Presupuesto INADET 2014

Folleto Anexo

A n e x o a l P e r i ó d i c o O f i c i a l

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarseen este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 25 de diciembre de 2013. No. 103

Gobierno del EstadoLibre y Soberano de Chihuahua

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014(DECRETO No. 318/2013 I P.O.)

Registrado como Artículo

de segunda Clase defecha 2 de Noviembre

de 1927

411

412

413

433

36,700,546

35,581,885

3,160,185

5,625,020

42

14

14

14

11

67,981

36,700,546

35,581,885

3,160,185

5,625,020

14037

42001

14017

14026

14018

14009

11178

11179

11180

8,205,741

67,981

33,201,576

3,498,970

35,581,885

3,160,185

1,289,948

3,712,514

622,558

CLAVE DESCRIPCION EROGACION ANUAL

4

1

1

1

1

67,981

36,700,546

35,581,885

3,160,185

5,625,020

1000

2000

3000

1000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4,073,090

438,071

3,694,580

67,981

33,201,576

3,498,970

35,581,885

3,160,185

1,289,948

3,712,514

REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO

SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

CAPACITACION DE ALTO NIVEL

FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

CAPACITACION PARA EL TRABAJO

FOMENTO ARTESANAL

SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

PROMOCION Y FOMENTO

PROMOCION Y FOMENTO

PROMOCION Y FOMENTO

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBLIGACIONES

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES




INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DECHIHUAHUA

CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS PERSONALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS






T

F

F

F

E

F037

T001

F017

F026

F018

F009

E178

E179

E180

CONAC ESTATAL

36 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 25 de diciembre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICODEPENDENCIA

Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la entidad, propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparatoproductivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en elestado. Impulsar mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo de investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro ypequeña industria en el estado.

MISION

Fomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividad industrial del estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentes productivos y lasociedad, para mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses.

VISION

272A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

Miércoles 25 de diciem

bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________



411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICODEPENDENCIA

Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada yentrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.

Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros, el desarrollo de la investigación aplicada, asícomo la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado. Promoverla vinculación e impulsar el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreasestratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del Estado.

Se consideran también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos de producción ycompetitividad en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y lascomunidades.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPOBLACION OBJETIVOTipo

HCantidad

M

ALUMNO

EMPRESAS ATENDIDAS

4,802 847

40

1401700

1402600



E20203

E20501

INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION(IMMEX)

INNOVACION Y COMPETITIVIDAD


bre de 2013.A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

273____________________________________________________________________________________________________________________



1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL Programa presupuestario:

Suficiencia de personal técnico especializado.

Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua

A = sumatoria de puntaje de las evaluacionesB = número de evaluaciones realizadas

At = alumnos y alumnas inscritos del año actualAt_1 = alumnos y alumnas inscritos del año anterior

Índice

Variación Porcentual

8.58

4.82

sumatoria de puntaje de las evaluaciones

número de evaluaciones realizadas

alumnos y alumnas inscritos del año actual

alumnos y alumnas inscritos del año anterior

103

12

5,649

5,389

411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:

Nivel:

Nivel:

PROPOSITO

COMPONENTE

Calidad

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Gestión

Representa el promedio del grado de satisfacción logrado en la atención a empresas despúes de que han sidobenef iciadas con entrenamiento y capacitación de alto nivel.

Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas enCENALTEC.

Índice de satisfacción de las empresas atendidas

Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

(A/B)

((At/At_1)-1)*100

847

808

4,802

4,581

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres


bre de 2013.A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

465____________________________________________________________________________________________________________________



1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD Programa presupuestario:

Promoción de Programas y servicios del INADET

Incentivo para el Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

EA = Empresas visitadas en el ejercicio actualEA_1 = Empresas visitadas en el ejercicio anterior

At = créditos apoyados en el ejercicio actualAt_1 = créditos apoyados en el ejercicio anterior



60

42.86

Empresas visitadas en el ejercicio actual

Empresas visitadas en el ejercicio anterior

créditos apoyados en el ejercicio actual

créditos apoyados en el ejercicio anterior

80

50

10

7


Nivel:

Nivel:

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Eficacia

Ef icacia

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Gestión

Gestión

Representa el porcentaje de variación de las empresas visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior enrelación a los programas y servicios que ofrece el INADET.

Representa el porcentaje de variación de créditos apoyados en temas de inovación y mejora tecnológica para las micro ypequeñas industrias.

Variación Porcentual de empresas visitadas

Variación Porcentual de Créditos apoyados

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

((EA/EA_1)-1)*100

((At/At_1)-1)*100

466A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________




Cambio de indicador en el Programa 1402600- Fomento a la producción y competitividad, el indicador a nivel actividad del 2013 que consistía en "Incentivo para elapoyo a la Investigación Aplicada y al Desarrollo Tecnólógico para la Micro y Pequeña Industria (PIADET), ya que el programa se quedó sin recurso, por lo que seoptó por la sustitución por el nuevo indicador que consiste en " Promoción de Programas y Servicios de INADET"

OBSERVACIONES RELEVANTES:


bre de 2013.A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

467____________________________________________________________________________________________________________________

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014

411DEPENDENCIA

36,700,546



Descripción

Total Dependencia:

1401700

1402600

Clave

33,201,576

3,498,970

5,949,384

751,162

1401700

1402600



27,252,192

2,747,808

33,201,576

3,498,970

5,949,384

751,162

27,252,192

2,747,808


Estatal Federal de Terceros

Origen del Recurso

6,700,546 30,000,000

Proceso PbR

548A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Alineación a los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014

Programas Presupuestarios bR

411Dependencia

Total Dependencia:

33,201,576

3,498,970

5,949,384

751,162

E2

E2

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

27,252,192

2,747,808

33,201,576

3,498,970

5,949,384

751,162

E20203

E20501

INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA YSERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

27,252,192

2,747,808

DescripciónClave Proceso PbR Estatal Federal De Terceros

Origen del Recurso


36,700,546 6,700,546 30,000,000



1401700

1402600

33,201,576

3,498,970

5,949,384

751,162

27,252,192

2,747,808


bre de 2013.A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

609____________________________________________________________________________________________________________________


PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Eje de Desarrollo/Dependencia

136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

138 - SECRETARIA DE SALUD

415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

134 - SECRETARIA DE ECONOMIA

144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

402 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1,000,000

1,600,000

7,772,427

411,440

32,970,787

11,632,516

270,950

195,000

113,680

358,064

10,000

24,907,320

173,947,402

1,460,520

5,254,675

7,060,000

1,643,494

759,420

806,000

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

E3 - FORMACION PARA LA VIDA

55,658,120

25,584,064

254,147,262

658A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________


PERSPECTIVA DE GÉNERO

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Poder/Dependencia/Programa Presupuestario

407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO

1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO

1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATOTECNOLOGICO1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

1112100 - SALUD DE LA MUJER

1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS

1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION

2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD

110,400

73,600

24,000

16,000

56,000

56,000

60,000

40,000

222,000

148,000

146,059

10,000

24,907,320

5,913,329

371,636

49,009

1,417,050

21,403

806,000

146,059

10,000

24,907,320

7,772,427

4 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

662A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL


bre de 2013.____________________________________________________________________________________________________________________


PERSPECTIVA DE GENERO

INDICADORES DE GÉNERO

1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL Programa presupuestario:

Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec Juárez - Chihuahua

Personal docente en constante capacitación en temas de perspectiva de género

At = alumnos y alumnas inscritos del año actualAt_1 = alumnos y alumnas inscritos del año anterior

A = Representa el número de docentes capacitados en temas de perspectiva de géneroB = Representa el número total de docentes

alumnos y alumnas inscritos del año actual

alumnos y alumnas inscritos del año anterior

Representa el número de docentes capacitados entemas de perspectiva de género

Representa el número total de docentes

5,649

5,389

24

28


Nivel:

Nivel:

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Eficacia

Ef icacia

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Gestión

Estratégico

Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas enCENALTEC.

Expresa el porcentaje de docentes que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género.

Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Docentes capacitados en temas de perspectiva de género

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

((At/At_1)-1)*100

(A/B)*100

847

808

4

4

4,802

4,581

20

24

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

4.83

100

4.82

83.33


Porcentual


Porcentual


bre de 2013.A

NE

XO

AL P

ER

IÓD

ICO

OFIC

IAL

695____________________________________________________________________________________________________________________

Presupuesto INADET 2014

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