Procedimiento Para La Preparacion y Carga de Producto Terminado PR-OP-042-02 ( 1 ) (002)

7/23/2019 Procedimiento Para La Preparacion y Carga de Producto Terminado PR-OP-042-02 ( 1 ) (002)

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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DECALIDAD DE ALMACENADORA Y

DISTRIBUIDORA AQUARIUS ADASA

CODIGO:

PR-OP-042-02

REVISI N:

JUL-2015

NIVEL:

04

HOJA:

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REA: OPERACIONES TITULO: PREPARACION Y CARGA DE PRODUCTOTERMINADO (CLIENTES E INTRACOMPANY)

ElaborCoordinador de Operaciones

RevisCoordinador de Calidad

AprobGerencia

Jaime Rosas Ren Quijada Manuel Lpez

1.0 OBJETIVO:

Asegurar el correcto surtido y entrega en tiempo a clientes del centro de distribucin MX20.

2.0 ALCANCE:

rea de operaciones, surtido y embarques.

3.0 RESPONSABILIDADES:

3.1 Del Jefe de turno, la recepcin de la documentacin para el surtido y carga de los embarques, el balanceo d

carga de trabajo a las zonas operativas, la elaboracin y cumplimiento del Plan maestro de enrampe y carg

local y fornea, cumplir con los lineamientos de seguridad de toda el rea operativa.

3.2 Del Montacarguista usar su EPP, elaborar check list de los equipos a su cargo (montacargas FO-OP-042-0

escner FO-OP-042-09, y equipos de voz FO-OP-042-10), operar de forma correcta los equipos asignados, sur

las tareas programadas por su verificador de zona usando su terminal de radiofrecuencia y de voz para garantiz

la trazabilidad.

3.3 Del ayudante general usar su EPP, elaborar check list de los equipos asignados (patinetas elctricas FO-OP

042-07, patn hidrulico, equipo de voz FO-OP-042-10) operar de forma correcta los equipos asignados, sur

las tareas programadas por su verificador de zona usando su equipo de voz para garantizar la trazabilidad.

3.4 Del verificador usar su EPP, administrar en sistema los viajes programados, asignar a ayudantes

montacarguistas las tareas de surtido, programar la carga de unidades, programar tareas para reabastecer la

reas de picking.

3.5 Del auditor de zona, auditar los productos surtidos en las reas de embarques, y la confirmacin en sistema Iz

cuando se haya terminado el surtido.

3.6 Del transporte, el enrampe de unidades conforme a su plan de carga, el inventariar sus viajes programados,

cargar las unidades a granel en los tiempos establecidos.

4.0 POLITICAS:

4.1 Cualquier movimiento de surtido o carga (traslado) de producto se tiene que realizar mximo con dos pallets e

Montacargas, un pallet en patineta, y uno en patn hidrulico dentro del rea de almacenaje y est autorizad

para el transportista mover dos pallets con patn hidrulico en la zona de embarque.

4.2 Cualquier surtido asignado deber realizarse mediante el sistema usando su terminal de radio frecuencia par

surtido en full pallet, o su sistema de voz, para el surtido a granel.

4.3 Solo se permitir el ingreso de personal de las lneas de transporte a las zonas de embarque si la lnea a la qu

pertenecen tiene viajes enrampados y con su EPP.


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4.4 Todo embarque deber surtirse mediante el picking list correspondiente y tener un nmero de shipment.

4.5 Si un embarque al pasar por el sistema de semforo en vigilancia sale Rojo, deber someterse a un revisi

fsica por parte del rea de vigilancia y el supervisor en turno deber programar la descarga y esperar el conte

del rea de vigilancia y una vez que las cantidades embarcadas sean las mismas que en los documentos s

programara la carga.

4.6 Los embarques que se autoricen cargar paletizado, solo podrn embarcarse en tarimas Chep.

5.0 DEFINICIONES:

5.1 Shipment: Operacin de transporte para mover o trasladar una mercanca de un origen a un destino plasmad

en un documento que define detalladamente las caractersticas (cantidad, cajas, sku, procedencia) de lo

productos trasladados.

5.2 Contenedor: Etiqueta de papel con una licencia o nmero consecutivo irrepetible, se utiliza para surtir va Pic

By Voice.

5.3 Handling Unit H.U.: Etiqueta con nmero irrepetible la cual viene en todas la tarimas provenientes de planta, l

cual sirve para identificar la planta de produccin, clave y descripcin de producto, cantidad de cajas y lote.

5.4 SAP: (Systeme, Anwendungen und Produkte) Software de procesamiento en tiempo real que trabaja en tre

capas de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente.

5.5 Pallet o Fondo: Cajas de producto apiladas en una tarima de madera.

5.6 Sku:Acrnimo de Stock Keeping Unit o "nmero de referencia" es un identificador usado con el objeto de permit

el seguimiento sistemtico de los productos. Cada SKU es nico e irrepetible y se asocia con un producto.

5.7 Shiping Notification: Es una funcionalidad de SAP R3 que permite que los pedidos del cliente consideren e

inventario que est en trnsito.

5.8 WMS - Izel: Acrnimo de Warehouse Management System, es un aplicacin de software que maneja la

funciones del CEDIS, cuya funcionalidad incluye recepcin, almacenaje, manejo de inventarios, administraci

de tareas, planificacin de rdenes, asignacin de orden, reaprovisionamiento, embalaje, envo e interfaz d

confirmacin de movimientos, uso de tecnologa de radiofrecuencia junto con cdigo de barras y surtido con voz

5.9 CEDIS: Centro de Distribucin.

5.10 FIFO:Acrnimo de First In First Out, Primeras Entradas-Primeras Salidas.

5.11 Shipment Intracompany: viaje entre los distintos cedis de Col Pal.


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6.1 DIAGRAMA DE FLUJO:


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6.2 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:

6.2.1 El jefe de turno recibir del rea de despacho los documentos picking list (anexo 1) a trabajar, estos documento

deben contener el nmero de shipment.

6.2.2 Jefe de Turno elabora el plan maestro de enrampe y carga local y forneo, y lo entregara al rea de despach

para su difusin.

6.2.3 Jefe de Turno asigna los viajes a surtir a cada zona de trabajo, una vez asignada la cortina deber anotar en e

picking list la cortina donde se surtir y deber presentar el picking list al rea de despacho y solicitara l

impresin del reloj para constancia de la fecha y hora en la cual el rea de operaciones iniciara el proceso de

surtido del shipment, y entregara copias del picking list y formato de bitcora de operaciones FO-DE-042-05

(anexo 4)al verificador de zona, copia picking list al rea de despacho, y copia del picking list al auditor d

cortina.

6.2.4 La lnea de transporte recibe de despacho la notificacin de sus viajes enrampados, y el formato de Inventari

ciego de despacho, (ANEXO 2 Form ato FO-OP-042-08) en base a esto coloca las unidades y avisa al jefe dturno para la entrega de la carta porte.

6.2.5 El jefe de turno o verificador de zona recibe la carta porte del transporte la cual firmara y colocara la hora d

recibo del documento, y verifica en ese momento la colocacin de la unidad, activara el gancho de seguridad

coloca la rampa.

6.2.6 El jefe de turno entrega el taln al rea de despacho.6.2.7 El Verificador de Operaciones ingresa en WMS Izel nmero de shipment y asigna tareas de surtido par

montacarguista y ayudantes generales Anexo 5, Formato asignacin tareas de su rt ido FO-OP-042-05 Ve

instru ctivo d e trabajo del veri f icador de zona IT-OP-042-08.

6.2.7 Montacarguista elaboran check list de montacargas al inicio de su turno FO-OP-042-06y de su radiofrecuenci

FO-OP-042-09y ayudantes generales de patineta elctrica FO-OP-042-07y su equipo de voz FO-OP-042-10

de detectar alguna falla en los equipos motrices debern reportarlo a su verificador mediante el formato reporte

de falla de montacargas y patineta, FO-OP-042-11e inician el surtido de las tareas asignadas FO-OP-042-0

usando montacarguistas su radiofrecuencia y ayudantes generales equipos de voz y colocan los producto

surtidos en cortinas asignadas para cada embarque. Ver Instruct ivo de Trabajo para Montacarguista IT-OP

042-05 y Ayu dante General IT-OP-042-06.

6.2.8 Si existe diferencia en el surtido, ya sea por faltantes o productos daados, el montacarguista o el ayudant

general reportaran a su verificador de zona el faltante, una vez determinado si existe el faltante en el surtido, e

verificador y/o jefe de turno tramitan el corte a la facturacin, llenando el formato Registro de corte Format

FO-IN-042-16(anexo 3).Ver instruc tivo d e trabajo de Cortes a la Facturacin IT-OP-042-07

6.2.9 El auditor de cortina audita productos fsicamente vs picking list, y el Inventarista del transporte cuent

fsicamente los productos y llena el formato inventario ciego. Anexo 2 Form ato FO-OP-042-08

6.2.10 El auditor de cortina y el Inventarista del transporte validan cantidades surtidas y realizan una inspeccin visua

del producto, esto para garantizar la conformidad de los productos a embarcar, y solo rechazaran aquello


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productos que muestren dao visual en corrugados, que estn manchados los corrugados, cajas abiertas, o co

algn faltante que detecten al manipularlos, estos productos debern cambiarse con la validacin del auditor.

(curso de capaci tac in CCC de Col Pal para la reclas i f icacin de estos producto s)

6.2.11 El verificador de zona realiza validacin del picking list (anexo 1) vs el formato de inventario ciego de despach

(anexo 2).

6.2.12 Si existe diferencia en la validacin, el verificador regresa el formato del inventario ciego de despacho a

transportista para verificar nuevamente cantidades.

6.2.13 El Inventarista de transporte entrega formato del inventario ciego de despacho corregido y el verificado

nuevamente valida las cantidades y de no existir variacin da por finalizada la auditoria.

6.2.14 Verificador de zona solicita al auditor de cortina la liberacin del viaje y este de no tener diferencias la otorga

firmando en la bitcora de operaciones (anexo 4).

6.2.15Auditor de cortina confirma viaje en WMS Izel.

6.2.16 Verificador programa la carga de la unidad, y mediante la ruta impresa en el picking list determinara si se cargpaletizado o a granel, de ser paletizado asigna tarea a montacarguista, de ser carga a granel informa a la lne

transportista para que inicie la carga.

6.2.17Al trmino de la carga el verificador solicita el cierre de puertas a la lnea de transporte y solicitara el marcham

correspondiente al auditor de cortina que se coloca una vez que est cerrada la unidad.

6.2.18 Verificador llena la bitcora de operaciones con los horarios requeridos en el formato y entrega la documentaci

del viaje a despacho para su facturacin. FO-DE-042-05 (anexo 4)

6.2.19 Si existe problema para la facturacin por status FG QI en sistema SAP, se deber solicitar a los inspectore

de calidad Col Pal la liberacin del producto para su facturacin, de no liberarse el producto, se proceder a

realizar corte a la facturacin.

6.2.20 Los documentos oficiales para la salida de productos embarcados, los entregara el rea de despacho a la lnetransportista, ya sea venta a clientes facturas, caratula de viaje etc., y salida intracompany shipment, envo

a POP, y ventas especiales.


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7.0 REGISTROS DE CALIDAD:

No.CODIGO DEL REGISTRO DE

CALIDADNOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE

TIEMPO DE

RESGUARDO

DISPOSICI N

FINAL

1 Anexo 1 Col-Pal Picking list Supervisor 3 aos Archivo Muerto

2Anexo 2 Formato FO-OP-042-08

Inventario ciego de despacho Supervisor 3 aos Archivo Muerto

3Anexo 3 Formato FO-IN-042-16

Registro de corte Supervisor 3 aos Archivo Muerto

4 Anexo 4 FO-DE-042-05 Bitcora de viaje Supervisor 3 aos Archivo Muerto5 Anexo 5 FO-OP-042-05 Asignacin tareas de surtido verificador n/a n/a6 Anexo 6 FO-OP-042-06 Check list montacargas verificador 1 mes Archivo muerto7 Anexo 7 FO-OP-042-07 Check list patineta electrica verificador 1 mes n/a8 Anexo 8 FO-OP-042-09 Check list escanner verificador 1 mes n/a9 Anexo 9 FO-OP-042-10 Check list sistema voz verificador 1 mes n/a

10 Anexo 10Formato reporte falla montacargas ypatinetas

verificador 1 mes n/a

8.0 BIBLIOGRAFA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

8.1. QUALITY STANDARS REQUERIMENTS COLGATE PALMOLIVE

8.2. MANUAL DE CALIDAD.

8.3. CURSO DE CAPACITACION CCC COL PAL


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9.0 ANEXO 1; PICKING LIST (Col Pal)


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ANEXO 2, INVENTARIO CIEGO DE DESPACHO Formato FO-OP-042-08


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Anexo 3 REGISTRO DE CORTE Formato FO-IN-042-16


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Anexo 4, Bitcora de operaciones Formato FO-DE-042-05


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ANEXO 5, FORMATO ASIGNACION TAREAS DE SURTIDO FO-OP-042-05

FO-OP-042-05 FO-OP-042-05

CORTINA TIRO STAGING UBIC. ZONA CORTINA TIRO STAGING UBIC. ZONA

FO-OP-042-05 FO-OP-042-05


FO-OP-042-05 FO-OP-042-05


SURTIDOR SURTIDOR

TIPO EMBARQUE TIPO EMBARQUE

VIAJE

FORMATO ASIGNACION TAREAS DE SURTIDO FORMATO ASIGNACION TAREAS DE SURTIDO

VIAJE VIAJE

TIPO EMBARQUESURTIDOR

FORMATO ASIGNACION TAREAS DE SURTIDO

VIAJE

TIPO EMBARQUE



VIAJE

SURTIDOR


SURTIDOR

SURTIDOR

VIAJE

TIPO EMBARQUE

TIPO EMBARQUE


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ANEXO 6: CHECK LIST MONTACARGA FO-OP-042-06


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ANEXO 7: CHECK LIST PATINETA ELECTRICA FO-OP-042-07


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ANEXO 8 FORMATO CHECK LIST ESCANNER FO-OP-042-09


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ANEXO 9: FORMATO CHECK LIST SISTEMA DE VOZ FO-OP-042-10


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ANEXO 10: REPORTE DE FALLA MONTACARGAS Y PATINETAS ELECTR.


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9.1 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA NIVEL RAZN Y DETALLES DEL CAMBIO REALIZADO POR:

JUN-08 00 - Revisin general del procedimiento y cambio de formato Luis F. SnchezOCT-09 01 - Se incluye al controlador de documentos, sellos y al Controlador de

cortinas y al auditor de cortina- Se incluyen las responsabilidades 3.9 y 3.10, as como la poltica 4.6 y

4.7- Se incluyen a los auditores de cortina y se agrega la actividad 6.2.20 El

auditor de cortina valida que el 100% del producto surtido correspondaal que especifica el picking list, y lo registra en la Auditoria de mercancaa transporte, reportando inmediatamente claves cambiadas, faltantes ysobrantes al verificador de preparacin para su correcto surtido.

- Cambia la actividad 6.2.28 El Verificador de operaciones y el Auditormuestran viaje validado (con firmas) para solicitar al controlador decortinas la apertura de la cortina.

- Cambia la actividad 6.2.29 El controlador de cortinas revisa el picking list

e inventario ciego y verifica firmas, tanto del transporte como del auditorpara solicitar al guardia de seguridad quitar candados de cortinas yabrirla para que transporte inicie con la carga de su unidad

- Se agrega el registro de R-Control de inicio y termino de carga de unidaden las actividades 6.2.30 y 6.2.31

- Se agregan las actividades 6.2.32, 6.2.33, 6.2.34, 6.2.35, 6.2.36 y 6.2.37

Edgar Guerrero P.

AGO-11 02 Revisin Edgar Guerrero P.

MAR-15

JULIO 2015

03

04

Actualizacin total del procedimientoActualizacin del procedimientoSe adiciona la responsabilidad para el verificador de zona el reabastecer

reas de picking 3.4Se anexa nmero de formato del inventario ciego.

Jaime Rosas

Jaime Rosas S

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