02 Secretaria d'Economia























150.0001 Productivitat 367.190,05






160.0002 MUFACE 17.214,01



173.0001 Despeses socials 450,75

CONCEPTE 173 Despeses socials 450,75

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 450,75

















221.0001 Aigua i energia 970.000,00


221.0003 Vestuari 14.776,65



137


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: ECONOMIA I FINANCESServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (EC01) (Imports en )



223.0001 Transports 93.819,60


225.0001 Tributs 306.000,00



226.0004 Jurídics i contenciosos 2.216.000,00







227.0002 Seguretat 905.810,00










232.0001 Ajuts menjar 357.899,00









443.0001 A fundacions 50.000,00














611.0001 Aportacions a GISA per inversions edificis per compte Generalitat o de les seves entitats 59.000,00

CONCEPTE 611 Aport.GISA per inver.edific.Generalitat o entitats 59.000,00








138


ESTAT DE DESPESES












680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques 2.350.000,00









SERVEI EC01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 71.193.513,80

139


ESTAT DE DESPESES













583 430.0011 A l'Institut d'Estadística de Catalunya 7.942.363,00




730.0011 A l'Institut d'Estadística de Catalunya 1.508.284,00




PROGRAMA 583 ESTADÍSTICA 9.450.647,00

661 227.0005 Estudis i treballs tècnics 154.480,00







481.0001 A fundacions 63.706,00






872.0001 Aportacions a compte de capital a societats mercantils de la Generalitat 1.200.000,00


873.0001 Aportacions a compte de capital a consorcis 500.000,00

CONCEPTE 873 Aportacions a compte de capital a consorcis 500.000,00

875.0001 Aportacions a compte de capital a altres ens públics de la Generalitat 1.810.000,00

CONCEPTE 875 Aport.cap. a altres ens públics de la Generalitat 1.810.000,00



PROGRAMA 661 FOMENT EMPRESARIAL 8.680.566,00

671 226.0089 Altres despeses diverses 398.600,00











140


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: ECONOMIA I FINANCESServei: SECRETARIA D'ECONOMIA (EC02) (Imports en )





PROGRAMA 671 FOMENT I REGULACIÓ DEL SECTOR FINANCER 1.065.200,00

672 440.0010 A l'Institut Català de Finances 916.000,00




740.0010 A l'Institut Català de Finances 4.857.550,66




871.0010 Aportacions a compte de capital a l'Institut Català de Finances 75.000.000,00




PROGRAMA 672 CRÈDIT OFICIAL 80.773.550,66

681 430.0012 Al Tribunal Català de Defensa de la Competència 1.350.467,36




730.0012 Al Tribunal Català de Defensa de la Competència 15.092,00




PROGRAMA 681 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.365.559,36

SERVEI EC02 SECRETARIA D'ECONOMIA 102.553.066,02

SECCIÓ ECONOMIA I FINANCES 173.746.579,82

141


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: ECONOMIA I FINANCESServei: SECRETARIA D'ECONOMIA (EC02) (Imports en )

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ IADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Codi Servei GO01 Secretaria GeneralGO02 S. d'Administració i Funció PúblicaGO03 Direcció General d'Administració LocalGO05 Secretaria de Cooperació Exterior























150.0001 Productivitat 148.352,94






160.0002 MUFACE 10.596,31

























221.0001 Aigua i energia 210.000,00


221.0003 Vestuari 17.000,00

145


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: GOVERNACIÓ I ADM. PÚBLIQUESServei: SECRETARIA GENERAL (GO01) (Imports en )






223.0001 Transports 30.000,00


225.0001 Tributs 3.300,00



226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 10,00




226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·lectius 123.000,00





227.0002 Seguretat 145.000,00












232.0001 Ajuts menjar 143.000,00







440.0001 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 3.850.000,00













630.0001 Inversions en material de transport 10,00

CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 10,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 10,00



146


ESTAT DE DESPESES

















132 227.0004 Processos electorals 10,00


ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10,00

CAPÍTOL 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 10,00

482.1102 Subvencions a partits polítics en els processos electorals 10,00




PROGRAMA 132 ORG., GESTIÓ I SEGUIMENT DE PROCESSOS ELECTORALS 20,00

231 442.0016 Al Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 1.999.763,70




742.0016 Al Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 58.870,37





543 740.0007 A l'Institut Català del Sòl 360.607,26




PROGRAMA 543 ORDEN. I PROM. DE SÒL I ED. INDUSTRIALS I SERVEIS 360.607,26

SERVEI GO01 SECRETARIA GENERAL 39.228.249,30

147


ESTAT DE DESPESES














226.0012 Despeses de primer establiment 25.000,00



227.0004 Processos electorals 5.000,00















480.0001 A famílies 154.272,56







122 430.0013 A l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 3.522.266,87




730.0013 A l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 299.158,35




PROGRAMA 122 FORMACIÓ DEL PERSONAL D'ADM. I SERVEIS 3.821.425,22

532 202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 14.954.682,00




442.0017 Al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya 8.465.445,36




148


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: GOVERNACIÓ I ADM. PÚBLIQUESServei: S. D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA (GO02) (Imports en )






742.0017 Al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya 10.269.360,00




PROGRAMA 532 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT 34.289.487,36

571 430.0013 A l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 699.769,00




PROGRAMA 571 RECERCA 699.769,00

SERVEI GO02 S. D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 46.387.648,96

149


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: GOVERNACIÓ I ADM. PÚBLIQUESServei: S. D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA (GO02) (Imports en )



















460.1100 Fons de Cooperació Local de Catalunya. Consells Comarcals 34.074.624,80

460.1101 Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajuntaments 80.862.590,00

460.1102 Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades 318.270,00

460.1103 Finançament obligacions municipi Badia del Vallès 1.291.289,53


462.1100 Finançament polítiques pròpies Conselh Generau dera Val d'Aran 2.754.810,88

462.1101 Finançament competències transferides. Conselh Generau dera Val d'Aran 12.863.845,77

CONCEPTE 462 Transferències al Conselh Generau dera Val d'Aran 15.618.656,65



482.1100 Associació Catalana de Municipis 228.942,22

482.1101 Federació Catalana de Municipis 228.942,22




PROGRAMA 711 SUPORT FINANCER DE LA GC ALS ENS LOCALS 136.178.085,33



762.0001 Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 82.298.914,91

CONCEPTE 762 Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 82.298.914,91

763.0001 Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents 4.000.000,00

CONCEPTE 763 Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents 4.000.000,00



PROGRAMA 713 SUPORT A OBRES I SERVEIS DELS ENS LOCALS 92.067.906,41

SERVEI GO03 DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 228.245.991,74

150


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: GOVERNACIÓ I ADM. PÚBLIQUESServei: DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL (GO03) (Imports en )






223.0001 Transports 30.000,00





226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 1.050.000,00


226.0010 Premis 10.000,00




















482.1103 Casals catalans 1.600.000,00




782.1100 Casals catalans 300.000,00





232 440.0011 A l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 43.985.900,00




PROGRAMA 232 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 43.985.900,00

SERVEI GO05 SECRETARIA DE COOPERACIÓ EXTERIOR 47.787.110,00

SECCIÓ GOVERNACIÓ I ADM. PÚBLIQUES 361.649.000,00

151


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: GOVERNACIÓ I ADM. PÚBLIQUESServei: SECRETARIA DE COOPERACIÓ EXTERIOR (GO05) (Imports en )

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Codi Servei EN01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralEN02 DG d'Ordenació i Innovació EducativaEN03 Direcció General de Personal DocentEN04 Direcció General de Centres EducatiusEN05 DG Formació Prof. i Educ. Permanent























150.0001 Productivitat 2.026.659,29


















212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades 2.763.641,00

CONCEPTE 212 Conser. reparació i manteniment equips proc. dades 2.763.641,00





221.0001 Aigua i energia 785.590,00


221.0003 Vestuari 50.670,00





223.0001 Transports 430.000,00


224.0001 Despeses d'assegurances 1,00

155


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: EDUCACIÓServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (EN01) (Imports en )


CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 1,00

225.0001 Tributs 245.500,00





226.0004 Jurídics i contenciosos 1.200.000,00




226.0010 Premis 10.000,00

226.0012 Despeses de primer establiment 6.000,00


226.1303 Consell Escolar de Catalunya 125.052,00

226.1304 Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 502.200,00



227.0002 Seguretat 535.000,00










232.0001 Ajuts menjar 2.334.289,00

CONCEPTE 232 Ajuts menjar 2.334.289,00


























156


ESTAT DE DESPESES

















421 441.0001 A societats mercantils de la Generalitat 168.000,00


442.0018 Al Consorci d'Educació de Barcelona 10.000.000,00






480.0001 A famílies 189.000,00


481.0001 A fundacions 30.000,00






742.0018 Al Consorci d'Educació de Barcelona 16.000,00







PROGRAMA 421 EDUCACIÓ GENERAL 11.123.000,00

425 443.0007 A la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya 496.800,00




PROGRAMA 425 BEQUES I AJUTS A L'ESTUDI 496.800,00

SERVEI EN01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 275.002.289,34

157


ESTAT DE DESPESES





226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma 275.000,00

226.0013 Actuacions conjuntes amb la Unió Europea 69.800,00


226.1308 Actuacions singulars de suport a centres educatius 1.433.500,00













441.0001 A societats mercantils de la Generalitat 64.500,00









483.0001 Premis 48.300,00




PROGRAMA 423 INNOVACIÓ EDUCATIVA 3.923.430,00







226.1300 Unitats d'escolarització compartida 8.000.000,00

226.1308 Actuacions singulars de suport a centres educatius 689.700,00















158


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: EDUCACIÓServei: DG D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (EN02) (Imports en )




480.0001 A famílies 1.106.720,00





490.0001 A l'exterior 10.000,00




PROGRAMA 424 SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACIÓ 14.847.980,00

426 226.0011 Formació del personal propi 1.301.900,00











430.0001 A entitats autònomes administratives de la Generalitat 9.000,00





449.0001 A universitats públiques 2.328.000,00

CONCEPTE 449 A universitats públiques 2.328.000,00


480.0001 A famílies 442.000,00






PROGRAMA 426 FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT 7.228.590,00

SERVEI EN02 DG D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 26.000.000,00

159


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: EDUCACIÓServei: DG D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA (EN02) (Imports en )








251.0001 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 70.000,00

CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens 70.000,00

ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 70.000,00



123 221.0089 Altres subministraments 40.000,00







251.0001 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 950.000,00

251.0002 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 170.000,00




PROGRAMA 123 PREV. RISCOS LAB. DEL PERS. DE L'ADM. DE LA GENER. 1.230.000,00



121.0001 Retribucions complementàries 1.009.098.297,37

121.0002 Casa habitatge 653.555,36

CONCEPTE 121 Retribucions complementàries 1.009.751.852,73

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.009.626.240,30








172.0001 Prestacions complementàries 7.472.000,00

CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 7.472.000,00

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 7.472.000,00

CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.177.387.458,29











PROGRAMA 421 EDUCACIÓ GENERAL 2.184.306.808,29

160


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: EDUCACIÓServei: DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT (EN03) (Imports en )


SERVEI EN03 DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT 2.186.832.108,29

161


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: EDUCACIÓServei: DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT (EN03) (Imports en )


123 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions 5.000.000,00







PROGRAMA 123 PREV. RISCOS LAB. DEL PERS. DE L'ADM. DE LA GENER. 5.001.000,00

421 200.0001 Lloguers i cànons mitjançant ICF Equipaments SA 20.100.630,00




203.0001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 6.410.663,52

CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material 6.410.663,52





223.0001 Transports 1.148.531,53

223.0002 Transport i reparació d'edificis prefabricats 7.079.500,00

CONCEPTE 223 Transports 8.228.031,53

225.0001 Tributs 633.420,00



226.0012 Despeses de primer establiment 1.094.154,00


226.1301 Funcionament de llars d'infants 3.066.516,00










460.1300 Funcionament centres educatius locals 59.051.900,00

460.1301 Funcionament de llars d'infants municipals 53.126.980,00

460.1303 Funcionament conservatoris i escoles de música o dansa locals 19.524.203,81

460.1304 Funcionament centres d'arts plàstiques locals 6.884.851,04



480.1300 Funcionament llars d'infants privades 9.121.677,00

480.1301 Funcionament d'escoles de música o dansa 380.986,33




488.0001 Concerts educatius 894.257.666,94

CONCEPTE 488 Concerts educatius 894.257.666,94







162


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: EDUCACIÓServei: DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES EDUCATIUS (EN04) (Imports en )











760.1300 Foment de llars d'infants municipals 30.000.000,00




PROGRAMA 421 EDUCACIÓ GENERAL 1.561.690.532,69

422 443.0005 A la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya 9.635.774,68

CONCEPTE 443 A fundacions 9.635.774,68



743.0005 A la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya 266.000,00




PROGRAMA 422 EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA 9.901.774,68

424 226.1308 Actuacions singulars de suport a centres educatius 100.000,00


227.0006 Serveis de menjador 294.000,00





460.1302 A consells comarcals per a serveis escolars 86.900.000,00




PROGRAMA 424 SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACIÓ 89.730.500,00

425 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma 4.000.000,00




480.0001 A famílies 8.957.500,00




PROGRAMA 425 BEQUES I AJUTS A L'ESTUDI 12.957.500,00

633 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions 450.000,00




PROGRAMA 633 FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES 450.000,00

SERVEI EN04 DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES EDUCATIUS 1.679.731.307,37

163


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: EDUCACIÓServei: DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES EDUCATIUS (EN04) (Imports en )






226.0013 Actuacions conjuntes amb la Unió Europea 464.000,00


226.1302 Institut Català de Qualificacions Professionals 550.000,00

226.1305 Consell Català de la Formació Professional 245.208,00

226.1306 Programes de garantia social 1.150.000,00

226.1307 Pla General de Formació Professional 900.000,00




227.0007 Gestió de centres i serveis 200.000,00

227.0010 Serveis de suport a centres i a col·lectius 271.000,00














480.1302 Convenis i programes pel foment de la Formació Professional 1.000.000,00






PROGRAMA 421 EDUCACIÓ GENERAL 7.932.009,00

425 480.0001 A famílies 160.000,00

480.1303 Projectes de mobilitat 850.000,00









PROGRAMA 426 FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT 500.000,00

SERVEI EN05 DG FORMACIÓ PROF. I EDUC. PERMANENT 9.442.009,00

SECCIÓ EDUCACIÓ 4.177.007.714,00

164


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: EDUCACIÓServei: DG FORMACIÓ PROF. I EDUC. PERMANENT (EN05) (Imports en )

DEPARTAMENT DE CULTURA

Codi Servei CU02 Secretaria GeneralCU03 DG de Cooperació CulturalCU05 DG de Patrimoni CulturalCU06 C.Promoció Cultura Popular i Tradicional























150.0001 Productivitat 321.964,26






160.0002 MUFACE 25.503,71

















221.0001 Aigua i energia 677.100,00


221.0003 Vestuari 68.024,17





223.0001 Transports 672.149,00




167


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CULTURAServei: SECRETARIA GENERAL (CU02) (Imports en )


225.0001 Tributs 141.450,53












227.0002 Seguretat 1.559.424,48












232.0001 Ajuts menjar 395.520,00



























441 742.0001 A consorcis 2.623.587,00



168


ESTAT DE DESPESES



781.0001 A fundacions 746.479,73




873.0001 Aportacions a compte de capital a consorcis 4.184.726,25

CONCEPTE 873 Aportacions a compte de capital a consorcis 4.184.726,25



PROGRAMA 441 EQUIPAMENTS CULTURALS 7.554.792,98

442 200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 589,11

CONCEPTE 200 Llog. càn. terr. béns nat. edificis i al. constr. 589,11




225.0001 Tributs 2.450,00













430.0015 A la Institució de les Lletres Catalanes 2.722.918,04


431.0005 A l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural 16.605.312,29

CONCEPTE 431 A ent. aut. comercials i financeres de Generalitat 16.605.312,29


440.0012 A l'Institut Català de les Indústries Culturals 43.160.161,23


441.0020 Al Teatre Nacional de Catalunya, SA 9.342.777,87


442.0001 A consorcis 9.531.007,00

442.0004 Al Consorci del Palau de la Música Catalana 896.357,52

442.0024 Al Consorci Institut Ramon Llull 7.000.000,00


443.0001 A fundacions 9.317.459,83


449.0007 A la Universitat de Lleida 300.000,00






480.0001 A famílies 3.341.145,74


481.0001 A fundacions 2.869.094,71




169


ESTAT DE DESPESES










730.0015 A la Institució de les Lletres Catalanes 2.000,00


731.0005 A l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural 491.649,31

CONCEPTE 731 A ent. aut. comercials i financeres de Generalitat 491.649,31


740.0012 A l'Institut Català de les Indústries Culturals 620.506,05




870.0005 Aportacions a compte de capital a l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural 90.000,00

CONCEPTE 870 Aport.cap.ent.aut. comerc. i financ. Generalitat 90.000,00

871.0012 Aportacions a compte de capital a l'Institut Català de les Indústries Culturals 3.599.763,20


872.0020 Aportacions a compte de capital al Teatre Nacional de Catalunya, SA 2.483.524,46


875.0001 Aportacions a compte de capital a altres ens públics de la Generalitat 915.308,33

CONCEPTE 875 Aport.cap. a altres ens públics de la Generalitat 915.308,33



PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD., PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL 116.277.440,25






221.0001 Aigua i energia 694.900,00



223.0001 Transports 104.000,00


225.0001 Tributs 210.323,76











440.0012 A l'Institut Català de les Indústries Culturals 2.009.255,56


442.0001 A consorcis 5.985.431,77



170


ESTAT DE DESPESES



481.0001 A fundacions 300.000,00




















PROGRAMA 443 PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 16.394.964,15

SERVEI CU02 SECRETARIA GENERAL 189.322.004,82

171


ESTAT DE DESPESES










780.0001 A famílies 626.595,39







223.0001 Transports 120.000,00
















442.0001 A consorcis 591.000,00





461.0001 A consorcis 1.300.000,00






481.0001 A fundacions 380.000,00












172


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CULTURAServei: DG DE COOPERACIÓ CULTURAL (CU03) (Imports en )












PROGRAMA 442 SUP. A LA CREACIÓ, PROD., PROMOCIÓ I DIF. CULTURAL 21.720.460,38

SERVEI CU03 DG DE COOPERACIÓ CULTURAL 28.019.392,24

173


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CULTURAServei: DG DE COOPERACIÓ CULTURAL (CU03) (Imports en )


441 600.0001 Inversions en terrenys i béns naturals 100.000,00














































430.0014 A la Biblioteca de Catalunya 7.426.558,36

430.0016 Al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 2.551.761,15

430.0017 A Museus d'Arqueologia 3.895.304,30



442.0001 A consorcis 204.361,12


174


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CULTURAServei: DG DE PATRIMONI CULTURAL (CU05) (Imports en )



449.0003 A la Universitat Autònoma de Barcelona 30.050,61

449.0007 A la Universitat de Lleida 18.000,00



451.0001 A consorcis 12.020,00


ARTICLE 45 A COMUNITATS AUTÒNOMES 12.020,00







480.0001 A famílies 374.500,00






















730.0014 A la Biblioteca de Catalunya 3.847.175,33

730.0016 Al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 970.000,00

730.0017 A Museus d'Arqueologia 2.508.814,76














175


ESTAT DE DESPESES







SERVEI CU05 DG DE PATRIMONI CULTURAL 50.228.982,74

176


ESTAT DE DESPESES















443.0001 A fundacions 1.778.000,00




449.0008 A la Universitat Rovira i Virgili 15.000,00









480.0001 A famílies 178.000,00















680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 23.000,00

CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 23.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 23.000,00







SERVEI CU06 C.PROMOCIÓ CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 7.796.534,08

SECCIÓ CULTURA 275.366.913,88

177


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: CULTURAServei: C.PROMOCIÓ CULTURA POPULAR I TRADICIONAL (CU06) (Imports en )

DEPARTAMENT DE SALUT

Codi Servei SA01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralSA02 Direcció General de Recursos SanitarisSA03 DG de Planificació i AvaluacióSA04 Direcció General de Salut PúblicaSA05 DG d'Estratègia i Coordinació























150.0001 Productivitat 743.396,32








170.0001 Pensions 185.803,43


























181


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SALUTServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (SA01) (Imports en )





221.0001 Aigua i energia 348.180,32


221.0003 Vestuari 23.813,00

221.0007 Queviures 2.640,00





223.0001 Transports 24.550,31


225.0001 Tributs 156.576,92









227.0002 Seguretat 213.695,19











232.0001 Ajuts menjar 290.000,00






















182


ESTAT DE DESPESES








680.0002 Inversions en aplicacions informàtiques 731.731,51

















123 221.0005 Productes farmacèutics i analítiques 33.240,00














414 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 35.000,00

221.0003 Vestuari 208.000,00









PROGRAMA 414 SALUT PÚBLICA 802.196,60

415 420.0001 Al Servei Català de la Salut 7.460.454.784,22

CONCEPTE 420 Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials 7.460.454.784,22

ARTICLE 42 AL SCS I ENT. GESTORES SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 7.460.454.784,22

430.0018 A l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària 221.802,50

183


ESTAT DE DESPESES



430.0019 A l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques 311.111,00

430.0020 A l'Institut d'Estudis de la Salut 5.010.000,00




720.0001 Al Servei Català de la Salut 147.315.757,59

CONCEPTE 720 Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials 147.315.757,59

ARTICLE 72 AL SCS I ENT. GESTORES SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 147.315.757,59

730.0018 A l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària 18.006,00

730.0019 A l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques 50,00

730.0020 A l'Institut d'Estudis de la Salut 26.265,00




876.0001 Aportacions a compte de capital al Servei Català de la Salut 56.355.242,41

CONCEPTE 876 Aportacions compte capital Servei Català Salut 56.355.242,41



PROGRAMA 415 TRANSFERÈNCIES INTERNES PER SERVEIS DE SALUT 7.669.713.018,72

419 221.0004 Subministrament de material sanitari 46.600,00






226.0010 Premis 350,00










430.0001 A entitats autònomes administratives de la Generalitat 10,00

CONCEPTE 430 A ent. autònomes administratives de la Generalitat 10,00


440.0001 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 10,00

CONCEPTE 440 A ent.dret públ.Generalitat sot.al règ.jur.privat 10,00


460.0001 A corporacions locals 10,00

CONCEPTE 460 A corporacions locals 10,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 10,00








730.0001 A entitats autònomes administratives de la Generalitat 10,00

CONCEPTE 730 A ent. autònomes administratives de la Generalitat 10,00

184


ESTAT DE DESPESES

















874.0001 Aportacions al fons fundacional 10,00

CONCEPTE 874 Aportacions al fons fundacional 10,00

ARTICLE 87 APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL 10,00

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10,00

PROGRAMA 419 ALTRES SERVEIS DE SALUT 7.650.341,27










PROGRAMA 451 PROMOCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA 72.000,00

573 227.0005 Estudis i treballs tècnics 2.000.000,00








PROGRAMA 573 RECERCA BIOMÈDICA I EN CIÈNCIES DE LA SALUT 3.552.425,08

SERVEI SA01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 7.746.993.346,36

185


ESTAT DE DESPESES



419 201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 5.000,00





212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades 10,00

CONCEPTE 212 Conser. reparació i manteniment equips proc. dades 10,00

ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 10,00





221.0004 Subministrament de material sanitari 10,00


221.0006 Compra de mercaderies i matèries primeres 10,00















227.0055 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per entitats de la Generalitat 10,00

227.0056 Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per altres entitats 10,00




















610.0001 Inversions en edificis i altres construccions 10,00

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 10,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 10,00

620.0001 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00

CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00

186


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SALUTServei: DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS (SA02) (Imports en )


ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 10,00




640.0001 Inversions en mobiliari i estris 10,00

CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 10,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 10,00

650.0001 Inversions en equips de procés de dades 10,00

CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades 10,00

ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 10,00

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 50,00


SERVEI SA02 DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS 3.448.588,90

187


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SALUTServei: DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS (SA02) (Imports en )


314 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 21.800,00






PROGRAMA 314 ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ 387.400,00














PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT 712.096,15


















SERVEI SA03 DG DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ 3.029.663,15

188


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SALUTServei: DG DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ (SA03) (Imports en )



















223.0001 Transports 110.972,32






226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 227,95


















442.0001 A consorcis 1.398.000,00





489.1500 Vacunes sistemàtiques 40.000.000,00

CONCEPTE 489 Farmàcia (receptes mèdiques) 40.000.000,00








189


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SALUTServei: DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA (SA04) (Imports en )










PROGRAMA 414 SALUT PÚBLICA 66.332.097,81

SERVEI SA04 DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA 66.332.097,81

190


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SALUTServei: DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA (SA04) (Imports en )










226.0089 Altres despeses diverses 200,00













317 227.0005 Estudis i treballs tècnics 2.000.000,00




PROGRAMA 317 ALTRES SERVEIS DE PROTECCIÓ SOCIAL 2.000.000,00





430.0001 A entitats autònomes administratives de la Generalitat 270.000,00







PROGRAMA 419 ALTRES SERVEIS DE SALUT 910.000,00















191


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SALUTServei: DG D'ESTRATÈGIA I COORDINACIÓ (SA05) (Imports en )










SERVEI SA05 DG D'ESTRATÈGIA I COORDINACIÓ 15.222.088,00

SECCIÓ SALUT 7.835.025.784,22

192


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: SALUTServei: DG D'ESTRATÈGIA I COORDINACIÓ (SA05) (Imports en )

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA IPESCA

Codi Servei AG01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralAG02 DG de Desenvolupament RuralAG03 DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim.AG05 DG de Pesca i Afers Marítims























150.0001 Productivitat 650.605,14


























221.0001 Aigua i energia 1.000.000,00


221.0003 Vestuari 25.000,00

221.0007 Queviures 31.000,00





195


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: AGRICULTURA, RAM. I PESCAServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (AG01) (Imports en )


223.0001 Transports 100.000,00


225.0001 Tributs 250.000,00








227.0002 Seguretat 400.000,00













232.0001 Ajuts menjar 463.500,00






441.0022 A Promotora d'Exportacions Catalanes, SA 873.020,00


442.0001 A consorcis 211.572,32
























196


ESTAT DE DESPESES









551 760.1700 Actuacions mediambientals de desenvolupament rural 1.235.750,00




PROGRAMA 551 PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL 1.235.750,00

571 430.0018 A l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària 435.235,32





572 440.0013 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 9.853.660,00




871.0013 Aportacions a compte de capital a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 3.157.030,00




PROGRAMA 572 RECERCA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA 13.010.690,00





PROGRAMA 611 SANITAT VEGETAL I ANIMAL 191.278,82

612 430.0021 A l'Institut Català de la Vinya i el Vi 2.723.500,00







470.1700 Foment del Pla de Pensions Agràries 300.000,00



480.0001 A famílies 855.500,00



482.1700 A organitzacions professionals agràries 1.000.000,00




730.0021 A l'Institut Català de la Vinya i el Vi 80.000,00



197


ESTAT DE DESPESES




PROGRAMA 612 ORIENT., FOMENT I MILLORA DE LA PROD. AGR. I PES. 6.065.000,00

613 441.0022 A Promotora d'Exportacions Catalanes, SA 426.896,00




PROGRAMA 613 SUPORT A LA TRANSF. I COMERCIALITZACIÓ AGR.I PES. 426.896,00

642 441.0022 A Promotora d'Exportacions Catalanes, SA 628.980,00




PROGRAMA 642 INTERNACIONAL., PROM. I FOMENT DEL COMERÇ EXTERIOR 628.980,00

672 431.0004 A l'Institut Català del Crèdit Agrari 3.390.163,95




731.0004 A l'Institut Català del Crèdit Agrari 9.265.591,81



740.0010 A l'Institut Català de Finances 634.326,57




PROGRAMA 672 CRÈDIT OFICIAL 13.290.082,33

SERVEI AG01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 129.238.188,58

198


ESTAT DE DESPESES












441.0021 A l'Ens per al Cessament Agrari 205.021,95


442.0001 A consorcis 60.000,00



461.0003 Al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 154.500,00





551 663.0001 Aportacions REGSEGA per inversions infraest.per compte Generalitat o de les seves entit. 1.834.000,00

CONCEPTE 663 Apor.REGSEGA per inv.infraest.Generalitat o entit. 1.834.000,00




561 660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general 1.540.000,00


662.0001 Aportacions REGSA per inversions infraest. per compte Generalitat o de les seves entitats 10.005.000,00

CONCEPTE 662 Apor.REGSA per inver.infraest.Generalitat o entit. 10.005.000,00










PROGRAMA 561 INFRAESTRUCTURES PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL 21.210.230,00

562 660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general 500.000,00

CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general 500.000,00

662.0001 Aportacions REGSA per inversions infraest. per compte Generalitat o de les seves entitats 58.995.000,00

CONCEPTE 662 Apor.REGSA per inver.infraest.Generalitat o entit. 58.995.000,00

663.0001 Aportacions REGSEGA per inversions infraest.per compte Generalitat o de les seves entit. 2.734.973,92

CONCEPTE 663 Apor.REGSEGA per inv.infraest.Generalitat o entit. 2.734.973,92






703.1700 Transferències conveni SEIASA 2.000.000,00

CONCEPTE 703 A empr. públiques i altres ens públics de l'Estat 2.000.000,00

ARTICLE 70 AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 2.000.000,00

199


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: AGRICULTURA, RAM. I PESCAServei: DG DE DESENVOLUPAMENT RURAL (AG02) (Imports en )


770.1705 Gestió de recursos d'aigua destinats a l'agricultura 3.500.000,00




872.0024 Aportacions a compte de capital a Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA 15.668.000,00




PROGRAMA 562 TRANSFORMACIÓ I MILLORA EN MATÈRIA DE REGADIUS 87.312.973,92

611 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre 350.759,00











PROGRAMA 611 SANITAT VEGETAL I ANIMAL 1.355.759,00

612 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre 980.580,00

482.1701 Pla de cooperativisme agrari 550.000,00












770.1703 Mesures d'acompanyament del Pla de Desenvolupament Rural 6.700.000,00

770.1704 Mesures de suport al sector dels fruits secs 2.500.000,00








613 770.0001 A empreses privades 300.000,00

770.1702 Millora de la transformació i comercialització de les indústries agroalimentàries 8.300.011,00




PROGRAMA 613 SUPORT A LA TRANSF. I COMERCIALITZACIÓ AGR.I PES. 8.600.011,00

614 226.1700 Pla Sectorial del Vi 100.000,00


200


ESTAT DE DESPESES









763.0001 Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents 1.100.000,00

CONCEPTE 763 Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents 1.100.000,00



770.1700 Modernització de l'empresa agrària 8.920.028,00

770.1701 Modernització de les cooperatives agràries 8.100.000,00

770.1706 Foment de l'ús de les assegurances agràries 9.000.000,00

770.1708 Foment del contracte global d'explotació 2.530.000,00




PROGRAMA 614 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL AGRARI I PESQUER 31.240.028,00


770.1707 Pla de reconversió del sector de la fruita dolça 2.000.000,00







PROGRAMA 615 MODERNITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES AGR. I PES. 2.782.666,35

SERVEI AG02 DG DE DESENVOLUPAMENT RURAL 168.513.827,22

201


ESTAT DE DESPESES



121 204.0001 Altres lloguers i cànons 60.845,00






221.0003 Vestuari 15.708,00







335 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma 1.459.000,00






480.0001 A famílies 160.563,00

















PROGRAMA 335 FORMACIÓ PROFESSIONAL AGRÀRIA I PESQUERA 2.843.628,00

572 440.0013 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 120.000,00




PROGRAMA 572 RECERCA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA 120.000,00







480.0001 A famílies 29.437,00




202


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: AGRICULTURA, RAM. I PESCAServei: DG PRODUCCIÓ, INNOVACIÓ I IND. AGROALIM. (AG03) (Imports en )







611 221.0004 Subministrament de material sanitari 347.000,00















PROGRAMA 611 SANITAT VEGETAL I ANIMAL 3.402.813,00













482.0003 Al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 200.000,00

482.0004 Al Consell Català de la Producció Integrada 180.000,00


















203


ESTAT DE DESPESES






PROGRAMA 622 SUPORT A LA INDÚSTRIA 48.785,00





PROGRAMA 641 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL 30.000,00

SERVEI AG03 DG PRODUCCIÓ, INNOVACIÓ I IND. AGROALIM. 12.578.097,00

204


ESTAT DE DESPESES






221.0003 Vestuari 2.000,00





















572 440.0013 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 207.975,00




PROGRAMA 572 RECERCA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA 207.975,00






482.1702 A confraries de pescadors 840.095,64









770.1709 Modernització del sector pesquer 4.699.500,00




PROGRAMA 615 MODERNITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES AGR. I PES. 7.346.640,27

672 431.0004 A l'Institut Català del Crèdit Agrari 66.027,67




205


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: AGRICULTURA, RAM. I PESCAServei: DG DE PESCA I AFERS MARÍTIMS (AG05) (Imports en )


731.0004 A l'Institut Català del Crèdit Agrari 300.500,00




PROGRAMA 672 CRÈDIT OFICIAL 366.527,67

SERVEI AG05 DG DE PESCA I AFERS MARÍTIMS 8.540.057,21

SECCIÓ AGRICULTURA, RAM. I PESCA 318.870.170,01

206


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: AGRICULTURA, RAM. I PESCAServei: DG DE PESCA I AFERS MARÍTIMS (AG05) (Imports en )

DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA

Codi Servei TI01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralTI02 Secretaria d'IndústriaTI03 Direcció General de Relacions LaboralsTI05 DG Economia Coop,Social i d'AutoocupacióTI09 Direcció General d'Energia i Mines























150.0001 Productivitat 497.317,76






160.0002 MUFACE 101.801,06





















221.0001 Aigua i energia 682.037,00


221.0003 Vestuari 21.240,50

221.0007 Queviures 800.000,00




209


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: TREBALL I INDÚSTRIAServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (TI01) (Imports en )



223.0001 Transports 225.000,00


225.0001 Tributs 260.000,00











227.0002 Seguretat 373.324,05












232.0001 Ajuts menjar 280.443,50









430.0023 Al Servei d'Ocupació de Catalunya 44.078.211,72



















210


ESTAT DE DESPESES
























331 430.0023 Al Servei d'Ocupació de Catalunya 31.022.020,00




730.0023 Al Servei d'Ocupació de Catalunya 372.000,00




PROGRAMA 331 MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS D'OCUPACIÓ 31.394.020,00





PROGRAMA 332 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 105.635.020,00





PROGRAMA 333 POLÍTIQUES D'IGUALTAT EN L'ÀMBIT DE L'OCUPACIÓ 18.331.510,00





730.0023 Al Servei d'Ocupació de Catalunya 1.525.800,00




PROGRAMA 334 QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 99.157.238,28

336 482.4000 Programa d'ajuts per a projectes contemplats dins dels objectius del departament 703.180,50

211


ESTAT DE DESPESES



482.4001 Participació institucional dels agents socials 6.285.240,00




PROGRAMA 336 REL. LABORALS, COND. DE TREBALL I RISCOS LABORALS 6.988.420,50

SERVEI TI01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 382.683.269,98

212


ESTAT DE DESPESES



121 440.0014 Al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 5.913.200,00





122 440.0014 Al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 100.000,00

















226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 10,00










440.0014 Al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 2.927.773,00








871.0014 Aportacions a compte de capital al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 1.000.000,00




PROGRAMA 129 ALTRES SERVEIS GENERALS 4.044.803,25

574 440.0014 Al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 5.600.000,00







213


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: TREBALL I INDÚSTRIAServei: SECRETARIA D'INDÚSTRIA (TI02) (Imports en )


782.4000 A centres tecnològics 5.000.000,00




871.0016 Aportacions a compte de capital a l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil 8.800.000,00





621 204.0001 Altres lloguers i cànons 20.000,00









221.0002 Combustible per a mitjans de transport 245,00




223.0001 Transports 1.000,00





226.4001 Control metrològic (cànons) 10.000,00

226.4003 Accions seguretat industrial i viària (cànons) 51.410,00


227.0005 Estudis i treballs tècnics 10,00









482.4007 Promoció de la seguretat industrial i altres (cànons) 52.000,00



490.4000 Aportació EURONCAP (cànons) 50.000,00











214


ESTAT DE DESPESES



770.4003 Seguretat industrial 10,00




PROGRAMA 621 SEGURETAT I PREVENCIÓ DEL RISC 362.460,00







441.0026 A Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA 1.058.200,00




770.4000 Programes de promoció industrial 31.707.999,95




871.0010 Aportacions a compte de capital a l'Institut Català de Finances 2.521.918,00

871.0014 Aportacions a compte de capital al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 1.000.000,00




PROGRAMA 622 SUPORT A LA INDÚSTRIA 41.290.234,08

661 440.0014 Al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 365.110,78




740.0014 Al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial 963.543,75

740.4000 CIDEM. Subvencions PCCP (Estat) 10,00




PROGRAMA 661 FOMENT EMPRESARIAL 1.328.664,53

SERVEI TI02 SECRETARIA D'INDÚSTRIA 77.364.361,86

215


ESTAT DE DESPESES












221.0001 Aigua i energia 233.964,50

221.0003 Vestuari 3.430,99





225.0001 Tributs 23.339,80







226.4005 Desenvolup. programes seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos lab. 3.431.586,77



227.0002 Seguretat 80.000,00













470.4000 Observatori industrial tèxtil. Ajuts diversos 500.000,00

470.4001 Ajuts previs jubilació ordinària treballadors empreses procés reestructuració (Estat) 1.730.915,00



481.0001 A fundacions 980.000,00



482.4002 Programes de seguretat i salut laboral i altres de relacions laborals 1.581.000,00

482.4003 Guarderies infantils laborals (Estat) 90.162,00




PROGRAMA 336 REL. LABORALS, COND. DE TREBALL I RISCOS LABORALS 11.337.091,70

SERVEI TI03 DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS 11.337.091,70

216


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: TREBALL I INDÚSTRIAServei: DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS (TI03) (Imports en )


121 430.0022 A l'Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives 287.432,11



























PROGRAMA 129 ALTRES SERVEIS GENERALS 61.517,22

332 226.0009 Funcionament de consells i òrgans col·lectius 14.903,40

226.4004 Despeses diverses per a desenvolupament programes DG (FSE) 280.221,16






460.4000 Accions de dinamització de l'economia cooperativa en l'àmbit territorial 272.790,00




470.4002 Programes inserció i foment economia social i autoocup. en col.laboració amb UE (FSE) 5.057.493,66

470.4003 A cooperatives, societats laborals i altres 1.305.590,09

470.4004 Ajuts creació d'ocupació en cooperatives, soc. lab., prom. ocup. autòn. i altres (Estat) 2.000.020,00



480.4000 Abonament quotes SS a perceptors de la prestació de l'atur en pagament únic (Estat) 1.000.010,00

480.4001 Renda Mínima d'Inserció 60.206.764,80


482.4004 Fons d'ajut a estructures representatives i auditories i altres (FSE) 599.748,08

482.4005 Pla formació i promoció empreses economia social i autoocupació i altres progr. cooperat. 1.240.010,00




770.4001 Ajuts al foment de l'economia social 1.160.769,08

217


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: TREBALL I INDÚSTRIAServei: DG ECONOMIA COOP,SOCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ (TI05) (Imports en )


770.4002 Ajuts al sector de l'economia social (Estat) 10,00



782.4001 Ajuts adquisició patrimoni a federacions cooperatives amb socis treballadors i de treball 10,00




870.0001 Aportacions a compte capital a entitats autònomes comercials i financ. de la Generalitat 10,00

CONCEPTE 870 Aport.cap.ent.aut. comerc. i financ. Generalitat 10,00

ARTICLE 87 APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL 10,00

CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10,00

PROGRAMA 332 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 73.482.390,07

574 430.0022 A l'Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives 362.845,37









PROGRAMA 661 FOMENT EMPRESARIAL 115.035,20

SERVEI TI05 DG ECONOMIA COOP,SOCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ 74.312.969,97

218


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: TREBALL I INDÚSTRIAServei: DG ECONOMIA COOP,SOCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ (TI05) (Imports en )


121 440.0015 A l'Institut Català d'Energia 2.542.364,67














221.0002 Combustible per a mitjans de transport 301,00






223.0001 Transports 20.003,00






227.0002 Seguretat 35.000,00










440.0015 A l'Institut Català d'Energia 1.667.473,90











PROGRAMA 129 ALTRES SERVEIS GENERALS 2.094.143,90

574 748.0001 A altres ens públics de la Generalitat 300.000,00





219


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: TREBALL I INDÚSTRIAServei: DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I MINES (TI09) (Imports en )


621 220.4000 Despeses derivades de les activitats de protecció radiològica 120.202,00


226.4002 Seguretat i promoció minera (Estat) 90.896,00




620.4000 Inversions Consell de Seguretat Nuclear (CSN) 10,00

CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 10,00

CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 10,00

760.4001 Subvencions mineria i altres (Estat) 10,00



782.4002 Subvencions projectes eficiència energèt., energies renovables, inf. energ. i prom. minera 9,00




PROGRAMA 621 SEGURETAT I PREVENCIÓ DEL RISC 211.127,00





440.0015 A l'Institut Català d'Energia 3.660.627,11


448.0001 A altres ens públics de la Generalitat 1,00

CONCEPTE 448 A altres ens públics de la Generalitat 1,00


460.4001 Subvencions i premis a projectes eficiència energètica i energies renovables 1,00



470.4005 Subvencions i premis a projectes eficiència energètica i energies renovables 1.749.995,00




CONCEPTE 480 A famílies 1,00

481.0001 A fundacions 1,00

CONCEPTE 481 A fundacions 1,00





748.0001 A altres ens públics de la Generalitat 3.100.001,00

CONCEPTE 748 A altres ens públics de la Generalitat 3.100.001,00


760.4000 Subvencions projectes eficiència energètica, energies renovables i infraest. energètiques 1,00



770.4004 Subvencions a projectes eficiència energètica (Estat) 3.599.996,00





220


ESTAT DE DESPESES



781.0001 A fundacions 1,00

CONCEPTE 781 A fundacions 1,00





871.0015 Aportacions a compte de capital a l'Institut Català d'Energia 212.982,00




PROGRAMA 631 CONTROL I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 12.853.620,11

632 226.4000 Actuacions vinculades a la funció inspectora i de control (cànons) 237.908,00




760.4000 Subvencions projectes eficiència energètica, energies renovables i infraest. energètiques 5.100.000,00



770.4006 Energies renovables i infraestructures energètiques 1.300.010,00







PROGRAMA 632 INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES 6.637.927,00

633 748.0001 A altres ens públics de la Generalitat 175.000,00



760.4000 Subvencions projectes eficiència energètica, energies renovables i infraest. energètiques 1.000.000,00



770.4006 Energies renovables i infraestructures energètiques 1.025.000,00



780.4000 Subvencions projectes eficiència energèt., energies renovables, inf. energ. i prom. minera 1.399.999,00


782.4002 Subvencions projectes eficiència energèt., energies renovables, inf. energ. i prom. minera 150.000,00




PROGRAMA 633 FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES 3.749.999,00

SERVEI TI09 DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I MINES 28.389.181,68

SECCIÓ TREBALL I INDÚSTRIA 574.086.875,19

221


ESTAT DE DESPESES


DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM

Codi Servei CO01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralCO03 Direcció General de ComerçCO04 Direcció General de Turisme























150.0001 Productivitat 163.727,58






160.0002 MUFACE 16.924,90























221.0001 Aigua i energia 318.200,00


221.0003 Vestuari 29.635,00



225


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: COMERÇ, TURISME I CONSUMServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (CO01) (Imports en )




223.0001 Transports 30.780,00


225.0001 Tributs 20.150,00










227.0002 Seguretat 235.000,00












232.0001 Ajuts menjar 211.150,00





























226


ESTAT DE DESPESES










461 430.0024 A l'Agència Catalana del Consum 7.580.619,98




730.0024 A l'Agència Catalana del Consum 570.810,00




PROGRAMA 461 ORDENACIÓ, CONTROL I INFORMACIÓ SOBRE EL CONSUM 8.151.429,98

571 430.0024 A l'Agència Catalana del Consum 259.509,49





642 482.3800 Accions de promoció de la moda 7.200.000,00




PROGRAMA 642 INTERNACIONAL., PROM. I FOMENT DEL COMERÇ EXTERIOR 7.200.000,00

SERVEI CO01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 46.627.686,03

227


ESTAT DE DESPESES



641 202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 16.000,00








223.0001 Transports 15.000,00




















442.3800 Al COPCA. Pla de Dinamització del Comerç Urbà de l'Agència per a la Promoció Comerç 2.647.500,00



482.3801 A Federació de Fires de Catalunya 30.000,00




740.3800 A l'ICF, per fer front a operacions avalades 100.000,00


742.3800 Al COPCA. Pla de Dinamització del Comerç Urbà de l'Agència per a la Promoció Comerç 12.621.250,00







770.3800 A Fira 2000 (Feder) 10.000.000,00



781.0001 A fundacions 127.000,00




874.0001 Aportacions al fons fundacional 435.220,00

CONCEPTE 874 Aportacions al fons fundacional 435.220,00

228


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: COMERÇ, TURISME I CONSUMServei: DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ (CO03) (Imports en )




PROGRAMA 641 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL 33.574.050,00

642 442.0015 Al Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 16.103.350,00




742.0015 Al Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 16.356.650,00




PROGRAMA 642 INTERNACIONAL., PROM. I FOMENT DEL COMERÇ EXTERIOR 32.460.000,00

SERVEI CO03 DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ 66.034.050,00

229


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: COMERÇ, TURISME I CONSUMServei: DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ (CO03) (Imports en )


121 430.0005 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 200.000,00





651 442.0019 Al Consorci Turisme de Catalunya 17.844.000,00




742.0019 Al Consorci Turisme de Catalunya 632.100,00




PROGRAMA 651 PROMOCIÓ I FOMENT DEL SECTOR TURÍSTIC 18.476.100,00

652 202.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 20.650,00



223.0001 Transports 10.305,00






226.0010 Premis 6.000,00














440.3800 A l'ICF, per fer front a operacions avalades 170.026,00






483.0001 Premis 11.360,00




660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general 187.000,00


ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 187.000,00



230


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: COMERÇ, TURISME I CONSUMServei: DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME (CO04) (Imports en )











PROGRAMA 652 ORDENACIÓ I MILLORA DE LES INFRA. I EST. TURÍSTICS 8.851.503,00

SERVEI CO04 DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 27.527.603,00

SECCIÓ COMERÇ, TURISME I CONSUM 140.189.339,03

231


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: COMERÇ, TURISME I CONSUMServei: DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME (CO04) (Imports en )

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA

Codi Servei BE01 Gabinet Conseller/a i Secretaria GeneralBE05 Secretaria de Famílies i d'InfànciaBE06 DG Atenció a la Infància i AdolescènciaBE07 Secretaria per a la ImmigracióBE08 DG Actuacions Comunitàries i Cíviques























150.0001 Productivitat 899.621,85
































221.0001 Aigua i energia 3.552.980,00


235


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: BENESTAR I FAMÍLIAServei: GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL (BE01) (Imports en )


221.0003 Vestuari 26.574,00





223.0001 Transports 146.584,00


225.0001 Tributs 73.155,00












227.0002 Seguretat 432.969,00













232.0001 Ajuts menjar 413.355,00









420.0003 A l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 8.197.360,00















236


ESTAT DE DESPESES







720.0003 A l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 368.000,00

CONCEPTE 720 Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials 368.000,00

ARTICLE 72 AL SCS I ENT. GESTORES SERVEIS SANITARIS I SOCIALS 368.000,00
















123 227.0089 Altres treballs realitzats per altres empreses 481.113,00









311 420.0003 A l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 39.254.335,00




PROGRAMA 311 PENSIONS I PRESTACIONS ASSISTENCIALS 39.254.335,00





PROGRAMA 312 ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA 44.273.923,75




225.0001 Tributs 33.202,00




442.2101 Al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 10,00

CONCEPTE 442 A consorcis 10,00

237


ESTAT DE DESPESES









PROGRAMA 313 ATENCIÓ A LES FAM., A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESC. 355.714,86

315 225.0001 Tributs 3.339,00


















PROGRAMA 315 ATENCIÓ A LA GENT GRAN AMB DEPENDÈNCIA 385.136.781,37










221.0003 Vestuari 5.768,00





225.0001 Tributs 21.230,00


226.0002 Atencions protocolàries i representatives 319,00











238


ESTAT DE DESPESES












PROGRAMA 316 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 240.206.929,74


















PROGRAMA 319 PERSONAL D'ATENCIÓ SOCIAL 49.338.000,00




225.0001 Tributs 88.637,00




442.2100 Al Consorci de la Mina 403.153,00


449.0005 A la Universitat Pompeu Fabra 36.061,00






481.0001 A fundacions 600.999,97








239


ESTAT DE DESPESES




781.0001 A fundacions 1.000,00






PROGRAMA 323 SERVEIS A LA COMUNITAT 3.543.374,26





PROGRAMA 333 POLÍTIQUES D'IGUALTAT EN L'ÀMBIT DE L'OCUPACIÓ 10.111.291,00

SERVEI BE01 GABINET CONSELLER/A I SECRETARIA GENERAL 925.565.215,98

240


ESTAT DE DESPESES


















430.0025 A l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 3.538.504,04




730.0025 A l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 68.000,00













227.0007 Gestió de centres i serveis 6.001.789,00












430.0025 A l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 7.125.520,00









241


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: BENESTAR I FAMÍLIAServei: SECRETARIA DE FAMÍLIES I D'INFÀNCIA (BE05) (Imports en )



480.0001 A famílies 10,00

480.2100 Programa d'ajuts a les famílies 170.381.976,50


481.0001 A fundacions 730.000,00
















PROGRAMA 313 ATENCIÓ A LES FAM., A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESC. 190.910.180,83

SERVEI BE05 SECRETARIA DE FAMÍLIES I D'INFÀNCIA 194.703.454,87

242


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: BENESTAR I FAMÍLIAServei: SECRETARIA DE FAMÍLIES I D'INFÀNCIA (BE05) (Imports en )


121 223.0001 Transports 12.360,00














313 200.0001 Lloguers i cànons mitjançant ICF Equipaments SA 20.000,00











251.0002 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 69.471.541,00







481.0001 A fundacions 2.000,00





















243


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: BENESTAR I FAMÍLIAServei: DG ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (BE06) (Imports en )


781.0001 A fundacions 1.000,00






PROGRAMA 313 ATENCIÓ A LES FAM., A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESC. 115.312.644,41

SERVEI BE06 DG ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 115.471.611,41

244


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: BENESTAR I FAMÍLIAServei: DG ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (BE06) (Imports en )






223.0001 Transports 4.275,00
































480.0001 A famílies 199.000,00


481.0001 A fundacions 1.000,00















245


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: BENESTAR I FAMÍLIAServei: SECRETARIA PER A LA IMMIGRACIÓ (BE07) (Imports en )



781.0001 A fundacions 1.000,00






PROGRAMA 314 ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ 2.634.498,00

SERVEI BE07 SECRETARIA PER A LA IMMIGRACIÓ 2.900.712,00

246


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: BENESTAR I FAMÍLIAServei: SECRETARIA PER A LA IMMIGRACIÓ (BE07) (Imports en )





213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 1.382.692,00

CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate. 1.382.692,00
























317 480.0001 A famílies 3.448.000,00





323 200.0001 Lloguers i cànons mitjançant ICF Equipaments SA 20.000,00





221.0003 Vestuari 76.740,00



223.0001 Transports 605.030,00




225.0001 Tributs 33.658,00







226.0010 Premis 68.657,00


247


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: BENESTAR I FAMÍLIAServei: DG ACTUACIONS COMUNITÀRIES I CÍVIQUES (BE08) (Imports en )




227.0002 Seguretat 62.955,00























481.0001 A fundacions 1.000,00





















781.0001 A fundacions 1.000,00






PROGRAMA 323 SERVEIS A LA COMUNITAT 40.031.248,30

248


ESTAT DE DESPESES



SERVEI BE08 DG ACTUACIONS COMUNITÀRIES I CÍVIQUES 46.358.461,30

SECCIÓ BENESTAR I FAMÍLIA 1.284.999.455,56

249


ESTAT DE DESPESES


DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Codi Servei MA01 Secretaria GeneralMA02 DG Polítiques Ambientals SostenibilitatMA03 Direcció General de Qualitat AmbientalMA04 Direcció General de Medi NaturalMA07 Secretaria d'Habitatge























150.0001 Productivitat 349.499,59






160.0002 MUFACE 75.527,46

























221.0001 Aigua i energia 455.000,00


221.0003 Vestuari 43.000,00

253


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: MEDI AMBIENT I HABITATGEServei: SECRETARIA GENERAL (MA01) (Imports en )






223.0001 Transports 35.000,00




225.0001 Tributs 200.000,00











227.0002 Seguretat 133.000,00













232.0001 Ajuts menjar 668.000,00























254


ESTAT DE DESPESES













512 740.2200 A l'Agència Catalana de l'Aigua. Fons de Cohesió 24.600.000,00




871.2200 Aportacions a compte de capital a l'Agència Catalana de l'Aigua. Contracte programa 16.510.000,00




PROGRAMA 512 SANEJAMENT D'AIGUA 41.110.000,00

551 871.2201 Aportacions a compte de capital a l'Agència Catalana de l'Aigua. Polítiques sectorials 3.490.000,00





552 440.0019 A l'Agència de Residus de Catalunya 21.279.972,92




740.0019 A l'Agència de Residus de Catalunya 48.572.679,84




PROGRAMA 552 INFRAESTRUCTURA I GESTIÓ DE TRACTAMENT DE RESIDUS 69.852.652,76

554 441.0029 Al Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA 240.501,03




PROGRAMA 554 PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL 240.501,03

672 731.0004 A l'Institut Català del Crèdit Agrari 229.000,00




PROGRAMA 672 CRÈDIT OFICIAL 229.000,00

SERVEI MA01 SECRETARIA GENERAL 168.309.058,64

255


ESTAT DE DESPESES








553 213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 12.000,00


























443.2200 A la Fundació Fòrum Ambiental 15.000,00








461.0001 A consorcis 100.000,00






481.0001 A fundacions 386.070,50






660.0001 Inversions en béns destinats a l'ús general 90.000,00


ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 90.000,00

256


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: MEDI AMBIENT I HABITATGEServei: DG POLÍTIQUES AMBIENTALS SOSTENIBILITAT (MA02) (Imports en )








761.0001 A consorcis 25.000,00



781.0001 A fundacions 25.000,00






PROGRAMA 553 POLÍTIQUES I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTALS 5.093.341,12

SERVEI MA02 DG POLÍTIQUES AMBIENTALS SOSTENIBILITAT 5.216.187,03

257


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: MEDI AMBIENT I HABITATGEServei: DG POLÍTIQUES AMBIENTALS SOSTENIBILITAT (MA02) (Imports en )




























461.0001 A consorcis 40.000,00






481.0001 A fundacions 24.000,00













PROGRAMA 554 PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL 7.052.516,00

582 440.0022 Al Servei Meteorològic de Catalunya 5.524.484,00




871.0022 Aportacions a compte de capital al Servei Meteorològic de Catalunya 1.623.000,00



258


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: MEDI AMBIENT I HABITATGEServei: DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL (MA03) (Imports en )



PROGRAMA 582 METEOROLOGIA 7.147.484,00

SERVEI MA03 DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL 14.200.000,00

259


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: MEDI AMBIENT I HABITATGEServei: DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL (MA03) (Imports en )







150.0001 Productivitat 136.040,45























221.0001 Aigua i energia 19.000,00

221.0003 Vestuari 370.000,00


221.0007 Queviures 172.000,00

























260


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: MEDI AMBIENT I HABITATGEServei: DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL (MA04) (Imports en )


430.0005 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 100.000,00


431.0004 A l'Institut Català del Crèdit Agrari 287.556,32



440.0021 Al Centre de la Propietat Forestal 2.012.992,58


442.0020 Al Consorci Institut Català del Suro 100.000,00

442.0021 Al Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 422.660,00

442.0026 Al Consorci Internacional d'Investigació de Recursos Costaners 12.000,00







461.0001 A consorcis 1.284.595,63

461.0002 Al Consorci Estany d'Ivars-Vilasana 39.150,00

461.0003 Al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 463.500,00






480.0001 A famílies 1.391.200,00






















730.0005 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 150.000,00


731.0004 A l'Institut Català del Crèdit Agrari 2.166.667,00



740.0021 Al Centre de la Propietat Forestal 4.350.527,47


261


ESTAT DE DESPESES



742.0021 Al Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 75.000,00





761.0001 A consorcis 350.000,00

761.0002 Al Consorci Estany d'Ivars-Vilasana 634.326,57






780.0001 A famílies 3.261.887,10






871.0021 Aportacions a compte de capital al Centre de la Propietat Forestal 425.020,00





SERVEI MA04 DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL 76.419.715,69

262


ESTAT DE DESPESES



121 210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys,béns naturals,edificis i altres construc. 2.000.000,00










223.0001 Transports 15.000,00



















431 441.0028 A Administració, Promoció i Gestió, SA 13.666.520,08



480.0001 A famílies 8.000.000,00





740.0007 A l'Institut Català del Sòl 5.833.389,05


741.0028 A Administració, Promoció i Gestió, SA 26.347.379,35









780.0001 A famílies 29.500.000,00


781.0001 A fundacions 1.000.000,00




263


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: MEDI AMBIENT I HABITATGEServei: SECRETARIA D'HABITATGE (MA07) (Imports en )




PROGRAMA 431 HABITATGE 98.347.288,48

SERVEI MA07 SECRETARIA D'HABITATGE 108.009.288,48

SECCIÓ MEDI AMBIENT I HABITATGE 372.154.249,84

264


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: MEDI AMBIENT I HABITATGEServei: SECRETARIA D'HABITATGE (MA07) (Imports en )

DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS, RECERCA ISOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Codi Servei UR01 Secretaria GeneralUR02 Secret.Telecom. i Societat InformacióUR03 Direcció General d'UniversitatsUR04 Direcció General de Recerca



















































221.0001 Aigua i energia 108.500,00


221.0003 Vestuari 15.000,00




267


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: UNIVERSITATS, RECERCA I SIServei: SECRETARIA GENERAL (UR01) (Imports en )



223.0001 Transports 500.000,00











227.0002 Seguretat 93.000,00










231.0001 Altres indemnitzacions 10,00

CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 10,00

232.0001 Ajuts menjar 103.253,26












480.0001 A famílies 104.230,00


















268


ESTAT DE DESPESES

















SERVEI UR01 SECRETARIA GENERAL 19.610.265,20

269


ESTAT DE DESPESES














223.0001 Transports 23.000,00







440.0023 A l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 43.000,00


















531 442.0001 A consorcis 1.772.000,00






481.0001 A fundacions 1.386.000,00




740.0025 Al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies Informació 4.856.260,00


742.0001 A consorcis 110.000,00




270


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: UNIVERSITATS, RECERCA I SIServei: SECRET.TELECOM. I SOCIETAT INFORMACIÓ (UR02) (Imports en )









PROGRAMA 531 TELECOMUNICACIONS 8.922.260,00

532 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 290.000,00










440.0023 A l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 1.738.000,00


442.0001 A consorcis 193.000,00


443.0002 A la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 900.000,00







461.0001 A consorcis 30.000,00






481.0001 A fundacions 2.212.098,00














780.0001 A famílies 5.000,00




271


ESTAT DE DESPESES







PROGRAMA 532 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT 8.490.629,00

SERVEI UR02 SECRET.TELECOM. I SOCIETAT INFORMACIÓ 18.268.287,00

272


ESTAT DE DESPESES



121 440.0023 A l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 540.048,16
















440.0024 A l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 2.320.730,00


442.0001 A consorcis 11.348.672,68

442.0024 Al Consorci Institut Ramon Llull 1.800.000,00


443.0001 A fundacions 40.000,00

443.0002 A la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 20.445.588,93



449.0002 A la Universitat de Barcelona 196.256.157,35

449.0003 A la Universitat Autònoma de Barcelona 135.304.317,43

449.0004 A la Universitat Politècnica de Catalunya 123.951.879,30

449.0005 A la Universitat Pompeu Fabra 45.596.082,55

449.0006 A la Universitat de Girona 38.782.725,01

449.0007 A la Universitat de Lleida 34.421.745,08

449.0008 A la Universitat Rovira i Virgili 50.152.836,66

449.2400 Regularització anual del model de finançament 41.534.256,61

449.2401 Pla Serra Hunter 3.788.448,99

449.2402 Promoció de la política lingüística universitària 170.000,00






481.0003 A la Fundació Jaume Balmes de Vic 5.110.000,00






740.0007 A l'Institut Català del Sòl 1.067.277,67


742.0001 A consorcis 1.250.000,00


743.0002 A la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 5.529.799,00





273


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: UNIVERSITATS, RECERCA I SIServei: DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITATS (UR03) (Imports en )


781.0001 A fundacions 711.129,64




871.0023 Aportacions a compte de capital a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 39.590,47

871.0024 Aportacions a compte capital a l'Agència per a la Qualitat Sistema Universitari Catalunya 40.000,00




PROGRAMA 422 EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA 792.987.215,50

425 440.0023 A l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 3.386.659,51





SERVEI UR03 DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITATS 796.913.923,17

274


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: UNIVERSITATS, RECERCA I SIServei: DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITATS (UR03) (Imports en )


121 440.0023 A l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2.207.000,00





571 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 611.269,84







403.0001 A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat 270.000,00

CONCEPTE 403 A empr. públiques i altres ens públics de l'Estat 270.000,00

ARTICLE 40 AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL 270.000,00




442.0001 A consorcis 7.647.195,00


443.0001 A fundacions 26.202.549,20

443.0003 A la Fundació Catalana per a la Recerca 3.400.000,00







461.0001 A consorcis 171.000,00






480.0001 A famílies 4.500,00


481.0001 A fundacions 100.000,00



482.0002 A l'Institut d'Estudis Catalans 3.567.652,79


483.0001 Premis 30.000,00



490.0001 A l'exterior 354.000,00







680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 10,00

CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 10,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 10,00

275


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: UNIVERSITATS, RECERCA I SIServei: DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA (UR04) (Imports en )



740.0007 A l'Institut Català del Sòl 880.556,00



742.0001 A consorcis 2.736.493,70


743.0001 A fundacions 3.768.913,86















871.0023 Aportacions a compte de capital a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 205.409,53






PROGRAMA 571 RECERCA 101.036.683,96

572 440.0013 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 3.975.440,00




740.0013 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 449.930,00


743.0001 A fundacions 272.408,00




PROGRAMA 572 RECERCA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA 4.697.778,00

573 442.0001 A consorcis 4.306.000,00


443.0001 A fundacions 7.165.000,00




742.0001 A consorcis 1.762.330,46


743.0001 A fundacions 3.233.453,23





276


ESTAT DE DESPESES



574 442.0001 A consorcis 300.000,00



490.0001 A l'exterior 75.000,00





SERVEI UR04 DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA 124.783.245,65

SECCIÓ UNIVERSITATS, RECERCA I SI 959.575.721,02

277


ESTAT DE DESPESES


FONS NO DEPARTAMENTALS

PENSIONS

Codi Servei PE01 Classes PassivesPE02 Indemnitzacions


311 170.3000 Assig.temp.i pensions Lleis 6/03 i 2/88 expresidents Generalitat i Parlament 520.200,00

170.3001 Pensions concedides en virtut del decret de Presidència 14.11.78 87.541,50

170.3002 Pensions exconsellers de la Generalitat 119.646,00

170.3003 Pensions personal eventual, contractat i interí anterior al 1939 (Llei 18/1984) 4.648.446,00

CONCEPTE 170 Pensions 5.375.833,50

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 5.375.833,50



SERVEI PE01 CLASSES PASSIVES 5.375.833,50

283


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PENSIONSServei: CLASSES PASSIVES (PE01) (Imports en )


311 480.3000 Indemnitzacions persones incloses supòsits Llei 46/77, de concessió d'amnistia 1.000.000,00





SERVEI PE02 INDEMNITZACIONS 1.000.000,00

SECCIÓ PENSIONS 6.375.833,50

284


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PENSIONSServei: INDEMNITZACIONS (PE02) (Imports en )

DEUTE

Codi Servei DT01 Deute






300.0001 Interessos llarg termini 336.727.622,04

300.0002 Interessos curt termini 14.821.450,00

CONCEPTE 300 Interessos 351.549.072,04

302.0001 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 300.000,00

CONCEPTE 302 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 300.000,00

309.0001 Altres despeses financeres 275.889,44

CONCEPTE 309 Altres despeses financeres 275.889,44

ARTICLE 30 DESPESES FINANCERES DEUTE PÚBLIC EN EUROS 352.124.961,48

310.0001 Interessos d'operacions de tresoreria 16.713.550,00

310.0002 Interessos de préstecs llarg termini 69.657.779,78


312.0001 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 6,00

CONCEPTE 312 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 6,00

319.0001 Altres despeses financeres 2.000,00

CONCEPTE 319 Altres despeses financeres 2.000,00

ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRÉSTECS EN EUROS 86.373.335,78

320.0001 Interessos 9.197.600,52


322.0001 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 5.000,00

CONCEPTE 322 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 5.000,00

323.0001 Diferències de canvi 6,00

CONCEPTE 323 Diferències de canvi 6,00

ARTICLE 32 DESPESES FINANCERES DEUTE PÚBLIC EN DIVISES 9.202.606,52

330.0001 Interessos 6,00

CONCEPTE 330 Interessos 6,00

332.0001 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 6,00

CONCEPTE 332 Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació 6,00

333.0001 Diferències de canvi 6,00

CONCEPTE 333 Diferències de canvi 6,00

ARTICLE 33 DESPESES FINANCERES PRÉSTECS EN DIVISES 18,00

340.0001 Despeses derivades de la gestió de pagaments 22.000.000,00

CONCEPTE 340 Despeses derivades de la gestió de pagaments 22.000.000,00

342.0001 Comissions i altres despeses bancàries 300.000,00

CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries 300.000,00

349.0001 Altres despeses financeres 21.200.000,00

CONCEPTE 349 Altres despeses financeres 21.200.000,00

ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 43.500.000,00

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 491.200.921,78

900.0001 Cancel·lació de deute públic en euros 586.573.119,04

CONCEPTE 900 Cancel·lació de deute públic en euros 586.573.119,04

ARTICLE 90 AMORTITZACIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN EUROS 586.573.119,04

910.0001 Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic 37.621.167,26

CONCEPTE 910 Cancel·lació de préstecs en euros 37.621.167,26

ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN EUROS 37.621.167,26

920.0001 Cancel·lació de deute públic en divises 6,00

CONCEPTE 920 Cancel·lació de deute públic en divises 6,00

ARTICLE 92 AMORTITZACIÓ DE DEUTE EN DIVISES 6,00

930.0001 Cancel·lació de préstecs en divises 6,00

CONCEPTE 930 Cancel·lació de préstecs en divises 6,00

ARTICLE 93 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN DIVISES 6,00

287


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: DEUTEServei: DEUTE (DT01) (Imports en )


CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 624.194.298,30

PROGRAMA 911 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚB. 1.115.803.220,08

SERVEI DT01 DEUTE 1.115.803.220,08

SECCIÓ DEUTE 1.115.803.220,08

288


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: DEUTEServei: DEUTE (DT01) (Imports en )

DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS

Codi Servei DD01 Gestió Serveis Horitzontals.SG EconomiaDD02 Altres Millores Ret. i Soc.SG EconomiaDD03 Gestió Patrim. DG Patrimoni Generalitat


121 226.0004 Jurídics i contenciosos 10,00

CONCEPTE 226 Despeses diverses 10,00


227.3200 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat. GIP/SIP 113.912,00

227.3201 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat. GECAT 432.453,08

227.3203 Serveis informàtics realitzats per entitats de la Generalitat. Altres 1.000.000,00

227.3204 Serveis informàtics realitzats per altres entitats. GIP/SIP 1.896.089,00

227.3205 Serveis informàtics realitzats per altres entitats. GECAT 4.354.974,00

227.3206 Serveis informàtics realitzats per altres entitats. Gaudí 2.061.000,00

227.3207 Serveis informàtics realitzats per altres entitats. Altres 2.153.562,81




481.0001 A fundacions 350.000,00




680.3200 Inversions en immobilitzat immaterial. GIP/SIP 1.340.000,00

680.3201 Inversions en immobilitzat immaterial. GECAT 3.725.188,60

680.3203 Inversions en immobilitzat immaterial. Altres 1.500.000,00





SERVEI DD01 GESTIÓ SERVEIS HORITZONTALS.SG ECONOMIA 22.514.620,49

291


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTSServei: GESTIÓ SERVEIS HORITZONTALS.SG ECONOMIA (DD01) (Imports en )


121 121.3200 Altres millores retributives i socials 42.513.000,00





SERVEI DD02 ALTRES MILLORES RET. I SOC.SG ECONOMIA 42.513.000,00

292


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTSServei: ALTRES MILLORES RET. I SOC.SG ECONOMIA (DD02) (Imports en )


121 200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 3.018.013,14



224.0001 Despeses d'assegurances 9.367.614,00

CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 9.367.614,00


226.3200 Despeses de funcionament de la Comissió Central de Subministraments 24.000,00

226.3201 Despeses originades per l'acceptació d'herències i per la gestió d'abintestats 4.860.658,00














650.0001 Inversions en equips de procés de dades 10,00

CONCEPTE 650 Inversions en equips de procés de dades 10,00

ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 10,00









SERVEI DD03 GESTIÓ PATRIM. DG PATRIMONI GENERALITAT 69.440.863,14

SECCIÓ DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS 134.468.483,63

293


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTSServei: GESTIÓ PATRIM. DG PATRIMONI GENERALITAT (DD03) (Imports en )

PARTICIPACIÓ ENS LOCALS DE CATALUNYA ENINGRESSOS DE L'ESTAT

Codi Servei PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat


712 460.3300 Participació dels ajuntaments en els tributs de l'Estat 1.788.200.008,00

460.3301 Participació de les diputacions en els tributs de l'Estat 736.159.949,00

CONCEPTE 460 A corporacions locals 2.524.359.957,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.524.359.957,00


PROGRAMA 712 PART. DELS ENS LOCALS EN ELS INGRESSOS DE L'ESTAT 2.524.359.957,00

SERVEI PL01 PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTAT 2.524.359.957,00

SECCIÓ PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTAT 2.524.359.957,00

297


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTATServei: PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTAT (PL01) (Imports en )

FONS DE CONTINGÈNCIA

Codi Servei FO01 Fons de Contingència


811 500.0001 Fons de contingència d'execució pressupostària 92.200.000,00

CONCEPTE 500 Fons de contingència d'execució pressupostària 92.200.000,00

ARTICLE 50 FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 92.200.000,00

CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 92.200.000,00

PROGRAMA 811 FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 92.200.000,00

SERVEI FO01 FONS DE CONTINGÈNCIA 92.200.000,00

SECCIÓ FONS DE CONTINGÈNCIA 92.200.000,00

301


ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITATSecció: FONS DE CONTINGÈNCIAServei: FONS DE CONTINGÈNCIA (FO01) (Imports en )

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006 · l’agregabilitat de les dades i, per tant,...

Documents

Transcript of Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006 · l’agregabilitat de les dades i, per tant,...