Proc. acciones correctivas y preventivas

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PG-8.2 Edición: 0 Página 1 de 4

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Edición Fecha Modificación Página 0 Edición del documento Todas INDICE: 1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4. GENERALIDADES

5. DESARROLLO

5.1.- Apertura de Acciones Correctivas y/o Preventivas

5.2.- Implantación y Seguimiento

5.3.- Cierre

6. REGISTROS Y ANEXO

ELABORADO REVISADO APROBADO

Responsable de Calidad Gerente Gerente Fecha: Fecha: Fecha:




1. OBJETO

Definir la metodología empleada por HHH, S.L. para llevar a cabo la detección, aplicación, desarrollo, seguimiento, evaluación y cierre de las acciones correctivas y preventivas, que se establecen con el fin de subsanar o prevenir desviaciones reales o potenciales respecto a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE

Este Procedimiento se aplica a todas las acciones establecidas por HHH, S.L. para: • Eliminar la causa de no conformidades con el objeto de prevenir que

vuelvan a ocurrir (acciones correctivas) o,

• Eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia (acciones preventivas).

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual de Calidad de HHH, S.L. Procedimiento General de Auditorías Internas. Procedimiento General de No Conformidades. Procedimiento General de Control de los Registros. Procedimiento General de Elaboración y Control de la Documentación.

4. GENERALIDADES Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.




5. DESARROLLO

5.1.- Apertura de Acciones Correctivas y/o Preventi vas

El Responsable de Calidad de HHH, S.L. abrirá Acciones Correctivas y Preventivas cuando: • Los Informes de No Conformidad reflejen No Conformidades de gran

alcance o repetitivas.

• Las conclusiones de las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad indiquen la necesidad de aplicación de las mismas.

• Los análisis de datos registrados en HHH, S.L. sobre actividades que afecten a la calidad presenten tendencias negativas.

• Sean necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos de la calidad. Así mismo, se abrirán acciones correctivas y/o preventivas ante el incumplimiento de los objetivos de la calidad establecidos por HHH, S.L.

• Se produzcan reclamaciones de los clientes. El Responsable de Calidad se reúne con los responsables de los distintos departamentos implicados, estudiando conjuntamente la necesidad de la aplicación de las acciones correctivas y/o preventivas. En esta reunión se tratan, entre otros, los siguientes puntos:

• Objeto, alcance, causas y consecuencias que se derivan de la No

Conformidad que motiva la implantación de la Acción Correctiva o Preventiva.

• Acción Correctiva o Preventiva idónea y Plazo. • Metodología a emplear para implantarla y eliminar las causas reales o

potenciales de las No Conformidades. La decisión última sobre las acciones correctivas y/o preventivas a aplicar recae sobre el Responsable de Calidad, el cual designará al responsable de llevar a cabo dichas acciones. El Responsable de Calidad es el encargado de registrar las acciones tomadas en el Informe de Acción Correctiva y/o Preventiva PG-8.2.1, en el que se incluye la siguiente información: • Nº de informe de acción correctiva y /o preventiva (Nº X/YY), donde:




X: indica el número de informe generado en ese año YY: son las dos últimas cifras del año correspondiente

• Objeto de la acción (correctiva o preventiva) • Motivo de la acción correctiva y/o preventiva • Descripción de la acción correctiva y/o preventiva • Plazo estimado de puesta en práctica • Responsables implicados y departamento al que pertenecen • Seguimiento • Necesidad de una nueva acción correctiva y/o preventiva • Cierre 5.2.- Implantación y seguimiento La implantación de las acciones correctivas y/o preventivas es llevada a cabo por los responsables definidos en el Informe de Acciones Correctivas y/o Preventivas PG-8.2.1. Para ello, desarrollan todas las actividades necesarias dentro del plazo estimado para su puesta en práctica. Se le dará especial importancia a las evidencias objetivas que demuestren que se han eliminado las causas de las anomalías o que se han conseguido las mejoras de calidad deseadas. El Responsable de Calidad de HHH, S.L. realiza el seguimiento de dichas acciones y evalúa los resultados de las mismas con ayuda del responsable de aplicarlas. Si de esta evaluación se entiende que los resultados no son los esperados, nuevamente el Responsable de Calidad y los responsables de los departamentos implicados estudiarán la aplicación de una nueva acción correctiva. Esta nueva acción correctiva será tratada de la misma manera que la original. 5.3.- Cierre Una vez comprobada la eficacia de la acción correctiva y/o preventiva implantada, o bien definida una nueva ante la ineficacia de la anterior, el Responsable de Calidad deja constancia del cierre de la misma mediante su firma y la fecha en el apartado correspondiente del Informe de Acciones Correctivas y/o Preventivas PG-8.2.1.

6. REGISTROS Y ANEXOS INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS ANEXO

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA Nº : __/__

ACCIÓN CORRECTIVA ❐ ACCIÓN PREVENTIVA ❐

Motivo de la Acción Correctiva/Preventiva: Descripción de la Acción Correctiva/Preventiva:

Responsable/s Implicado/s Departamento Plazo estimado

Seguimiento de la Acción Correctiva/Preventiva

ESTADO FECHA DEL SEGUIMIENTO FIRMA

Necesidad de Nueva Acción Correctiva/Preventiva: SÍ ❐ NO ❐

Firma del Responsable de Calidad Fecha de Cierre: __ / __ / ______

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