Procedimiento de Deducciones - Hospital Italiano

Procedimiento de Deducciones

Nº 66/09

Nº de Versión / Modificación: 01/00

Fecha de Vigencia: 17/03/2009

Normas & Procedimientos – Departamento de Información Hospitalaria

Número de Procedimiento 66/09

Procedimiento Versión 01.00

Fecha de Vigencia 17/03/09

Deducciones Código 51.PRO.02

Reemplaza Revisor Aprobado por Normas y Procedimientos Página

Nº Versión Nº Modific Fecha Firma Fecha Firma

Lic. Americo Santojanni

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INDICE GENERAL

INTRODUCCION 2

Objetivo 2

Alcance 2

Sectores Involucrados 2

Sistemas Involucrados 2

DESARROLLO 3

1. Recepción de Débitos en Cobranzas 3

2. Recepción de Débitos en la Unidad de Deducciones 5

3. Análisis de Débitos en la Unidad de Deducciones 7

4. Rendición de Notas de Débitos 13

5. Indicadores de Gestión 16

6. Anexos 19








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INTRODUCCION

Objetivo Instrumentar la operatoria que se lleva a cabo para el tratamiento de las deducciones presentadas por las Entidades Financiadoras sobre la facturación emitida por el Hospital Italiano.

Alcance El siguiente procedimiento alcanza la recepción, por parte de Cobranzas, de las deducciones presentadas por las Entidades Financiadoras (excluído Plan de Salud), realizadas sobre prestaciones brindadas en el Hospital Central y/o San Justo, la rendición de las mismas a Deducciones, el análisis de los débitos y la emisión de las notas de débito/crédito correspondientes.

Sectores Involucrados

Cobranzas – Unidad de Deducciones – Facturación Central – Gerencia Comercial – Gerencia de Recursos Humanos – Gerencia de Custodia Patrimonial

Sistemas Involucrados

NSI Deducciones – NSI Facturación – NSI Cobranzas








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DESARROLLO

1. Recepción de Débitos en Cobranzas

• COBRANZAS

Administrativo de Cobranzas

1.a. Recibe, del Financiador, una notificación de débitos realizados sobre facturas emitidas por el Hospital Italiano.

Alternativas de notificación del débito

1.a.1. Por mail o correo, la notificación del débito con los siguientes datos:

Razón Social de la Entidad Financiadora

Mes de Facturación

Número de Factura o Número de Resumen o Número de Factura de Crédito emitida por el Hospital Italiano

Detalle y motivos de rechazo parcial o total

Importe Total debitado (continúa en el Punto 1.b. del presente Procedimiento).

1.a.2. Vía telefónica, por mail o carta las observaciones a la facturación presentada por el Hospital. Se analiza la comunicación, se identifican el o los resúmenes involucrados y se establece si el débito es considerado como tal o no. Si se lo reconoce como débito (continúa en el Punto 1.b. del presente Procedimiento). Si no se lo reconoce como débito el Administrativo de Cobranzas establece contacto telefónico con la obra social para notificar tal situación y reclamar el saldo de la factura. (Fin del Procedimiento).

1.a.3. Recibe un rechazo total de la factura del Hospital Italiano originado por débitos médicos (Historias Clínicas incompletas, falta de protocolo quirúrgico, etc.) (continúa en el Punto 1.b. del presente Procedimiento).








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Nota: Para el caso de rechazos de facturas originados por errores en la forma de la factura (código de entidad incorrecto, categorías de afiliados diferentes, valores incorrectos, falta de autorizaciones, encuadres de IVA incorrectos, etc.) se registra en el sistema NSI los movimientos “Rechazo de Resumen” (RR) o “Rechazo de Factura” (RF) identificando los motivos del rechazo y se rinde la documentación a Facturación para que proceda a la emisión de las nuevas facturas.

Previo a la rendición de caja (cuando el débito está asociado al pago) o dentro de las 24 horas de recibido el débito

1.b. Ingresa el débito en el sistema NSI, creando una instancia con los siguientes datos:

Número interno de deducción (lo asigna automáticamente el sistema)

Mes de facturación

Número de Resumen, Factura o Factura de Crédito

Importe debitado

El sistema crea el registro del Débito en estado “Ingresado”.

Alternativa

1.b.1. Si la entidad lo requiere para efectuar el pago, emite una nota de crédito anticipada, la imprime y la adjunta a la documentación respaldatoria del débito. (continúa en el Punto 1.c. del presente Procedimiento)

1.b.2. Si la entidad no requiere la emisión de una nota de crédito, (continúa en el Punto 1.c. del presente Procedimiento)

Nota: El débito siempre se debe asociar a un resumen salvo en los casos de débitos globales.

1.c. Controla la información ingresada en el sistema.

1.d. Deriva el débito ingresado.








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Alternativa

1.d.1. Si el débito corresponde a facturación de obras sociales, rinde a la Unidad de Deducciones, registrando dicha rendición en el sistema. El sistema pone el registro del débito en estado “En envío”. (Continúa en el Punto 2 del presente Procedimiento).

1.d.2. Si el débito corresponde a facturación de Plan de Salud, rinde a Plan de Salud adjuntando una comunicación interna. (Fin del Procedimiento).

1.d.3. Si el débito corresponde a recupero de aportes, envía por mail a Recursos Humanos. (Continúa en el Punto 1.e. del presente Procedimiento).

• RECURSOS HUMANOS

Administrativo de Liquidaciones

1.e. Recibe la documentación del débito.

1.f. Analiza el débito y establece la aceptación o no del mismo.

1.g. Envía la documentación con la aceptación o rechazo del débito a Cobranzas. (Continúa en el Punto 1.h. del presente Procedimiento).

• COBRANZAS


1.h. Rinde a la Unidad de Deducciones, registrando dicha rendición en el sistema. Cabe señalar que no se deberá imprimir el reporte de Rendición puesto que el mismo será consultado desde la aplicación. El sistema pone el registro del débito en estado “En envío”. (Continúa en el Punto 2 del presente Procedimiento).

2. Recepción de Débitos en la Unidad de Deducciones

• UNIDAD DE DEDUCCIONES

Administrativo de Deducciones

2.a. Recibe la rendición de parte de Cobranzas.








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2.b. Controla los datos de la rendición con la información registrada en el sistema:

• Entidad

• Total Facturado

• Total Debitado

Alternativa

2.b.1. Si es correcto, registra la aceptación de la rendición pasando el registro del débito a estado “Recibido” en el sistema.

2.b.2. Si hay diferencia entre los datos de la rendición y el registro en el sistema, no registra la aceptación de la misma en el sistema quedando el registro del débito en estado “En envío” y devuelve la documentación a Cobranzas. (continúa en el Punto 1.c. del presente Procedimiento)

2.c. Entrega la documentación recibida al Coordinador Médico de la Unidad de Deducciones.

Coordinador Médico

2.d. Recibe la documentación del débito entregado por el Administrativo de la Unidad.

Dentro de las 24 horas hábiles de recibida la documentación

2.e. Realiza una revisión preliminar sobre la documentación con el fin de establecer la prioridad para su análisis y en el caso de débitos de origen comercial, envía una fotocopia del débito a la Gerencia Comercial.

Alternativa

2.e.1. Si el débito es de origen comercial, envía una fotocopia del mismo a Gerencia Comercial.

2.e.2. Si el débito tiene una solicitud de la Entidad para realizar una auditoría compartida, lo comunica a Auditoría Médica.

2.f. Establece la prioridad de acuerdo a los siguientes criterios:

• Exigencia de la Entidad para la presentación de las refacturaciones en un plazo perentorio.








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• Nivel alto del porcentaje o monto del débito, de acuerdo a lo establecido por el Coordinador de la Unidad de Deducciones y según lo determinado por el Comité de Crédito o la política hospitalaria vigente.

Alternativa

2.f.1. Si la prioridad es alta, asigna el débito al analista correspondiente. (continúa en el Punto 2.g. del presente Procedimiento)

2.f.2. Si la prioridad es baja, asigna la prioridad en segunda instancia. (continúa en el Punto 2.f. del presente Procedimiento)

2.g. Verifica que el débito tenga asociado el número de resumen correspondiente.

Alternativa

2.g.1. Si tiene asignado el o los números de resumen (continúa en el Punto 2.i. del presente Procedimiento)

2.g.2. Si no tiene asignado el número o los números de resumen, porque corresponde a un débito global, lo/los establece analizando la documentación del débito (continúa en el Punto 2.i. del presente Procedimiento).

2.h. Entrega el detalle del débito al analista asignado.

2.i. Registra en el sistema el cambio de estado del débito a “En análisis”.

3. Análisis de Débitos en la Unidad de Deducciones


Analista de Deducciones

3.a. Recibe el débito de parte del Coordinador.

Alternativa

3.a.1. Si el débito se analizará en una auditoría compartida (continúa en el Punto 3.b. del presente Procedimiento).








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3.a.2. Si el débito no requiere auditoría compartida. (continúa en el Punto 3.c. del presente Procedimiento).

3.b. Recibe el Acta de Auditoría por parte de Auditoría Médica, luego de realizada la auditoría compartida. (continúa en el Punto 3.d. del presente Procedimiento).

3.c. Establece si es necesario consultar la documentación en papel.

Alternativa

3.c.1. Si es necesario contar con documentación en papel, la solicita a Facturación Central o al Archivo Administrativo según corresponda. (Continúa en el Punto 3.d. del presente Procedimiento).

3.c.2. Si no es necesario consultar la documentación en papel. (Continúa en el Punto 3.d. del presente Procedimiento).

3.d. Selecciona en el sistema la factura que dio origen al débito.

Alternativa

3.d.1. Si la factura no se encuentra disponible en el sistema puesto que data de mucho tiempo, solicita mediante un pedido de Mesa de Ayuda al área de Tecnología, la recuperación del back up correpondiente. (Continúa en el Punto 3.e. del presente Procedimiento).

3.d.2. Si la factura se encuentra en el sistema, (Continúa en el Punto 3.e. del presente Procedimiento).

3.e. Selecciona el o los ítems a transferir de acuerdo al agrupamiento de criterios seleccionado.

3.f. Transfiere en el sistema el o los ítems observados informados en la nota de débito.

Alternativa

3.f.1. Si transfiere ítem a ítem, por cada uno de ellos asigna temporalmente:

• Criterio de validación o reclamo

• Motivo de la observación (lo selecciona de una lista predefinida en el sistema)








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• Responsable involucrado en el origen del débito (lo selecciona de una lista predefinida en el sistema)

Nota: en esta instancia no registra el importe debitado.

(Continúa en el Punto 3.g. del presente Procedimiento).

3.f.2. Si transfiere por bloque de ítems, define el criterio de agrupamiento y selecciona todos los ítems que componen el bloque a transferir.

Nota: en esta instancia no registra el importe debitado.

(Continúa en el Punto 3.g. del presente Procedimiento).

3.g. Analiza por cada ítem, los motivos y responsabilidades de acuerdo a la información ingresada en el sistema.

Alternativa

3.g.1. Si el análisis no requiere información de terceros, realiza consultas en el sistema informático (Contratos Externos, Nomenclador, Consultor de Facturación, Historia Clínica, etc.), solicita historias clínicas al archivo, solicita intervención a Auditoría Médica. (Continúa en el punto 3.h. del presente Procedimiento).

3.g.2. Si el análisis requiere información de terceros, la solicita mediante el Formulario de Rechazo o por mail, con acuse de recibo, al Servicio Médico, Sector Administrativo, Enfermería o Farmacia. En el caso de ser necesario envía documentación respaldatoria. (Continúa en el punto 3.h. del presente Procedimiento).

3.g.3. Si la Entidad solicita una auditoría compartida, comunica tal necesidad al Coordinador de Deducciones para que éste notifique a Auditoría Médica. Una vez realizada la auditoría compartida y recibida el Acta de Auditoría (Continúa en el punto 3.h. del presente Procedimiento).

3.h. Analiza el origen del débito.

Alternativa

3.h.1. Si el débito es de tipo “Rechazo”, por tratarse de un error de Obra Social o un error en el encuadre del afiliado, envía la documentación desglosada a Facturación Central con fotocopia del débito y una nota aclaratoria con el motivo por el cual se debe emitir una nueva factura. Facturación deberá emitir la nueva factura por separado del resto de las facturas con








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una nota aclaratoria indicando el motivo del atraso en la presentación de la misma. (Fin del Procedimiento).

3.h.2. Si el débito es de origen es comercial envía una copia del débito a Gerencia Comercial si corresponde. Gerencia Comercial devuelve un informe indicando la aceptación o no del débito y realiza las acciones pertinentes en el caso de efectuar un reclamo a la Entidad. (Continúa en el punto 3.i. del presente Procedimiento).

3.h.3. En todo otro caso (Continúa en el punto 3.i. del presente Procedimiento).

3.i. Establece la validez o no del débito.

Alternativa

3.i.1. Si el débito está acompañando por la copia de un Acta de Auditoría (emitida en una Auditoría Compartida) y se verifica que la misma establece la aceptación del débito por parte del Hospital, o bien, el débito fue analizado por la Gerencia Comercial y ésta determinó la aceptación del mismo (Continúa en el punto 3.j. del presente Procedimiento).

3.i.2. Si el débito está acompañando por la copia de un Acta de Auditoría (emitida en una Auditoría Compartida) y se verifica que la misma establece el rechazo del débito por parte del Hospital, o bien, el débito fue analizado por la Gerencia Comercial y ésta determinó el rechazo del mismo (Continúa en el punto 3.k. del presente Procedimiento).

3.i.3. Si el Servicio Médico, Sector Administrativo, Enfermería o Farmacia acepta la responsabilidad del débito o no dan respuesta sobre el débito dentro de las 48 hs. hábiles (Continúa en el punto 3.j. del presente Procedimiento).

3.i.4. Si el Servicio Médico, Sector Administrativo, Enfermería o Farmacia rechazan la responsabilidad del débito deben justificar tal rechazo y adjuntar la documentación respaldatoria.

Alternativa

3.i.4.a. Acepta la justificación de rechazo del débito. (Continúa en el punto 3.k. del presente Procedimiento)

3.i.4.b. No acepta la justificación del rechazo del débito (Continúa en el punto 3.j. del presente Procedimiento).

3.j. Asigna el responsable del débito y lo registra como “Válido” en el sistema.








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Alternativa

3.j.1. Si el responsable es el Servicio Médico, se asigna la responsabilidad al servicio a cargo o al servicio solicitante de acuerdo a la naturaleza del débito. El sistema procesará el débito afectando honorarios y recurso de acuerdo a la parametrización del contrato interno. (Continúa en el punto 3.l. del presente Procedimiento).

3.j.2. Si el responsable es el Sector Administrativo, Enfermería o Farmacia se asigna la responsabilidad al Sector Administrativo, Enfermería, Farmacia o Compartido de acuerdo de la naturaleza del débito. El sistema procesará el débito afectándolo como una pérdida hospitalaria. (Continúa en el punto 3.l. del presente Procedimiento).

3.k. Registra el débito como “No Válido” en el sistema, identificando el motivo de rechazo (seleccionándolo de la lista de motivos predeterminada en el sistema o ingresando el motivo como texto libre – Ver Punto 6 del presente Procedimiento).

3.l. Genera las Notas de Débito (por los débitos no válidos) y las Notas de Crédito (por los débitos válidos) correspondientes a las facturas afectadas por el débito.

Una vez finalizado el análisis

3.m. Compara el total debitado obtenido con el total debitado ingresado por Cobranzas.

Alternativa

3.m.1. Si el total debitado no coincide con el ingresado por Cobranzas y la diferencia es superior al límite fijado para el análisis y radica en débitos que la Entidad envió sin detalles o débitos que no se pueden imputar a una factura, genera una Nota de Débito por el rechazo. (Continúa en el punto 3.n. del presente Procedimiento).

3.m.2. Si el total debitado no coincide con el ingresado por Cobranzas y la diferencia es inferior al límite fijado para el análisis y radica en débitos que la Entidad envió sin detalles o débitos que no se pueden imputar a una factura, (Continúa en el punto 3.j. del presente Procedimiento).

3.m.3. Si el total debitado no coincide y la diferencia surge de redondeos, se imputa la diferencia a pérdida hospitalaria. (Continúa en el punto 3.n. del presente Procedimiento).

3.m.4. Si el total debitado coincide (Continúa en el punto 3.n. del presente Procedimiento).








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3.m.5. En todo otro caso (Continúa en el punto 3.g. del presente Procedimiento).

3.n. Imprime si es necesario, la Planilla Analítica con todos los débitos analizados.

3.ñ. Reúne la documentación respaldatoria remitida por los Servicios y Sectores, en caso de corresponder y la adjunta al expediente.

3.o. Entrega al Coordinador Médico el expediente en un sobre conteniendo la Planilla Analítica y la documentación respaldatoria.

3.p. Actualiza el estado del débito en el sistema, el cual pasa a estado “Analizado”.

Coordinador Médico

3.q. Recibe el expediente y controla el análisis efectuado por el analista de deducciones verificando la integridad de la documentación con el registro en el sistema informático.

Alternativa

3.q.1. Si no hay conformidad, identifica los errores, devuelve el expediente al analista para que vuelva a trabajar sobre el mismo y actualiza el estado del débito en el sistema el cual vuelve al estado “En Análisis”. (Continúa en el punto 3.r. del presente Procedimiento).

3.q.2. Si hay conformidad, devuelve los expedientes al analista y actualiza el estado del débito en el sistema, el cual pasa al estado “Procesado”. (Continúa en el punto 3.r. del presente Procedimiento)


3.r. Recibe los expedientes de parte del Coordinador Médico de la Unidad.

Alternativa

3.r.1. Si el expediente tuvo errores, (Continúa en el punto 3.g. del presente Procedimiento).

3.r.2. Si el expediente no tuvo errores, (Continúa en el punto 4. del presente Procedimiento).








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4. Rendición de Notas de Débitos



4.a. Imprime las Notas de Débito/Nota de Crédito y los Resúmenes por cuadruplicado.

4.b. Firma y sella los Resúmenes y las Notas de Débito.

4.c. Fotocopia los detalles de débito enviados por las entidades y la documentación respaldatoria enviada por los Servicios/ Sectores.

4.d. Arma un sobre conteniendo:

• Original, duplicado y triplicado de las Notas de Débito/Notas de Crédito.

• Original, duplicado, triplicado del Resumen.

• Las fotocopias de la documentación respaldatoria.

• El reporte “Detalle de Resumen” (obtenido del sistema)

• Cuadruplicado del Resumen abrochado en la parte externa del sobre.

4.e. Entrega el sobre al Coordinador Médico de la Unidad de Deducciones.

4.f. Archiva temporalmente en la Unidad de Deducciones y luego definitivamente en la Administradora de Archivos, un sobre conteniendo:

• Cuadruplicado de las Notas de Débito/Crédito.

• Fotocopia del Resumen.

• Los originales de los detalles de débito enviados por la Entidad.

• La planilla analítica.

• La documentación relacionada al análisis.








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Coordinador Médico

4.g. Recibe el sobre y controla la integridad de la documentación.

Alternativa

4.g.1. Si la documentación no está correcta, la devuelve al analista para que la corrija. Una vez corregida (Continúa en el punto 4.h. del presente Procedimiento).

4.g.2. Si la documentación está correcta, (Continúa en el punto 4.h. del presente Procedimiento).

4.h. Actualiza el estado del débito en el sistema, el cual pasa al estado “Despachado” y entrega la documentación, en mano, a Cobranzas.

4.i. Rinde la documentación.

Alternativa

4.i.1. Si la documentación debe presentarse con la facturación del mes siguiente, entrega los sobres en Facturación Central. (Continúa en el punto 4.j. del presente Procedimiento).

4.i.2. Si la documentación puede presentarse independientemente de la facturación, entrega los sobres en Cobranzas. (Continúa en el punto 4.l. del presente Procedimiento).

Al finalizar la facturación del mes

• FACTURACION

Facturista

4.j. Adjunta la documentación de deducciones a la facturación del mes.

4.k. Rinde toda la documentación a Cobranzas. (Continúa en el punto 4.l. del presente Procedimiento).








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• COBRANZAS


4.l. Recibe el sobre con la documentación.

4.m. Actualiza el estado del débito en el sistema, el cual pasa a estado “Aceptado”.

Continúa en el Procedimiento 35-07-01-00 Proced. Gestión de Cobranzas del H.I a las distintas Entidades.


Coordinador Médico

4.n. Controla que todos los débitos rendidos hayan sido aceptados por Cobranzas; caso contrario reclama la aceptación de los mismos.

Fin del procedimiento.






5. Indicadores de Gestión

Porcentaje de débito en primera instancia

Débito Total enprimera instancia

(mes)

Facturación Total (mes)

% de Débito enprimera instancia

Porcentaje de débitos válidos con relación al monto facturado

Débito Total Válido(mes)


% de Débito Válido

Porcentaje de débito definitivo con relación al monto facturado

Débito Total Definitivo(mes)


% de DébitoDefinitivo

Porcentaje de débito trimestral con relación al monto facturado

Débito Total (últimos 3meses)

Facturación Total (últimos 3 meses)

% de Débito Total (trimestral)



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Porcentaje de débito por responsable

Débito Total válido porresponsabilidad (mes)

Facturación Total(mes)

% de Débito por Responsable

Porcentaje de débito definitivo de Ambulatorios con respecto al monto facturado.

Débito Definitivo deAmbulatorios (pormotivo, período y

entidad)

Facturación (por período yentidad)

% de Débito por Entidad en elperíodo para Ambulatorios

Porcentaje de débito definitivo de Internados con respecto al monto facturado.

Débito Definitivo deInternados (por

motivo, período yentidad)


% de Débito por Entidad en elperíodo para Internados

Porcentaje de débito definitivo Total con relación al monto total debitado

Débito Definitivo deTotales (por motivo,período y entidad)


% de Débito por Entidad en elperíodo




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Porcentaje de débito Válido con relación al monto total debitado

Débito Total Válido

Total Debitado

% Débito Vállido

Porcentaje de débito Reclamado con relación al monto total debitado

Débito TotalReclamado (mes)

Total Debitado (mes)

% DébitoReclamado




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6. Anexos

Motivos de Débitos

ID Motivo Descripción 101 Diferencia de arancel Se aplica a todo caso en el cuál la Entidad abone

un importe inferior al facturado, ya sea en prestaciones, módulos, medicamentos o descartables.

102 No es afiliado, carnet vencido y/o nro afiliado erróneo, diferente categoría afiliatoria

Se aplica cuando la Entidad comunica que en base a los datos aportados por el HI el afiliado no se encuentra en su padrón.

103 Cobro indebido (honorarios personalizados)

Se aplica en el caso que un profesional cobre en forma directa al paciente honorarios sin estar habilitado por la Entidad cliente para hacerlo.

104 A cargo afiliado (coseguros, topes, insumos). No cubierto por entidad

Se aplica en el caso de importes que debieron ser abonados por el paciente ante el Hospital Italiano y se debieron descontar de la facturación a la Entidad cliente.

105 Falta orden de prestación y/o autorización específica. Falta de prórroga

Se aplica en el caso que falten las órdenes de prestación de cualquier índole.

106 Faltan datos administrativos (filiación, fechas, firmas) y/o documentación administrativa.

Se aplica en el caso que falten los datos administrativos de la orden o estén incompletos (firma del paciente, datos de identificación, fecha de prestación, entre otros).

107 Falta Documentación Médica Se aplica cuando no esté presente la documentación de tipo médico, aval de lo facturado.

108 Medicación y/o descartable provisto y/o a proveer por la Obra Social

Se aplica para insumos facturados y que debieron ser provistos por la Entidad cliente.

109 Facturación fuera de término Se aplica a ítems facturados que poseen una fecha de realización con más de 2 meses de anterioridad a la facturación sin justa causa y la Entidad cliente no acepta la facturación tardía.

111 Mal codificado y/o homologación no aceptada

Se aplica en el caso que la codificación utilizada en la factura no es la correcta según los registros médico – administrativos. Esto afecta tanto a prácticas, módulos, pensión, medicamentos como a material descartable.

116 Prácticas y/o insumos incluidos en módulos o gastos de prácticas

Se aplica a prestaciones o insumos que no debieron ser facturadas por estar incluidas en módulos o prestaciones que sí deben facturarse a la Entidad cliente.

117 Prefactura Se aplica en caso de error de forma de la factura








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Motivos de Débitos ID Motivo Descripción

(Entidad incorrecta o encuadre incorrecto). En este caso, se debe anular la factura y se informa a Facturación que debe emitir una nueva factura.

118 Faltan Troqueles de medicamentos o Sticker de materiales

Se aplica cuando no se han adjuntado los troqueles de medicamentos, descartables o prótesis que se acordó enviar a la Entidad cliente cuando un paciente lo consuma.

119 Bonificación Acordada por Gerencia Comercial

Se aplica al no contemplar en la factura una bonificación acordada previamente entre Gerencia Comercial del Hospital y la Entidad.

120 Práctica Duplicada Se aplica cuando se facturó por error, más de una vez, una misma práctica.

220 Falta diagnóst., diag. ilegible, falta firma y/o sello del profesional

Se aplica en caso de órdenes que no posean los datos que deben ser completados por el médico.

222 Según indicaciones médicas. registros de enfermería o de quirófano.

Se aplica cuando los registros de consumos del quirófano no son suficientes para avalar lo facturado ya sea por cantidad o por ítem facturado (diferente marca o presentación comercial).

224 Internación y/o días de pensión no justificados o no aceptados.

Se aplica cuando la internación no se encuentra justificada total o parcialmente de acuerdo al registro en la historia clínica. También se aplica a casos en los que el paciente se internó en un sector no justificado (Ejemplo está en Terapia y por su estado debe estar en piso).

227 Indicación no justificada Se aplica en el caso de indicaciones de estudios y/o medicamentos que no están justificadas médicamente.

323 Débitos sin detallar por la Obra Social Se aplica en caso que la Entidad cliente no haya detallado debidamente los débitos.

325 Liquidado según normas internas de la Obra Social

Se aplica en los casos que la entidad cliente se basa en normas internas no consensuadas previamente con el Hospital.

328 Acordado en Auditoría Compartida Se aplica en los casos que se haya definido en auditorías compartidas.

400 Honorarios abonados directamente al profesional

Se aplica en casos que el profesional facturase sus honorarios en forma directa a la Entidad cliente y el Hospital solo puede facturar gastos.








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Responsabilidades a asignar en la validación de los débitos

Administrativos compartidos Administrativos varios Administrativos de Facturación Administrativos de Farmacia Enfermería Servicio Prestador Servicio Solicitante

Procedimiento de Deducciones - Hospital Italiano

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