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H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PRESIDENCIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA
Linea de Accion: 2.1.2.3 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
1
Gobierno Municipio (AGEM)
225,963,166.79
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice aten necesid basi mpio tij situac carenciaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE
TIJUANA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS Y
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ASUMIDOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio efecti atenc y entrega apoyos solicitadosUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SON ATENDIDOS Y
RESUELTAS SUS NECESIDADES PRIORITARIAS,POR EL TITULAR DE LA
PRESIDENCIA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 96.25% Aceptable 77.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
80.00 0.00 77.00 96.25% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de eventos realizadosUnidad de Medida:
PROPICIAR Y MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE PRESIDENCIA
MUNICIPAL CON LOS TRES ÓRGANOS DE GOBIERNO, ASI COMO
DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/X1()-Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 145.00% Crítico 116.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 Variable de acuerdo a la demanda de eventos solicitados
160.00 0.00 216.00 135.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de audiencias atendidasUnidad de Medida:
AUDIENCIAS DEL TITULAR DE PRESIDENCIA OTORGADAS A
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA ATENDER ASUNTOS
RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 0.00 133.33% Crítico 100.00 VAriable de acuerdo a lo requerido
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 78.67% Crítico 59.00 Variable de acuerdo a lo solicitud de audiencias
150.00 0.00 159.00 106.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje apoyos economicos otrogadosUnidad de Medida:
APOYOS ECONÓMICOS DE ORDEN SOCIAL OTORGADOS PARA LA
ATENCIÓN DE CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE CARENCIA.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 0.00 129.53% Crítico 97.15 VAriable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 129.53% Crítico 97.15 VAriable de acuerdo a lo solicitado
150.00 0.00 194.30 129.53% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje de peticion de servicios resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS POR EL TITULAR DE
PRESIDENCIA Y RESUELTAS POR LA DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 0.00 112.00% Aceptable 84.00 VAriable de acuerdo a lo requerido
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 102.67% Aceptable 77.00 Variable de acuerdo a lo requerido
150.00 0.00 161.00 107.33% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de peticiones resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO RESUELTAS DE MANERA
EFICIENTE PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 105.00% Aceptable 84.00 Se supero la meta debido a la alta demanda de solicitudes
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 91.25% Con Riesgo 73.00 variable de acuerdo a lo solicitado
160.00 0.00 157.00 98.13% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Porcentaje de difusion de los comunicadosUnidad de Medida:
INFORMAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE
LAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS QUE LO
CONFORMAN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 Se publicaron el total de los comunicados emitidos
160.00 0.00 180.00 112.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
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ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS SOLICITADAS AL
TITULAR DE PRESIDENCIA
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO A INVITACIONES REALIZADAS AL
TITULAR DE PRESIDENCIA
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PorcentajeUnidad de Medida:
MEJORAR EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LA ACCIONES DEL PROGRAMA
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS. MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
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Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A PETICIONES EN JORNADAS REALIZADAS POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE
SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
NORMATIVIDAD VIGENTE.
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
INFORMAR LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] ReporteUnidad de Medida:
ORGANIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER EL PROTOCOLO EN SESIONES DE CABILDO,VISITANTES
DISTINGUIDOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] ReporteUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE LOS VALORES CIVICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:09:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
COORDINACIÓN DE GABINETEPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE GABINETE
Linea de Accion: 6.1.1.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
4
Gobierno Municipio (AGEM)
3,289,767.71
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a la coordinación y articulación en la formulación y aplicación
de las políticas generales del Gobierno Municipal a través del Gabinete y
las dependencias del Ayuntamiento
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
El Gabinete General cuenta con una solida coordinación e integración SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA SEMESTRAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
90.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
El Ayuntamiento obtiene una optima vinculación interna y externa en su
trabajo
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA SEMESTRAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
90.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Espacios de comunicación y trabajo entre las secretarías del
Ayuntamiento, consolidados
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 10:11:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 VAriable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
180.00 90.00 100.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
Aseguramiento de acuerdos entre dependencias del Ayuntamiento,
cumplidos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
180.00 90.00 100.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
Los programas de trabajo de las dependencias del Ayuntamiento, son
monitoreados
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
180.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
Política Pública Municipal interna y externa, articulada. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
180.00 90.00 100.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Orden del DiaUnidad de Medida:
Convocar a los Secretarios Municipales a las sesiones de Gabinete
General y en su caso Funcionarios para Gabinete ampliado y sectorial
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] MinutaUnidad de Medida:
Coordinar las preparación técnica así como las minutas de las reuniones
de gabinete general
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 10:11:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Supervisar el cumplimiento de los acuerdos generados en sesiones de
gabinete general ampliado y sectorial
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
Recabar y analizar información respecto de las actividades de las
dependencias del Ayuntamiento
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
Generar estadísticas a partir del trabajo de las dependencias y
organismos para el análisis del desempeño del Ayuntamiento
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] ReuniónUnidad de Medida:
Comunicar al ejecutivo de la situación que guarda las actividades de
seguimiento, problemas potenciales y alternativas de solución
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] DocumentoUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 530/07/2015 10:11:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Coordinar la elaboración del documento informe de gobierno del ejecutivo MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.5] ReuniónUnidad de Medida:
Contribuir a la formulación del mensaje social del Ayuntamiento MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 Se contemplo la actividad en el segundo trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
Promover la colaboración y transversalidad entre las dependencias y
organismos del Ayuntamiento
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
Buscar la vinculación de políticas publicas Municipales con los diferentes
niveles de gobierno y entidades externas de cualquier tipo que apoyen el
trabajo del gobierno
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] ReporteUnidad de Medida:
Acompañar la elaboración de proyectos fuente de recursos externos
públicos y privados
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 530/07/2015 10:11:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:11:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
INFORMÁTICAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.1.5.1.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DTI
Linea de Accion: 6.2.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
7
Gobierno Municipio (AGEM)
22,655,723.99
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de atencion a necesidades usuarios sistemaUnidad de Medida:
Contribuir en el logro de una Administración Eficiente y Moderna
Mediante la constante actualización del sistema de Tecnología de la
información y comunicación y su Infraestructura .
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Numero de tramites posiblesUnidad de Medida:
Los Ciudadanos tienen fácil acceso Digital a los servicios del Municipio SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Promedio de mantenimiento logradoUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo municipal reciben
mantenimiento.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de acciones de modernizacion logradasUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo se Modernizan. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 10:12:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de usuarios atendidoUnidad de Medida:
Los usuarios de la infraestructura y del sistema de Computo reciben
asesoría y son resueltas sus necesidades.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
Mantener el equilibrio de equidad de género de los beneficiados con las
acciones del programa
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Porcentaje de mantenimiento preventivoUnidad de Medida:
Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Porcentaje de mantenimiento correctivoUnidad de Medida:
Seguimiento al Programa de Mantenimiento Correctivo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Porcentaje de remplazo de equipo obsoletoUnidad de Medida:
Análisis de Infraestructura TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 10:12:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Porcentaje de implementacion de nuevas tecnologiasUnidad de Medida:
Innovación de Sistemas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Porcentaje de capacitaciones recibidasUnidad de Medida:
Programa de Capacitación del personal de Informática TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 10:12:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPrograma: Fecha: 19/01/2015
Unidad Administrativa: 2.1.1.1.1.1 REGIDORES
Linea de Accion: 6.2.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
8
Gobierno Municipio (AGEM)
72,030,942.69
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice mejoramiento condiciones vida ciudadanosUnidad de Medida:
Contribiur al fortalecimiento de una Administración eficiente que mejore
las condiciones de vida de los ciudadanos, mediante la definición de las
políticas generales de la administración pública.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice de legislacion municipal actualizadaUnidad de Medida:
Legislación Municipal revisada y actualizada en beneficio de la
comunidad
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje difusion programas sociales gobiernoUnidad de Medida:
Los ciudadanos mejoran su entorno de vida, beneficiandose de los
programas sociales de Gobierno.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de reglamentacion actualizadaUnidad de Medida:
Reglamentos Municipales que requieren actualización son presentados
al Cabildo para su autorización.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 10:17:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
180.00 0.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje apoyos economicos otrogados a poblacionUnidad de Medida:
Apoyos económicos de gasto de orden social otorgados en atención a la
población de escasos recursos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
83.00 0.00 100.00% Aceptable 83.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
83.00 0.00 100.00% Aceptable 83.00 META LOGRADA
166.00 0.00 166.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] indice de jornadas comunitariasUnidad de Medida:
Jornadas comunitarias en atención a las personas marginadas
realizadas.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReuniónUnidad de Medida:
Reuniones de Comisiones realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 145.56% Crítico 131.00 LAS CONVOCADAS POR LOS REGIDORES
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 87.00% Crítico 87.00 NO SE LOGRO LA META YA QUE LA AGENDA DE CADA EDIL SE
ENCONTRABA SATURADA POR LA CANTIDAD REUNIONES QUE
TENÍAN PARA ATENDERLAS .
190.00 0.00 218.00 114.74% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Jornadas realizadasUnidad de Medida:
Jornadas Comunitarias realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 70.00% Crítico 56.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS POR LOS CIUDADANOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 33.00% Crítico 33.00 NO SE LOGRO LA META, YA QUE FUE TEMPORADA ELECTORAL.
180.00 0.00 89.00 49.44% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] DocumentoUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 10:17:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Dictaminar respecto a los proyectos de acuerdos y resoluciones e
iniciativas de leyes y reglamentos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 58.75% Crítico 47.00 FUERON LAS REQUERIDAS POR CADA COMISIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
120.00 0.00 32.50% Crítico 39.00 DEBIDO AL EXCESO DE TRABAJO DE LOS EDILES NO SE LLEGO A
LO PROGRAMADO .
200.00 0.00 86.00 43.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ciudadano beneficiadoUnidad de Medida:
ciudadano beneficiado por el gasto de orden social TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5,000.00 0.00 153.46% Crítico 7,673.00 LAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6,000.00 0.00 87.75% Crítico 5,265.00 FUERON POCAS LAS PETICIÓNES DE LOS CIUDADANOS.
11,000.00 0.00 12,938.00 117.62% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 10:17:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIDORESPrograma: Fecha: 19/01/2015
Unidad Administrativa: 2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO REGIDORES
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
9
Gobierno Municipio (AGEM)
7,843,934.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de administracion eficienteUnidad de Medida:
Contribuir al fortalecimiento de la Administración pública, eficientizando
los recursos asignados.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice de resultados buen manejo de los recursosUnidad de Medida:
Generar resultados en la administración para beneficiar el buen manejo
de los recursos Financieros, Materiales y Humanos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice mov rec financieros materiales y humanosUnidad de Medida:
Inventarios y movimientos a los Recursos Financieros, Materiales y
Humanos, realizados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice en el servicio de Comunicacion y datosUnidad de Medida:
Sistema Informatico como instrumento de apoyo al servicio del personal. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 10:18:42a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
180.00 0.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Levantamiento de Inventarios de los Recursos Materiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] DocumentoUnidad de Medida:
Movimientos financieros realizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 66.67% Crítico 2.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO FUERON REQUERIDAS
6.00 0.00 2.00 33.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
Altas y Bajas de Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
60.00 0.00 150.00% Crítico 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.00 0.00 136.36% Crítico 30.00 FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES
82.00 0.00 120.00 146.34% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Sistema Informático como instrumento de apoyo al servicio del Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 FUERON LAS REQUERIDAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 FUERON LAS REQUERIDAS
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 2 de: 330/07/2015 10:18:42a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 10:18:42a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SINDICATURA PROCURADORAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 3.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.1.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
10
Gobierno Municipio (AGEM)
44,477,855.34
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice transp honest resp eficienci serv pubUnidad de Medida:
TRANSPARENCIA,HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO PÚBLICO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice eficiencia administracion recursos públicosUnidad de Medida:
EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Ind mejora gest reg activdes admon pública Mpal.Unidad de Medida:
MEJORA DE LA GESTION Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada para el presente trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 se han implementado revision en todos los departamentos centralizados y
descentralizados de la admon. publica municipal
90.00 0.00 88.00 97.78% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje actividades de fiscalización ejecutadasUnidad de Medida:
ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 630/07/2015 10:19:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 se ha logrado satisfactoriamente la revisión del gasto público
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 Monitoreo eficiente de control del gasto publico en las diversas
dependencias
180.00 0.00 177.00 98.33% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de abatimiento impunidadUnidad de Medida:
ABATIR LA IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 95.56% Aceptable 86.00 se ha logrado un importante avance dentro de los procedimientos ventilados
en la Dirección de Responsabilidades
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 se logra un avance en todas las areas de la administracion municipal
180.00 0.00 174.00 96.67% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Fortalecimiento transparencia y rendición cuentasUnidad de Medida:
TRANSPARENTAR Y EFICIENTIZAR LA RENDICION DE CUENTAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 se ha logrado un importante avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 mediante los organos de control, se llevan a cabo revisiones en todas las
direcciones centralizadas y descentralizadas
180.00 0.00 177.00 98.33% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje acciones revisión cuenta públicaUnidad de Medida:
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO PRESUPUESTAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 95.56% Aceptable 86.00 meta con avance importante mediante auditorias realizadas a diversas
dependencias
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 con los mecanismos utilizados por el organo de control, se avanza en el
cumplimiento de la aplicacion de recursos
180.00 0.00 174.00 96.67% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Optima utilización de recursos asignadosUnidad de Medida:
MEJORAMIENTO DE LA GESTION, CONTROL Y USO DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 se ha logrado avances importantes dentro del presente rubro
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 En coordinacion con la Oficialia Mayor, se ha logrado avances importantes
en el uso de bienes y recursos municipales
180.00 0.00 179.00 99.44% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Porcentaje acciones actualización de normatividadUnidad de Medida:
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MARCO NORMATIVO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 630/07/2015 10:19:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 meta cumplida con avances importantes para el cumplimiento de normas
tecnicas municipales
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 105.56% Aceptable 95.00 meta lograda dentro del presente proposito
180.00 0.00 185.00 102.78% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Revisión rubros especificosUnidad de Medida:
REVISION DE RUBROS ESPECIFICOS DE LA CUENTA PÚBLICA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 se ha logrado satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 280.00% Crítico 140.00 Se realizo la actividad en funcion del esquema de programas por cada
entidad paramunicipal
100.00 0.00 190.00 190.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Auditoria integralUnidad de Medida:
REALIZACION DE AUDITORIAS INTEGRALES A LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.25 0.00 0.00% Crítico 0.00 se programará la presente para el Segundo Trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se logro satisfactoriamente lo meta programada
1.25 0.00 1.00 80.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Revisión de contratacionesUnidad de Medida:
REVISION DE CONTRATOS DE OBRA, SERVICIOS, LICITACIONES Y
ADQUISICIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
45.00 0.00 111.11% Aceptable 50.00 meta superada por avances importantes durante el trimestres
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00 se logro conforme a la meta programada
90.00 0.00 95.00 105.56% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] Sanciones administrativasUnidad de Medida:
DETRMINACÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS QUE FALTEN A LA LEGALIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 0.00 150.00% Crítico 3.00 Informe por cada mes
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 3,200.00% Crítico 32.00 Son las determinaciones en razon de los expedientes concluidos para la
emision correspondiente de resolucion.
3.00 0.00 35.00 1,166.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.5] Atención a queja ciudadanaUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 630/07/2015 10:19:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON MOTIVO DE QUEJA CIUDADANA O
INVESTIGACION DE OFICIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
15.00 0.00 100.00% Aceptable 15.00 meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 2,166.67% Crítico 325.00 En virtud de tales integraciones, depende de las diversas quejas presentadas
por la ciudadania y esta meta depende
30.00 0.00 340.00 1,133.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.6] Aplicación de operativos preventivosUnidad de Medida:
SUPERVICION Y VIGILANCIA DE OPERATIVOS PREVENTIVOS
EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 0.00 100.00% Aceptable 10.00 meta lograda en base a los informes generados
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 10,320.00% Crítico 1,032.00 En razon de que se realizaron operativos de alcoholimetros y visitas de
manera aleatoria a diversas dependencias
20.00 0.00 1,042.00 5,210.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.7] Salvaguarda de vehículosUnidad de Medida:
EFICIENTIZACION DE LA SALVAGUARDA DE LOS VEHICULOS
REMOLCADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())+(X1()/Y1())Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
750.00 0.00 104.67% Aceptable 785.00 meta lograda acorde a lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
750.00 0.00 98.53% Aceptable 739.00 meta con logros considerablemente cercano a lo programado
1,500.00 0.00 1,524.00 101.60% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.8] Observaciones del OFSUnidad de Medida:
REMISION DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DICTAMINADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 meta lograda en base a las observaciones efectuadas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 se logro remitir el informe trimestral del avance de dictamenes
10.00 0.00 10.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.9] Factor de transparenciaUnidad de Medida:
DIFUSION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
((X()/Y())+(X1()/Y1())/2)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
38.00 0.00 105.26% Aceptable 40.00 meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
37.00 0.00 108.11% Aceptable 40.00 meta lograda satisfactoriamente
75.00 0.00 80.00 106.67% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 630/07/2015 10:19:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [1.10] Auditoria de desempeñoUnidad de Medida:
REALIZACION DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO A LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINSITRACION PUBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Por programación estratégica, se realizarán dentro del Segundo, Tercer y
Cuarto Trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 se logro la meta programada
8.00 0.00 4.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.11] Revisión avance de gestión financieraUnidad de Medida:
REVISION DEL INFORME DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 0.00 975.00% Crítico 39.00 meta superada en virtud de controlar eficientemente el gasto público
municipal
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 250.00% Crítico 10.00 se incremento el numero de informes, debido al cierre del ejercicio de la
cuenta publica 2014
8.00 0.00 49.00 612.50% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.12] Gastos de orden socialUnidad de Medida:
REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y
APOYOS SOCIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 meta lograda acorde a a lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 meta lograda acorde a lo programado
8.00 0.00 8.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.13] Control y actualización de inventariosUnidad de Medida:
VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE ALTA Y BAJA DE LOS BIENES
DEL DOMINIO PUBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 0.00 450.00% Crítico 9.00 meta superada por solicitudes que efectuaron diversas dependencias
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 900.00% Crítico 9.00 incremento por peticion de las dependencia centralizadas y descentralizadas,
para la solicitud de baja de activos fijos
3.00 0.00 18.00 600.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.14] Aplicación operativos de verificaciónUnidad de Medida:
REALIZACION DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS
RECURSOS MATERIALES A CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 meta lograda acorde a lo programado
Hoja: 5 de: 630/07/2015 10:19:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.15] Optimización rec asignados Sindicatura ProcuradoraUnidad de Medida:
ASIGNACION Y EJECUCION EFICIENTE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 importante avance en el control del gasto presupuestal
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 avance satisfactorio en el control presupuestal Sindicatura
7.00 0.00 7.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.16] Reingeniería de normasUnidad de Medida:
CREACION, ACTUALIZACION Y DEROGACION DE NORMAS TECNICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 meta cumplida acorde a lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion, sin embargo se ha tenido importante avance lo cual
se reflejara en el siguiente trimestre
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.17] Evaluación proceso de control internoUnidad de Medida:
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda acorde a lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se ha logrado capacitar a Directores de todas las dependencias municipales
para eficaz control
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 630/07/2015 10:19:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SINDICATURA SOCIAL MUNICIPALPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 8.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA SOCIAL (SS)
Linea de Accion: 5.1.1.1 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
12
Gobierno Municipio (AGEM)
17,156,076.49
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RESPONSABLE Y TRANSPARENTE QUE APOYE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS (AS) Y QUE OFREZCA SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA EFICIENTE, MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE LA
OPINIÓN CIUDADANA EN LAS DECISIONES PÚBLICAS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio Participacion Ciudadana Acciones SocialesUnidad de Medida:
CIUDADANOS (AS) CON PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES DE
PROGRAMAS SOCIALES, QUE CALIFICA LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 135.56% Crítico 122.00 EL COMPORTAMIENTO DE LAS QUEJAS RECIBIDAS FUE MAYOR
QUE EL PROGRAMADO
90.00 0.00 122.00 135.56% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice Obras o Acciones Superv Particip CiudadanaUnidad de Medida:
SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN OBRAS Y ACCIONES QUE INTEGRAN
LOS PROGRAMAS SOCIALES SUPERVISADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
180.00 0.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de Ciudadanos Atendidos y OrientadosUnidad de Medida:
LAS QUEJAS E INCONFORMIDADES DE LOS CIUDADANOS (AS) SON
ATENDIDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 10:20:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 86.67% Crítico 78.00 LA ORIENTACION DE CIUDADANOS FUE MAYOR QUE LAS QUEJAS
RECIBIDAS
180.00 0.00 168.00 93.33% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE PARTICIPACIÓN CIUDADANAUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS (AS) INTERVIENEN O PARTICIPAN… COMO
ELEMENTO DEMOCRATICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, SE
FORTALECE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] MinutaUnidad de Medida:
PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y REVISIÓN QUE
CONTEMPLEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROGRAMAS
SOCIALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
9.00 0.00 100.00% Aceptable 9.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
9.00 0.00 133.33% Crítico 12.00 DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRAORDINARIAS
18.00 0.00 21.00 116.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] DocumentoUnidad de Medida:
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE
LA ATENCIÓN A LAS QUEJAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
150.00 0.00 100.00% Aceptable 150.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 168.00% Crítico 84.00 SE RECIBIERON MAYOR NUMERO DE QUEJAS POR PARTE DEL
CIUDADANO DE LAS QUE SE HABÍAN PROGRAMADO
200.00 0.00 234.00 117.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 10:20:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS (AS) SOBRE TRAMITES. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
300.00 0.00 100.00% Aceptable 300.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 150.00% Crítico 150.00 SE ORIENTARON A MAS CIUDADANOS DE LOS QUE SE HABÍAN
PROGRAMADO
400.00 0.00 450.00 112.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
300.00 0.00 100.00% Aceptable 300.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
400.00 0.00 400.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] DocumentoUnidad de Medida:
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS , CONVENIOS Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, PROYECTOS Y OBRAS EN
CONJUNTO CON EL CONSEJO CIUDADANO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 100.00% Aceptable 20.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] DocumentoUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS Y DEL PERSONAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 10:20:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SISTEMA JURÍDICO MUNICIPALPrograma: Fecha: 09/07/2015
Unidad Administrativa: 1.10.1.1.1.1 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL (CJM)
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
14
Gobierno Municipio (AGEM)
50,877,972.19
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcent promed eficiencia sistema juridico Mpal.Unidad de Medida:
CONTRIBUIR A MODERNIZACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ASEGURANDO LA SOLIDEZ DE LOS
ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO PROGRAMACION PARA ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje indemnizaciones pagadasUnidad de Medida:
ACTOS LEGALES Y PATRIMONIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SON SALVAGUARDADOS Y SE GARANTIZA SU APEGO A LA
LEGALIDAD.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO PROGRAMACION PARA ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje reduc actos de gobiernos recurridosUnidad de Medida:
ACTOS DE GOBIERNO MUNICIPAL RECURRIDOS POR FALTA DE
FUNDAMENTACiON O MOTIVACION JURIDICA DISMINUIDOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 102.50% Aceptable 82.00 PROGRAMACION CUMPLIDA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
160.00 160.00 162.00 101.25% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de resoluciones adversasUnidad de Medida:
RESOLUCIONES DE CONDENA ADVERSA AL AYUNTAMIENTO EN
DECREMENTO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:21:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 85.00 103.53% Aceptable 88.00 PROGRAMACION CUMPLIDA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
170.00 170.00 173.00 101.76% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] eficiencia en la atencion de necesidadesUnidad de Medida:
LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION, SE ADMINISTRAN CON
EFICIENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 85.00 102.35% Aceptable 87.00 SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
170.00 170.00 172.00 101.18% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] AcuerdoUnidad de Medida:
COORDINACION INTEGRAL DE LAS AREAS JURIDICA ADSCRITAS A
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL AYUNTAMIENTO DETERMINADO
LA POSTURA JURIDICA
DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS ESPECIFICOS QUE ASI LO
REQUIERAN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 4.00 300.00% Crítico 12.00 SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE
4.00 4.00 12.00 300.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] AcuerdoUnidad de Medida:
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y APEGO A LA LEGISLACION
APLICABLE EN EL ACTUAR MUNICIPAL A TRAVEZ DE LA
COORDINACION PERMANENTE CONTITULARES DE DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 300.00% Crítico 9.00 SE SOBRE PASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE
3.00 3.00 9.00 300.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] DictámenUnidad de Medida:
ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y
OPINION JURIDICA REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES ADSCRITAS AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
320.00 320.00 155.00% Crítico 496.00 SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE
320.00 320.00 496.00 155.00% CríticoAcumulado del Periodo
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:21:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [2.1] DocumentoUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS JUICIOS Y DEMANDAS EN
PROCESO DE RESOLUCION EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y
DURANTE EL EJERCICIO (INSTAURADOS CONTRA EL AYUNTAMIENTO)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
825.00 825.00 121.21% Crítico 1,000.00 SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
825.00 700.00 100.00% Aceptable 700.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
1,650.00 1,525.00 1,700.00 111.48% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] DocumentoUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS JUICIOS Y DEMANDAS EN
PROCESO DE RESOLUCION EN EJERCICIOS ANTERIORES Y DURANTE
EL EJERCICIO PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO ENDEFENSA DE
SUS INTERESES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
450.00 450.00 98.44% Aceptable 443.00 SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
450.00 450.00 100.00% Aceptable 450.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
900.00 900.00 893.00 99.22% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Documento ValidadoUnidad de Medida:
VALIDAR Y FUNDAMENTAR JURIDICAMENTE ACUERDOS, CONTRATOS
Y CONVENIOS QUE SOLCITEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
50.00 50.00 158.00% Crítico 79.00 SE SOBRE PASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
60.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE
110.00 50.00 79.00 158.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] avance trimestralUnidad de Medida:
RECABAR E INTEGRAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS
DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION (AVANCE
PROGRAMATICO)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] nomina pagadaUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO EL CONTROL DE NÓMINAS DEL PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:21:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00 SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
13.00 13.00 13.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] respuesta a solicitudesUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y
EQUIPO EFECTUADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA
LA CONSECUCION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
70.00 70.00 100.00% Aceptable 70.00 SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
60.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
130.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] InformeUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN
EL ARTICULO 21 DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA PARA EL MUNICIPIO
DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, TALES COMO CALIFICAR
INFRACCIONES Y RESOLVER LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD,
DETERMINAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL CIUDADANO PRESENTADO
POR LA POLICÍA MUNICIPAL, CANALIZAR A LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES A MENORES DE EDAD, PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD Y PERSONAS DISCAPACITADAS, ASÍ COMO TAMBIÉN
BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A QUIEN LO SOLICITE, ENTRE OTROS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:21:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓNPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.2.2.7.1.1 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
Linea de Accion: 4.6.2.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
17
Gobierno Municipio (AGEM)
45,276,892.65
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS DIVERSOS SECTORES QUE
PRACTICAN ACTOS DE COMERCIO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA QUE EJERZAN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CUMPLEN CON EL MARCO LEGAL
APLICABLE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
1-(X()-Y())/Y1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
12.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LOS COMERCIANTES OBTIENEN Y REVALIDAN PERMISOS PARA
COMERCIO AMBULANTE Y MERCADO SOBRE RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
87.00 87.00 1.05% Crítico 0.91 no se cumplió con este componente debido a que se va a empezar el
programa de revalidacion en el mes de abril
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
87.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
174.00 87.00 0.91 1.05% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
INFORMAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A LOS
COMERCIANTES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:21:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
87.00 87.00 172.41% Crítico 150.00 se rebaso el compomente debido a que se recibieron mas invitaciones o
participo en mas eventos que los programados
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
87.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
174.00 87.00 150.00 172.41% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
INSPECCIONAR Y VIGILAR A LOS DIVERSOS COMERCIOS QUE
REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
87.00 87.00 188.51% Crítico 164.00 se rebaso la meta de este componente debido a que se realizaron mas
inspecciones y actas que las programadas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
87.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
174.00 87.00 164.00 188.51% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
SE ATIENDAN LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA DE UNA FORMA
EFICIENTE Y EFICAZ
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
87.00 87.00 104.83% Aceptable 91.20 se cumplió la meta
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
87.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
174.00 87.00 91.20 104.83% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] PorcentajeUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA
DIRECCIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
87.00 87.00 114.94% Aceptable 100.00 se cumplió la meta
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
87.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
174.00 87.00 100.00 114.94% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REVALIDACION DE LOS PERMISOS
QUE FUERON OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3,500.00 3,500.00 1.09% Crítico 38.00 no se cumplió la meta debido a que el programa de revalidacion se tuvo que
posponer para el mes de abril por que la explanada de palacio municipal
estaba ocupada por el cobro del predial
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3,500.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
7,000.00 3,500.00 38.00 1.09% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:21:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
PERSONAS QUE SOLICITAN PERMISO PARA REALIZAR ALGUNA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,000.00 1,000.00 4.10% Crítico 41.00 no se cumplió la meta debido a que la ciudadanía no acudió a solicitar
permisos nuevos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,000.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
2,000.00 1,000.00 41.00 4.10% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] oficioUnidad de Medida:
ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS FOROS CONVOCADOS, ASÍ COMO
REALIZAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES CÁMARAS DE COMERCIO
ORGANIZADO Y LÍDERES DEL COMERCIO AMBULANTE Y DE
MERCADOS SOBRE RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 4.00 150.00% Crítico 6.00 se rebaso la meta debido a que se recibieron mas invitaciones para
participar en foros o reuniones que las programadas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
8.00 4.00 6.00 150.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] InformeUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
900.00 900.00 116.78% Crítico 1,051.00 se rebaso la meta debido a que se realizaron mas inspecciones que las
programadas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
900.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
1,800.00 900.00 1,051.00 116.78% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] actaUnidad de Medida:
ELABORAR ACTAS, AMONESTACIONES, SANCIONES Y CLAUSURAS
TEMPORALES O DEFINITIVAS A LOS COMERCIANTES QUE NO
CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
300.00 300.00 307.00% Crítico 921.00 se rebaso la meta debido a que se sancionaron mas comerciantes que los
que se programaron
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
300.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
600.00 300.00 921.00 307.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ListaUnidad de Medida:
ATENCIÓN PERSONALIZADA A CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2,500.00 2,500.00 187.40% Crítico 4,685.00 se rebaso la meta debido a que acudieron mas ciudadanos que los que se
programaron
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2,500.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:21:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
5,000.00 2,500.00 4,685.00 187.40% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS QUEJAS CIUDADANAS PRESENTADAS EN LA
DIRECCIÓN Y DELEGACIONES, EN CONTRA DE LOS COMERCIOS O
COMERCIANTES QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
200.00 200.00 103.00% Aceptable 206.00 se cumplió la meta
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
200.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
400.00 200.00 206.00 103.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] nomina pagadaUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS Y ATENDER LAS
SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 25.00 184.00% Crítico 46.00 se rebaso la meta programada debido a que se recibieron mas solicitudes de
vacaciones del personal
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
50.00 25.00 46.00 184.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] oficioUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL RESPECTO AL GASTO Y SOLICITAR
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
4.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] BitácoraUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO EL MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 10.00 70.00% Crítico 7.00 no se alcanzo la meta debido a que solo se le requirio darle mantenimiento a
7 unidades
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
20.00 10.00 7.00 70.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:21:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROTECCIÓN CIVILPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.2.2.5.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Linea de Accion: 1.4.1.8 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
19
Gobierno Municipio (AGEM)
6,730,657.89
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice ciudada atendidos relacion ejercicio antUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y
PATRIMONIAL DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE SINIESTROS Y DESASTRES NATURALES.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje Icremento eduacacion y notificacionesUnidad de Medida:
CIUDADANOS DE TIJUANA INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE
DESASTRES Y AUMENTAR EL NUMERO DE PROGRAMAS INTERNOS DE
PROTECCIÓN CIVIL EN EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 15.00 100.00% Aceptable 15.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
15.00 15.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice ciudadanos q reciben la informacionUnidad de Medida:
EDUCACION EN AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCION DE DESATRES A
LOS CIUDADANOS, PROPORCIONADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
40.00 40.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje incremento de viviendas notificadasUnidad de Medida:
VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO, NOTIFICADAS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 10:22:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 10.00 10.00% Crítico 1.00 NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA EN ESTE COMPONENTE
DEBIDO A QUE EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A LA VEDA
ELECTORAL POR ELECCIONES DE DIPUTADOS FEDERALES, HUBO
UN CESE DE NOTIFICACIONES A VIVIENDAS EN ZONA DE RIESGO
POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA.
20.00 20.00 11.00 55.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Jornadas realizadasUnidad de Medida:
REALIZAR JORNADAS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Platicas impartidasUnidad de Medida:
REALIZAR PLATICAS INFORMATIVAS Y DE AUTOPROTECCIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
27.00 27.00 111.11% Aceptable 30.00 FUERON LAS SOLICITADAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
27.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
54.00 27.00 30.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Notificaciones realizadasUnidad de Medida:
NOTIFICACIÓN Y CENSO A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS DE
RIESGO PARA ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
457.00 457.00 100.66% Aceptable 460.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
457.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
914.00 457.00 460.00 100.66% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Tramites concluidosUnidad de Medida:
REVISIÓN Y ASESORIAS EN PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN
CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
38.00 38.00 118.42% Crítico 45.00 FUERON LOS SOLICITADOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
38.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
76.00 38.00 45.00 118.42% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Reportes atendidosUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 10:22:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ATENCIÓN EFICAZ A EMERGENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
23.00 23.00 130.43% Crítico 30.00 FUERON LAS REQUERIDAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
23.00 23.00 152.17% Crítico 35.00 SE REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE EN
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO PASADO, TUVIMOS MAS
REPORTES CIUDADANOS QUE ATENDER Y NO ES UNA ACTIVIDAD
QUE PODRÍAMOS CALCULAR A CIENCIA CIERTA YA QUE DEPENDE
MUCHO DE FACTORES EXTERNOS.
46.00 46.00 65.00 141.30% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 10:22:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SECRETARÍA DE GOBIERNOPrograma: Fecha: 04/06/2015
Unidad Administrativa: 1.2.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO
Linea de Accion: 5.1.1.4 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
21
Gobierno Municipio (AGEM)
115,698,135.76
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice cumplimiento concertacion politicas pubUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS,
MEDIANTE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA
POBLACIÓN Y EL ACCESO ÁGIL A LOS SERVICIOS MUNICIPALES
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice servicio Mpio y Federacion coordinadosUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS HACEN USO DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN Y ENCUENTRA UNA
ESTRUCTURA COORDINADA INTERNAMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
98.00 98.00 98.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice registro actos y hechos civiles CiudadanosUnidad de Medida:
EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS CIVILES DE LA POBLACIÓN EN
MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA SE HAN INCREMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice serv otorgados otros ordenes de gobiernoUnidad de Medida:
SE FACILITA EL ACCESO A SERVICIOS OTORGADOS POR OTROS
ORDENES DE GOBIERNO AL CIUDADANO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 630/07/2015 10:23:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Indice de eficiencia AdministrativaUnidad de Medida:
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA
ENTIDAD FORTALECIDA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice acuerdos Concertados dist. niveles gobUnidad de Medida:
POLÍTICAS PUBLICAS CONCERTADAS CON LOS DISTINTOS NIVELES DE
GOBIERNO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Indice Regu activ comerciales bebidas alcoholicasUnidad de Medida:
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON BEBIDAS DE
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA SON REGULADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice Procesos apegados a normatividadUnidad de Medida:
PROCESOS APEGADOS A NORMATIVIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice de Peticion Ciudadanas AtendidasUnidad de Medida:
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 630/07/2015 10:23:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO CAMPAÑAS MASIVAS DE REGISTROS DE
NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DOBLE NACIONALIDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
INSCRIPCIÓN DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE
LAS PERSONAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Informe de ActividadesUnidad de Medida:
REGISTRAR Y RECEPCIONAR LAS PETICIONES CIUDADANAS
RESPECTO DE TRAMITES Y SERVICIOS OTORGADOS POR OTROS
ORDENES DE GOBIERNO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00
8.00 8.00 8.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Informe de ActividadesUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 630/07/2015 10:23:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] InformeUnidad de Medida:
COADYUVAR A LA CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Reporte de ReunionesUnidad de Medida:
ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS
DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO, MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO Y
EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] Reporte de acuerdos y resoluciones consumadosUnidad de Medida:
CONSUMAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL CABILDO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] InformeUnidad de Medida:
ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE PERMISOS CON VENTA, CONSUMO
Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 630/07/2015 10:23:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [5.2] InformeUnidad de Medida:
RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PERMISOS EVENTUALES CON
VENTA, CONSUMO Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] InformeUnidad de Medida:
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAMIENTO DE PERMISOS CON
VENTA, CONSUMO Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.4] InformeUnidad de Medida:
EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y PERMISOS PROVISIONALES
CON VENTA, CONSUMO Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] InformeUnidad de Medida:
VIGILANCIA Y REGISTRO DE LOS PROCESOS APEGADOS A LA
NORMATIVIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] InformeUnidad de Medida:
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Hoja: 5 de: 630/07/2015 10:23:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.2] InformeUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 630/07/2015 10:23:18a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
VIALIDAD Y TRANSPORTEPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.2.2.6.1.1 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
Linea de Accion: 3.2.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
23
Gobierno Municipio (AGEM)
21,981,315.05
MATRIZ DE INDICADORES
Fin UnidadUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA CIUDAD TRANSITABLE, MEDIANTE LA
MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FIN SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO SE BENEFICIAN DE UN
TRANSPORTE MODERNO CON TRASLADOS EFICIENTES
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 82.35% Crítico 70.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO DEMANDAS CON REPORTE
INCOMPLETO.
85.00 0.00 70.00 82.35% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] ReporteUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 111.11% Aceptable 100.00 META SUPERADA PORQUE NO HUBO AMPLIACIONES
PRESUPUESTALES
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 111.11% Aceptable 100.00 META SUPERADA PORQUE NO HUBO AMPLIACIONES DE
PRESUPUESTO
180.00 0.00 200.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] ReporteUnidad de Medida:
RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 630/07/2015 10:24:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 11.76% Crítico 10.00 META NO SUPERADA POR NO TENER NECESIDAD DE MODIFICAR
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 3.53% Crítico 3.00 META NO SUPERADA PORQUE NO HUBO NECESIDAD DE
MODIFICAR LAS RUTAS
170.00 0.00 13.00 7.65% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] ReporteUnidad de Medida:
RESPUESTA Y Y ORIENTACIÓN AL CONCESIONARIO EN SUS TRAMITES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 117.65% Crítico 100.00 META SUPERADA PORQUE TODAS LAS SOLICITUDES SE
ATENDIERON
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 117.65% Crítico 100.00 META SUPERADA PORQUE TODAS LAS SOLICITUDES SE
ATENDIERON
170.00 0.00 200.00 117.65% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] ReporteUnidad de Medida:
IMAGEN Y CONDICIONES MECÁNICAS DE LAS UNIDADES DE SERVICIO
PUBLICO VERIFICADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 55.29% Crítico 47.00 META NO SUPERADA POR UNIDADES EN MAL ESTADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 55.29% Crítico 47.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO UNIDADES EN MAL ESTADO
170.00 0.00 94.00 55.29% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] ReporteUnidad de Medida:
EL USUARIO RECIBE UN TRATO DE CALIDAD AL UTILIZAR EL
TRANSPORTE PUBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 78.82% Crítico 67.00 META NO SUPERADA POR SOLICITUDES QUE NO SE PUEDEN
OTORGAR
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 98.82% Aceptable 84.00 META NO SUPERADA DEBIDO A SOLICITUDES QUE NO SE PUEDES
OTORGAR
170.00 0.00 151.00 88.82% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] RequisiciónUnidad de Medida:
SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
55.00 0.00 41.82% Crítico 23.00 META NO SUPERADA POR RETENCIÓN DE PRESUPUESTO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
70.00 0.00 67.14% Crítico 47.00 META NO SUPERADA DEBIDO A RETENCIÓN DE PRESUPUESTO
125.00 0.00 70.00 56.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Unidades ReparadasUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UNIDADES
OFICIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 630/07/2015 10:24:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
59.00 0.00 33.90% Crítico 20.00 META NO SUPERADA POR MANTENIMIENTO NO REQUERIDO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
59.00 0.00 35.59% Crítico 21.00 META NO REQUERIDA PORQUE NO HUBO NECESIDAD DE DAR
MANTENIMIENTO
118.00 0.00 41.00 34.75% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] BitácoraUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE
COMPUTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
15.00 0.00 100.00% Aceptable 15.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 100.00% Aceptable 15.00 META LOGRADA
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] InspecciónUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON MEJORAR EL CONTROL DE LAS RUTAS
ESTABLECIDAS MEDIANTE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 META LOGRADA
12.00 0.00 12.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] DictámenUnidad de Medida:
OPINIÓN TÉCNICA Y DICTAMEN DE AMPLIACIÓN DE SITIOS Y
LANZADEROS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 0.00 60.00% Crítico 15.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA DE PERMISINARIOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 40.00% Crítico 10.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA DE
PERMISIONARIOS
50.00 0.00 25.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] FactibilidadesUnidad de Medida:
FACTIBILIDADES PARA CAMBIO DE COLOR Y CAMBIO DE MODALIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 0.00 120.00% Crítico 36.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 93.33% Con Riesgo 28.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA
60.00 0.00 64.00 106.67% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] RevalidacionesUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 630/07/2015 10:24:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
REVALIDACION DE PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
250.00 0.00 23.60% Crítico 59.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
250.00 0.00 10.80% Crítico 27.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA
500.00 0.00 86.00 17.20% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] tramiteUnidad de Medida:
CAMBIOS Y TRANSFERENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 98.00% Aceptable 98.00 META NO SUPERADA POR DEMANDA DE PERMISIONARIOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 125.00% Crítico 125.00 META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA DE
PERMISIONARIOS
200.00 0.00 223.00 111.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] tramiteUnidad de Medida:
ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE UNIDADES DE VEHICULOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
750.00 0.00 89.60% Crítico 672.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
750.00 0.00 95.47% Aceptable 716.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA EN LOS
CAMBIOS
1,500.00 0.00 1,388.00 92.53% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] tramiteUnidad de Medida:
GARANTÍAS, DEVOLUCIONES Y COTEJOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2,500.00 0.00 150.48% Crítico 3,762.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2,500.00 0.00 141.44% Crítico 3,536.00 META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA
5,000.00 0.00 7,298.00 145.96% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Unidades revisadasUnidad de Medida:
REVISIÓN MECÁNICA A UNIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7,040.00 0.00 87.73% Crítico 6,176.00 META NO SUPERADA POR NO PRESENTAR UNIDADES
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7,040.00 0.00 77.59% Crítico 5,462.00 META NO SUPERADA DEBIDO A QUE NO PRESENTARON LAS
UNIDADES
14,080.00 0.00 11,638.00 82.66% CríticoAcumulado del Periodo
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Actividad [4.2] OperativoUnidad de Medida:
OPERATIVOS PARA SANCIONAR A TRANSPORTISTAS QUE NO
CUMPLEN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 0.00 316.00% Crítico 79.00 META SUPERADA POR OPERATIVOS EN PUNTOS FIJOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 232.00% Crítico 58.00 META SUPERADA PORQUE HUBO NECESIDAD DE OPERATIVOS EN
PUNTOS FIJOS
50.00 0.00 137.00 274.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] InfracciónUnidad de Medida:
SANCIONES A TRANSPORTISTAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6,000.00 0.00 55.00% Crítico 3,300.00 META NO SUPERADA EN OTROS TIPOS DE OPERATIVOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6,000.00 0.00 52.12% Crítico 3,127.00 META NO SUPERADA DEBIDO A QUE HUBO OTRO TIPO DE
OPERATIVOS
12,000.00 0.00 6,427.00 53.56% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Choferes capacitadosUnidad de Medida:
CHÓFERES CAPACITADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2,325.00 0.00 28.34% Crítico 659.00 META NO SUPERADA POR INCONFORMIDAD DE TRANSPORTISTAS
POR FALTA DE INSTALACIÓN DE CONSEJO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2,325.00 0.00 11.31% Crítico 263.00 META NO SUPERADA DEBIDO A QUE LOS CHÓFERES NO SE
PRESENTAN A CAPACITACION
4,650.00 0.00 922.00 19.83% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] Quejas atendidasUnidad de Medida:
ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
375.00 0.00 3.73% Crítico 14.00 META SUPERADA POR MAYOR DENUNCIA CIUDADANA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
375.00 0.00 4.00% Crítico 15.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DENUNCIA
CIUDADANA
750.00 0.00 29.00 3.87% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] Quejas atendidasUnidad de Medida:
ATENCIÓN A PETICIONES EMITIDAS POR MEDIO DE ENLACE
INSTITUCIONAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
9.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO REALIZADA POR NO EXISTIR QUEJAS DE ENLACE
INSTITUCIONAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
9.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO REALIZADA DEBIDO A QUE NO EXISTIR QUEJAS DE
ENLACE INSTITUCIONAL
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18.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 630/07/2015 10:24:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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DATOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN Y FINANZASPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.5.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Linea de Accion: 6.1.2.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
25
Hacienda y Administración Municipal Municipio (AGEM)
951,126,718.11
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Calificacion crediticia otorgada por calificadorasUnidad de Medida:
Contribuir con el fortalecimiento de la estabilidad financiera y eficiencia
administrativa a través del óptimo desempeño del gobierno municipal.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META ENTREGADA ANUALMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje gasto corriente gasto totalUnidad de Medida:
El Ayuntamiento cuenta con un correcto desarrollo fiscal, financiero y
administrativo.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SE PRESENTA SEMESTRALMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.88 0.00 53.34% Crítico 6.87 REPRESENTA EL GASTO CORRIENTE DEL TRIMESTRE CON
RESPECTO A EL GASTO TOTAL DEL TRIMESTRE 2015
12.88 0.00 6.87 53.34% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Tasa de empleados por habitanteUnidad de Medida:
Gasto administrativo eficiente. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 97.33% Aceptable 5.84 META SUPERADA (DESCENDENTE), SON LAS PLAZAS
AUTORIZADAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 97.33% Aceptable 5.84 META SUPERADA (DESCENDENTE), SON LAS PLAZAS ASIGNADAS
12.00 0.00 11.68 97.33% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Promedio dias p adquisicion de Bienes y ServiciosUnidad de Medida:
Se provee en tiempo los materiales a las diversas dependencias
solicitantes.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 531/07/2015 02:43:59p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
15.00 0.00 60.00% Crítico 9.00 TIEMPO DE RESPUESTA SE REDUJO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 53.33% Crítico 8.00 TIEMPO DE RESPUESTA SE REDUJO
30.00 0.00 17.00 56.67% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] Tasa de efectividad del Programa de Mantto.Unidad de Medida:
Equipo de transporte con mantenimiento. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 121.88% Crítico 97.50 META SUPERADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 112.79% Aceptable 90.23 META SUPERADA
160.00 0.00 187.73 117.33% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje de crecimiento de la RecaudacionUnidad de Medida:
Recaudación municipal mejorada. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 107.67% Aceptable 6.46 META SUPERADA, DEBIDO A ESTRATEGIAS ADICIONALES DE
RECAUDACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 0% DEBIDO A DISMINUCIÓN DEL INGRESO EN EL RUBRO DE ISAI
POR 56 MDP MAS ADICIONALES DE 10 MDP, 11 MDP DE POLICÍA
COMERCIAL, ENTE OTROS
12.00 0.00 6.46 53.83% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Eficiencia Proyeccion ptto de Egresos MunicipalesUnidad de Medida:
Mejor planificación del gasto. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
1-(X()/Y())*Y1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 0.00 101.62% Aceptable 96.54 FUE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN 2015 CON RESPECTO
AL PRESUPUESTO ABROBADO 2015
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 104.67% Aceptable 99.44 FUERON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS
EN EL TRIMESTRE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO
AUTORIZADO MODIFICADO A MARZO 2015
190.00 0.00 195.98 103.15% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de eficacia en pago proveedores y serviciosUnidad de Medida:
Obligaciones con proveedores y servicios cumplidas. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
60.00 0.00 96.67% Aceptable 58.00 GENERADO DURANTE EL TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
60.00 0.00 117.25% Crítico 70.35 GENERADO DURANTE EL TRIMESTRE
120.00 0.00 128.35 106.96% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Porcentaje de cumplimiento de programasUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 531/07/2015 02:43:59p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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Cumplimiento de políticas públicas. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
60.00 0.00 83.33% Crítico 50.00 RESULTADO OBTENIDO CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
60.00 0.00 83.33% Crítico 50.00 RESULTADO OBTENIDO CON LA INOFRMACIÓN ENTREGADA
120.00 0.00 100.00 83.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] nomina pagadaUnidad de Medida:
Administración de la nómina TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 0.00 103.33% Aceptable 31.00 META SUPERADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
31.00 0.00 90.32% Con Riesgo 28.00 Se realizo una nomina complementaria de prima vacacional para Policia
Comercial.
61.00 0.00 59.00 96.72% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] empleado capacitadoUnidad de Medida:
Capacitación del personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
745.00 0.00 174.90% Crítico 1,303.00 META SUPERADA, AL PROMOVER PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN, QUE CONTRIBUYAN A QUE EL PERSONAL ELEVE
LA CALIDAD DEL TRABAJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
746.00 0.00 125.07% Crítico 933.00 META SUPERADA, AL PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN,
QUE CONTRIBUYAN A QUE EL PERSONAL ELEVE LA CALIDAD DEL
TRABAJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
1,491.00 0.00 2,236.00 149.97% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] EVENTOS DE MANTENIMIENTOUnidad de Medida:
Seguimiento de programa de mantenimiento a instalaciones. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5,100.00 0.00 96.59% Aceptable 4,926.00 LAS DPENDENCIAS SOLICITARON MENOS MANTENIMIENTOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5,100.00 0.00 100.35% Aceptable 5,118.00 META SUPERADA, LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN MÁS
MANTENIMIENTOS.
10,200.00 0.00 10,044.00 98.47% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] InventarioUnidad de Medida:
Levantamiento físico de inventarios. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
11.00 0.00 27.27% Crítico 3.00 SE ESTA ACTUALIZANDO EN EL SIAC LOS INVENTARIOS FISICOS
ENVIADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
11.00 0.00 100.00% Aceptable 11.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Hoja: 3 de: 531/07/2015 02:43:59p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
22.00 0.00 14.00 63.64% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] DocumentoUnidad de Medida:
Administración de bienes inmuebles (Actualización del padrón
inmobiliario municipal, formalización de fraccionamientos, visto bueno de
áreas de donación, entrega-recepción de predios donados,
desincorporación de bienes inmuebles y visto bueno de adopción de
áreas verdes.)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 0.00 220.00% Crítico 66.00 META SUPERADA DEBIDO A QUE FUERON LOS TRAMITES
REALIZADOS A SOLICITUD DE OTRAS INSTANCIAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 726.67% Crítico 218.00 META SUPERADA, FUERON LOS TRAMITES REALIZADOS A
PETICIÓN DE OTRAS INSTALACIONES
60.00 0.00 284.00 473.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Ordenes de CompraUnidad de Medida:
Procesamiento de órdenes de compra TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,075.00 0.00 214.14% Crítico 2,302.00 META SUPERADA DEBIDO A QUE AUMENTÓ POR LAS PROPIAS
SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,075.00 0.00 178.42% Crítico 1,918.00 META SUPERADA, FUE LO SOLICITADO EN EL PERIODO
2,150.00 0.00 4,220.00 196.28% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Diagnostico de vehiculos OficialesUnidad de Medida:
Mantenimiento preventivo otorgado a vehículos oficiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
380.00 0.00 81.58% Crítico 310.00 NO FUERON PRESENTADAS TODAS LAS UNIDADES
CALENDARIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
380.00 0.00 110.79% Aceptable 421.00 META SUPERADA, HUBO LA NECESIDAD DE REALIZAR MAYOR
NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
760.00 0.00 731.00 96.18% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Estrategias AplicadasUnidad de Medida:
Aplicación de estrategias recaudatorias. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 166.67% Crítico 5.00 META SUPERADA CON 1. "Decreto Cero Multas y Cero Recargos en
Impuestos y derechos" 2.
"Embargos predios cuentas Mayores" 3. "Clausuras
Especiales por Permiso Venta Alcoholes"
4. "Cartas invitación para pago predial y cambio de tasa de casa habitación a
lote baldio". 5."Rezonificación de Inspectores "
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 8.00 133.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 4 de: 531/07/2015 02:43:59p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Administrar el presupuesto de egresos. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PagoUnidad de Medida:
Pago a proveedores de bienes y servicios TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
84,575.00 0.00 6.31% Crítico 5,340.00 LA META SE PROYECTO CON BASE AL SISTEMA SIFQUE ES POR
AUTORIZACIÓN Y AHORA SE TRABAJA CON SIAC DONDE LA BASE
ES CUENTA POR PAGAR.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
84,575.00 0.00 101.52% Aceptable 85,862.00 META SUPERADA, FUERON LOS PAGOS REGISTRADOS EN EL
PERIODO.
169,150.00 0.00 91,202.00 53.92% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] SolicitudUnidad de Medida:
Control interno de la Secretaría de Administración y Finanzas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
600.00 0.00 291.00% Crítico 1,746.00 META SUPERADA, FUERON LAS SOLICITUDES ENTREGADAS
DURANTE EL TRIMESTRE.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
600.00 0.00 142.50% Crítico 855.00 META SUPERADA, FUERON LAS SOLICITUDES EN EL SEGUNDO
PERIODO
1,200.00 0.00 2,601.00 216.75% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [7.2] estados financierosUnidad de Medida:
Emisión de información financiera TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 33.33% Crítico 1.00 Debido a la implementación del Sistema SIAC, no se emitio durante los
primeros meses
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 166.67% Crítico 5.00 META SUPERADA, SE EMITIERON 2 ESTADOS FINANCIEROS
ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 531/07/2015 02:43:59p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SEGURIDAD PÚBLICAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.9.1.1.1.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
29
Gobierno Municipio (AGEM)
1,177,708,022.74
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje estrategia integral prevencion delitoUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE TIJUANA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS QUE SALVAGUARDEN LA PAZ, EL ORDEN PÚBLICO Y
LA INTEGRIDAD DE SUS CIUDADANOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje increm unidades vehiculares operativasUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA DESARROLLAN SUS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y LABORALES EN UN
AMBIENTE SEGURO.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje intervencion policial ambito municipalUnidad de Medida:
SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE EN LA CIUDAD DE
TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
79.00 0.00 97.47% Aceptable 77.00 Existen diversas variables que no permitieron cumplir la meta establecida,
tales como no se encontró a la parte reportante, no se localizo lugar,
información incompleta, compete a otro municipio, cancelación por parte del
ciudadano.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
79.00 0.00 97.04% Aceptable 76.66 Existen diversas variables que no permiten cumplir con la meta, tales como
no se encontró a la parte reportante, no se localizó el lugar, información
incompleta, compete a otro municipio, cancelación por parte del ciudadano
158.00 0.00 153.66 97.25% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
LOS OFICIALES DE POLICÍA SOSTIENEN UNA ESTRECHA VINCULACIÓN
CON LA CIUDADANÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
SOCIALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 630/07/2015 10:24:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 0.00 103.16% Aceptable 98.00 Porcentaje de atención a los solicitudes recibidas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 104.77% Aceptable 99.53 Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas
190.00 0.00 197.53 103.96% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de coordinacion intergubernamentalUnidad de Medida:
LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SE COORDINA CON LAS
DEMÁS ENTIDADES INTERGUBERNAMENTALES EN LA EJECUCIÓN DE
ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 77.77% Crítico 77.77 Mayor tiempo del estimado en la realización de actividades
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 177.77 88.89% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje de impl sistema gestion seguridad infUnidad de Medida:
SISTEMA TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD PÚBLICA MODERNIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Falta de personal para la realización en las certificaciones sestablecidas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Hay un retraso debido a carga de trabajo y reducción de personal, por este
motivo no se ha podido continuar con la implementación del sistema de
gestión de seguridad de la información
200.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de tramites concluidosUnidad de Medida:
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA
ENTIDAD, FORTALECIDA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 111.11% Aceptable 100.00 Se atendieron todas las solicitudes recibidas en el area
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 104.90% Aceptable 94.41 Algunas solicitudes quedaron pendientes por diversos motivos
180.00 0.00 194.41 108.01% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE GENEREN UN ENTORNO SEGURO
PARA LOS CIUDADANOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 630/07/2015 10:24:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO
VIGILANCIA EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
13.00 0.00 100.00% Aceptable 13.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
13.00 0.00 100.00% Aceptable 13.00
26.00 0.00 26.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DEL SUBSEMUN Y DEL RECURSO
DE COPARTICIPACIÓN DESTINADOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN,
EQUIPAMIENTO Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL PARA EL CUERPO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
CORPORACIÓN, ASÍ COMO EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL
DELITO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] InformeUnidad de Medida:
DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A CADETES PARA
EL CURSO DE FORMACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL PREVENTIVO,
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, CAPACITACIÓN CONTINUA E IMPARTICIÓN
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL PERSONAL
ADSCRITO A LA SSPM Y FAMILIARES DIRECTOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.5] ReporteUnidad de Medida:
REUNIONES DE VINCULACIÓN PARA FORTALECER LA CONFIANZA
CIUDADANA, LA DENUNCIA ANÓNIMA E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS
QUE MEJOREN LA SEGURIDAD EN SU ENTORNO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00
24.00 0.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.6] InformeUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 630/07/2015 10:24:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN
INCLUSIVA Y DE DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN
COMUNIDADES VULNERABLES, ASI COMO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO
A REPORTES DE VIOLENCIA FAMILIAR
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.7] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 104.00% Aceptable 52.00 En el presente trimestre se atendieron a mas mujeres
100.00 0.00 102.00 102.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.8] ReporteUnidad de Medida:
COORDINAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, CONDUCIR
LOS TRABAJOS DEL GABINETE DE SEGURIDAD DE LA DEPENDENCIA Y
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.9] InformeUnidad de Medida:
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA ENTRE DEPENDENCIAS DE
LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 33.33% Crítico 1.00 Renuncia de personal a cargo de base de datos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 4.00 66.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.10] InformeUnidad de Medida:
IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS COORDINADOS, INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN CRIMINAL CON OTRAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD,
ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN Y
ATENCIÓN PARA ARTÍCULOS ROBADOS Y ASEGURAMIENTO DE
GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 630/07/2015 10:24:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.11] InformeUnidad de Medida:
LLEVAR A NIVELES DE CERTIFICACIÓN LOS SISTEMAS DE
RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 La meta su cumplirá en el siguiente trimestre derivado de los tiempos
implementados en las certificaciones
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Retraso debido a carga de trabajo y reducción temporal de personal
6.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.12] InformeUnidad de Medida:
DESPLEGAR UN SISTEMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PADRÓN
DEL ESTADO DE FUERZA, ROL DE SERVICIO, ROL Y LOCALIZACIÓN DE
UNIDADES Y ARMAMENTO DE LA CORPORACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.13] InformeUnidad de Medida:
COMPILAR, ANALIZAR Y PROCESAR INFORMACIÓN ORIGINADA POR
LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER INDICADORES DE GESTIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.14] InformeUnidad de Medida:
GENERACIÓN DE MEJORES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN Y
EL USO Y MANEJO DE RECURSOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 5 de: 630/07/2015 10:24:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 630/07/2015 10:24:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA BOMBEROSPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.9.8.2.1.1 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA (OPERATIVA) - DBT
Linea de Accion: 1.4.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
31
Gobierno Municipio (AGEM)
198,524,396.25
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Índice atención ciudadanía en situación de riesgoUnidad de Medida:
Contribuir a fortalecer la prevencion y mitigacion de siniestros, desastres
naturales y situaciones de riesgo mediante una eficaz regulacion y
control de establecimientos y atencion a emergencias ciudadanas
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Ind mejora segurid física,patrim de ciudadaníaUnidad de Medida:
La ciudadania mejora su seguridad fisica y patrimonial SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS EN COMPARACIÓN
CON EL AÑO ANTERIOR
90.00 0.00 89.00 98.89% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Ind atenc situacion riesgo,urgencias med. pre hospUnidad de Medida:
Los habitantes de Tijuana cuentan con atencion en situaciones de riesgo
y en urgencias medicas pre hospitalarias
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 111.11% Aceptable 100.00 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE URGENCIAS
MEDICAS PRE-HOSPITALARIAS
180.00 0.00 190.00 105.56% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Índice verificación medidas seg a establecimientosUnidad de Medida:
Establecimientos Revisados en medidas de seguridad SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:25:22a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 107.78% Aceptable 97.00 INDICE DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN POR REVALIDACION DE
PERMISOS DE OPERACIÓN EN COMPARACIÓN CON EL AÑO
ANTERIOR
90.00 0.00 97.00 107.78% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Ind porc capac imp preven incendUnidad de Medida:
Entes interesados en capacitacion de prevencion de incendios atendidos SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 NO SE PUDO ALCANZAR LA META POR LAS SUSPENSIONES DE
CLASE
90.00 0.00 89.00 98.89% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
Los recursos asignados se administran con eficiencia SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Indic aten.incend,urgenc médic pre hospit rescatesUnidad de Medida:
Atencion en la extincion de incendios, urgencias medicas pre
hospitalarias y rescate en playas y presas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Ind aten incidentes mat peligrosos y tóxicosUnidad de Medida:
Atencion en manejo y control de materiales peligrosos y toxicos en caso
de incidentes
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
200.00 0.00 100.00% Aceptable 200.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
200.00 0.00 98.50% Aceptable 197.00 SERVICIOS REQUERIDOS
400.00 0.00 397.00 99.25% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Ind Inspec med de seguridUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:25:22a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Realizacion de inspecciones en medidas de seguridad a
establecimientos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5,000.00 0.00 100.20% Aceptable 5,010.00 INCREMENTO EN LAS INSPECCIONES
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4,500.00 0.00 132.29% Crítico 5,953.00 SOLICITUDES DE INSPECCIONES PARA REVALIDACION DE
PERMISOS DE OPERACION
9,500.00 0.00 10,963.00 115.40% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Ind perit siniest incendiosUnidad de Medida:
Elaboracion de peritaje en siniestros causados por incendios TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
70.00 0.00 94.29% Con Riesgo 66.00 FUERON LOS PERITAJES SOLICITADOS EN EL TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
70.00 0.00 111.43% Aceptable 78.00 FUERON LOS PERITAJES SOLICITADOS EN EL TRIMESTRE
140.00 0.00 144.00 102.86% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Ind capac preven incend impartidosUnidad de Medida:
Imparticion de Capacitacion en materia de Prevencion de incendios TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
35.00 0.00 100.00% Aceptable 35.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00
60.00 0.00 60.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Ind admon recurs asig y aplic presupUnidad de Medida:
Administracion de los recursos financieros, materiales y humanos, y
aplicacion del presupuesto asignado
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] Porcentaje de logro equidad de generoUnidad de Medida:
Mantener el equilibrio de equidad de genero de los beneficiados con las
acciones del programa
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
180.00 0.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:25:22a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:25:22a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORESPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.9.5.1.1.1 ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES (EMI)
Linea de Accion: 1.2.2.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
33
Gobierno Municipio (AGEM)
11,247,282.10
MATRIZ DE INDICADORES
Fin avance trimestralUnidad de Medida:
FORTALECER LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y REHABILITACIÓN
DE INFRACTORES PROMOVIENDO EL RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1())+(X2()+X3())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito avance trimestralUnidad de Medida:
MEJORAR EL RESGUARDO E INTEGRIDAD FISICA DE LOS
INFRACTORES Y CUSTODIOS Y FORTALECER LA ESTABILIDAD
FINACIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X1()+X2()+X3()+X4()+X5()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 metas sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 metas sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] CursoUnidad de Medida:
INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()*X1())+X2()+X3()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 se logro la meta programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 se logro la meta programada
190.00 0.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorciónUnidad de Medida:
MEJORAR LA OPERATIVIDAD TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()*X1())+X2()+X3()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 10:26:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 se logro la meta programada
180.00 0.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] avance trimestralUnidad de Medida:
MODIFICACION DEL REGLAMENTOS Y RESARCIMIENTOS DE DAÑO POR
PARTE DEL INFRACTOR
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()*X1())+X2()+X3()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 se logro la meta programada
190.00 0.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] avance trimestralUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()*X1())+X2()+X3()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 se logro la meta programada
190.00 0.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] CursoUnidad de Medida:
CAPACITACIÓN Y CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 metas sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se logro la meta programada
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] CursoUnidad de Medida:
CURSOS DE PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS
BÁSICOS A CUSTODIOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 metas sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 metas sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.3] CursoUnidad de Medida:
CURSOS DE CAPACITACION Y ORIENTACION DE PROTECION CIVIL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 10:26:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 metas sin programacion
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] MantenimientoUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE ASEO DE PASILLO Y CELDAS Y AREAS
ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
182.50 0.00 100.00% Aceptable 182.50 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
182.50 0.00 100.00% Aceptable 182.50 se logro la meta programada
365.00 0.00 365.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PorciónUnidad de Medida:
ALIMENTACIÓN DE INFRACTORES Y CUSTODIOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
98,650.50 0.00 100.00% Aceptable 98,650.50 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98,650.50 0.00 100.00% Aceptable 98,650.50 se logro la meta programada
197,301.00 0.00 197,301.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] DósisUnidad de Medida:
PROGRAMAS DE VACUNACION PARA PREVENIR ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS Y DE ADICCIONES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
74.00 0.00 100.00% Aceptable 74.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
74.00 0.00 74.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] leyesUnidad de Medida:
REGLAMENTAR EL SERVICIO COMUNITARIO Y PROGRAMAR
JORNADAS DE TRABAJO COMUNITARIO EN BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PlaticaUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 530/07/2015 10:26:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
CANALIZACIÓN DE ALBERGUES Y PLATICAS INFORMATIVA Y
MOTIVACIONALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 se logro la meta programada
180.00 0.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] ConvenioUnidad de Medida:
CANALIZACION DE INFRACTORES A DIVERSOS CENTROS DE APOYOS
DE REHABILITACION EXTERNOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 0.00 100.00% Aceptable 75.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 100.00% Aceptable 75.00 se logro la meta programada
150.00 0.00 150.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] avance trimestralUnidad de Medida:
CONTROL DEL EJERCICIOPRESUPUESTAL Y AVANCES
PROGRAMATICOS Y Y TRIMESTRALES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se logro la meta programada
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] nomina pagadaUnidad de Medida:
CONTROL DEL PERSONAL Y NOMINAS E INCIDENCIAS COMO
PROGRAMAR PERIODOS VACACIONALES SEMESTRALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.50 0.00 100.00% Aceptable 6.50 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.50 0.00 100.00% Aceptable 6.50 se logro la meta programada
13.00 0.00 13.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] ServicioUnidad de Medida:
SALVAGUARDAR Y MANTENER EL EQUIPO Y MOBILIARIOS EN
BUENAS CONDICCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 se logro lo programdo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 se logro la meta programada
12.00 0.00 12.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 530/07/2015 10:26:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:26:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA
AUXILIAR
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.9.3.1.1.1 POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL (DPCBI)
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
35
Gobierno Municipio (AGEM)
198,407,572.58
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
SALVAGUARDAR LA PAZ,EL ORDEN Y LA INTEGRIDAD DE LA
CIUDADANIA MEDIANTE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS CONTRATADOS
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito IndiceUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS
RECIBEN SEGURIDAD EN SU INTREGRIDAD PERSONAL Y EN SUS
VALORES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 21.18% Crítico 18.00 La variación fue derivado al cambio interno que hubo en administración. Se
reprograma para trimestre posteriores.
85.00 85.00 18.00 21.18% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] indice de servicio seguridad comercialUnidad de Medida:
PROTECCION A LA INTREGRIDAD DE LOS CIUDADANOS
PROPORCIONADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 97.50% Aceptable 87.75 LA VARIACIÓN FUE DERIVADO DE LA BAJA DEMANDA DE
SOLICITUD DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN
AUXILIAR.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
180.00 180.00 177.75 98.75% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] IndiceUnidad de Medida:
PROTECCION A LOS VALORES EN INMUEBLES DE LA EMPRESA Y
CIUDADANOS PROPORCIONADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:26:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 10.00 60.00% Crítico 6.00 BAJA DEMANDA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN DICHO
RUBRO, SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin justificación.
20.00 10.00 6.00 60.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] indice de servicio seguridad comercialUnidad de Medida:
VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA PAZ Y EL ORDEN PUBLICO EN
EVENTOS SOCIALES Y/O MASIVOS REALIZADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] indice de servicio seguridad comercialUnidad de Medida:
PROTECCION A LOS VALORES DE LOS CIUDADANOS
RESGUARDADOS EN SUS TRASLADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 74.07% Crítico 66.66 BAJA DEMANDA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN DICHO
RUBRO (CUSTODIA PARA TRASLADO DE VALORES), SE
REPROGRAMA LA META PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
180.00 180.00 156.66 87.03% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Indice de eficiencia AdministrativaUnidad de Medida:
LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL
OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD FORTALECIDA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 0.00% Crítico 0.00 META REPROGRAMADA AL SIGUIENTE TRIMESTRE, POR
AUSENCIA DE ADECUADOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE
PERMITAN SUSTENTAR DE MANERA INTEGRAL EL
COMPORTAMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
180.00 180.00 90.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] IndiceUnidad de Medida:
REALIZACION DE SERVICIO DE GUARDESPALDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:26:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
REALIZACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PUNTOS FIJOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin justificación.
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] GestiónUnidad de Medida:
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 META REPROGRAMADA AL SIGUIENTE TRIMESTRE DERIVADO DE
REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 1.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
EQUIPO DE TRANSPORTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 META REPROGRAMADA AL SIGUIENTE TRIMESTRE COMO
PROYECTO PRIORITARIO.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin justificación.
2.00 1.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] ReporteUnidad de Medida:
EQUIPO DE OFICINA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:26:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [5.3] ReporteUnidad de Medida:
PRESTACIONES SOCIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:26:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.6.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Linea de Accion: 3.1.2.4 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
37
Gobierno Municipio (AGEM)
417,273,337.89
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de IncrementoUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE, RESPONSABLE Y MODERNA MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓ Y COORDINACIÓN DE ACCIONES
QUE EFICIENTIZEN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE TIENE PROGRAMADO AVANCE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Sin meta establecida en el periodo
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE PLANEACIÓN ESTRATEGICAUnidad de Medida:
MANTENER EL SECTOR URBANO COORDINADO EN SUS ACCIONES DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRATIVAS
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE TIENE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 Se cumplio con la meta planeada
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE DE VISITAS EN EJEC. DE PROYECTOSUnidad de Medida:
LOS PROYECTOS DEL SECTOR URBANO SE EJECUTEN
EFICIENTEMENTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 Se logro la meta establecida
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOSUnidad de Medida:
LOS RECURSOS SE GESTIONEN, APLIQUEN Y CONTROLEN DE MANERA
EFICIENTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 10:27:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 Se cumplio con la meta establecida
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
SEGUIIMIENTO DE ACUERDOS EN REUNIONES DE GABINETE REFERENTE
A LA SDUE EN COORDINACIÓN CON LOS TRES ORDENES DE
GOBIERNO E INSTITUCIONES PRIVADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Se logro la meta establecida
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE LA SDUE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio con la meta establecida
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 10:27:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.6.2.1.1.1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
38
Planeación y control urbano Municipio (AGEM)
28,199,324.47
MATRIZ DE INDICADORES
Fin DocumentoUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR EL CONTROL URBANO DE LA CIUDAD AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 no se tiene programado en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
BRINDAR Y OPTIMIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE
URBANIZACION, USOS DE SUELO, ACTIVIDADES MERCANTILES Y
EDIFICACIONES.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 81.00% Crítico 81.00 Por la facultad que otorga la ley y reglamento para contar con un desarrollo
armonizado y apegado a derecho
100.00 0.00 81.00 81.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION, E INSPECCION
PARA DICTAMINAR SUBDIVISIONES, FUSIONES Y/O
RELOTIFICACIONES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 106.00% Aceptable 106.00 se logro lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio la meta establecida
200.00 0.00 206.00 103.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
EMISION DE LICIENCIAS DE CONSTRUCCION Y AUTORIZACION DE
PROPIEDAD DE REGIMEN EN CONDOMINIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:27:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 53.33% Crítico 53.33 no se llego a lo prgramado por que no hubo suficiente demanda de los
fraccionadores
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 61.00% Crítico 61.00 Porque va directamente relacionada con la demanda ciudadana
200.00 0.00 114.33 57.17% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] DocumentoUnidad de Medida:
RECEPCION DE SOLICITUD PARA ANALISIS Y EMISION DE LICENCIAS DE
OPERACION, USO DE SUELO Y ANUNCIOS AUTORIZADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 63.00% Crítico 63.00 no se llego a lo prgramado por que no hubo suficiente demanda de los
fraccionadores
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 77.00% Crítico 77.00 Porque esta directamente relacionada con la demanda ciudad
200.00 0.00 140.00 70.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
VERIFICACIÓN,INSPECCIÓN Y ANÁLISIS A FRACCIONAMIENTOS,OBRAS
DE URBANIZACIÓN,SUBDIVISIONES,FUSIONES,RELOTIFICACIONES, VÍA
PUBLICA Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
154.00 0.00 129.22% Crítico 199.00 Por incentivos a la ciudadania se logro mas de lo requerido
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
155.00 0.00 105.16% Aceptable 163.00 En esta actividad se supero la meta, los cuales son para verificar que los
Proyectos aprobados se ejecuten en campo de la manera autorizada porque
así se dá cumplimiento a los ordenamientos legales en materia.
309.00 0.00 362.00 117.15% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
ANÁLISIS DE LICENCIAS DE URBANIZACIÓN,RUPTURA DE
PAVIMENTO,EMISIONES DE DICTÁMENES DE VÍA PUBLICA Y ZONAS
APTAS PARA VIVIENDA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
160.00 0.00 84.38% Crítico 135.00 Solo las requeridas por el contribuyente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
160.00 0.00 100.63% Aceptable 161.00 Por la solicitud de los particulares esta actividad es realizada para que la
información que se integre en el expediente sea la que respalde los trabajos
que se realizarán, porque sin la especificación de esta no es posible llevar
un control óptimo.
320.00 0.00 296.00 92.50% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
EMISIÓN DE LICENCIAS DE OPERACIÓN AUTORIZADAS Y ANÁLISIS Y
EMISIÓN DE LICENCIAS DE ANUNCIOS AUTORIZADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5,030.00 0.00 59.90% Crítico 3,013.00 Solo las requeridas por el contribuyente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5,030.00 0.00 81.13% Crítico 4,081.00 La emisión de respuestas en proceso, negativas y/o licencias de operación o
de anuncios es el resultado de las actividades primordiales que ejecuta este
departamento sirven para regular el asentamiento comercial urbano,
acciones necesarias para lograr un padrón de comercios establecidos en
una base de datos confiables, el llegar a un 81.13% del total de lo proyectado
es una muestra de la deshaceleración en la solicitud de este servicio.
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:27:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
10,060.00 0.00 7,094.00 70.52% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
EMISIÓN DE LICENCIA DE USOS DE SUELO Y VERIFICACIÓN DE
INCONFORMIDADES DE DICTAMEN DE USOS DE SUELO EMITIDO POR LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y/O OTRA ACTIVIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,218.00 0.00 94.99% Con Riesgo 1,157.00 Solo las solicitadas por el contribuyente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,218.00 0.00 94.01% Con Riesgo 1,145.00 Para establecer un control en la mancha urbana de una manera sustentable,
guiando con ello el crecimiento de la ciudad, por que con esto se procura la
calidad de vida de la población, un total de 94.901% nos acerca a una
percepción confiable de el crecimiento del desarrollo urbano en la ciudad.
2,436.00 0.00 2,302.00 94.50% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
EMISIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN PROVISIONALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
300.00 0.00 31.67% Crítico 95.00 Solo las requeridas por el contribuyente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
300.00 0.00 28.67% Crítico 86.00 Para dar entrada a todo aquel contribuyente que de inicio quiere mantenerse
dentro del marco de la legalidad, evitando con esto la instalación de negocios
irregulares, 300 previstos para realizarse y obtenidos 95 obliga a redoblar
esfuerzos en una necesidad de promover un desarrollo urbano en el marco
de la legalidad y la eficiencia.
600.00 0.00 181.00 30.17% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
EMISIÓN DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN,PRORROGAS,TERMINACIONES DE
OBRA,DEMOLICIONES MAYORES A 3000 M2 Y EMISIÓN DE
DICTÁMENES PARA DETERMINAR ZONAS DE RIESGO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
831.00 0.00 22.50% Crítico 187.00 Solo las requeridas por el contribuyente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
831.00 0.00 56.68% Crítico 471.00 Para brindarle a la ciudadanía el espacio y tiempo necesarios para que
cumplan con los requisito suficientes y extender los plazos de sus
solicitudes, por que la emisión de licencias abona a un control urbano
confiable.
1,662.00 0.00 658.00 39.59% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
REVISIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
43.00 0.00 69.77% Crítico 30.00 Solo las requeridas por el contribuyente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
43.00 0.00 118.60% Crítico 51.00 Para cubrir los compromisos establecidos en el convenio de colaboración del
Ayuntamiento y Canadevi, ya que al realizar las revisiones se pueden detectar
irregularidades voluntarias o no, que evitan salvaguardar el control urbano.
86.00 0.00 81.00 94.19% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:27:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.3] Mejorar el Control UrbanoUnidad de Medida:
AUTORIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO,DONDE
SE APLICA EL CRITERIO PARA EL DESARROLLO URBANO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
43.00 0.00 69.77% Crítico 30.00 Solo las requeridas por el contribuyente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
43.00 0.00 118.60% Crítico 51.00 Para cubrir los compomisos establecidos en el convenio de colaboración del
Ayuntamiento y Canadevi, por que es necesario identificar los espacios de
vivienda y comerciales (en Régimen en Condominio). Con un 118.60% del
total de lo proyectado se aprecia que se adelanto la meta con una diferencia
de 8 trámites para cumplir con los 51 programados.
86.00 0.00 81.00 94.19% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:27:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CATASTRO ADMINISTRATIVOPrograma: Fecha: 28/07/2015
Unidad Administrativa: 1.6.6.1.1.1 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO
Linea de Accion: 3.3.2.6 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
39
Gobierno Municipio (AGEM)
49,526,304.94
MATRIZ DE INDICADORES
Fin ReporteUnidad de Medida:
MANTENER ACTUALIZADOS TODOS LOS REGISTROS DE LA BASE DE
DATOS CATASTRAL DE TIJUANA PARA QUE LA CIUDADANÍA PUEDA
REALIZAR SUS CONSULTAS CONFIABLES, LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES ASÍ COMO CONTAR CON UN EQUIPO DE TIC'S DE
VANGUARDIA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito padron confiableUnidad de Medida:
LOGRAR LA UNIFICACIÓN DE UN PADRÓN ÚNICO CONFIABLE SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se logro completar este proposito por que se cumplieron correctamente los
componentes
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
EMITIR VALORES CONFIABLES Y CORRECTOS DE MERCADO EN
TERRENO Y CONSTRUCCION
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se logro comletar este compnente por que se realizaron correctas las
demas actividades
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] SistemaUnidad de Medida:
ADECUAR EL SISTEMA INFORMÁTICO PARA QUE SOLO LA
DEPENDENCIA SEA LA ÚNICA FACULTADA PARA LA MODIFICACIÓN
DEL PADRON
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 10:28:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene meta programada. Se va a ajustar y reprogramar la meta para el
4to Trimestre.
1.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [2] ReporteUnidad de Medida:
CONTAR CON UN CATASTRO ACTUALIZADO MODERNIZADO Y DE
VANGUARDIA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Este componente se tuvo que haber disminuido, y no el componente 1037 que
por error se aprobo. Se realizara modificacion programativa en el 4to
trimestre.
1.00 1.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] ReporteUnidad de Medida:
APLICAR LA TASA CORRESPONDIENTE A CADA PREDIO SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se logro comletar este compnente por que se realizaron correctas las
demas actividades
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] ReporteUnidad de Medida:
COMPROBAR MEDIANTE INSPECCIÓN FISICA LOS VALORES DE LAS
CUENTAS CATASTRALES, NO SOLO LAS QUE ESTÁN EN TRAMITE
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se logro comletar este compnente por que se realizaron correctas las
demas actividades
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] ReporteUnidad de Medida:
MANTENER ACTUALIZADO LAS TASAS DE VALORES DE MERCADO
EXISTENTES
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se logro comletar este compnente por que se realizaron correctas las
demas actividades
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] atencionesUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 10:28:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ATENCION A CONTRIBUYENTES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12,000.00 12,000.00 214.51% Crítico 25,741.00 Se supero la meta por incentivos a la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12,000.00 12,000.00 138.73% Crítico 16,648.00 Va directamente relacionado con las solicitudes ciudadanas, mismas que
aumentaron en respuesta al decreto de estimulos y descuentos para el pago
de predial.
24,000.00 24,000.00 42,389.00 176.62% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] expediente procesadoUnidad de Medida:
ARCHIVO Y DIGITALIZACION TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
15,000.00 15,000.00 121.72% Crítico 18,258.00 Se supero la meta por incentivos a la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15,000.00 15,000.00 61.17% Crítico 9,176.00 Se redujo la cantidad de solicitudes de contribuyentes que requirieron este
servicio
30,000.00 30,000.00 27,434.00 91.45% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Constancias ExpedidasUnidad de Medida:
EMISIÓN DE CONSTANCIAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,725.00 1,725.00 121.16% Crítico 2,090.00 Se supero la meta por incentivos a la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,725.00 1,725.00 101.51% Aceptable 1,751.00 Por incentivos a la ciudadania se logro superar la meta
3,450.00 3,450.00 3,841.00 111.33% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] DocumentoUnidad de Medida:
REINGENIERIA ADMINISTRATIVA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
13.00 13.00 0.00% Crítico 0.00 Se pasa al siguiente trimestre por que todavia se esta llevando a cabo la
primera fase de reingenieria
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
28.00 13.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PredioUnidad de Medida:
ACTUALIZACIÓN DE VALORES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
246,851.00 246,851.00 0.00% Crítico 0.00 Se pasa al siguiente trimstre, por que se esta llevando a cabo la entrega por
pasos de este proyecto.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
82,284.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
329,135.00 246,851.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 530/07/2015 10:28:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [2.3] PredioUnidad de Medida:
DEPURACION DE LA BASE DE DATOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
32,208.00 32,208.00 94.79% Con Riesgo 30,530.00 No se llego a programado por la carga de trabajo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
32,208.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación. Porque al craea el Proyecto Prioritario #301 se
incluyo en otra actividad.
64,416.00 32,208.00 30,530.00 94.79% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] tramiteUnidad de Medida:
RECTIFICACION DE DATOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
857.00 857.00 1,415.87% Crítico 12,134.00 Por error en captura se capturo menos en lo prgramado y el total para el
primer trimestre deberia de 3760 y se lograron 7710
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
857.00 857.00 1,009.33% Crítico 8,650.00 Este indicador va directamente relacionado con las solicitudes ciudadanas, y
para los proximos trimestre se va a ajustar y reprogramar las metas
1,714.00 1,714.00 20,784.00 1,212.60% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] tramiteUnidad de Medida:
RECTIFICACIÓN DE VALORES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
376.00 376.00 2,050.53% Crítico 7,710.00 Por error en captura se capturo menos en lo prgramado y el total para el
primer trimestre deberia de 3760 y se lograron 7710
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
376.00 376.00 1,013.30% Crítico 3,810.00 Este indicador va directamente relacionado con las solicitudes ciudadanas, y
para los proximos trimestre se va a ajustar y reprogramar las metas
752.00 752.00 11,520.00 1,531.91% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ServicioUnidad de Medida:
INSPECCION DE PREDIOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
250.00 250.00 65.60% Crítico 164.00 No se llego a la meta por que no hubo suficientes inspecciones requeridas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
250.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
500.00 250.00 164.00 65.60% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] tramiteUnidad de Medida:
LEVANTAMIENTOS Y DESLINDES DE PREDIOS NO MAYORES A 5,000
M2
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,625.00 1,625.00 111.14% Aceptable 1,806.00 Se supero la meta por incentivos a la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,625.00 1,625.00 135.57% Crítico 2,203.00 Se supero la meta por mayor demanda de la ciudadania
Hoja: 4 de: 530/07/2015 10:28:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
3,250.00 3,250.00 4,009.00 123.35% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] tramiteUnidad de Medida:
CERTIFICAION DE PLANOS DESPUES DE 5,000 M2 TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
73.00 73.00 79.45% Crítico 58.00 No se llego a la meta por que no hubo sufucientes tramites
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
73.00 73.00 110.96% Aceptable 81.00 Se logro pasar la meta por incentivos a la ciudadania
146.00 146.00 139.00 95.21% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] reunion o eventoUnidad de Medida:
REUNIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL ESTUDIO DE VALUACIÓN
CATASTRAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se lograron las programadas
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:28:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA CATASTROPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.6.6.1.1.1 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO
Linea de Accion: 6.1.2.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
40
Gobierno Municipio (AGEM)
2,643,068.94
MATRIZ DE INDICADORES
Fin ReporteUnidad de Medida:
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS MUNICIPALES DE LA
DIRECCIÓN DE CATASTRO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado, el fin se mide de manera anual
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Se realizaran los ajustes de reprogramacion para el proximo trimestre.
2.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 se pasa al siguiente trimestre, ya que el componente se mide de manera
semestral
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00 Se cumplio con la meta programada
24.00 0.00 12.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
CONCERTACION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 se pasa al siguiente trimestre, ya que el proposito se mide de manera
semestral
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00 Se logro lo esperado para este semestre
24.00 0.00 12.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] ReporteUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR LOS RECURSOS MATERIALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 10:29:17a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 25.00% Crítico 3.00 Por error en captura se capturo mal lo programado, siendo lo correcto 3
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 25.00% Crítico 3.00 No se cumplio con lo programado, se va adecuar y se reprogramara las
metas de los proximos trimestres
24.00 0.00 6.00 25.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] ReporteUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 25.00% Crítico 3.00 Por error en captura se capturo mal lo programado, siendo lo correcto 3
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 25.00% Crítico 3.00 No se cumplio con lo programado, se va adecuar y se reprogramara las
metas de los proximos trimestres
24.00 0.00 6.00 25.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] ReporteUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR EL SERVICIO DE DATOS Y COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 25.00% Crítico 3.00 Por error en captura se capturo mal lo programado, siendo lo correcto 3
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 25.00% Crítico 3.00 No se cumplio con lo programado, se va adecuar y se reprogramara las
metas de los proximos trimestres
24.00 0.00 6.00 25.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] ReporteUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 25.00% Crítico 3.00 Por error en captura se capturo mal lo programado, siendo lo correcto 3
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 25.00% Crítico 3.00 No se cumplio con lo programado, se va adecuar y se reprogramara las
metas de los proximos trimestres
24.00 0.00 6.00 25.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] ReporteUnidad de Medida:
ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Se lograron lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Se logro lo programado
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] ReporteUnidad de Medida:
ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 10:29:17a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Se lograron lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Se logro lo programado
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
SALVAGUARDA DEL EQUIPO Y MOBILIARIO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00 se revizo correctamente el equipo y se logro lo programda
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00 Se realizaron los reportes necesarios
24.00 0.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00 se realizo correcto lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00 Se realizo lo programado
24.00 0.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
CONTROL DE PRESUPUESTO Y REGISTROS CONTABLES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 50.00% Crítico 6.00 no sellego a la meta, por que el proceso tarda demasiado en cada reembolso
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No hay avance por que desaparecio el Depto. Admvo. de Catastro, y se creo
la Direccion Admva de SDUE y las funciones recaen en esta Area, po lo que
se reprogamaran las metas para los proximos trimestres
24.00 0.00 6.00 25.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] ReporteUnidad de Medida:
INFORME DE LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
16.00 0.00 106.25% Aceptable 17.00 se llevo a cabo lo programado en dicha actividad
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
16.00 0.00 100.00% Aceptable 16.00 Se llevo a cabo lo programado para dicha actividad
32.00 0.00 33.00 103.13% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 530/07/2015 10:29:17a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
13.00 0.00 107.69% Aceptable 14.00 se llevaron a cabo los reportes programados para dicha actividad
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
13.00 0.00 100.00% Aceptable 13.00 Se llevaron a cabo los reportes programadas para dicha actividad
26.00 0.00 27.00 103.85% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
17.00 0.00 135.29% Crítico 23.00 Se supero lo programodo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
17.00 0.00 147.06% Crítico 25.00 Se supero lo programado por nececidaes de los usuarios
34.00 0.00 48.00 141.18% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.00 0.00 100.00% Aceptable 7.00 se llego a la meta programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No hay avance por que desaparecio el Depto. Admvo. de Catastro, y se creo
la Direccion Admva de SDUE y las funciones recaen en esta Area, po lo que
se reprogamaran las metas para los proximos trimestres
14.00 0.00 7.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 0.00 8,600.00% Crítico 172.00 por error en captura, no se capturo lo programdo correcto
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No hay avance por que desaparecio el Depto. Admvo. de Catastro, y se creo
la Direccion Admva de SDUE y las funciones recaen en esta Area, po lo que
se reprogamaran las metas para los proximos trimestres
4.00 0.00 172.00 4,300.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
REPORTES PERIODICOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 Se cumplio la meta esperada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 Se cumplio la meta esperada
Hoja: 4 de: 530/07/2015 10:29:17a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
12.00 0.00 12.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] ReporteUnidad de Medida:
REPRESENTACIONES DE LA DIRECCION TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 216.67% Crítico 13.00 se llego a la meta esperada, pero por incentivos a la ciudadania se logro
revazar la meta
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 Solo las requeridas
12.00 0.00 19.00 158.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] ReporteUnidad de Medida:
ANALISIS DE DOCUMENTOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
63.00 0.00 111.11% Aceptable 70.00 se llego a la meta esperada, pero por incentivos a la ciudadania se logro
revazar la meta
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
63.00 0.00 103.17% Aceptable 65.00 Solo los requeridos por la ciudadania
126.00 0.00 135.00 107.14% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENCION DE SOLICITUDES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
875.00 0.00 101.71% Aceptable 890.00 se llego a la meta esperada, pero por incentivos a la ciudadania se logro
revazar la meta
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
875.00 0.00 92.80% Con Riesgo 812.00 Solo los tramites requeridos por la ciudadania
1,750.00 0.00 1,702.00 97.26% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENCION PERSONALIZADA A CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
600.00 0.00 103.33% Aceptable 620.00 se llego a la meta esperada, pero por incentivos a la ciudadania se logro
revazar la meta
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
600.00 0.00 101.67% Aceptable 610.00 Por incentivos a la ciudadania se logro la meta esperada
1,200.00 0.00 1,230.00 102.50% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:29:17a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
INFRAESTRUCTURA SOCIALPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.6.5.9.1.1 SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA - DOIUM
Linea de Accion: 2.3.3.6 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
41
Gobierno Municipio (AGEM)
174,826,617.54
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcen inc rec ejerc habil obras inf soc serv basUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTES LA
HABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS
BASICOS EN LAS ZONAS DE REZAGO SOCIAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio obras real mejor hab esp pub poligo pobUnidad de Medida:
LA POBLACION QUE HABITA EN POLIGONOS DE POBREZA CUENTA
CON ESPACIOS PUBLICOS MEJORADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00 FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS
40.00 0.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Promedio obras real infra urba bas mejor vivienUnidad de Medida:
LA POBLACION QUE HABITA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL CUENTA
CON INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA, SERVICIOS BASICOS Y
VIVIENDAS EN MEJOR ESTADO FISICO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
70.00 0.00 100.00% Aceptable 70.00 FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS
70.00 0.00 70.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje espacios publicos rehabilitados por añoUnidad de Medida:
ESPACIOS PUBLICOS CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 10:29:52a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 AUN NO SON AUTORIZADAS LAS OBRAS A REALIZAR
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 100.00% Aceptable 20.00 FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS
40.00 0.00 20.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de espacios publicos creados por añoUnidad de Medida:
ESPACIOS PUBLICOS CREADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 AUN NO SON AUTORIZADAS LAS OBRAS A REALIZAR
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 100.00% Aceptable 20.00 FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS
40.00 0.00 20.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje obras serv basicos realizados por añoUnidad de Medida:
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS ENTREGADOS EN ZONAS DE REZAGO
SOCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 AUN NO SON AUTORIZADAS LAS OBRAS A REALIZAR
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00 FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS
60.00 0.00 30.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje obras mejora vivienda realiz por añoUnidad de Medida:
VIVIENDAS EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL MEJORADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 AUN NO SON AUTORIZADAS LAS OBRAS A REALIZAR
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 100.00% Aceptable 20.00 FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS
40.00 0.00 20.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje Obras infra urb bas compl real por añoUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA Y COMPLEMENTARIA
MEJORADA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] ObraUnidad de Medida:
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 10:29:52a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS
FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE
REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE
ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN.
1.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ObraUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PRORGAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [3.1] ObraUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS
FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE
REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE
ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN.
5.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ObraUnidad de Medida:
CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS
FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE
REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE
ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN.
10.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] ObraUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Hoja: 3 de: 530/07/2015 10:29:52a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [4.1] ObraUnidad de Medida:
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS
FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE
REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE
ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN.
5.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ObraUnidad de Medida:
PAVIMENTACION DE CALLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS
FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE
REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE
ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN.
5.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] ObraUnidad de Medida:
OBRA DIVERSA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS
FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE
REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE
ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN.
5.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] ObraUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
EDUCATIVA O BASICA DE SALUD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS
FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE
REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE
ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN.
3.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.4] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 4 de: 530/07/2015 10:29:52a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ADMINISTRACION DE OBRAS FEDERALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.5] PorcentajeUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:29:52a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPALPrograma: Fecha: 16/07/2015
Unidad Administrativa: 1.6.5.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR DE DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
42
Gobierno Municipio (AGEM)
364,505,474.95
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
Unidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS,
MEDIANTE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA GENERAR UN ENTORNO
URBANO PLANEADO Y EQUIPADO
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No programado en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Prom. de cumpl. de mtto y eq. e infraestrcuturaUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE TIJUANA HACEN USO DE UNA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMAS PLUVIALES CON
MANTENIMIENTO Y EQUIPADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No programado en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 88.24% Crítico 75.00 Se logra un avance significativo pero no se logra la meta debido a diversas
situaciones particulares de cada actividad.
85.00 85.00 75.00 88.24% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de creación de inf. y equipamientoUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA CREADA Y CON EQUIPAMIENTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 No se logro la meta debido a diversos factores como obra extraordinaria y
condiciones climáticas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 60.00% Crítico 51.00 Se tiene dicho avance en base a las obras extraordinarias y variaciones de
volumenes
170.00 170.00 51.00 30.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de creación de inf. y equipamientoUnidad de Medida:
PLUVIALES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD CON MANTENIMIENTO
CONTINÚO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()+X3())/(Y()+Y1()+Y2()+Y3())*100Metodo de Calculo:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 El resultado proviene de la rehabilitación de vialidades y terracerías la cual
rebaso su meta debido a condiciones climáticas, la rehabilitación de
pavimentos asfálticos e hidraulicos no logro su meta debido a diferimiento de
tiempo en los contratos de obra y el mantenimiento de infraestructura pluvial
se dio mantenimiento extraordinario en la canalización del Río Tijuana
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 111.76% Aceptable 95.00 Se realizaron trabajos con cuadrillas propias del ayuntamiento y con
contratos de bacheo en diversas vialidades de la ciudad
170.00 170.00 95.00 55.88% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE ATENCION A PETICIONESUnidad de Medida:
PETICIONES CIUDADANAS Y GUBERNAMENTALES SOLUCIONADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 este componete requiere de dos observaciones: NOTA1: Debido a que los
dictamenes que deben elaborarse requieren de su mayoria trabajos de
campo y análisis de gabinete, la diferencia de las peticiones ingresadas
respecto a las atendidas, se observa porque etas se encuentran aún en
proceso de análisis; nota 2: no se logra la meta debido a que se requiere del
equipo y maquinaria la cual se encuentra en reparación.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 92.94% Con Riesgo 79.00 se estan atendiendo peticiones con rezago por falta de maquinaria
170.00 170.00 79.00 46.47% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Metro CuadradoUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCIÓN DE VIALIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 121,048.00 63.95% Crítico 77,409.00 No se logra la meta debido a obra extraordinaria y condiciones climáticas no
favorables para el contratista
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22,478.00 12,770.00 49.00% Crítico 6,257.00 No se logro la meta debido a obra extraordinaria y variaciones de volumenes
22,478.00 133,818.00 83,666.00 62.52% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Metros LinealesUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLUVIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00 No se rebasa la meta debido a obra extraordinaria y a condiciones climáticas
no favorables para el contratista
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.3] Metro CuadradoUnidad de Medida:
CREACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 5,210.00 183.09% Crítico 9,539.00 Se rebasa la meta debido a obra extraordinaria y a condiciones climáticas no
favorables para el contratista
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
960.00 4,269.00 58.00% Crítico 2,476.00 No se logro la meta debido a obra extraordinaria y variaciones de volumenes
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
960.00 9,479.00 12,015.00 126.75% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Metro CuadradoUnidad de Medida:
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE TERRACERÍAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
60,000.00 150,000.00 117.73% Crítico 176,600.00 Debido a periodo de lluvias en la región se realizarón mas actividades para
rehabilitar accesos a colonias
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100,000.00 150,000.00 95.11% Aceptable 142,660.00 Por fallas en maquinaria
160,000.00 300,000.00 319,260.00 106.42% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Metro CuadradoUnidad de Medida:
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRAÚLICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
33,100.00 94,508.00 46.97% Crítico 44,388.00 No se logro la meta por pago tardío de anticipo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
41,200.00 3,500.00 91.43% Con Riesgo 3,200.00 Por fallas en maquinaria
74,300.00 98,008.00 47,588.00 48.56% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Metros CúbicosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
18,900.00 11,629.00 166.57% Crítico 19,371.00 Se supera la meta debido al desalzolve de los limites de México y Estados
Unidos en la canalización río Tijuana
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
18,900.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación, por proyecto prioritario.
37,800.00 11,629.00 19,371.00 166.57% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] DictámenUnidad de Medida:
ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS Y GUBERNAMENTALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
450.00 600.00 97.00% Aceptable 582.00 La diferencia observada corresponde a los tiempos en el análisis de campo y
gabinete que requiere aplicarse en cada dictamen que se emite.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
600.00 750.00 108.67% Aceptable 815.00 Se recibieron peticiones de la ciudadania y de otras dependencias de
gobierno
1,050.00 1,350.00 1,397.00 103.48% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] INTERSECCIÓNUnidad de Medida:
SEMAFORIZACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No programado en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación, por proyecto prioritario.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [4.2] Metro LinealUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 179.00 100.00% Aceptable 179.00 Obra finiquitada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se programo meta es este periodo
0.00 179.00 179.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] piezaUnidad de Medida:
INCREMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE
VIALIDADES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
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DATOS GENERALES
Programa ecológico sustentablePrograma: Fecha: 25/06/2015
Unidad Administrativa: 1.6.3.1.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Linea de Accion: 3.2.3.5 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
43
Gobierno Municipio (AGEM)
3,772,735.43
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en el logro de una ciudad ambientalmente responsable,
mediante la atención de los factores de impacto ambiental provocados
por los actores de competencia municipal
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No programado en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los actores de competencia municipal se conducen bajo los lineamientos
establecidos por la Dirección de Protección al Ambiente, cumpliendo las
políticas de regulación en materia ambiental
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No programado en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida.
100.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Educación ambiental a la ciudadanía y estudiantes de educación básica
impartida
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
70.00 70.00 114.29% Aceptable 80.00 Se cumple con mas ciudadanos de los programados
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
70.00 70.00 100.00% Aceptable 70.00 Se logra la meta, se otorga información a la población mediante redes
sociales, talles a escuelas, ruta de medio (radio, televisión), exposición
ambiental 2015, capacitaciones de los distintos programas de la Dirección
ante las Camaras de Comerciantes existentes en la ciudad Tijuana
140.00 140.00 150.00 107.14% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] DocumentoUnidad de Medida:
Anuencias y certificaciones a ciudadanos y comercios que cumplen
normas ambientales/ecológicas del municipio emitidas.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 79.49% Crítico 79.49 Se elemina la Anuencia de Bajo Impacto y esto representa el no cumplir el
100% de lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 50.00% Crítico 50.00 El total de de anuencias cumplidas depende de que los usuarios ingresen las
condicionantes que se les solicita en tiempo y forma para poder otorgar el
"cumplimiento de anuencia de impacto ambiental"
200.00 200.00 129.49 64.75% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] DocumentoUnidad de Medida:
Visitas, inspecciones y verificaciones a comercios en materia ambiental,
complementadas.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Quedo mal programada la meta por semestre, debe ser por trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 105.88% Aceptable 90.00 La variación depende de las solicitudes recepcionadas para resulucóon de
anuencia
85.00 85.00 90.00 105.88% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
Implementar programa denominado Escuela Verde en instituciones
educativas de nivel basico
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se inicia gestion para el seguimiento con escuelas municipales
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación, se realizo modificación a la apertura programática
por motivo de la creación de Proyectos Prioritarios
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
Realización de eventos con contenido ambiental que fomenten cuidado
del medio ambiente.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 1,100.00% Crítico 33.00 Se realizaron mas actividades de las programas, asi como la participacion y
coordinacion de 2 eventos: ECOBAJA Y DIA ARBOL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se logro la meta establecida.
6.00 6.00 36.00 600.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] DocumentoUnidad de Medida:
Reuniones de coordinación con Gobierno del Estado y con otras
Direcciones a nivel Municipio, para apoyar en soluciones a la
problemática de la contaminación del aire.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 6.00 266.67% Crítico 16.00 Se asiste a mas reuniones de las programadas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
12.00 6.00 16.00 266.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Análisis de solicitudes de anuencias ambientales y permisos en sus
diferentes modalidades.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
780.00 780.00 73.97% Crítico 577.00 Se elimina la modalidad de Anuencia de Bajo Impacto, publicado en
Reglamento el 06 de febrero de 2015
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
780.00 780.00 65.51% Crítico 511.00 Se eliminaron solicitudes de bajo impacto en el mes de febrero, lo cual
impacto directamente en la meta de esta actividad
1,560.00 1,560.00 1,088.00 69.74% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] ReporteUnidad de Medida:
Ejecución oportuna de los nuevos programas, en apoyo a la apertura de
nuevos comercios.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
51.00 51.00 31.37% Crítico 16.00 Se elimina modalidad de Anuencia de Bajo Impacto, aprobado en el
Reglamento de Proteccion al Ambiente el 06 de Febrero de 2015
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
51.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación, se realizo modificación a la apertura programática
por Proyectos Prioritarios.
102.00 51.00 16.00 31.37% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] ReporteUnidad de Medida:
Capacitación mediante el programa de comercio ecológico confiable a los
entes que pueden contribuir con la disminución de un impacto ambiental
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 30.00 36.67% Crítico 11.00 Se espera recuperar la diferencia de Comercios en los proximos Trimestres
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 Se logro la meta establecida
60.00 60.00 41.00 68.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] FormatoUnidad de Medida:
Vigilancia ecológica en colaboración y coordinación con la ciudadanía
(denuncia ciudadana)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 75.00 98.67% Aceptable 74.00 Se atendieron las Denuncias que se recibieron
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 75.00 98.67% Aceptable 74.00 Esta actividad depende del número de denuncias recepcionadas.
150.00 150.00 148.00 98.67% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
Inspección y ejecución de los procedimientos que se les siguen a los
actores que generan la contaminación ambiental en el municipio de
Tijuana B.C.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
62.50 62.50 65.60% Crítico 41.00 Esta actividad depende de la Denuncia de la Ciudadania, y en este trimestre
quedamos por debajo de las programadas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
62.50 47.50 100.00% Aceptable 47.50 Meta lograda.
125.00 110.00 88.50 80.45% CríticoAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:31:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.3] DocumentoUnidad de Medida:
Elaboración de resoluciones y acuerdos administrativos que se generan
de visitas ecológicas, para la imposición de sanciones económicas para
la reparación de daños ocasionados por la generación de
contaminación.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
62.50 62.50 219.20% Crítico 137.00 Se realizaron mas actos de imposicion de sanciones a las programadas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
62.50 47.50 100.00% Aceptable 47.50 Meta lograda
125.00 110.00 184.50 167.73% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:31:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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DATOS GENERALES
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESPrograma: Fecha: 12/06/2015
Unidad Administrativa: 1.6.4.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
44
Gobierno Entidad Federativa
588,429,394.26
MATRIZ DE INDICADORES
Fin InformeUnidad de Medida:
Contribuir en la generación de Servicios Públicos para la ciudad de
Tijuana, mediante eficientes acciones encaminadas a mejorar la imagen
urbana.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 se encuentra en ceros ya que la medición será hasta el cuarto trimestre ya
que es indicador anual
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
1.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito InformeUnidad de Medida:
Los habitantes de la ciudad de Tijuana se benefician de Servicios
Públicos eficientes que mejoran su entorno y su calidad de vida.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 se encuentra en ceros ya que la medición será en el segundo y cuarto
trimestre ya que es indicador semestral
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio la meta programada
1.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Informe de MantenimientoUnidad de Medida:
Infraestructura Municipal de Alumbrado Público y Semáforos en
funcionamiento
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio con lo programado
100.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Informe de MantenimientoUnidad de Medida:
Apoyar al Mantenimiento de Limpieza y Vialidades y Recolección de
Basura en la ciudad
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 10:31:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio la meta programada
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Informe Señalamiento vialidadesUnidad de Medida:
Señalamiento en Vialidades de la ciudad, Conservado y Ampliado TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio la meta programada
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Informe Conservacion areas verdes y panteo mpalesUnidad de Medida:
Conservación de las Areas Verdes y Panteones existentes del Municipio TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta programada
100.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Informe de PlaneacionUnidad de Medida:
Analizar y mantener actualizados los inventarios relativos a los Servicios
Públicos Municipales, realizar recepción, registro, revisión y seguimiento
de Proyectos Ejecutivos relacionados con los mismos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta programada
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Informe de MantenimientoUnidad de Medida:
Mantenimiento de Alumbrado Público. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
200.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Informe de MantenimientoUnidad de Medida:
Mantenimiento de Semaforos TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 10:31:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
200.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Informe de censosen coordinacion CFEUnidad de Medida:
Censo en coordinación con C.F.E. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
200.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Informe de MantenimientoUnidad de Medida:
Otorgar el mantenimiento permanente de las areas verdes verdes en
vialidades incluidas en el padrón
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
200.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Informe de MantenimientoUnidad de Medida:
Mantenimiento permanente de los parques municipales segun el padrón
existente
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
200.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Informe de MantenimientoUnidad de Medida:
Mantenimiento permanente de los panteones municipales TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
200.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Informe de EjecucionUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 530/07/2015 10:31:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Ejecución de Programa de Recolección y Transferencia de Residuos
Solidos
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] Informe de EjecucionUnidad de Medida:
Ejecución del Programa de Limpieza y Mantenimiento de Vialidades TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] Informe Inspeccion y amplicacion reglamento limpiaUnidad de Medida:
Inspección y Aplicación del Reglamento de Limpia MensualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Informe de PlaneacionUnidad de Medida:
Realizar de Planeación de Actividades Operativas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se logro la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] InformeUnidad de Medida:
Registro, Revisión y Seguimiento de Proyectos Ejecutivos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se logro la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 530/07/2015 10:31:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [4.3] Informe de ProyectosUnidad de Medida:
Elaboracion de Proyectos Especiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Informe Instalacion y mntto Señalamiento VerticalUnidad de Medida:
Instalación y Mantenimiento Vertical TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] Informe Habilita y Rehabilitacion Señal HorizontalUnidad de Medida:
Habilitado y Rehabilitado de Señalamiento Horizontal TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] Informe programa Pintado y Borrado GrafittiUnidad de Medida:
Pintado y Borrado de Graffiti en Puentes, Muros y Barreras de Concreto TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplio la meta programada
50.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:31:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
COORDINACIÓN POLÍTICA SOCIALPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.4.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Linea de Accion: 2.1.2.3 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
48
Desarrollo Social y Promoción económica Entidad Federativa
34,561,404.69
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje increm recurso invertido apoyo comunUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN
SITUACION DE POBREZA O REZAGO SOCIAL A TRAVES DE LA
ARTICULACION DE ACCIONES EN LA GENERACION DE ESQUEMAS DE
DESARROLLO COMUNITARIO Y PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
1-(X()/Y())*Y1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio poblacion objeto prog sociales atendidasUnidad de Medida:
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL RECIBEN
APOYO PARA AMPLIAR SUS CAPACIDADES HUMANAS Y DE
CONVIVENCIA MEJORANDO EL ENTORNO EN QUE SE DESENVUELVEN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00
85.00 85.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje accesibilidad programas socialesUnidad de Medida:
FACILITAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
O REZAGO SOCIAL A LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO
SOCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00
170.00 170.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
ACCIONES DE IMPULSO A LA ORGANIZACION SOCIAL, PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS DE RIESGOS, VIOLENCIA, SALUD, ALIMENTACIÓN,
TRABAJO, INCLUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO
REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 10:33:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de atencion de las necesidades socialesUnidad de Medida:
APOYOS MUNICIPALES DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y HUMANITARIA
ENTREGADOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES SOCIALES EN
CONJUNTO CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje presupuesto dirigido al gasto operativoUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
50.00 50.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Promover adecuacion y equip de espacios publicosUnidad de Medida:
PROMOVER LA ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] Coord logistica apoy rec econ benef prog prosperoUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 10:33:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
COORDINACION Y LOGISTICA DE LA ENTREGA DE APOYOS
MONETARIOS Y RECARGA ECONOMICA DE TARJETAS PARA LA
COMPRA DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
PROSPERA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
15.00 15.00 100.00% Aceptable 15.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 15.00 13.33% Crítico 2.00 META NO CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD DEBIDO AL BLINDAJE
ELECTORAL
30.00 30.00 17.00 56.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Atencion benef prog prospera sec deleg del sistemaUnidad de Medida:
ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROSPERA TANTO
EN LA SECRETARIA COMO EN LAS DELEGACIONES DEL SISTEMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
900.00 900.00 100.00% Aceptable 900.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
900.00 900.00 82.56% Crítico 743.00 META NO CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD DEBIDO AL BLINDAJE
ELECTORAL
1,800.00 1,800.00 1,643.00 91.28% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA
POBLACIÓN.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Llevar cursos talleres y tutotias ampliacionUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO CURSOS, TALLERES Y TUTORIAS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y SOCIALES DE LOS
ASISTENTES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [2.2] Promocion conformacion de contralorias socialesUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE CONFORMACIÓN DE CONTRALORIAS SOCIALES Y
COMITES DE RED SOCIAL PARA EL CUIDADO DE OBRAS Y ACCIONES
SOCIALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Hoja: 3 de: 530/07/2015 10:33:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [2.3] Seguimiento de programas socialesUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Gestionar recursos y ent apoyos sociales y humanUnidad de Medida:
GESTIONAR RECURSOS PARA ENTREGARLOS A LA POBLACION EN
SITUACION DE POBREZA O REZAGO SOCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 50.00 170.00% Crítico 85.00 OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACION
VULNERABLE.
100.00 100.00 135.00 135.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] Asistencia mpal inmediata poblacion vulnerabilidadUnidad de Medida:
ASISTENCIA MUNICIPAL INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL POR PARTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE
APOYO SOCIAL (UMAS)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
100.00 50.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Dar seguimiento acuerdos deriv junt gob ent paramUnidad de Medida:
DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS JUNTAS DE
GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
8.00 8.00 100.00% Aceptable 8.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
8.00 8.00 100.00% Aceptable 8.00
16.00 16.00 16.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] InformeUnidad de Medida:
REUNION CON LA COORDINACION DE JEFATURAS DELEGACIONALES
PARA ACORDAR EN CONJUNTO CON LAS AREAS SOCIALES DE CADA
DELEGACION DEL SISTEMA LA FORMA Y TERMINOS EN LOS QUE SE
HARA LLEGAR A LA COMUNIDAD LOS DIVERSOS PROGRAMAS
SOCIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 530/07/2015 10:33:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] InformeUnidad de Medida:
DIFUSION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENCION A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE
LOS ACTIVOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:33:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SALUD PÚBLICAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.4.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL - DMS
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
50
Gobierno Municipio (AGEM)
84,299,057.28
MATRIZ DE INDICADORES
Fin ReporteUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE
TIJUANA Y SECTORES VULNERABLES, MEDIANTE LA GARANTIA DE
LOS SERVICIOS MEDICOS SUFICIENTES Y PROGRAMAS DE
ORIENTACION Y DE HABITOS DE CONSUMO Y PREVENCION DE
ADICCIONES EFICACES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
P1 LA POBLACION DE TIJUANA Y GRUPOS VULNERABLES MEJORA SU
CALIDAD DE VIDA YA QUE OBTIENE SERVICIOS MEDICOS SUFICIENTES
Y PROGRAMAS DE ORIENTACION DE HABITOS DE CONSUMO Y
PREVENCION DE ADICCIONES EFICACES.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.70 0.00 127.14% Crítico 0.89 SE SOLICITARON MAS CONSULTAS DE LAS PROGRAMADAS
0.70 0.00 0.89 127.14% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de eficiencia administrativaUnidad de Medida:
P1C1 LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, SE FORTALECE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.25 0.00 516.00% Crítico 1.29 Por los trabajos de remodelacion de Plaza San Angel, lugar donde se
ascentara la DMS a partir de Mayo 2015
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.25 0.00 40.00% Crítico 0.10 BAJA EN LA ACTIVIDAD, SIN SOLICITUDES
0.50 0.00 1.39 278.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] Porc. control sanit. AnimalUnidad de Medida:
P1C2 CONTROL SANITARIO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y EN
SITUACION DE CALLE, EFICAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 630/07/2015 10:34:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 110.00% Aceptable 1.10 SE INCREMENTARON LOS REPORTES CIUDADANOS
2.00 0.00 2.10 105.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porc. Oferente Sexo Comerc.Unidad de Medida:
P1C3 LOS TRABAJADORES DEL SEXO COMERCIAL CUMPLEN CON EL
CONTROL SANITARIO REQUERIDO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 112.50% Aceptable 90.00 CUMPLIERON CASI EN SU TOTALIDAD CON LOS REQUISITOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 123.75% Crítico 99.00 SOLO UNA SOLICITUD NO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS
160.00 0.00 189.00 118.13% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] ReporteUnidad de Medida:
P1C4 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA RECIBEN
SERVICIOS MEDICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] ReporteUnidad de Medida:
P1C5 LA POBLACION DE TIJUANA CUENTA CON LOS SERVICIOS
MEDICOS MUNICIPALES SUFICIENTES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.25 0.00 240.00% Crítico 0.60 SE INCREMENTO LA CONSULTA A POBLACION ABIERTA CON
CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.25 0.00 100.00% Aceptable 0.25 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
0.50 0.00 0.85 170.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [6] ReporteUnidad de Medida:
P1C6 COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
EN LA PREVICION DE LA SALUD DE LOS CIUDADANOS REALIZADA.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.75 0.00 66.67% Crítico 4.50 SE INCREMENTO EL NUMERO DE PRUEBAS POSITIVAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.75 0.00 100.00% Aceptable 6.75 META CUMPLICA SATISFACTORIAMENTE
13.50 0.00 11.25 83.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 630/07/2015 10:34:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
P1C1A1 INFORMES DE LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
P1C1A2 SALVAGUARDA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] InformeUnidad de Medida:
PIC2A1 CAPTURA DE ANIMALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] InformeUnidad de Medida:
P1C2A2 ETERILIZACION ATRAVEZ DE ASOCIACIONES PROTECTORAS
DE ANIMALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] InformeUnidad de Medida:
P1C2A3 VACUNACION DE ANIMALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 630/07/2015 10:34:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.1] InformeUnidad de Medida:
P1C3A1 REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS Y SU VALORACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
P1C4A1 PACIENTES ATENDIDOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
P1C4A2 DETERMINACION DE REFERENCIAS A SEGUNDO NIVEL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] ReporteUnidad de Medida:
P1C4A3 AUTORIZACION DE HOSPITALIZACIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.4] ReporteUnidad de Medida:
P1C4A4 ASIGNACION DE PACIENTES A ESTUDIOS CLINICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Hoja: 4 de: 630/07/2015 10:34:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
P1C5A1 ACCIONES PREVENTIVAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] ReporteUnidad de Medida:
P1C5A2 ORIENTACION DE SALUD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] ReporteUnidad de Medida:
P1C5A3 PACIENTES ATENDIDOS A POBLACION ABIERTA EN
JORNADAS Y DELEGACIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.4] ReporteUnidad de Medida:
P1C5A4 ORIENTACIONES SOBRE EQUIDAD DE GENERO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
P1C6A1 ELABORACION DE ESTADOS CLINICOS A DETENIDOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 630/07/2015 10:34:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] ReporteUnidad de Medida:
P1C6A2 ELABORACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE ESCENCIA A
SOSPECHOSOS DE MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.3] ReporteUnidad de Medida:
P1C6A3 CERTIFICADOS MEDICOS DE INGRES ALA SSPM Y EXAMEN
PARA DETERMINAR ESTADO DE SALUD Y APTITUD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 630/07/2015 10:34:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO Y LA INVERSIÓNPrograma: Fecha: 24/07/2015
Unidad Administrativa: 1.3.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
55
Gobierno Municipio (AGEM)
17,304,515.22
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de crecimiento de la InversionUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE
EMPLEOS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de nuevos empleosUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE TIJUANA, TIENE MÁS Y MEJORES EMPLEOS
FORMALES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y LA
ATRACCIÓN, RETENCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
3.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de atencion a empresas de TijuanaUnidad de Medida:
LAS MPYMES Y EMPRENDEDORES DE TIJUANA, SE CONSOLIDAN Y
CRECEN A TRAVÉS DE LOS APOYOS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES QUE SE DE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de empresas contactadasUnidad de Medida:
SE PROMUEVEN LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA CIUDAD DE
TIJUANA Y SE ATRAEN NUEVAS INVERSIONES A LA CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 830/07/2015 10:35:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 25.00 200.00% Crítico 50.00 DE ACUERDO A LO PROSPECTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2014,
LA META HA SIDO SUPERADA DERIVADO AL INTERES DE MAS
EMPRESAS CONTACTADAS EN INVERTIR EN LA CIUDAD.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
50.00 25.00 50.00 200.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de visitas empresas establecidas CiudadUnidad de Medida:
SE REALIZAR VISITAS DE RETENCIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE
LOS EMPLEOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 30.00 133.33% Crítico 40.00 SE VISITARON 5 EMPRESAS DE LAS CUALES 2 PRESENTARON
PROYECTOS DE EXPANSIÓN.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
60.00 60.00 70.00 116.67% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de proyectosUnidad de Medida:
SE IMPULSAN LOS PROYECTOS DE SEGUIMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD CON EL SECTOR EMPRESARIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [4] Indice de seguimiento a los programasUnidad de Medida:
SE ESTABLECE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE
LA SECRETARIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de empresas apoyadasUnidad de Medida:
SE OTORGAN ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE
REGLAMENTO DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 50.00 85.70% Crítico 42.85 META MODIFICADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE A 50% ,
SOLICITANDO 7 EMPRESAS ESTÍMULOS LOGRANDO OTORGARLES
A 3 EMPRESAS BENEFICIOS.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 50.00 200.00% Crítico 100.00 2 EMPRESAS SOLICITARON ESTÍMULOS EN EL PRESENTE
TRIMESTRE CUMPLIENDO CON EL TOTAL DE LO SOLICITADO
PARA LA OTORGACIÓN.
50.00 100.00 142.85 142.85% CríticoAcumulado del Periodo
Hoja: 2 de: 830/07/2015 10:35:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Componente [6] Porcentaje de recursos logradosUnidad de Medida:
SE OTORGAN APOYOS A LAS MPYMES Y EMPRENDEDORES A
TRAVÉS DE FINANCIAMIENTOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 30.00 123.33% Crítico 37.00 SE CONTÓ CON RECURSO SUFICIENTE PARA INCREMENTAR LOS
APOYOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE FONDOS TIJUANA.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACOTRIAMENTE
60.00 60.00 67.00 111.67% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Porcentaje Red días Aper Emp Bajo Impacto AmbUnidad de Medida:
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA FACILITAR LA
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 SE MODIFICA PARA EL PRIMER TRIMESTRE A 50%, LOGRANDO
SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES AL 50% A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
MEJORA REGULATORIA.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
50.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Porcentaje de personas vinculadasUnidad de Medida:
SE CAPACITAN Y ASESORAN LOS EMPRENDEDORES Y A LAS
MPYMES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS Y LA
PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 10.00 90.00% Con Riesgo 9.00 SE LOGRÓ LLEVAR A CABO 9 CAPACITACIONES EN LAS
INSTALACIONES DE COPARMEX Y CANACO EN COORDINACIÓN
CON NAFIN
20.00 20.00 19.00 95.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Reporte de actividadesUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE TIJUANA A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL EN MISIONES COMERCIALES, EMPRESAS, FERIAS Y
EVENTOS ESTRATÉGICOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 METASIN PROGRAMACION
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Agenda de TrabajoUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS POSIBLES
PROSPECTOS DE INVERSIÓN Y DELEGACIONES DE INVERSIONISTAS,
CON LA INTENCIÓN DE CONOCER EL ENTORNO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 830/07/2015 10:35:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 se modifica lo programado a 1 en el primer trimestre 2015.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
12.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Gestiones atendidasUnidad de Medida:
ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE INHIBE LA ADECUADA OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 1.00 200.00% Crítico 2.00 META MODIFICADA A 1 SOLICITUD EN EL PRIMER TRIMESTRE, SIN
EMBARGO SE SOLICITA POR PARTE DE DOS EMPRESAS
GESTIONES DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y ACLARACIÓN DE
IMPUESTOS DEL PREDIAL.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
12.00 1.00 2.00 200.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] informe de visitasUnidad de Medida:
IDENTIFICAR PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE LA VISITA DIRECTA
A LAS EMPRESAS, OFERTANDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA
CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
24.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00 SE MODIFICA LA META A 5 LOGRANDO VISITAR LAS 5 EMPRESAS
DE LAS CUALES SÓLO 2 PRESENTARON PROYECTOS DE
EXPANSIÓN.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
24.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
48.00 12.00 12.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Publicacion de vacantesUnidad de Medida:
CONTACTAR LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, A TRAVÉS DE LA
BOLSA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META MODIFICADA A 3, DE LOS CUALES SE PUBLICAN 3
PUBLICACIONES UNO BOLETIN POR MES.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
12.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] Pases OtorgadosUnidad de Medida:
OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROGRAMA FAST LANE PARA
PROMOVER EL TURISMO MEDICO Y DE NEGOCIOS HACIA TIJUANA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80,000.00 80,000.00 91.29% Con Riesgo 73,030.00 NO SE LOGRÓ LA META DERIVADO AL INCREMENTO DEL COSTO
DEL PASE MÉDICO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE
INGRESOS 2015.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80,000.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
160,000.00 80,000.00 73,030.00 91.29% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 830/07/2015 10:35:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.3] ProyectoUnidad de Medida:
COORDINARSE CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES ASÍ COMO
LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA IDENTIFICACIÓN,
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA IMPULSAR LOS
CLUSTER ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [3.4] Agenda económicaUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LOS LOGROS DE LA SECRETARÍA, REALIZADOS EN
COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 600.00% Crítico 6.00 SE REALIZARON 6 CONVENIOS CON ORGANISMOS
EMPRESARIALES PARA FACILITAR TRÁMITES MEDIANTE
TIJUANAGOBMX
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
1.00 1.00 6.00 600.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] SolicitudUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO EL CONTROL ADECUADO DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA
SECRETARIA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFATORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ConvocatoriaUnidad de Medida:
CONVOCATORIAS PARA INFORMAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y
OPERACIONES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 150.00% Crítico 3.00 SE CONVOCARON A 2 SESIONES DE FONDOS TIJUANA Y UNA PARA
APROBAR PRIMER TRIMESTRE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
DE MI CRÉDITO
4.00 4.00 5.00 125.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] Informe financieroUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
APOYOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 830/07/2015 10:35:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 MODIFICADA LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE A 1(UNO), META
LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.4] Reporte de publicacionesUnidad de Medida:
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA
SECRETARIA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Proyectos aprobados con estímulosUnidad de Medida:
PROMOVER Y DIFUNDIR EN MEDIOS ELECTRÓNICOS LOS ESTÍMULOS
FISCALES Y NO FISCALES QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO A LAS
EMPRESAS QUE PRESENTEN NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 SE MODIFICA META PARA EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO SE
PUBLICAN EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SECRETARÍA LOS
ESTÍMULOS FISCALES QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO,
ACTUALIZANDO LAS PUBLICACIONES CADA MES.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
0.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] Reporte de seguimientoUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE OBTUVIERON ESTÍMULOS EN
LOS TÉRMINOS DE SUS COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESENTADO.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [6.1] apoyos otorgadosUnidad de Medida:
FORTALECER OPERATIVAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL FIDEICOMISO
MI CRÉDITO PARA DIVERSIFICAR LOS APOYOS HACIA LOS
EMPRENDEDORES DE NUEVOS NEGOCIOS, EL FORTALECIMIENTO DE
LOS EXISTENTES Y EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN EN LA
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 830/07/2015 10:35:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 8.00 0.00% Crítico 0.00 SE MODIFICA PARA EL PRIMER TRIMESTRE A 8 APOYOS
OTORGADOS, SIN EMBARGO NOS E OTORGAN APOYOS DERIVADO
QUE EL FIDEICOMISO MI CRÉDITO ESTARA EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 10.00 0.00% Crítico 0.00 MEDIANTE EL FIDEICOMISO MI CRÉDITO NO SE APROBARON
CRÉDITOS DERIVADO A LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO DE
FONDOS TIJUANA
60.00 18.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] Financiamientos gestionadosUnidad de Medida:
GENERAR UN ESQUEMA ARTICULADO DE FINANCIAMIENTOS
EMPRESARIAL, QUE CONCENTRE LA OFERTA DE FINANCIAMIENTO
BANCARIO Y NO BANCARIO Y FACILITAR SU ACCESO A LAS
EMPRESAS DE TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [7.1] Proyecto de mejora regulatoriaUnidad de Medida:
INSTRUMENTAR UN PLAN DE MEJORA REGULATORIA EN CONJUNTO
CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y EL SECTOR PRIVADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.2] ProyectoUnidad de Medida:
CREAR Y FORTALECER ESQUEMAS SIMPLIFICADOS QUE FACILITEN LA
APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] Programas de ApoyoUnidad de Medida:
OPERAR UN CENTRO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR EN PALACIO
MUNICIPAL QUE OFERTE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA APOYAR
EL ARRANQUE DE PROYECTOS DE EMPRENDEDORES Y FORTALECER
LAS EMPRESAS MICROS Y PEQUEÑAS DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
8.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 META MODIFICADA EN EL PRIMER TRIMESTRE A 2, POR LO QUE SE
LOGRA PROMOVER 2 PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE
AUTOEMPLEO Y MI PEQUEÑO NEGOCIO A TRAVES DE MEDIOS
ELECTRONICOS, FERIAS DE EMPLEO, JORNADAS, ETC.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
8.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Hoja: 7 de: 830/07/2015 10:35:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
16.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.2] Instituciones o organismos participantesUnidad de Medida:
PROPICIAR LA INTEGRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, LAS
INCUBADORAS Y ACELERADORAS EN UNA ESTRATEGIA PARA
APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL EMPRENDEDORA Y DE
INNOVACIÓN EN TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 830/07/2015 10:35:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
EDUCACIÓN PÚBLICAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.8.1.1.1.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
57
Gobierno Entidad Federativa
224,587,377.28
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
INCIDIR EN LA MEJORA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDISAJE DE
LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR QUE
INTEGRAN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% N/A 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 80.00 0.00% N/AAcumulado del Periodo
Propósito Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
PROMOVER EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL SEM
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
PROMOVER EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA EDUCACION MEDIA
SUPERIOR DEL SEM
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS,IMPARTICIÓN DE
CURSOS Y TALLERES Y EVENTOS ESPECIALES A DOCENTE Y
ALUMNOS DEL SEM
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 830/07/2015 10:35:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA
MEJORA DE LOS BIENES MUEBLLES E INMUEBLES DE LA SEPM
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
PROMOVER EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN
CONTINUA DEL SEM
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE TIENE ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
DESARROLLO ACADÉMICO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
SUPERVISIÓN A DOCENTES DEL SEM TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
SUPERVISIÓN A ALUMNOS DEL SEM TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 830/07/2015 10:35:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
EFICIENTE MANEJO DE INVENTARIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
DESARROLLO ACADÉMICO A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
DESARROLLO ACADEMICO A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA
SUPERIOR DEL SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 830/07/2015 10:35:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DESARROLLO ACADÉMICO A ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR DEL SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
DESARROLLO ACADÉMICO A DOCENTES DEL SEM TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
DESARROLLO ACADÉMICO Y HABILIDADES A ALUMNOS DEL SEM TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
CONVENIOS,ASESORIAS,CAPACITACIONES,CURSOS,FOROS,
EVENTOS ESPECIALES Y EVENTOS CONMEMORATIVOS PARA LA
MEJORA CONTINUA DE LOS DOCENTES QUE INTEGREN EL SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE INGLÉS Y COMPUTO A DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 830/07/2015 10:35:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [2.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
ASESORIAS,CAPACITACIONES,CURSOS Y FOROS PARA ELEVAR
NIVEL ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
IMPARTICIÓN DE LAS CLASES DE CÓMPUTO E INGLÉS A NIVEL BÁSICO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
CAPACITACIÓN A DOCENTES QUE IMPARTEN LOS
TALLERES,CLASES,FERIA DE LA SALUD Y DE INEA EDUCACIÓN
BÁSICA QUE VA DIRIGIDO A JOVENES Y PERSONAS ADULTAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
VALORACION DOCENTE MEDIANTE EXAMENES DE RENDIMIENTO
EDUCATIVO SEGÚN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
EXPO AMBIENTE , FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA , CONCURSO DE
ESCOLTAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Hoja: 5 de: 830/07/2015 10:35:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA
SEPM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LA SEPM TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.3] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES DE LA SEPM TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE OFICINAS Y ESCUELAS
DEL SEPM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.2] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LAS DEMÁS
DIRECCIONES DE LA SEPM PARA CONCORDAR INVENTARIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 830/07/2015 10:35:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
CONVENIOS,ASESORIAS,CAPACITACIONES,CURSOS,FOROS,
EVENTOS ESPECIALES Y EVENTOS CONMEMORATIVOS PARA LA
MEJORA CONTINUA DE LOS DOCENTES QUE INTEGREN EL SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.2] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL SISTEMA CENEVAL-BACHILLERATO
MUNICIPAL, Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE ASESORÍA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
ASESORIAS,CAPACITACIONES,CURSOS Y FOROS PARA ELEVAR
NIVEL ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEL SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
RECONOCIMIENTO A ALUMNOS QUE CULMINARON ASESORÍAS
CENEVAL BACHILLERATO MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] Indice de mejora de vidaUnidad de Medida:
Hoja: 7 de: 830/07/2015 10:35:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
CAPACITAR A ALUMNOS DE EDUCACIÓN CONTINUA EN LOS
DIFERENTES TALLERES Y CLASES QUE SON IMPARTIDOS POR EL SEM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 830/07/2015 10:35:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.Programa: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.2.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE LA PRESA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
59
Gobierno Municipio (AGEM)
24,601,438.95
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R., MEDIANTE LA
SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA PRESA A. L.R. CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIÓNES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 58.88% Crítico 55.94 No se cumplió debido al deslindamiento de las colonias por la creación de
Delegación la Presa Este
95.00 0.00 55.94 58.88% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACION LA PRESA A.L.R. REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
55.00 0.00 276.78% Crítico 152.23 Se rentó maquinaria para realizar las mejoras en la infraestructura urbana y
suburbana
55.00 0.00 152.23 276.78% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACION LA PRESA A.L.R.
SE ORGANIZA SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 830/07/2015 10:37:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
58.00 0.00 11.98% Crítico 6.95 No fue requerido por la ciudadanía
58.00 0.00 6.95 11.98% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje actos y hechos identidad poblacionUnidad de Medida:
SE CONTRIBUYE EN EL ACCESO AL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS
DE LA POBLACIÓN, PARA GARANTIZAR LA IDENTIDAD DE LA
POBLACION
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 100.62% Aceptable 95.59 Meta lograda
95.00 0.00 95.59 100.62% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
83.00 0.00 104.43% Aceptable 86.68 Modificación para proyectos prioritarios
83.00 0.00 86.68 104.43% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 111.11% Aceptable 100.00 Se generaron los trámites que fueron solicitados
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 71.72% Crítico 64.55 No se cumplió debido al deslindamiento de las colonias por la creación de
Delegación la Presa Este
180.00 0.00 164.55 91.42% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de cobertura de inspeccionesUnidad de Medida:
LA DELEGACION LA PRESA A.L.R. HA AMPLIADO LA COBERTURA DE
INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 27.60% Crítico 27.60 No se han realizado operativos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 47.34% Crítico 47.34 No se cumplió debido al deslindamiento de las colonias por la creación de
Delegación la Presa Este
200.00 0.00 74.94 37.47% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 830/07/2015 10:37:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
70.00 0.00 126.70% Crítico 88.69 Se atendieron los reportes de la ciudadanía
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
70.00 0.00 132.49% Crítico 92.74 Se atendió el mantenimiento en base a los reportes de la ciudadanía
140.00 0.00 181.43 129.59% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice de conservacionUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
40.00 0.00 250.00% Crítico 100.00 Se rentó maquinaria para el motoconformado de calles
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 534.33% Crítico 213.73 Se rento maquinaria para el motoconformado y bacheo de ccalles
80.00 0.00 313.73 392.16% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 87.50% Crítico 87.50 Es en base a la solicitud de los ciudadanos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 9.41% Crítico 9.41 No lo solicitó la ciudadanía
200.00 0.00 96.91 48.46% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
SE HA FACILITADO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
15.00 0.00 14.80% Crítico 2.22 Personas de la demarcación que solicitaron apoyo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 29.93% Crítico 4.49 Personas de la demarcación que solicitaron apoyo
30.00 0.00 6.71 22.37% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice de personas que solicitan servicioUnidad de Medida:
EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU ESTADO
CIVIL SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 107.63% Aceptable 107.63 Es en base a la solicitud de la ciudadanía
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 91.18% Con Riesgo 91.18 Es en base a la solicitud de la ciudadanía
200.00 0.00 198.81 99.41% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 830/07/2015 10:37:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 111.11% Aceptable 100.00 Se resuelven los trámites que se solicitan
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 111.11% Aceptable 100.00 Se atienden los trámites que solicita la ciudadanía
180.00 0.00 200.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 117.65% Crítico 100.00 No se modificó el presupuesto autorizado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 109.85% Aceptable 93.37 Se disminuyó para proyectos prioritarios
170.00 0.00 193.37 113.75% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 Se atendieron todas las peticiones
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 180.00 112.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje logro de licencias autorizadasUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Porcentaje resultado inspecciones realizadasUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 830/07/2015 10:37:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.1] Porcentaje cobertura del mantto de alumbradoUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] porcentaje de mantto de areas verdesUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREA VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Porcent mantto vialidades,pluviales y edif propiosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] Porcentaje mts cuadrados const realizados periodoUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se ha firmado convenio con la DOIUM para contratación de obras
3.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Porcentaje de participación ciudadanaUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Hoja: 5 de: 830/07/2015 10:37:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] Porcent logro jornad acciones acercar serv comunidUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] Porcentaje logro campañas realizadasUnidad de Medida:
REALIZAR CAMPAÑAS SOCIALES DE REGISTRO CIVIL. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] Porcentaje avance acciones de mejoraUnidad de Medida:
REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN EN MEJORAR LA ATENCION
CIUDADANA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] Porcentaje eficien atención de requerimientosUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 830/07/2015 10:37:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] Porcentaje eficiencia en ejecución del gastoUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.4] Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] Porcentaje de cumplimiento de programasUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 7 de: 830/07/2015 10:37:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 830/07/2015 10:37:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CENTROPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.3.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DEL CENTRO
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
60
Gobierno Municipio (AGEM)
16,868,275.51
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION A PETICIONESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION DE CENTRO, MEDIANTE LA
SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE REALIZA AL FINAL DEL AÑO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE REALIZA AL FINAL DEL AÑO
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CENTRO CUMPLEN CON LA
NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACION CENTRO. REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACION CENTRO SE
ORGANIZADA SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 630/07/2015 10:37:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE RESPUESTA Y ORIENTACIONUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
LA DELEGACION CENTRO HA AMPLIADO LA COBERTURA DE
INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION CENTRO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice increm manttos preven correct viali pluviUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 630/07/2015 10:37:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Porcentaje de solicitudes atendidasUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje eficiencia en ejecución del gastoUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 630/07/2015 10:37:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] MantenimientoUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] participacionUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Porcentaje mts cuadrados const realizados periodoUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] atencionesUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 630/07/2015 10:37:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [5.1] Mantenimiento AlumbradoUnidad de Medida:
MANTEMINIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
9.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
9.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00
18.00 18.00 18.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] indice de jornadas comunitariasUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
9.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
9.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00
18.00 18.00 18.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] Porcent mantto vialidades,pluviales y edif propiosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] Porcentaje logro de licencias autorizadasUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIA Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Hoja: 5 de: 630/07/2015 10:37:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] Mantenimiento AlumbradoUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
9.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
9.00 9.00 100.00% Aceptable 9.00
18.00 18.00 18.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [11.1] Porcentaje resultado inspecciones realizadasUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 630/07/2015 10:37:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CERRO
COLORADO
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.4.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE CERRO COLORADO
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
61
Gobierno Municipio (AGEM)
16,416,398.35
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION
CERRO COLORADO CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y MEJORES
ACCIONES SOCIALES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CERO COLORADO CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONTRUCCIONES
COMERCIALES,RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 177.37% Crítico 177.37 OPERATIVOS PROGRAMADOS
100.00 100.00 177.37 177.37% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACION DEL CERRO COLORADO REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 91.52% Con Riesgo 91.52 FALTA DE APROBACION DE PRESUPUESTO POR
TRANSFERENCIAS EN PROCESO PROYECTOS PRIORITARIOS
100.00 100.00 91.52 91.52% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DE LA DELEGACION CERRO COLORADO
SE ORGANIZA SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 730/07/2015 10:38:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 347.08% Crítico 347.08 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
100.00 100.00 347.08 347.08% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION
EN METERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 102.00% Aceptable 102.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
100.00 100.00 102.00 102.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE GESTIÓN POLÍTICAS PÚBLICASUnidad de Medida:
SE ADMINSITRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS
PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 82.49% Crítico 82.49 SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A PROYECTOS PRIORITARIOS
2015
100.00 100.00 82.49 82.49% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
LA DELEGACION DEL CERRO COLORADO HA AMPLIADO LA
COBERTURA DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 485.00% Crítico 485.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 427.50% Crítico 427.50 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
200.00 200.00 912.50 456.25% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION CERRO COLORADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 730/07/2015 10:38:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 72.20% Crítico 72.20 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 83.03% Crítico 83.03 FALTA DE APROBACION DE PRESUPUESTO POR
TRANSFERENCIAS EN PROCESO PROYECTOS PRIORITARIOS
200.00 200.00 155.23 77.62% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
CALLLES CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 146.00% Crítico 146.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 154.16% Crítico 154.16 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
200.00 200.00 300.16 150.08% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 520.00% Crítico 520.00 PROGRAMAS SE DIERON A CONOCER POR PARTE DE
PRESIDENCIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 540.00% Crítico 540.00 PROGRAMAS SE DIERON A CONOCER POR PARTE DE
PRESIDENCIA
200.00 200.00 1,060.00 530.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [7] INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDADUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 142.00% Crítico 142.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 104.00% Aceptable 104.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
200.00 200.00 246.00 123.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 730/07/2015 10:38:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
EL SERVIDOR DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 64.98% Crítico 64.98 SE REALIZARON TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS
PRIORITARIOS 2015
200.00 200.00 64.98 32.49% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLITICAS APUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMITIR MULTAS ACTAS CITATORIOS
Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 730/07/2015 10:38:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES JARDINES ÁREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL DE CALLES CAMINOS PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Hoja: 5 de: 730/07/2015 10:38:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] ReporteUnidad de Medida:
BRINDAR ACCESORIA Y ATENCIÓN A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 730/07/2015 10:38:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BÁSICOS DELOS INMUEBLES DE LA
DELEGACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] ReporteUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 730/07/2015 10:38:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACION SAN ANTONIO
DE LOS BUENOS
Programa: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.5.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
62
Gobierno Municipio (AGEM)
31,794,999.81
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS,
MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES
COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE.
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, REALIZA MEJORAS
EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 730/07/2015 10:39:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE.
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE RESPUESTA Y ORIENTACIONUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PÚBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRÁMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS HA AMPLIADO LA
COBERTURA DE INSPECCIONES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS
PÚBLICOS, SE HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 730/07/2015 10:39:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE, YA QUE SE REALIZARON
ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
CALLES Y CAMINOS PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE YA QUE SE REALIZARON
JORNADAS COMUNITARIAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE.
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA SE HA FACILITADO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDADUnidad de Medida:
EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE POR MAYOR DEMANDA
CIUDADANA
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 730/07/2015 10:39:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA POR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA POR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META ASUPERADA SATISFACTORIAMENTE
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] EventoUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 730/07/2015 10:39:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VUNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZARON POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA POR NECESIDADES DEL PERSONAL DE ESTA
DELEGACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA POR NECESIDADES DEL PERSONAL
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Hoja: 5 de: 730/07/2015 10:39:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] ReporteUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMISIONES DE MULTAS, CITATORIOS
Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 730/07/2015 10:39:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE, YA QUE SE REALIZARON
JORNADAS COMUNITARIAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE..
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE.
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL , CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] ReporteUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE.
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 730/07/2015 10:39:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN LA MESAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.7.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE LA MESA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
64
Gobierno Municipio (AGEM)
27,963,537.57
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION DE LA MESA, MEDIANTE LA
SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FIN SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FIN SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN LA MESA CUMPLEN CON LA
NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 PORPOSITO SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 147.50% Crítico 118.00 SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE EN EL COMPONENTE QUE
EVALUA LAS INSPECCIONES SE LOGRO UN AVANCE MAYOR AL
ESTIMADO
80.00 0.00 118.00 147.50% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN LA MESA REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 PROPOSITO SIN PROGRAMACION ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 88.75% Crítico 71.00 NO SE LOGRO ESTA DEBIDO A QUE EN UNO DE LOS
COMPONENTES NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE SE
COMPRABA CON LO LOGRADO EN 2014 Y EN 2014 NO HUBO
BACHEO
80.00 0.00 71.00 88.75% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 830/07/2015 10:40:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DEMARCACION TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 PROPOSITO SIN PROGRAMACION ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 90.00% Con Riesgo 72.00 SE QUEDO POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE EN UNO DE
LOS COMPONENTES NO SE LOGRO LA META, PORQUE NO SE
ABRIERON SUFICIENTES PROGRAMAS SOCIALES POR VEDA.
80.00 0.00 72.00 90.00% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 PROPOSITO SIN PROGRAMACION ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 108.75% Aceptable 87.00 ES LO REQUERIDO POR LA CIUDADANIA
80.00 0.00 87.00 108.75% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 PROPOSITO SIN PROGRAMACION ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 124.38% Crítico 99.50 SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE LOGRO LA
ADMINISTRACION EFICIENTE D ELOS RECURSOS CON LOS QUE
CUENTA LA DEPENDENCIA, LA META TIENE UN MARGEN DE
CUMPLIMIENTO, PARA TENER UN MARGEN DE DIFERENCIA
80.00 0.00 99.50 124.38% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PÚBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRÁMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 118.75% Crítico 95.00 DE ACUERDO A LA DEMANDA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 105.00% Aceptable 84.00 DE ACUERDO A LA DEMANDA
160.00 0.00 179.00 111.88% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de cobertura de inspeccionesUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN LA MESA HA AMPLIADO LA COBERTURA DE
INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 240.00% Crítico 192.00 FUE LO REQUERIDO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 190.00% Crítico 152.00 SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE LOGRARON MAS
INSPECCIONES EN ESTE PERIODO EN COMPARACIÓN AL PERIODO
2014
Hoja: 2 de: 830/07/2015 10:40:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
160.00 0.00 344.00 215.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS
SE HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 191.25% Crítico 153.00 SE LES DIO MANTENIMIENTO A ÁREAS PERTENECIENTES A LA
DEMARCACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 177.50% Crítico 142.00 SE SUPERO ESTA META, DEBIDO A QUE SE LOGRO REALIZAR MAS
SERVICIOS DE LOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, QUE ERAN
370 Y SE LOGRARON 527 SOLICITUDES ATENDIDAS
160.00 0.00 295.00 184.38% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 EL Año 2014 NO HUBO OBRAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 ESTA META SE EVALUA EN COMPARACION CON LO LOGRADO EN
EL 2014, PERO EN 2014 EL BACHEO INICIO EN JULIO, POR ESE
MOTIVO NO HAY INFORMACIÓN PARA EVALUARLO, EN LO QUE VA
DE ESTE TRIMESTRE SE LLEVAN 1190M CUADRADOS DE BACHEO
160.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 130.00% Crítico 104.00 EXPEDIENTES DE COMITÉS DE VECINOS COMPLETOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 130.00% Crítico 104.00 SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE SE CONFORMARON
MAS COMITES EN ESTE PERIODO EN COMPARACIÓN AL PERIODO
DEL 2014
160.00 0.00 208.00 130.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 166.25% Crítico 133.00 SE HAN LLEVADO A CABO VARIOS PROGRAMAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 50.00% Crítico 40.00 NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE NO SE HAN PODIDO LLEVAR
A CABO MAS PROGRAMAS SOCIALES, YA QUE SE ATRAVESARON
LAS ELECCIONES Y SE DETUVO LA OPERACION EN CUANTO A
DICHOS PROGRAMAS.
160.00 0.00 173.00 108.13% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice incremento ciudadanos acreditan edo civilUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 3 de: 830/07/2015 10:40:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 111.25% Aceptable 89.00 LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 117.50% Crítico 94.00 SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE AUMENTO EL
NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDIERON A REGISTRO CIVIL EN
ESTE PERIODO EN COMPARACIÓN CON 2014
160.00 0.00 183.00 114.38% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRÁMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 88.75% Crítico 71.00 FUERON LOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 FUERON LOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA
160.00 0.00 151.00 94.38% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 NO HUBO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 123.75% Crítico 99.00 SE SUPERO LA META, DEBIDO A QUE SE ESPERABA UNA
DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EL
MODIFICADO
160.00 0.00 199.00 124.38% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLITICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE ATENDIERON EL TOTAL DE
LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS.
160.00 0.00 200.00 125.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 4 de: 830/07/2015 10:40:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
ANÁLISIS, AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMISIÓN DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VÍAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 5 de: 830/07/2015 10:40:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.2] Porcentaje logro en equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMNETE
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] ReporteUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORÍA Y ATENCIÓN RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Hoja: 6 de: 830/07/2015 10:40:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.3] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGANDOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
12.00 0.00 12.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [11.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [11.2] ReporteUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 830/07/2015 10:40:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 830/07/2015 10:40:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADAPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.8.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE SÁNCHEZ TABOADA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
65
Gobierno Municipio (AGEM)
17,063,104.54
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN DE SÁNCHEZ TABOADA, MEDIANTE
LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Actividad no programada para este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Actividad no programada para este trimestre
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Actividad no programada para este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA
ORGANIZA SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 830/07/2015 10:40:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Actividad no programada para este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Actividad no programada para este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Actividad no programada para este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PÚBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRÁMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA HA AMPLIADO LA COBERTURA
DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 830/07/2015 10:40:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDADUnidad de Medida:
EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 830/07/2015 10:40:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 830/07/2015 10:40:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES, EIDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE VIAS DE LA COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No hay programado para este trimestre
6.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Hoja: 5 de: 830/07/2015 10:40:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] Porcentaje logro en equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIARIOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] ReporteUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 830/07/2015 10:40:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] ReporteUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 7 de: 830/07/2015 10:40:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 830/07/2015 10:40:51a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN PLAYAS DE
TIJUANA
Programa: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.9.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE PLAYAS DE TIJUANA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
66
Gobierno Entidad Federativa
28,051,144.21
MATRIZ DE INDICADORES
Fin ReporteUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA. MEDIANTE LA SATISFACCION
DE SUS NECESIDADES SOCIALES, SERVICIOS PUBLICOS Y EL IMPULSO
DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CUMPLEN CON LA
NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
LA DELEGACION REALIZA MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA
URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZADA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 730/07/2015 10:41:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito ReporteUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] ReporteUnidad de Medida:
LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA HA AMPLIADO LA
COBERTURA DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] ReporteUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] ReporteUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICO SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 730/07/2015 10:41:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] ReporteUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS , PLUVIALES, EDIFICIOS PROPIOS, Y ZONA
MARITIMA TERRESTRE AMPLIADOS Y CONSERVADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta cumplida satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] ReporteUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE VECINOS SE HA PROPICIADO SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] ReporteUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] ReporteUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 730/07/2015 10:41:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] ReporteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta Lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] ReporteUnidad de Medida:
LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Análisis y Autorización de Licencias y Permisos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Realización de inspecciones, emisión de multas, actas, citatorios y
clausuras
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 730/07/2015 10:41:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
Mantenimiento e Instalación a la Red de Alumbrado Publico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
Mantenimiento de Parques, Jardines y Areas Verdes de la Delegación TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
Mantenimiento Vial, Calles, Caminos, Pluviales, Edificios Propios y Zona
Maritima Terrestre
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
Construcción de vías de la comunicación TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
Conformar y Aumentar la participación ciudadana TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Hoja: 5 de: 730/07/2015 10:41:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
Acercar los servicios del ayuntamiento a las colonias TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
Realizar las campañas sociales a los grupos vulnerables TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] ReporteUnidad de Medida:
Brindar asesoria y atención respecto a los tramites que se realizan por
medio del Registro Civil
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] ReporteUnidad de Medida:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Recursos Asignados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] ReporteUnidad de Medida:
Atender las necesidades del Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 730/07/2015 10:41:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] ReporteUnidad de Medida:
Atender los servicios Basicos de los inmuebles de la Delegación TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] ReporteUnidad de Medida:
Atender las necesidades de la ciudadania TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] ReporteUnidad de Medida:
Asegurar el cumplimiento de los programas centrales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda satisfactoriamente
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 730/07/2015 10:41:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DELEGACIÓN CENTENARIOPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.10.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE CENTENARIO
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
67
Gobierno Municipio (AGEM)
29,969,109.26
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION DE OTAY CENTENARIO, MEDIANTE
LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada en este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada en este trimestre
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada para este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 143.01% Crítico 114.41 Se realizaron operativos de apoyo en Mayo, con personal de Palacio
Municiipal y demas Delegaciones, provocando el aumento indicado.
80.00 0.00 114.41 143.01% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACION OTAY CENTENARIO REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUB URBANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 113.50% Aceptable 90.80 De acuerdo a las peticiones atendidas de luminarias y obra publica
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 99.33% Aceptable 79.46 De acuerdo a reportes de la ciudadania y, lo programado.
160.00 0.00 170.26 106.41% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO
SE ORGANIZA SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 730/07/2015 10:43:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada para este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 109.25% Aceptable 87.40 De acuerdo a las actividades desarrolladas actualmente en el departamento
80.00 0.00 87.40 109.25% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada para este trimistre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 89.06% Crítico 71.25 De acuerdo a la demanda de tramites.
80.00 0.00 71.25 89.06% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGANADOS
PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada para este trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 99.73% Aceptable 79.78 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
80.00 0.00 79.78 99.73% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE RESPUESTA Y ORIENTACIONUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
LA DELEGACION OTAY CENTENARIO HA AMPLIADO LA COBERTURA
DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 111.50% Aceptable 89.20 Se ha cubierto en gran medida la cobertura de inspecciones
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 186.04% Crítico 148.83 Se realizaron operativos de apoyo en Mayo, con personal y unidades de
Palacio Municipal y las demas Delegaciones, provocando aumento reflejado.
160.00 0.00 238.03 148.77% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACION OTAY CENTENARIO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 730/07/2015 10:43:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 110.40% Aceptable 88.32 Se ha atendido a las solicitudes de la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 92.80% Con Riesgo 74.24 De acuerdo a la ciudadania se atendieron los reportes
160.00 0.00 162.56 101.60% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 116.86% Crítico 93.49 De acuerdo a los reportes de la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 105.86% Aceptable 84.69 De acuerdo a reportes ciudadanos y lo ya programado durante el periodo.
160.00 0.00 178.18 111.36% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 109.25% Aceptable 87.40 Se ha actualizado el comite de vecinos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 118.51% Crítico 94.81 De acuerdo a las actividades actuales del departamento
160.00 0.00 182.21 113.88% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice incremento ciudadanos acreditan edo civilUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 99.53% Aceptable 79.62 De acuerdo al registro de campañas sociales
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 78.13% Crítico 62.50 De acuerdo a las solicitudes atendidas.
160.00 0.00 142.12 88.83% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 730/07/2015 10:43:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLITICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 93.00% Con Riesgo 74.40 Derivado de las atenciones solicitadas/recibidas por la ciudadania.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 99.45% Aceptable 79.56 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
160.00 0.00 153.96 96.23% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
381.00 0.00 106.82% Aceptable 407.00 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
520.00 0.00 136.15% Crítico 708.00 Se realizaron operativos de apoyo en Mayo, con personal y unidades de
Palacio Municipal y las demas Delegaciones, provocando un aumento de
ingreso en tramites.
901.00 0.00 1,115.00 123.75% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
550.00 0.00 105.45% Aceptable 580.00 De acuerdo a los requerimientos necesarios de inspección
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
750.00 0.00 143.87% Crítico 1,079.00 Se realizaron operativos de apoyo en el mes de Mayo, con personal y
unidades de Palacio Municipal y las demas Delegaciones, provocando un
aumento en citatorios e inspecciones realizadas.
Hoja: 4 de: 730/07/2015 10:43:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
1,300.00 0.00 1,659.00 127.62% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00
24.00 0.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00
24.00 0.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00
24.00 0.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 730/07/2015 10:43:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 0.00 100.00% Aceptable 10.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 66.67% Crítico 10.00 Se suspendieron temporalmente la conformación de comites.
25.00 0.00 20.00 80.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
13.00 0.00 184.62% Crítico 24.00 De acuerdo a la demanda de servicios en la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 140.00% Crítico 28.00 Debido a la demanda de la ciudadania dentro de la Demarcación.
33.00 0.00 52.00 157.58% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 300.00% Crítico 3.00 se llevo la campaña de copias certificadas a mitad de precio y se recorre
campaña de registros extemporaneos al mes de marzo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 50.00% Crítico 1.00 Por motivos de cambios la Campaña de Niños Extemporaneos, no se realizo
en el trmestre programado.
3.00 0.00 4.00 133.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] ReporteUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORÍA Y ATENCIÓN RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,500.00 0.00 319.53% Crítico 4,793.00 Se incrementa la demanda de la poblacion para la realizacion de tramites y
aprovechar las campañas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2,000.00 0.00 153.50% Crítico 3,070.00 Se incrementa la demanda de la poblacion para la realizacion de tramites y
aprovechar la campaña
3,500.00 0.00 7,863.00 224.66% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 6 de: 730/07/2015 10:43:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
270.00 0.00 117.78% Crítico 318.00 De acuerdo a las necesidades propias del personal
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
270.00 0.00 126.67% Crítico 342.00 Por necesidades propias del personal de delegacoón
540.00 0.00 660.00 122.22% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
500.00 0.00 92.60% Con Riesgo 463.00 De acuerdo a las atenciones recibidas por parte del ciudadano
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
500.00 0.00 97.00% Aceptable 485.00 Asi lo solicito la ciudadania
1,000.00 0.00 948.00 94.80% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] ReporteUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 0.00 90.00% Con Riesgo 27.00 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 106.67% Aceptable 32.00 Asi lo solicito la ciudadania
60.00 0.00 59.00 98.33% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 730/07/2015 10:43:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 6.1.1.1.1.1 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
68
Gobierno Municipio (AGEM)
1,079,387.79
MATRIZ DE INDICADORES
Fin actos autoridad apegados a derechoUnidad de Medida:
LOGRAR QUE MÁS CIUDADANOS REALICEN SUS TRAMITES Y
OBTENGAN RESOLUCIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL
XXI AYUNTAMIENTO CON CERTEZA JURÍDICA Y APEGADOS A
DERECHO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 la medición es anual
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito aplicacion correcta disposiciones legalesUnidad de Medida:
LOGRARA QUE LAS DEPENDENCIAS DEL XXI AYUNTAMIENTO DE
TIJUANA RESUELVAN CON APEGO A DERECHO LOS TRAMITES QUE
LES SON SOLICITADOS POR EL CIUDADANO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 no se tiene programado en este periodo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito ciudadanos informadosUnidad de Medida:
LOGRARA QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN SUS DERECHOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] AudienciaUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO LAS AUDIENCIAS DE LEY PARA PODER OÍR A LAS
PARTES INTERESADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:44:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] ResoluciónUnidad de Medida:
RESOLVER CONFORME A DERECHO SOBRE CADA UNO DE LOS
RECURSOS DE REVISIÓN QUE SON PRESENTADO POR EL CIUDADANO
ANTE EL T.U.C.A.M.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()-(X1()/Y1())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] NotificaciónUnidad de Medida:
NOTIFICACIÓN A CADA UNA DE LAS PARTES INTERESADAS DE LAS
ACTUACIONES QUE SE LLEVAN DENTRO DE LOS RECUSOS DE
REVISIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] AcuerdoUnidad de Medida:
PUBLICACION DE ACUERDOS EMITIDOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES
DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
150.00 0.00 100.00% Aceptable 150.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
150.00 0.00 96.67% Aceptable 145.00 NO HUBO ACUERDOS DENTRO DEL PLAZO SIN EMITIR
300.00 0.00 295.00 98.33% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] AcuerdoUnidad de Medida:
ACUERDOS DE AUDIENCIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 95.00% Aceptable 19.00 no quedan audiencias pendientes dentro de los tiempos porgramados
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 90.00% Con Riesgo 18.00 NO EXISTEN AUDIENCIAS PENDIENTES DENTRO DEL TERMINO
40.00 0.00 37.00 92.50% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] AudienciaUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:44:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
AUDIENCIAS DE LEY LLEVADAS A CABO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 95.00% Aceptable 19.00 no queda ninguna audiencia pendiente dentro del periodo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 90.00% Con Riesgo 18.00 no queda ninguna audiencia pendiente programada dentro de los terminos
40.00 0.00 37.00 92.50% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] resoluciones o acuerdosUnidad de Medida:
RESOLUCIONES DICTADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 95.00% Aceptable 19.00 no existen resoluciones pendientes dentro del termino
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 90.00% Con Riesgo 18.00 no existen resoluciones pendientes dentro del termino
40.00 0.00 37.00 92.50% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] AcuerdoUnidad de Medida:
ACUERDOS DE RESOLUCIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 95.00% Aceptable 19.00 no existen mas acuerdos pendientes dentro del termino
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 90.00% Con Riesgo 18.00 no existen acuerdos de resolución pendientes dentro de los termionos
40.00 0.00 37.00 92.50% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] NotificaciónUnidad de Medida:
NOTIFICACIÓN REALIZADA A CADA UNA DE LAS PARTES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
200.00 0.00 97.50% Aceptable 195.00 no existen notificaciones pendientes dentro del periodo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
200.00 0.00 98.50% Aceptable 197.00 no existen notificaciones pendientes dentro del termino
400.00 0.00 392.00 98.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] NotificaciónUnidad de Medida:
ACUERDOS PARA NOTIFICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 0.00 106.67% Aceptable 80.00 fueron los reqeridos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 100.00% Aceptable 75.00
150.00 0.00 155.00 103.33% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:44:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [4.1] AcuerdoUnidad de Medida:
ACUERDOS EMITIDOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
125.00 0.00 100.80% Aceptable 126.00 fueron los requeridos en el periodo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
125.00 0.00 100.00% Aceptable 125.00
250.00 0.00 251.00 100.40% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PublicaciónUnidad de Medida:
ACUREDOS PUBLICADOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
125.00 0.00 100.80% Aceptable 126.00 fueron los requeridos en el periodo
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
125.00 0.00 100.00% Aceptable 125.00
250.00 0.00 251.00 100.40% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:44:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DEFENSOR PÚBLICO GRATUITOPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 6.1.1.3.1.1 DEFENSOR PUBLICO GRATUITO
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
69
Gobierno Municipio (AGEM)
161,146.77
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
INCREMENTAR EL NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS QUE
SOLICITAN UNA DEFENSA GRATUITA ANTE LOS ACTOS DE
FUNCIONARIOS DEL XXI AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN VIOLENTAR
SUS DERECHOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 sin cantidad progreamada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOGRAR QUE LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A LOS MEDIDO DE
DEFENSA GRATUITA QUE PROPORCIONA EL XXI AYUNTAMIENTO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 sin cantidad programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
70.00 0.00 100.00% Aceptable 70.00
70.00 0.00 70.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOGRAR QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN SUS DERECHOS SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 sin cantidad programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
PROMOVER LOS MEDIOS DE DEFENSA A LAS PERSONAS CON MENOS
CAPACIDAD ECONOMICA PARA DEFENDERSE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:44:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
45.00 0.00 102.22% Aceptable 46.00 furon los solicitados por los ciudadanos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00
90.00 0.00 91.00 101.11% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
DIFUNDIR LOS MEDIOS DE DEFENSA CON LOS QUE CUENTA EL
CIUDADANO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
FOMENTAR EL INTERES DE LOS CIUDADANOS A CONOCER SUS
DERECHOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Recurso de RevisiónUnidad de Medida:
PRESENTACIÓN DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE DEFENSA ANTE LAS
DISTINTAS INSTANCIAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.00 0.00 100.00% Aceptable 22.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
23.00 0.00 100.00% Aceptable 23.00
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] estudio socioeconomicoUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS
PERSONAS QUE SOLICITAN LA INTERVENCION DE LAS DEFENSORIA DE
OFICIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:44:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.00 0.00 100.00% Aceptable 22.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
23.00 0.00 100.00% Aceptable 23.00
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] participantesUnidad de Medida:
PLATICAS Y TALLERES A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y ORGANISMOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 0.00 103.33% Aceptable 31.00 fueron los asistentes a curosos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
60.00 0.00 61.00 101.67% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] tripticosUnidad de Medida:
ENTREGA DE TRIPTICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
625.00 0.00 100.00% Aceptable 625.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
625.00 0.00 100.00% Aceptable 625.00
1,250.00 0.00 1,250.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] tripticosUnidad de Medida:
ENTREGA DE TRIPTICOS EN DEPENDENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
625.00 0.00 100.00% Aceptable 625.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
625.00 0.00 100.00% Aceptable 625.00
1,250.00 0.00 1,250.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] AsesoríaUnidad de Medida:
ASESORIA A LOS CIUDADANOS DIRECCIONADOS POR LAS MISMAS
AUTORIDADES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 0.00 108.00% Aceptable 27.00 fueron los direccionados por la misma autoridad
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00
50.00 0.00 52.00 104.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] AsesoríaUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:44:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ASESORIAS PERSONALES A CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 98.00% Aceptable 49.00 fueron las solicitadas a la defensoria
100.00 0.00 99.00 99.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] tripticosUnidad de Medida:
ENTREGA DE TRIPTICOS A LA CIUDADANIA EN GENERAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
625.00 0.00 100.00% Aceptable 625.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
625.00 0.00 100.00% Aceptable 625.00
1,250.00 0.00 1,250.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:44:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 6.1.1.2.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
70
Gobierno Municipio (AGEM)
736,000.04
MATRIZ DE INDICADORES
Fin indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 sin cantidad programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 sin cantidad programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice cumplimiento concertacion politicas pubUnidad de Medida:
CONCERTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 sin cantidad programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] eficiencia en el manejo de recursosUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR LOS RECURSOS MATERIALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 10:45:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje eficiencia admon rec FinancierosUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 sin cantidad programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [3] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] cumplimiento de programasUnidad de Medida:
ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] eficiencia en la atencion de necesidadesUnidad de Medida:
ATENCION EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InventarioUnidad de Medida:
SALVAGUARDAR EL MOBILIARIO Y EQUIPO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 10:45:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] bitacora o facturaUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] DocumentoUnidad de Medida:
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] ReporteUnidad de Medida:
INFORMES DE ACTIVIDAD DEL ORGANISMO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 100.00% Aceptable 2.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] nomina pagadaUnidad de Medida:
CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00
12.00 0.00 12.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] SolicitudUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 530/07/2015 10:45:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ATENCION DE LAS PETICIONES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
REPORTES PERIODICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] informe de visitasUnidad de Medida:
VERIFICACIÓN FISICA DOCUMENTAL Y DE CAMPO DE LOGROS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] SolicitudUnidad de Medida:
ATENCION DE SOLICITUDES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00
10.00 0.00 10.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] CiudadanoUnidad de Medida:
ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 0.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
5.00 0.00 5.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 530/07/2015 10:45:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 10:45:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLESPrograma: Fecha: 15/04/2015
Unidad Administrativa: 4.4.4.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL DIF
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
71
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje aten poblacion socialmente vulnerableUnidad de Medida:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias en situación de
vulnerabilidad, mediante la garantía de sus derechos y la aplicación de
una política integral incluyente.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Ficha TécnicaUnidad de Medida:
La Población con alguna desventaja social, encuentra apoyo para
disminuir su rezago social, mediante la ejecución de programas sociales,
asistenciales y autosustentables que fortalecen el desarrollo comunitario
y su bienestar.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
47.50 0.00 97.73% Aceptable 46.42 No se logro el avance programado, no se realizaron todos los eventos
programados, debido a la veda electoral
47.50 0.00 46.42 97.73% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] ReporteUnidad de Medida:
La población en situación de vulnerabilidad recibe atención integral y
servicios especializados que otorga DIF
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] ReporteUnidad de Medida:
Apoyar a las familias en cada etapa de su vida, particularmente en
materia de salud, alimentación y educación.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 630/07/2015 10:47:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] ReporteUnidad de Medida:
Las familias fortalecen sus valores, conocimiento y habilidades para ser
mas productivos, a través de platicas, cursos y talleres diversos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 0.00 103.87% Aceptable 23.37 Aumento la meta programada debido a que hubo mas demanda en Platicas
Prematrimoniales
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 0.00 102.22% Aceptable 23.00 Aumento la meta programada debido a que se impartieron mas platicas
matrimoniales
45.00 0.00 46.37 103.04% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] ReporteUnidad de Medida:
Las personas reciben apoyos en especie o económicos y son
acreditadas.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] ReporteUnidad de Medida:
La población se beneficia de los programas y eventos especiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 0.00 66.67% Crítico 15.00 No se logro la meta programada debido a la re-programación en fechas de
eventos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
45.00 0.00 37.50 83.33% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [6] ReporteUnidad de Medida:
Administrar y gestionar recursos asignados para operar los programas
sociales y asistenciales
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 0.00 100.00% Aceptable 22.50 Meta lograda satisfactoriamente
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE ATENCIONES BRINDADASUnidad de Medida:
Atención, asesoría, tramites, gestión y canalización de las necesidades
del ciudadano y cuidadana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 630/07/2015 10:47:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE ASISTENCIAS MEDICASUnidad de Medida:
Asistencia, servicios y traslados de salud TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE ORIENTACIÓN EN LINEAUnidad de Medida:
Atención psicológica, intervención de crisis y orientación en linea 075 TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE MENORES ATENDIDOSUnidad de Medida:
Brindar servicios asistenciales y educativos a menores hijos de madres
y padres trabajadores de bajos recursos, en turno diurno, así como de
24 horas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORC VICTIMAS VIOLENCIA ATENDUnidad de Medida:
Resguardar la seguridad de las mujeres y sus hijos victimas de violencia
familiar
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORC. ATENCIONES EN SIT. CALLEUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 630/07/2015 10:47:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Proporcionar atención asistencial a menores trabajadores en situación
de calle y de alto riesgo social y a su familia
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE TALLER IMPARTIDOUnidad de Medida:
Impartición de talleres artísticos, culturales, deportivos, educativos y
productivos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORC. PLATICA MATRIM IMPARTUnidad de Medida:
Imparticion de platicas prematrimoniales y entrega de constancias TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 111.60% Aceptable 8.37 Aumento la meta programada debido a que hubo mas demanda en Platicas
Prematrimoniales
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 106.67% Aceptable 8.00 Aumento la meta programada debido a que se impartieron mas platicas
prematrimoniales
15.00 0.00 16.37 109.13% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORC. CURSO IMPARTIDOUnidad de Medida:
Impartición de cursos, platicas y talleres de prevención, valores y
nutricionales
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORC. ACREDITACIONESUnidad de Medida:
Otorgar placas personalizadas de discapacidad y credenciales
especiales a grupos vulnerables
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 630/07/2015 10:47:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [4.2] PORC. DSAYUNO-DSPENSA ENTREGADOUnidad de Medida:
Administrar, distribuir y supervisar el padrón de beneficiarios de
desayunos escolares y despensas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] PORC. DSAYUNO-DSPENSA ENTREGADOUnidad de Medida:
Elaboración de E.S.E. para gestionar y entregar apoyos en especie o
económicos a la comunidad vulnerable
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORC. JORNADA REALIZADAUnidad de Medida:
Jornadas Comunitarias TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] Porcentaje de eventos realizadosUnidad de Medida:
Programas y eventos especiales a beneficio de la comunidad vulnerable TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se cumplió con las meta debido a que se cambiaron las fechas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 7.50 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] PORCENT. ADULTO MAYOR ATENDUnidad de Medida:
Atención a adultos mayores en clubes de la alegría y estancias TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Hoja: 5 de: 630/07/2015 10:47:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
Administrar los recursos asignados a la dependencia TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] eventos organizadosUnidad de Medida:
Gestión de eventos especiales para recaudación y desarrollo de
estudios y proyectos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.3] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
Mantener el equilibrio de equidad de genero, de los beneficiados con las
acciones del programa
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 100.00% Aceptable 7.50 Meta lograda satisfactoriamente
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 630/07/2015 10:47:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPALPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL DESOM
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
79
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje aten poblacion socialmente vulnerableUnidad de Medida:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población socialmente
vulnerable, mediante la consolidación de una politica social, promoviendo
el Desarrollo individual y la convivencia individual
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
1-(X()/Y())*Y1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio de acciones benefician Pob Soc VulnUnidad de Medida:
La población socialmente vulnerable se beneficia de programas sociales,
recibiendo capacitación, información y apoyos de asistencia social.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 112.22% Aceptable 101.00 SE LOGRARON MAS ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
SOCIAL MENTE VULNERABLE
90.00 90.00 101.00 112.22% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de eficiencia administrativaUnidad de Medida:
La estabilidad Financiera y eficiencia Administrativa para el optimo
desempeño de la Entidad, se fortalece.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 95.00 105.26% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00
190.00 190.00 195.00 102.63% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
Gestión y entrega de apoyos para la población en situación de
vulnerabilidad.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:48:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 95.00 97.89% Aceptable 93.00 NO SE CUMPLIO YA QUE NO TODAS LAS PERSONAS QUE
SOLICITARON APOYO CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS
NECESARIOS CONFORME A LA NORMA.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 95.00 213.78% Crítico 203.09 SE REALIZO CON EFECTIVIDAD LA ENTREGA DE APOYOS
ECONOMICOS A LA CIUDADANIA SOLICITANTE.
190.00 190.00 296.09 155.84% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de creación de comitesUnidad de Medida:
La comunidad y la sociedad se organiza para mejorar su entorno. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
95.00 95.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE LOGRO ESTA META YA QUE AUN NO SE CREAN LOS
COMITES DE ESTE EJERCICIO 2015
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 95.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE LOGRO ESTA META YA QUE AUN NO SE HAN CREADO LOS
COMITES POR FALTA DE AGENDA CON LOS REGIDORES.
190.00 190.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje de efectividad de labor socialUnidad de Medida:
Promover los servicios publicos a las colonias y comunidades del
Municipio.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 97.78% Aceptable 88.00 NO TODAS LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES ESTUVIERON
INVOLUCRADAS EN LA FACILITACION DE SERVICIOS EN
CONJUNTO CON ESTA ENTIDAD PARAMUNICIPAL.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 0.00% Crítico 0.00 SE PASO A PROYECTOS PRIORITARIOS, POR UN ERROR
INVOLUNTARIO NO SE HIZO LA DISMINUCIÓN DE ESTE
COMPONENTE.
180.00 180.00 88.00 48.89% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Informe de avance de gestion financieraUnidad de Medida:
Avances de gestión Financiera TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] poblacion atendidaUnidad de Medida:
Gestión social y asistencia juridica TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,075.00 1,075.00 103.07% Aceptable 1,108.00 SE LE OTORGO LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN QUE PIDIO APOYO
TANTO SOCIAL Y JURIDICAMENTE.
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,075.00 1,075.00 116.28% Crítico 1,250.00 SE REBASA LO PROYECTADO POR LAS NECESIDADES Y
PETICIONES DE LA POBLACION
2,150.00 2,150.00 2,358.00 109.67% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] poblacion atendidaUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:48:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Apoyos económicos a personas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 20.00 295.00% Crítico 59.00 REBASAMOS LA META YA QUE SE OTORGO EL APOYO A LA
MAYORIA DE LOS SOLICITANTES A ESTA DEPENDENCIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 20.00 445.00% Crítico 89.00 RABASAMOS LO PROYECTADO YA QUE SE LE OTORGA A LA
MAYORÍA DE LA POBLACIÓN SOLICITANTE
40.00 40.00 148.00 370.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Organizaciones beneficiadasUnidad de Medida:
Apoyos económicos a OSCs TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [2.4] Poblacion atendida equidad genero componentesUnidad de Medida:
Mantener el equilibrio de equidad de genero TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12,500.00 12,500.00 114.56% Aceptable 14,320.00 HUBO MAS PARTICIPACION POR PARTE DE LA POBLACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12,500.00 12,500.00 48.00% Crítico 6,000.00 NO SE LOGRO ATENDER A MAS DE 5000 PERSONAS YA QUE POR
MOTIVOS DEL PROGRAMA DE JORNADAS NO SE LOGRO
ALCANZAR LA META DE ASISTENCIA.
25,000.00 25,000.00 20,320.00 81.28% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Comites CreadosUnidad de Medida:
Creación de comités de obra TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
250.00 250.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE HAN TERMINADO LOS COMITES POR FALTA DE AGENDA
CON REGIDORES, ESTAN EN PROCESO, SE PROGRAMA PARA
PRÓXIMO TRIMESTRE
250.00 250.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Programa de jornadasUnidad de Medida:
Macrojornadas comunitarias medico asistencial y de servicios TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:48:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:48:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
FOMENTO AL DESARROLLO DE TURISMOPrograma: Fecha: 15/04/2015
Unidad Administrativa: 4.3.1.1.2.1 DIRECCIÓN GENERAL COTUCO
Linea de Accion: 4.3.1.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
81
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Pprc. Increm arribo de visitantesUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONOMICO MEDIANTE EL
REPOSICIONAMIENTO DE TIJUANA COMO DESTINO TURISTICO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/(Y()+Y1()+Y2())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Pprc. Increm arribo de visitantesUnidad de Medida:
TIJUANA ES CONSIDERADA COMO UN DESTINO TURISTICO A NIVEL
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] indice Efic. realiz. EventosUnidad de Medida:
FOMENTO A LA REALIZACION DE EVENTOS QUE DETONEN EL TURISMO
DE REUNIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
70.00 0.00 100.00% Aceptable 70.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
70.00 0.00 100.00% Aceptable 70.00 META LOGRADA
140.00 0.00 140.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de IncrementoUnidad de Medida:
SE PROMUEVE LA CIUDAD DE TIJUANA COMO DESTINO TURISTICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 10:57:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 META LOGRADA
10.00 0.00 10.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Indice de IncrementoUnidad de Medida:
EL VISITANTE O TURISTA ES INFORMADO DE LOS ATRACTIVOS DE LA
CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 META LOGRADA
10.00 0.00 10.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Ind. Increm. comercializacionUnidad de Medida:
Se Comercializan Nuevos Productos y/o Servicios al Turismo Medico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META REPROGRAMADA 2DO.TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META REPROGRAMADA AL 3ER.TRIMESTRE
10.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Ind. Efic Estbilid. FinancieraUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA QUE FOMENTA LA REALIZACIÓN DE
EVENTOS QUE DETONAN EL TURISMO DE REUNIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA QUE PROMUEVE A LA CIUDAD DE
TIJUANA COMO DESTINO TURISTICO
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 10:57:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS DE LA
CIUDAD A LOS VISITANTES Y/O TURISTAS
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA COMERCIALIZAR NUEVOS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AL TURISMO MEDICO
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META REPROGRAMADA 2DO.TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META REPROGRAMADA 3ER.TRIMESTRE
200.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
ESTABILIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 10:57:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
ENCAUSAR, PROMOVER Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICAPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.10.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL IMDET
Linea de Accion: 2.3.3.2 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
82
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE ATEN.NEC.DEP. Y ACT. FISICA HAB. TIJUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA CONVIVENCIA DE
LA POBLACION, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Y ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES APTAS PARA LA
PRACTICA DEPORTIVA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE PROM. DEPORTIVA Y ACT. FISICAUnidad de Medida:
LA POBLACION Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SE BENEFICIAN DE LAS
ACCIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS, PROMOVIDOS
POR EL INSTITUTO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 45.00 100.00% Aceptable 45.00
45.00 45.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE AMP. Y CONSER.INFRAESTRUCTURA DEP.Unidad de Medida:
LA POBLACION PRACTICAN DEPORTE EN MAS Y MEJORES
INSTALACIONES DEPORTIVAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 45.00 100.00% Aceptable 45.00
45.00 45.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA LOS RECURSOS QUE SON
ENTREGADOS AL ORGANISMO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 10:59:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 22.50 100.00% Aceptable 22.50
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 22.50 100.00% Aceptable 22.50
45.00 45.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE PROM. ACT. FISICA DEP.POPULAR Y ADAPTADOUnidad de Medida:
Se promueve la actividad fisica , El deporte popular y adaptado TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 22.50 90.00% Con Riesgo 20.25 El programa de Apoyos y Peticiones de cada departamento de la unidad
administrativa subdireccion tecnica, no se alcanzo a llegar a la meta
programada, ya que se atendieron las peticiones solicitadas por los
cidadanos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
45.00 22.50 20.25 90.00% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE PROM. DEP. ASOCIADO Y ESTUDIANTILUnidad de Medida:
Se promociona el deporte asociado y estudiantil. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 22.50 90.00% Con Riesgo 20.25 El programa de Apoyos y Peticiones de los departamentos asociado y
estudiantil de la unidad administrativa subdireccion tecnica, no se alcanzo a
llegar a la meta programada, ya que se atendieron las peticiones solicitadas
por los cidadanos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 22.50 100.00% Aceptable 22.50
45.00 45.00 42.75 95.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] PORCENTAJE DE AVANCE POR EXPEDIENTE TECNICOUnidad de Medida:
Infraestructura de espacios publicos y unidades deportivas Ampliada o
edificada
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
22.50 22.50 100.00% Aceptable 22.50
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.50 22.50 100.00% Aceptable 22.50
45.00 45.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] PORCENTAJE COBERTURA MANTTO. INSTALACIONES
DEP.
Unidad de Medida:
Áreas Verdes y Unidades Deportivas con oportuno y eficiente
Mantenimiento correctivo y preventivo
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
40.00 20.00 20.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 2 de: 430/07/2015 10:59:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [1.1] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A SOLICITUDES POR LA DIRECCION ADMINSISTRATIVA
DE IMDET
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] CANTIDAD PROM. INV.PER CAPITA DEP.Unidad de Medida:
INVERSION DE RECURSOS PUBLICOS PER CAPITA PARA EL DEPORTE
EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 7.50 100.00% Aceptable 7.50
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 7.50 100.00% Aceptable 7.50
15.00 15.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
Mantener el equilibrio de equidad de género de los beneficiados con las
acciones del programa deporte popular
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 90.00% Con Riesgo 0.90 El programa de Apoyos y Peticiones del deporte popular no se alcanzo a
llegar a la meta programada, ya que se atendieron las peticiones solicitadas
por los cidadanos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
2.00 1.00 0.90 90.00% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] INDICE PROM. ACT.FISICA Y DEP. ADAPTADOUnidad de Medida:
REPORTE DE PROMOCION DEL DEPORTE ADAPTADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 90.00% Con Riesgo 0.90 El programa de Apoyos y Peticiones del deporte estudiantil no se alcanzo a
llegar a la meta programada, ya que se atendieron las peticiones solicitadas
por los cidadanos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
2.00 1.00 0.90 90.00% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] INDICE DE PROMOCION DEL DEPORTE ASOCIADOUnidad de Medida:
REPORTE DE PROMOCION DEL DEPORTE ASOCIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 430/07/2015 10:59:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 90.00% Con Riesgo 0.90 El programa de Apoyos y Peticiones del deporte asociado no se alcanzo a
llegar a la meta programada, no se alcanzo a llegar a la meta programada,
ya que se atendieron las peticiones solicitadas por los cidadanos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 1.90 95.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] INDICE DE PROMOCION DEL DEPORTE ESTUDIANTILUnidad de Medida:
REPORTE DE PROMOCION DEL DEPORTE ESTUDIANTIL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 90.00% Con Riesgo 0.90 El programa de Apoyos y Peticiones del deporte estudiantil no se alcanzo a
llegar a la meta programada no se alcanzo a llegar a la meta programada, ya
que se atendieron las peticiones solicitadas por los cidadanos
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 1.90 95.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] AVANCE POR EXPEDIENTE TECNICOUnidad de Medida:
REPORTE GENERAL DE PROYECTOS DE AMPLIACION Y
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] COBERTURA EN MANTTO. INST. DEPORTIVASUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LOS REPORTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS
CONDICIONES FISICAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 10:59:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMATICOS DE TIJUANAPrograma: Fecha: 17/04/2015
Unidad Administrativa: 4.4.5.1.2.1 DIRECCIÓN DE SIMPATT
Linea de Accion: 3.2.3.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
87
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de preservacionUnidad de Medida:
Fortalecer y orientar acciones que contribuyan a impulsar una ciudad
ambientalmente responsable que mejore la vida diaria de la ciudadanía,
mediante la preservación de las áreas verdes, la vida animal y silvestre
en los parques temáticos de la Ciudad de Tijuana a cargo del SIMPATT
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de acciones realizadasUnidad de Medida:
Los ciudadanos cuentan con espacios para actividades recreativas,
deportivas y de esparcimiento en los que se promueve el respeto al
entorno ecologico, equidad de genero, respeto a personas con
discapacidad y tienen acceso a espacios dignos y salubres
fortaleciendo la infraestructura de los Parques a cargo del SIMPATT
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 45.00 96.00% Aceptable 43.20 ACT. SIN REALIZAR POR PERIODO ELECTORAL
45.00 45.00 43.20 96.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje conserv forest infraestructura parquesUnidad de Medida:
Espacios destinados al esparcimiento, recreacion y zoologico se
mantienen y/o amplian, la produccion del vivero se fortalece, se
mantienen forestadas las areas verdes y los ciudadanos hacen uso de
las infraestructuras de parques municipales para asistir a eventos
recreativos, deportivos y sociales
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 25.00 92.00% Con Riesgo 23.00 ACT. SIN REALIZAR POR PERIODO ELECTORAL
35.00 35.00 33.00 94.29% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje eficiencia administracion de recursosUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 11:00:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
La estabilidad financiera y eficiencia administrativa para el optimo
desempeño del SIMPATT, se fortalece
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
50.00 50.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Reporte de Inventario de EspeciesUnidad de Medida:
Realizar actividades que fortalezcan la preservacion de la vida animal
del area de zoologico mediante atencion preventiva y oportuna
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
35.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Reporte de Plantas ProducidasUnidad de Medida:
Fortalecer la produccion del Vivero del Parque Morelos y realizar
jornadas y acciones que fomenten la forestacion y preservacion del
medio ambiente mediante la participación ciudadana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
40.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Reporte de Eventos RealizadosUnidad de Medida:
Realizar eventos y proyectos productivos que brinden diversion,
esparcimiento y entretenimiento a los ciudadanos que asisten a los
parques a cargo del SIMPATT , asi como jornadas y ferias que ofrezcan
servicios sociales y beneficien a las mujeres y sus familias
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 1.00 74.00% Crítico 0.74 SUSPENSION DE ACT. POR PERIODO ELECTORAL
35.00 2.00 1.74 87.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] ProyectoUnidad de Medida:
La infraestructura e instalaciones se mantiene y fortalece realizando las
actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y oportuno, se
mejora las areas de acceso a la comunidad en general y personas con
discapacidad que visita los parques a cargo del SIMPATT
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 11:00:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
15.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
40.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Porcentaje informacion financiera generadaUnidad de Medida:
Generar informacion financiera confiable que cumpla con lo establecido
en la normatividad y leyes vigentes
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
50.00 50.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PROYECTO ARQUITECTÓNICOUnidad de Medida:
Proyecto Arquitectónico para construcción de "Jaula de Vuelo""
mediante aportación de recursos federales por convenio
CONACYT-SIMPATT.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] jaulaUnidad de Medida:
Construcción "Jaula de Vuelo" mediante aportación de recursos
federales por convenio CONACYT-SIMPATT
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
0.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 11:00:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
VIVIENDA Y SUELO URBANOPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.6.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL PROMUN
Linea de Accion: 3.1.1.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
89
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de solicitudes atendidasUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA
CIUDAD DE TIJUANA OFRECIENDO A LOS CIUDADANOS EN
DESVENTAJA SOCIAL ACCESO A UNA VIVIENDA O LOTE
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio de acciones de mejoraUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS EN DESVENTAJA SOCIAL QUE HABITAN EN
COLONIAS ADMINISTRADAS POR PROMUN OBTIENEN
INFRAESTRUCTURA URBANA MEJORADA, CERTIDUMBRE EN SU
PATRIMONIO Y LA OFERTA DE UNA VIVIENDA O LOTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 95.00 70.53% Crítico 67.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RECUPERACIÓN DE VIVIENDA,
EN CONSECUENCIA SU REHABILITACIÓN, POR LO TANTO NO
PUEDEN SER OFERTADAS.
95.00 95.00 67.00 70.53% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de cumplimiento de gestionesUnidad de Medida:
RESERVA TERRITORIAL GESTIONADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de vivienda recuperada ofertadaUnidad de Medida:
VIVIENDA RECUPERADA OFERTADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 11:01:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 0.00% Crítico 0.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO LA PRE ASIGNACIÓN DE VIVIENDA
RECUPERADA Y EN CONSECUENCIA SU REALIBILITACION . HASTA
ENTONCES NO SERÁN OFERTADAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 0.00% Crítico 0.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO LA RECUPERACIÓN DE VIVIENDA,
EN CONSECUENCIA SU REHABILITACIÓN, POR LO TANTO NO
PUEDEN SER OFERTADAS.
200.00 200.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
SE ADMINISTRA CON EFICIENCIA LOS RECURSOS QUE SE ASIGNAN Y
SE OBTIENEN ACTUALMENTE EN EL ORGANISMO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje cumplimiento regu juridica patrimonioUnidad de Medida:
LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS Y CASA HABITACION OTORGADA,
OBTIENEN CERTEZA JURIDICA EN SU PATRIMONIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje Mantto. infraestructura col. PROMUNUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PERIODICO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
FRACCIONAMIENTOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
GESTIONAR LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
1.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 11:01:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
GESTIONAR LA DESINCORPORACION DE BIENES INMUEBLES NO
HABITABLES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
ACTUALIZAR EL PADRON INMOBILIARIO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
1.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [2.1] CensoUnidad de Medida:
LEVANTAMIENTO DE CENSO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] InformeUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A VIVIENDAS ENTREGADAS Y/O LOTES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PlanUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PLAN DE COBRANZA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 530/07/2015 11:01:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y
PROPIOS DEL ORGANISMO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] InformeUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] InformeUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] InformeUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DE CARTERA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.4] ContratoUnidad de Medida:
ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS VARIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 10.00 180.00% Crítico 18.00 SE PRESENTARON MAS PERSONAS A REALIZAR CESIONES DE
DERECHOS
Hoja: 4 de: 530/07/2015 11:01:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
20.00 20.00 28.00 140.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Ficha TécnicaUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] InformeUnidad de Medida:
REHABILITAR VIVIENDAS RECUPERADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] ProyectoUnidad de Medida:
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y
OTROS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.4] PermisosUnidad de Medida:
GESTIONAR TRAMITES ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
PARA LOTIFICAR
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 11:01:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROGRAMAS SOCIALES JUVENILES DEL INSTITUTOPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.9.1.2.1 DIRECCION IMJUV
Linea de Accion: 2.2.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
91
Desarrollo Social y Promoción económica Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin InformeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS JÓVENES
SOCIALMENTE VULNERABLES MEDIANTE UNA POLÍTICA SOCIAL
INCLUYENTE QUE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS QUE
FORTALEZCAN SU ÁMBITO SOCIAL, EDUCATIVO, ECONÓMICO Y
PARTICIPATIVO.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito InformeUnidad de Medida:
LOS JÓVENES SOCIALMENTE VULNERABLES ENTRE 13 A 25 AÑOS DE
EDAD SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS SOCIALES Y APOYOS
ECONÓMICOS OTORGADOS PARA MEJORAR SU NIVEL Y CALIDAD DE
VIDA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
35.00 35.00 35.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] ReporteUnidad de Medida:
LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL
OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, SE FORTALECE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
17.50 17.50 100.00% Aceptable 17.50
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
17.50 17.50 100.00% Aceptable 17.50 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
35.00 35.00 35.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] ListaUnidad de Medida:
APOYOS ECONÓMICOS Y/O ESPECIE PARA BENEFICIO DE LOS
JÓVENES SON ENTREGADOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 11:01:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
17.50 17.50 100.00% Aceptable 17.50
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
17.50 17.50 100.00% Aceptable 17.50 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
35.00 35.00 35.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] ListaUnidad de Medida:
EVENTOS PARA PROMOCIÓN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE
LOS JÓVENES, REALIZADOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
17.50 17.50 100.00% Aceptable 17.50
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
17.50 17.50 100.00% Aceptable 17.50 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
35.00 35.00 35.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] ListaUnidad de Medida:
INSTALACIONES, EQUIPO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CON
FÁCIL ACCESO PARA LOS JÓVENES, ES PROPORCIONADO.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
17.50 17.50 100.00% Aceptable 17.50
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
17.50 17.50 100.00% Aceptable 17.50 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
35.00 35.00 35.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2,500.00 2,500.00 100.00% Aceptable 2,500.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,000.00 1,000.00 0.00% Crítico 0.00 NO SE LOGRO CUMPLIR CON META, SE PROGRAMA PARA
SIGUIENTE TRIMESTRE
3,500.00 3,500.00 2,500.00 71.43% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ListaUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 430/07/2015 11:01:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
ESTÍMULOS ECONÓMICOS OTORGADOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,000.00 1,000.00 100.00% Aceptable 1,000.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION PARA ESTE TRIMESTRE
1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Lista de AsistenciaUnidad de Medida:
CENTROS INTERACTIVOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
250.00 250.00 100.00% Aceptable 250.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
250.00 250.00 100.00% Aceptable 250.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
500.00 500.00 500.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ListaUnidad de Medida:
ASESORIAS Y CAPACITACIONES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
18.00 18.00 100.00% Aceptable 18.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
18.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
36.00 24.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
NUMERO DE TALLERES REALIZADOS EN AÑO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 12.00 100.00% Aceptable 12.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 12.00 100.00% Aceptable 12.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
24.00 24.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] EventoUnidad de Medida:
EVENTOS PROMOVIDOS Y REALIZADOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
8.00 8.00 8.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 430/07/2015 11:01:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 11:01:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
OTORGAMIENTO FINANCIERO A MICRO EMPRESAS SOCIALPrograma: Fecha: 09/07/2015
Unidad Administrativa: 4.3.2.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL MI CRÉDITO
Linea de Accion: 4.4.1.7 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
93
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin incremento de creditos otorgadosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A MICRO EMPRESAS
SOCIALES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito SolicitudUnidad de Medida:
OTORGAMIENTO FINANCIERAS A MICRO EMPRESAS SOCIAL SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
40.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] DifusiónUnidad de Medida:
DIFUSION DEL PROGRAMA MI CREDITO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2,500.00 2,500.00 0.00% Crítico 0.00 EN PROCESO DE DESINCORPORACION DE LA ENTIDAD
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2,500.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
5,000.00 2,500.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] PadrónUnidad de Medida:
RECUPERACION Y OTORGAMIENTO DE CREDITOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:01:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
7.50 7.50 0.00% Crítico 0.00 EN PROCESO DE DESINCORPORACION DE LA ENTIDAD
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.50 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
15.00 7.50 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Jornadas realizadasUnidad de Medida:
DIFUCION DEL PROGRAMA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 EN PROCESO DE DESINCORPORACION DE LA ENTIDAD
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
6.00 3.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] incremento de creditos otorgadosUnidad de Medida:
otorgamiento y recuperación de cartera vencida TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
8.00 8.00 0.00% Crítico 0.00 EN PROCESO DE DESINCORPORACION DE LA ENTIDAD
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
18.00 8.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:01:57a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLEPrograma: Fecha: 22/07/2015
Unidad Administrativa: 4.6.2.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL METROPOLITANO
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
95
Gobierno Municipio (AGEM)
15,984,547.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir con mejores servicios publicos e infraestructura a través de la
generación de un entorno Urbano Planeado y equipado para el
Desarrollo de una Ciudad funcional.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
La Comunidad habita en un entorno Urbano Ordenado y sustentable SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
54.00 54.00 96.30% Aceptable 52.00 en materia de reglamentacion, se cumplio al 90%; en planeacion, PEM,
Proyectos urbanos y Administracion al 100%
54.00 54.00 52.00 96.30% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Seguimiento a instrumentos de Planeacion Municipal TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
42.00 42.00 100.00% Aceptable 42.00 meta lograda satisfactoriamente
48.00 48.00 48.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
Seguimiento a los trabajos para lograr un ordenamiento territorial
Regional a traves del PEM
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 730/07/2015 11:02:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
23.00 23.00 100.00% Aceptable 23.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
23.00 23.00 100.00% Aceptable 23.00 meta lograda satisfactoriamente
46.00 46.00 46.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
Incrementar la elaboracion de Proyectos Estrategicos para mejorar la
infraestructura de la Ciudad.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
23.00 23.00 100.00% Aceptable 23.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
23.00 23.00 100.00% Aceptable 23.00 meta lograda satisfactoriamente
46.00 46.00 46.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
Impulsar la participacion ciudadana en los Programas sociales y
acciones que establecen los Planes y Programas de Desarrollo Urbano.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
24.00 24.00 100.00% Aceptable 24.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
24.00 24.00 100.00% Aceptable 24.00 meta lograda satisfactoriamente
48.00 48.00 48.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] PorcentajeUnidad de Medida:
Atención a la necesidad de actualizar la reglamentación Municipal en
materia de Desarrollo Urbano.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
24.00 24.00 100.00% Aceptable 24.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
24.00 24.00 91.67% Con Riesgo 22.00 No se ha iniciado el reglamento de imagen urbana, debido a que se esta
dando seguimiento a reuniones relacionadas con los Reglamentos Urbanos.
Aunque ya se publicaron 3 reglamentos en el Periodico oficial en mayo de
2015, por ello se marca un avance del 22%.
48.00 48.00 46.00 95.83% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
Eficiente administracion de Recursos y Servicios TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00 meta lograda satisfactoriamente
52.00 52.00 52.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 730/07/2015 11:02:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro De Población
Tijuana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
Seguimiento al Atlas Municipal De Riesgos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
Declaratoria de Zona de Conservación Del Cerro Colorado TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] ReporteUnidad de Medida:
Seguimiento a la actualización de Programa Parcial De Mejoramiento de la
Zona Centro de Tijuana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.5] ReporteUnidad de Medida:
Seguimiento a Programa Parcial Comunitario de las Colonias Chapultepec,
Hipódromo, Lomas de Agua Caliente 1 Y 2, Chapultepec Este Y Rancho
El Grande
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 730/07/2015 11:02:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [1.6] ReporteUnidad de Medida:
Seguimiento al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de El Alamar
(PPDU)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Seguimiento al Plan Estratégico Metropolitano a través de la Oficina
Técnica.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
Elaboración de Proyectos de ciclo vías Inclusivas en la Ciudad,
promoviendo la movilidad no motorizada.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
Elaboración de proyectos viales/pluviales para mejorar la imagen urbana
de la Ciudad e Implementar la Infraestructura vial.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] ReporteUnidad de Medida:
Elaboración de proyectos de Edificaciones o remodelaciones de
Dependencias Municipales.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
Hoja: 4 de: 730/07/2015 11:02:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] ReporteUnidad de Medida:
Colaboración en la Ruta Troncal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
Participación en Comités (prevención del Delito, HABITAT-PREP, Plan
Maestro de la Frontera, CDT, Consejo Municipal de organismos de la
Sociedad Civil)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
Desarrollo e implementación de Programa de difusión, promoción y
vinculación de las actividades y servicios del IMPLAN a todos los
sectores de la Población
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
Participación en la actualización de Reglamentos de zonificación y usos
de suelo para el Centro de Población de Tijuana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
2.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Avance en la Implementación de Armonización Contable Gubernamental TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 730/07/2015 11:02:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 meta lograda satisfactoriamente
60.00 60.00 60.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] PorcentajeUnidad de Medida:
Administración de Recursos Financieros TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00 meta lograda satisfactoriamente
50.00 50.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.3] ReporteUnidad de Medida:
Administración de Recursos Humanos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.4] PorcentajeUnidad de Medida:
Administración de Recursos Materiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00 meta lograda satisfactoriamente
50.00 50.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.5] ReporteUnidad de Medida:
Reporte de Atención y servicio de tramites al Publico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.6] ReporteUnidad de Medida:
Capacitación al Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 6 de: 730/07/2015 11:02:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
2.00 2.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
Plan Maestro de mejoramiento de Imagen Urbana y turistico del centro de
Tijuana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [7.2] ReporteUnidad de Medida:
Estudio Costo Beneficio de la Zona de Otay TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 730/07/2015 11:02:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DELEGACION PRESA ESTEPrograma: Fecha: 18/06/2015
Unidad Administrativa: 1.2.4.11.1.1 OFICINA DEL DELEGADO - DLPE
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
100
Gobierno Municipio (AGEM)
13,036,971.89
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN
LA PRESA ESTE, CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y MEJORES
ACCIONES SOCIALES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00
40.00 30.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓNES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE
COMERCIO DE LOS CIUDADANOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA MEJORADA SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% N/A 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00
80.00 10.00 90.00 900.00% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL ORGANIZADA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 830/07/2015 11:03:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
AUMENTAR EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN, EN
MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA
GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
AMPLIAR LA COBERTURA DE INSPECCIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 830/07/2015 11:03:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
AMPLIACION Y CONCERVACION CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00
160.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
PROPICIAR LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Acceso a programas socialesUnidad de Medida:
FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDADUnidad de Medida:
AUMENTAR EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR
SU PERSONALIDAD JURÍDICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 830/07/2015 11:03:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
EFICIENTIZAR EL SERVICIO DE TRAMITES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIA Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
AMPLIAR LA COBERTURA DE INSPECCIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 830/07/2015 11:03:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] ReporteUnidad de Medida:
MANTEMINIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Hoja: 5 de: 830/07/2015 11:03:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
4.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] EventoUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 830/07/2015 11:03:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.2] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.3] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] ReporteUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
4.00 4.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 7 de: 830/07/2015 11:03:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 830/07/2015 11:03:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAPrograma: Fecha: 15/04/2015
Unidad Administrativa: 4.2.2.1.1.1 DIRECCION IMPAC
Linea de Accion: 5.1.1.2 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
101
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin ExpedienteUnidad de Medida:
Contribuir a la integración de la ciudadanía para la toma de decisiones de
gobierno municipal mediante la generación y fortalecimiento de espacios
e instrumentos de organización, colaboración y comunicación
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito DocumentoUnidad de Medida:
Ciudadanos involucrados en los ejercicios de evaluación y seguimiento
de los programas de gobierno
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] DocumentoUnidad de Medida:
Evaluación y seguimiento puntual de los programas de gobierno TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] ExpedienteUnidad de Medida:
Integración de los subcomités delegacionales y sectoriales en las
decisiones y actividades de gobierno
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 11:04:11a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 96.25% Aceptable 77.00 NO SE REALIZARON 2 REUNIONES DE LAS 57 PROGRAMADAS
160.00 0.00 157.00 98.13% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] ReporteUnidad de Medida:
La estabilidad financiera y eficacia administrativa para el óptimo
desempeño de la entidad se fortalece
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] DocumentoUnidad de Medida:
Evaluación de planes, programas y proyectos del ayuntamiento TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] DocumentoUnidad de Medida:
Elaborar propuestas de estudios y proyectos TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Agenda MensualUnidad de Medida:
Reuniones de trabajo con los subcomités sectoriales TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Agenda MensualUnidad de Medida:
Reuniones de trabajo con los subcomités delegacionales y el consejo de
desarrollo municipal (CONDEMUN)
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 11:04:11a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] DocumentoUnidad de Medida:
Reporte de avance de gestión financiera y cuenta pública TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] DocumentoUnidad de Medida:
Elaboración del presupuesto y programa operativo anual TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [3.3] ExpedienteUnidad de Medida:
Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta de gobierno
de IMPAC
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 11:04:11a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE
TIJUANA, B.C.
Programa: Fecha: 17/07/2015
Unidad Administrativa: 4.2.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL SITT
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
102
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Gestionar la implementación de un sistema de Transporte Masivo con
Integración Tarifaria, seguro, confiable, eficiente y rápido.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito DocumentoUnidad de Medida:
Gestionar la integración total de los componentes administrativos del
Organismo
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 80.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Propósito DocumentoUnidad de Medida:
DESARROLLAR Y ESTRUCTURAR LAS INFRAESTRUCTURAS
REQUERIDAS EN EL MODELO OPERATIVO DE TRANSPORTE MASIVO.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 80.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] EstudioUnidad de Medida:
Gestionar y coordinar el Proyecto Ejecutivo del Sistema Masivo de
transporte para su implementacion
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())+(X2()+X3())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 11:04:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 80.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] ExpedienteUnidad de Medida:
Estructurar y coordinar las gestiones administrativas para el correcto
funcionamiento del proyecto
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 80.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] DocumentoUnidad de Medida:
GESTIONAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA
PARA LA OPERACIÓN DEL BRT
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 80.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] DocumentoUnidad de Medida:
ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS E
INFORMATICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL
TRANSPORTE MASIVO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 80.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [5] DocumentoUnidad de Medida:
ESTRUCTURAR EL ESQUEMA PROYECTADO Y EL OPERATIVO QUE
PERMITA LA CONFIGURACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Meta lograda satisfactoriamente
160.00 0.00 80.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] EstudioUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 11:04:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Gestionar y contratar la elaboracion de estudios. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReuniónUnidad de Medida:
Planear y coordinar el proyecto ejecutivo de transporte masivo. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
20.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 100.00% Aceptable 20.00 meta lograda satisfactoriamente
40.00 0.00 20.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] DocumentoUnidad de Medida:
Estructurar acciones de financiamiento e inversión. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [2.2] DocumentoUnidad de Medida:
Controlar y dirigir el Programa operativo anual TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 meta lograda satisfactoriamente
9.00 0.00 4.00 44.44% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] DocumentoUnidad de Medida:
Dirigir e implementar estrategias de atención al usuario. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
2.00 0.00 1.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 530/07/2015 11:04:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
Coordinacion interinstitucional para la construccion de las
infraestructuras.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00 Meta lograda satisfactoriamente
12.00 0.00 6.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
Monitoreo y control de la ejecucion de las obras. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00 Meta lograda satisfactoriamente
24.00 0.00 12.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] DocumentoUnidad de Medida:
Supervisar la Implementación del Sistema de Recaudo, Sistema de
Control de Flota
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
1.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] Reporte de seguimientoUnidad de Medida:
Supervisar la Implementación de la Red de Telecomunicaciones, el Sis.
Video Vigilancia y el Centro de Control de Operaciones.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 Meta lograda satisfactoriamente
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] DocumentoUnidad de Medida:
Definir e Implementar el Sistema de Información al Usuario y el MAPPING
de la Tarjeta Inteligente Sin Contacto. (TISC)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
Hoja: 4 de: 530/07/2015 11:04:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReuniónUnidad de Medida:
Coordinar y gestionar la integracion del transporte colectivo en la ciudad. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 Meta lograda satisfactoriamente
8.00 0.00 4.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] DocumentoUnidad de Medida:
Generar estudios y proyectos de movilidad para la integración del
sistema.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 Meta lograda satisfactoriamente
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 11:04:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PREVENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONESPrograma: Fecha: 18/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.7.1.1.1 SUBSIDION MUNICIPAL IMCAD
Linea de Accion: 1.2.2.2 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
103
Gobierno Municipio (AGEM)
7,479,082.51
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE CONTROL DE ADICCIONESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS
(AS) MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES QUE
PRIVILEGIAN LA PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL DE ADICTOS (AS) Y/O EN SITUACIÓN DE CALLE
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS (AS) EN CONDICIONES VULNERABLES Y/O
SITUACIÓN DE CALLE SE BENEFICIAN POR MEDIO DE LA PREVENCIÓN,
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, MEJORANDO SU CALIDAD
DE VIDA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 0% de avance porque se traspasaron las metas a los proyectos prioritarios
85.00 85.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PERSONA CONCIENTIZADAUnidad de Medida:
CONCIENTIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS POR
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EFECTUADA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 0% de avance porque se traspasaron las metas a los proyectos prioritarios
170.00 170.00 85.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] ADICTO ATENDIDOUnidad de Medida:
PROCESO DE REHABILITACIÓN OTORGADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 530/07/2015 11:06:19a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 0.00% Crítico 0.00 0% de avance porque se traspasaron las metas a los proyectos prioritarios
180.00 180.00 90.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [3] Adictos ReinsertadosUnidad de Medida:
REINSERCÓN LABORAL, ESCOLAR Y/O FAMILIAR EJECUTADA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 0.00% Crítico 0.00 0% de avance porque se traspasaron las metas a los proyectos prioritarios
180.00 180.00 90.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL
ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD FORTALE
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 90.00 0.00% Crítico 0.00 0% de avance porque se traspasaron las metas a los proyectos prioritarios
180.00 180.00 90.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] RegistroUnidad de Medida:
INFORMAR DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE IMCAD/COTRRSA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
50.00 25.00 25.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Agenda de TrabajoUnidad de Medida:
IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN SOBRE LOS FACTORES DE
RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
35.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
75.00 40.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] RegistroUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 530/07/2015 11:06:19a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1,625.00 1,625.00 100.00% Aceptable 1,625.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,400.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
3,025.00 1,625.00 1,625.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ExpedienteUnidad de Medida:
INTEGRAR EXPEDIENTE ÚNICO CONFORME LA NORMA NOM
-02855A2-200
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
120.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
220.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] SESIÓN DE TERAPIAUnidad de Medida:
BRINDAR SESIONES DE TERAPIA A ADICTOS (AS) INFRACTORE (AS)
EN RECUPERACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
690.00 690.00 100.00% Aceptable 690.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
710.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
1,400.00 690.00 690.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] ConsultaUnidad de Medida:
CONSULTA MEDICA A ADICTOS (AS) INFRACTORES (AS) EN
REHABILITACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
200.00 200.00 100.00% Aceptable 200.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
240.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
440.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] InformeUnidad de Medida:
BRINDAR APOYO DE TRABAJO SOCIAL A ADICTOS (AS)
INFRACTORES (AS) EN REHABILITACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
24.00 24.00 100.00% Aceptable 24.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
38.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
62.00 24.00 24.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ConstanciaUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 530/07/2015 11:06:19a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
QUE LOS (LAS) ADICTOS (AS) EN RECUPERACIÓN SE INVOLUCREN EN
ACTIVIDADES ACADEMICAS (INEA, ISEP, CECATI, ETC)
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
8.00 8.00 100.00% Aceptable 8.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
11.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
19.00 8.00 8.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] ConvenioUnidad de Medida:
CONTACTAR CAMARAS, EMPRESAS, UNIVERSIDADES Y/O
COMERCIOS PARA LA REINSERCIÓN (LABORAL, FAMILIAR Y/O
EDUCATIVA)
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 4.00 50.00% Crítico 2.00 Se renovaron convenios con UABC, CECYTE, Universidad Humaniras, y los
2 nuevos convenios son con Universidad CUT y Universidad Xoxhicalco
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
10.00 4.00 2.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] DocumentoUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A EJERCICIO PRESUPUESTAL Y NECESIDADES DE LOS
EMPLEADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
12.00 12.00 100.00% Aceptable 12.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
24.00 12.00 12.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] InformeUnidad de Medida:
VERIFICACIÓN FISICA, DOCUMENTAL Y DE CAMPO DE LOS LOGROS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
6.00 6.00 100.00% Aceptable 6.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
12.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] SolicitudUnidad de Medida:
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
150.00 150.00 100.00% Aceptable 150.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
150.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programar
300.00 150.00 150.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 4 de: 530/07/2015 11:06:19a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 530/07/2015 11:06:19a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO REINGENIERIA DE PROYECTOS Y PROCESOS DEL
AYUNTAMIENTO CON UN ENFOQUE TRASVERSAL-CG
Programa: Fecha: 30/04/2015
Unidad Administrativa: 7.1.2.1.1.1 REINGENIERIA DE PROYECTOS Y PROCESOS DEL AYUNTAMIENTO CON UN ENFOQUE TRASVERSAL - CG
Linea de Accion: 6.2.3.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
201
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir al cambio organizacional del Ayuntamiento mediante la
aplicaciónde la eficiencia en los procesos y la difusión de acciones
destacadas
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
El Ayuntamiento cuenta con un sólido sistema organizacional y medios
de difusión óptimos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Aseguramiento de la aplicación de los mejores procesos administrativos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
Monitoreo veraz de la información a difundir TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 11:06:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Informe de ProyectosUnidad de Medida:
Seguimiento de procesos y resultados generados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Informe de ProyectosUnidad de Medida:
Análisis del proceso y elementos que intervienen TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Informe de ProyectosUnidad de Medida:
Emisión de recomendaciones y mejoras de los procesos analizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] InformeUnidad de Medida:
Monitorear programas de difusión de información existente TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] DifusiónUnidad de Medida:
Promover la fluidez de información entre entidades para su difusión TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 11:06:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 11:06:46a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO GOBERNANZA EN LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO EN
LOS ACUERDOS DE GABINETE-CG
Programa: Fecha: 08/07/2015
Unidad Administrativa: 7.1.2.1.1.2 GOBERNANZA EN LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LOS ACUERDOS DE GABINETE - CG
Linea de Accion: 6.2.3.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
202
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir al cumplimiento de acuerdos de gabinete mediante la
articulación entre dependencias proporcionándoles soluciones creativas
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
El Ayuntamiento contará con la participación efectiva de las
dependencias
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Seguimiento al cumplimiento de acuerdos generados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
Convocatoria eficaz a reuniones de gabinete TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:07:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Reuniones de Seguimiento TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
40.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Convocatoria de Reuniones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
40.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:07:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO SOFWARE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL ESTADO
SITUACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS DEL AYUNTAMIENTO -CG
Programa: Fecha: 08/07/2015
Unidad Administrativa: 7.1.2.1.1.3 SOFWARE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS DEL AYUNTAMIENTO - CG
Linea de Accion: 6.2.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
203
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir al cumplimiento de metas de los proyectos prioritarios para el
Ayuntamiento
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
El Ayuntamiento cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento
de proyectos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Contar con una herramienta de información para el monitoreo y
evaluación oportuno de metas en proyectos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
Contar con actividades para monitoreo en proyectos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:07:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Revisión en Alimentación del sistema TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
40.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Monitorear información de metas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
40.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:07:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS SERVIDORES DE BASE
DE DATOS -DMI
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.1.5.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS SERVIDORES DE BASE DE DATOS - DMI
Linea de Accion: 6.2.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
205
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a una administración eficiente, responsable y moderna
mediante el fortalecimiento de la Seguridad de la Base de Datos
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
La dirección de Informática cuenta con una herramienta eficiente para
monitorear la base de datos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Sistemas de informacion y base de datos, seguras y controladas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Instalación y Configuración de FortiDB, actualización del principal
servidor de Base de Datos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:07:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:07:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PLATAFORMA DE REPORTES EJECUTIVOS- DMIPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.1.5.1.1.2 PLATAFORMA DE REPORTES EJECUTIVOS - DMI
Linea de Accion: 6.2.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
206
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a un administración eficiente, responsable y moderna
ofreciendo una Herramienta que consolide Información de los Sistemas
desarrollados por la DTI
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los usuarios utilizan la plataforma web de reportes. SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Reportes con información de la gestion municipal disponibles TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Desarrollo de plataforma Web TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:09:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:09:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
RED INALAMBRICA-DMIPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.1.5.1.1.3 RED INALÁMBRICA - DMI
Linea de Accion: 6.2.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
207
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a un administración eficiente, responsable y moderna,
contando con una Red Inalámbrica en Palacio Municipal
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los visitantes y usuarios con una alternativa de conexión a la red
inalambrica
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Servicio de conectividad desde cualquier punto dentro de las
instalaciones
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Instalar puntos de Acceso TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:09:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:09:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE CONDUCCION DE LA POLITICA INTERNA-SGPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.1.1.1.1 CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA - SG
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
208
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACION EFICIENTE, RESPONSABLE Y
MODERNA MEDIANTE LA GESTION DE LOS PROYECTOS, PETICIONES E
INICIATIVAS PROPUESTAS TANTO POR EL EJECUTIVO COMO POR LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EL EJECUTIVO, LAS DEPENDENCIAS Y ETIDADES DEL AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA SE BENEFICIAN CON EL PROCESAMIENTO EFICAZ Y
EFICIENTE DE LOS TRAMITES SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL
CABILDO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 0.00 100.00% Aceptable 98.00
98.00 0.00 98.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
SE APROVECHAN LOS RECURSOS EFICIENTEMENTE PARA PROCESAR
LOS CASOS QUE DEBAN SER SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL
CABILDO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 93.69% Con Riesgo 89.01 la utilización del recurso fué menor por que se redujo el periodo de tiempo
para utilizarlo
95.00 0.00 89.01 93.69% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Informe de ActividadesUnidad de Medida:
GESTIONAR LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS ANTE LAS COMISIONES
PARA POSTERIORMENTE SER SOMETIDOS A CONSIDERACION DE
CABILDO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:10:02a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:10:02a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE CONSOLIDAR OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DE LA
PRESA ESTE-DGG
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.1.1.3 CONSOLIDAR OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL EN LA PRESA ESTE - DGG
Linea de Accion: 2.1.4.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
212
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES
DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE MEDIANTE LA CONSOLIDACION
DE LA OFICIALIA 06 DE REGISTRO CIVIL CONTANDO CON AFLUENCIA
CIUDADANA Y PERSONAL PARA ATENDERLA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito IndiceUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, ACUDEN A
ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()*Y())+(X1()*Y1())+(X2()*Y2())+(X3()*Y3())Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 100.00% Aceptable 75.00
75.00 0.00 75.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] IndiceUnidad de Medida:
CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE
PRESTAN EN LA OFICIALIA 06 DE REGISTRO CIVIL DE LA PRESA ESTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 100.00% Aceptable 10.00
10.00 0.00 10.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] EventoUnidad de Medida:
Promocion y difusion de la Oficialia de la Presa Este TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:10:26a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:10:26a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO CAPACITACION CIUDADANA EN PROTECCION CIVIL-DPCPrograma: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.5.1.1 CAPACITACIÓN CIUDADANA EN PROTECCIÓN CIVIL - DPC
Linea de Accion: 1.4.1.11 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
213
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de IncrementoUnidad de Medida:
Contribuir a mitigar las secuelas ante incidentes y mejorar la integridad
física de la población mediante la capacitación ciudadana.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Ciudadania informada mediante platicas y talleres en torno a la
Protección Civil.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE
SOLICITARON MAS PLATICAS INFORMATIVAS DE PROTECCIÓN
CIVIL DE LAS QUE SE PROGRAMARON PARA ESTE SEGUNDO
TRIMESTRE.
80.00 0.00 100.00 125.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] jornadas y eventosUnidad de Medida:
Difusión de los programas de Protección Civil en las diferentes
delegaciones.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] jornadas y eventosUnidad de Medida:
Platicas, talleres y jornadas informativas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:10:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
28.00 0.00 114.29% Aceptable 32.00 SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO ESTE TRIMESTRE
TUVIERON MÁS DEMANDA POR PARTE DE LAS ESCUELAS LAS
PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS EN TORNO A LA PROTECCIÓN
CIVIL, EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR DEL CUAL
NOS BASAMOS PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN.
28.00 0.00 32.00 114.29% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:10:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO MAYOR NUMERO DE EMPRESAS CON PIPC-DPCPrograma: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.5.1.2 MAYOR NUMERO DE EMPRESAS CON PIPC - DPC
Linea de Accion: 1.4.1.11 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
214
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir salvaguardar la paz, el orden y la integridad de entes públicos
y privados, y los ciudadanos que en ellos laboran mediante la
elaboración de los Programas Internos de Protección Civil.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Personal que labora en los diferentes entes públicos y privados
informados, mediante asesorías y creación de su Programa Interno de
Protección Civil.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
4.00 0.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Tramites concluidosUnidad de Medida:
Programas Internos de Protección Civil Concluidos. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 SE SOBREPASO EL NÚMERO DE PROGRAMAS INTERNOS
PROGRAMADOS, YA QUE DIFERENTES ENTES
GUBERNAMENTALES ESTÁN CONDICIONANDO A LAS EMPRESAS
CONTAR CON SU PROGRAMA PARA APROBARLES SUS PERMISOS.
POR EJEMPLO: “PERMISO DE OPERACIÓN” QUE OTORGA LA DAU.
80.00 0.00 100.00 125.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Revisión y asesorias en Programas Internos de Protección Civil. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:11:55a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
38.00 0.00 115.79% Crítico 44.00 SE SOBREPASO LA META PROGRAMADA DE ASESORÍAS Y
PROGRAMAS INTERNOS, YA ES REQUISITO CONTAR CON SU
PROGRAMA PARA REALIZAR OTROS TRÁMITES, LO QUE PROVOCA
UN MAYOR INTERÉS POR PARTE DE LAS EMPRESAS EL CONTAR
CON ÉL.
38.00 0.00 44.00 115.79% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:11:55a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO NOTIFICACION A VIVIENDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGOPrograma: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.5.1.3 NOTIFICACIÓN A VIVIENDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO - DPC
Linea de Accion: 1.4.1.13 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
215
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje incremento de viviendas notificadasUnidad de Medida:
Contribuir a la disminución de vulnerabilidad de población que habita en
zonas de alto riesgo, mediante notificación y censos de viviendas.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Ciudadanos con conocimiento de que habitan viviendas en zonas de alto
riesgo.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
5.00 0.00 5.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Población informada de que habita en zonas de riesgo. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
4.00 0.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ViviendaUnidad de Medida:
Notificación y censo a la población que habita en zonas de riesgo. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:12:19a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
457.00 0.00 84.25% Crítico 385.00 NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE EN ESTE
TRIMESTRE HUBO ELECCIONES PARA DIPUTADOS FEDERALES, Y
DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL HUBO UN PARO EN LAS
NOTIFICACIONES Y CENSOS QUE REALIZA LA DEPENDENCIA DÍAS
ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL.
457.00 0.00 385.00 84.25% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:12:19a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO ESTRATEGIAS DE REVISION MECANICA EFICAZ A LAS
UNIDADES
Programa: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.6.1.2 ESTRATEGIAS DE REVISIÓN MECÁNICA EFICAZ A LAS UNIDADES - DMTP
Linea de Accion: 3.2.1.3 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
217
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Unidades cumplan revision mecanicaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE MEDIANTE
ESTRATEGIAS DE REVISION MECANICA EFICACES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FIN SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Unidades cumplan revision mecanicaUnidad de Medida:
LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO BENEFICIADOS
MANTENIENDO UN CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES MECANICAS
DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 128.24% Crítico 109.00 META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA
85.00 0.00 109.00 128.24% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
UNIDADES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE VERIFICADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 160.00% Crítico 136.00 META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA
85.00 0.00 136.00 160.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] citatorio invitacionUnidad de Medida:
NOTIFICACION DE REVISION MECANICA A TRANSPORTISTAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:12:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4,500.00 0.00 135.53% Crítico 6,099.00 META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA DE UNIDADES
4,500.00 0.00 6,099.00 135.53% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:12:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE ORDENAMIENTO INTEGRAL DE LA OPERACION DEL
SERVICIO PUBLICO
Programa: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.6.1.3 ORDENAMIENTO INTEGRAL DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO - DMTP
Linea de Accion: 3.2.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
218
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON UN ORDENAMIENTO INTEGRAL EN LA OPERACION
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE OPERATIVOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FIN NO PROGRAMADO
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS SE BENEFICIAN DE UN TRANSPORTE PUBLICO EN
BAHIAS, CRUCEROS Y AREAS DE ASCENSO Y DESCENSO ORDENADO
Y CONTROLADO EN EL FLUJO Y FRECUENCIA DE LAS UNIDADES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 55.29% Crítico 47.00 META NO SUPERADA DEBIDO A QUE HUBO UNIDADES EN MALAS
CONDICIONES
85.00 0.00 47.00 55.29% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
RUTAS DE TRANSPORTE ORDENADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 272.94% Crítico 232.00 META SUPERADA DEBIDO Q QUE HUBO OPERATIVOS EN PUNTOS
FIJOS Y CONTRA VEHÍCULOS CLONADOS
85.00 0.00 232.00 272.94% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] OperativoUnidad de Medida:
CONTROLAR OPERATIVOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:13:05a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
13.00 0.00 153.85% Crítico 20.00 META SUPERADA DEBIDO A QUE HUBO OPERATIVOS CONTRA
VEHÍCULOS CLONADOS.
13.00 0.00 20.00 153.85% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:13:05a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITESPrograma: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.6.1.4 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES - DMTP
Linea de Accion: 3.2.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
219
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LOS
TRAMITES RELATIVOS A CONTROL VEHICULAR MEDIANTE LA
SIMPLIFICACION DE LOS REQUISITOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FIN SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS TRANSPORTISTAS REALIZAN SUS TRAMITES DE MANERA MAS
RAPIDA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 117.65% Crítico 100.00 META SUPERADA PORQUE TODAS FUERON ATENDIDAS DE
DIRECCION
85.00 0.00 100.00 117.65% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
RESPUESTA Y ORIENTACION EFICIENTE A CONSECIONARIOS Y
PERMISIONARIOS EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 121.18% Crítico 103.00 META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA
85.00 0.00 103.00 121.18% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] FormatoUnidad de Medida:
SIMPLIFICACION DE REQUISITOS Y FORMATOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:13:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
19.00 0.00 105.26% Aceptable 20.00 META SUPERADA DEBIDO A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
19.00 0.00 20.00 105.26% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] tramiteUnidad de Medida:
TRAMITES EFICIENTES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6,228.00 0.00 103.21% Aceptable 6,428.00 META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA
6,228.00 0.00 6,428.00 103.21% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:13:33a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO ERRADICAR LA CIRCULACION DE UNIDADES DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO IRREGULARES
Programa: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.6.1.5 ERRADICAR LA CIRCULACIÓN DE UNIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULARES - DMTP
Linea de Accion: 3.2.1.4 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
220
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA REGULARIZACION Y CONTROL DE VEHICULOS
IRREGULARES QUE CIRCULAN PRESTANDO EL SERVICIO DE
TRANSPORTE MEDIANTE JUICIOS LITIGADOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FIN SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito JuicioUnidad de Medida:
BENEFICIAR A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE MEDIANTE LA
ADMINISTRACION, CONTROL, LITIGAR Y SUPERVISAR LOS JUICIOS EN
TRIBUNALES Y JUZGADOS PARA DISMINUIR LAS UNIDADES
IRREGULARES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 83.53% Crítico 71.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA
85.00 0.00 71.00 83.53% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
VEHICULOS AMPARADOS Y CON SUSPENCIONES DISMINUIDOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 53.33% Crítico 8.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA
15.00 0.00 8.00 53.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] JuicioUnidad de Medida:
ADMINISTRAR, CONTROLAR Y LITIGAR JUICIOS PARA OBTENER
RESULTADOS POSITIVOS
EVITANDO LA PLORIFERACION DE VEHICULOS AMPARADOS Y CON
SUSPENCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:14:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
126.00 0.00 69.05% Crítico 87.00 META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA
126.00 0.00 87.00 69.05% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:14:43a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE REFORMA Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS
DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE PUBLICO
Programa: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.6.1.6 REFORMA Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y REGLAMENTO DEL TRANSPORTE - DMTP
Linea de Accion: 3.2.1.4 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
221
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR MEDIANTE REFORMAS Y MODIFICACIONES A LOS
REGLAMENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PUBLICO
DE TIJUANA Y DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL
MUNICIPIO DE TIJUANA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FIN SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
BENEFICIAR A LOS TRANSPORTISTAS EN LA ADECUACION DEL
MARCO JURIDICO A LAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS
ACTUALES PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 117.65% Crítico 100.00 META LOGRADA DEBIDO A QUE NO HUBO MODIFICACIONES
85.00 0.00 100.00 117.65% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
HOMOLOGACION CON LOS REGLAMENTOS DE LA SECRETARIA DE
GOBIERNO Y REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE
TRANSPORTE PUBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 117.65% Crítico 100.00 META LOGRADA DEBIDO A QUE NO HUBO MODIFICACIONES
85.00 0.00 100.00 117.65% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Reporte de ReunionesUnidad de Medida:
REALIZAR MESAS DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:15:03a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Reporte de ReunionesUnidad de Medida:
REALIZAR CAMBIOS EN LOS REGLAMENTOS DE TRANSPORTE
PUBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 ACTIVIDAD SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:15:03a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO COMERCIANTES DE TIJUANA EJERZAN ACTIVIDADES EN
LA VIA PUBLICA Y COMERCIO ESTABLECIDO CUMPLAN CON
NORMATIVIDAD
Programa: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.7.1.1 PROGRAMA DE REVALIDACIÓN DE LOS PERMISOS QUE FUERON OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES - DIV
Linea de Accion: 4.6.2.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
222
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS DIVERSOS SECTORES QUE
PRACTICAN ACTOS DE COMERCIO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA QUE EJERZAN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CUMPLAN CON EL MARCO LEGAL
APLICABLE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 47.06% Crítico 40.00 No se supero por que esperabamos mas comerciantes irregulares pero
tenemos regularizado la mayoria del comercio.
85.00 0.00 40.00 47.06% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LOS COMERCIANTES OBTIENEN Y REVALIDAN PERMISOS PARA
COMERCIO AMBULANTE Y MERCADO SOBRE RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 163.53% Crítico 139.00 Se super la meta ya que hemos recibido muy buena respuesta en nuestra
campaña de revalidacion.
85.00 0.00 139.00 163.53% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
INSPECCIONAR Y VIGILAR A LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS,
AMBULANTES Y DE MERCADOS SOBRE RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 430/07/2015 11:15:30a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 374.12% Crítico 318.00 Superamos la meta ya que hemos realizado mas operativos de los esperados
con el fin de mantener el comercio regularizado.
85.00 0.00 318.00 374.12% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REVALIDACION DE LOS PERMISOS
QUE FUERON OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5,200.00 0.00 139.46% Crítico 7,252.00 Superamos la meta ya que hemos recibido muy buena respuesta en nuestra
campaña de revalidación.
5,200.00 0.00 7,252.00 139.46% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
PERSONAS A LAS QUE SE LE OTORGO PERMISO PARA REALIZAR
ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 502.50% Crítico 201.00 Se rebaso la meta por que sus ubicaciones fueron factibles y de acuerdo a
las condiciones especiales de ciertos comerciantes decidimos apoyarlos.
40.00 0.00 201.00 502.50% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] oficioUnidad de Medida:
ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS FOROS CONVOCADOS, ASÍ COMO
REALIZAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES CÁMARAS DE COMERCIO
ORGANIZADO Y LÍDERES DEL COMERCIO AMBULANTE Y DE
MERCADOS SOBRE RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 150.00% Crítico 6.00 Se rebaso la meta ya que fuimos requeridos en mas ocasiones de las
programadas.
4.00 0.00 6.00 150.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] ListaUnidad de Medida:
ATENCIÓN PERSONALIZADA A CIUDADANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2,500.00 0.00 129.28% Crítico 3,232.00 Se rebaso la meta ya que hemos atendido a mas ciudadanos de lo que
esperabamos.
2,500.00 0.00 3,232.00 129.28% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] nomina pagadaUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 430/07/2015 11:15:30a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
LLEVAR UN CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS Y ATENDER LAS
SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 226.67% Crítico 34.00 Superamos la meta ya que se recibieron 28 solicitudes de vacaciones que no
teniamos programadas.
15.00 0.00 34.00 226.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] oficioUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL RESPECTO AL GASTO Y SOLICITAR
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 100.00% Aceptable 2.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] RequisiciónUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL DE LAS REQUISICIONES DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO
EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Tenemos 4 meses con el presupuesto restringido es por eso que no hemos
podido realizar ninguna requisición.
10.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.4] InformeUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS
COMERCIOS ESTABLECIDOS, AMBULANTES Y MERCADO SOBRE
RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
700.00 0.00 545.43% Crítico 3,818.00 Superamos nuestra meta ya que hemos realizado mas inspecciones de las
esperadas con el fin de tener el comercio regularizado.
700.00 0.00 3,818.00 545.43% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.5] actaUnidad de Medida:
ELABORAR ACTAS, AMONESTACIONES, SANCIONES Y CLAUSURAS
TEMPORALES O DEFINITIVAS A LOS COMERCIANTES QUE NO
CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
500.00 0.00 446.00% Crítico 2,230.00 Superamos la meta con el proposito que los comerciantes cumplan con la
normatividad vigente.
Hoja: 3 de: 430/07/2015 11:15:30a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
500.00 0.00 2,230.00 446.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.6] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER LAS QUEJAS CIUDADANAS PRESENTADAS EN LA
DIRECCIÓN Y DELEGACIONES, EN CONTRA DE LOS COMERCIOS O
COMERCIANTES QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
200.00 0.00 87.50% Crítico 175.00 No se supero la meta ya que programamos mas quejas de las que fueron
presentadas.
200.00 0.00 175.00 87.50% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 430/07/2015 11:15:30a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE CAPTACION DE INGRESOSPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.8.1.2 CAPTACION DE INGRESOS - DBA
Linea de Accion: 6.1.1.2 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
225
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA ADMINISTRACION EFICAZ, EFICIENTE Y MODERNA
MEDIANTE LA RECAUDACION A GESTIONADA A TRAVES DE LA
DIRECCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EL AYUNTAMIENTO TIENE LIQUIDEZ DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS CAPTA LOS INGRESOS PROYECTADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
98.00 0.00 72.45% Crítico 71.00 no pudieron realizar tramite por falta de documentos o requisitos
98.00 0.00 71.00 72.45% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
EXISTEN EXPEDIENTES CONSOLIDADOS DE LOS PERMISIONARIOS DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 132.94% Crítico 113.00 expedientes consolidados para revalidar
85.00 0.00 113.00 132.94% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Lista de AsistenciaUnidad de Medida:
REUNIONES DE ASESORIA CON GRUPOS COMERCIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:16:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
9.00 0.00 100.00% Aceptable 9.00
9.00 0.00 9.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:16:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE CENSO DE AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES
RELIGIOSAS
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.2.9.1.1 CENSO DE AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS - DAR
Linea de Accion: 2.1.4.6 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
226
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LOS MIEMBROS
DE ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS EN TIJUANA
MEDIANTE LA IDENTIFICACION DE LAS MISMAS PARA DIFUNDIR LOS
BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN AL REALIZAR SU REGISTRO CON LA
SECRETARIA DE GOBERNACION.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON UNA BASE DE DATOS CLASIFICADA
DE LAS ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 105.26% Aceptable 100.00 se lograron clasificar el 100% de las Asociaciones Religiosas
95.00 0.00 100.00 105.26% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LAS AGRUPACIONES RELIGIOSAS CUENTAN CON CARTA DE
INVITACION PARA REGISTRARSE ANTE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] FormatoUnidad de Medida:
Llenado de formato con datos relevantes para poder contactarlos. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:17:23a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
150.00 0.00 100.00% Aceptable 150.00
150.00 0.00 150.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:17:23a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO VIA RECREATIVA OTAY CENTENARIOPrograma: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.10.1.1 VÍA RECREATIVA OTAY CENTENARIO - DOC
Linea de Accion: 2.3.2.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
230
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MEDIANTE LA CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS TEMPORALES PARA
LA PRACTICA DEPORTIVA, LA RECREATIVA Y DE ACTIVIDADES
CULTURALES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los ciudadanos de la demarcación practican actividades culturales y de
recreación gratuitas que fometan el deporte y la actividad fisica.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin Programación
80.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Espacios creados para la realización de actividades culturales, físicas y
deportivas, en la delegación Otay Centenario.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin Programación
80.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] EventoUnidad de Medida:
TALLERES CULTURALES, EXPOSICION DE ARTE Y ACTIVIDADES
FISICAS Y MICRO TORNEOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:17:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin Programación
1.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:17:48a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DELEGADO EN TU COLONIAPrograma: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.11.1.1 DELEGADO EN TU COLONIA - DLPE
Linea de Accion: 2.1.1.4 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
231
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
CIUDADANOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE LA DELEGACION LA
PRESA ESTE DONDE SON BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE SE BENEFICIAN
CON LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de Participacion CiudadanaUnidad de Medida:
FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LOS
PROGRAMAS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LOS
PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:18:08a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:18:08a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO NIÑO DELEGADO POR UN DIA DELEGACION LA PRESA
ESTE
Programa: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.11.1.2 NIÑO DELEGADO POR UN DÍA - DLPE
Linea de Accion: 2.3.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
232
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL
FOMENTO DE LA EDUCACION BASICA A ESTUDIANTES DE LA
DELEGACION LA PRESA ESTE MEDIANTE INCENTIVOS PARA MEJORAR
LA EDUCACION
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de cumplimiento de programasUnidad de Medida:
LOS ESTUDIANTES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, SON
EVALUADOS Y SE DA SEGUIMIENTO EN LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de ResultadosUnidad de Medida:
OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS DE ACUERDO A LA EVALUACION
EDUCATIVA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZACION DEL ACTO NIÑO DELEGADO POR UN DIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:18:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:18:40a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE RECONSTRUCCION, PAVIMENTACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES - DLP
Programa: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.2.1.1 RECONSTRUCCION, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES - DLP
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
234
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE
LA DISMINUCION DEL REZAGO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA DELEGACION DE LA PRESA SE BENEFICIAN
CON LAS MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y
SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 60.00 0.00% Crítico 0.00 No se realizó debido a que la autorización del recurso se dió hasta el mes
de junio
0.00 60.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
VIAS DE ACCESO MEJORADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
LOS TIEMPOS DE REPARACION DE UNIDADES SE HAN DISMINUIDO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:19:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 50.00 0.00% Crítico 0.00 No se ha proporcionado por la DOIUM el camión y el rodillo
50.00 50.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Metro CuadradoUnidad de Medida:
BACHEO CON ASFALTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2,150.00 2,150.00 0.00% Crítico 0.00 No se ha proporcionado por la DOIUM el camión y el rodillo
2,150.00 2,150.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] BitácoraUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 No se realizó debido a que la autorización del recurso se dió hasta el mes
de junio
3.00 3.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:19:27a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE REHABILITACION DE AREAS DE RECREACION Y
ESPARCIMIENTO
Programa: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.2.1.2 REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO - DLP
Linea de Accion: 2.3.3.5 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
235
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IndiceUnidad de Medida:
Contribuir en la generación de servicios públicos mediante la disminución
del vandalismo e inseguridad en espacios públicos.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito IndiceUnidad de Medida:
Los habitantes de la Delegación de La Presa A.L.R se benefician con
gimnasio al aire libre.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 33.00 0.00% Crítico 0.00 No se realizó debido a que la autorización del recurso se dió hasta el mes
de junio
0.00 33.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Espacios de recreación y esparcimiento mejorados. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] ParqueUnidad de Medida:
Instalación de gimanasio al aire libre en parques de la Delegación de la
Presa A.L.R
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:19:52a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 No se realizó debido a que la autorización del recurso se dió hasta el mes
de junio
2.00 2.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:19:52a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO CENTRALPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.3.1.1 PROYECTO CENTRAL - DZC
Linea de Accion: 3.2.3.4 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
238
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de la población beneficiadaUnidad de Medida:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
Delegacion Centro, mediante la satisfaccion de sus necesidades
sociales, de servicios publicos y el impulso de los esquemas
participativos incluyentes.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% N/A 30.00
0.00 0.00 30.00 0.00% N/AAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
Comerciantes del primer cuadro de la ciudad en zona centro
Beneficiados, mediante la observacion, sancion y orientacion en cuanto
al manejo de los desechos solidos urbanos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
Promover campaña de sensibilización y afiliacion al proyecto. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Exortar a los comerciantes de la zona centro a contar con el manifiesto
de recoleccion de desechos solidos urbanos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:21:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:21:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO KIOSCO 18 DE MARZO COLONIA MORELOSPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.3.1.2 KIOSCO 18 DE MARZO COL. MORELOS - DZC
Linea de Accion: 3.1.2.11 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
239
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
contribuir en la mejora de la infraestructura urbana, consolidando el
sentido de pertenencia, los objetivos culturales y artísticos creando el
kiosco en el parque 18 de Marzo.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE REALIZA AL FINALIZAR EL AÑO
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Ciudadanos de las colonias aledañas cuentan con espacios limpios y
con identidad propia mediante el aprovechamiento de espacios publicos.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Espacios publicos para la convivencia de la comunidad generados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE REALIZARA HASTA EL TERCER TRIMESTRE YA QUE FUE
APROBADO POR CABILDO A FINALES DE JUNIO.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
Seguimiento a la construccion del kiosko TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:21:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE REALIZARA EN EL TERCER TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:21:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO OFICINA DE GESTION A COMERCIOS Y SERVICIOS EN EL
PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD
Programa: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.3.1.3 OFICINA DE GESTIÓN A COMERCIOS Y SERVICIOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD - DZC
Linea de Accion: 6.2.3.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
240
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
Contribuir en el mejoramiento de la calidad en los servicios para ofrecer
una atención personalizada a los comerciantes de la zona centro.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE REALIZA AL FINALIZAR EL AÑO
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
Comerciantes y grupos organizados recibiendo atención personalizada
para asuntos especificos del primer cuadro de la ciudad.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00
40.00 0.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
Brindar atención específica a los comerciantes y grupos organizados. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] OficinaUnidad de Medida:
Instalar una oficina de gestión dentro del primer cuadro de la ciudad en la
zona comercial.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:21:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE EJECUTARA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:21:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO CREACION DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL EN
DELEGACION MUNICIPAL
Programa: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.3.1.4 CREACIÓN DE OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL EN DELEGACIÓN MUNICIPAL - DZC
Linea de Accion: 6.2.3.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
241
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
Contribuir de manera directa en la aplicación de una Administración
Eficiente, Responsable y Moderna mediante la oficina de Oficialia de
Registro Civil en la Delegacion Centro.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE REALIZA HASTA EL FINAL DEL EJERCICIO
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de tramites concluidosUnidad de Medida:
Población de la zona centro efectivamente atendida a través del oficial
de registro civil asignado.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00
40.00 0.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de usuarios atendidoUnidad de Medida:
Ofrecer al ciudadano un servicio de calidad. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] CiudadanoUnidad de Medida:
Medir la cantidad de ciudadanos atendidos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:22:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,200.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 DEBIDO A QUE NO HA SIDO ASIGNADO EL OFICIAL DEL REGISTRO
CIVIL A LA DELEGACIÓN CENTRO NO SE PUEDE MEDIR AUN ESTA
ACTIVIDAD. YA QUE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS FUERON
APROBADOS AL FINALIZAR EL SEGUNDO TRIMESTRE.
1,200.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:22:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIOS
FRACCIONAMIENTO TORRES DEL LAGO
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.4.1.1 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS FRAC. TORRES DEL LAGO - DCC
Linea de Accion: 3.3.2.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
242
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA INNFRAESTRUCTURA URBANA
MEDIANTE LA GESTION DE PROGRAMAS FEDERALES PARA LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS RESIDENTES DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE VEN
BENEFICIADOS MEDIANTE LA GESTION DE PROGRAMAS FEDERALES
PARA LA REHABILITACION DE EDIFCIOS HABITACIONALES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA E IMAGEN
DE LOS EDIFICIOS HABITACIONALES CON REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Reporte de seguimientoUnidad de Medida:
REPORTE DE SEGUIMIENTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:22:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:22:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUES FEDERALESPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.4.1.2 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES FEDERALES - DCC
Linea de Accion: 3.3.2.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
243
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
MEDIANTE GESTIONES PARA LA CONTRUCCION DE PARQUES
FEDERALES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS RESIDENTES DE LA DEMARCACION SE VEN BENEFICIADOS CON
LA CONSTRUCCION DE PARQUES FEDERALES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PARQUES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] Reporte de seguimientoUnidad de Medida:
SUPERVISION DE OBRA FEDERAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:23:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:23:01a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE GESTION DE OBRA PUBLICA EN ESCUELAS DE NIVEL
BASICO RAMO 33
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.4.1.3 PROGRAMA FEDERAL RAMO 33 - DCC
Linea de Accion: 3.3.2.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
244
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE LA
GESTION DEL PROGRAMA FEDERAL RAMO 33 PARA LA EJECUCION DE
OBRA DE RED DE AGUA POTABLE
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE VEN
BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA URBANA CON LA REALIZACION DE OBRA RED DE
AGUA POTABLE MEJORADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FALTA DE FIRMA DE CONVENIO DE OBRA
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
SUPERVISION DE OBRA FEDERAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:23:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FALTA DE FIRMA CONVENIO DE OBRAS
3.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:23:28a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO REHABILITACION PARQUE EL LAGOPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.4.1.4 REHABILITACIÓN PARQUE EL LAGO - DCC
Linea de Accion: 3.3.2.2 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
245
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA MEDIANTE GESTIONES
DE PROGRAMAS FEDERALES PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE
LAGO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA POBLACION DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE VE
BENEFICIADA CON LA REHABILITACION DE PARQUE LAGO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA URBANA MEJORADA CON LA REHABILITACION DE
PARQUE LAGO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Reporte de seguimientoUnidad de Medida:
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A REHABILITACION DE PARQUES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:23:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA
3.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:23:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO TRABAJEMOS JUNTOSPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.4.1.5 TRABAJEMOS JUNTOS - DCC
Linea de Accion: 2.1.1.4 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
246
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE EL
SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROGRAMA TRABAJEMOS JUNTOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DEMARCACION CERRO COLORADO SE VEN
BENEFICIADOS MEDIANTE LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA
EJECUCION DE DIVERSAS OBRAS PRIORITARIAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A OBRAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:24:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:24:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUES Y VIALIDADESPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.4.1.6 MEJORAMIENTO DE PARQUES Y VIALIDADES - DCC
Linea de Accion: 3.1.2.8 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
247
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES
MEDIANTE LA REHABILITACION DE PARQUES Y VIALIDADES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA POBLACION SE BENEFICIA MEDIANTE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EFICIENTES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LOS RESIDENTE DE LA DEMARCACION CERRO COLORADO SE
BENEFICIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y REALIZACION DE
DIVERSAS OBRAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO EN PARQUES Y VIALIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:25:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:25:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO PAVIMENTACION Y BACHEOPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.4.1.7 PAVIMENTACIÓN Y BACHEO - DCC
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
248
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA,
MEDIANTE LA PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES
CAMINOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA POBLACION DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE BENEFICIA
MEDIANTE UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA URBANA.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION DE DOIUM Y
DELEGACION
80.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA URBANA
MEDIANTE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES Y
AVENIDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION DE DOIUM Y
DELEGACION
80.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:26:09a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION DE DOIUM Y
DELEGACION
3.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:26:09a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE SEÑALAMIENTO ESCUELASPrograma: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.5.1.1 SEÑALAMIENTO ESCUELAS - DSAB
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
249
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura urbana mediante la
señalizacion de zonas escolares que generen seguridad.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los habitantes de la delegacion san antonio de los buenos cuentan con
una mejor señalizacion en zonas escolares dentro de la demarcacion
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION
100.00 85.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Poblacion con seguridad vial TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION.
100.00 85.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Informe de EjecucionUnidad de Medida:
Implementacion de Programa de Señalamiento de escuelas. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:26:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION
3.00 3.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:26:34a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACCESOS PRINCIPALES (OBRA
ECONOMICA)
Programa: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.5.1.3 CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PRINCIPALES (OBRA ECONÓMICA) - DSAB
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
251
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
contribuir al mejoramiento de infraestructura y desarrollo urbano
articulado e inteligente orientado a elevar la eficiencia urbana.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAR
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
los habitantes cuentan con accesos principales en optimas condiciones
para su transito
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION
100.00 85.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Poblacion con vialidades de acceso principal con mantenimiento
permanente.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION
100.00 85.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Rehabilitacion de accesos principales. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:27:12a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION
3.00 3.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:27:12a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE REHABILITACION DE BLVD FUNDADORESPrograma: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.5.1.4 REHABILITACIÓN DE BLVD. FUNDADORES - DSAB
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
252
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
contribuir en la mejora de la infraestructura urbana mediante la
Rehabilitacion del blvd. Fundadores generando vialidades en optimas
condiciones y de facil acceso.o.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los habitantes de la delegacion san antonio de los buenos cuentan con
una mejor imagen en la vialidades principales.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION
100.00 85.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Informe de EjecucionUnidad de Medida:
Blvd. fundadores con mantenimiento permanente. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 85.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION
100.00 85.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Rehabilitacion de Blvd Fundadores TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:27:42a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE
PAVIMENTACION
3.00 3.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:27:42a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO CUADRANTE SEGUROPrograma: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.7.1.1 CUADRANTE SEGURO - DLM
Linea de Accion: 1.5.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
253
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de Participacion CiudadanaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, A TRAVES DE LA
ORGANIZACIÓN DE COMERCIANTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA PARA LA
SEGURIDAD
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 Se supero la meta debido a que se logro la organización de las cuatro
cuadras que se promovieron, pero se tenia un porcentaje menor como meta
considerando que no se lograra la participación total.
80.00 0.00 100.00 125.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN DE COMERCIANTES PARA LA SEGURIDAD SE
PROMUEVE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 Se supero la meta porque se logro la participación del 100% de los
comerciantes invitados a participar en la organización del cuadrante
160.00 0.00 100.00 62.50% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
CUADRANTE SEGURO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:28:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 Se realizo cuadrante en Benton
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:28:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO CARRERA ECOLOGICAPrograma: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.7.1.2 CARRERA ECOLOGICA - DLM
Linea de Accion: 2.3.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
254
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION DE LA MESA, MEDIANTE LA
INCORPORACION DE PROGRAMAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA POBLACION DE LA DELEGACION DE LA MESA SE VE BENEFICIADA
CON PROGRAMAS ECOLOGICOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 Se supero la meta debido a que se lograron 3 de los 3 programas
ecologicos que se van a promover en cada carrera, los cuales son composta,
reciclaje de pets y platicas ecologicas
80.00 0.00 100.00 125.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS PARTICIPAN EN EL EVENTO CARRERA ECOLOGICA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 96.43% Aceptable 77.14 Se logro la participación de mas de 500 personas de una meta de 700
personas por carrera.
80.00 0.00 77.14 96.43% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
CARRERAS ECOLOGICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:28:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se realizo carrera el 27 de junio
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:28:56a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO REACTIVACION DE PARQUESPrograma: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.7.1.3 REACTIVACIÓN DE PARQUES - DLM
Linea de Accion: 2.4.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:31/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
255
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, A TRAVES DE LA
ACTIVACIÓN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN FAMILIAR
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA POBLACION DE LA DELEGACIÓN LA MESA SE BENEFICIA CON LA
REACTIVACION DE ESPACIOS RECREATIVOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Se logro el 80% de la meta debido a que se tiene como meta remozar 3,000
metros cuadrados de parque y se lograron 2,400.
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LA REACTIVACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN SE
PROMUEVE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Se logro brindar 4 de los 5 servicios programados para los parques, como
son poda, limpieza, pintura, recolección y forestación.
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
REACTIVACION DE PARQUES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:29:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplio con la reactivacion de parques
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:29:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO FESTIVAL DE SERVICIOSPrograma: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.7.1.4 FESTIVAL DE SERVICIOS - DLM
Linea de Accion: 2.4.1.4 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:31/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
256
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de Participacion CiudadanaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION LA MESA MEDIANTE EL
ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA POBLACION DE LA DELEGACION LA MESA SE VE BENEFICIADA
CON EL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 93.75% Con Riesgo 75.00 Se recibio el 75% de las personas convocadas para el evento
80.00 0.00 75.00 93.75% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS SE HA FACILITADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 102.94% Aceptable 82.35 Se invitaron a 17 dependencias y osc.s y asistieron 14
80.00 0.00 82.35 102.94% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
FESTIVAL DE SERVICIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:30:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplio la meta de realizar un festival de servicios
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:30:07a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOSPrograma: Fecha: 09/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.8.1.1 OBRA PÓBLICA CON RECURSOS PROPIOS - DST
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
257
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a la construcción de un modelo de infraestructura y desarrollo
urbana eficiente para la ciudadanía mediante la identificación de zonas
prioritarias y de difícil acceso de la Delegación Sánchez Taboada
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No hubo meta programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
La ciudadania se beneficia a traves Infraestructura y desarrollo urbano
eficiente
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Falta autorizacion de convenios con DOIUM
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Comunicación vial de en buen estado y de fácil acceso mediante una
planeación en la aplicación de la obra pública
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Falta autorizacion de convenios con DOIUM
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InspecciónUnidad de Medida:
Mantenimiento en vialidades construidas con mezcla asfáltica y concreto
hidráulico
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:30:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Falta autorizacion de convenios con DOIUM
6.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InspecciónUnidad de Medida:
Andadores y escaleras de concreto TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Falta autorizacion de convenios con DOIUM
6.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] RecorridoUnidad de Medida:
Vialidades, andadores y escaleras prioritarias identificadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Falta autorizacion de convenios con DOIUM
3.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:30:35a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE A PERSONASPrograma: Fecha: 09/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.8.1.2 APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE A PERSONAS - DST
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
258
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a la disminución de las carencias sociales de la población
mediante el acercamiento de apoyos sociales a las personas
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No hubo meta programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
La ciudadania se beneficia con la distribución y difusión de apoyos
sociales eficiente
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Planeación estratégica para la entrega de apoyos sociales atendiendo la
norma regulatoria
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] JornadaUnidad de Medida:
Jornadas asistenciales suficientes TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:30:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso
12.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
Apoyos económicos y en especie distribuidos equitativamente TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso
3.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
Tesorería y a la Sindicatura Procuradora Municipal informada TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso
3.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:30:59a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DEL FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANAPrograma: Fecha: 09/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.8.1.3 FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DST
Linea de Accion: 5.2.1.2 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
259
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir al impulso de la participación ciudadana mediante la inclusión
de lideres y comités ciudadanos, familias y población en general en la
practica del civismo y acciones de gobierno
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No hubo meta programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
La ciudadanía participa en las actividades cívicas y acciones de
gobierno
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Proyectado para el mes de septiembre debido a que esta proyectado para las
fiestas patrias
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Difusión y fomento a la participación en actividades cívicas y acciones
de gobierno
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Proyectado para el mes de septiembre debido a que esta proyectado para las
fiestas patrias
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] reunion o eventoUnidad de Medida:
Relación entre gobierno y comités de vecinos fortalecida TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:32:06a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
48.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Proyectado para el mes de septiembre debido a que esta proyectado para las
fiestas patrias
48.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] EventoUnidad de Medida:
Festividades cívicas y conmemorativas atendidas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Proyectado para el mes de septiembre debido a que esta proyectado para las
fiestas patrias
6.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:32:06a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
MEJORAMIENTO DE BIENES PROPIOSPrograma: Fecha: 09/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.8.1.4 MEJORAMIENTO DE BIENES PROPIOS - DST
Linea de Accion: 3.1.2.8 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:27/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
260
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir al mejoramiento de espacios públicos mediante la planeación
estratégica en el mantenimiento
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No hubo meta programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
La ciudadanía es atendida en espacios públicos de calidad SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El presupuesto fue cargado el dia 1 de julio del 2015 y el trimestre concluyo
el ultimo dia de junio
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Buena imagen institucional en espacio públicos y atención eficiente a la
ciudadanía
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El presupuesto fue cargado el dia 1 de julio del 2015 y el trimestre concluyo
el ultimo dia de junio
100.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] RehabilitaciónUnidad de Medida:
Edificios propios, centros comunitario, parques, canchas deportivas
atendidos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:32:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El presupuesto fue cargado el dia 1 de julio del 2015 y el trimestre concluyo
el ultimo dia de junio
2.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
Buena planeación en el mejoramiento de espacios de atención ciudadana TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El presupuesto fue cargado el dia 1 de julio del 2015 y el trimestre concluyo
el ultimo dia de junio
1.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:32:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO INTEGRATE Y ACTIVATE EN TU COLONIA-DTPPrograma: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.9.1.1 INTEGRATE Y ACTIVATE EN TU COLONIA - DPT
Linea de Accion: 2.2.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
261
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje personas beneficiadas con capacitacionUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA CREANDO
ESPACIOS Y OPORTUNIDADES A LOS JOVENES DE LA DELEGACION
DE PLAYAS DE TIJUANA PARA SU DESARROLLO INTEGRAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje personas beneficiadas con capacitacionUnidad de Medida:
Los jovenes de la Delegacion de Playas de Tijuana se induccen a un
desarrollo integral a traves del arte, deporte y cultura
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje personas beneficiadas con capacitacionUnidad de Medida:
Reintegrarte en tu colonia TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] horasUnidad de Medida:
Talleres Artisticos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:33:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
34.00 0.00 100.00% Aceptable 34.00 Meta lograda satisfactoriamente
34.00 0.00 34.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:33:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO VALORES CON DISCIPLINAPrograma: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.9.1.2 VALORES CON DISCIPLINA - DPT
Linea de Accion: 2.3.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
262
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje personas beneficiadas con capacitacionUnidad de Medida:
Contribuir a que los jovenes descubran sus talentos, fortalezcan su
tejido social y mejoren su medio ambiente a traves de valores y disciplina
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje personas beneficiadas con capacitacionUnidad de Medida:
Los jovenes de la Delegacion de Playas de Tijuana son promovidos an
en el deporte y la cultura como medio de cohesion social
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje personas beneficiadas con capacitacionUnidad de Medida:
Valores con Disciplina TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] horasUnidad de Medida:
Clases de Artes Marciales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:33:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
96.00 0.00 100.00% Aceptable 96.00 Meta lograda satisfacoriamente
96.00 0.00 96.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:33:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO ESCENARIOS AL MAR-DTPPrograma: Fecha: 09/04/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.9.1.3 ESCENARIOS AL MAR - DPT
Linea de Accion: 2.3.2.5 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
263
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a Posicionar a Playas como un destino cultural y de
esparcimiento familiar mediante el fomento del arte y la cultura
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los ciudadanos de la Delegacion de Playas de Tijuana son fomentados
mediante actividades culturales y artisticas
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda Satisfactoriamente
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Que la comunidad se integre en eventos culturales y artisticos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta Lograda satifactoriamente
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] EventoUnidad de Medida:
Escenarios al Mar TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:34:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 Meta Lograda Satisfactoriamente
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:34:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO PROMOCIÓN ECONÓMICA-SEDETIPrograma: Fecha: 21/07/2015
Unidad Administrativa: 7.3.1.1.1.1 PROMOCIÓN ECONÓMICA - SEDETI
Linea de Accion: 4.1.1.6 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
264
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de crecimiento de la InversionUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE
EMPLEOS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSION PRIVADA EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de nuevos empleosUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE TIJUANA TIENE MAS Y MEJORES EMPLEOS
FORMALES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y LA
ATRACCION, RETENCION Y CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 20.00 75.00% Crítico 15.00 DICHO PORCENTAJE SE LOGRA DERIVADO A LA AGENDA Y
PARTICIPACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS POR ORGANISMOS
MISMOS QUE FUERON PROGRAMADOS EN MESES
SUBSECUENTES.
20.00 20.00 15.00 75.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de atencion a empresas de TijuanaUnidad de Medida:
SE PROMUEVEN LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CIUDAD DE
TIJUANA Y SE ATRAEN NUEVAS INVERSIONES ALA CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 20.00 125.00% Crítico 25.00 LAS VENTAJAS COMPETITIVAS QUE OFRECE LA CIUDAD PERMITE
QUE LAS EMPRESAS CONCRETEN SUS PROYECTOS DE
EXPANSIÓN
20.00 20.00 25.00 125.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Ficha InformativaUnidad de Medida:
PROMOCION DE TIJUANA A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL EN MISIONES COMENRCIALES, EMPRESAS, FERIAS Y
EVENTOS ESTRATEGICOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:34:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Reporte de actividadesUnidad de Medida:
ATENDER LA PROBLEMATICA QUE INHIBE LA ADECUADA OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Agenda de TrabajoUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS POSIBLES
PROSPECTOS DE INVERSION Y DELEGACIÓN DE INVERSIONISTAS CON
LA INTENCIÓN DE CONOCER EL ENTORNO ECONÓMICO DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:34:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO TIJUANAGOBMX-SEDETIPrograma: Fecha: 21/07/2015
Unidad Administrativa: 7.3.1.1.1.2 TIJUANAGOBMX - SEDETI
Linea de Accion: 4.2.1.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
265
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de la población beneficiadaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE LA
GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL, QUE
FACILITE A LOS CIUDADANOS, EMPRENDEDORES, MICRO Y PEQUEÑOS
NEGOCIOS, ALTERNATIVAS DE TRÁMITES Y ACCESO A SERVICIO DE
APOYO.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de tramites concluidosUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE TIJUANA, TIENE ACCESO A ALTERNATIVAS
DIGITALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ANTE EL MUNICIPIO.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 50.00 87.68% Crítico 43.84 DE UN TOTAL DE 130 SOLICITUDES SE LOGRA UN 43% YA QUE NO
SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA
CONCLUIR CON EL TRÁMITE
50.00 50.00 43.84 87.68% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de solicitudes atendidasUnidad de Medida:
SE DIGITALIZAN Y AUTOMATIZAN LOS TRÁMITES MUNICIPALES A
TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
8.00 8.00 125.00% Crítico 10.00 SE LOGRO EN SISTEMA LLEVAR A CABO 10 TRAMITES
RELACIONADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO.
8.00 8.00 10.00 125.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Pases OtorgadosUnidad de Medida:
OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROGRAMA FAST LANE PARA
PROMOVER EL TURISMO HACIA TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:34:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30,000.00 30,000.00 268.83% Crítico 80,650.00 SE INCREMENTO LA DEMANDA EN ESTE TRIMESTRE DE VENTA DE
PASES MÉDICOS.
30,000.00 30,000.00 80,650.00 268.83% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Publicacion de vacantesUnidad de Medida:
CONTACTAR LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, A TRAVÉS DE LA
BOLSA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:34:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO FONDOS TIJUANA-SEDETIPrograma: Fecha: 21/07/2015
Unidad Administrativa: 7.3.1.1.1.3 FONDOS TIJUANA - SEDETI
Linea de Accion: 4.4.1.9 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
266
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje apoyos economicos otrogadosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE EL
OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS Y APOYOS A MIPYME,
EMPRENDEDORES Y ORGANISMOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de recursos logradosUnidad de Medida:
LAS MIPYMES Y EMPRENDEDORES DE TIJUANA, SE CONSOLIDAN Y
CRECEN A TRAVÉS DE LOS APOYOS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 20.00 166.25% Crítico 33.25 SE INCREMENTA EL % DE RECURSOS LOGRADOS DERIVADO A LA
DISPONIBILIDAD FINANCIERA YA QUE LOS INGRESOS DEL 2015 SE
RECIBIERON EN EL MES DE MAYO
20.00 20.00 33.25 166.25% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de solicitudes atendidasUnidad de Medida:
FINANCIAMIENTOS Y APOYOS ACCESIBLES MIPYMES,
EMPRENDEDORES Y SECTOR EMPRESARIAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 20.00 426.00% Crítico 85.20 EL INCREMENTO SE DERIVA DE LAS 196 SOLICITUDES 167 FUERON
APROBADAS POR QUE SE CONTÓ CON DISPONIBILIDAD
FINANCIERA PARA EL OTORGAMIENTO, YA QUE EN EL MES DE
MAYO SE RECIBIÓ LA APORTACIÓN DE LOS INGRESOS
RECAUDADOS DE ENERO A MAYO DEL 2015
20.00 20.00 85.20 426.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] apoyos otorgadosUnidad de Medida:
OPERAR EL FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA PARA OTORGAR APOYOS
Y CRÉDITOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:35:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 50.00 314.00% Crítico 157.00 SE INCREMENTARON LOS RECURSOS APROBADOS DERIVADO
QUE DEL TOTAL DE 196 SOLICITUDES SOLAMENTE SE RECHAZAN
29 POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
50.00 50.00 157.00 314.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] apoyos otorgadosUnidad de Medida:
FOMENTAR AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD, MEDIANTE
APOYOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESAS
DEL SECTOR PRIVADO, CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDOS
TIJUANA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 10.00 110.00% Aceptable 11.00 DE ACUERDO A LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS
ORGANSIMOS ASI COMO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA SE
APRUEBAN 11 APOYOS PARA EL SECTOR EMPRESARIAL.
50.00 10.00 11.00 110.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:35:36a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA UMAS-SEDESOMPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.4.1.1.1.1 UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA - UMAS - SEDESOM
Linea de Accion: 2.1.1.6 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
267
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de la población beneficiadaUnidad de Medida:
Contribuir al mejoramiento de calidad de vida mediante la atención
médica, psicológica y apoyo asistencial a la ciudadanía, para prevenir
ser víctimas de delito, de siniestro y de situación de calle.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de solicitudes atendidasUnidad de Medida:
Personas que vivan en situación de calle, víctimas de delitos de siniestro
son canalizadas.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00
40.00 0.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORC. ATENCIONES EN SIT. CALLEUnidad de Medida:
Las personas víctimas de siniestros y víctimas de delito son atendidas
logrando la disminución de los niveles de ansiedad y estabilizando su
estado emocional.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 100.00% Aceptable 15.00
15.00 0.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Atención y canalización a personas víctimas de delitos, de siniestros y
que vivan en situación de calle.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:36:04a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
270.00 0.00 137.41% Crítico 371.00 AUMENTO EN EL INDICE DE VIOLENCIA EN SITUACION DE CALLE.
270.00 0.00 371.00 137.41% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:36:04a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO PROGRAMA HÁBITAT-FEDERAL-SEDESOMPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.4.1.1.1.2 PROGRAMA HÁBITAT - FEDERAL - SEDESOM
Linea de Accion: 2.4.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
268
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la promoción la
participación comunitaria en acciones sociales, prevención de
conductas delictivas, salud y alimentación adecuada, desarrollo de
habilidades y capacidades, inclusión y promoción de la equidad de
género. Mediante la impartición de cursos y talleres por personal
capacitado.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
La población beneficiada, es capacitada, logrando fortalecer y
desarrollar capacidades y habilidades para un mejor desempeño laboral
y personal
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00
40.00 0.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Unidad de Medida:
La población beneficiada, es capacitada, logrando fortalecer y
desarrollar capacidades y habilidades para un mejor desempeño laboral
y personal
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] porcentaje de difusion de programasUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:36:30a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Las capacitaciones y talleres impartidos a la población beneficiada,
generan mayor desarrollo de capacidades logrando estabilidad
emocional, brindado la confianza necesaria para autoemplearse y así
contribuir con el aumento de ingresos familiares.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Unidad de Medida:
Las capacitaciones y talleres impartidos a la población beneficiada,
generan mayor desarrollo de capacidades logrando estabilidad
emocional, brindado la confianza necesaria para autoemplearse y así
contribuir con el aumento de ingresos familiares.
Nombre: Periodo:
Tipo de Indicador:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Población capacitada con la finalidad de autoemplearse, y lograr una
comunidad con menores indices delictivos y mayor cohesión social así
como familias integradas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:36:30a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS-SEDESOMPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.4.1.1.1.3 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS - SEDESOM
Linea de Accion: 2.4.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
269
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de acciones realizadasUnidad de Medida:
Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el incremento en la
recuperación de espacios públicos y creación de áreas para promover
la convivencia, recreación e interacción comunitaria.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
La población se beneficia por medio de las acciones ejecutadas, con la
habilitación y el incremento de los espacios públicos recuperados.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00
40.00 0.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de acciones realizadasUnidad de Medida:
La población se beneficia por medio de las acciones ejecutadas, con la
habilitación y el incremento de los espacios públicos recuperados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 100.00% Aceptable 20.00
20.00 0.00 20.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Mejorar la infraestructura urbana y servicios básicos disminuyendo el
resago social.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:37:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:37:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE ACTULIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SAFPrograma: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.5.1.1.1.1 ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SAF
Linea de Accion: 6.2.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
270
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CONVIRTIENDOLOS EN EFICIENTES Y EFICACES ATRAVÉS DE SU
ACTUALIZACIÓN
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EFICIENCIA MEJORADA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LA SAF CUENTA CON UNA REGLAMENTACION INTERNA ACTUALIZADA
Y PUBLICADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] Reporte de ReunionesUnidad de Medida:
ANÁLISIS POR ÁREA DE LOS PROCESO, PROCEDIMIENTOS Y
ATRIBUCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:38:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
4.00 0.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PropuestaUnidad de Medida:
FORMULACIÓN DE PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.3] peticiones aprobadasUnidad de Medida:
REGLAMENTO AUTORIZADO DE REGLAMENTO INTERNO DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZNAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:38:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE PLANEACION DE ADQUISICIONES-OMPrograma: Fecha: 06/04/2015
Unidad Administrativa: 7.5.2.1.1.1 PLANEACIÓN DE ADQUISICIONES - OM
Linea de Accion: 6.1.2.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
271
Hacienda y Administración Municipal Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de cumplimiento de gestionesUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA
APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE COMPRA Y DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A MEJORES COSTOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje accesibilidad programas socialesUnidad de Medida:
Adquisiciones de bienes y servicios para las dependencias municipales
son eficientes gracias a una mejor planeación.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Planeacion integral para adquisiciones y servicios mediante un plan
anual de adquisiciones.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] politicasUnidad de Medida:
Elaboración de políticas para la adquisición y contratación de bienes y
servicios.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:38:23a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] DocumentoUnidad de Medida:
Claridad por parte de las Dependencias de sus necesidades para la
adquisición de bienes y servicios.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.3] DocumentoUnidad de Medida:
Elaboracion del plan anual de adquisiciones real. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:38:23a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE CONTROL DE RECURSOS DE PLAZAS
AUTORIZADAS-OM
Programa: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.5.2.1.1.2 CONTROL DE RECURSOS DE PLAZAS AUTORIZADAS - OM
Linea de Accion: 6.2.3.2 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
272
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir con el fortalecimiento de la eficiencia administrativa
disminuyendo el sobregiro de presupuesto no autorizado.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
La administración de recursos destinados a cubrir el capitulo 100000
servicios personales de las unidades administrativas del Ayuntamiento
de Tijuana se administra con eficiencia.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje acciones actualización de normatividadUnidad de Medida:
unidades administrativas con sobregiros disminuidos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] DocumentoUnidad de Medida:
Elaboración de políticas para la administración de la plantilla de personal
autorizado
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:38:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] DocumentoUnidad de Medida:
Estricta supervisión de peticiones para nivelación de sueldos. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 60.00% Crítico 3.00 Fueron las incidencias recibidas en el trimestre
5.00 0.00 3.00 60.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:38:44a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSO
HUMANO-OM
Programa: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.5.2.2.1.1 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSO HUMANO - OM
Linea de Accion: 6.1.2.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
274
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de recursos logradosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()-X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito registro administrativoUnidad de Medida:
DISMINUIR LOS COSTOS EN LA OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] DocumentoUnidad de Medida:
POLÍTICAS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN
DIFUNDIDAS ENTRE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [2] DocumentoUnidad de Medida:
EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE SELECCIÓN,CONTRATACIÓN Y
CAPACITACIÓN
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 11:40:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] DocumentoUnidad de Medida:
CREACIÓN DE PERFILES DE PUESTO AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] DocumentoUnidad de Medida:
CREAR TABULADORES DE SUELDO AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 AL CONCLUIR LOS PERFILES, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LOS
TABULADORES
1.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] DocumentoUnidad de Medida:
ACTUALIZAR Y DIFUNDIR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE INICIARÁ EN AGOSTO
1.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] DocumentoUnidad de Medida:
DEFINIR LA PROBLEMATICA ACTUAL, MEDIANTE UN ESQUEMA DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Hoja: 2 de: 330/07/2015 11:40:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 11:40:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS-OM
Programa: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.5.2.3.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - OM
Linea de Accion: 6.2.3.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
275
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA
PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS QUE DISMINUYEN LOS
COSTOS DE OPERACIÓN.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA EFICIENTIZA EL
TIEMPO LABORAL DE SUS EMPLEADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
SE LABORA MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE
SERVICIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] DocumentoUnidad de Medida:
CONTAR CON LA EXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:41:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] Agenda de TrabajoUnidad de Medida:
PLANEACIÓN SUFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:41:14a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL-TMPrograma: Fecha: 10/04/2015
Unidad Administrativa: 7.5.3.3.1.1 DEPARTAMENTO CONTRIBUYENTES MAYORES - TM
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
276
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA
GENERACION DE LA PROCURACION DE LOS INGRESOS SUFICIENTES
PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
1-(X()/Y())*Y1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
INCREMENTAR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN
RELACION CON EL EJERCICIO FISCAL 2014
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 44.43% Crítico 13.33 FUE EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015
30.00 0.00 13.33 44.43% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
GRUPO ESPECIAL DE PROFESIONISTAS PARA LA ATENCION Y
SEGUIMIENTO A GRANDES DEUDORES EN FUNCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] necesidades de modificar normas o procedimientosUnidad de Medida:
MODIFICACION DE REGLAMENTO INTERNO DE LA S.A.F. PARA LA
INSTITUCIONALIZACION DEL AREA DE ATENCION A GRANDES
DEUDORES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:41:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] EmpleoUnidad de Medida:
CONTRATACION DEL PERSONAL INTEGRANTE DEL GRUPO ESPECIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE ESTA EVALUANDO POR EL NUEVO TITULAR DE LA
RECAUDACIÓN DE RENTAS
22.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] plan de trabajoUnidad de Medida:
PROGRAMA DE ATENCION, REQUERIMIENTO, EMBARGO Y REMATE A
GRANDES DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.4] oficinas remodeladasUnidad de Medida:
ADECUACION DE INSTALACIONES FISICAS PARA OPERACION DE
GRUPO ESPECIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:41:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTERNA Y EXTERNA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015-TM
Programa: Fecha: 30/04/2015
Unidad Administrativa: 7.5.3.5.1.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INTERNA Y EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 - TM
Linea de Accion: 6.1.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
277
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en la Implementación y consolidación de un PbR-SED, mediante
la evaluación del Desempeño a los Programas del Ayuntamiento de
Tijuana.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los programas operativos del XXI Ayuntamiento de Tijuana, se mejoran
con el resultado de las evaluaciones practicadas.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Se conoce el resultado de las Evaluaciones internas y externas
realizadas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] PorcentajeUnidad de Medida:
Complementar el proceso para la elaboración de la Evaluación del
Desempeño
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:42:21a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PublicaciónUnidad de Medida:
Publicar resultados de la evaluación en la página de transparencia. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:42:21a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE INTEGRACIÓN MÓDULOS DE NOMINA E INGRESOS AL
SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Programa: Fecha: 10/04/2015
Unidad Administrativa: 7.5.3.6.1.1 INTEGRAR MÓDULOS DE NOMINA E INGRESOS AL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.
Linea de Accion: 6.1.2.2 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
278
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTIBURIR CON EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE
OBLIGATORIAS PARA EL AYUNTAMIENTO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA EMITE ESTADOS FINANCIEROS
ARMONIZADOS EN TIEMPO REAL.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
SISTEMA INTEGRAL INFORMATICO COMPLEMENTADO Y EN
FUNCIONAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] ContratoUnidad de Medida:
PROCEDIMIENTO DE COMPRA GESTIONADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:44:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS
MODULOS DE INGRESO Y NÓMINA EN SIAC
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:44:15a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA OBRA
PÚBLICA-SDUE
Programa: Fecha: 21/07/2015
Unidad Administrativa: 7.6.1.1.1.1 GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA OBRA PÚBLICA - SDUE
Linea de Accion: 3.1.2.5 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
279
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA,
MEDIANTE LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES MAS URGENTES
DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene meta establecida en el periodo
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBTIENE LA LIQUIDEZ
SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRA PÚBLICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio con la meta establecida
50.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de convenios efectuadosUnidad de Medida:
CONVENIOS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES EN MATERIA DE
INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
CELEBRADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
33.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta del periodo
33.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
OBTENER ESTUDIOS TÉCNICOS D HIDROLOGÍA, MECANICA DE SUELOS,
TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, GEOTECNIA, IMPACTO AMBIENTAL, ETC.
APLICABLE A CADA PROYECTO DE OBRA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 11:44:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplio con la meta establecida
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] EstudioUnidad de Medida:
OBTENER REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DE OBRA
PÚBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplio con la meta establecida
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
OBTENER DICTAMENES, PERITAJES Y AVALUOS DE OBRAS PÚBLICAS. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplio con la meta establecida
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] DocumentoUnidad de Medida:
OBTENER LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplio con la meta establecida
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.5] ReporteUnidad de Medida:
APLICAR LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA OBTENCIÓN
DE FONDOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplio con la meta establecida
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.6] ReporteUnidad de Medida:
APLICAR LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE EN EL SEGUIMIENTO
DE INICIO, PROCESO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 330/07/2015 11:44:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplio la meta establecida
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 11:44:54a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE REGISTRO ÚNICO DE VIVIENDA-RUV-DAUPrograma: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.6.2.1.1.1 REGISTRO UNICO DE VIVIENDA - RUV - DAU
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
280
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin ExpedienteUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE UN EXPEDIENTE DE
REGISTRO UNICO DE VIVIENDA (RUV) QUE PERMITA EFICIENTIZAR EL
CONTROL URBANO DE LA CIUDAD DE TIJUANA.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANACUENTA CON UN
ARCHIVO DIGITAL QUE DA RESPUESTA A LA NECESIDAD DE CONTAR
CON UN SOLO EXPEDIENTE C4 (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE
TRASLACIÓN DE DOMINIO)
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 100.00 75.00% Crítico 75.00 Debido a que no se contaba con el recursos, se autorizo en el mes de junio.
50.00 100.00 75.00 75.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
CAPACITAR A PERSONAL INVOLUCRADO EN EL REGISTRO UNICO DE
VIVIENDA (RUV)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
36.00 100.00 75.00% Crítico 75.00 Debido a que no se contaba con el recursos, se autorizo en el mes de junio.
36.00 100.00 75.00 75.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] RequisiciónUnidad de Medida:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO (DE COMPUTO) Y MATERIALES
REQUERIDOS PARA PROGRAMA DE REGISTRO ÚNICO DE VIVIENDA
(RUV).
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:48:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda.
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ConstanciaUnidad de Medida:
CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE DESARROLLARA EL RUV. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 5.00 100.00% Aceptable 5.00 Meta lograda.
5.00 5.00 5.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
COSTO DE PERSONAL INVOLUCRADO EN DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DEL RUV
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda.
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] oficio comisionUnidad de Medida:
SERVICIOS DE TRASLADO CON MOTIVO DE CAPACITACIÓN DE
PERSONAL EN REGISTRO UNICO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE
MEXICO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 El recurso presupuestal se recibio hasta junio, mes en que no tenian viajes a
la ciudad de mexico
6.00 6.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:48:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE APERTURA RÁPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90
DÍAS-DAU
Programa: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.6.2.1.1.2 APERTURA RÁPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90 DÍAS - DAU
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
281
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL AINFRAESTRUCTURA URBANA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN Y
EMISIÓN DE LICENCIAS EN TIEMPO RECORD
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SUMAR ESFUERZOS EN CONJUNTO CON LA SEDETI PARA PROMOVER
Y REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN
EXPEDITOS.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio la meta establecida
50.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] SolicitudUnidad de Medida:
SOLICITUDES PARA ANALISIS Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE
OPERACIÓN, USOS DE SUELO Y ANUNCIOS, AUTORIZADOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
34.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
34.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] RequisiciónUnidad de Medida:
ADQUIRIR MATERIALES, EQUIPO DE COMPUTO Y ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO DE ESCANEO Y FOTOCOPIADO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:48:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
43.00 43.00 100.00% Aceptable 43.00 Meta lograda, por necesidades de operación.
43.00 43.00 43.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] personal capacitadoUnidad de Medida:
CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO DE
APERTURA RAPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90 DIAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
37.00 37.00 100.00% Aceptable 37.00 Meta lograda, con la capacitación al personal se pretende optimizar y
actualizar a los mismos en el conocimiento de las mejoras regulatoria para
prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.
37.00 37.00 37.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
COSTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE APERTURA RAPIDA Y PERMISO
PROVISIONAL DE 90 DIAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se logro la meta, por necesidades de operación.
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] Reporte de actividadesUnidad de Medida:
COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIALY SEDETI
PARA LLEVAR A CABO PUBLICIDAD DEL PROGRAMA DE APERTURA
RAPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90 DIAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Meta lograda. Con la comunicación como elemento de desarrollo se
pretende elevar las capacidades de ambas dependencias en el desarrollo de
una necesidad inminente de simplificación administrativa.
1.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:48:25a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO PROGRAMA MENSUAL DE VERIFICACIÓN URBANAPrograma: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.6.2.1.1.3 PROGRAMA MENSUAL DE VERIFICACIÓN URBANA - DAU
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
282
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A EFICIENTIZAR EL CONTROL URBANO DE LA CIUDAD DE
TIJUANA MEDIANTE LA VERIFICACIÓN, REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN
DE SU CASO DE LAS SANCIONES APLICABLES DERIVADO DE LAS
REVISIONES DE LAS ACCIONES DE URBANIZACIÓN, USOS DE SUELO,
ACTIVIDADES MERCANTILES Y EDIFICACIONES).
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
OPTIMIZAR UN ESTRICTO CONTROL URBANO A TRAVES DE EVENTOS
DE BARRIDO DELEGACIONAL PARA LA DETECCIÓN DE PARTICULARES
EN OMISIÓN
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
50.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROPIEDAD DE
REGIMEN DE CONDOMINIO Y DE PERMISOS DE OPERACIÓN DE
ANUNCIOS EMITIDOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
34.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio la meta establecida
34.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] RequisiciónUnidad de Medida:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MATERIALES
REQUERIDOS PARA PROGRAMA DE VERIFICACIÓN URBANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:48:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
34.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 Se logro la meta programada.
34.00 34.00 34.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] citatorio invitacionUnidad de Medida:
ENTREGA DE INVITACIONES PARA REGULARIZACIONES Y CITATORIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
540.00 540.00 107.41% Aceptable 580.00 Se logro la meta programada
540.00 540.00 580.00 107.41% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
COSTO DE PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda.
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:48:47a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO TRASTELCO-DAUPrograma: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.6.2.1.1.4 PROYECTO TRASTELCO - DAU
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
283
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA,
MEDIANTE LA VERIFICACION DE LINEAS DE TELECOMUNICACIONES
(TELEFONIA, INTERNET, TRANSMISIÓN DE DATOS) POR POSTE O
SUBTERRANEAS GENERANDO UNA BASE DE DATOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE POSTES E
INSTALACIONES SUBTERRANEAS SON INCLUIDAS EN LA BASE DE
DATOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
50.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LICENCIAS DE NUEVAS LINEAS DE TELECOMUNICACIONES (AEREA
(POSTE) Y SUBTERRANEA OTORGADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
34.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio la meta establecida
34.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] RequisiciónUnidad de Medida:
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y JMATERIALES
REQUERIDOS PARA PROYECTO TRASTELCO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:49:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 Meta Lograda.
10.00 10.00 10.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
REPORTE DE VERIFICACION Y CONTROL DE LA CANTIDAD DE POSTES
POR KM
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda.
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
COSTO DE PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda.
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:49:13a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO SIGOB-DAUPrograma: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.6.2.1.1.5 SIGOB - DAU
Linea de Accion: 3.3.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
284
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE OFICIOS
MUNICIPALES (SIGOB), EL CUAL COADYUVARA EN AGILIZAR LOS
TRAMITES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SISTEMATIZAR EL PROCESO DE RECEPCION DE LA INFORMACION VIA
OFICIALIA DE PARTES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
35.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio la meta establecida
35.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
COORDINAR E IMPLEMENTAR EN CONJUNTO CON LA SEDETI EL
PROGRAMA SIGOB EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
35.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
35.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
COSTO DE PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:49:45a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Meta lograda.
3.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:49:45a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO TIJUANA VERDE-DPAPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.3.1.1.1 TIJUANA VERDE - DPA
Linea de Accion: 3.2.3.5 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
285
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA,
MEDIANTE LA FORESTACION PARA ASI LOGRAR UNA CIUDAD
AMBIENTALMENTE RESPONSABLE.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Que la poblacion en general, logre una correcta educacion ambiental
sobre el funcionamiento de los ecosistemas
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 SE LOGRO LA META
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
OPORTUNA CAPACITACION EN GESTION AMBIENTAL Y PROMOCION Y
DIFUSION PARA LA ADOPCION DE PARQUES VERDES CON EL SECTOR
PRIVADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 100.00% Aceptable 10.00 LA ESTRATEGIA PARA PODER CONVOCAR A MESAS DE TRABAJO
CONSISTE EN TERMINAR LOS RECORRIDOS Y LAS VISITAS,
PRETENDEN LLEVARSE EN TIEMPO Y FORMA
10.00 0.00 10.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO Y REALIZACION DE
DIAGNOSTICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:50:12a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 100.00% Aceptable 10.00 SE LOGRARON LAS METAS ESTABLECIDAS
10.00 0.00 10.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
RECORRIDOS PARA DEFINICION DE AREAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:50:12a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO PROGRAMA ECOLOGICO SUSTENTABLE-DPAPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.3.1.1.2 PROGRAMA ECOLOGICO SUSTENTABLE - DPA
Linea de Accion: 3.2.3.5 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
286
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN EL LOGRO DE UNA CIUDAD AMBIENTALMENTE
RESPONSABLE, MEDIANTE LA ATENCION DE LOS FACTORES DE
IMPACTO AMBIENTAL PROVOCADOS POR LOS ACTORES DE
COMPETENCIA MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los actores de competencia municipal cumplen los lineamientos
establecidos.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 SE LOGRO LA META
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
EDUCACION AMBIENTAL A ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA; ASI
COMO PROPORCIONAR ANUENCIAS, CERTIFICACIONES, VISITAS Y
VERIFICACIONES A LOS CIUDADANOS Y COMERCIOS QUE CUMPLAN
CON LA NORMATIVIDAD, EN MATERIA AMBIENTAL MUNICIPAL
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] informe de visitasUnidad de Medida:
ESCUELA VERDE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:50:42a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRARON LAS METAS ESTABLECIDAS
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] permisos emitidosUnidad de Medida:
OTORGAMIENTO DE ANUENCIAS, EJECUCION OPORTUNA DE NUEVOS
PROGRAMAS PARA APOYO EN APERTURA DE NUEVOS COMERCIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
51.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE ELEMINO EL PROGRAMA DE SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE
EMPRESAS, ANTE ESTA DIRECCIÓN DE PRORTECCIÓN AL
AMBIENTE, DADO QUE SE DERIVAN DEL TRAMITE DE "ANUENCIA
DE BAJO IMPACTO" LA CUAL SE ELIMINO.
51.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ExpedienteUnidad de Medida:
PATRULLAJE ECOLOGICO Y ELABORACION DE RESOLUCIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00 LAS NOTIFICACIONES SE DERIVAN DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN,
YA QUE SE PUEDE PROCEDER DE DIFERENTE FORMA, LLAMECE
ACUERDOS, RESOLUCIONES, ETC.
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:50:42a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO PACMUN (PLAN DE ACCION CLIMATICA MUNICIPAL) DPAPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.3.1.1.5 PACMUN (PLAN DE ACCIÓN CLIMATICA MUNICIPAL - DPA
Linea de Accion: 2.3.2.7 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
289
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA
PARTICIPACION DE ORGANISMOS AMBIENTALISTAS PARA LOGRAR UN
EQUILIBRIO CLIMATICO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Que la ciudadania tome conciencia, de los beneficios de evitar las
emisiones a la atmosfera
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
35.00 0.00 100.00% Aceptable 35.00 SE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REUNIONES CONVOCADAS EN
EL PERIODO
35.00 0.00 35.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Conciencia y participación ciudadana para el cuidado del medio ambiente
en su localidad asi como la implementación de medidas técnicas y
asignación de áreas verdes
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 100.00% Aceptable 20.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
20.00 0.00 20.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
ANALISIS, COORDINACION Y MESAS DE TRABAJO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:51:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:51:39a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS - DSPM
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.4.1.1.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS - DSPM
Linea de Accion: 3.1.2.13 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
290
Servicios Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA
CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSFERENCIA DE RESUDUOS
SOLIDOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE TIJUANA RECIBEN EL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS Y LIMPIEZA DE
VIALIDADES REALIZADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
VERIFICACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN MEDIANTE CONTROL GPS MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:52:06a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO DE
VIALIDADES
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:52:06a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LUMINARIAS Y
SEMÁFOROS EN EL SIRCAP - DSPM
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.4.1.1.2 REGISTRO Y CONTROL DE LUMINARIAS Y SEMÁFOROS EN EL SIRCAP - DSPM
Linea de Accion: 3.1.2.13 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
291
Servicios Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA
CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL REGISTRO Y
CONTROL DE LUMINARIAS Y SEMAFOROS EN EL SIRCAP.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE TIJUANA SE BENEFICIAN DEL
SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONANDO, MEDIANTE EL
CONTROL DEL SIRCAP
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Se logro la meta establecida
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO Y
SEMAFOROS EN FUNCIONAMIENTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 Se logro la meta establecida
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
REGISTRO DE LUMINARIAS Y SEMÁFOROS CON FALLAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:52:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
ATENCION DE LUMINARIAS CON FALLAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
REPORTE POR TIPO DE FALLA ATENDIDA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:52:32a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SEÑALAMIENTO VIAL Y
ELIMINACIÓN DEL GRAFITTI - DSPM
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.4.1.1.3 MANTENIMIENTO DEL SEÑALAMIENTO VIAL Y ELIMINACIÓN DEL GRAFITTI - DSPM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
292
Servicios Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA
CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL
MANTENIMIENTO DE SEÑALIMIENTO VIAL Y ELIMINACION DE GRAFITI
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA SE BENEFICIAN DE UN
SEÑALAMNIENTO VIAL CONSERVADO Y AMPLIADO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD CONSERVADO Y
AMPLIADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplío con la meta programada
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
REMOCIÓN DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:53:26a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y
VERTICAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
BORRADO DE GRAFITI Y PINTADO DE PUENTES MUROS Y BARRERAS
DE CONCRETO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:53:26a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES,
PARQUES Y MONUMENTOS - DSPM
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.4.1.1.4 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y MONUMENTOS - DSPM
Linea de Accion: 3.1.2.13 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
293
Servicios Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA
CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA DISMINUCION
DEL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES SIN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE
TIJUANA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE TIJUANA APROVECHAN AREAS
VERDES, PARQUES Y MONUMENTOS EN BUEN ESTADO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
PARQUES Y MONUMENTOS EXISTENTES DEL MUNICIPIO,
CONSERVADOS Y REHABILITADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
HABILITADO DE AREAS VERDES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 11:53:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
REHABILITACION DE AREAS VERDES PARQUES Y MONUMENTOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
ELABORACION DE PROYECTOS DE FORESTACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 11:53:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO REGISTRO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA 2014 -
2016 EN EL SIRCAO - DSPM
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.4.1.1.5 REGISTRO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA 2014 - 2016 EN EL SIRCAO - DSPM
Linea de Accion: 3.1.2.13 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
294
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA
CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE UN REGISTRO Y
CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS 2014-2016 EN EL SIRCAO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE TIJUANA SE BENEFICIAN DE
PROGRAMA DE ACCIONES Y OBRAS REGISTRADAS Y CONTROLADAS
MEDIANTE EL SIRCAO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se logro la meta establecida
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
PROYECTOS EJECUTIVOS REGISTRADOS, REVISADOS Y CON
SEGUIMIENTO EN SIRCAO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Se cumplio con la meta establecida
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
REGISTRO DE OBRAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:01:02p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
ACTUALIZACION DE ESTATUS DE OBRAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
REPORTE DE ESTATUS DE OBRAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:01:02p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO SEMAFORIZACIÓN DE AV. BENITO JUÁREZ - DOIUMPrograma: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.6.5.1.1.1 SEMAFORIZACIÓN DE AV. BENITO JUÁREZ - DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
295
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE OBRA CONCLUIDAUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
MEDIANTE LA SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES PARA
OPTIMIZAR TIEMPOS EN AV. BENITO JUÁREZ
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE INTERSECC. SEMAFORIZADASUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS HACEN USO DE INTERSECCIONES SEMOFORIZADAS SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se programo meta en este periodo
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] INDICE DE SEMAFOROS NUEVOSUnidad de Medida:
BLVD. BENITO JUAREZ CON INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se programo meta es este periodo
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] INTERSECCIONESUnidad de Medida:
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:01:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No esta programada en este periodo
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:01:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CALLE RENÉ TREVIÑO COL.
LOMAS TAURINAS, OTAY CENTENARIO - DOIUM
Programa: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.6.5.1.1.2 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE RENÉ TREVIÑO COL. LOMAS TAURINAS, OTAY CENTENARIO - DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 30/09/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
296
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE OBRA CONCLUIDAUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE
LA RECONSTRUCCIÓN EN CALLE RENE TREVIÑO
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE RECONSTRUCCIONUnidad de Medida:
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS CON LA
RECONSTRUCCION DE CALLE RENE TREVIÑO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 Se cumplio la meta establecida
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE DE CONCRETO HID. COLOCADOUnidad de Medida:
VIALIDAD DE EQUIPADA CON CONCRETO HIDRÁULICO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 Se cumplio con la meta establecida en tiempo y forma
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Metros CuadradosUnidad de Medida:
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:02:18p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1,500.00 0.00 100.00% Aceptable 1,500.00 Se logro la meta establecida
1,500.00 0.00 1,500.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:02:18p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO REHABILITACIÓN DE LOZAS DE CONCRETO EN PAR VIAL,
A BAJA CALIFORNIA - DOIUM
Programa: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.6.5.1.1.3 REHABILITACIÓN DE LOZAS DE CONCRETO EN PAR VIAL, A BAJA CALIFORNIA - DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 30/06/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
297
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE OBRA CONCLUIDAUnidad de Medida:
REHABILITACION DE LOZAS DE CONCRETO EN PAR VIAL, AVENIDA
BAJA CALIFORNIA
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda.
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE DE RECONSTRUCCIONUnidad de Medida:
LOZAS DE CONCRETO REHABILITADAS PARA MEJOR CALIDAD DE
VIDA DE LOS CIUDADANOS
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 111.11% Aceptable 100.00 las losas programadas se rehabilitaron al 100%
90.00 0.00 100.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE DE CONCRETO HID. COLOCADOUnidad de Medida:
VIALIDAD REHABILITADA CON LOZAS DE CONCRETO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 Meta lograda.
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Metros CuadradosUnidad de Medida:
REHABILITACION DE LOZAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:02:40p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4,500.00 0.00 96.27% Aceptable 4,332.00 Proyecto ejecutivo con margen de error que al momento de ejecutar la obra
se realizo en metros cuadrados
4,500.00 0.00 4,332.00 96.27% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:02:40p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TANQUES Y
DESARENADORES DE LA CIUDAD - DOIUM
Programa: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.6.5.1.1.4 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TANQUES Y DESARENADORES DE LA CIUDAD - DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
298
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE MTTO. CONTÍNUO DE TANQUES DESARENADORESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
MEDIANTE LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TANQUES
DESARENADORES DE LA CIUDAD CON MANTENIMIENTO CONTINUO
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE TANQUES EXIST. AZOLVADOSUnidad de Medida:
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA CON TANQUES
DESARENADORES DESZOLVADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 222.22% Crítico 200.00 Se azolvo mas de lo previsto por epoca de lluvias
90.00 0.00 200.00 222.22% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE DE TANQUES ATENDIDOSUnidad de Medida:
TANQUES DESARENADORES ATENDIDOS EN LA CIUDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 104.44% Aceptable 94.00 Se ejecutaron trabajdos de acuerdo a lo contratado en la limpieza de
tanques.
90.00 0.00 94.00 104.44% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Metro CúbicoUnidad de Medida:
LIMPIEZA Y DESAZOLVE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:03:07p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20,000.00 0.00 200.00% Crítico 40,000.00 Se sobrepaso la meta por que se presento epoca de lluvias.
20,000.00 0.00 40,000.00 200.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:03:07p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS DISTINTAS
DELEGACIONES DE LA CIUDAD - DOIUM
Programa: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.6.5.1.1.5 BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD - DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
299
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE BACHEO CONTINUO EN VIALID.Unidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORADE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
MEDIANTE EL BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE VIALIDADES BACHEADASUnidad de Medida:
MANTENER LIBRE DE BACHES LAS VIALIDADES SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 83.75% Crítico 67.00 no se logro la meta falta de maquinaria y equipo.
80.00 0.00 67.00 83.75% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE DE VIALIDADES ATENDIDAS CON BACHEOUnidad de Medida:
BACHEO EN VIALIDADES ATENDIDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 93.33% Con Riesgo 84.00 Se aplico los recursos en vialidades principales y fallo la maquinaria
90.00 0.00 84.00 93.33% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Metros CuadradosUnidad de Medida:
BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:03:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
81,798.00 0.00 94.44% Con Riesgo 77,247.00 Se estan realizando los trabajos de bacheo en diferentes vialidades
81,798.00 0.00 77,247.00 94.44% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:03:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL - DMCPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.6.6.1.1.1 MODERNIZACIÓN CATASTRAL - DMC
Linea de Accion: 3.3.2.6 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
301
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en la mejora de la Infraestructura urbana, Manteniendo
actualizados los registros de la base de datos catastral de Tijuana
implementando un equipo de tics de vanguardia
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 No se tiene programado avance para este trimestre, ya que es anual
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Valores catastrales con valor de mercado de los bienes inmuebles del
municipio, actualizados
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00 Se logro el avance esperado por la direccion
40.00 0.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
catastro actualizado modernizado y de vanguardia TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00 Se logro el avance esperado
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ExpedienteUnidad de Medida:
Depuracion de la base de datos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 330/07/2015 12:03:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
32,208.00 0.00 19.11% Crítico 6,156.00 No se llego a la meta esperada por que no hubo los suficientes tramites
32,208.00 0.00 6,156.00 19.11% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ExpedienteUnidad de Medida:
Actualizacion de Valores TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
164,566.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Se pasa al siguiente trimestre, ya por por razones ajenas a la Direccion, No
se entrego avance por aprte de la empresa contratada
164,566.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] DocumentoUnidad de Medida:
Reingenieria Administrativa TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
17.00 0.00 100.00% Aceptable 17.00 Se entregaron los documentos necesarios para esta actividad
17.00 0.00 17.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] PorcentajeUnidad de Medida:
Actualizacion del sistema informatico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00 Se esta llevando a cabo la actulizacion de forma paulatina
33.00 0.00 33.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.5] PredioUnidad de Medida:
Inspeccion de predios TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
350.00 0.00 76.86% Crítico 269.00 Solo las necesarias que tramito la ciudadania
350.00 0.00 269.00 76.86% CríticoAcumulado del Periodo
Hoja: 2 de: 330/07/2015 12:03:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 330/07/2015 12:03:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE COMPUTO
EN PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL DE TIJUANA -
SEPM
Programa: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.8.1.1.1.1 EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE COMPUTO EN PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL DE TIJUANA - SEPM
Linea de Accion: 2.3.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
302
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de cumplimiento de gestionesUnidad de Medida:
Contribuir en la mejora de la calidad de vida a través del equipamiento de
los centros de cómputo en las escuela municipales
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Brindar a los alumnos de las escuelas municipales, Centros de cómputo
equipados y actualizados.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
43.00 0.00 100.00% Aceptable 43.00
43.00 0.00 43.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Equipo de Cómputo nuevo y actualizado para las escuelas municipales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
43.00 0.00 100.00% Aceptable 43.00
43.00 0.00 43.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] GestoríaUnidad de Medida:
Adquisición de equipo de cómputo donado por Presidencia Municipal. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:04:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 233.33% Crítico 35.00 LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A QUE SE LLEVO A
CABO LA ENTREGA DE 35 EQUIPOS DE COMPUTO POR PARTE DE
PRESIDENCIA QUE ESTABAN PROGRAMADOS A DICIEMBRE
15.00 0.00 35.00 233.33% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:04:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE - SEPMPrograma: Fecha: 07/04/2015
Unidad Administrativa: 7.8.1.1.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE - SEPM
Linea de Accion: 2.3.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
303
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en la mejora de la calidad de vida de estudiantes de nivel
básico y media superior a través de la capacitación de los docentes.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los docentes del sistema educativo municipal, se encuentran
actualizados en técnicas didácticas de aprendizaje.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 100.00% Aceptable 75.00
75.00 0.00 75.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Se implementen las capacitaciones para la mejora del aprendizaje. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] CursoUnidad de Medida:
Implementación de un programa de profesionalización docente a través
de la impartición de cursos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:06:48p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 100.00% Aceptable 2.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:06:48p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
INCREMENTO DE POLICÍAS - ICAP - SSPMPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.9.1.1.2.1 INCREMENTO DE POLICÍAS - ICAP - SSPM
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
311
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a al incremento de la seguridad e integridad ciudadana,
mediante el aumento del cuerpo policiaco.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SE INCREMENTA EL NUMERO DE ASPIRANTES A POLICIAS PARA EL
MUNICIPIO DE TIJUANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
8.00 0.00 100.00% Aceptable 8.00
8.00 0.00 8.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
ACCIONES PERMANENTES Y EFECTIVAS DE DIFUSION PARA
INCREMENTAR EL NUMERO DE OFICILAES DE POLICIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] AcciónUnidad de Medida:
Operativo de volanteo en los principales cruceros de la ciudad
Participacion en Jornadas Medicas Asistenciales y Jornadas
Comunitarias
Platicas informativas a estudiantess de nivel medio y supeior en
diferentes escuelas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:07:14p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6.00 0.00 100.00% Aceptable 6.00
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:07:14p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - ICAP - SSPMPrograma: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.9.1.1.2.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - ICAP - SSPM
Linea de Accion: 6.2.1.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
312
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL OPERATIVO
MEDIANTE LOS CURSOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PersonaUnidad de Medida:
LA CUIDADANIA CUENTA CON POLICIAS MUNICIPALES CAPACITADOS
EN EL EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO APROBADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] PersonaUnidad de Medida:
Imparticion de cursos en materia del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:07:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:07:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO MODERNIZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD
PARA AVANZAR EN LA CONTENCIÓN Y REDUCCIÓN DE ÍNDICES
DELICTIVOS - DPTM
Programa: Fecha: 23/07/2015
Unidad Administrativa: 7.9.2.1.1.1 MODERNIZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD PARA AVANZAR EN LA CONTENCIÓN DE REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICITIVOS - DPTM
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
313
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS
TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA DE TIJUANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE
PROTOCOLOS Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TIJUANA IMPLEMENTA SU
TECNOLOGÍA DE PROCESOS EFICIENTEMENTE PARA FORTALECER LA
ATENCION POLICIAL
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 50.00 0.00% Crítico 0.00 Al 30 de junio no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la
fecha limite es el 31 de julio de 2015
50.00 50.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
PLANEACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE LA
TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS ACTUALIZADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 100.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 100.00 0.00% Crítico 0.00 Al 30 de junio no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la
fecha limite es el 31 de julio de 2015
100.00 200.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] TecnologíaUnidad de Medida:
ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:08:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] ProcedimientoUnidad de Medida:
IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS EN LA ATENCION POLICIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 1.00 0.00% Crítico 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Al 30 de junio no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la
fecha limite es el 31 de julio de 2015
1.00 2.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:08:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO REINGENIERÍA DE SISTEMA DE CONTROL PERSONAL DE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA
AUXILIAR
Programa: Fecha: 14/04/2015
Unidad Administrativa: 7.9.3.1.1.1 REINGENIERÍA DE SISTEMAS DE CONTROL DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR - DPCBI
Linea de Accion: 6.2.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
314
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACION EFICIENTE MEDIANTE
MAYOR CONTROL AL GASTO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO,
IMPLEMENTANDO UN MECANISMO DE CONTROL DE ASISTENCIA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
1-(X()/Y())*Y1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SERVICIO DE
PROTECCION COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR CUENTA CON
MECANISMOS PARA LA DETERMINACION DEL TIEMPO EFECTIVO
LABORADO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
HERRAMIENTA DE INFORMACION QUE AYUDE A CONTROLAR Y
REGISTRAR EL TIEMPO LABORADO DEL PERSONAL OPERATIVO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] UnidadUnidad de Medida:
ADQUISICION DE RELOJES CHECADORES PARA EL CONTROL DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE
SERVICIOS DE PROTECCION COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:08:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
7.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 La variación fue derivado a que aún se encuentra en proceso la adquisición.
Se reprograma para el siguiente trimestre.
7.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:08:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO VIOLENCIA ESCOLAR - DPDPCPrograma: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.9.6.1.1.5 VIOLENCIA ESCOLAR - DPDPC
Linea de Accion: 1.2.1.2 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
320
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en la mejora de la Seguridad Publica lograr un ambiente
escolar libre de violencia y propiciar la interaccion solidaria.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 metas sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
programas para fomentar la comunicacion, el dialogo, la participacion y el
trabajo cooperativo entre padres de familia, alumnos y maestros.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 metas sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
2 acciones con Intervenciones y estrategicas coordinadas por
especialistas, dirigidas a los diversos actores que conforman la
comunidad escolar permitiendoles el pleno desarrollo de sus
capacidades.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] ActividadUnidad de Medida:
Intervencion de especialistas en escuelas secundarias grandes y
conflictivas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:09:20p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] AcciónUnidad de Medida:
Mejora de infraestructura y equipamiento escolar. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:09:20p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO JÓVENES EN RIESGO - DPDPCPrograma: Fecha: 08/04/2015
Unidad Administrativa: 7.9.6.1.1.6 JÓVENES EN RIESGO - DPDPC
Linea de Accion: 1.2.1.2 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
321
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en la mejora de la Seguridad Publica para que los jovenes no
realicen conductas antisociales y de violencia en su entorno social y
familiar, mediante el otorgamiento de apoyos economicos.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Programas para integracion de los jovenes en actividades recreativas
que permitan desarrollarse.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje apoyos economicos otrogadosUnidad de Medida:
otorgar apoyos economicos para jovenes entre 15 y 29 años, asi como
impartir platicas motivacionales a estos, la mejora de infraestructura,
otorgamiento urbano y trabajo comunitario desarrollado por los jovenes.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] apoyos otorgadosUnidad de Medida:
Otorgamiento de 200 apoyos economicos, consistentes en la cantidad
de $2000.00 pesos, a jovenes en riesgo a cambio de trabajo a favor de
la comunidad.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:09:45p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] ActividadUnidad de Medida:
Mejora de infraestructura y equipamiento urbanos y trabajo comunitario. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:09:45p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE JUSTICIA MUNICIPAL - CJM
Programa: Fecha: 31/03/2015
Unidad Administrativa: 7.10.1.1.1.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ESTADÍSTICA DE JUSTICIA MUNICIPAL - CJM
Linea de Accion: 1.3.2.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
331
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACION DE EL SERVICIO DE IMPARTICION
DE JUSTICIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA SIMPLIFICACION Y
AGILIZACION DE LOS PROCESOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL MODERNIZADA SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
SISTEMA DE INFORMACION SOFTWARE EN MATERIA DE JUSTICIA
MUNICIPAL IMPLEMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Informe TécnicoUnidad de Medida:
ATENCION DE LOS SERVICIOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA A TRAVES
DE LA ADECUACION Y MODERNIZACION DE LOS PROCESOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:10:11p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] SolicitudUnidad de Medida:
ADECUACIONES DE INSTALACIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] EquipoUnidad de Medida:
MODERNIZACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DESTINADOS A LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
5.00 0.00 5.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:10:11p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA MUNICIPAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JUECES - CJM
Programa: Fecha: 01/04/2015
Unidad Administrativa: 7.10.1.1.1.5 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JUECES - CJM
Linea de Accion: 1.2.1.6 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
332
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MEDIANTE
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CONSEJERIA JURIDICA
MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EL PERSONAL DE LA CONSEJERIA JURIDO CAPACITADO EN EL
MARCO DE JUSTICIA MUNICIPAL
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
UN SISTEMA EFICIENTE EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ConvocatoriaUnidad de Medida:
IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DE JUECES
MUNICIPALES, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:10:39p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 PROGRAMACIÓN CUMPLIDA
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:10:39p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE ATLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS DE LA CIUDAD - IMPAC
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.2.2.6.1.4 ATLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DE LA CIUDAD - IMPAC
Linea de Accion: 2.1.4.6 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
336
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la generacion de un atlas
que permita al Ayuntamiento y ciudadania conocer los espacios publicos
existentes, sus condiciones y ubicacion
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta no programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Las dependencias y la ciudadania se benefician con la informacion
actualizada de la condicion de los espacios publicos para conocerlos y
rescatarlos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Integracion de los involucrados para definir acciones a seguir para
disminuir el problema
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
Elaboracion de estudio para detectar espacios publicos y deportivos en
condiciones de abandono para su rehabilitacion
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:11:02p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:11:02p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS
SUBCOMITÉS SECTORIALES - IMPAC
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.2.2.6.1.5 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES - IMPAC
Linea de Accion: 2.1.4.6 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
337
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadania organizada
involucrandola en las actividades de los sectores de gobierno
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
La ciudadania se beneficia por el seguimiento a las actividades
programadas por cada uno de los sectores de gobierno
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Subcomites sectoriales participando en las evaluaciones programadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
Evaluar en el seno de los subcomites sectoriales los avances de
cumplimiento de actividades por sector
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:12:00p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:12:00p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - IMPACPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.2.2.6.1.6 JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - IMPAC
Linea de Accion: 5.1.1.5 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
338
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir con la ciudadania mediante el trabajo coordinado para el
rescate de espacios publicos
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Ciudadanos participando en las actividades de gobierno SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE POSPONEN PARA 3ER TRIMESTRE
80.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Impulsar esfuerzos entre gobierno y ciudadania para mejorar su entorno
de residencia
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE POSPONE PARA 3ER TRIMESTRE
80.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
Reuniones de trabajo con los involucrados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:12:30p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 SE POSPONE PARA 3ER TRIMESTRE
2.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:12:30p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
FOMENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO - COTUCOPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.3.1.1.9.1 FOMENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO - COTUCO
Linea de Accion: 4.3.1.8 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
339
Desarrollo Social y Promoción económica Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Fortalecer la Hermandad de Ciudades para Generar Vinculos que
generen la Atración de Visictantes a la Ciudad de Tijuana como Destino
Turistico y de Nuevas Inversiones Mediante el Fortalecimiento y
Diversificación de Servicios a Nuevos Mercados y Actividades
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Representación en el Sur de California a través de una Oficina
Binacional-SANDAG para la Promoción y Difusión con las Autoridades
del Vecino País
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 100.00% Aceptable 75.00 META LOGRADA
75.00 0.00 75.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Visitar Ciudades del Sur de California para la Promoción y Difusión de
Tijuana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META LOGRADA
25.00 0.00 25.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
Agencia Binacional para la Promoción y Difusión del Destino en el Sur de
California
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:12:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 META LOGRADA
4.00 0.00 4.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Reporte de ReunionesUnidad de Medida:
Participación en Eventos en el Sur de California TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
29.00 0.00 100.00% Aceptable 29.00 META LOGRADA
29.00 0.00 29.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] HerramientaUnidad de Medida:
Herramientas Promocionales e impresiones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75,400.00 0.00 100.00% Aceptable 75,400.00 META LOGRADA
75,400.00 0.00 75,400.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:12:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
MICRO JORNADAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOSPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.1.1.6.1 MICRO JORNADAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS - DESOM
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
340
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacion acercando los
diferentes servicios municipales disponibles que brinda el Ayuntamiento
a la ciudadanía y así mejorar nuestra relación e imagen ante ellos.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PromedioUnidad de Medida:
Población socialmente vulnerable reciben apoyos mediante eventos para
ayudar y generar integración social entre la población Tijuanense y
Ayuntamiento.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Fomentar el contacto constante con la población de Tijuana, mediante la
creación y seguimiento de proyectos y eventos para mejorar la
percepción de Ayuntamiento.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Programa de jornadasUnidad de Medida:
Microjornadas comunitarias asistenciales y de servicios TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:13:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:13:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SINERGIA SOCIAL - DESOMPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.1.1.6.2 SINERGIA SOCIAL - DESOM
Linea de Accion: 2.4.1.4 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
341
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Participar responsable y subsidiariamente con las organizaciónes dela
sociedad civil para que actúen como brazos de apoyo a los grupos en
situación de rezago social y vulnerabilidad para lograr el bienestar y
desarrollo social.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en la realización de sus
actividades y prestación de servicios a la poblacion con rezago social y
vulnerabilidad.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Implementar adecuadamente el recurso brindado a las organizaciones de
la sociedad civil y el debido seguimiento para su correcta aplicación.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00
95.00 0.00 95.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Organización atendidaUnidad de Medida:
Apoyos económicos a OSC´s. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:13:53p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:13:53p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO CON EL CORAZÓN EN LOS LIBROS: TRANSFORMACION
DE BIBLIOTECAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, - IMAC
Programa: Fecha: 05/05/2015
Unidad Administrativa: 7.4.1.1.1.4 CON EL CORAZÓN EN LOS LIBROS: TRANSFORMACION DE BIBLIOTECAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, - SEDESOM
Linea de Accion: 2.3.2.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
342
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IndiceUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A TODOS LOS
RESIDENTES DE TIJUANA, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito IndiceUnidad de Medida:
LA POBLACION SE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE ENTORNOS
FAVORABLES PARA LA CONVIVENCIA E INTEGRACION SOCIAL.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] IndiceUnidad de Medida:
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN PARA
PROMOVER Y DIFUNDIR EL ARTE Y LA CULTURA PROPICIANDO
INTERVENCIONES URBANAS Y MURALES CON METODOLOGIA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] EventoUnidad de Medida:
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN ESPACIOS PÚBLICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:14:23p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:14:23p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO POR AMOR AL TEATRO: PRESENTACIONES ESCENICAS
EN ESPACIOS PÚBLICOS - IMAC
Programa: Fecha: 05/05/2015
Unidad Administrativa: 7.4.1.1.1.5 POR AMOR AL TEATRO: PRESENTACIONES ESCENICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS - SEDESOM
Linea de Accion: 2.3.1.5 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
343
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IndiceUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON LA EXPRESION TEATRAL MEDIANTE ESPACIOS QUE
DEN A CONOCER LAS FUNCIONES Y BASES TEATRALES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito IndiceUnidad de Medida:
LA POBLACION TIJUANENSE TENGA FUNCIONES TEATRALES
FRECUENTEMENTE A LO LARGO DEL AÑO EN BIBLIOTECAS PUBLICAS .
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] IndiceUnidad de Medida:
DIFUSION Y PROMOCION DE TEMPORADAS TEATRALES A LA
POBLACION VULNERABLE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
APLICAR UN PROGRAMA DE CREACION DE PUBLICOS PARA TEATRO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:15:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:15:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO PROGRAMA DE EXTENCIÓN CULTURAL EN BIBLIOTECAS:
FESTITITERES Y GRTUPOS RESIDENTES - IMAC
Programa: Fecha: 05/05/2015
Unidad Administrativa: 7.4.1.1.1.6 PROGRAMA DE EXTENCIÓN CULTURAL EN BIBLIOTECAS: FESTITITERES Y GRTUPOS RESIDENTES - SEDESOM
Linea de Accion: 2.3.2.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
344
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IndiceUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A IMPULSAR LA ANIMACION LECTORA Y GRUPOS
RESIDENTES MEDIANTE PRESENTACIONES ESCENICAS, TALLERES,
CUENTA CUENTOS Y TITERES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito IndiceUnidad de Medida:
La poblacion Tijuanense tendra mayor implementacion de espacios
alternativos de convivencia mediante la expresión artística, cultural y
teatral.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] IndiceUnidad de Medida:
Presentaciones Festiteres y Grupos residentes de Música, Danza y
Teatro
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
ENRIQUECER LA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL DE TIJUANA COMO
UNA HERRAMIENTA DE COADYUVE A LA DISMINUCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN ZONAS DE TENSIÓN PRIORITARIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:16:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:16:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL
VIVERO DE PARQUE MORELOS - SIMPATT
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.5.1.12.1 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL VIVERO DE PARQUE MORELOS - SIMPATT
Linea de Accion: 3.2.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
347
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de acciones realizadasUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL VIVERO DE PARQUE MORELOS
MEDIANTE ACCIONES QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCION
DE ARBOLES Y PLANTAS PARA SU DONACIÓN Y VENTA.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA PRODUCCIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS DEL VIVERO DE PARQUE
MORELOS SE VE INCREMENTADA.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de solicitudes atendidasUnidad de Medida:
LA CIUDADANIA ES ATENDIDA EN SUS PETICIONES DE VENTA Y
DONACIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS SOLICITADAS AL SIMPATT.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Producción de árbolesUnidad de Medida:
FORTALECER LA PRODUCCIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS DEL VIVERO
DE PARQUE MORELOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:16:34p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50,000.00 0.00 100.00% Aceptable 50,000.00
50,000.00 0.00 50,000.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] EspecieUnidad de Medida:
FORTALECER LA PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:16:34p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
FORTALECIMIENTO DE MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y
ATENCIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DE ESPECIES EXISTENTES DEL
ZOOLÓGICO PAR
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.5.1.12.2 FORTALECIMIENTO DE MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y ATENCIÓN PREVENTIVA Y OPORTUNA DE ESPECIES EXISTENTES DEL ZOOLÓGICO PARQUE MORELOS - SIMPATT
Linea de Accion: 3.2.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
348
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de acciones realizadasUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A FORTALECER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL
ÁREA DE ZOOLÓGICO DEL PARQUE MORELOS MEDIANTE LA
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES EXISTENTES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje avance acciones de mejoraUnidad de Medida:
EL ÁREA DEL ZOOLÓGICO DEL PARQUE MORELOS SE ENCUENTRE
FORTALECIDA CON EQUIPO MEDICO, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS NECESARIOS
PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES
EXISTENTES Y CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTES DE UMAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de Prservacion de especiesUnidad de Medida:
LAS ESPECIES EXISTENTES EN EL ZOOLÓGICO DEL PARQUE MORELOS
SON ATENDIDAS PREVENTIVA Y OPORTUNAMENTE PARA SU
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] documentos realizadosUnidad de Medida:
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE ESPECIES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:17:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] documentos realizadosUnidad de Medida:
EQUIPAMIENTO MEDICO Y FARMACEUTICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:17:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO VINCULACIÓN BINACIONAL ENTRE ZOOLOGICOS SAN
DIEGO Y P. MORELOS PARA CAPACITACIÓN, DESARROLLO
EDUCATIVO, INTERCAMBIO
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.5.1.12.3 VINCULACIÓN BINACIONAL ENTRE ZOOLOGICOS DE SAN DIEGO Y PARQUE MORELOS PARA CAPACITACIÓN, DESARROLLO EDUCATIVO, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONVENIOS. - SIMPAT
Linea de Accion: 3.2.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
349
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de acciones realizadasUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO
EDUCATIVO, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONVENIOS MEDIANTE
LA VINCULACIÓN BINACIONAL ENTRE ZOOLÓGICO DE SAN DIEGO Y
PARQUE MORELOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de convenio de colaboracion celebradosUnidad de Medida:
SON DESARROLLADOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO
AMBIENTAL, DE BIENESTAR, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA
FAUNA EXISTENTE PARA EL PERSONAL DEL SIMPATT .
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de capacitaciones recibidasUnidad de Medida:
EL PERSONAL DEL ZOOLÓGICO DEL PARQUE MORELOS RECIBE
EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE BIENESTAR Y ATENCIÓN PREVENTIVA Y
OPORTUNA PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
ESPECIES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
30.00 0.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] AcciónUnidad de Medida:
FORTALECER ACCIONES PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN,CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS Y
CONVENIOS BINACIONALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:19:19p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:19:19p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO CAMPAMENTO DE VERANO PARQUE MORELOS 2015 -
SIMPATT
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.5.1.12.4 CAMPAMENTO DE VERANO PARQUE MORELOS 2015 - SIMPATT
Linea de Accion: 3.2.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
350
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL APOYO DE LAS FAMILIAS CON EL CUIDADO DE LOS
HIJOS DURANTE EL PERIODO VACACIONAL MEDIANTE LA
PLANEACIÓN, DISEÑO Y REALIZACIÓN DE "CAMPAMENTO DE VERANO
PARQUE MORELOS 2015" ACCESIBLE EN COSTO Y UBICACIÓN.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
QUE LAS FAMILIAS QUE VIVEN CERCANAS AL PARQUE MORELOS
CUENTEN CON UN ESPACIO CONFIABLE PARA QUE SUS HIJOS
REALICEN ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE EL PERIODO
VACACIONAL DE VERANO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00
45.00 0.00 45.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LAS FAMILIAS DE LA ZONA ESTE DE TIJUANA SE VEN BENEFICIADAS
CON UN ESPACIO CONFIABLE EN EL QUE SUS HIJOS REALIZAN
ACTIVIDADES DONDE SE PROMUEVE EL RESPETO AL ENTORNO
ECOLOGICO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DURANTE EL PERIODO
VACACIONAL DE VERANO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 44.44% Crítico 20.00 EL CAMPAMENTO NO PERTENECE A SIMPATT
45.00 0.00 20.00 44.44% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Informe de ProyectosUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:20:00p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DISEÑO Y LOGÍSTICA DE CAMPAMENTO DE VERANO PARQUE
MORELOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] programa de difusionUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DIRECTA A LA POBLACIÓN BENEFICIADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO FUE FACTIBLE REALIZACION CAMPAMENTO
1.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:20:00p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO ÁREAS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO FASE 1 -
SIMPATT
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.5.1.12.5 ÁREAS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO FASE 1 - SIMPATT
Linea de Accion: 3.2.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
351
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de cumplimiento de programasUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS MEDIANTE LA
PAVIMENTACIÓN DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS Y
REALIZACIÓN DE ESPACIOS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES. (FASE 1)
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje avance acciones de mejoraUnidad de Medida:
PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO # 1 MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 66.67% Crítico 30.00 RECURSO INSUFICIENTE
45.00 0.00 30.00 66.67% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de acciones realizadasUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS HACEN USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
PARQUE MORELOS Y PARQUE DE LA AMISTAD PARA ASISTIR A
EVENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y SOCIALES Y CUENTAN CON
MEJORAS DEL ESTACIONAMIENTO Y EXISTEN MAS RAMPAS Y
ESPACIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 66.67% Crítico 20.00 RECURSO INSUFICIENTE
30.00 0.00 20.00 66.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Metros CuadradosUnidad de Medida:
PAVIMENTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:20:30p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
500.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 RECURSO INSUFICIENTE, REPROGRAMADO SIGUIENTE
TRIMESTRE
500.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Rampa, Metros CuadradosUnidad de Medida:
RAMPAS METROS CUADRADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())/(X2()+X3())Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:20:30p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE MUSEO INTERACTIVO ÁMBAR - IMCADPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.7.1.2.1 MUSEO INTERACTIVO ÁMBAR - IMCAD
Linea de Accion: 2.2.1.3 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
352
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en la prevención universal de las adicciones mediante un
espacio profesional, innovador e interactivo.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Los niños, adolescentes, jovenes y padres de familia se informan de los
daños a la salud por el consumo de alcohol y drogas
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El Ayuntamiento de Tijuna no nos ha asignado las instalaciones para llevar
acabo dicho Proyecto
90.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Se benefician los niños, adolescentes, jovenes y padres de familia sobre
la prevención de adicciones realizada
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El Ayuntamiento de Tijuna no nos ha asignado las instalaciones para llevar
acabo dicho Proyecto
90.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] RegistroUnidad de Medida:
Visitas guiadas de la prevención de adicciones tecnológicas-virtuales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:20:59p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
300.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El Ayuntamiento de Tijuna no nos ha asignado las instalaciones para llevar
acabo dicho Proyecto
300.00 0.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:20:59p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS ADICCIONES -
IMCAD
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.7.1.2.2 ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA CONTRA LAS ADICCIONES - IMCAD
Linea de Accion: 2.2.1.3 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
353
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en la calidad de vida de los ciudadanos mediante las atención
ambulatoria y el programa de rehabilitación para adictos
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Niños, adolescentes, jovenes y adultos consumidores y/o dependientes
a sustancias psicoactivas son atendidos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 181.25% Crítico 145.00 La alta solicitud de los ciudadanos con problemas de consumo de drogas y
adicciones mediante el servicio ambulatorio o de tratamiento integral contra
las adicciones, se hga procurado brindar a la atencion a quien lo solicitice
80.00 0.00 145.00 181.25% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Personas consumidoras en situacion de riesgo y/o dependientes a
sustancias psicoactivas atendidas
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 181.25% Crítico 145.00 El incremento de la poblacion consumidora y adicta de la ciudad ha requerido
de mayor atención especializada en el tratamiento.
80.00 0.00 145.00 181.25% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ExpedienteUnidad de Medida:
Integrar expediente unico conforme a la NOM-028-SSA-2000 TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:21:24p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 190.67% Crítico 143.00 El incremento de la poblacion adicta que desea ingresar de manera
voluntaria al programa de rehabilitación de COTRRSA, ha superado las
expectativas de las metas proyectadas.
75.00 0.00 143.00 190.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ConsultaUnidad de Medida:
Brindar consultas a adictos internados en recuperación TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
585.00 0.00 239.83% Crítico 1,403.00 El aumento de la poblacion que ingresa al programa de rehabilitacion de
COTRRSA, obliga a incrementar el tratamiento mediante las sesiones de
consultas medicas, psicologicas y de consejeria en adicciones
585.00 0.00 1,403.00 239.83% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] RegistroUnidad de Medida:
Sesiones Psicoeducativas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
20.00 0.00 110.00% Aceptable 22.00 Los resultados obtenidos s estan dentro del parametro de las metas
proyectadas
20.00 0.00 22.00 110.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] ConvenioUnidad de Medida:
Contactar camaras, empresas, universidades y/o comercios fortalezcan
la intitución
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
2.00 0.00 50.00% Crítico 1.00 Por Veda Electoral
2.00 0.00 1.00 50.00% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:21:24p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES - IMCADPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.7.1.2.3 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES - IMCAD
Linea de Accion: 2.2.1.3 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
354
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir en informar a la población de todas las edades sobre los
daños a la salud a traves de la prevención de las adicciones
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Niños, adolescentes, jovenes y padres de familia son informados de los
factores de riesgo y de protección.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 203.75% Crítico 163.00 La demanda las comunidades y en particular la Estancia Municipal de
Infractores ha elevado el trabajo por las necesidades de la poblacion adicta
80.00 0.00 163.00 203.75% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Información a la población de todas las edades sobre la prevención del
consumo de drogas y alcohol brindada.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 191.76% Crítico 163.00 La demanda las comunidades y en particular la Estancia Municipal de
Infractores ha elevado el trabajo por las necesidades de la poblacion adicta
85.00 0.00 163.00 191.76% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PlaticaUnidad de Medida:
Impartir platicas informativas sobre la prevención de adicciones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:22:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
66.00 0.00 77.27% Crítico 51.00 La falta de personal profesional en el area preventiva contra las adicciones
66.00 0.00 51.00 77.27% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] RegistroUnidad de Medida:
Informar del programa de tratamiento integral contra las adicciones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
30.00 0.00 196.67% Crítico 59.00 La alta reincidencia de Adictos infractores en la Estancia Municipal de
Infractores y la necesidad de las comunidades mediante las jornadas medico
asistenciales ha requerido de mayores actividades de informar sobre los
programas de tratamiento en adicciones
30.00 0.00 59.00 196.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] EncuestaUnidad de Medida:
Encuestas de detección de consumidores en escuelas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
17.00 0.00 117.65% Crítico 20.00 Los resultados obtenidos s estan dentro del parametro de las metas
proyectadas
17.00 0.00 20.00 117.65% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:22:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
ADN EMPRENDEDOR - IMJUVPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.9.1.10.1 ADN EMPRENDEDOR - IMJUV
Linea de Accion: 2.2.1.5 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
355
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a fomentar la cultura emprendedora en jóvenes socialmente
vulnerables mediante una política social incluyente que contempla la
ejecución de programas que fortalezcan su conocimiento empresarial
para mejorar su nivel y calidad de vida
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito IndiceUnidad de Medida:
Los jóvenes socialmente vulnerables entre 13 a 25 años de edad se
benefician de programas sociales que mejoren su nivel y calidad de vida
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
35.00 0.00 100.00% Aceptable 35.00 Meta lograda satisfactoriamente
35.00 0.00 35.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Programas para la promoción de habilidades y conocimientos realizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 Meta lograda satisfactoriamente
25.00 0.00 25.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ListaUnidad de Medida:
Asesorias /Capacitaciones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:22:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
12.00 0.00 100.00% Aceptable 12.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
12.00 0.00 12.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:22:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
ZONA EMPLEO FERIA JUVENIL - IMJUVPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.9.1.10.2 ZONA EMPLEO FERIA JUVENIL - IMJUV
Linea de Accion: 2.2.1.5 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
356
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a mejorar el nivel de vida de los jóvenes socialmente
vulnerables mediante una política social incluyente que contempla la
ejecución de programas que fortalezcan su ámbito laboral, económico y
participativo
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito IndiceUnidad de Medida:
Los jóvenes socialmente vulnerables de educacion media superior y
superior se benefician de programas sociales para mejorar su nivel y
calidad de vida.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 Meta lograda satisfactoriamente
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Eventos para la promocion de habilidades y conocimientos de los
Jovenes realizados
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] EventoUnidad de Medida:
Eventos promovidos y Realizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:23:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:23:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
MARATÓN Y MEDIO MARATON - IMDETPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.10.1.11.1 MARATÓN Y MEDIO MARATON - IMDET
Linea de Accion: 2.3.3.4 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
358
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE PROMOCION DEL DEPORTE ASOCIADOUnidad de Medida:
Contribuir en la inclusión de la ciudad de Tijuana en eventos de
participación deportiva Internacional
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE PROMOCION DEL DEPORTE ASOCIADOUnidad de Medida:
Fomentar eventos deportivos internacionales y la participación de los
ciudadanos de población
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de participación ciudadanaUnidad de Medida:
Impulsar la participación de ciudadanos en eventos deportivos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] participacionUnidad de Medida:
MARATON Y MEDIO MARATON INTERNACIONAL DE TIJUANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:24:31p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:24:31p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DEPORTE ADAPTADO - IMDETPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.10.1.11.2 DEPORTE ADAPTADO - IMDET
Linea de Accion: 2.3.3.4 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
359
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE PROM. ACT.FISICA Y DEP. ADAPTADOUnidad de Medida:
Contribuir con la promoción e inclusión al deporte especial y adaptado
para grupos vulnerables a nivel Municipal
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE PROM. ACT.FISICA Y DEP. ADAPTADOUnidad de Medida:
Promoción de eventos deportivos dirigido al deporte especial y adaptado SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE PROM. DEPORTIVA Y ACT. FISICAUnidad de Medida:
Promover eventos organizados por el departamento especial y adaptado TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] participantesUnidad de Medida:
REPORTE DE PROMOCION DEL DEPORTE ADAPTADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:25:01p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
562.00 0.00 100.00% Aceptable 562.00
562.00 0.00 562.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:25:01p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
DEPORTE POPULAR - IMDETPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.10.1.11.3 DEPORTE POPULAR - IMDET
Linea de Accion: 2.3.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
360
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE PROM. DEPORTIVA Y ACT. FISICAUnidad de Medida:
Contribuir con suficientes promotores deportivos que cubran las
demandas de las 9 delegaciones del municipio de Tijuana
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE PROM. DEPORTIVA Y ACT. FISICAUnidad de Medida:
Contar con suficientes promotores deportivos para cubrir las diciplinas
deportivas implementadas en los centros de iniciación en la comunidad
de Tijuana
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de participación ciudadanaUnidad de Medida:
Impulsar la actividad deportiva en la comunidad por medio de promotores
deportivos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] participantesUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DEL DEPORTE POPULAR TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:26:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3,220.00 0.00 100.00% Aceptable 3,220.00
3,220.00 0.00 3,220.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:26:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PLAN VACACIONAL - IMDETPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.10.1.11.4 PLAN VACACIONAL - IMDET
Linea de Accion: 2.3.3.5 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
361
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE PROMOCION DEL DEPORTE ESTUDIANTILUnidad de Medida:
Contribuir con más espacios recreativos para el desarrollo de
actividades deportivas durante las vacaciones escolares
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE PROM. DEPORTIVA Y ACT. FISICAUnidad de Medida:
Habilitar espacios adicionales para el desarrollo principal del plan
vacacional
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] INDICE PROM. DEPORTIVA Y ACT. FISICAUnidad de Medida:
Acrecentar los espacios recreativos para el funcionamiento del plan
vacacional
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] AsistenteUnidad de Medida:
PLAN VACACIONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:26:54p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:26:54p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
ÁREAS VERDES Y UNIDADES DEPORTIVAS CON OPORTUNO Y
EFICIENTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRVENTIVO - IMDET
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.4.10.1.11.5 ÁREAS VERDES Y UNIDADES DEPORTIVAS CON OPORTUNO Y EFICIENTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRVENTIVO - IMDET
Linea de Accion: 2.3.3.6 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
362
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
Contribuir con la población practica deporte en más y mejores
instalaciones deportivas.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Aceptable 0.00 Metas sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito instalaciones deportivas con mantenimientoUnidad de Medida:
Instalaciones deportivas acondicionadas para uso deportivo y reacrativo SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
80.00 0.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de mantenimiento correctivoUnidad de Medida:
Indice de reportes de los administradores de las condiciones fisicas de
las unidas deportivas.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] mantenimiento de areas verdesUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LOS REPORTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS
CONDICIONES FISICAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:27:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:27:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO GESTIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL -
PROMUN
Programa: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.6.1.1.8.1 GESTIÓN Y-O ADQUISICIÓN DE RESERVE TERRITORIAL - PROMUN
Linea de Accion: 3.1.1.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:30/03/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
363
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de solicitudes atendidasUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA
CIUDAD DE TIJUANA MEDIANTE LA GESTION DE RESERVA
TERRITORIAL APTA PARA DESARROLLOS HABITACIONALES TIPO
SOCIAL PROGRESIVO
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito porcentaje de posesión de reserva territorialUnidad de Medida:
OBTENER LA POSESION MATERIAL Y JURIDICA DE LA RESERVA
TERRITORIAL
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 105.26% Aceptable 100.00 OBTUVIMOS EL ACTA DE HECHOS EN DONDE SE MANIFIESTA LA
POSESION MATERIAL Y JURIDICA DE LA RESERVA TERRITORIAL
95.00 0.00 100.00 105.26% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de cumplimiento de gestionesUnidad de Medida:
GESTIONAR RESERVA TERRITORIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
GESTIONAR LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:27:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] InformeUnidad de Medida:
GESTIONAR LA DESINCORPORACION DE BIENES INMUEBLES NO
HABITABLES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] InformeUnidad de Medida:
ACTUALIZAR EL PADRON INMOBILIARIO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:27:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PROYECTO ORDENAMIENTO TERRITORIALPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 4.6.2.1.2.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL - IMPLAN
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/04/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
364
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir con un instrumento de planeación acorde con la política
nacional de desarrollo urbano, vinculándolo a aspectos económicos,
sociales y ambientales, con un enfoque metropolitano.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
Mejorar la Normatividad Municipal relativa al ordenamiento Urbano,
Edificación, Zonificación y usos de suelo.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 94.74% Con Riesgo 90.00 Los trabajos se iniciaron apenas en junio 2015.
95.00 0.00 90.00 94.74% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Reposicionar la zona centro con una visión integral a través de
proyectos detonadores que favorezcan el desarrollo económico, así
como incentivar el repoblamiento de con mezcla de usos, reactivando la
actividad social
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
95.00 0.00 94.74% Con Riesgo 90.00 Se ha revisado el documento original por los departamentos de Medio
Ambiente, Planeacion Urbana y Socioeconomico; se ha identificado la
informacion que requiere ser actualizada
95.00 0.00 90.00 94.74% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro De Población
Tijuana
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:28:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:28:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL
OTAY CENTENARIO - DOC
Programa: Fecha: 04/06/2015
Unidad Administrativa: 7.2.4.10.1.2 TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL OTAY CENTENARIO - DOC
Linea de Accion: 3.1.2.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:18/05/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
385
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA
DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, MEDIANTE LA CONCLUSIÓN DE LA
OBRA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS RESIDENTES DE LA DEMARCACIÓN OTAY CENTENARIO, HACEN
USO DE SU EDIFICIO DELEGACIONAL CON ESPACIOS ADECUADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA TERMINADA, EQUIPADA Y EN USO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.1] Metros CuadradosUnidad de Medida:
TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE ACABADOS EN INTERIORES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 230/07/2015 12:34:28p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA
DELEGACION OTAY CENTENARIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Meta sin programacion.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 230/07/2015 12:34:28p.m.Fecha y Hora de Impresión: